Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 01/04/2013 a 05/04/2013. A serviço da Sec. Municipal de Meio Ambiente. 1001225 01/04/2013 R$ 750,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro para deficiente física Nilma Maria dos Reis Tomaz. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1001226 02/04/2013 R$ 355,00
Valor que se empenha pela aquisição de combustível (Diesel S10). Destinados à manutenção dos ônibus escolares do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. 1001227 02/04/2013 R$ 9.000,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 05 a 06/04/2013 . A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1001228 02/04/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 08 a 09/04/2013 . A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1001229 02/04/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dia 01/04/2013, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1001230 02/04/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 25 a 27/03/2013, tratar de assuntos de interesse do Municipio. 1001231 02/04/2013 R$ 575,14
Valor que se empenha referente ao adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dia 02 a 03/04/2013, a serviço da defesa civil do Município. 1001232 02/04/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (óleo diesel comum), destinado à manutenção das máquinas pesadas a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1001233 03/04/2013 R$ 6.075,64
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Assistência Social. 1001234 03/04/2013 R$ 480,38
O valor que se empenha refere se a aquisição de uma bola para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Esporte. 1001235 03/04/2013 R$ 192,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Polícia Militar do Município. 1001236 03/04/2013 R$ 212,12
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Administração. 1001237 03/04/2013 R$ 456,12
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço do Gabinete do Prefeito. 1001238 03/04/2013 R$ 480,38
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (óleo diesel comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Agricultura 1001239 03/04/2013 R$ 1.830,02
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Educação. 1001240 03/04/2013 R$ 491,99
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel comuns), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Educação. 1001241 03/04/2013 R$ 1.095,86
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum, destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1001242 03/04/2013 R$ 1.999,37
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1001243 03/04/2013 R$ 2.418,31
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (óleo diesel comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1001244 03/04/2013 R$ 1.224,41
Valor que se empenha referente ao adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 07 a 11/04/2013, tratar de assuntos de interesse do Municipio. 1001245 04/04/2013 R$ 1.840,00
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Sabinópolis dias 02 a 03/04/2013, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1001246 04/04/2013 R$ 170,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais diversos, destinados à limpeza da fonte da Praça José Olegário dos Reis. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. 1001247 04/04/2013 R$ 843,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Saúde. 1001248 04/04/2013 R$ 453,60
Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Saúde. 1001249 04/04/2013 R$ 8.888,75
Valor que se empenha Referente ao fornecimento de alimentação para os operadores de máquinas pesadas, a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1001250 04/04/2013 R$ 384,00
Valor que se empenha Referente ao fornecimento de alimentação para os funcionários que se deslocam do Município sede ao Distrito de Tronqueiras, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1001251 04/04/2013 R$ 912,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. 1001252 04/04/2013 R$ 1.830,28
Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. 1001253 04/04/2013 R$ 5.932,05
Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. 1001254 04/04/2013 R$ 6.101,40
Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. 1001255 04/04/2013 R$ 5.967,74
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Operador de máquina pesada (Retroescavadeira), para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês de ABRIL/201 1001256 04/04/2013 R$ 1.410,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Saúde. 1001257 04/04/2013 R$ 2.271,08
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados à manutenção das atividades do Centro Educacional Infantil. 1001258 04/04/2013 R$ 1.957,71
