Valor que se empenha pela prestação de serviços referente a recargas de tones diverços, destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
1000262 |
01/02/2013 |
R$ 1.530,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de despesas com a Cemig (luz). Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1000263 |
01/02/2013 |
R$ 80,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de despesas com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1000264 |
01/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de despesas com a Cemig (luz). Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1000265 |
01/02/2013 |
R$ 80,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de despesas com a Cemig (luz) e Copasa (água). Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência So |
1000266 |
01/02/2013 |
R$ 32,28 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de despesas com a Cemig (luz). Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1000267 |
01/02/2013 |
R$ 54,56 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de despesas com a Cemig (luz) e Copasa (água). Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência So |
1000268 |
01/02/2013 |
R$ 37,69 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de despesas com a Copasa (água). Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1000269 |
01/02/2013 |
R$ 28,38 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de despesas com tratamento de saúde (Cirurgia de cisto na região da pálpebra superior esquerda). |
1000270 |
01/02/2013 |
R$ 500,00 |
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Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (OSVALDO RODRIGUES DE ANDRADE) |
1000271 |
01/02/2013 |
R$ 15.840,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Punção Linfática). |
1000272 |
01/02/2013 |
R$ 160,00 |
|
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado à cobertura de despesas (Aquisição de peças e serviços mecânicos) com o veículo Fiat Uno placa HLF-9468, a serviço da Prefeitura |
1000273 |
01/02/2013 |
R$ 123,00 |
|
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇAO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA RAMOS Nº299, CENTRO DE COROACI, DESTINADO P/ USO DO C.E.I-CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL Dª COTINHA GONÇALVES, CONF. |
1000274 |
01/02/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços referente a soldas diversas. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Obras. |
1000275 |
01/02/2013 |
R$ 100,00 |
|
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ LOCAÇAO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO CHAVES DOS REIS Nº15, DIST.CONC.TRONQUEIRAS, PARA USO DO C.E.I-CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL Mª FERNANDES DE SÁ, CONFORME CONTRA |
1000276 |
01/02/2013 |
R$ 7.200,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços, referente ao curso de capacitação para os tutores do programa PROJOVEM. Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1000277 |
01/02/2013 |
R$ 590,00 |
|
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERVÊNCIO GOMES BATISTA Nº49, DIST.CONC.TRONQUEIRAS, DESTINADO P/ AS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL CONF. |
1000278 |
01/02/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERVÊNCIO GOMES BATISTA Nº49, DIST.CONC.TRONQUEIRAS, DESTINADO P/ AS ATIVIDADES DO PROJOVEM-PROGRAMA INCLUSÃO JOVENS E ADULTOS CONF. |
1000279 |
01/02/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. Ref. ao mês de janeiro/2013. |
1000280 |
01/02/2013 |
R$ 2.090,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Prefeitura Municipal de Coroaci. Ref. ao mês de janeiro/2013. |
1000281 |
01/02/2013 |
R$ 2.584,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Fazenda. Ref. ao mês de janeiro/2013. |
1000282 |
01/02/2013 |
R$ 2.926,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços referente a varrição, coleta, remoção, tratamento, reciclagem, separação e destinação final do lixo hospitalar. Ref. ao mês de janeiro/2013. |
1000283 |
01/02/2013 |
R$ 597,52 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços de transporte, conduzindo pessoas da sede à cidade de Gov.Valadares para tratamento de saúde. |
1000284 |
01/02/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades |
1000285 |
01/02/2013 |
R$ 12,35 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica p/ imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades |
1000286 |
01/02/2013 |
R$ 26,30 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços de mão de obra mecânica, destinada à manutenção do veículo placa HMH-0327 a serviço da Sec. Municipal de Obras. |
1000287 |
01/02/2013 |
R$ 400,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de peça de reposição (parabrisa), destinada à manutenção do veículo HLF - 8591 a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura. |
1000288 |
01/02/2013 |
R$ 480,00 |
|
Valor que se empemha referente a aquisição de peças para reposição (Filtro de Ar, Filtro de Combustivel e Bomba alta Pressão), destinadas à manutenção do veículo HMH - 0324 da Secretaria Municipal de |
1000289 |
01/02/2013 |
R$ 6.957,44 |
|
Valor que se empenha refere-se à prestação de Serviços de mão de obra mecânica para substituir embreagem e bateria do veículo placa HMN -3820 da secretaria Municipal de Agricultura. |
1000290 |
01/02/2013 |
R$ 350,00 |
|
Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças de reposição (disco embreagem, plato embreagem, rolamento embreagem, óleo freio dot 4 e bateria) para manutenção do veículo HMN -3820 da Sec. Munici |
1000291 |
01/02/2013 |
R$ 2.417,77 |
|
Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços referente a 04 balanceamento, 04 montagens pneu e 01 alinhamento no veículo placa HLF - 9849 da Secretaria Municipal de Saúde. |
1000292 |
01/02/2013 |
R$ 125,00 |
|
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE POTÁVEL DE ÁGUA (POÇO ARTESIANO) DA COMUNIDADE DOS MARTINS. ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. CONF.CONTRATO 002 |
1000293 |
01/02/2013 |
R$ 4.400,00 |
|
Volor que se empenha refere-se à aquisição de pneus 205/70R15 para o veículo placa HLF - 9849 da Secretaria Municipal de Saúde. |
1000294 |
01/02/2013 |
R$ 1.940,00 |
|
Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de mão de obra referente a alinhamento diant., cambarem dd, balanceamento, montagem pneu, substituir correia dentada e tensor do veiculo Placa N |
1000295 |
01/02/2013 |
R$ 175,00 |
|
Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças para reposição destinado a manutenção do veículo placa NXX-0440 da Secretaria Municipal de Saúde. |
1000297 |
01/02/2013 |
R$ 1.237,32 |
|
Valor que se empenha refere-se à a prestação de serviços de mão de obra referente a 01 alinhamento,04 balanceamento rodas e 05 montagens de pneus no veículo da placa:hlf-9461. |
1000298 |
01/02/2013 |
R$ 90,00 |
|
Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças de reposição para manutenção do veículo placa HLF- 9461 da Secretaria Municipal de Saúde. |
1000299 |
01/02/2013 |
R$ 1.568,82 |
|
Valor que se empenha refere-se à a prestação de serviços de mão de obra na manutenção do veículo placa HLF - 9467 . |
1000300 |
01/02/2013 |
R$ 250,00 |
|
Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças de reposição (Sonda lambda e pneus 175/70R13) para manutenção do veículo placa HLF - 9467 . |
1000301 |
01/02/2013 |
R$ 1.005,80 |
|
O valor que se empenha refere-se à mão de obra referente a alinhamento dianteiro, balanceamento de roda, montagem pneu e cambagem do veiculo placa:HLF-9459. |
1000302 |
01/02/2013 |
R$ 192,50 |
|
O valor que se empenha refere-se à aquisição de peças de reposição para manutenção do veículo placa HLF 9459. |
1000303 |
01/02/2013 |
R$ 1.399,50 |
|
O valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de mao de obra referente a balanceamento, cambagemdd/de balanceamento rodas e montagem de pneus do veículo placa HLF 9462. |
1000304 |
01/02/2013 |
R$ 140,00 |
|
O valor que se empenha refere-se à aquisição de peças de reposição para manutenção do veículo placa HLF - 9462. Atendendo as necessidades do Gabinete do Prefeito. |
1000305 |
01/02/2013 |
R$ 935,99 |
|
Valor Estimativo que se empenha destinado p/ cobertura de despesas c/ fornecimento de água potável p/ U.P.A-Unidade de Pronto Atendimento Gentil Ferreira de Oliveira nº15 e 15 LG-A, na sede municipal |
1000306 |
01/02/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha destinado p/ cobertura de despesas com fornecimento de água potável p/ estabelecimentos (Centro Saúde e PSFs) utilizados pela saúde pública municipal na sede e/ou Distr |
1000307 |
01/02/2013 |
R$ 3.500,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de água potável p/ estabelecimentos utilizados pela rede de Ensino Municipal em vários logradouros do município |
1000308 |
01/02/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços de mão de obra mecânica, destinada à manutenção do veículo ambulância placa HNH-0383. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. |
1000309 |
01/02/2013 |
R$ 1.643,85 |
|
Valor que se empenha referente a prestação de serviços referente a confecção de materiais gráficos diversos (Envelopes, Pastas e Blocos de receita). Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúd |
1000310 |
01/02/2013 |
R$ 4.471,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de peças mecânicas diversas, destinadas à manutenção do veículo ambulância placa HNH-0383, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1000311 |
01/02/2013 |
R$ 4.852,40 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de mão de obra mecânica, destinadas à manutenção do veículo ambulância placa HMH-7035, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1000312 |
01/02/2013 |
R$ 1.875,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de peças mecânicas diversas, destinadas à manutenção do veículo ambulância placa HMH-7035, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1000313 |
01/02/2013 |
R$ 4.463,07 |
|
Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço em recarga de tones diversos destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Educação. |
1000314 |
01/02/2013 |
R$ 2.075,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de uma maleta para notebook de 15,4" para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. |
1000315 |
01/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de lona vinil para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1000316 |
01/02/2013 |
R$ 1.580,00 |
|
O valor que se empenha refere-se à aquisição de peças de reposição para manutenção do veículo da Secretaria Municipal de Obras. |
1000317 |
01/02/2013 |
R$ 391,50 |
|
Valor que se empenha pelo adiantamento de numerário, destinado à cobertura de gastos com viagem à cidade de Gov. Valadares. A serviço da Sec. Municipal de Administração. |
1000318 |
04/02/2013 |
R$ 50,00 |
|
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado à cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1000319 |
04/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado à cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 05 a 07 de fevereiro. Tratar de assuntos de interesse do Município. |
1000320 |
04/02/2013 |
R$ 900,00 |
|
