Valor Estimativo que se empenha destinado para cobertura de Tarifas Bancárias de várias contas utilizadas nas atividades do Poder Executivo Municipal no decorrer do exercício de 2013. |
1000001 |
02/01/2013 |
R$ 14.000,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha destinado para cobertura de Tarifas Bancárias de várias contas utilizadas nas atividades do Poder Executivo Municipal no decorrer do exercício de 2013. |
1000002 |
02/01/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha destinado para cobertura de Tarifas Bancárias de várias contas utilizadas nas atividades do Poder Executivo Municipal no decorrer do exercício de 2013. |
1000003 |
02/01/2013 |
R$ 500,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha destinado para cobertura de Tarifas Bancárias de várias contas utilizadas nas atividades do Poder Executivo Municipal no decorrer do exercício de 2013. |
1000004 |
02/01/2013 |
R$ 200,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha relativo á dedução do PASEP-Programa para Formação do Patrimônio do Servidor Público Municipal nas Receitas transferidas á várias contas bancárias utilizadas pelo munic |
1000005 |
02/01/2013 |
R$ 83.000,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha relativo á dedução do PASEP-Programa para Formação do Patrimônio do Servidor Público Municipal, deduzido sem retenção das receitas transferidas á municipalidade no deco |
1000006 |
02/01/2013 |
R$ 16.000,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha, destinado para quitação de Parcelas mensais creditadas á municipalidade deduzidas da Conta 4090-8/BB/Movimento no decorrer do ano de 2013, conforme Convênio firmado. |
1000007 |
02/01/2013 |
R$ 40.000,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha, destinado para quitação de Contribuições mensais deduzidas na Conta 4090-8/BB/Movimento, conforme Convênio de Cooperação Técnica firmado com o município no decorrer de |
1000008 |
02/01/2013 |
R$ 8.064,00 |
|
Valor que se empenha destinado p/ quitação de Contribuições mensais deduzidas Conta 4090-8/Mov. pela disponibilização Página exclusiva no Diário Oficial dos Munic.Mineiros para divulgação de atos do E |
1000009 |
02/01/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
Valor que se empenha destinado para quitação de Contribuições mensais deduzidas da Conta 4090-8/BB/Mov. pela disponibilização de informações em vários segmentos alusivos ao Poder Executivo Municipal n |
1000010 |
02/01/2013 |
R$ 5.400,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha, destinado p/ cobertura de despesas com Consultas Médicas especializadas e Exames laboratoriais previamente marcados junto ao Cisdoce prestados á diversas pessoas do mu |
1000011 |
02/01/2013 |
R$ 86.940,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha, p/ prestação de serviços de consultas médicas especializadas e Exames laboratoriais previamente marcados junto ao Cisdoce, prestados á pacientes do município deslocado |
1000012 |
02/01/2013 |
R$ 90.000,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha, destinado para quitação de Parcelas mensais deduzidas da Conta 4090-8/BB/Movimento, creditadas á municipalidade no decorrer do ano de 2013, conforme Convênio firmado |
1000013 |
02/01/2013 |
R$ 110.175,00 |
|
Valor que se empenha p/ Amortização de Parcelas do Termo de Parcelamento de Débito firmado entre IPSEMG e Munic.Coroaci em 11/06/2001, sendo apurado pelo não Recolhimento de Março/1999 á Abril/2001, c |
1000014 |
02/01/2013 |
R$ 48.328,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha, destinado para Amortização de Dívida junto ao favorecido, ref. ao Parcelamento Especial Lei 1960/2009 (PATRONAL), firmado com município de Coroaci, conf. GPS-Guia da P |
1000015 |
02/01/2013 |
R$ 166.000,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha, destinado para Amortização de Dívida junto ao favorecido, ref. ao Parcelamento Especial Lei 1960/2009 (SEGURADOS), firmado com município de Coroaci, conf. GPS-Guia da |
1000016 |
02/01/2013 |
R$ 42.000,00 |
|
Valor que se empenha destinado para Amortização de Dívida junto ao fovorecido, ref. ao Parcelamento (48 Parcelas) de contribuição não quitadas no Período de Janeiro á Dezembro/2008, conforme Acordo fi |
1000017 |
02/01/2013 |
R$ 6.500,00 |
|
Valor que se empenha destinado p/ quitação de Parcelas do PARCELAMENTO DO PASEP de contribuições não recolhidas no Período JANEIRO á DEZEMBRO/2008 e AGOSTO/2009, conf.Proc.Adm.Fiscal nº D 15215-720.11 |
1000018 |
02/01/2013 |
R$ 19.500,00 |
|
Valor que se empenha destinado p/ quitação Parcelas (JUROS/MULTA) do PARCELAMENTO DO PASEP de contribuições não recolhidas Período JANEIRO á DEZEMBRO/2008 e AGOSTO/2009, conf.Proc.Adm.Fiscal nº D 1521 |
1000019 |
02/01/2013 |
R$ 18.000,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha referente a cobertura de despesas com serviços de telecomunicações, sendo os telefones: 3291-1177 e 3291-1502 utilizados nas atividades administrativas do município no |