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado à cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 15 a 17/04/2013, para curso de capacitação de nutricionistas para merenda e 1001259 08/04/2013 R$ 450,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 01/04/2013 a 05/04/2013. A serviço da Sec. Municipal de Meio Ambiente. 1001260 09/04/2013 R$ 250,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Guanhães dia 10/04/2013. A serviço da Sec. Municipal de Assistência Social. 1001261 09/04/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Guanhães dia 10/04/2013. A serviço da Sec. Municipal de Assistência Social. 1001262 09/04/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dia 10/04/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1001263 10/04/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dia 09/04/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1001264 10/04/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dia 09/04/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1001265 10/04/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, referente a gastos com viagem à cidade de Baixo Guandu-ES dias 11/04/13 a 12/04/13. Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. Conf.Comprov 1001266 11/04/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, referente a gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dia 15/04/13. Atendendo a Sec. Municipal de Saúde. Conf.Comprovante. 1001267 12/04/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Mapeamento de retina). Conf.Comprovante. 1001268 12/04/2013 R$ 240,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde.Conf.Comprovante. 1001269 12/04/2013 R$ 1.550,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. Conf.C 1001270 12/04/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta para avaliação de uma histeroscopia). Conf.Comprovante. 1001271 12/04/2013 R$ 180,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com proctologista). Conf.Comprovante. 1001272 12/04/2013 R$ 200,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Psiquiatra). Conf.Comprovante. 1001273 12/04/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde. Conf.Comprovante. 1001274 12/04/2013 R$ 1.480,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (exames). Conf.Comprovante. 1001275 12/04/2013 R$ 135,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. Conf.C 1001276 12/04/2013 R$ 150,00
Prestação de serviços referente a publicação de contas públicas na internet. Referente ao mês de abril de 2013. Atendendo a Sec. Municipal de Administração. 1001277 12/04/2013 R$ 60,00
Valor que se empenha referente á Restituição de Saldo existente referente ao Convênio nº 121/2011/SEDRU, firmado entre o Município de Coroaci e a referida Secretaria, objetivando as obras de Calçament 1001278 03/04/2013 R$ 780,51
Valor que se empenha referente á Restituição de Valor alusivo á Tarifa Bancária cobrada indevidamente na Conta do Convênio nº 121/2011, firmado entre Município de Coroaci e a referida Secretaria, obje 1001279 03/04/2013 R$ 79,80
Valor que se empenha refere-se á Devolução de Valor não auferido no período de 05 á 25/03/2010, alusivo ao Convênio nº805/2009, firmado entre município de Coroaci e a SEDESE, com o objetivo de adquiri 1001280 12/04/2013 R$ 461,86
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diverços para manutenção das atividades da fabrica de manilha. 1001281 12/04/2013 R$ 7.008,90
Valor que se empenha referente a Aquisição de refeições (self-service e marmitex). Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. 1001282 15/04/2013 R$ 3.625,15
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1001283 12/04/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1001284 12/04/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde . Conf.Comprovante. 1001285 15/04/2013 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças mecânicas diversas, destinada a manutenção do Miniônibus citroen a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1001286 15/04/2013 R$ 2.626,72
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de mão de obra mecânica, destinada a manutenção do Miniônibus citroen a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1001287 15/04/2013 R$ 823,28
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Fazenda. Referente ao mês de abril/2013. 1001288 15/04/2013 R$ 2.926,44
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. Referente ao mês de abril/2013. 1001289 15/04/2013 R$ 2.090,32
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. Referente ao mês de abril/2013. 1001290 15/04/2013 R$ 3.344,51
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a assessoria em licitação, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. Referente ao mês de abril/2013. 1001291 15/04/2013 R$ 3.400,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades 1001292 15/04/2013 R$ 75,30
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica p/ imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades 1001293 15/04/2013 R$ 72,87
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Ervêncio Gomes Batista nº49, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas ativi 1001294 15/04/2013 R$ 12,26
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Ervêncio Gomes Batista nº15, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas ativi 1001295 15/04/2013 R$ 12,19
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua Nico Pimenta nº83, Dist.São Sebastião Bugre, utilizado nas atividades do C.E.I-C 1001296 15/04/2013 R$ 19,35
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Agua potavel para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM, r 1001297 15/04/2013 R$ 17,60
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de energia eletrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Distrito São Seb. Bugre, utilizado nas atividades do PR 1001298 15/04/2013 R$ 10,69
Valor que se empenha Referente ao fornecimento de alimentação servida aos funcionários que se deslocam do Município sede ao Distrito do Bugre, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1001299 15/04/2013 R$ 1.152,00
