Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha pela prestação de serviços referente a recargas de tones diverços, destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. 1000262 01/02/2013 R$ 1.530,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de despesas com a Cemig (luz). Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000263 01/02/2013 R$ 80,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de despesas com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000264 01/02/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de despesas com a Cemig (luz). Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000265 01/02/2013 R$ 80,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de despesas com a Cemig (luz) e Copasa (água). Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência So 1000266 01/02/2013 R$ 32,28
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de despesas com a Cemig (luz). Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000267 01/02/2013 R$ 54,56
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de despesas com a Cemig (luz) e Copasa (água). Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência So 1000268 01/02/2013 R$ 37,69
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de despesas com a Copasa (água). Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000269 01/02/2013 R$ 28,38
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de despesas com tratamento de saúde (Cirurgia de cisto na região da pálpebra superior esquerda). 1000270 01/02/2013 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (OSVALDO RODRIGUES DE ANDRADE) 1000271 01/02/2013 R$ 15.840,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Punção Linfática). 1000272 01/02/2013 R$ 160,00
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado à cobertura de despesas (Aquisição de peças e serviços mecânicos) com o veículo Fiat Uno placa HLF-9468, a serviço da Prefeitura 1000273 01/02/2013 R$ 123,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇAO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA RAMOS Nº299, CENTRO DE COROACI, DESTINADO P/ USO DO C.E.I-CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL Dª COTINHA GONÇALVES, CONF. 1000274 01/02/2013 R$ 2.034,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços referente a soldas diversas. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Obras. 1000275 01/02/2013 R$ 100,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ LOCAÇAO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO CHAVES DOS REIS Nº15, DIST.CONC.TRONQUEIRAS, PARA USO DO C.E.I-CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL Mª FERNANDES DE SÁ, CONFORME CONTRA 1000276 01/02/2013 R$ 7.200,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços, referente ao curso de capacitação para os tutores do programa PROJOVEM. Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000277 01/02/2013 R$ 590,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERVÊNCIO GOMES BATISTA Nº49, DIST.CONC.TRONQUEIRAS, DESTINADO P/ AS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL CONF. 1000278 01/02/2013 R$ 3.000,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERVÊNCIO GOMES BATISTA Nº49, DIST.CONC.TRONQUEIRAS, DESTINADO P/ AS ATIVIDADES DO PROJOVEM-PROGRAMA INCLUSÃO JOVENS E ADULTOS CONF. 1000279 01/02/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. Ref. ao mês de janeiro/2013. 1000280 01/02/2013 R$ 2.090,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Prefeitura Municipal de Coroaci. Ref. ao mês de janeiro/2013. 1000281 01/02/2013 R$ 2.584,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Fazenda. Ref. ao mês de janeiro/2013. 1000282 01/02/2013 R$ 2.926,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços referente a varrição, coleta, remoção, tratamento, reciclagem, separação e destinação final do lixo hospitalar. Ref. ao mês de janeiro/2013. 1000283 01/02/2013 R$ 597,52
Valor que se empenha pela prestação de serviços de transporte, conduzindo pessoas da sede à cidade de Gov.Valadares para tratamento de saúde. 1000284 01/02/2013 R$ 2.000,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades 1000285 01/02/2013 R$ 12,35
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica p/ imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades 1000286 01/02/2013 R$ 26,30
Valor que se empenha pela prestação de serviços de mão de obra mecânica, destinada à manutenção do veículo placa HMH-0327 a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1000287 01/02/2013 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peça de reposição (parabrisa), destinada à manutenção do veículo HLF - 8591 a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura. 1000288 01/02/2013 R$ 480,00
Valor que se empemha referente a aquisição de peças para reposição (Filtro de Ar, Filtro de Combustivel e Bomba alta Pressão), destinadas à manutenção do veículo HMH - 0324 da Secretaria Municipal de 1000289 01/02/2013 R$ 6.957,44
Valor que se empenha refere-se à prestação de Serviços de mão de obra mecânica para substituir embreagem e bateria do veículo placa HMN -3820 da secretaria Municipal de Agricultura. 1000290 01/02/2013 R$ 350,00
Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças de reposição (disco embreagem, plato embreagem, rolamento embreagem, óleo freio dot 4 e bateria) para manutenção do veículo HMN -3820 da Sec. Munici 1000291 01/02/2013 R$ 2.417,77
Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços referente a 04 balanceamento, 04 montagens pneu e 01 alinhamento no veículo placa HLF - 9849 da Secretaria Municipal de Saúde. 1000292 01/02/2013 R$ 125,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE POTÁVEL DE ÁGUA (POÇO ARTESIANO) DA COMUNIDADE DOS MARTINS. ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. CONF.CONTRATO 002 1000293 01/02/2013 R$ 4.400,00
Volor que se empenha refere-se à aquisição de pneus 205/70R15 para o veículo placa HLF - 9849 da Secretaria Municipal de Saúde. 1000294 01/02/2013 R$ 1.940,00
Valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de mão de obra referente a alinhamento diant., cambarem dd, balanceamento, montagem pneu, substituir correia dentada e tensor do veiculo Placa N 1000295 01/02/2013 R$ 175,00
Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças para reposição destinado a manutenção do veículo placa NXX-0440 da Secretaria Municipal de Saúde. 1000297 01/02/2013 R$ 1.237,32
Valor que se empenha refere-se à a prestação de serviços de mão de obra referente a 01 alinhamento,04 balanceamento rodas e 05 montagens de pneus no veículo da placa:hlf-9461. 1000298 01/02/2013 R$ 90,00
Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças de reposição para manutenção do veículo placa HLF- 9461 da Secretaria Municipal de Saúde. 1000299 01/02/2013 R$ 1.568,82
Valor que se empenha refere-se à a prestação de serviços de mão de obra na manutenção do veículo placa HLF - 9467 . 1000300 01/02/2013 R$ 250,00
Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças de reposição (Sonda lambda e pneus 175/70R13) para manutenção do veículo placa HLF - 9467 . 1000301 01/02/2013 R$ 1.005,80
O valor que se empenha refere-se à mão de obra referente a alinhamento dianteiro, balanceamento de roda, montagem pneu e cambagem do veiculo placa:HLF-9459. 1000302 01/02/2013 R$ 192,50
O valor que se empenha refere-se à aquisição de peças de reposição para manutenção do veículo placa HLF 9459. 1000303 01/02/2013 R$ 1.399,50
O valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de mao de obra referente a balanceamento, cambagemdd/de balanceamento rodas e montagem de pneus do veículo placa HLF 9462. 1000304 01/02/2013 R$ 140,00
O valor que se empenha refere-se à aquisição de peças de reposição para manutenção do veículo placa HLF - 9462. Atendendo as necessidades do Gabinete do Prefeito. 1000305 01/02/2013 R$ 935,99
Valor Estimativo que se empenha destinado p/ cobertura de despesas c/ fornecimento de água potável p/ U.P.A-Unidade de Pronto Atendimento Gentil Ferreira de Oliveira nº15 e 15 LG-A, na sede municipal 1000306 01/02/2013 R$ 2.000,00
Valor Estimativo que se empenha destinado p/ cobertura de despesas com fornecimento de água potável p/ estabelecimentos (Centro Saúde e PSFs) utilizados pela saúde pública municipal na sede e/ou Distr 1000307 01/02/2013 R$ 3.500,00
Valor Estimativo que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de água potável p/ estabelecimentos utilizados pela rede de Ensino Municipal em vários logradouros do município 1000308 01/02/2013 R$ 6.000,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de mão de obra mecânica, destinada à manutenção do veículo ambulância placa HNH-0383. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. 1000309 01/02/2013 R$ 1.643,85
Valor que se empenha referente a prestação de serviços referente a confecção de materiais gráficos diversos (Envelopes, Pastas e Blocos de receita). Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúd 1000310 01/02/2013 R$ 4.471,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças mecânicas diversas, destinadas à manutenção do veículo ambulância placa HNH-0383, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1000311 01/02/2013 R$ 4.852,40
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de mão de obra mecânica, destinadas à manutenção do veículo ambulância placa HMH-7035, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1000312 01/02/2013 R$ 1.875,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças mecânicas diversas, destinadas à manutenção do veículo ambulância placa HMH-7035, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1000313 01/02/2013 R$ 4.463,07
Valor que se empenha refere-se à prestação de serviço em recarga de tones diversos destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Educação. 1000314 01/02/2013 R$ 2.075,00
Valor que se empenha referente a aquisição de uma maleta para notebook de 15,4" para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. 1000315 01/02/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a aquisição de lona vinil para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1000316 01/02/2013 R$ 1.580,00
O valor que se empenha refere-se à aquisição de peças de reposição para manutenção do veículo da Secretaria Municipal de Obras. 1000317 01/02/2013 R$ 391,50