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado à cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dia 21/02/2013. Atendendo a Sec. Municipal de Saúde. |
1000321 |
04/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado à cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 05 a 06 de fevereiro. Atendendo aec. Municipal de Saúde. |
1000322 |
04/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
Valor que segastos empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 01 a 02 de fevereiro. A serviço da Sec. Municipal de Assistência |
1000323 |
04/02/2013 |
R$ 209,30 |
|
Valor que segastos empenha pelo adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 19 a 20 de fevereiro. A serviço da Sec. Municipal de Assistência S |
1000332 |
08/02/2013 |
R$ 300,00 |
|
Valor que segastos empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de São Mateus-ES dias 22 a 24 de fevereiro. A serviço da Sec. Municipal de Assistência Socia |
1000333 |
08/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado à cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte nos dias 05 a 07 de fevereiro. |
1000334 |
08/02/2013 |
R$ 682,69 |
|
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, referente ao pagamento de 01 pasta para notebook. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Fazenda. |
1000335 |
08/02/2013 |
R$ 69,90 |
|
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado à cobertura de gastos com viagem à cidade de Vitória-ES, transportando mudança de família carente do Municipio. Atendendo a Sec. Municip |
1000336 |
08/02/2013 |
R$ 195,00 |
|
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado à cobertura de gastos com viagem à cidade de Santa Maria de Jequitiba-MG dia 09/02/13. Atendendo a Sec. Municipal de Saúde. |
1000337 |
08/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha pelo adiantamento de numerário, destinado à cobertura de gastos com viagem à cidade de Nordestisna-BA. Transportando mudança de familia carente do Município. Atendendo a Sec.Munic |
1000338 |
08/02/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
Valor que se empenha referente á "JUROS/MULTAS" pelo atraso na quitação de Contribuições Previdenciárias de meses anteriores não quitadas em tempo hábil junto ao favorecido, conforme comprovante anexo |
1000339 |
08/02/2013 |
R$ 5.430,00 |
|
Valor que se empenha referente á "MULTA/JUROS" pelo atraso na quitação da "PARCELA 35/240 (PATRONAL)" pela Amortização de Dívida ref. Termo de Parcelamento Especial Lei 1.960/2009 firmado entre municí |
1000340 |
08/02/2013 |
R$ 221,20 |
|
Valor que se empenha referente á "MULTA/JUROS" pelo atraso na quitação da "PARCELA 35/60 (SEGURADOS) pela Amortização de Dívida ref. Termo de Parcelamento Especial Lei 1.960/2009 firmado entre municíp |
1000341 |
08/02/2013 |
R$ 55,30 |
|
Valor que se empenha refere-se à aquisição de generos alimenticios e uma garrafa destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administtração. |
1000342 |
08/02/2013 |
R$ 530,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza diversos. destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Administração. |
1000343 |
08/02/2013 |
R$ 1.758,50 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza diversos. destinados à manutenção da limpeza dos prédios escolares do Município. |
1000344 |
08/02/2013 |
R$ 2.536,00 |
|
Valor que se empenha pela aquisição de gás de cozinha, destinados à manutenção das atividades da Rede Municipal de Ensino. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. |
1000345 |
08/02/2013 |
R$ 705,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços referente ao estudo, planejamento e identidade visual da Prefeitura Municipal de Coroaci. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. |
1000346 |
08/02/2013 |
R$ 5.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (Diesel B S10), destinado à manutenção de veículos à serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1000347 |
08/02/2013 |
R$ 1.042,14 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de peça mecânica (Reparo), destinada à manutenção da máquina pesada a serviço da Sec. Municipal de Obras. |
1000348 |
08/02/2013 |
R$ 180,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados à manutenção da limpeza dos prédios da Sec. Municipal de Saúde. |
1000349 |
08/02/2013 |
R$ 2.569,50 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de peças (kit Mola/Chave), destinadas à reparos nos banheiros dos prédios escolares. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. |
1000350 |
08/02/2013 |
R$ 100,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços referente a assessoria em licitação. Atendendo a Sec. Municipal de Administração no mês de janeiro/2013. |
1000351 |
08/02/2013 |
R$ 3.400,00 |
|
Valor que se empenha referente ao aluguel de máquinas xerográficas, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração no mês de janeiro/2013. |
1000352 |
08/02/2013 |
R$ 798,30 |
|
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de fax, cópias xerográficas e encadernações. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. |
1000353 |
08/02/2013 |
R$ 870,00 |
|
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de fax, cópias xerográficas e encadernações. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. |
1000354 |
08/02/2013 |
R$ 798,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços de diárias, referente a 71 pernoites. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. |
1000355 |
08/02/2013 |
R$ 1.775,00 |
|
Valor que se empenha pelo adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Vitória-MG.Transportando mudança de família carente do Município. Atendendo a Sec. Municipal |