Valor que se empenha Referente ao fornecimento de alimentação servida aos funcionários que se deslocam do Município sede ao Distrito de Tronqueiras, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1001300 15/04/2013 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de carnes diversas (bovina e suina), destinadas a eventos promovidos pela Sec. Municipal de Administração. 1001301 15/04/2013 R$ 737,05
Valor que se empenha referente a Aquisição de frios (salsichas), destinadas a manutenção das atividades do programa "PETI". Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. 1001302 15/04/2013 R$ 21,60
Valor que se empenha referente a Aquisição de carnes diversas (bovina e suina), destinadas a manutenção da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. 1001303 15/04/2013 R$ 2.311,50
Valor que se empenha referente a Aquisição de carnes diversas (bovina e suina), destinadas a manutenção da merenda escolar do Centro Educacional Infantil. 1001304 15/04/2013 R$ 443,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (GAB.PREFEITO) 1001305 15/04/2013 R$ 3.156,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (VICE-PREF) 1001306 15/04/2013 R$ 1.147,83
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001307 15/04/2013 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (DEFESA CIVIL) 1001308 15/04/2013 R$ 396,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADM) 1001309 15/04/2013 R$ 1.888,25
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001310 15/04/2013 R$ 1.172,12
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001311 15/04/2013 R$ 156,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001312 15/04/2013 R$ 2.752,27
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001313 15/04/2013 R$ 9.357,30
Valor que se empenha referente ao SALÁRIO MATERNIDADE da Servidora Municipal abaixo mencionada, creditado na Fopag do Mês MARÇO/2013, conf. relatório emitido pelo setor Recursos Humanos. 1001314 15/04/2013 R$ 297,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMS/UPA) 1001315 15/04/2013 R$ 5.659,19
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001316 15/04/2013 R$ 297,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001317 15/04/2013 R$ 6.571,03
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001318 15/04/2013 R$ 1.115,22
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001319 15/04/2013 R$ 149,16
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001320 15/04/2013 R$ 792,85
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMAS) 1001321 15/04/2013 R$ 1.754,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PETI 1001322 15/04/2013 R$ 616,53
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PROJOVEM) 1001323 15/04/2013 R$ 816,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (OBRAS) 1001324 15/04/2013 R$ 3.177,82
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001325 15/04/2013 R$ 858,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001326 15/04/2013 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (DESPORTO AMAD 1001327 15/04/2013 R$ 1.368,49
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec. 1001328 15/04/2013 R$ 193,46
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec. 1001329 15/04/2013 R$ 164,46
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (J.S.M) 1001330 15/04/2013 R$ 74,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001331 15/04/2013 R$ 217,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001332 15/04/2013 R$ 1.029,70
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001333 15/04/2013 R$ 1.086,27
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001334 15/04/2013 R$ 680,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MERENDA ESCOL 1001335 15/04/2013 R$ 154,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001336 15/04/2013 R$ 1.198,36
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001337 15/04/2013 R$ 171,82
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001338 15/04/2013 R$ 4.330,68
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001339 15/04/2013 R$ 11.138,49
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001340 15/04/2013 R$ 4.779,74
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001341 15/04/2013 R$ 1.149,72
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001342 15/04/2013 R$ 4.390,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001343 15/04/2013 R$ 1.207,61
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001344 15/04/2013 R$ 968,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001345 15/04/2013 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001346 15/04/2013 R$ 74,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ECD) 1001347 15/04/2013 R$ 391,83
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMAS) 1001348 15/04/2013 R$ 480,45
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (OBRAS) 1001349 15/04/2013 R$ 8.267,01
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001350 15/04/2013 R$ 560,92
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001351 15/04/2013 R$ 96,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (DESPORTO AMA 1001352 15/04/2013 R$ 411,31
Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. 1001353 15/04/2013 R$ 964,50
O valor que se empenha pela aquisição de uma porta para a Escola Ermino Coelho da Comunidade do Indaia. 1001354 15/04/2013 R$ 143,50
