Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Obras. 1000578 01/03/2013 R$ 7.450,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços, referente a coleta de lixo durante a realização da Campanha Municipal Contra a Dengue. Atendendo a Sec. Municipal de Saúde. 1000579 01/03/2013 R$ 2.200,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de transporte, referente a fretes diversos com o veículo caminhão placa GVH-8426. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. 1000580 01/03/2013 R$ 2.950,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Coronel Fabriciano dia 27/02/13. A serviço da Sec. Municipal de Assistência Social. Conf.Co 1000581 01/03/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente ao adiantamento de diária , destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dia 05/03/2013, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1000582 01/03/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente ao adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de São Mateus dia 03/03/2013, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1000583 01/03/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente ao adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dia 04/03/2013, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1000584 01/03/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pela aquisição de combustível (Diesel S10). Destinados à manutenção dos ônibus escolares do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. 1000585 01/03/2013 R$ 14.106,64
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Gastroenterologista). 1000586 01/03/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (PAAF). 1000587 01/03/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Eletrocardiograma). 1000588 01/03/2013 R$ 220,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Cirurgia). 1000589 01/03/2013 R$ 1.100,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000590 01/03/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000591 01/03/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com passagens à Gov.Valadares. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000592 01/03/2013 R$ 32,10
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com passagens à cidade de Campinas-SP para a realização e um tratamento auditivo. 1000593 01/03/2013 R$ 700,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tratamento Oftalmológico). 1000594 01/03/2013 R$ 400,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Endoscopia Digestiva). 1000595 01/03/2013 R$ 800,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com a Cemig (luz) e Copasa (água). Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Soci 1000596 01/03/2013 R$ 52,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000597 01/03/2013 R$ 150,00
O valor que se empenha refere-se à aquisição de sacos para lixos de 50 litros e 100 litros para manutenção da limpeza publica. 1000598 01/03/2013 R$ 5.480,00
O valor que se empenha refere-se à aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. 1000599 01/03/2013 R$ 398,74
O valor que se empenha refere-se à aquisição de material de cozinha e copa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. 1000600 01/03/2013 R$ 79,29
O valor que se empenha refere-se à aquisição de material de limpeza e higienização para manutenção das escolas do Municipio. 1000601 01/03/2013 R$ 1.180,46
O valor que se empenha refere-se à aquisição de material de cozinha para manutenção das escolas do municipio. 1000602 01/03/2013 R$ 97,45
O valor que se empenha refere-se à aquisição de sacolas para manutenção das atividades do deposito de merenda. 1000603 01/03/2013 R$ 226,60
O valor que se empenha refere-se à aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades do peti. 1000604 01/03/2013 R$ 321,06
O valor que se empenha refere-se à aquisição de material de cozinha para manutenção do peti. 1000605 01/03/2013 R$ 58,47
O valor que se empenha refere-se à aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades administrativas. 1000606 01/03/2013 R$ 242,45
O valor que se empenha refere-se à aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades administrativas. 1000607 01/03/2013 R$ 79,79
O valor que se empenha refere-se à aquisição de materiais de limpeza e higienização para manutenção das atividades dos CEI Centro Educacional Infantil. 1000608 01/03/2013 R$ 275,53
O valor que se empenha refere-se à aquisição de luvas e copos descartaveis para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1000609 01/03/2013 R$ 556,50
O valor que se empenha refere-se à aquisição de gás de cozinha para a manutenção das atividades da Secretaria municipal de Saúde. 1000610 01/03/2013 R$ 276,00
O valor que se empenha refere-se à aquisição de generos alimentícios para a manutenção das atividades da Secretaria municipal de Saúde. 1000611 01/03/2013 R$ 1.006,40
O valor que se empenha refere-se à quisição de generos alimentícios para a manutenção das atividades do CEI Centro Educacional Infantil. 1000612 01/03/2013 R$ 456,92
O valor que se empenha refere-se à aquisição de generos alimentícios (hortifruti) para a manutenção das atividades do CEI Centro Educacional Infantil. 1000613 01/03/2013 R$ 366,85
O valor que se empenha refere-se à aquisição de generos alimentícios (Biscoitos) para a manutenção das atividades do CEI Centro Educacional Infantil. 1000614 01/03/2013 R$ 372,40
O valor que se empenha refere-se à aquisição de generos alimentícios (hortifruti) para a manutenção da merenda escolar. 1000615 01/03/2013 R$ 1.342,90
O valor que se empenha refere-se à aquisição de generos alimentícios (hortifruti) para a manutenção da merenda escolar. 1000616 01/03/2013 R$ 1.724,30
O valor que se empenha refere-se à aquisição de generos alimentícios para a manutenção da merenda escolar. 1000617 01/03/2013 R$ 4.052,10
O valor que se empenha refere-se à aquisição de corte de carnes e peito de frago para a manutenção da merenda escolar. 1000618 01/03/2013 R$ 1.598,26
O valor que se empenha refere-se à aquisição de biscoitos para a manutenção da merenda escolar. 1000619 01/03/2013 R$ 744,42
O valor que se empenha refere-se à aquisição de generos alimenticios para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1000620 01/03/2013 R$ 74,60
O valor que se empenha refere-se à aquisição de generos alimenticios destinados à manutenção das atividades do peti. 1000621 01/03/2013 R$ 3.065,55
Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha, destinados à manutenção das atividades do Centro Educacional Infantil. 1000622 01/03/2013 R$ 460,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha, destinados à manutenção das atividades da Rede Municipal de Ensino. 1000623 01/03/2013 R$ 1.380,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de gás de cozinha, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Educação. 1000624 01/03/2013 R$ 46,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à confraternização entre os funcionários da Sec. Municipal de Educação. 1000625 01/03/2013 R$ 3.164,20
Valor que se empenha referente a serviços gerais prestados no Município. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. 1000626 01/03/2013 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. 1000627 01/03/2013 R$ 10.884,70
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios (Açúcar, Pó de café), destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Obras. 1000628 01/03/2013 R$ 157,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios (Açúcar, Pó de café), destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Agricultura. 1000629 01/03/2013 R$ 159,20
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios (Açúcar, Pó de café), destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Administração. 1000630 01/03/2013 R$ 457,60
Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Administração. 1000631 01/03/2013 R$ 138,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços referente a limpeza e manutenção das estradas vicinais, perfazendo 72 horas com a máquina pesada Retroescavadeira. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. 1000632 01/03/2013 R$ 5.760,00
Valor que se empenha referente a aquisição de refeições servidas aos funcionários que se deslocam do Município à cidade de Gov.Valadares, a serviço do Gabinete do Prefeito. 1000633 01/03/2013 R$ 645,00
Valor que se empenha referente a aquisição de refeições servidas aos funcionários que se deslocam do Município à cidade de Gov.Valadares, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1000634 01/03/2013 R$ 2.715,00
Valor que se empenha referente a aquisição de refeições servidas aos funcionários que se deslocam do Município à cidade de Gov.Valadares, a serviço da Sec. Municipal de Administração. 1000635 01/03/2013 R$ 1.485,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços com carro volante, referente a divulgação da campanha contra a dengue no Município. 1000636 01/03/2013 R$ 180,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a manutenção da internet banda larga via rádio. Atendendo as necessidades da Prefeitura Municipal. Ref. ao mês de fevereiro/13. 1000637 01/03/2013 R$ 1.600,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças mecânicas diversas, destinadas à manutenção da máquina pesada a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1000638 01/03/2013 R$ 538,40
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água para o imóvel localizado á Rua Antônio Pereira Ramos nº299, centro Coroaci utilizado nas atividades do C.EI-Centro Educ 1000639 01/03/2013 R$ 18,09
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Antônio Pereira Ramos nº299, centro Coroaci utilizado nas atividades do Cent 1000640 01/03/2013 R$ 25,76
O valor que se empenha refere-se a prestação de serviços de tecnico agricola atendendo a Secretaria Municipal de Agricultura. 1000641 01/03/2013 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a aquisição de refeiçoes e marmitex, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. 1000642 01/03/2013 R$ 1.211,90
Valor que se empenha referente á Restituição de Saldo não aplicado referente ao Convênio nº 728/2011/SEGOV/PADEM, firmado entre o Município de Coroaci e a referida Secretaria, objetivando a aquisição 1000643 01/03/2013 R$ 425,86
Valor que se empenha referente á Restituição de Valor alusivo á Tarifa Bancária cobrada indevidamente na Conta do Convênio nº 728/2011, firmado entre Município de Coroaci e a referida Secretaria, obje 1000644 01/03/2013 R$ 52,27
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA DOM MANOEL Nº 06-C E 06-D, DESTINADO P/ AS ATIVIDADES DA POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO, ATENDENDO CONVÊNIO C/ SESP/MG. CONTRATO MUNICIPAL 1000645 01/03/2013 R$ 12.204,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos a Publicação de Matéria no dia 21/02/13 Registro 385244 Pág.7 no Diário Oficial do Estado Minas Gerais, versando sobre TOMADA DE PREÇOS Nº 002/ 1000646 01/03/2013 R$ 265,77