1000356 |
14/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com 10m de lona com gancho de aço. |
1000357 |
14/02/2013 |
R$ 22,20 |
|
Valor que se empenha referente a prestação de serviços gráficos, referente a confecção de cartões. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. |
1000358 |
14/02/2013 |
R$ 65,00 |
|
O valor que se empenha refere-se à aquisição de refeiçoes e marmitex destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
1000359 |
14/02/2013 |
R$ 2.050,20 |
|
Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças (filtros e reparo) para manutenção da frota da Secretaria Municipal de Obras. |
1000360 |
14/02/2013 |
R$ 370,00 |
|
O valor que se empenha refere-se à aquisição de bombona plastica de 200 e 50 litros para confecção de lixeira para manutenção da limpeza publica. |
1000361 |
14/02/2013 |
R$ 700,00 |
|
Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças para manutenção do veiculo da Secretaria Municipal de Agricultura. |
1000362 |
14/02/2013 |
R$ 4.335,00 |
|
O valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de torno e mao de obra na recuperação da carcaça do diferencial do veiculo da Secreteria MUnicipal de Agricultura. |
1000363 |
14/02/2013 |
R$ 2.100,00 |
|
O valor que se empenha refere-se à aquisição peças para manutenção do veiculo Atego 1418 da Secretaria Municipal de Obras. |
1000364 |
14/02/2013 |
R$ 485,71 |
|
O valor que se empenha refere-se à prestação de serviços em manutenção e troca de altomático, rele e protetor do bebedouro da E. M. Diolino de Oliveira Passos atendendo a Secretaria Municipal de Educ |
1000365 |
14/02/2013 |
R$ 660,00 |
|
O valor que se empenha refere-se à prestação de serviço no rastreamento, limpesa nos sensores, subistituição da valvula e socorro mecânico co veículo Atego 1418 da Secretaria Municipal de Obras. |
1000366 |
14/02/2013 |
R$ 450,00 |
|
O valor que se empenha refere-se à aquisição de peças para manutenção do veículo Fiat Uno Placa HLF - 9459 da Secretaria Municipal de Saúde. |
1000367 |
14/02/2013 |
R$ 604,44 |
|
O valor que se empenha refere-se à arestação de serviços referente a revisão de freio e substituição das correias de freios do veículo Fiat Uno Placa HLF 9459 da Secretaria Municipal de Saúde. |
1000368 |
14/02/2013 |
R$ 230,00 |
|
O valor que se empenha refere-se à aquisição de peças para manutenção do veículo FIAT UNO Placa HLF-9468. |
1000369 |
14/02/2013 |
R$ 276,90 |
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O valor que se empenha refere-se à prestação de serviços na substituição do carter, bomba de oleo e protetor do carter do veiculo FIAT UNO Placa HLF-9468. |
1000370 |
14/02/2013 |
R$ 130,00 |
|
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA NICO PIMENTA Nº83 NO DISTRITO SÃO SEB.BUGRE, DESTINADO P/ USO DO C.E.I-CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL MARIA SUDÁRIA DE ASSUNÇÃO, CONF. |
1000371 |
15/02/2013 |
R$ 4.200,00 |
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Valor que se empenha pelo adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 22 a 23 de fevereiro. A serviço da Sec. Municipal de Administração. |
1000372 |
18/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 19 a 20 de fevereiro. A serviço da Sec. Municipal de Obras. |
1000373 |
18/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 19 a 21 de fevereiro. Tratar de assuntos de interesse do Município. |
1000374 |
18/02/2013 |
R$ 900,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar (leite). Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Socia |
1000375 |
18/02/2013 |
R$ 120,00 |
|
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado à cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte, transportando mudança de familia carente do município. Atendendo a Sec. M. de A |
1000376 |
18/02/2013 |
R$ 300,00 |
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Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado à cobertura de gastos com viagem à cidade de São Mateus-ES dia 19/02/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1000377 |
18/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado à cobertura de gastos com viagem à cidade de Vitória-ES, transportando mudança de familia carente do município. Atendendo a Sec.M.de Ass |
1000378 |
20/02/2013 |
R$ 23,00 |
|
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado à cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 25 a 28 de fevereiro. Tratar de assuntos de interesse do Município. |
1000379 |
22/02/2013 |
R$ 900,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com a Cemig (luz). Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1000380 |
22/02/2013 |
R$ 80,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com a Cemig (luz). Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1000381 |
22/02/2013 |
R$ 80,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com a Copasa (água). Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1000382 |
22/02/2013 |
R$ 62,72 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com a Cemig (luz). Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1000383 |
22/02/2013 |
R$ 80,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com a Cemig (luz) e Copasa (água). Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Soci |
1000384 |
22/02/2013 |
R$ 80,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1000385 |
22/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1000386 |
22/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar (leite). Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Socia |