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1001355 15/04/2013 R$ 2.899,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec. 1001356 15/04/2013 R$ 4,98
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec. 1001357 15/04/2013 R$ 2,49
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ S 1001358 15/04/2013 R$ 0,46
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ S 1001359 15/04/2013 R$ 0,23
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Cirurgia para a retirada de um nódulo na face). Conf.Comprovante. 1001360 15/04/2013 R$ 2.000,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com reumatologista). Conf.Comprovante. 1001361 15/04/2013 R$ 200,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com oftalmologista). Conf.Comprovante. 1001362 15/04/2013 R$ 50,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Biopsia e Histopatológico). Conf.Comprovante. 1001363 15/04/2013 R$ 190,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. Conf.C 1001364 15/04/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta e Endoscopia). Conf.Comprovante. 1001365 15/04/2013 R$ 280,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Procedimento Cirúrgico de Laqueadura). Conf.Comprovante. 1001366 15/04/2013 R$ 600,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte. Conf.Comprovante. 1001367 15/04/2013 R$ 200,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. Conf.C 1001368 15/04/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. Conf.C 1001369 15/04/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. Conf.C 1001370 15/04/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. Conf.C 1001371 15/04/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001372 15/04/2013 R$ 6,78
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos.(CONT. 1001373 15/04/2013 R$ 19,80
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ADM 1001374 15/04/2013 R$ 93,61
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001375 15/04/2013 R$ 98,75
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001376 15/04/2013 R$ 61,86
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MERE 1001377 15/04/2013 R$ 14,00
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001378 15/04/2013 R$ 108,97
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001379 15/04/2013 R$ 15,62
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001380 15/04/2013 R$ 393,77
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001381 15/04/2013 R$ 1.012,60
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (FMS 1001382 15/04/2013 R$ 434,53
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001383 15/04/2013 R$ 104,52
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PSF) 1001384 15/04/2013 R$ 399,14
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001385 15/04/2013 R$ 109,78
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (AG.S 1001386 15/04/2013 R$ 88,05
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001387 15/04/2013 R$ 20,00
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001388 15/04/2013 R$ 6,78
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001389 15/04/2013 R$ 35,62
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (FMA 1001390 15/04/2013 R$ 43,68
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (OBRA 1001391 15/04/2013 R$ 751,55
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001392 15/04/2013 R$ 50,99
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001393 15/04/2013 R$ 8,78
Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (DESP 1001394 15/04/2013 R$ 37,39
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1001395 15/04/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Ortopedista) na cidade de Belo Horizonte. 1001396 15/04/2013 R$ 120,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Otorrinolaringologista). 1001397 15/04/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimenticios diversos, destinados à manutenção das atividades do programa PROJOVEM. Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. 1001398 15/04/2013 R$ 768,09
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimenticios diversos, destinados à manutenção das atividades do programa PETI. Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. 1001399 15/04/2013 R$ 1.392,24
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimenticios diversos, destinados à manutenção das atividades do programa PETI. Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. 1001400 15/04/2013 R$ 613,69
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais descartáveis diversos, destinados à manutenção das atividades do programa PETI. Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. 1001401 15/04/2013 R$ 19,47
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Assistência Social. 1001402 15/04/2013 R$ 213,70
Valor que se empenha referente a Aquisição de gás de cozinha, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Assistência Social. 1001403 15/04/2013 R$ 46,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Saúde. 1001404 15/04/2013 R$ 596,50
Valor que se empenha referente a Aquisição de gás de cozinha, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Saúde. 1001405 15/04/2013 R$ 184,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais diversos destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Saúde. 1001406 15/04/2013 R$ 30,94
