Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor Estimativo que se empenha destinado para cobertura de Tarifas Bancárias de várias contas utilizadas nas atividades do Poder Executivo Municipal no decorrer do exercício de 2013. 1000001 02/01/2013 R$ 14.000,00
Valor Estimativo que se empenha destinado para cobertura de Tarifas Bancárias de várias contas utilizadas nas atividades do Poder Executivo Municipal no decorrer do exercício de 2013. 1000002 02/01/2013 R$ 2.500,00
Valor Estimativo que se empenha destinado para cobertura de Tarifas Bancárias de várias contas utilizadas nas atividades do Poder Executivo Municipal no decorrer do exercício de 2013. 1000003 02/01/2013 R$ 500,00
Valor Estimativo que se empenha destinado para cobertura de Tarifas Bancárias de várias contas utilizadas nas atividades do Poder Executivo Municipal no decorrer do exercício de 2013. 1000004 02/01/2013 R$ 200,00
Valor Estimativo que se empenha relativo á dedução do PASEP-Programa para Formação do Patrimônio do Servidor Público Municipal nas Receitas transferidas á várias contas bancárias utilizadas pelo munic 1000005 02/01/2013 R$ 83.000,00
Valor Estimativo que se empenha relativo á dedução do PASEP-Programa para Formação do Patrimônio do Servidor Público Municipal, deduzido sem retenção das receitas transferidas á municipalidade no deco 1000006 02/01/2013 R$ 16.000,00
Valor Estimativo que se empenha, destinado para quitação de Parcelas mensais creditadas á municipalidade deduzidas da Conta 4090-8/BB/Movimento no decorrer do ano de 2013, conforme Convênio firmado. 1000007 02/01/2013 R$ 40.000,00
Valor Estimativo que se empenha, destinado para quitação de Contribuições mensais deduzidas na Conta 4090-8/BB/Movimento, conforme Convênio de Cooperação Técnica firmado com o município no decorrer de 1000008 02/01/2013 R$ 8.064,00
Valor que se empenha destinado p/ quitação de Contribuições mensais deduzidas Conta 4090-8/Mov. pela disponibilização Página exclusiva no Diário Oficial dos Munic.Mineiros para divulgação de atos do E 1000009 02/01/2013 R$ 2.400,00
Valor que se empenha destinado para quitação de Contribuições mensais deduzidas da Conta 4090-8/BB/Mov. pela disponibilização de informações em vários segmentos alusivos ao Poder Executivo Municipal n 1000010 02/01/2013 R$ 5.400,00
Valor Estimativo que se empenha, destinado p/ cobertura de despesas com Consultas Médicas especializadas e Exames laboratoriais previamente marcados junto ao Cisdoce prestados á diversas pessoas do mu 1000011 02/01/2013 R$ 86.940,00
Valor Estimativo que se empenha, p/ prestação de serviços de consultas médicas especializadas e Exames laboratoriais previamente marcados junto ao Cisdoce, prestados á pacientes do município deslocado 1000012 02/01/2013 R$ 90.000,00
Valor Estimativo que se empenha, destinado para quitação de Parcelas mensais deduzidas da Conta 4090-8/BB/Movimento, creditadas á municipalidade no decorrer do ano de 2013, conforme Convênio firmado 1000013 02/01/2013 R$ 110.175,00
Valor que se empenha p/ Amortização de Parcelas do Termo de Parcelamento de Débito firmado entre IPSEMG e Munic.Coroaci em 11/06/2001, sendo apurado pelo não Recolhimento de Março/1999 á Abril/2001, c 1000014 02/01/2013 R$ 48.328,00
Valor Estimativo que se empenha, destinado para Amortização de Dívida junto ao favorecido, ref. ao Parcelamento Especial Lei 1960/2009 (PATRONAL), firmado com município de Coroaci, conf. GPS-Guia da P 1000015 02/01/2013 R$ 166.000,00
Valor Estimativo que se empenha, destinado para Amortização de Dívida junto ao favorecido, ref. ao Parcelamento Especial Lei 1960/2009 (SEGURADOS), firmado com município de Coroaci, conf. GPS-Guia da 1000016 02/01/2013 R$ 42.000,00
Valor que se empenha destinado para Amortização de Dívida junto ao fovorecido, ref. ao Parcelamento (48 Parcelas) de contribuição não quitadas no Período de Janeiro á Dezembro/2008, conforme Acordo fi 1000017 02/01/2013 R$ 6.500,00
Valor que se empenha destinado p/ quitação de Parcelas do PARCELAMENTO DO PASEP de contribuições não recolhidas no Período JANEIRO á DEZEMBRO/2008 e AGOSTO/2009, conf.Proc.Adm.Fiscal nº D 15215-720.11 1000018 02/01/2013 R$ 19.500,00
Valor que se empenha destinado p/ quitação Parcelas (JUROS/MULTA) do PARCELAMENTO DO PASEP de contribuições não recolhidas Período JANEIRO á DEZEMBRO/2008 e AGOSTO/2009, conf.Proc.Adm.Fiscal nº D 1521 1000019 02/01/2013 R$ 18.000,00
Valor Estimativo que se empenha referente a cobertura de despesas com serviços de telecomunicações, sendo os telefones: 3291-1177 e 3291-1502 utilizados nas atividades administrativas do município no 1000020 02/01/2013 R$ 10.000,00