1000387 |
22/02/2013 |
R$ 50,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exodontia de dentes inclusos). |
1000388 |
22/02/2013 |
R$ 240,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com passagens à cidade de Vitória-ES para tratamento de saúde (Consulta com Ortopedista). |
1000389 |
22/02/2013 |
R$ 230,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com passagens à cidade de Belo Horizonte para tratamento de saúde (Tratamento de câncer de próstata). |
1000390 |
22/02/2013 |
R$ 193,72 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades |
1000391 |
22/02/2013 |
R$ 20,48 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades |
1000392 |
22/02/2013 |
R$ 51,23 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Nefrologista). |
1000393 |
22/02/2013 |
R$ 105,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aquisição de um óculos. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1000394 |
22/02/2013 |
R$ 400,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1000395 |
22/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1000396 |
22/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
O valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de borracharia para manutenção da frota de veículos da Secretaria Municipal de Obras. |
1000397 |
22/02/2013 |
R$ 670,00 |
|
O valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de lava jato, na manutenção da frota pesada da Secretaria Municipal de Obras. |
1000398 |
22/02/2013 |
R$ 550,00 |
|
O valor que se empenha refere-se à prestação de serviços tecnicos na area de informática como formatação, inst./conf. de dispositivo hardware, manut. e/ou troca de cabos e reest. e recup. de diretorio |
1000399 |
22/02/2013 |
R$ 1.208,00 |
|
O valor que se empenha refere-se à prestação de serviços técnicos especializados em Assessoria e Consultoria Contábil para à Prefeitura Municipal de Coroaci, bem como responssabilidade técnica pelos s |
1000400 |
22/02/2013 |
R$ 3.344,51 |
|
O valor que se empenha refere-se à prestação de serviços técnicos especializados em Assessoria e Consultoria Contábil para à Prefeitura Municipal de Coroaci, bem como responssabilidade técnica pelos s |
1000401 |
22/02/2013 |
R$ 2.090,32 |
|
O valor que se empenha refere-se à prestação de serviços técnicos especializados em Assessoria e Consultoria Contábil para à Prefeitura Municipal de Coroaci, bem como responssabilidade técnica pelos s |
1000402 |
22/02/2013 |
R$ 2.926,44 |
|
Valor que se empenha referente ao adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 26 a 28 de fevereiro, para participar do II Encontro Estadual de Sa |
1000403 |
25/02/2013 |
R$ 450,00 |
|
Valor que se empenha referente ao adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 25 a 26 de fevereiro,a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1000404 |
25/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Caratinga dia 22 de fevereiro, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1000405 |
25/02/2013 |
R$ 50,00 |
|
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 19 a 21 de fevereiro, para tratar de assuntos de interesse do M |
1000406 |
25/02/2013 |
R$ 667,79 |
|
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem às cidades de Peçanha e São João Evangelista, atendendo a Sec. Municipal de Saúde. |
1000407 |
25/02/2013 |
R$ 70,00 |
|
O valor que se empenha refere-se à aquisição de combustivel e lubrificantes para Manutenção da frota de veículos da Secretaria Municipal de Obras. |
1000408 |
25/02/2013 |
R$ 4.082,41 |
|
O valor que se empenha refere-se à aquisição de combustivel e lubrificantes para Manutenção da frota de veículos da Secretaria Municipal de Obras. |
1000409 |
25/02/2013 |
R$ 12.022,33 |
|
O valor que se empenha refere-se à aquisição de uma bomba bsc-c5 1 cv mono., mangote 2" azul, abraçadeira reforçada 2" e niple para mangote 2" para manutenção das atividades da Secretaria Municipal d |
1000410 |
25/02/2013 |
R$ 2.010,85 |
|
O valor que se empenha refere-se à aquisição de material esportivo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Esporte. |
1000411 |
25/02/2013 |
R$ 2.176,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de lubfificante e combustíveis (gasolina e diesel comuns), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Obras. |
1000412 |
25/02/2013 |
R$ 5.577,93 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de lubfificantes e combustíveis (gasolina e diesel comuns), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1000413 |
25/02/2013 |
R$ 5.708,36 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis (gasolina e diesel comuns), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Educação. |
1000414 |
25/02/2013 |
R$ 3.862,19 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1000415 |
25/02/2013 |
R$ 3.915,31 |
|
Valor que se empenha referente aquisição de combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Administração. |
1000416 |
25/02/2013 |
R$ 2.288,34 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Polícia Civil do Município. |
1000417 |
25/02/2013 |
R$ 430,45 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço do Gabinete do Prefeito. |
1000418 |
25/02/2013 |
R$ 2.412,45 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Polícia Militar do Município. |
1000419 |
25/02/2013 |
R$ 985,04 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de lubrificante e combustíveis (gasolina e óleo diesel comuns), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Agricultura. |
1000420 |
25/02/2013 |
R$ 5.499,93 |
|
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com doces diversos para serem distribuídos paras as crianças do Centro Educacional Infantil. Conf.Comprovante. |