Valor que se empenha pelo adiantamento de numerário, destinado à cobertura de gastos com viagem à cidade de Gov. Valadares. A serviço da Sec. Municipal de Administração. 1000318 04/02/2013 R$ 50,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado à cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1000319 04/02/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado à cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 05 a 07 de fevereiro. Tratar de assuntos de interesse do Município. 1000320 04/02/2013 R$ 900,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado à cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dia 21/02/2013. Atendendo a Sec. Municipal de Saúde. 1000321 04/02/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado à cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 05 a 06 de fevereiro. Atendendo aec. Municipal de Saúde. 1000322 04/02/2013 R$ 150,00
Valor que segastos empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 01 a 02 de fevereiro. A serviço da Sec. Municipal de Assistência 1000323 04/02/2013 R$ 209,30
Valor que segastos empenha pelo adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 19 a 20 de fevereiro. A serviço da Sec. Municipal de Assistência S 1000332 08/02/2013 R$ 300,00
Valor que segastos empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de São Mateus-ES dias 22 a 24 de fevereiro. A serviço da Sec. Municipal de Assistência Socia 1000333 08/02/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado à cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte nos dias 05 a 07 de fevereiro. 1000334 08/02/2013 R$ 682,69
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, referente ao pagamento de 01 pasta para notebook. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Fazenda. 1000335 08/02/2013 R$ 69,90
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado à cobertura de gastos com viagem à cidade de Vitória-ES, transportando mudança de família carente do Municipio. Atendendo a Sec. Municip 1000336 08/02/2013 R$ 195,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado à cobertura de gastos com viagem à cidade de Santa Maria de Jequitiba-MG dia 09/02/13. Atendendo a Sec. Municipal de Saúde. 1000337 08/02/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de numerário, destinado à cobertura de gastos com viagem à cidade de Nordestisna-BA. Transportando mudança de familia carente do Município. Atendendo a Sec.Munic 1000338 08/02/2013 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente á "JUROS/MULTAS" pelo atraso na quitação de Contribuições Previdenciárias de meses anteriores não quitadas em tempo hábil junto ao favorecido, conforme comprovante anexo 1000339 08/02/2013 R$ 5.430,00
Valor que se empenha referente á "MULTA/JUROS" pelo atraso na quitação da "PARCELA 35/240 (PATRONAL)" pela Amortização de Dívida ref. Termo de Parcelamento Especial Lei 1.960/2009 firmado entre municí 1000340 08/02/2013 R$ 221,20
Valor que se empenha referente á "MULTA/JUROS" pelo atraso na quitação da "PARCELA 35/60 (SEGURADOS) pela Amortização de Dívida ref. Termo de Parcelamento Especial Lei 1.960/2009 firmado entre municíp 1000341 08/02/2013 R$ 55,30
Valor que se empenha refere-se à aquisição de generos alimenticios e uma garrafa destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administtração. 1000342 08/02/2013 R$ 530,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza diversos. destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Administração. 1000343 08/02/2013 R$ 1.758,50
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza diversos. destinados à manutenção da limpeza dos prédios escolares do Município. 1000344 08/02/2013 R$ 2.536,00
Valor que se empenha pela aquisição de gás de cozinha, destinados à manutenção das atividades da Rede Municipal de Ensino. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. 1000345 08/02/2013 R$ 705,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços referente ao estudo, planejamento e identidade visual da Prefeitura Municipal de Coroaci. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. 1000346 08/02/2013 R$ 5.500,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (Diesel B S10), destinado à manutenção de veículos à serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1000347 08/02/2013 R$ 1.042,14
Valor que se empenha referente a aquisição de peça mecânica (Reparo), destinada à manutenção da máquina pesada a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1000348 08/02/2013 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados à manutenção da limpeza dos prédios da Sec. Municipal de Saúde. 1000349 08/02/2013 R$ 2.569,50
Valor que se empenha referente a aquisição de peças (kit Mola/Chave), destinadas à reparos nos banheiros dos prédios escolares. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. 1000350 08/02/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços referente a assessoria em licitação. Atendendo a Sec. Municipal de Administração no mês de janeiro/2013. 1000351 08/02/2013 R$ 3.400,00
Valor que se empenha referente ao aluguel de máquinas xerográficas, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração no mês de janeiro/2013. 1000352 08/02/2013 R$ 798,30