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA GOV.VALADARES Nº49, DIST.SAO SEB.BUGRE, DESTINADO P/ AS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL CONF.CONTRATO 008/ 1000647 01/03/2013 R$ 1.800,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA GOV.VALADARES Nº49, DIST. SAO SEBASTIAO BUGRE, PARA AS ATIDADES DO PROJOVEM-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME CONTR 1000648 01/03/2013 R$ 1.800,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DE TERRENO NA FAZENDA DOS CRESCÊNCIOS DIST. SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE DESTINADO P/ DEPÓSITO DE LIXO URBANO (ATERRO SANITARIO) RECOLHIDO DO REFERIDO DISTRITO, CONF. 1000649 01/03/2013 R$ 7.800,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua Nico Pimenta nº83, Dist.São Sebastião Bugre, utilizado nas atividades do C.E.I-C 1000650 01/03/2013 R$ 27,02
O Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços tecnicos especializados de Consultoria Juridica e Advocacia a repr. tecnicio especializado nos processos judiciais em tramitação perante ao Tri 1000651 01/03/2013 R$ 4.500,00
Valor que se empenha referente a aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço do Gabinete do Prefeito. 1000652 01/03/2013 R$ 2.920,99
O valor que empenha refere-se à prestação de serviço em restauração de colchonetes para manutenção dos CEI (centro educacional infantil) . 1000653 01/03/2013 R$ 960,00
O valor que se empenha refere-se à restação de serviço em assessoria em licitação, convênio e prestação de contas do municipio. 1000654 01/03/2013 R$ 3.400,00
O valor que se empenha refere-se à aquisição de bomba monofasica e peças de reposição para manutenção das atividades do municipio. 1000655 01/03/2013 R$ 1.416,20
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, referente a gastos com viagem à cidade de São Geraldo do Baixio-MG dia 05/03/13. Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. Conf.Comprovant 1000656 06/03/2013 R$ 100,40
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Quinze de Novembro nº47, centro de Coroaci utilizado nas atividades do Centr 1000657 01/03/2013 R$ 178,49
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Ervêncio Gomes Batista nº49, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas ativi 1000658 01/03/2013 R$ 11,67
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica p/ imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades 1000659 01/03/2013 R$ 72,28
O valor que se empenha refere-se à aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. 1000660 06/03/2013 R$ 8.647,37
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de expediente e escolar diversos, destinados à manutenção das atividades da Rede Municipal de Ensino. 1000661 06/03/2013 R$ 7.228,22
O valor que se empenha refere-se à aquisição de materiais de expediente e escolar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1000662 06/03/2013 R$ 3.044,51
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a segunda medição da obra de melhoria nas ruas: Manoel Timoteo, Simão Zaqueu, Paulo Oliveira e Maria Pires, localizadas no Distrito do Bugre. 1000663 06/03/2013 R$ 32.137,58
Valor que se empenha pela prestação de serviços referente a segunda medição da obra de melhoria nas ruas: Antonio Augusto Pimenta, Raimundo Carlos, 1º de Maio e São Francisco, localizadas no Distrito 1000664 06/03/2013 R$ 22.279,42
O valor que se empenha refere-se à aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Biblioteca Publica. 1000665 06/03/2013 R$ 667,86
O valor que se empenha refere-se à aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social. 1000666 06/03/2013 R$ 827,45
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina e suína), destinados à manutenção da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. 1000668 06/03/2013 R$ 3.478,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina e suína), destinados à manutenção da merenda escolar do Centro Educacional Infantil. 1000669 06/03/2013 R$ 577,50
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina e suína), destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Educação. 1000670 06/03/2013 R$ 246,90
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios (suco de caixinha e achocolatado), destinados à manutenção das atividades do programa "PETI". 1000671 06/03/2013 R$ 433,20
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios (suco de caixinha e achocolatado), destinados à manutenção das atividades do programa "PROJOVEM". 1000672 06/03/2013 R$ 579,60
Valor que se empenha referente a prestação de serviços, referente a reforma dos peneus da máquina pesada Patrol, a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1000673 06/03/2013 R$ 6.245,00
Valor que se empenha referente a aquisição de 02 Câmeras Fotográficas Samsung, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Cultura. 1000674 06/03/2013 R$ 798,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços, referente a abertura de cofres em busca de documentos, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. 1000675 06/03/2013 R$ 298,00
O valor que se empenha refere-se à aquisição de vigas e pranchoes para manutenção e construção de pontes nas estradas vicinais do Municipio. 1000676 06/03/2013 R$ 7.410,00
Valor que se empenha referente ao adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dia 11/03/2013, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1000677 08/03/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças mecânicas, destinadas à manutenção dos ônibus escolares. 1000678 08/03/2013 R$ 422,74
Valor que se empenha pela prestação de serviços de mão de obra mecânica, referente a revisão dos ônibus escolares. 1000679 08/03/2013 R$ 420,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de peças mecânicas diversas, destinadas à manutenção das máquinas pesadas a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1000680 08/03/2013 R$ 391,50
Valor que se empenha referente ao adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 10 a 13/03/2013, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1000681 08/03/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a confecção de salgados. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. 1000682 11/03/2013 R$ 367,00
Valor que se empenha pela Aquisição de peças diversas, destinadas à manutenção da máquina roçadeira e cortador de grama, a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1000683 11/03/2013 R$ 1.226,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente ao conserto e manutenção dos fogões, liquidificadores e ventiladores das escolas municipais. 1000684 11/03/2013 R$ 615,00
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de São Mateus-ES dias 08/03/13, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1000685 11/03/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Cardiologista) em Governador Valadares. 1000686 11/03/2013 R$ 80,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta ginecológica) em Governador Valadares. 1000687 11/03/2013 R$ 250,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com a Cemig (luz) e Copasa (água). Por se tratar de família carente cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Socia 1000688 11/03/2013 R$ 48,28
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com a Copasa (água). Por se tratar de família carente cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000689 11/03/2013 R$ 50,83
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com a Cemig (luz) e Copasa (água). Por se tratar de família carente cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Socia 1000690 11/03/2013 R$ 67,63
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com material de construção (Telhas). Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência So 1000691 11/03/2013 R$ 90,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com a suplemento alimentar (leite). Por se tratar de família carente cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Soci 1000692 11/03/2013 R$ 60,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de mão de obra mecânica, destinadas à manutenção da máquina roçadeira e do cortador de grama, a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1000693 11/03/2013 R$ 280,00
Valor que se empenha pela Aquisição de peças diversas, destinadas à manutenção da máquina pesada Patrol, a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1000694 13/03/2013 R$ 20,67
Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a instalação de solenoide e parte elétrica da máquina pesada Patrol, a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1000695 13/03/2013 R$ 510,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado à cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dia 15/03/2013. Atendendo a Sec. Municipal de Saúde. 1000696 13/03/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado à cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dia 18/03/2013. Atendendo a Sec. Municipal de Saúde. 1000697 13/03/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado à cobertura de gastos com viagem à cidade de Ipatinga e Teófilo Otoni dias 07 e 11 de março de 2013. Atendendo a Sec. Municipal de Saúde. 1000698 13/03/2013 R$ 70,85
Valor que se empenha referente a Aquisição de 30 balanças digitais, destinadas a manutenção das atividades do Centro de Saúde do Município. 1000699 13/03/2013 R$ 1.642,50
Valor que se empenha referente a Aquisição de peça (Lamina 14 furos), destinados à manutenção da máquina pesada Patrol, a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1000700 13/03/2013 R$ 2.482,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças diversas, destinados à manutenção dos ônibus escolares do Município. 1000701 13/03/2013 R$ 590,95
Valor que se empenha referente a prestação de serviços (revisão e instalação de mangueira de ar), destinados à manutenção dos ônibus escolares do Município. 1000702 13/03/2013 R$ 495,00
O valor que se empenha refere-se à aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do centro de Saúde do Município. 1000703 14/03/2013 R$ 1.368,75
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de diárias (pernoites), atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. 1000704 14/03/2013 R$ 250,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 20 a 22/03/2013. A serviço da Sec. Municipal de Assistência Social. 1000705 14/03/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 20 a 22/03/2013. A serviço da Sec. Municipal de Assistência Social. 1000706 14/03/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 06 a 07/03/2013. Tratar de assuntos de interesse do Município. 1000707 14/03/2013 R$ 453,20
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 18 a 21/03/2013. Tratar assuntos de interesse do município. 1000708 15/03/2013 R$ 1.200,00
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000709 15/03/2013 R$ 6,78
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CO 1000710 15/03/2013 R$ 18,00
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (AD 1000711 15/03/2013 R$ 108,59
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CO 1000712 15/03/2013 R$ 90,40