1000020 |
02/01/2013 |
R$ 10.000,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha referente a cobertura de despesas com serviços de telecomunicações, sendo o telefone: 3291-1608 utilizado nas atividades da Sec. Municipal de Educação no ano de 2013. |
1000021 |
02/01/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha referente a despesas com serviços de telecomunicações, sendo os telefones: 3291-1349 e 3291-1111 utilizados nas atividades administrativas da Sec. Municipal de Saúde no |
1000022 |
02/01/2013 |
R$ 10.000,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha referente a cobertura de despesas com serviços de telecomunicações, sendo os telefones:3291-2045/3291-3118/3291-1087 utilizados nos PSFS do Município e Distritos no ano |
1000023 |
02/01/2013 |
R$ 9.000,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha pela cobertura de despesa com serviços de telecomunicações, sendo os telefones:3291-2123/3291-3038/3291-1102/3291-2075 utilizados nas atividades da Deleg.de Policia Mil |
1000024 |
02/01/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha referente a cobertura de despesas com serviços de telecomunicações, sendo o telefone:3291-1242, utilizado nas atividades da Delegacia da Policia Civil no ano de 2013. |
1000025 |
02/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha referente a cobertura de despesas com serviços de telecomunicações, sendo o telefone:3291-1053, utilizado nas atividades do Conselho Tutelar no ano de 2013. |
1000026 |
02/01/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha referente a cobertura de despesas com serviços de telecomunicações, sendo o telefone:3291-1139, utilizado nas atividades do Programa Social "PETI". |
1000027 |
02/01/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha pela cobertura de despesas com serviços de telecomunicações, sendo os telefones:3291-2066 da E.M.Mº Almeida And.Sá e 3291-3021 da E.M.Ant. Firmino de Andrade no ano de |
1000028 |
02/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha referente a cobertura de despesas com serviços de telecomunicações, sendo o telefone:3291-1314, utilizado nas atividades da Sec. Municipal de Assistência social no ano |
1000029 |
02/01/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de peças mecânicas destinadas à manutenção da máquina pesada Retroescavadeira, a serviço da Sec. Municipal de Obras. |
1000030 |
02/01/2013 |
R$ 260,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha, destinado p/ cobertura de despesas c/ Serviços ou Produtos Postais utilizados nas atividades administrativas do Poder Executivo Municipal em 2013, Cartão 64122115,Conf |
1000031 |
02/01/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
Valor que se empenha, utilizado como Contrapartida Município Coroaci p/ Adesão ao Plano Assistência Farmacéutica Básica segundo os critérios definidos p/ Ministério Saúde p/ aquisição medicamentos Far |
1000032 |
02/01/2013 |
R$ 21.000,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha, destinado para cobertura de despesas com Serviços Cartorais (Reconhecimentos de firma,etc.), para manutenção das atividades administrativas do Poder Executivo Municipa |
1000033 |
02/01/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha destinado p/ cobertura de despesas com energia elétrica p/ imóvel localizado á Rua Dom Manoel nº06-A, utilizado nas atividades Polícia Civil no Município, conforme Contrato firmad |
1000034 |
02/01/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO CÓRREGO DO MONO, PARA USO DE DEPÓSITO DE LIXO (ATERRO SANITÁRIO) RECOLHIDO DE RUAS MUNICIPAIS, CONF.CONTRATO 0 |
1000035 |
02/01/2013 |
R$ 8.136,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com passagens à cidade de Gov. Valadares para tratamento de saúde. |
1000036 |
02/01/2013 |
R$ 32,10 |
|
Valor que se empenha pela Prestação de serviços graficos na confecção de carimbos para a Prefeitura Municipal. Atendendo a Sec. Municipal de Administração. |
1000037 |
02/01/2013 |
R$ 208,00 |
|
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE TERRENO NO CÓRREGO DO MONO, PARA EXTRAÇÃO DE CASCALHO A SER UTILIZADO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO Nº002/20 |
1000038 |
02/01/2013 |
R$ 8.136,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, DESTINADO PARA COBERTURA DE DESPESAS PELA CESSÃO DO DIREITO DE USO DE SISTEMAS (SOFTWARE´S), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE COROACI. CONF. CONTRA |
1000039 |
02/01/2013 |
R$ 8.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000040 |
02/01/2013 |
R$ 1.903,33 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000041 |
02/01/2013 |
R$ 692,12 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000042 |
02/01/2013 |