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de fax, cópias xerográficas e encadernações. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. 1000353 08/02/2013 R$ 870,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de fax, cópias xerográficas e encadernações. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. 1000354 08/02/2013 R$ 798,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de diárias, referente a 71 pernoites. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. 1000355 08/02/2013 R$ 1.775,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Vitória-MG.Transportando mudança de família carente do Município. Atendendo a Sec. Municipal 1000356 14/02/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com 10m de lona com gancho de aço. 1000357 14/02/2013 R$ 22,20
Valor que se empenha referente a prestação de serviços gráficos, referente a confecção de cartões. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. 1000358 14/02/2013 R$ 65,00
O valor que se empenha refere-se à aquisição de refeiçoes e marmitex destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. 1000359 14/02/2013 R$ 2.050,20
Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças (filtros e reparo) para manutenção da frota da Secretaria Municipal de Obras. 1000360 14/02/2013 R$ 370,00
O valor que se empenha refere-se à aquisição de bombona plastica de 200 e 50 litros para confecção de lixeira para manutenção da limpeza publica. 1000361 14/02/2013 R$ 700,00
Valor que se empenha refere-se à aquisição de peças para manutenção do veiculo da Secretaria Municipal de Agricultura. 1000362 14/02/2013 R$ 4.335,00
O valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de torno e mao de obra na recuperação da carcaça do diferencial do veiculo da Secreteria MUnicipal de Agricultura. 1000363 14/02/2013 R$ 2.100,00
O valor que se empenha refere-se à aquisição peças para manutenção do veiculo Atego 1418 da Secretaria Municipal de Obras. 1000364 14/02/2013 R$ 485,71
O valor que se empenha refere-se à prestação de serviços em manutenção e troca de altomático, rele e protetor do bebedouro da E. M. Diolino de Oliveira Passos atendendo a Secretaria Municipal de Educ 1000365 14/02/2013 R$ 660,00
O valor que se empenha refere-se à prestação de serviço no rastreamento, limpesa nos sensores, subistituição da valvula e socorro mecânico co veículo Atego 1418 da Secretaria Municipal de Obras. 1000366 14/02/2013 R$ 450,00
O valor que se empenha refere-se à aquisição de peças para manutenção do veículo Fiat Uno Placa HLF - 9459 da Secretaria Municipal de Saúde. 1000367 14/02/2013 R$ 604,44
O valor que se empenha refere-se à arestação de serviços referente a revisão de freio e substituição das correias de freios do veículo Fiat Uno Placa HLF 9459 da Secretaria Municipal de Saúde. 1000368 14/02/2013 R$ 230,00
O valor que se empenha refere-se à aquisição de peças para manutenção do veículo FIAT UNO Placa HLF-9468. 1000369 14/02/2013 R$ 276,90
O valor que se empenha refere-se à prestação de serviços na substituição do carter, bomba de oleo e protetor do carter do veiculo FIAT UNO Placa HLF-9468. 1000370 14/02/2013 R$ 130,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA NICO PIMENTA Nº83 NO DISTRITO SÃO SEB.BUGRE, DESTINADO P/ USO DO C.E.I-CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL MARIA SUDÁRIA DE ASSUNÇÃO, CONF. 1000371 15/02/2013 R$ 4.200,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 22 a 23 de fevereiro. A serviço da Sec. Municipal de Administração. 1000372 18/02/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 19 a 20 de fevereiro. A serviço da Sec. Municipal de Obras. 1000373 18/02/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 19 a 21 de fevereiro. Tratar de assuntos de interesse do Município. 1000374 18/02/2013 R$ 900,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar (leite). Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Socia 1000375 18/02/2013 R$ 120,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado à cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte, transportando mudança de familia carente do município. Atendendo a Sec. M. de A 1000376 18/02/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado à cobertura de gastos com viagem à cidade de São Mateus-ES dia 19/02/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1000377 18/02/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado à cobertura de gastos com viagem à cidade de Vitória-ES, transportando mudança de familia carente do município. Atendendo a Sec.M.de Ass 1000378 20/02/2013 R$ 23,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado à cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 25 a 28 de fevereiro. Tratar de assuntos de interesse do Município. 1000379 22/02/2013 R$ 900,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com a Cemig (luz). Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000380 22/02/2013 R$ 80,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com a Cemig (luz). Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000381 22/02/2013 R$ 80,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com a Copasa (água). Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000382 22/02/2013 R$ 62,72