1000421 |
26/02/2013 |
R$ 83,29 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (GAB) |
1000422 |
28/02/2013 |
R$ 3.156,52 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000423 |
28/02/2013 |
R$ 1.147,83 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000424 |
28/02/2013 |
R$ 660,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000425 |
28/02/2013 |
R$ 396,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADM) |
1000426 |
28/02/2013 |
R$ 1.646,35 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000427 |
28/02/2013 |
R$ 129,28 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FUNDEB 4 |
1000428 |
28/02/2013 |
R$ 891,24 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FUNDEB 6 |
1000429 |
28/02/2013 |
R$ 3.049,32 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (DIF.CULT |
1000430 |
28/02/2013 |
R$ 297,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMS) |
1000431 |
28/02/2013 |
R$ 2.931,19 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000432 |
28/02/2013 |
R$ 297,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PSF) |
1000433 |
28/02/2013 |
R$ 5.390,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PAB/PS |
1000434 |
28/02/2013 |
R$ 378,40 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000435 |
28/02/2013 |
R$ 198,22 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMAS) |
1000436 |
28/02/2013 |
R$ 1.346,50 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PETI) |
1000437 |
28/02/2013 |
R$ 149,16 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PROJOVEM |
1000438 |
28/02/2013 |
R$ 293,35 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (OBRAS) |
1000439 |
28/02/2013 |
R$ 802,67 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000440 |
28/02/2013 |
R$ 858,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MEIO AMB |
1000441 |
28/02/2013 |
R$ 660,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (DESPORTO |
1000442 |
28/02/2013 |
R$ 660,00 |
|
Valor que se empenha ref. Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG RESCISÃO CONTRATUAL do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000443 |
28/02/2013 |
R$ 67,64 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JSM) |
1000444 |
28/02/2013 |
R$ 74,58 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000445 |
28/02/2013 |
R$ 198,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADM) |
1000446 |
28/02/2013 |
R$ 1.230,39 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000447 |
28/02/2013 |
R$ 1.049,42 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000448 |
28/02/2013 |
R$ 650,57 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MERENDA |
1000449 |
28/02/2013 |
R$ 154,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000450 |
28/02/2013 |
R$ 1.319,72 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000451 |
28/02/2013 |
R$ 85,91 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000452 |
28/02/2013 |
R$ 4.278,91 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000453 |
28/02/2013 |
R$ 11.703,75 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000454 |
28/02/2013 |
R$ 5.093,92 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000455 |
28/02/2013 |
R$ 1.506,07 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000456 |
28/02/2013 |
R$ 4.495,20 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000457 |
28/02/2013 |
R$ 1.171,61 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000458 |
28/02/2013 |
R$ 1.437,22 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000459 |
28/02/2013 |
R$ 220,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000460 |
28/02/2013 |
R$ 338,58 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000461 |
28/02/2013 |
R$ 568,16 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (P.B.F) |
1000462 |
28/02/2013 |
R$ 74,58 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMAS) |
1000463 |
28/02/2013 |
R$ 562,49 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (OBRAS) |
1000464 |
28/02/2013 |
R$ 8.635,15 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000465 |
28/02/2013 |
R$ 527,53 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000466 |
28/02/2013 |
R$ 74,58 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (DESPORT |
1000467 |
28/02/2013 |
R$ 463,59 |
|
Valor que se empenha ref. Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Huma |
1000468 |
28/02/2013 |
R$ 54,63 |
|
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000469 |
28/02/2013 |
R$ 6,78 |
|
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000470 |
28/02/2013 |
R$ 18,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000471 |
28/02/2013 |
R$ 111,85 |
|
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000472 |
28/02/2013 |
R$ 95,40 |
|
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000473 |
28/02/2013 |
R$ 59,14 |
|
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000474 |
28/02/2013 |
R$ 14,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000475 |
28/02/2013 |
R$ 120,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000476 |
28/02/2013 |
R$ 7,81 |
|
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000477 |
28/02/2013 |
R$ 389,04 |
|
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000478 |
28/02/2013 |
R$ 1.064,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000479 |
28/02/2013 |
R$ 463,07 |
|
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000480 |
28/02/2013 |
R$ 136,92 |
|
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000481 |
28/02/2013 |
R$ 408,67 |
|
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000482 |