Valor que se empenha referente a Aquisição de creme dental, destinado à manutenção das atividades no Centro Odontológico do Município. 1001407 15/04/2013 R$ 89,40
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a ações promovidas pela Sec. Municipal de Esporte. 1001408 15/04/2013 R$ 149,16
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a manutenção do almoxarifado da Prefeitura Municipal. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. 1001409 15/04/2013 R$ 1.731,42
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais descartáveis diversos, destinados a manutenção do almoxarifado da Prefeitura Municipal. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. 1001410 15/04/2013 R$ 619,88
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a ações promovidas pela Sec. Municipal de Administração. 1001411 15/04/2013 R$ 1.006,53
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos (carne bovina e frango, mussarela e apresuntado), destinados a ações promovidas pela Sec. Municipal de Administração. 1001412 15/04/2013 R$ 450,20
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos (hortifrutigranjeiros), destinados a ações promovidas pela Sec. Municipal de Administração. 1001413 15/04/2013 R$ 74,15
Valor que se empenha referente a Aquisição de gás de cozinha, destinados a ações promovidas pela Sec. Municipal de Administração. 1001414 15/04/2013 R$ 138,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais descartaveis, destinados a ações promovidas pela Sec. Municipal de Administração. 1001415 15/04/2013 R$ 35,09
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos (hortifrutigranjeiros), destinados a manutenção da merenda escolar do Centro Educacional Infantil. 1001416 15/04/2013 R$ 790,54
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos (carne bovina e frango), destinados a manutenção da merenda escolar do Centro Educacional Infantil. 1001417 15/04/2013 R$ 589,66
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a manutenção da merenda escolar do Centro Educacional Infantil. 1001418 15/04/2013 R$ 2.531,95
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção das atividades do Centro Educacional Infantil. 1001419 15/04/2013 R$ 138,26
Valor que se empenha referente a Aquisição de gás de cozinha, destinados a manutenção das atividades da Rede Municipal de Ensino. 1001420 15/04/2013 R$ 1.840,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção das atividades da Rede Municipal de Ensino. 1001421 15/04/2013 R$ 406,69
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a manutenção da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. 1001422 15/04/2013 R$ 1.663,12
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a manutenção da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. 1001423 15/04/2013 R$ 9.715,68
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos (hortifrutigranjeiros), destinados a manutenção da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. 1001424 15/04/2013 R$ 2.531,95
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos (carne bovina e frango), destinados a manutenção da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. 1001425 15/04/2013 R$ 1.775,16
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a eventos promovidos pela Sec. Municipal de Educação. 1001426 15/04/2013 R$ 74,55
Valor que se empenha pela Prestação de serviços com taxi, referente a viagens à cidade de Peçanha. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Assistência Social. 1001427 15/04/2013 R$ 1.060,80
Valor que se empenha pela Prestação de serviços com taxi, referente a viagens diversas. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Educação 1001428 15/04/2013 R$ 2.299,20
Valor que se empenha pela Prestação de serviços com taxi, referente a viagens diversas. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. 1001429 15/04/2013 R$ 2.100,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços com taxi, referente a viagens diversas. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. 1001430 15/04/2013 R$ 2.341,20
Valor que se empenha referente a Aquisição de peças diversas, destinadas à manutenção das bombas d´água das comunidade rurais do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. 1001431 15/04/2013 R$ 82,94
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, referente a gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 08 a 11/04/2013. Tratar assuntos de interesse do Município. 1001432 16/04/2013 R$ 641,39
Prestação de serviços referente a capacitação e qualificação profissional dos servidores do departamento de covênios. Atendendo a Sec. Municipal de Administração. 1001434 17/04/2013 R$ 156,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a lavagem dos veículos leves e pesados a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1001435 15/04/2013 R$ 980,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a realização de show musical durante a feirinha cultural. Atendendo o Setor de Cultura do Município. 1001436 18/04/2013 R$ 1.550,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a varrição, coleta, remoção, tratamento, reciclagem, separação e destinação final do lixo hospitalar. Ref. ao mês de abril/2013. 1001437 18/04/2013 R$ 435,24