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com a Cemig (luz). Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000383 22/02/2013 R$ 80,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com a Cemig (luz) e Copasa (água). Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Soci 1000384 22/02/2013 R$ 80,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000385 22/02/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000386 22/02/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar (leite). Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Socia 1000387 22/02/2013 R$ 50,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exodontia de dentes inclusos). 1000388 22/02/2013 R$ 240,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com passagens à cidade de Vitória-ES para tratamento de saúde (Consulta com Ortopedista). 1000389 22/02/2013 R$ 230,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com passagens à cidade de Belo Horizonte para tratamento de saúde (Tratamento de câncer de próstata). 1000390 22/02/2013 R$ 193,72
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades 1000391 22/02/2013 R$ 20,48
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades 1000392 22/02/2013 R$ 51,23
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Nefrologista). 1000393 22/02/2013 R$ 105,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aquisição de um óculos. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000394 22/02/2013 R$ 400,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000395 22/02/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000396 22/02/2013 R$ 150,00
O valor que se empenha refere-se à prestação de serviços de borracharia para manutenção da frota de veículos da Secretaria Municipal de Obras. 1000397 22/02/2013 R$ 670,00
O valor que se empenha refere-se à prestação de serviço de lava jato, na manutenção da frota pesada da Secretaria Municipal de Obras. 1000398 22/02/2013 R$ 550,00
O valor que se empenha refere-se à prestação de serviços tecnicos na area de informática como formatação, inst./conf. de dispositivo hardware, manut. e/ou troca de cabos e reest. e recup. de diretorio 1000399 22/02/2013 R$ 1.208,00
O valor que se empenha refere-se à prestação de serviços técnicos especializados em Assessoria e Consultoria Contábil para à Prefeitura Municipal de Coroaci, bem como responssabilidade técnica pelos s 1000400 22/02/2013 R$ 3.344,51
O valor que se empenha refere-se à prestação de serviços técnicos especializados em Assessoria e Consultoria Contábil para à Prefeitura Municipal de Coroaci, bem como responssabilidade técnica pelos s 1000401 22/02/2013 R$ 2.090,32
O valor que se empenha refere-se à prestação de serviços técnicos especializados em Assessoria e Consultoria Contábil para à Prefeitura Municipal de Coroaci, bem como responssabilidade técnica pelos s 1000402 22/02/2013 R$ 2.926,44
Valor que se empenha referente ao adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 26 a 28 de fevereiro, para participar do II Encontro Estadual de Sa 1000403 25/02/2013 R$ 450,00
Valor que se empenha referente ao adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 25 a 26 de fevereiro,a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1000404 25/02/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Caratinga dia 22 de fevereiro, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1000405 25/02/2013 R$ 50,00
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 19 a 21 de fevereiro, para tratar de assuntos de interesse do M 1000406 25/02/2013 R$ 667,79
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem às cidades de Peçanha e São João Evangelista, atendendo a Sec. Municipal de Saúde. 1000407 25/02/2013 R$ 70,00
O valor que se empenha refere-se à aquisição de combustivel e lubrificantes para Manutenção da frota de veículos da Secretaria Municipal de Obras. 1000408 25/02/2013 R$ 4.082,41
O valor que se empenha refere-se à aquisição de combustivel e lubrificantes para Manutenção da frota de veículos da Secretaria Municipal de Obras. 1000409 25/02/2013 R$ 12.022,33
O valor que se empenha refere-se à aquisição de uma bomba bsc-c5 1 cv mono., mangote 2" azul, abraçadeira reforçada 2" e niple para mangote 2" para manutenção das atividades da Secretaria Municipal d 1000410 25/02/2013 R$ 2.010,85
O valor que se empenha refere-se à aquisição de material esportivo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Esporte. 1000411 25/02/2013 R$ 2.176,00
Valor que se empenha referente a aquisição de lubfificante e combustíveis (gasolina e diesel comuns), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1000412 25/02/2013 R$ 5.577,93
Valor que se empenha referente a aquisição de lubfificantes e combustíveis (gasolina e diesel comuns), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1000413 25/02/2013 R$ 5.708,36
Valor que se empenha referente a aquisição de combustíveis (gasolina e diesel comuns), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Educação. 1000414 25/02/2013 R$ 3.862,19
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1000415 25/02/2013 R$ 3.915,31
Valor que se empenha referente aquisição de combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Administração. 1000416 25/02/2013 R$ 2.288,34
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Polícia Civil do Município. 1000417 25/02/2013 R$ 430,45
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço do Gabinete do Prefeito. 1000418 25/02/2013 R$ 2.412,45