28/02/2013 |
R$ 106,51 |
|
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000483 |
28/02/2013 |
R$ 130,66 |
|
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000484 |
28/02/2013 |
R$ 20,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000485 |
28/02/2013 |
R$ 30,78 |
|
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000486 |
28/02/2013 |
R$ 51,65 |
|
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000487 |
28/02/2013 |
R$ 6,78 |
|
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000488 |
28/02/2013 |
R$ 51,14 |
|
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000489 |
28/02/2013 |
R$ 785,06 |
|
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000490 |
28/02/2013 |
R$ 47,96 |
|
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000491 |
28/02/2013 |
R$ 6,78 |
|
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000492 |
28/02/2013 |
R$ 42,15 |
|
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag de RESCISÃO CONTRATUAL do Mês FEVEREIRO/13, conf. Relatório emitido p/ |
1000493 |
28/02/2013 |
R$ 4,97 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (WALTER DE ALMEIDA) |
1000494 |
28/02/2013 |
R$ 14.347,83 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (AROLDO CAMPOS COELHO) |
1000495 |
28/02/2013 |
R$ 5.217,39 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000496 |
28/02/2013 |
R$ 3.133,40 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS) |
1000497 |
28/02/2013 |
R$ 678,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ELIAS MOUFARREG NETO) |
1000498 |
28/02/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARIA ISABEL GUIMARAES DE MATO |
1000499 |
28/02/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CLEBER APARECIDO RIBEIRO) |
1000500 |
28/02/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (AMILCAR COELHO DE ALMEIDA) |
1000501 |
28/02/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADM) |
1000502 |
28/02/2013 |
R$ 7.181,37 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARIA APARECIDA DA SILVA) |
1000503 |
28/02/2013 |
R$ 1.350,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (BRAULIO LUIS DE MENEZES PEREIR |
1000504 |
28/02/2013 |
R$ 1.350,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADESIO RODRIGUES FERREIRA) |
1000505 |
28/02/2013 |
R$ 1.350,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (EDUARDO PEREIRA DE SOUZA) |
1000506 |
28/02/2013 |
R$ 1.304,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (APOSENTADOS) |
1000507 |
28/02/2013 |
R$ 15.668,01 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PENSIONISTAS) |
1000508 |
28/02/2013 |
R$ 10.557,72 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000509 |
28/02/2013 |
R$ 2.382,80 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ARLEN CRISTIANO DOS SANTOS) |
1000510 |
28/02/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000511 |
28/02/2013 |
R$ 4.157,40 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000512 |
28/02/2013 |
R$ 646,36 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000513 |
28/02/2013 |
R$ 5.994,24 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (BIANCA BRAGA RAMOS BERNARDINO |
1000514 |
28/02/2013 |
R$ 1.400,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000515 |
28/02/2013 |
R$ 4.051,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000516 |
28/02/2013 |
R$ 38.220,69 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000517 |
28/02/2013 |
R$ 11.819,23 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000518 |
28/02/2013 |
R$ 2.803,33 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000519 |
28/02/2013 |
R$ 11.256,38 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000520 |
28/02/2013 |
R$ 93.926,85 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000521 |
28/02/2013 |
R$ 11.997,20 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ELCIONE BATISTA GOMES) |
1000522 |
28/02/2013 |
R$ 781,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (SYDNEY VALADARES MELO) |
1000523 |
28/02/2013 |
R$ 1.350,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000524 |
28/02/2013 |
R$ 14.110,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000525 |
28/02/2013 |
R$ 6.134,89 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (GENI BASILIO DOS SANTOS) |
1000526 |
28/02/2013 |
R$ 813,60 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000527 |
28/02/2013 |
R$ 35.404,70 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000528 |
28/02/2013 |
R$ 16.888,75 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PAULO HENRIQUE BARROSO PEREIRA |
1000529 |
28/02/2013 |
R$ 1.350,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000530 |
28/02/2013 |
R$ 13.811,48 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000531 |
28/02/2013 |
R$ 30.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000532 |
28/02/2013 |
R$ 62.465,34 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARIANA GONÇALVES PIMENTA) |
1000533 |
28/02/2013 |
R$ 1.720,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000534 |
28/02/2013 |
R$ 10.651,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000535 |
28/02/2013 |
R$ 13.205,60 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOSEMAR COELHO DE SOUZA) |
1000536 |
28/02/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000537 |
28/02/2013 |
R$ 3.078,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000538 |
28/02/2013 |
R$ 901,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000539 |
28/02/2013 |
R$ 5.235,13 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARISA ALVES DE OLIVEIRA DIAS |
1000540 |
28/02/2013 |
R$ 3.000,00 |