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (E 1000713 15/03/2013 R$ 54,09
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ME 1000714 15/03/2013 R$ 18,67
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CE 1000715 15/03/2013 R$ 181,26
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CE 1000716 15/03/2013 R$ 20,82
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (F 1000717 15/03/2013 R$ 519,66
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (F 1000718 15/03/2013 R$ 1.276,44
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (F 1000719 15/03/2013 R$ 456,61
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000720 15/03/2013 R$ 131,92
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000721 15/03/2013 R$ 396,92
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (BU 1000722 15/03/2013 R$ 123,84
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (A 1000723 15/03/2013 R$ 129,66
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (FA 1000724 15/03/2013 R$ 20,00
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000725 15/03/2013 R$ 30,78
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000726 15/03/2013 R$ 44,08
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (P 1000727 15/03/2013 R$ 6,78
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (F 1000728 15/03/2013 R$ 71,48
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (O 1000729 15/03/2013 R$ 714,13
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (AG 1000730 15/03/2013 R$ 46,86
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (M 1000731 15/03/2013 R$ 6,78
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês JANEIRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (D 1000732 15/03/2013 R$ 40,65
Valor que se empenha refere-se á Devolução de Valores não auferidos no período de 05/03/2010 á 06/04/2010, alusivo ao Convênio nº407/2009 FTE 38, firmado entre município de Coroaci e a SEDESE, com o o 1000733 15/03/2013 R$ 198,18
Valor que se empenha refere-se á Atualização do Valor de R$198,18 (Valor auferido) no período de 07/04/2010 á 20/10,2012 alusivo ao Convênio nº407/2009 FTE 38, firmado entre Município de Coroaci e a S 1000734 15/03/2013 R$ 36,78
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a Períod 1000735 15/03/2013 R$ 160,00
Valor que se empenha destinado para quitação de PARCELAS (24) do Termo de Parcelamento firmado entre Município de Coroaci e COPASA, não quitadas no período de 03/2010 á 09/2010 da U.P.A Gentil Ferreir 1000736 15/03/2013 R$ 473,10
Valor que se empenha destinado para quitação de PARCELAS (24) do Termo de Parcelamento firmado entre Município de Coroaci e COPASA, não quitadas no período de 10/2010 á 05/2011 da U.P.A Gentil Ferreir 1000737 15/03/2013 R$ 441,75
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000738 15/03/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente á Bloqueio Judicial Documentos nº: 19.900.634.810.101 inerentes aos Processos procedentes da 3ª Vara do Trabalho TRT 3ª Região de Governador 1000739 20/03/2013 R$ 715,93
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do centro de Saúde do Município. 1000740 14/03/2013 R$ 28.010,10
Valor que se empenha referente a primeira medição da reforma das escolas municipais: Dom Bosco, Francisco Alves, Sete de Setembro e Diolino de Oliveira Passos. 1000741 15/03/2013 R$ 75.960,72
Valor que se empenha referente a primeira medição da reforma dos postos de saúde da sede: PSF Central e PSF Divino Rafael. 1000742 15/03/2013 R$ 38.905,76
Valor que se empenha Referente a primeira medição da reforma das escolas municipais: Dom Bosco, Francisco Alves, Sete de Setembro e Diolino de Oliveira Passos. 1000743 15/03/2013 R$ 67.279,49
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de fax, cópias xerográficas e encadernações. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. 1000744 15/03/2013 R$ 932,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de fax, cópias xerográficas e encadernações. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Educação. 1000745 15/03/2013 R$ 603,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de fax, cópias xerográficas e encadernações. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. 1000746 15/03/2013 R$ 497,00
Valor que se empenha referente a aquisição de 36 tubos de aço preto 6x6m, destinados à limpeza dos poços artesianos das comunidades rurais do Município. 1000747 18/03/2013 R$ 2.400,12
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tratamento Fonoaudiólogo). 1000748 18/03/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com passagens à cidade de Belo Horizonte, para tratamento de saúde. 1000749 18/03/2013 R$ 320,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exames tomográficos). 1000750 18/03/2013 R$ 480,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta) em Gov. Valadares. 1000751 18/03/2013 R$ 80,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar (leite). Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Socia 1000752 18/03/2013 R$ 120,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com a Cemig (luz) e Copasa (água). Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Soci 1000753 18/03/2013 R$ 42,95
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com a Cemig (luz) e Copasa (água). Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Soci 1000754 18/03/2013 R$ 80,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000755 18/03/2013 R$ 150,00
O valor que se empenha refere-se à aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 1000756 18/03/2013 R$ 291,84
O valor que se empenha refere-se à aquisição de materiais de expediente diversos, destinadoa manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. 1000757 18/03/2013 R$ 806,72
O valor que se empenha refere- se à aquisição de materiais de expediente diversos, destinadoa manutenção das atividades da Secretaria de Administração. 1000758 18/03/2013 R$ 1.196,54
O valor que se empenha refere-se à aquisição de material de expediente e escolar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1000759 18/03/2013 R$ 5.416,37
O valor que se empenha refere-se à aquisição de material de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social 1000760 18/03/2013 R$ 1.667,61
Valor que se empenha pela prestação de serviços referente a publicação de contas públicas na internet. Referente ao mês de março de 2013. Atendendo a Sec. Municipal de Administração. 1000761 18/03/2013 R$ 60,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tratamento nutricional). Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de A 1000762 18/03/2013 R$ 480,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro para deficiente física Nilma Maria dos Reis Tomaz. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000763 18/03/2013 R$ 239,60
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000764 18/03/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente á Bloqueio Judicial Documentos nº19.900.634.810.103 inerentes aos Processos procedentes da 3ª Vara do Trabalho TRT 3ª Região de Governador 1000765 20/03/2013 R$ 1.171,12
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com a Cemig (luz) e Copasa (água). Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Soci 1000766 18/03/2013 R$ 57,98
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com passagens para o Rio de Janeiro. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência So 1000767 18/03/2013 R$ 450,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tratamento Nutricional). 1000768 18/03/2013 R$ 1.440,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000769 18/03/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000770 18/03/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000771 18/03/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços, referente a confecção de 10 carimbos auto entintados. Atendendo as necessidades da Rede Municipal de Ensino. 1000772 18/03/2013 R$ 280,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de natureza contabil no mês de março/2013. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. 1000773 18/03/2013 R$ 2.090,32
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de natureza contabil no mês de março/2013. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Fazenda. 1000774 18/03/2013 R$ 2.926,44
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de natureza contabil no mês de março/2013. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. 1000775 18/03/2013 R$ 3.344,51
Valor que se empenha referente a aquisição de peças diversas, destinadas à manutenção dos ônibus escolares. 1000776 18/03/2013 R$ 431,30
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de mão de obra mecênica nos ônibus escolares. 1000777 18/03/2013 R$ 700,00
Valor que se empenha referente Prestação de serviços de natureza administrativa no mês de março/2013. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. 1000778 18/03/2013 R$ 1.500,69
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de natureza administrativa no mês de março/2013. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Fazenda. 1000779 18/03/2013 R$ 1.500,69
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de assessoria em licitação no mês de março/2013. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. 1000780 18/03/2013 R$ 3.400,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos éticos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Saúde. 1000781 18/03/2013 R$ 7.560,50
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Ervêncio Gomes Batista nº15, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas ativi 1000782 18/03/2013 R$ 9,28
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Biopsia Renal). 1000783 19/03/2013 R$ 1.800,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exame O.C.T). 1000784 19/03/2013 R$ 200,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (exames). 1000785 19/03/2013 R$ 135,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Procedimento com holter de 24 horas). 1000786 19/03/2013 R$ 95,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar (Leite). Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec.Municipal de Assistência Social. 1000787 19/03/2013 R$ 186,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec.Municipal de Assistência Social. 1000788 19/03/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec.Municipal de Assistência Social. 1000789 19/03/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec.Municipal de Assistência Social. 1000790 19/03/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos a Publicação de Matéria no dia 09/03/13 Registro 391837 Pág.8 no Diário Oficial do Estado Minas Gerais, versando sobre PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/ 1000791 19/03/2013 R$ 177,18