Valor que se empenha referente a aquisição de combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Polícia Militar do Município. 1000419 25/02/2013 R$ 985,04
Valor que se empenha referente a aquisição de lubrificante e combustíveis (gasolina e óleo diesel comuns), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Agricultura. 1000420 25/02/2013 R$ 5.499,93
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com doces diversos para serem distribuídos paras as crianças do Centro Educacional Infantil. Conf.Comprovante. 1000421 26/02/2013 R$ 83,29
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (GAB) 1000422 28/02/2013 R$ 3.156,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000423 28/02/2013 R$ 1.147,83
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000424 28/02/2013 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000425 28/02/2013 R$ 396,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADM) 1000426 28/02/2013 R$ 1.646,35
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000427 28/02/2013 R$ 129,28
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FUNDEB 4 1000428 28/02/2013 R$ 891,24
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FUNDEB 6 1000429 28/02/2013 R$ 3.049,32
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (DIF.CULT 1000430 28/02/2013 R$ 297,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMS) 1000431 28/02/2013 R$ 2.931,19
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000432 28/02/2013 R$ 297,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PSF) 1000433 28/02/2013 R$ 5.390,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PAB/PS 1000434 28/02/2013 R$ 378,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000435 28/02/2013 R$ 198,22
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMAS) 1000436 28/02/2013 R$ 1.346,50
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PETI) 1000437 28/02/2013 R$ 149,16
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PROJOVEM 1000438 28/02/2013 R$ 293,35
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (OBRAS) 1000439 28/02/2013 R$ 802,67
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000440 28/02/2013 R$ 858,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MEIO AMB 1000441 28/02/2013 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (DESPORTO 1000442 28/02/2013 R$ 660,00
Valor que se empenha ref. Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG RESCISÃO CONTRATUAL do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000443 28/02/2013 R$ 67,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JSM) 1000444 28/02/2013 R$ 74,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000445 28/02/2013 R$ 198,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADM) 1000446 28/02/2013 R$ 1.230,39
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000447 28/02/2013 R$ 1.049,42
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000448 28/02/2013 R$ 650,57
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MERENDA 1000449 28/02/2013 R$ 154,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000450 28/02/2013 R$ 1.319,72
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000451 28/02/2013 R$ 85,91
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000452 28/02/2013 R$ 4.278,91
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000453 28/02/2013 R$ 11.703,75
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000454 28/02/2013 R$ 5.093,92
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000455 28/02/2013 R$ 1.506,07
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000456 28/02/2013 R$ 4.495,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000457 28/02/2013 R$ 1.171,61
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000458 28/02/2013 R$ 1.437,22
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000459 28/02/2013 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000460 28/02/2013 R$ 338,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000461 28/02/2013 R$ 568,16
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (P.B.F) 1000462 28/02/2013 R$ 74,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMAS) 1000463 28/02/2013 R$ 562,49
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (OBRAS) 1000464 28/02/2013 R$ 8.635,15
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000465 28/02/2013 R$ 527,53
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000466 28/02/2013 R$ 74,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (DESPORT 1000467 28/02/2013 R$ 463,59
Valor que se empenha ref. Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Huma 1000468 28/02/2013 R$ 54,63
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000469 28/02/2013 R$ 6,78
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000470 28/02/2013 R$ 18,00
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000471 28/02/2013 R$ 111,85
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000472 28/02/2013 R$ 95,40
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000473 28/02/2013 R$ 59,14
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000474 28/02/2013 R$ 14,00
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000475 28/02/2013 R$ 120,00