Valor Estimativo que se empenha referente a cobertura de despesas com serviços de telecomunicações, sendo o telefone: 3291-1608 utilizado nas atividades da Sec. Municipal de Educação no ano de 2013. 1000021 02/01/2013 R$ 4.000,00
Valor Estimativo que se empenha referente a despesas com serviços de telecomunicações, sendo os telefones: 3291-1349 e 3291-1111 utilizados nas atividades administrativas da Sec. Municipal de Saúde no 1000022 02/01/2013 R$ 10.000,00
Valor Estimativo que se empenha referente a cobertura de despesas com serviços de telecomunicações, sendo os telefones:3291-2045/3291-3118/3291-1087 utilizados nos PSFS do Município e Distritos no ano 1000023 02/01/2013 R$ 9.000,00
Valor Estimativo que se empenha pela cobertura de despesa com serviços de telecomunicações, sendo os telefones:3291-2123/3291-3038/3291-1102/3291-2075 utilizados nas atividades da Deleg.de Policia Mil 1000024 02/01/2013 R$ 5.000,00
Valor Estimativo que se empenha referente a cobertura de despesas com serviços de telecomunicações, sendo o telefone:3291-1242, utilizado nas atividades da Delegacia da Policia Civil no ano de 2013. 1000025 02/01/2013 R$ 2.000,00
Valor Estimativo que se empenha referente a cobertura de despesas com serviços de telecomunicações, sendo o telefone:3291-1053, utilizado nas atividades do Conselho Tutelar no ano de 2013. 1000026 02/01/2013 R$ 3.000,00
Valor Estimativo que se empenha referente a cobertura de despesas com serviços de telecomunicações, sendo o telefone:3291-1139, utilizado nas atividades do Programa Social "PETI". 1000027 02/01/2013 R$ 1.500,00
Valor Estimativo que se empenha pela cobertura de despesas com serviços de telecomunicações, sendo os telefones:3291-2066 da E.M.Mº Almeida And.Sá e 3291-3021 da E.M.Ant. Firmino de Andrade no ano de 1000028 02/01/2013 R$ 2.000,00
Valor Estimativo que se empenha referente a cobertura de despesas com serviços de telecomunicações, sendo o telefone:3291-1314, utilizado nas atividades da Sec. Municipal de Assistência social no ano 1000029 02/01/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças mecânicas destinadas à manutenção da máquina pesada Retroescavadeira, a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1000030 02/01/2013 R$ 260,00
Valor Estimativo que se empenha, destinado p/ cobertura de despesas c/ Serviços ou Produtos Postais utilizados nas atividades administrativas do Poder Executivo Municipal em 2013, Cartão 64122115,Conf 1000031 02/01/2013 R$ 4.000,00
Valor que se empenha, utilizado como Contrapartida Município Coroaci p/ Adesão ao Plano Assistência Farmacéutica Básica segundo os critérios definidos p/ Ministério Saúde p/ aquisição medicamentos Far 1000032 02/01/2013 R$ 21.000,00
Valor Estimativo que se empenha, destinado para cobertura de despesas com Serviços Cartorais (Reconhecimentos de firma,etc.), para manutenção das atividades administrativas do Poder Executivo Municipa 1000033 02/01/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha destinado p/ cobertura de despesas com energia elétrica p/ imóvel localizado á Rua Dom Manoel nº06-A, utilizado nas atividades Polícia Civil no Município, conforme Contrato firmad 1000034 02/01/2013 R$ 2.300,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO CÓRREGO DO MONO, PARA USO DE DEPÓSITO DE LIXO (ATERRO SANITÁRIO) RECOLHIDO DE RUAS MUNICIPAIS, CONF.CONTRATO 0 1000035 02/01/2013 R$ 8.136,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com passagens à cidade de Gov. Valadares para tratamento de saúde. 1000036 02/01/2013 R$ 32,10
Valor que se empenha pela Prestação de serviços graficos na confecção de carimbos para a Prefeitura Municipal. Atendendo a Sec. Municipal de Administração. 1000037 02/01/2013 R$ 208,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE TERRENO NO CÓRREGO DO MONO, PARA EXTRAÇÃO DE CASCALHO A SER UTILIZADO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO Nº002/20 1000038 02/01/2013 R$ 8.136,00
VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINADO PARA COBERTURA DE DESPESAS PELA CESSÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMAS (SOFTWARE´S), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COROACI. CONF. CONTRA 1000039 02/01/2013 R$ 8.000,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000040 02/01/2013 R$ 1.903,33
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000041 02/01/2013 R$ 692,12
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000042 02/01/2013 R$ 793,97
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000043 02/01/2013 R$ 694,97