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000792 19/03/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000793 19/03/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Ecocolorcardiograma). 1000794 19/03/2013 R$ 135,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Procedimento tutor para fratura de úmero). 1000795 19/03/2013 R$ 240,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a Períod 1000796 19/03/2013 R$ 920,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a Períod 1000797 19/03/2013 R$ 920,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a Períod 1000798 19/03/2013 R$ 920,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a Períod 1000799 19/03/2013 R$ 920,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a Períod 1000800 19/03/2013 R$ 920,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a Períod 1000801 19/03/2013 R$ 920,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a Períod 1000802 19/03/2013 R$ 920,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a Períod 1000803 19/03/2013 R$ 1.280,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a Períod 1000804 19/03/2013 R$ 640,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a Períod 1000805 19/03/2013 R$ 920,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades do programa ''PETI''. Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000806 19/03/2013 R$ 1.607,16
Valor que se empenha referente a Aquisição de gás de cozinha, destinados à manutenção das atividades do programa ''PETI''. Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000807 19/03/2013 R$ 46,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, destinados à manutenção das atividades do programa ''PETI''. Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000808 19/03/2013 R$ 211,93
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, destinados à manutenção das atividades do programa ''PROJOVEM''. Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000809 19/03/2013 R$ 148,30
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades do programa ''PROJOVEM''. Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000810 19/03/2013 R$ 2.263,87
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina), destinados à manutenção das atividades do programa ''PROJOVEM''. Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000811 19/03/2013 R$ 31,80
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Administração. 1000812 19/03/2013 R$ 16,32
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Administração. 1000813 19/03/2013 R$ 208,77
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Assistência Social. 1000814 19/03/2013 R$ 113,90
Valor que se empenha referente a Aquisição de copos descartáveis 200ml, destinados à manutenção do almoxarifado da Prefeitura Municipal. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. 1000815 19/03/2013 R$ 156,31
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Saúde. 1000816 19/03/2013 R$ 430,77
Valor que se empenha referente a Aquisição de ítens para cozinha diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Saúde. 1000817 19/03/2013 R$ 57,80
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Saúde. 1000818 19/03/2013 R$ 266,56
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a limpeza dos prédios escolares do município. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. 1000819 19/03/2013 R$ 1.179,72
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a manutenção da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. 1000820 19/03/2013 R$ 10.765,37
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos (hortifruti), destinados a manutenção da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. 1000821 19/03/2013 R$ 2.537,65
Valor que se empenha referente a Aquisição de Carnes bovina e frango, destinados a manutenção da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. 1000822 19/03/2013 R$ 2.237,58
O valor que se empenha refere-se ao pagamento da 1º Parcela dos serviços Artísticos Profissionais, do Cantor Leo Magalhaes, com apresentação no dia 20 de julho de 2013, no XXXV Festival da Cana. 1000823 19/03/2013 R$ 22.000,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de gás de cozinha, destinados a manutenção das atividades da Rede Municipal de Ensino. 1000824 19/03/2013 R$ 1.932,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de 03 panelas de pressão, destinados a manutenção das atividades da Rede Municipal de Ensino. 1000825 19/03/2013 R$ 89,97
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados à limpeza dos prédios escolares do município. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. 1000826 19/03/2013 R$ 794,85
Valor que se empenha referente a Aquisição de ítens para cozinha (pratos inox e isqueiros), destinados à manutenção das atividades da rede municipal de ensino. 1000827 19/03/2013 R$ 560,17
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados à limpeza do prédio do Centro Educacional Infantil. 1000828 19/03/2013 R$ 72,09
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção da merenda do Centro Educacional Infantil. 1000829 19/03/2013 R$ 1.927,60
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros), destinados à manutenção da merenda do Centro Educacional Infantil. 1000830 19/03/2013 R$ 683,09
Valor que se empenha referente a Aquisição de carnes bovina e frango, destinados à manutenção da merenda do Centro Educacional Infantil. 1000831 19/03/2013 R$ 361,36
Valor que se empenha referente a Aquisição de carnes (bovina, suina e frango) e frios, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Educação. 1000832 19/03/2013 R$ 637,31
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Educação. 1000833 19/03/2013 R$ 274,28
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos (hortifruti), destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Educação. 1000834 19/03/2013 R$ 53,88
Valor que se empenha referente ao adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de São Mateus-ES dia 21/03/2013, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1000835 20/03/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente ao adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 20 a 21/03/2013, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1000836 20/03/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 13 a 14/03/2013, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1000837 20/03/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 15/03/2013, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1000838 20/03/2013 R$ 33,00
Valor que se empenha relativo á ART-Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201300000001045212 do emgenheiro civil Joaquim Robson Pereira dos Santos. pela elaboração de Projeto para assentamento de 1000839 20/03/2013 R$ 45,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças diversas, destinadas a manutenção do Miniônibus citroen a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1000840 20/03/2013 R$ 350,15
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de mão de obra mecânica, destinada a manutenção do Miniônibus citroen a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1000841 20/03/2013 R$ 429,85
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a Períod 1000842 20/03/2013 R$ 980,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a Períod 1000843 20/03/2013 R$ 160,00
Valor que se empenha referente á Bloqueio Judicial Documentos nºs: 19.900.634.770.101 19.900.634.780.101.101 19.900.634.800.101 inerentes aos Processos procedentes da 3ª Vara do Trabalho TRT 3ª Região 1000844 20/03/2013 R$ 45.772,68
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a Períod 1000845 20/03/2013 R$ 920,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a Períod 1000846 20/03/2013 R$ 920,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Operador de máquina pesada (Retroescavadeira), para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao período de 15/Fe 1000847 20/03/2013 R$ 1.410,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a Períod 1000848 20/03/2013 R$ 920,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a Períod 1000849 20/03/2013 R$ 920,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a Períod 1000850 20/03/2013 R$ 920,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a Períod 1000851 20/03/2013 R$ 920,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a Períod 1000852 20/03/2013 R$ 920,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a Períod 1000853 20/03/2013 R$ 920,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a Períod 1000854 20/03/2013 R$ 920,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a Períod 1000855 20/03/2013 R$ 920,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a Períod 1000856 20/03/2013 R$ 920,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a Períod 1000857 20/03/2013 R$ 800,00
O valor que se empenha refere se à aquisição de materias de consumo diversos destinado a manutenção das atividades do ensino fundamental. 1000858 20/03/2013 R$ 542,85
O valor que se empenha refer se a aquisição de cartuchos para manutenção das atividades do setor de cultura. 1000859 20/03/2013 R$ 626,22
O valor que se empenha refere se à prestação de serviços em recargas de toner para manutenção das atividades administrativas. 1000860 20/03/2013 R$ 760,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a Períod 1000861 20/03/2013 R$ 920,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a Períod 1000862 20/03/2013 R$ 920,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a Períod 1000863 20/03/2013 R$ 920,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a Períod 1000864 20/03/2013 R$ 920,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em recarga de toner para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1000865 20/03/2013 R$ 840,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em recarga de toner para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1000866 20/03/2013 R$ 980,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em recarga de toner para manutenção das atividades da Policia civil. 1000867 20/03/2013 R$ 250,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a fretes diversos. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Obras. 1000868 20/03/2013 R$ 2.800,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a Períod 1000869 20/03/2013 R$ 160,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a Períod 1000870 20/03/2013 R$ 160,00
O valor que se empenha refere-se à aquisição de meterias de limpeza e higienização para manutenção das escolas do municipios. 1000871 20/03/2013 R$ 716,50
O valor que se empenha refere-se à aquisição de meterias de limpeza e higienização para manutenção das atividades do CEI (centro Educacional Infantil) 1000872 20/03/2013 R$ 219,50
O valor que se empenha refere-se à aquisição de meterias de limpeza e higienização para manutenção das atividades do PETI. 1000873 20/03/2013 R$ 127,95
O valor que se empenha refere se à aquisição de meterias de limpeza e higienização para manutenção das atividades da Secretaria MUnicipal de Obras. 1000874 20/03/2013 R$ 239,10
O valor que se empenha refere se à aquisição de meterias de limpeza e higienização para manutenção da limpeza publica. 1000875 20/03/2013 R$ 2.740,00
O valor que se empenha refere se à aquisição de materiais descartaveis para a manutenutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1000876 20/03/2013 R$ 328,00