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000476 28/02/2013 R$ 7,81
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000477 28/02/2013 R$ 389,04
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000478 28/02/2013 R$ 1.064,00
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000479 28/02/2013 R$ 463,07
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000480 28/02/2013 R$ 136,92
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000481 28/02/2013 R$ 408,67
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000482 28/02/2013 R$ 106,51
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000483 28/02/2013 R$ 130,66
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000484 28/02/2013 R$ 20,00
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000485 28/02/2013 R$ 30,78
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000486 28/02/2013 R$ 51,65
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000487 28/02/2013 R$ 6,78
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000488 28/02/2013 R$ 51,14
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000489 28/02/2013 R$ 785,06
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000490 28/02/2013 R$ 47,96
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000491 28/02/2013 R$ 6,78
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês FEVEREIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000492 28/02/2013 R$ 42,15
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag de RESCISÃO CONTRATUAL do Mês FEVEREIRO/13, conf. Relatório emitido p/ 1000493 28/02/2013 R$ 4,97
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (WALTER DE ALMEIDA) 1000494 28/02/2013 R$ 14.347,83
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (AROLDO CAMPOS COELHO) 1000495 28/02/2013 R$ 5.217,39
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000496 28/02/2013 R$ 3.133,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS) 1000497 28/02/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ELIAS MOUFARREG NETO) 1000498 28/02/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARIA ISABEL GUIMARAES DE MATO 1000499 28/02/2013 R$ 1.800,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CLEBER APARECIDO RIBEIRO) 1000500 28/02/2013 R$ 1.800,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (AMILCAR COELHO DE ALMEIDA) 1000501 28/02/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADM) 1000502 28/02/2013 R$ 7.181,37
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARIA APARECIDA DA SILVA) 1000503 28/02/2013 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (BRAULIO LUIS DE MENEZES PEREIR 1000504 28/02/2013 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADESIO RODRIGUES FERREIRA) 1000505 28/02/2013 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (EDUARDO PEREIRA DE SOUZA) 1000506 28/02/2013 R$ 1.304,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (APOSENTADOS) 1000507 28/02/2013 R$ 15.668,01
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PENSIONISTAS) 1000508 28/02/2013 R$ 10.557,72
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000509 28/02/2013 R$ 2.382,80
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ARLEN CRISTIANO DOS SANTOS) 1000510 28/02/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000511 28/02/2013 R$ 4.157,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000512 28/02/2013 R$ 646,36
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000513 28/02/2013 R$ 5.994,24
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (BIANCA BRAGA RAMOS BERNARDINO 1000514 28/02/2013 R$ 1.400,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000515 28/02/2013 R$ 4.051,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000516 28/02/2013 R$ 38.220,69
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000517 28/02/2013 R$ 11.819,23
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000518 28/02/2013 R$ 2.803,33
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000519 28/02/2013 R$ 11.256,38
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000520 28/02/2013 R$ 93.926,85
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000521 28/02/2013 R$ 11.997,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ELCIONE BATISTA GOMES) 1000522 28/02/2013 R$ 781,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (SYDNEY VALADARES MELO) 1000523 28/02/2013 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000524 28/02/2013 R$ 14.110,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000525 28/02/2013 R$ 6.134,89
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (GENI BASILIO DOS SANTOS) 1000526 28/02/2013 R$ 813,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000527 28/02/2013 R$ 35.404,70
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000528 28/02/2013 R$ 16.888,75
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PAULO HENRIQUE BARROSO PEREIRA 1000529 28/02/2013 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000530 28/02/2013 R$ 13.811,48
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000531 28/02/2013 R$ 30.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000532 28/02/2013 R$ 62.465,34