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000044 02/01/2013 R$ 397,97
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000045 02/01/2013 R$ 397,97
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000046 02/01/2013 R$ 136,84
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000047 02/01/2013 R$ 164,21
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Recursos Humanos. (FMAS) 1000048 02/01/2013 R$ 930,47
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Recursos Humanos. (PETI) 1000049 02/01/2013 R$ 136,84
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Recursos Humanos. (OBR 1000050 02/01/2013 R$ 661,95
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000051 02/01/2013 R$ 397,97
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Recursos Humanos. (DES 1000052 02/01/2013 R$ 397,97
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos 1000053 02/01/2013 R$ 586,00
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos 1000054 02/01/2013 R$ 383,16
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos 1000055 02/01/2013 R$ 383,03
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos 1000056 02/01/2013 R$ 1.272,62
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos 1000057 02/01/2013 R$ 3.946,79
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos 1000058 02/01/2013 R$ 184,80
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos 1000059 02/01/2013 R$ 3.129,68
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos 1000060 02/01/2013 R$ 230,95
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos 1000061 02/01/2013 R$ 3.113,00
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos 1000062 02/01/2013 R$ 684,21
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos 1000063 02/01/2013 R$ 27,21
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos 1000064 02/01/2013 R$ 1.009,17
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos 1000065 02/01/2013 R$ 1.149,48
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos 1000066 02/01/2013 R$ 824,53
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos 1000067 02/01/2013 R$ 766,30
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos 1000068 02/01/2013 R$ 95,79
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta Neurológica). 1000069 07/01/2013 R$ 50,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exame de Colonoscopia). 1000070 07/01/2013 R$ 830,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado à cobertura de gastos com tratamento de saúde de Thayna Oliveira Silva (Exame de Endoscopia Digestiva Alta com Biopsia). 1000071 07/01/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado à cobertura de gastos com tratamento de saúde. 1000072 07/01/2013 R$ 360,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado à cobertura de gastos com passagens à cidade de Belo Horizonte para tratamento de saúde (Tratamento de Lupus). 1000073 07/01/2013 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a aquisição de ventiladores de parede - 110 V da marca ventisol para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 1000074 07/01/2013 R$ 16.507,00
Valor que se empenha referente à prestação de serviços de alinhamento e mao de obra no veiculo da Policia Civil Fiat Uno placa HMH - 1964. 1000075 10/01/2013 R$ 455,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO 2012, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humano 1000076 10/01/2013 R$ 297,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO 2012, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humano 1000077 10/01/2013 R$ 911,59
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO 2012, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humano 1000078 10/01/2013 R$ 570,18
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO 2012, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humano 1000079 10/01/2013 R$ 478,94
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO 2012, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humano 1000080 10/01/2013 R$ 1.640,46
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO 2012, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humano 1000081 10/01/2013 R$ 4.708,51
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO 2012, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humano 1000082 10/01/2013 R$ 264,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO 2012, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humano 1000083 10/01/2013 R$ 1.799,76
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO 2012, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humano 1000084 10/01/2013 R$ 201,67