O valor que se empenha refere se à aquisição de materiais limpeza e higienização para a manutenutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1000877 20/03/2013 R$ 518,95
Valor que se empenha referente a Aquisição de óleo lubrificante e conbustíveil (gasolina e óleo diesel comuns), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Educação. 1000878 20/03/2013 R$ 1.993,31
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustíveil (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1000879 20/03/2013 R$ 7.825,47
Valor que se empenha referente a Aquisição de óleo lubrificante e combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1000880 20/03/2013 R$ 6.521,44
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Polícia Militar do Município. 1000881 20/03/2013 R$ 1.578,83
Valor que se empenha referente a Aquisição de óleo lubrificante e combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Administração. 1000882 20/03/2013 R$ 1.418,66
Valor que se empenha referente a Aquisição de óleo lubrificante e combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Polícia Civil do Município. 1000883 20/03/2013 R$ 477,58
Valor que se empenha referente a Aquisição de óleo lubrificante e combustível (gasolina e óleo diesel comuns), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Agricultura. 1000884 20/03/2013 R$ 6.401,19
Valor que se empenha referente a Aquisição de óleo lubrificante e combustível (óleo diesel comum), destinados à manutenção das máquinas pesadas a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1000885 20/03/2013 R$ 9.341,93
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Meio Ambiente. 1000886 20/03/2013 R$ 124,79
Valor que se empenha referente a Aquisição de óleo lubrificante e combustível (gasolina e óleo diesel comuns), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1000887 20/03/2013 R$ 3.873,12
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em recarga de toner para manutenção das atividades da da Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1000888 20/03/2013 R$ 340,00
O valor que se empenha refere se à aquisição de sondas para manutenção das atividades da secretaria Municipal de Saude. 1000889 20/03/2013 R$ 112,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a Períod 1000890 20/03/2013 R$ 920,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a Períod 1000891 20/03/2013 R$ 920,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a Períod 1000892 20/03/2013 R$ 920,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec. 1000893 20/03/2013 R$ 1.012,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec. 1000894 20/03/2013 R$ 74,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec. 1000895 20/03/2013 R$ 22,96
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a Períod 1000896 20/03/2013 R$ 800,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a Períod 1000897 20/03/2013 R$ 800,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a Períod 1000898 20/03/2013 R$ 680,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água para o imóvel localizado á Rua Antônio Pereira Ramos nº299, centro Coroaci utilizado nas atividades do C.EI-Centro Educ 1000899 20/03/2013 R$ 126,26
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades 1000900 20/03/2013 R$ 19,98
Valor global que se empenha referente a Prestção de serviços tecnicos especializados em assessoria e consultoria junto a Sec. Municipal de Assistência Social. Conf. Contrato 004/2013. 1000901 20/03/2013 R$ 5.400,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em formatação e manutenção das impressoras da secretaria municipal de Saúde. 1000902 20/03/2013 R$ 590,00
O valor que se empenha refere se A prestação de serviço em formatação de computadores e manutenção da impressora do setor administrativo. 1000903 20/03/2013 R$ 370,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em formatação de computadores e manutenção das impressoras da Secretaria Municipal de Educação. 1000904 20/03/2013 R$ 340,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de oxigênio medicinal comprimido 2.2 NA, destinados à manutenção das atividades do Centro de Saúde do Município. 1000905 20/03/2013 R$ 260,00
Valor que se empenha referente a segunda medição da reforma dos postos de saúde da sede: PSF Central e PSF Divino Rafael. 1000906 20/03/2013 R$ 37.380,05
Valor que se empenha Referente a segunda medição da reforma das escolas municipais: Dom Bosco, Francisco Alves, Sete de Setembro e Diolino de Oliveira Passos. 1000907 20/03/2013 R$ 73.790,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1000908 20/03/2013 R$ 7.827,11
Valor que se empenha referente a Aquisição de lubrificante e combustível (gasolina comuml), destinados à manutenção dos tratores a serviço da Sec. Municipal de Agricultura. 1000909 21/03/2013 R$ 1.938,19
Valor que se empenha referente a Aquisição de filtro PSC 410, destinados à manutenção das máquinas pesadas a serviço da Sec. Municipal de obras. 1000910 21/03/2013 R$ 72,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de lubrificante e combustível (gasolina e diesel), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1000911 21/03/2013 R$ 5.281,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS(BRITA E AREIA MEDIA) PARA MANUTENÇAO DA FABRICA DE MANILHA 1000912 21/03/2013 R$ 3.061,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de transporte na condução de alunos da Rede Municipal de ensino no mês de fevereiro de 2013. Referente a 1.396 km rodados com o veículo Kombi placa HKJ- 1000913 21/03/2013 R$ 2.121,92
Valor que se empenha pela prestação de serviços de transporte na condução de alunos da Rede Municipal de ensino no mês de fevereiro de 2013. Referente a 1.719 km rodados com o veículo Kombi placa GYS- 1000914 21/03/2013 R$ 2.612,88
Valor que se empenha pela prestação de serviços de transporte na condução de alunos da Rede Municipal de ensino no mês de fevereiro de 2013. Referente a 1.266 km rodados com o veículo Kombi placa LUL- 1000915 21/03/2013 R$ 1.924,32
Valor que se empenha pela prestação de serviços de transporte na condução de alunos da Rede Municipal de ensino no mês de fevereiro de 2013. Referente a 865 km rodados. 1000916 21/03/2013 R$ 1.314,80
Valor que se empenha pela prestação de serviços de transporte na condução de funcionários à serviço da Sec. Municipal de Educação para visita às Escolas Municipais da Zona Rural. 1000917 21/03/2013 R$ 827,20
Valor que se empenha pela prestação de serviços de transporte na condução de alunos da Rede Municipal de ensino no mês de fevereiro de 2013. Referente a 2.436 km rodados com o veículo Kombi placa HCU- 1000918 21/03/2013 R$ 3.702,72
Valor que se empenha pela prestação de serviços de transporte na condução de alunos da Rede Municipal de ensino no mês de fevereiro de 2013. Referente a 1.104 km rodados com o veículo Kombi placa GZX- 1000919 21/03/2013 R$ 1.678,08
Valor que se empenha pela prestação de serviços de transporte na condução de alunos da Rede Municipal de ensino no mês de fevereiro de 2013. Referente a 2.236 km rodados com o veículo Kombi placa HNA- 1000920 21/03/2013 R$ 3.398,72
Valor que se empenha pela prestação de serviços de transporte na condução de alunos da Rede Municipal de ensino no mês de fevereiro de 2013. Referente a 1.232 km rodados com o veículo Kombi placa HEQ- 1000921 21/03/2013 R$ 1.872,64
Valor que se empenha pela prestação de serviços de transporte na condução de alunos da Rede Municipal de ensino no mês de fevereiro de 2013. Referente a 418 km rodados. 1000922 21/03/2013 R$ 635,36
Valor que se empenha pela prestação de serviços de transporte na condução de alunos da Rede Municipal de ensino no mês de fevereiro de 2013. Referente a 888 km rodados com o veículo placa HCH-0198.. 1000923 21/03/2013 R$ 1.349,76
Valor que se empenha pela prestação de serviços de transporte na condução de alunos da Rede Municipal de ensino no mês de fevereiro de 2013. Referente a 816 km rodados com o veículo Kombi placa HHB-27 1000924 21/03/2013 R$ 1.240,32
Valor que se empenha pela prestação de serviços de transporte na condução de alunos da Rede Municipal de ensino no mês de fevereiro de 2013. Referente a 923 km rodados com o veículo Kombi placa HFS-90 1000925 21/03/2013 R$ 1.439,88
Valor que se empenha pela prestação de serviços de transporte na condução de funcionários da Sec. Municipal de Educação. Referente ao mês de março de 2013. 1000926 21/03/2013 R$ 1.921,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de transporte na condução de alunos da Rede Municipal de ensino no mês de fevereiro de 2013. Referente a 544 km rodados com o veículo Besta placa GWI-16 1000927 21/03/2013 R$ 870,40
Valor que se empenha pela prestação de serviços de transporte na condução de alunos da Rede Municipal de ensino no mês de fevereiro de 2013. Referente a 1.588,5km rodados com o veículo Kombi placa ZGZ 1000928 21/03/2013 R$ 2.414,52
Valor que se empenha pela prestação de serviços de transporte na condução de alunos da Rede Municipal de ensino no mês de fevereiro de 2013. Referente a 810 km rodados com o veículo Kombi placa GZF-27 1000929 21/03/2013 R$ 1.231,20
Valor que se empenha pela prestação de serviços de transporte na condução de alunos da Rede Municipal de ensino no mês de fevereiro de 2013. Referente a 810 km rodados com o veículo Kombi placa HAI-77 1000930 21/03/2013 R$ 1.231,20
Valor que se empenha pela prestação de serviços de transporte na condução de alunos da Rede Municipal de ensino no mês de fevereiro de 2013. Referente a 1.330 km rodados com o veículo Kombi placa HFH- 1000931 21/03/2013 R$ 2.021,60
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinados a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000932 21/03/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (GAB.PREF.) 1000933 21/03/2013 R$ 3.156,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000934 21/03/2013 R$ 1.147,83
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000935 21/03/2013 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000936 21/03/2013 R$ 396,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADM) 1000937 21/03/2013 R$ 1.502,16
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000938 21/03/2013 R$ 958,32
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000939 21/03/2013 R$ 156,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000940 21/03/2013 R$ 2.352,32
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000941 21/03/2013 R$ 8.941,27
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000942 21/03/2013 R$ 297,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMS) 1000943 21/03/2013 R$ 4.805,87
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000944 21/03/2013 R$ 825,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000945 21/03/2013 R$ 6.401,08
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000946 21/03/2013 R$ 378,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000947 21/03/2013 R$ 64,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000948 21/03/2013 R$ 786,75