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARIANA GONÇALVES PIMENTA) 1000533 28/02/2013 R$ 1.720,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000534 28/02/2013 R$ 10.651,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000535 28/02/2013 R$ 13.205,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOSEMAR COELHO DE SOUZA) 1000536 28/02/2013 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000537 28/02/2013 R$ 3.078,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000538 28/02/2013 R$ 901,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000539 28/02/2013 R$ 5.235,13
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARISA ALVES DE OLIVEIRA DIAS 1000540 28/02/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMAS) 1000541 28/02/2013 R$ 5.113,51
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CONSELHO TUTELAR) 1000542 28/02/2013 R$ 2.420,46
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ANA LUCIA MACIEL DOS SANTOS) 1000543 28/02/2013 R$ 1.333,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (RODRIGO ALMEIDA DA SILVA) 1000544 28/02/2013 R$ 700,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARCOS ANTONIO COELHO FIGUEIRE 1000545 28/02/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (SIMONILDES DOS REIS BARBOSA) 1000546 28/02/2013 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000547 28/02/2013 R$ 2.299,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (EDMILSON PEREIRA NUNES DE ARAU 1000548 28/02/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (OBRAS) 1000549 28/02/2013 R$ 40.946,65
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000550 28/02/2013 R$ 22.619,50
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CEMITERIOS) 1000551 28/02/2013 R$ 2.567,15
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000552 28/02/2013 R$ 10.265,21
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JARBAS GERALDO DE MENEZES) 1000553 28/02/2013 R$ 2.102,67
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA CO 1000554 28/02/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FREDERICO BARROSO GENEROZO) 1000555 28/02/2013 R$ 900,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000556 28/02/2013 R$ 4.795,66
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ONESIMO RODRIGUES DE ANDRADE) 1000557 28/02/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADRIANA MARQUES GONÇALVES) 1000558 28/02/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ELSON CORREIA DA SILVA) 1000559 28/02/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (DESPORTO AMADOR) 1000560 28/02/2013 R$ 4.214,47
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000561 28/02/2013 R$ 307,49
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL do Mês de FEVEREIRO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000562 28/02/2013 R$ 757,49
Valor que se empenha pela prestação de serviços de despachante, referente a transferência e emplacamento de veículos do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Administração. 1000563 28/02/2013 R$ 2.315,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de despachante, referente ao emplacamento dos ônibus escolares. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. 1000564 28/02/2013 R$ 2.285,00
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 25 a 27 de fevereiro, tratar de assuntos de interesse do Municí 1000565 28/02/2013 R$ 736,78
Valor que se empenha destinado para quitação de Parcelas não quitadas em tempo hábil, referente Período de FEVEREIRO á AGOSTO/2009 e de MAIO á DEZEMBRO/2012, conf. Termo de Acordo de Parcelamento firm 1000566 28/02/2013 R$ 21.871,32
Valor que se empenha destinado para quitação de Parcelas (195) do Termo de PARCELAMENTO DE DÉBITO firmado entre COPASA e Município de Coroaci, não sendo quitadas em tempo hábil alusivas ao período de 1000567 28/02/2013 R$ 40.077,84
Valor Estimado que se empenha, refere-se á DIFERENÇA (sobra) entre Valor Total da Fatura e a Parcela liquidada conforme Termo de Parcelamento (Total 195 Parcelas) firmado entre município de Coroaci e 1000568 28/02/2013 R$ 4.600,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente Período 1000569 28/02/2013 R$ 1.280,00
Valor que se empenha destinado para quitação de despesas provenientes de atendimento á população de Coroaci na área da saúde no decorrer de 2013, conf. Termo Convênio firmado com fulcro na Lei Municip 1000572 28/02/2013 R$ 58.000,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000573 28/02/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças mecânicas diversas, destinadas à manutenção do veículo Mini Ônibus Mercedes Benz, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1000574 28/02/2013 R$ 3.046,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de mão de obra mecânica (alinhamento e balanceamento), destinadas à manutenção do veículo Mini Ônibus Mercedes Benz, a serviço da Sec. Municipal 1000575 28/02/2013 R$ 140,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços referente a publicação de contas públicas na internet. Referente ao mês de fevereiro de 2013. Atendendo a Sec. Municipal de Administração. 1000576 28/02/2013 R$ 60,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços referente a varrição, coleta, remoção, tratamento, reciclagem, separação e destinação final do lixo hospitalar. Ref. ao mês de Fevereiro/2013. 1000577 28/02/2013 R$ 296,98