R$ 793,97 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000043 |
02/01/2013 |
R$ 694,97 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000044 |
02/01/2013 |
R$ 397,97 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000045 |
02/01/2013 |
R$ 397,97 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000046 |
02/01/2013 |
R$ 136,84 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000047 |
02/01/2013 |
R$ 164,21 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Recursos Humanos. (FMAS) |
1000048 |
02/01/2013 |
R$ 930,47 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Recursos Humanos. (PETI) |
1000049 |
02/01/2013 |
R$ 136,84 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Recursos Humanos. (OBR |
1000050 |
02/01/2013 |
R$ 661,95 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000051 |
02/01/2013 |
R$ 397,97 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Recursos Humanos. (DES |
1000052 |
02/01/2013 |
R$ 397,97 |
|
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos |
1000053 |
02/01/2013 |
R$ 586,00 |
|
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos |
1000054 |
02/01/2013 |
R$ 383,16 |
|
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos |
1000055 |
02/01/2013 |
R$ 383,03 |
|
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos |
1000056 |
02/01/2013 |
R$ 1.272,62 |
|
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos |
1000057 |
02/01/2013 |
R$ 3.946,79 |
|
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos |
1000058 |
02/01/2013 |
R$ 184,80 |
|
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos |
1000059 |
02/01/2013 |
R$ 3.129,68 |
|
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos |
1000060 |
02/01/2013 |
R$ 230,95 |
|
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos |
1000061 |
02/01/2013 |
R$ 3.113,00 |
|
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos |
1000062 |
02/01/2013 |
R$ 684,21 |
|
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos |
1000063 |
02/01/2013 |
R$ 27,21 |
|
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos |
1000064 |
02/01/2013 |
R$ 1.009,17 |
|
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos |
1000065 |
02/01/2013 |
R$ 1.149,48 |
|
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos |
1000066 |
02/01/2013 |
R$ 824,53 |
|
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos |
1000067 |
02/01/2013 |
R$ 766,30 |
|
Valor que se empenha ref. a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês de DEZEMBRO/2012, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos |
1000068 |
02/01/2013 |
R$ 95,79 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta Neurológica). |
1000069 |
07/01/2013 |
R$ 50,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exame de Colonoscopia). |
1000070 |
07/01/2013 |
R$ 830,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado à cobertura de gastos com tratamento de saúde de Thayna Oliveira Silva (Exame de Endoscopia Digestiva Alta com Biopsia). |
1000071 |
07/01/2013 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado à cobertura de gastos com tratamento de saúde. |
1000072 |
07/01/2013 |
R$ 360,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado à cobertura de gastos com passagens à cidade de Belo Horizonte para tratamento de saúde (Tratamento de Lupus). |
1000073 |
07/01/2013 |
R$ 250,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de ventiladores de parede - 110 V da marca ventisol para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. |
1000074 |
07/01/2013 |
R$ 16.507,00 |
|
Valor que se empenha referente à prestação de serviços de alinhamento e mao de obra no veiculo da Policia Civil Fiat Uno placa HMH - 1964. |
1000075 |
10/01/2013 |
R$ 455,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO 2012, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humano |
1000076 |
10/01/2013 |
R$ 297,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO 2012, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humano |
1000077 |
10/01/2013 |
R$ 911,59 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO 2012, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humano |
1000078 |
10/01/2013 |
R$ 570,18 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO 2012, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humano |
1000079 |
10/01/2013 |
R$ 478,94 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO 2012, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humano |
1000080 |
10/01/2013 |
R$ 1.640,46 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO 2012, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humano |
1000081 |
10/01/2013 |
R$ 4.708,51 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO 2012, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humano |
1000082 |
10/01/2013 |
R$ 264,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO 2012, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humano |