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMAS) 1000949 21/03/2013 R$ 1.456,47
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PETI) 1000950 21/03/2013 R$ 328,16
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PROJOVEM) 1000951 21/03/2013 R$ 816,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (OBRAS) 1000952 21/03/2013 R$ 2.078,69
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (AGRICULTURA 1000953 21/03/2013 R$ 858,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000954 21/03/2013 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (DESPORTO AMAD 1000955 21/03/2013 R$ 660,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exame Capsulotomia A Tag OD Ultrassonografia). 1000956 21/03/2013 R$ 550,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de mão de obra mecanica,destinado manutenção dos tratores agricola a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura 1000957 21/03/2013 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA VALMET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1000958 21/03/2013 R$ 1.748,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1000959 21/03/2013 R$ 4.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. 1000960 21/03/2013 R$ 600,00
Valor que se empenha referente ao adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de São Mateus-ES dia 24/03/2013, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1000961 22/03/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente ao adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dia 25 a 26/03/2013, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1000962 22/03/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 18 a 21/03/2013,tratar assuntos de interesse do Município. 1000963 22/03/2013 R$ 654,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALETA DE FERRAMENTAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MNICIPAL DE OBRAS 1000964 22/03/2013 R$ 257,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA SONORIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRINHA CULTURAL E OUTROS PEQUENOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1000965 22/03/2013 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO SHOW MUSICAL DA 1ª FEIRINHA CULTURAL REALIZADO NA PRAÇA CENTRAL DE COROACI.ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1000966 22/03/2013 R$ 660,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 25 a 26 de março. A serviço da Sec. Municipal de Administração. 1000967 25/03/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 25 a 27 de março. Tratar assuntos de interesse do Município. 1000968 25/03/2013 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,REFERENTE A CONFECÇÃO DE PÃES PARA INAUGURAÇÃO DO PETI.ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000969 25/03/2013 R$ 85,50
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec. 1000970 25/03/2013 R$ 9,94
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec. 1000971 25/03/2013 R$ 425,89
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec. 1000972 25/03/2013 R$ 74,97
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec. 1000973 25/03/2013 R$ 48,27
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec. 1000974 25/03/2013 R$ 44,88
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec. 1000975 25/03/2013 R$ 69,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec. 1000976 25/03/2013 R$ 35,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec. 1000977 25/03/2013 R$ 21,87
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec. 1000978 25/03/2013 R$ 9,94
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec. 1000979 25/03/2013 R$ 9,94
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag de RESCISÃO CONTRATUAL do Mês MARÇO/2013, conf. Relatório emitido p/ S 1000980 25/03/2013 R$ 0,90
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag de RESCISÃO CONTRATUAL do Mês MARÇO/2013, conf. Relatório emitido p/ S 1000981 25/03/2013 R$ 38,71
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag de RESCISÃO CONTRATUAL do Mês MARÇO/2013, conf. Relatório emitido p/ S 1000982 25/03/2013 R$ 6,82
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag de RESCISÃO CONTRATUAL do Mês MARÇO/2013, conf. Relatório emitido p/ S 1000983 25/03/2013 R$ 4,38
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag de RESCISÃO CONTRATUAL do Mês MARÇO/2013, conf. Relatório emitido p/ S 1000984 25/03/2013 R$ 4,08
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag de RESCISÃO CONTRATUAL Mês MARÇO/2013, conf. Relatório emitido p/ Seto 1000985 25/03/2013 R$ 6,30
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag de RESCISÃO CONTRATUAL do Mês MARÇO/2013, conf. Relatório emitido p/ S 1000986 25/03/2013 R$ 3,20
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag de RESCISÃO CONTRATUAL do Mês MARÇO/2013, conf. Relatório emitido p/ S 1000987 25/03/2013 R$ 1,98
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag de RESCISÃO CONTRATUAL do Mês MARÇO/2013, conf. Relatório emitido p/ S 1000988 25/03/2013 R$ 0,90
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag de RESCISÃO CONTRATUAL do Mês MARÇO/2013, conf. Relatório emitido p/ S 1000989 25/03/2013 R$ 0,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA MUNICIPALIDADE. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000990 25/03/2013 R$ 2.510,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA PESADA (PATROL) DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000991 25/03/2013 R$ 3.864,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO MECANICO,REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO TUBO DE FREIO DA PÁ CARREGADEIRA W20E.ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000992 25/03/2013 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000993 25/03/2013 R$ 223,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS ROÇADEIRAS E CORTADORES DE GRAMAS.ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000994 25/03/2013 R$ 2.232,00
Valor que se empenha referente á Bloqueio Judicial Documentos nº19.900.634.810.102 inerentes aos Processos procedentes da 3ª Vara do Trabalho TRT 3ª Região de Governador 1000995 20/03/2013 R$ 7.014,04
Valor que se empenha referente á TAXA ANUAL (Exercicio 2013) pela emissão de Certidão de Registro junto ao favorecido, do interesse da municipalidade, conforme comprovante anexo 1000997 27/03/2013 R$ 122,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (J.S.M) 1000998 27/03/2013 R$ 74,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CONT.INTERNO 1000999 27/03/2013 R$ 217,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADM) 1001000 27/03/2013 R$ 1.159,66
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001001 27/03/2013 R$ 1.064,27
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001002 27/03/2013 R$ 680,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MERENDA ESCOL 1001003 27/03/2013 R$ 154,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exames). 1001004 27/03/2013 R$ 236,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001005 27/03/2013 R$ 1.210,29
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001006 27/03/2013 R$ 171,82
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com passagens à cidade de Governador Valadares, para tratamento de fisioterapia e fonoaudióloga. 1001007 27/03/2013 R$ 193,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001008 27/03/2013 R$ 4.287,31
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exames). 1001009 27/03/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001010 27/03/2013 R$ 11.282,50
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exames de teste cutâneo de leitura imediata). 1001011 27/03/2013 R$ 115,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001012 27/03/2013 R$ 4.760,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001013 27/03/2013 R$ 1.111,37
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001014 27/03/2013 R$ 4.169,53
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001015 27/03/2013 R$ 1.122,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001016 27/03/2013 R$ 976,49
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Eletroneuromiografia). 1001017 27/03/2013 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001018 27/03/2013 R$ 229,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001019 27/03/2013 R$ 74,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001020 27/03/2013 R$ 379,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001021 27/03/2013 R$ 74,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMAS) 1001022 27/03/2013 R$ 483,43
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (OBRAS) 1001023 27/03/2013 R$ 7.944,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001024 27/03/2013 R$ 553,87
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001025 27/03/2013 R$ 74,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001026 27/03/2013 R$ 390,75
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadstrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1001027 27/03/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadstrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1001028 27/03/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos tratamento de saúde (Consulta Ginecológica). 1001029 27/03/2013 R$ 140,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Reumatologista). 1001030 27/03/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE FRETES DIVERSOS DE MOTO-TAXI.ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001031 27/03/2013 R$ 84,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de refeições (self-service e marmitex). Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. 1001032 27/03/2013 R$ 934,20
Valor que se empenha referente a Aquisição de refeições (self-service e marmitex). Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Educação. 1001033 27/03/2013 R$ 1.039,50
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exames). 1001034 28/03/2013 R$ 135,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Cirurgião Pediatra). 1001035 28/03/2013 R$ 180,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tratamento Oftalmológico). 1001036 28/03/2013 R$ 500,00
Valor que se empenha referente ao adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de São Mateus-ES dia 28 a 29/03/2013, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1001037 28/03/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino no mês de fevereiro/2013. Referente a 452 km rodados com o veículo Kombi placa GWQ-8468. 1001039 28/03/2013 R$ 687,04
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês MARÇO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001040 28/03/2013 R$ 6,78
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês MARÇO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001041 28/03/2013 R$ 19,80
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês MARÇO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ADM 1001042 28/03/2013 R$ 105,42
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês MARÇO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001043 28/03/2013 R$ 96,75