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO 2012, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humano 1000085 10/01/2013 R$ 2.413,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO 2012, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humano 1000086 10/01/2013 R$ 763,23
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO 2012, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humano 1000087 10/01/2013 R$ 1.682,65
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO 2012, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humano 1000088 10/01/2013 R$ 1.607,87
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO 2012, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humano 1000089 10/01/2013 R$ 1.147,96
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO 2012, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humano 1000090 10/01/2013 R$ 1.164,86
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO 2012, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humano 1000091 10/01/2013 R$ 136,84
Valor que se empenha referente a Aquisição de peças mecânicas diversas, destinadas à manutenção do veículo Fiat Uno placa HMH-1964, a serviço da Polícia Civil do Município. 1000092 10/01/2013 R$ 1.513,00
Valor que empenha refere-se a prestação de serviços refente a honorários advocaticios ao municipio de Coroaci. 1000093 11/01/2013 R$ 78.000,00
Valor que se empenha refere-se à aquisição de veiculos de transporte escolar do municipio, referente ao programa caminhos da escola/FNDE, comforme adesão ao pregão eletrônico n° 18/2011/FNDE/MEC e con 1000094 11/01/2013 R$ 744.000,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a publicação de contas públicas na internet. Referente ao mês de janeiro de 2013. Atendendo a Sec. Municipal de Administração. 1000095 11/01/2013 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para reparo nas máquinas pesadas da Prefeitura Municipal de Coroaci, atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1000096 11/01/2013 R$ 444,37
Valor que se empenha referente a aquisição de peças mecânicas diversas, destinadas à manutenção das máquinas pesadas da Prefeitura Municipal de Coroaci. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. 1000097 11/01/2013 R$ 680,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado à cobertura de gastos com tratamento de saúde (Endoscopia Digestiva Alta). 1000098 11/01/2013 R$ 137,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado à cobertura de gastos com tratamento de saúde. 1000099 11/01/2013 R$ 750,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado à cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta psiquiatra). 1000100 11/01/2013 R$ 50,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado à cobertura de gastos com tratamento de saúde (Ecodardiograma com Doppler). 1000101 11/01/2013 R$ 135,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado à cobertura de gastos com passagens à cidade de Belo Horizonte, para tratamento de saúde (Tratamento de Catarata). 1000102 11/01/2013 R$ 320,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado à cobertura de gastos com tratamento de saúde (Topografia Corneana Computadorizada e Paquimetria Ultrasonica). 1000103 11/01/2013 R$ 240,00
Valor que se empenha 1º medição dos serviços de melhorias das vias publicas nas ruas Antônio Augusto Pimenta, Raimundo Carlos, 1°de Maio e São Francisco do Distrito de São Sebastião do Bugre, Municipi 1000104 14/01/2013 R$ 51.396,89
Valor que se empenha referente a 1º medição dos serviços de melhorias das vias publicas nas ruas Manoel Timóteo, Simão Zaquel, Paulo Oliveira e Maria Pires no distrito de São Sebastião do Bugre, Munic 1000105 14/01/2013 R$ 145.699,66
Valor que se empenha refere-se à a 3º (terceira) medição dos serviços de calçamento na rua Manoel Dama Distrito de São Sebastiao do Bugre.Convênio Sedu 121/2011. 1000106 14/01/2013 R$ 25.654,75
Aquisição de dois Notebooks Acer, dois mini mouses e uma impressora Hp Laser Mult, destinados à manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito. 1000107 14/01/2013 R$ 4.680,00
Valor que se empenha referente a aquisição de um micro computador compreto (cpu core i3, memoria 4 gb,hd de 1tb, gravador de dvd, estabilizador, caixa de som e monitor). 1000108 14/01/2013 R$ 1.890,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças diversas (Dentes w-20, prafusos e porcas), destinadas ao reparo da máquina pesada pá carregadeira. Atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1000109 18/01/2013 R$ 2.130,03