1000083 |
10/01/2013 |
R$ 1.799,76 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO 2012, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humano |
1000084 |
10/01/2013 |
R$ 201,67 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO 2012, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humano |
1000085 |
10/01/2013 |
R$ 2.413,40 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO 2012, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humano |
1000086 |
10/01/2013 |
R$ 763,23 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO 2012, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humano |
1000087 |
10/01/2013 |
R$ 1.682,65 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO 2012, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humano |
1000088 |
10/01/2013 |
R$ 1.607,87 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO 2012, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humano |
1000089 |
10/01/2013 |
R$ 1.147,96 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO 2012, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humano |
1000090 |
10/01/2013 |
R$ 1.164,86 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO 2012, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humano |
1000091 |
10/01/2013 |
R$ 136,84 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de peças mecânicas diversas, destinadas à manutenção do veículo Fiat Uno placa HMH-1964, a serviço da Polícia Civil do Município. |
1000092 |
10/01/2013 |
R$ 1.513,00 |
|
Valor que empenha refere-se a prestação de serviços refente a honorários advocaticios ao municipio de Coroaci. |
1000093 |
11/01/2013 |
R$ 78.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se à aquisição de veiculos de transporte escolar do municipio, referente ao programa caminhos da escola/FNDE, comforme adesão ao pregão eletrônico n° 18/2011/FNDE/MEC e con |
1000094 |
11/01/2013 |
R$ 744.000,00 |
|
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a publicação de contas públicas na internet. Referente ao mês de janeiro de 2013. Atendendo a Sec. Municipal de Administração. |
1000095 |
11/01/2013 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para reparo nas máquinas pesadas da Prefeitura Municipal de Coroaci, atendendo a Secretaria Municipal de Obras. |
1000096 |
11/01/2013 |
R$ 444,37 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de peças mecânicas diversas, destinadas à manutenção das máquinas pesadas da Prefeitura Municipal de Coroaci. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. |
1000097 |
11/01/2013 |
R$ 680,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado à cobertura de gastos com tratamento de saúde (Endoscopia Digestiva Alta). |
1000098 |
11/01/2013 |
R$ 137,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado à cobertura de gastos com tratamento de saúde. |
1000099 |
11/01/2013 |
R$ 750,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado à cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta psiquiatra). |
1000100 |
11/01/2013 |
R$ 50,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado à cobertura de gastos com tratamento de saúde (Ecodardiograma com Doppler). |
1000101 |
11/01/2013 |
R$ 135,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado à cobertura de gastos com passagens à cidade de Belo Horizonte, para tratamento de saúde (Tratamento de Catarata). |
1000102 |
11/01/2013 |
R$ 320,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado à cobertura de gastos com tratamento de saúde (Topografia Corneana Computadorizada e Paquimetria Ultrasonica). |
1000103 |
11/01/2013 |
R$ 240,00 |
|
Valor que se empenha 1º medição dos serviços de melhorias das vias publicas nas ruas Antônio Augusto Pimenta, Raimundo Carlos, 1°de Maio e São Francisco do Distrito de São Sebastião do Bugre, Municipi |
1000104 |
14/01/2013 |
R$ 51.396,89 |
|
Valor que se empenha referente a 1º medição dos serviços de melhorias das vias publicas nas ruas Manoel Timóteo, Simão Zaquel, Paulo Oliveira e Maria Pires no distrito de São Sebastião do Bugre, Munic |
1000105 |
14/01/2013 |
R$ 145.699,66 |
|
Valor que se empenha refere-se à a 3º (terceira) medição dos serviços de calçamento na rua Manoel Dama Distrito de São Sebastiao do Bugre.Convênio Sedu 121/2011. |
1000106 |
14/01/2013 |
R$ 25.654,75 |
|
Aquisição de dois Notebooks Acer, dois mini mouses e uma impressora Hp Laser Mult, destinados à manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito. |
1000107 |
14/01/2013 |
R$ 4.680,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de um micro computador compreto (cpu core i3, memoria 4 gb,hd de 1tb, gravador de dvd, estabilizador, caixa de som e monitor). |
1000108 |
14/01/2013 |
R$ 1.890,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de peças diversas (Dentes w-20, prafusos e porcas), destinadas ao reparo da máquina pesada pá carregadeira. Atendendo a Secretaria Municipal de Obras. |