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês MARÇO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001044 28/03/2013 R$ 61,86
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês MARÇO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001045 28/03/2013 R$ 14,00
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês MARÇO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001046 28/03/2013 R$ 110,05
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês MARÇO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001047 28/03/2013 R$ 15,62
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês MARÇO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001048 28/03/2013 R$ 389,83
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês MARÇO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001049 28/03/2013 R$ 1.025,69
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês MARÇO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001050 28/03/2013 R$ 432,74
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês MARÇO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001051 28/03/2013 R$ 101,04
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados à manutenção das atividades da Rede Municipal de Ensino. 1001052 28/03/2013 R$ 3.382,74
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês MARÇO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PSF) 1001053 28/03/2013 R$ 379,06
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais escolares diversos, destinados à manutenção das atividades da Rede Municipal de Ensino. 1001054 28/03/2013 R$ 6.128,51
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Administração. 1001055 28/03/2013 R$ 3.994,83
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Educação. 1001056 28/03/2013 R$ 1.493,84
Valor que se empenha Referente ao pagamento da 2º Parcela dos serviços Artísticos Profissionais, do Cantor Leo Magalhaes, com apresentação no dia 20 de julho de 2013, no XXXV Festival da Cana. 1001057 28/03/2013 R$ 30.000,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços com carro volante, referente a divulgação da feirinha cultural e outros eventos promovidos pela Sec. Municipal de Cultura. 1001058 28/03/2013 R$ 7.650,00
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês MARÇO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001059 28/03/2013 R$ 102,06
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês MARÇO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001060 28/03/2013 R$ 88,78
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês MARÇO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001061 28/03/2013 R$ 20,82
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês MARÇO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001062 28/03/2013 R$ 6,78
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês MARÇO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001063 28/03/2013 R$ 34,50
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês MARÇO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (P.B. 1001064 28/03/2013 R$ 6,78
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês MARÇO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (FMAS 1001065 28/03/2013 R$ 43,95
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês MARÇO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (OBR 1001066 28/03/2013 R$ 722,28
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês MARÇO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001067 28/03/2013 R$ 50,35
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês MARÇO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001068 28/03/2013 R$ 6,78
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês MARÇO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (DES 1001069 28/03/2013 R$ 35,52
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1001070 28/03/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1001071 28/03/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com pediatra gastroenterologico). 1001072 28/03/2013 R$ 250,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com alergologista). 1001073 28/03/2013 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamento (Ciclo 21), destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. 1001074 28/03/2013 R$ 419,58
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados à manutenção das atividades médicas do centro de saúde do município. 1001075 28/03/2013 R$ 3.070,02
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de pacientes para tratamento de saúde. Atendendo a Sec. Municipal de Saúde. 1001076 28/03/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente ao manejo adequado dos Resíduos Sólidos Urbanos, tendo como base os procedimentos elencados no Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Só 1001077 28/03/2013 R$ 6.000,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a capacitação de funcionários para o "Sistema Cadastro Ùnico/Programa Bolsa Família". Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Assistênc 1001078 28/03/2013 R$ 1.300,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças mecânicas diversas, destinada a manutenção do Miniônibus citroen a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1001079 28/03/2013 R$ 950,89
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de mão de obra mecânica, destinada a manutenção do Miniônibus citroen a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1001080 28/03/2013 R$ 449,11
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tratamento Oftalmológico). 1001081 28/03/2013 R$ 290,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a confecção de grades, reforma de portas e portões, instalação de vidros e fechaduras da Escola da Comunidade do Mono. 1001082 28/03/2013 R$ 1.187,00
Valor que se empenha destinado para Amortização de Dívida junto ao fovorecido, ref. contribuições do Poder Legislativo Municipal não quitadas em tempo hábil, alusivas ao Período de: 08 á 11/2009 05 e 1001083 28/03/2013 R$ 2.773,00
Valor que se empenha destinado para Amortização de Dívida junto ao fovorecido, ref. Contribuições Previdenciárias do Poder Legislativo Municipal não quitadas em tempo hábil, alusivas ao Período de: 08 1001084 28/03/2013 R$ 6.915,39
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI ATENDENDO A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001085 28/03/2013 R$ 652,80
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados à manutenção dos prédios escolares do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. 1001086 28/03/2013 R$ 512,30
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais diversos (hidráulico, acabamento e utilitários), destinados à manutenção dos prédios escolares do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Educa 1001087 28/03/2013 R$ 1.325,90
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de acabamento e pintura, destinados à manutenção das atividades do programa Peti. Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. 1001088 28/03/2013 R$ 1.777,70
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais diversos (elétricos, hidraulicos e acabamento), destinados à manutenção do prédio da Sec. Municipal de Assistência Social. 1001089 28/03/2013 R$ 643,30
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais diversos, destinados à manutenção do Campo de Futebol do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Esporte. 1001090 28/03/2013 R$ 149,10
O valor que se empenha refere se a aquisição de cimento para confecção de manilhas. 1001091 28/03/2013 R$ 735,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de material de construção para reforma do muro de arrima do imovel localizado na Rua Pedro Alves Ferreira, nº 512(antiga fabrica de farinha). 1001092 28/03/2013 R$ 1.634,94
O valor que se empenha refere se a aquisição de blocos para reforma do muro de arrima do imovel localizado na Rua Pedro Alves Ferreira, nº 512(antiga fabrica de farinha). 1001093 28/03/2013 R$ 524,40
O valor que se empenha refere se a aquisição de material de hidraulico para manutenção rede de saneamento do municipio. 1001094 28/03/2013 R$ 353,70
Valor que se empenha referente a Aquisição de ferramentas diversas, destinadas à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Obras. 1001095 28/03/2013 R$ 2.307,30
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais elétricos diversos destinadas à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Obras. 1001096 28/03/2013 R$ 2.497,60
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais hidráulicos diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Obras. 1001097 28/03/2013 R$ 1.045,60
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Obras. 1001098 28/03/2013 R$ 8.516,50
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de pintura e acabamento, destinados à manutenção dos prédios da programa PETI. Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. 1001099 28/03/2013 R$ 3.602,40
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exames). Conf.Comprovante. 1001100 28/03/2013 R$ 280,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exames). Conf.Comprovante. 1001101 28/03/2013 R$ 331,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês MARÇO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001102 28/03/2013 R$ 228,26
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês MARÇO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOSE CARL 1001103 28/03/2013 R$ 4.600,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês MARÇO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001104 28/03/2013 R$ 5.270,74
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês MARÇO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (U.P.A) 1001105 28/03/2013 R$ 1.546,86
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês MARÇO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001106 28/03/2013 R$ 1.092,41
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês MARÇO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001107 28/03/2013 R$ 395,50
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês MARÇO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001108 28/03/2013 R$ 945,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês MARÇO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001109 28/03/2013 R$ 1.597,82
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês MARÇO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001110 28/03/2013 R$ 741,33
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês MARÇO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001111 28/03/2013 R$ 479,57
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês MARÇO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001112 28/03/2013 R$ 222,68
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês MARÇO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001113 28/03/2013 R$ 228,26
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês MARÇO/2013, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001114 28/03/2013 R$ 228,26