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado à cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Dermatologista) em Gov.Valadares. 1000110 18/01/2013 R$ 50,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado à cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consultas com Neurologista e Endocrinologista) em Gov. Valadares. 1000111 18/01/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado à cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Nefrologista) em Gov. Valadares. 1000112 18/01/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado à cobertura de gastos com tratamento de saúde (Ultrassonografia de Rins e Vias Urinárias) em Gov. Valadares. 1000113 18/01/2013 R$ 84,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de numerário, destinado à cobertura de gastos com viagem à cidade de Nova Serrana, transportando mudança de familia carente do município. Atendendo a Sec. M. de 1000114 21/01/2013 R$ 200,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de numerário, destinado à cobertura de gastos com viagem à cidade de Nova Serrana, transportando mudança de familia carente do município. Atendendo a Sec. M. de 1000115 21/01/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado à cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 22 a 24 de janeiro, tratar de assusntos de interesse do Município. 1000116 21/01/2013 R$ 900,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Ultrassonografia Transvaginal). 1000117 21/01/2013 R$ 70,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com passagens à cidade de Belo Horizonte para tratamento de saúde (Quimioterapia). 1000118 21/01/2013 R$ 350,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Ortopedista). 1000119 21/01/2013 R$ 50,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Oftalmologista). 1000120 21/01/2013 R$ 110,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com a Cemig (luz) e Copasa (água). Por sse tratar de pessoas carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Soc 1000121 21/01/2013 R$ 20,15
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com a Cemig (luz) e Copasa (água). Por se tratar de pessoa carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Socia 1000122 21/01/2013 R$ 46,06
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com a Cemig (luz) e Copasa (água). Por se tratar de pessoa carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Socia 1000123 21/01/2013 R$ 54,41
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de pessoa carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000124 21/01/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de pessoa carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000125 21/01/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a Manutenção dos serviços de internet banda larga via rádio. Atendendo as nescessidades da Sec. Municipal de Assistência Social. 1000126 21/01/2013 R$ 239,00
Valor que se empenha referente a manutenção dos serviços de internet banda larga via rádio. Atendendo as nescessidades da Sec. Municipal de Meio Ambiente. 1000127 21/01/2013 R$ 239,00
Valor que se empenha referente a manutenção dos serviços de internet banda larga via rádio. Atendendo as nescessidades da Sec. Municipal de Educação. 1000128 21/01/2013 R$ 239,00
Valor que se empenha pela manutenção dos serviços de internet banda larga via rádio. Atendendo as nescessidades da Sec. Municipal de Saúde. 1000129 21/01/2013 R$ 998,00
Valor que se empenha referente a manutenção dos serviços de internet banda larga via rádio. Atendendo as nescessidades da Prefeitura Municipal. 1000130 21/01/2013 R$ 1.455,00
Valor que se empenha referente a aquisição de Oxigênio Medicinal 2.2 NA (Carga Cil T 10M3 e Carga Cil G), destinados à manutenção das atividades médicas do Centro de Saúde do Município. 1000131 21/01/2013 R$ 260,00
valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. 1000132 22/01/2013 R$ 7.799,78
Valor que se empenha referente a aquisição de peças diversas, destinadas à manutenção da máquima pesada Retroescavadeira Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Obras. 1000133 23/01/2013 R$ 7.750,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de mão de obra mecânica, destinado à manutenção das máquinas pesadas (Randow, W20, Patrol). Atendendo a Sec. Municipal de Obras. 1000134 23/01/2013 R$ 5.800,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Itapeva nos dias 13 a 17 de janeiro de 2013. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. 1000135 28/01/2013 R$ 1.023,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Gov. Valadares e Belo Horizonte. Tratar de assusntos de interesse do Município. 1000136 28/01/2013 R$ 606,81