1000109 |
18/01/2013 |
R$ 2.130,03 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado à cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Dermatologista) em Gov.Valadares. |
1000110 |
18/01/2013 |
R$ 50,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado à cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consultas com Neurologista e Endocrinologista) em Gov. Valadares. |
1000111 |
18/01/2013 |
R$ 100,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado à cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Nefrologista) em Gov. Valadares. |
1000112 |
18/01/2013 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado à cobertura de gastos com tratamento de saúde (Ultrassonografia de Rins e Vias Urinárias) em Gov. Valadares. |
1000113 |
18/01/2013 |
R$ 84,00 |
|
Valor que se empenha pelo adiantamento de numerário, destinado à cobertura de gastos com viagem à cidade de Nova Serrana, transportando mudança de familia carente do município. Atendendo a Sec. M. de |
1000114 |
21/01/2013 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha pelo adiantamento de numerário, destinado à cobertura de gastos com viagem à cidade de Nova Serrana, transportando mudança de familia carente do município. Atendendo a Sec. M. de |
1000115 |
21/01/2013 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado à cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 22 a 24 de janeiro, tratar de assusntos de interesse do Município. |
1000116 |
21/01/2013 |
R$ 900,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Ultrassonografia Transvaginal). |
1000117 |
21/01/2013 |
R$ 70,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com passagens à cidade de Belo Horizonte para tratamento de saúde (Quimioterapia). |
1000118 |
21/01/2013 |
R$ 350,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Ortopedista). |
1000119 |
21/01/2013 |
R$ 50,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Oftalmologista). |
1000120 |
21/01/2013 |
R$ 110,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com a Cemig (luz) e Copasa (água). Por sse tratar de pessoas carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Soc |
1000121 |
21/01/2013 |
R$ 20,15 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com a Cemig (luz) e Copasa (água). Por se tratar de pessoa carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Socia |
1000122 |
21/01/2013 |
R$ 46,06 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com a Cemig (luz) e Copasa (água). Por se tratar de pessoa carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Socia |
1000123 |
21/01/2013 |
R$ 54,41 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de pessoa carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1000124 |
21/01/2013 |
R$ 100,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de pessoa carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1000125 |
21/01/2013 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a Manutenção dos serviços de internet banda larga via rádio. Atendendo as nescessidades da Sec. Municipal de Assistência Social. |
1000126 |
21/01/2013 |
R$ 239,00 |
|
Valor que se empenha referente a manutenção dos serviços de internet banda larga via rádio. Atendendo as nescessidades da Sec. Municipal de Meio Ambiente. |
1000127 |
21/01/2013 |
R$ 239,00 |
|
Valor que se empenha referente a manutenção dos serviços de internet banda larga via rádio. Atendendo as nescessidades da Sec. Municipal de Educação. |
1000128 |
21/01/2013 |
R$ 239,00 |
|
Valor que se empenha pela manutenção dos serviços de internet banda larga via rádio. Atendendo as nescessidades da Sec. Municipal de Saúde. |
1000129 |
21/01/2013 |
R$ 998,00 |
|
Valor que se empenha referente a manutenção dos serviços de internet banda larga via rádio. Atendendo as nescessidades da Prefeitura Municipal. |
1000130 |
21/01/2013 |
R$ 1.455,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de Oxigênio Medicinal 2.2 NA (Carga Cil T 10M3 e Carga Cil G), destinados à manutenção das atividades médicas do Centro de Saúde do Município. |
1000131 |
21/01/2013 |
R$ 260,00 |
|
valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. |
1000132 |
22/01/2013 |
R$ 7.799,78 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de peças diversas, destinadas à manutenção da máquima pesada Retroescavadeira Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Obras. |
1000133 |
23/01/2013 |
R$ 7.750,00 |
|
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de mão de obra mecânica, destinado à manutenção das máquinas pesadas (Randow, W20, Patrol). Atendendo a Sec. Municipal de Obras. |
1000134 |
23/01/2013 |
R$ 5.800,00 |
|
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Itapeva nos dias 13 a 17 de janeiro de 2013. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. |