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (WALTER DE ALMEIDA) 1001115 28/03/2013 R$ 14.347,83
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (AROLDO CAMPOS COELHO). 1001116 28/03/2013 R$ 5.217,39
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADM/GAB). 1001117 28/03/2013 R$ 2.478,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS 1001118 28/03/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ELIAS MOUFARREG NETO) 1001119 28/03/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARIA ISABEL GUIMARAES DE 1001120 28/03/2013 R$ 1.980,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CLEBER APARECIDO RIBEIRO) 1001121 28/03/2013 R$ 1.800,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (AMILCAR COELHO DE ALMEIDA) 1001122 28/03/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADM) 1001123 28/03/2013 R$ 6.729,37
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARIA APARECIDA DA SILVA) 1001124 28/03/2013 R$ 1.485,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (BRAULIO LUIS DE MENEZES PE 1001125 28/03/2013 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADESIO RODRIGUES FERREIRA) 1001126 28/03/2013 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (EDUARDO PEREIRA DE SOUZA) 1001127 28/03/2013 R$ 978,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (APOSENTADOS) 1001128 28/03/2013 R$ 15.668,01
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PENSIONISTAS) 1001129 28/03/2013 R$ 10.557,72
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CONTAB) 1001130 28/03/2013 R$ 2.382,80
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ARLEN CRISTIANO DOS SANTOS 1001131 28/03/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (TRIBUTOS) 1001132 28/03/2013 R$ 4.292,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001133 28/03/2013 R$ 1.491,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (SORAYA MARIA COELHO SA) 1001134 28/03/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001135 28/03/2013 R$ 6.321,04
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (BIANCA BRAGA RAMOS BERNARDI 1001136 28/03/2013 R$ 1.400,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FUNDEB 40%) 1001137 28/03/2013 R$ 10.692,33
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001138 28/03/2013 R$ 38.364,76
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001139 28/03/2013 R$ 38.685,47
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001140 28/03/2013 R$ 5.160,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001141 28/03/2013 R$ 11.589,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001142 28/03/2013 R$ 94.167,34
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001143 28/03/2013 R$ 11.002,39
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001144 28/03/2013 R$ 710,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001145 28/03/2013 R$ 1.562,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (SYDNEY VALADARES MELO) 1001146 28/03/2013 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMS) 1001147 28/03/2013 R$ 23.600,82
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMS) 1001148 28/03/2013 R$ 6.419,30
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (U.P.A) 1001149 28/03/2013 R$ 1.830,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (U.P.A) 1001150 28/03/2013 R$ 30.509,27
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001151 28/03/2013 R$ 18.403,78
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001152 28/03/2013 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PSF) 1001153 28/03/2013 R$ 28.200,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PSF) 1001154 28/03/2013 R$ 58.604,85
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (BUCAL/PAB) 1001155 28/03/2013 R$ 2.400,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARIANA GONÇALVES PIMENTA) 1001156 28/03/2013 R$ 1.920,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001157 28/03/2013 R$ 10.205,76
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PSF) 1001158 28/03/2013 R$ 6.395,80
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (AG.SAUDE) 1001159 28/03/2013 R$ 9.027,05
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ECD) 1001160 28/03/2013 R$ 3.576,13
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001161 28/03/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ELCI MARIA PROCOPIO DE ARAU 1001162 28/03/2013 R$ 293,80
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOSEMAR COELHO DE SOUZA) 1001163 28/03/2013 R$ 2.081,82
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARISA ALVES DE OLIVEIRA D 1001164 28/03/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMAS) 1001165 28/03/2013 R$ 4.394,83
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001166 28/03/2013 R$ 1.613,64
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PETI) 1001167 28/03/2013 R$ 1.185,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PROJOVEM) 1001168 28/03/2013 R$ 3.712,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (P.B.F) 1001169 28/03/2013 R$ 2.006,66
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARCOS ANTONIO COELHO FIGU 1001170 28/03/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (OBRAS) 1001171 28/03/2013 R$ 5.793,14
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001172 28/03/2013 R$ 1.883,33
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MANOEL AFONSO DA SILVA) 1001173 28/03/2013 R$ 533,33
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (EDMILSON PEREIRA NUNES DE 1001174 28/03/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (OBRAS) 1001175 28/03/2013 R$ 39.885,75
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (LIMPEZA PUB) 1001176 28/03/2013 R$ 19.074,07
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ROSELI DA SILVA) 1001177 28/03/2013 R$ 628,61
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CEMITERIOS) 1001178 28/03/2013 R$ 1.471,16
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária FUNCIONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL do Mês de MARÇO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Hu 1001179 28/03/2013 R$ 9.961,46
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JARBAS GERALDO DE MENEZE 1001180 28/03/2013 R$ 1.831,47
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (GERALDO APARECIDO DA SIL 1001181 28/03/2013 R$ 610,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA 1001182 28/03/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FREDERICO BARROSO GENEROZO) 1001183 28/03/2013 R$ 900,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (AGRICULTURA) 1001184 28/03/2013 R$ 5.035,13
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ONESIMO RODRIGUES DE ANDRA 1001185 28/03/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADRIANA MARQUES GONÇALVES 1001186 28/03/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ELSON CORREIA DA SILVA) 1001187 28/03/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (DESPORTO AMADOR) 1001188 28/03/2013 R$ 3.552,25
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001189 28/03/2013 R$ 10.143,38
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a manutenção dos refletores do Campo de Futebol Mario Xavier. Atendendo a Sec. Municipal de Esporte. 1001190 28/03/2013 R$ 835,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais diversos, destinados à manutenção do Cemitério Municipal. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. 1001191 28/03/2013 R$ 360,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais diversos, destinados à manutenção dos prédios da Sec. Municipal de Saúde. 1001192 28/03/2013 R$ 1.653,40
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais diversos, destinados à manutenção do almoxarifado da Prefeitura Municipal. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. 1001193 28/03/2013 R$ 1.195,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais diversos, destinados à manutenção dos prédios do Centro Educacional Infantil. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. 1001194 28/03/2013 R$ 1.142,05
O valor que se empenha refere se a aquisição de material para mamutenção das atividades da academia . 1001195 28/03/2013 R$ 1.659,56
O valor que se empenha refere se a aquisição de material esportivo para mamutenção das atividades da Secretaria Municipal de Esporte . 1001196 28/03/2013 R$ 2.809,60
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados à manutenção das atividades médicas do Centro de Saúde do Município. 1001197 28/03/2013 R$ 1.821,31
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais odontológicos diversos, destinados à manutenção das atividades do Centro Odontológico do Município. 1001198 28/03/2013 R$ 2.293,48
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados à manutenção das atividades médicas do Centro de Saúde do Município. 1001199 28/03/2013 R$ 3.366,30
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados à manutenção das atividades médicas do Centro de Saúde do Município. 1001200 28/03/2013 R$ 1.864,47
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de manutenção e revisão de motocicletas, incluindo lubrificação e troca de peças. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. 1001201 28/03/2013 R$ 4.200,00
O valor que se empenha refere se à aquisição de materiais limpeza, higienização e descartaveis para a manutenutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. 1001202 28/03/2013 R$ 247,70
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MARÇO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ECD) 1001203 28/03/2013 R$ 3.520,72
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar (leite). Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Socia 1001204 28/03/2013 R$ 120,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1001205 28/03/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1001206 28/03/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1001207 28/03/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Cirurgia de retirada de tumor de orbita). 1001208 28/03/2013 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente á DIFERENÇA SALARIAL de pagamento feito a maior na Remessa B.Brasil S/A ao Servidor Municipal "ADENISIO GONÇALVES DE SOUZA", conforme comprovante anexo. 1001209 28/03/2013 R$ 417,22
Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a confecção de portões, grades, postes e suportes para luminária. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Obras. 1001210 28/03/2013 R$ 2.639,97
Valor que se empenha pela aquisição de combustível (Diesel S10). Destinados à manutenção dos ônibus escolares do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. 1001211 28/03/2013 R$ 8.450,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a elaboração de Processos de Aposentadoria. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. 1001212 31/03/2013 R$ 2.034,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços referente a varrição, coleta, remoção, tratamento, reciclagem, separação e destinação final do lixo hospitalar. Ref. ao mês de março/2013. 1001213 31/03/2013 R$ 413,23