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com passagens à cidade de Belo Horizonte para tratamento de saúde (Consulta com Nefrologista) 1000137 28/01/2013 R$ 350,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000138 28/01/2013 R$ 3.156,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000139 28/01/2013 R$ 1.147,83
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000140 28/01/2013 R$ 638,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000141 28/01/2013 R$ 387,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADM) 1000142 28/01/2013 R$ 1.315,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000143 28/01/2013 R$ 149,16
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (DIF.CULTU 1000144 28/01/2013 R$ 160,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMS) 1000145 28/01/2013 R$ 1.774,72
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PSF) 1000146 28/01/2013 R$ 5.288,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMAS) 1000147 28/01/2013 R$ 1.170,50
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PETI) 1000148 28/01/2013 R$ 149,16
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (OBRAS) 1000149 28/01/2013 R$ 1.218,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000150 28/01/2013 R$ 638,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000151 28/01/2013 R$ 638,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (DESPORTO A 1000152 28/01/2013 R$ 638,00
Valor Estimativo que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Energia Elétrica p/ manutenção de estabelecimentos localizados em vários logradouros na sede e/ou Distritos p 1000153 11/01/2013 R$ 180.000,00
Valor que se empenha refere-se aquisição de combustivel (gasolina) para manutenção da frota de veiculos da Secretaria Municipal de Administração. 1000154 28/01/2013 R$ 3.575,00
Valor Estimativo que se empenha, destinado p/ cobertura de despesas com fornecimento de Energia Elétrica p/ imóveis utilizados pela Polícia Militar na sede e Distritos no ano de 2013, conf. Convênio f 1000155 11/01/2013 R$ 2.000,00
Valor Estimativo que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de Energia Elétrica p/ estabelecimentos utilizados pela saude pública municipal, na sede e/ou Distritos no decorr 1000156 11/01/2013 R$ 15.000,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000157 28/01/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com a Copasa (água) Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000158 28/01/2013 R$ 124,57
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000159 28/01/2013 R$ 150,00
Valor Estimado que se empenha, refere-se á DIFERENÇA (sobra) entre Valor Total da Fatura e a Parcela liquidada conf.Termo Parcelamento firmado, p/ fornecimento água potável para a U.P.A Gentil Ferreir 1000160 28/01/2013 R$ 3.500,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com transporte à cidade de Peçanha. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Soc 1000161 28/01/2013 R$ 160,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Punção aspitativa - nódulo tireoide). 1000162 28/01/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Nefrologista pediátrico) em Belo Horizonte. 1000163 28/01/2013 R$ 300,00
Valor Estimativo que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de Energia Elétrica para imóveis utilizados pela rede de Ensino Municipal na sede e/ou Distritos no decorrer do a 1000164 11/01/2013 R$ 15.000,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Nefrologista pediátrico) em Belo Horizonte. 1000165 28/01/2013 R$ 200,00
Valor Estimativo que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de Energia Elétrica para imóveis utilizados pelos Centros Educacionais Infantis (Creches) na sede e/ou Distritos 1000166 11/01/2013 R$ 3.500,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JSM) 1000167 28/01/2013 R$ 74,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CONT.INTER 1000168 28/01/2013 R$ 198,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADM) 1000169 28/01/2013 R$ 1.194,53
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CONTAB/FAZ 1000170 28/01/2013 R$ 994,42
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (EDUC.25%) 1000171 28/01/2013 R$ 595,03
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MERENDA ES 1000172 28/01/2013 R$ 205,33
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CEI FUNDEB 1000173 28/01/2013 R$ 1.993,78
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000174 28/01/2013 R$ 229,10