1000135 |
28/01/2013 |
R$ 1.023,00 |
|
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Gov. Valadares e Belo Horizonte. Tratar de assusntos de interesse do Município. |
1000136 |
28/01/2013 |
R$ 606,81 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com passagens à cidade de Belo Horizonte para tratamento de saúde (Consulta com Nefrologista) |
1000137 |
28/01/2013 |
R$ 350,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000138 |
28/01/2013 |
R$ 3.156,52 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000139 |
28/01/2013 |
R$ 1.147,83 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000140 |
28/01/2013 |
R$ 638,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000141 |
28/01/2013 |
R$ 387,20 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADM) |
1000142 |
28/01/2013 |
R$ 1.315,60 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000143 |
28/01/2013 |
R$ 149,16 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (DIF.CULTU |
1000144 |
28/01/2013 |
R$ 160,60 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMS) |
1000145 |
28/01/2013 |
R$ 1.774,72 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PSF) |
1000146 |
28/01/2013 |
R$ 5.288,80 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMAS) |
1000147 |
28/01/2013 |
R$ 1.170,50 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PETI) |
1000148 |
28/01/2013 |
R$ 149,16 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (OBRAS) |
1000149 |
28/01/2013 |
R$ 1.218,80 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000150 |
28/01/2013 |
R$ 638,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000151 |
28/01/2013 |
R$ 638,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (DESPORTO A |
1000152 |
28/01/2013 |
R$ 638,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Energia Elétrica p/ manutenção de estabelecimentos localizados em vários logradouros na sede e/ou Distritos p |
1000153 |
11/01/2013 |
R$ 180.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se aquisição de combustivel (gasolina) para manutenção da frota de veiculos da Secretaria Municipal de Administração. |
1000154 |
28/01/2013 |
R$ 3.575,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha, destinado p/ cobertura de despesas com fornecimento de Energia Elétrica p/ imóveis utilizados pela Polícia Militar na sede e Distritos no ano de 2013, conf. Convênio f |
1000155 |
11/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de Energia Elétrica p/ estabelecimentos utilizados pela saude pública municipal, na sede e/ou Distritos no decorr |
1000156 |
11/01/2013 |
R$ 15.000,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1000157 |
28/01/2013 |
R$ 100,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com a Copasa (água) Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1000158 |
28/01/2013 |
R$ 124,57 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1000159 |
28/01/2013 |
R$ 150,00 |
|
Valor Estimado que se empenha, refere-se á DIFERENÇA (sobra) entre Valor Total da Fatura e a Parcela liquidada conf.Termo Parcelamento firmado, p/ fornecimento água potável para a U.P.A Gentil Ferreir |
1000160 |
28/01/2013 |
R$ 3.500,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com transporte à cidade de Peçanha. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Soc |
1000161 |
28/01/2013 |
R$ 160,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Punção aspitativa - nódulo tireoide). |
1000162 |
28/01/2013 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Nefrologista pediátrico) em Belo Horizonte. |
1000163 |
28/01/2013 |
R$ 300,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de Energia Elétrica para imóveis utilizados pela rede de Ensino Municipal na sede e/ou Distritos no decorrer do a |
1000164 |
11/01/2013 |
R$ 15.000,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Nefrologista pediátrico) em Belo Horizonte. |
1000165 |
28/01/2013 |
R$ 200,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de Energia Elétrica para imóveis utilizados pelos Centros Educacionais Infantis (Creches) na sede e/ou Distritos |
1000166 |
11/01/2013 |
R$ 3.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JSM) |
1000167 |
28/01/2013 |
R$ 74,58 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CONT.INTER |
1000168 |
28/01/2013 |
R$ 198,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADM) |
1000169 |
28/01/2013 |
R$ 1.194,53 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CONTAB/FAZ |
1000170 |
28/01/2013 |
R$ 994,42 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (EDUC.25%) |
1000171 |
28/01/2013 |
R$ 595,03 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MERENDA ES |
1000172 |
28/01/2013 |
R$ 205,33 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CEI FUNDEB |
1000173 |
28/01/2013 |
R$ 1.993,78 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000174 |
28/01/2013 |