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Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMAS) |
1000541 |
28/02/2013 |
R$ 5.113,51 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CONSELHO TUTELAR) |
1000542 |
28/02/2013 |
R$ 2.420,46 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ANA LUCIA MACIEL DOS SANTOS) |
1000543 |
28/02/2013 |
R$ 1.333,40 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (RODRIGO ALMEIDA DA SILVA) |
1000544 |
28/02/2013 |
R$ 700,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARCOS ANTONIO COELHO FIGUEIRE |
1000545 |
28/02/2013 |
R$ 678,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (SIMONILDES DOS REIS BARBOSA) |
1000546 |
28/02/2013 |
R$ 1.350,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000547 |
28/02/2013 |
R$ 2.299,20 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (EDMILSON PEREIRA NUNES DE ARAU |
1000548 |
28/02/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (OBRAS) |
1000549 |
28/02/2013 |
R$ 40.946,65 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000550 |
28/02/2013 |
R$ 22.619,50 |
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Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CEMITERIOS) |
1000551 |
28/02/2013 |
R$ 2.567,15 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000552 |
28/02/2013 |
R$ 10.265,21 |
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Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JARBAS GERALDO DE MENEZES) |
1000553 |
28/02/2013 |
R$ 2.102,67 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA CO |
1000554 |
28/02/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FREDERICO BARROSO GENEROZO) |
1000555 |
28/02/2013 |
R$ 900,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000556 |
28/02/2013 |
R$ 4.795,66 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ONESIMO RODRIGUES DE ANDRADE) |
1000557 |
28/02/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADRIANA MARQUES GONÇALVES) |
1000558 |
28/02/2013 |
R$ 678,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ELSON CORREIA DA SILVA) |
1000559 |
28/02/2013 |
R$ 3.000,00 |
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Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (DESPORTO AMADOR) |
1000560 |
28/02/2013 |
R$ 4.214,47 |
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Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000561 |
28/02/2013 |
R$ 307,49 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1000562 |
28/02/2013 |
R$ 757,49 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços de despachante, referente a transferência e emplacamento de veículos do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Administração. |
1000563 |
28/02/2013 |
R$ 2.315,00 |
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Valor que se empenha pela prestação de serviços de despachante, referente ao emplacamento dos ônibus escolares. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. |
1000564 |
28/02/2013 |
R$ 2.285,00 |
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Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 25 a 27 de fevereiro, tratar de assuntos de interesse do Municí |
1000565 |
28/02/2013 |
R$ 736,78 |
|
Valor que se empenha destinado para quitação de Parcelas não quitadas em tempo hábil, referente Período de FEVEREIRO á AGOSTO/2009 e de MAIO á DEZEMBRO/2012, conf. Termo de Acordo de Parcelamento firm |
1000566 |
28/02/2013 |
R$ 21.871,32 |
|
Valor que se empenha destinado para quitação de Parcelas (195) do Termo de PARCELAMENTO DE DÉBITO firmado entre COPASA e Município de Coroaci, não sendo quitadas em tempo hábil alusivas ao período de |
1000567 |
28/02/2013 |
R$ 40.077,84 |
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Valor Estimado que se empenha, refere-se á DIFERENÇA (sobra) entre Valor Total da Fatura e a Parcela liquidada conforme Termo de Parcelamento (Total 195 Parcelas) firmado entre município de Coroaci e |
1000568 |
28/02/2013 |
R$ 4.600,00 |
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Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente Período |
1000569 |
28/02/2013 |
R$ 1.280,00 |
|
Valor que se empenha destinado para quitação de despesas provenientes de atendimento á população de Coroaci na área da saúde no decorrer de 2013, conf. Termo Convênio firmado com fulcro na Lei Municip |
1000572 |
28/02/2013 |
R$ 58.000,00 |
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Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1000573 |
28/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de peças mecânicas diversas, destinadas à manutenção do veículo Mini Ônibus Mercedes Benz, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1000574 |
28/02/2013 |
R$ 3.046,00 |
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Valor que se empenha referente a prestação de serviços de mão de obra mecânica (alinhamento e balanceamento), destinadas à manutenção do veículo Mini Ônibus Mercedes Benz, a serviço da Sec. Municipal |
1000575 |
28/02/2013 |
R$ 140,00 |
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Valor que se empenha pela prestação de serviços referente a publicação de contas públicas na internet. Referente ao mês de fevereiro de 2013. Atendendo a Sec. Municipal de Administração. |
1000576 |
28/02/2013 |
R$ 60,00 |
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Valor que se empenha pela prestação de serviços referente a varrição, coleta, remoção, tratamento, reciclagem, separação e destinação final do lixo hospitalar. Ref. ao mês de Fevereiro/2013. |
1000577 |
28/02/2013 |
R$ 296,98 |
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