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000175 28/01/2013 R$ 5.716,08
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000176 28/01/2013 R$ 14.039,14
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMS) 1000177 28/01/2013 R$ 5.022,69
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000178 28/01/2013 R$ 1.451,02
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PSF) 1000179 28/01/2013 R$ 4.365,97
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000180 28/01/2013 R$ 1.362,28
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (AG.SAUDE) 1000181 28/01/2013 R$ 1.426,22
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FARMACIA M 1000182 28/01/2013 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000183 28/01/2013 R$ 338,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000184 28/01/2013 R$ 484,78
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (P.B.F) 1000185 28/01/2013 R$ 74,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMAS) 1000186 28/01/2013 R$ 786,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (OBRAS) 1000187 28/01/2013 R$ 7.855,50
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000188 28/01/2013 R$ 515,49
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MEIO AMBIE 1000189 28/01/2013 R$ 74,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (DESPORTO A 1000190 28/01/2013 R$ 447,17
Valor que se empenha refere-se à aquisição de combustivel (Gasolina comum) para manutenção da frota de veiculos do Gabinete. 1000191 28/01/2013 R$ 1.260,00
Valor que se empenha refere-se à aquisição de combustiveis (gasolina comum e oleo diesel comum) para manutenção da frota de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura. 1000192 28/01/2013 R$ 3.040,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível (gasolina comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Educação. 1000193 28/01/2013 R$ 4.200,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível (gasolina comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1000194 28/01/2013 R$ 2.380,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível (gasolina comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1000195 28/01/2013 R$ 5.636,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível (gasolina comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1000196 28/01/2013 R$ 1.608,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível (gasolina comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1000197 28/01/2013 R$ 2.947,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível (gasolina comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Assistência Social. 1000198 28/01/2013 R$ 1.420,00
Valor que se empenha referente a aquisição de lubrificantes diversos, destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Obras.. 1000199 28/01/2013 R$ 1.620,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel comuns), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Obras.. 1000200 28/01/2013 R$ 4.600,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel comuns), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Obras.. 1000201 28/01/2013 R$ 1.870,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível (óleo diesel comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1000202 28/01/2013 R$ 2.730,00
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível (óleo diesel comum), destinado à manutenção das máquinas pesadas a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1000203 28/01/2013 R$ 6.859,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (WALTER DE ALMEIDA) 1000204 31/01/2013 R$ 14.347,83
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (AROLDO CAMPOS COELHO) 1000205 31/01/2013 R$ 5.217,39
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ADMAR FELICIO JUNIOR) 1000206 31/01/2013 R$ 1.760,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS) 1000207 31/01/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ELIAS MOUFARREG NETO) 1000208 31/01/2013 R$ 2.900,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIA ISABEL GUIMARAES DE MATOS) 1000209 31/01/2013 R$ 1.800,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CLEBER APARECIDO RIBEIRO) 1000210 31/01/2013 R$ 1.760,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (AMILCAR COELHO DE ALMEIDA) 1000211 31/01/2013 R$ 2.900,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ADM) 1000212 31/01/2013 R$ 7.181,37