R$ 229,10 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000175 |
28/01/2013 |
R$ 5.716,08 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000176 |
28/01/2013 |
R$ 14.039,14 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMS) |
1000177 |
28/01/2013 |
R$ 5.022,69 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000178 |
28/01/2013 |
R$ 1.451,02 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PSF) |
1000179 |
28/01/2013 |
R$ 4.365,97 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000180 |
28/01/2013 |
R$ 1.362,28 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (AG.SAUDE) |
1000181 |
28/01/2013 |
R$ 1.426,22 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FARMACIA M |
1000182 |
28/01/2013 |
R$ 220,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000183 |
28/01/2013 |
R$ 338,58 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000184 |
28/01/2013 |
R$ 484,78 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (P.B.F) |
1000185 |
28/01/2013 |
R$ 74,58 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMAS) |
1000186 |
28/01/2013 |
R$ 786,20 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (OBRAS) |
1000187 |
28/01/2013 |
R$ 7.855,50 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000188 |
28/01/2013 |
R$ 515,49 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MEIO AMBIE |
1000189 |
28/01/2013 |
R$ 74,58 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (DESPORTO A |
1000190 |
28/01/2013 |
R$ 447,17 |
|
Valor que se empenha refere-se à aquisição de combustivel (Gasolina comum) para manutenção da frota de veiculos do Gabinete. |
1000191 |
28/01/2013 |
R$ 1.260,00 |
|
Valor que se empenha refere-se à aquisição de combustiveis (gasolina comum e oleo diesel comum) para manutenção da frota de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura. |
1000192 |
28/01/2013 |
R$ 3.040,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível (gasolina comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Educação. |
1000193 |
28/01/2013 |
R$ 4.200,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível (gasolina comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1000194 |
28/01/2013 |
R$ 2.380,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível (gasolina comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1000195 |
28/01/2013 |
R$ 5.636,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível (gasolina comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1000196 |
28/01/2013 |
R$ 1.608,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível (gasolina comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1000197 |
28/01/2013 |
R$ 2.947,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível (gasolina comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Assistência Social. |
1000198 |
28/01/2013 |
R$ 1.420,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de lubrificantes diversos, destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Obras.. |
1000199 |
28/01/2013 |
R$ 1.620,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel comuns), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Obras.. |
1000200 |
28/01/2013 |
R$ 4.600,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel comuns), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Obras.. |
1000201 |
28/01/2013 |
R$ 1.870,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível (óleo diesel comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Obras. |
1000202 |
28/01/2013 |
R$ 2.730,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível (óleo diesel comum), destinado à manutenção das máquinas pesadas a serviço da Sec. Municipal de Obras. |
1000203 |
28/01/2013 |
R$ 6.859,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (WALTER DE ALMEIDA) |
1000204 |
31/01/2013 |
R$ 14.347,83 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (AROLDO CAMPOS COELHO) |
1000205 |
31/01/2013 |
R$ 5.217,39 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ADMAR FELICIO JUNIOR) |
1000206 |
31/01/2013 |
R$ 1.760,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS) |
1000207 |
31/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ELIAS MOUFARREG NETO) |
1000208 |
31/01/2013 |
R$ 2.900,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIA ISABEL GUIMARAES DE MATOS) |
1000209 |
31/01/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CLEBER APARECIDO RIBEIRO) |
1000210 |
31/01/2013 |
R$ 1.760,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (AMILCAR COELHO DE ALMEIDA) |
1000211 |
31/01/2013 |
R$ 2.900,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ADM) |
1000212 |
31/01/2013 |
R$ 7.181,37 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIA APARECIDA DA SILVA) |
1000213 |
31/01/2013 |
R$ 1.350,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (BRAULIO LUIZ DE MENEZES PEREIRA) |
1000214 |
31/01/2013 |