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIA APARECIDA DA SILVA) 1000213 31/01/2013 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (BRAULIO LUIZ DE MENEZES PEREIRA) 1000214 31/01/2013 R$ 1.320,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ADESIO RODRIGUES FERREIRA) 1000215 31/01/2013 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (EDUARDO PEREIRA DE SOUZA) 1000216 31/01/2013 R$ 978,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (APOSENTADOS) 1000217 31/01/2013 R$ 15.668,01
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PENSIONISTAS) 1000218 31/01/2013 R$ 10.557,72
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ARLEN CRISTIANO DOS SANTOS) 1000219 31/01/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000220 31/01/2013 R$ 2.382,80
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000221 31/01/2013 R$ 3.657,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (EDUC.25%) 1000222 31/01/2013 R$ 5.489,33
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (BIANCA BRAGA RAMOS BERNARDINO) 1000223 31/01/2013 R$ 1.866,67
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (HERLANE DE LIMA SILVA) 1000224 31/01/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000225 31/01/2013 R$ 51.964,19
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000226 31/01/2013 R$ 124.941,62
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000227 31/01/2013 R$ 18.125,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000228 31/01/2013 R$ 2.082,66
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (SYDNEY VALADARES MELO) 1000229 31/01/2013 R$ 730,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (FMS) 1000230 31/01/2013 R$ 4.353,33
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (DALILA LEAO DE OLIVEIRA ALMEIDA) 1000231 31/01/2013 R$ 2.900,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (FMS) 1000232 31/01/2013 R$ 5.971,76
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (GENI BASILIO DOS SANTOS) 1000233 31/01/2013 R$ 813,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (U.P.A) 1000234 31/01/2013 R$ 35.867,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000235 31/01/2013 R$ 16.041,72
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000236 31/01/2013 R$ 13.292,70
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIO DE ABREU BASTOS FILHO) 1000237 31/01/2013 R$ 12.700,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PSF) 1000238 31/01/2013 R$ 56.190,53
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PSF) 1000239 31/01/2013 R$ 12.384,33
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (AG.SAUDE) 1000240 31/01/2013 R$ 13.350,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOSEMAR COELHO DE SOUZA) 1000241 31/01/2013 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000242 31/01/2013 R$ 3.078,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000243 31/01/2013 R$ 4.512,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARISA ALVES DE OLIVEIRA DIAS) 1000244 31/01/2013 R$ 2.900,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (FMAS) 1000245 31/01/2013 R$ 7.147,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000246 31/01/2013 R$ 2.420,46
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARCOS ANTONIO COELHO FIGUEIREDO) 1000247 31/01/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (GERALDO GOMES DE SOUZA) 1000248 31/01/2013 R$ 1.320,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (SIMONILDES DOS REIS BARBOSA) 1000249 31/01/2013 R$ 1.320,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (EDMILSON PEREIRA NUNES DE ARAUJO 1000250 31/01/2013 R$ 2.900,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (OBRAS) 1000251 31/01/2013 R$ 36.125,54
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000252 31/01/2013 R$ 21.462,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CEMITERIOS) 1000253 31/01/2013 R$ 2.270,07
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000254 31/01/2013 R$ 9.686,34
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000255 31/01/2013 R$ 1.674,98
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA COSTA) 1000256 31/01/2013 R$ 2.900,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000257 31/01/2013 R$ 4.686,28
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ONESIMO RODRIGUES DE ANDRADE) 1000258 31/01/2013 R$ 2.900,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ADRIANA MARQUES GONÇALVES) 1000259 31/01/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ELSON CORREIA DA SILVA) 1000260 31/01/2013 R$ 2.900,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (DESPORTO AMADOR) 1000261 31/01/2013 R$ 4.065,18
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado à cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Ortopedista). 1000296 25/01/2013 R$ 230,00