R$ 1.320,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ADESIO RODRIGUES FERREIRA) |
1000215 |
31/01/2013 |
R$ 1.350,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (EDUARDO PEREIRA DE SOUZA) |
1000216 |
31/01/2013 |
R$ 978,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (APOSENTADOS) |
1000217 |
31/01/2013 |
R$ 15.668,01 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PENSIONISTAS) |
1000218 |
31/01/2013 |
R$ 10.557,72 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ARLEN CRISTIANO DOS SANTOS) |
1000219 |
31/01/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000220 |
31/01/2013 |
R$ 2.382,80 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000221 |
31/01/2013 |
R$ 3.657,40 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (EDUC.25%) |
1000222 |
31/01/2013 |
R$ 5.489,33 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (BIANCA BRAGA RAMOS BERNARDINO) |
1000223 |
31/01/2013 |
R$ 1.866,67 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (HERLANE DE LIMA SILVA) |
1000224 |
31/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000225 |
31/01/2013 |
R$ 51.964,19 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000226 |
31/01/2013 |
R$ 124.941,62 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000227 |
31/01/2013 |
R$ 18.125,20 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000228 |
31/01/2013 |
R$ 2.082,66 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (SYDNEY VALADARES MELO) |
1000229 |
31/01/2013 |
R$ 730,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (FMS) |
1000230 |
31/01/2013 |
R$ 4.353,33 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (DALILA LEAO DE OLIVEIRA ALMEIDA) |
1000231 |
31/01/2013 |
R$ 2.900,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (FMS) |
1000232 |
31/01/2013 |
R$ 5.971,76 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (GENI BASILIO DOS SANTOS) |
1000233 |
31/01/2013 |
R$ 813,60 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (U.P.A) |
1000234 |
31/01/2013 |
R$ 35.867,40 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000235 |
31/01/2013 |
R$ 16.041,72 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000236 |
31/01/2013 |
R$ 13.292,70 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIO DE ABREU BASTOS FILHO) |
1000237 |
31/01/2013 |
R$ 12.700,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PSF) |
1000238 |
31/01/2013 |
R$ 56.190,53 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PSF) |
1000239 |
31/01/2013 |
R$ 12.384,33 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (AG.SAUDE) |
1000240 |
31/01/2013 |
R$ 13.350,60 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOSEMAR COELHO DE SOUZA) |
1000241 |
31/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000242 |
31/01/2013 |
R$ 3.078,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000243 |
31/01/2013 |
R$ 4.512,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARISA ALVES DE OLIVEIRA DIAS) |
1000244 |
31/01/2013 |
R$ 2.900,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (FMAS) |
1000245 |
31/01/2013 |
R$ 7.147,20 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000246 |
31/01/2013 |
R$ 2.420,46 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARCOS ANTONIO COELHO FIGUEIREDO) |
1000247 |
31/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (GERALDO GOMES DE SOUZA) |
1000248 |
31/01/2013 |
R$ 1.320,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (SIMONILDES DOS REIS BARBOSA) |
1000249 |
31/01/2013 |
R$ 1.320,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (EDMILSON PEREIRA NUNES DE ARAUJO |
1000250 |
31/01/2013 |
R$ 2.900,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (OBRAS) |
1000251 |
31/01/2013 |
R$ 36.125,54 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000252 |
31/01/2013 |
R$ 21.462,60 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CEMITERIOS) |
1000253 |
31/01/2013 |
R$ 2.270,07 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000254 |
31/01/2013 |
R$ 9.686,34 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000255 |
31/01/2013 |
R$ 1.674,98 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA COSTA) |
1000256 |
31/01/2013 |
R$ 2.900,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000257 |
31/01/2013 |
R$ 4.686,28 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ONESIMO RODRIGUES DE ANDRADE) |
1000258 |
31/01/2013 |
R$ 2.900,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ADRIANA MARQUES GONÇALVES) |
1000259 |
31/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ELSON CORREIA DA SILVA) |
1000260 |
31/01/2013 |
R$ 2.900,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (DESPORTO AMADOR) |
1000261 |
31/01/2013 |
R$ 4.065,18 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado à cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Ortopedista). |
1000296 |
25/01/2013 |
R$ 230,00 |
|