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a realização de show musical durante a festa em comemoração ao dia das mães. 1001438 18/04/2013 R$ 480,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1001439 18/04/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente á 26 dia 1001440 18/04/2013 R$ 1.020,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1001441 18/04/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1001442 18/04/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exame de Ecodopplercardiograma). Conf.Comprovante. 1001443 18/04/2013 R$ 135,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1001444 18/04/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1001445 18/04/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADM) 1001446 18/04/2013 R$ 458,78
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001447 18/04/2013 R$ 813,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001448 18/04/2013 R$ 879,35
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001449 18/04/2013 R$ 804,38
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (P.B. 1001450 18/04/2013 R$ 229,39
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com materiais de construção (Cimento, Tijolos e Areia), para construção de casa. Por se tratar de família carente. 1001451 18/04/2013 R$ 1.460,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos (sol.fiosiológica), destinados à manutenção das atividades médicas do Centro de Saúde do Município. 1001452 18/04/2013 R$ 2.703,60
Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos (diclof. sodico 75mg), destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. 1001453 18/04/2013 R$ 144,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos (sol. fisiológico), destinados à manutenção das atividades médicas do Centro de Saúde do Município. 1001454 18/04/2013 R$ 438,51
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a segunda medição da obra de requalificação do posto de saúde do Município. Conf. Processo Licitatório 042/2012 e TP 061/2012. 1001456 18/04/2013 R$ 30.047,06
Valor que se empenha pela aquisição de combustível (Diesel S10). Destinados à manutenção dos ônibus escolares do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. 1001457 16/04/2013 R$ 9.910,93
Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Março/13. Ref. a 2.296Km rodados com o veículo Kombi placa GZX-9521. 1001458 18/04/2013 R$ 3.673,60
Valor que se empenha pela Prestação de serviços,referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Março/13. Ref. a 1.710 Km rodados com o veículo Kombi placa HAI-7797. 1001459 18/04/2013 R$ 2.736,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Março/13. Ref. a 3.359 Km rodados com o veículo Kombi placa HNA-2082. 1001460 18/04/2013 R$ 5.105,68
Valor que se empenha pela Prestação de serviços,referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Março/13.Ref.a 2.245 Km rodados com o veículo Kombi placa HCH-0198. 1001461 18/04/2013 R$ 3.592,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Março/13. Ref. a 1639 Km rodados com o veículo Kombi placa HMM-2346. 1001462 18/04/2013 R$ 2.622,40
Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Março/13. Ref. a 2.717 Km rodados com o veículo Kombi placa HFH-6118. 1001463 18/04/2013 R$ 4.347,20
Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Março/13. Ref. a 2.139 Km rodados com o veículo Kombi placa HFS-9053. 1001464 18/04/2013 R$ 3.529,35
Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Março/13. Ref. a 2.337 Km rodados com o veículo Kombi placa GWQ-4868. 1001465 18/04/2013 R$ 3.739,20
Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Março/13. Ref. a 2.663 Km rodados com o veículo Kombi placa ZGZ-1122. 1001466 18/04/2013 R$ 4.527,10
Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Março/13. Ref. a 2.052 Km rodados com o veículo Besta placa GWI-1634. 1001467 18/04/2013 R$ 3.488,40
Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Março/13. Ref. a 2.546 Km rodados com o veículo Kombi placa HHB-2709. 1001468 18/04/2013 R$ 4.073,60
Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Março/13. Ref. a 3.588 Km rodados com o veículo Kombi placa GYS-0173. 1001469 18/04/2013 R$ 5.740,80
Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Março/13. Ref. a 3.404 Km rodados com o veículo Kombi placa HEQ-3511. 1001470 18/04/2013 R$ 5.446,40
Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Março/13. Ref. a 1710 Km rodados com o veículo Kombi placa GZF-2739. 1001471 18/04/2013 R$ 2.736,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Março/13. Ref. a 2.612 Km rodados com o veículo Kombi placa LUL-2678. 1001472 18/04/2013 R$ 4.179,20
Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Março/13. Ref. a 1926,09 Km com veículo Kombi. 1001473 18/04/2013 R$ 3.081,74
Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Março/13. Ref. a 2.279 Km com veículo Kombi placa HNK-1106. 1001474 18/04/2013 R$ 3.646,40
Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Março/13. Ref. a 2.724 Km com veículo Kombi placa HKJ-5248. 1001475 18/04/2013 R$ 4.412,88
Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Março/13. Ref. a 4.825 Km com veículo Kombi placa HCU-9168. 1001476 18/04/2013 R$ 7.334,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Março/13. Ref. a 2.909 Km com veículo Kombi placa HJI-6044. 1001477 18/04/2013 R$ 4.654,40
Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Março/13. Ref. a 855 Km rodados. 1001478 18/04/2013 R$ 1.470,60
Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Março/13. Ref. a 722 Km rodados com o veículo Kombi placa DQV-2473. 1001479 18/04/2013 R$ 1.155,20
Valor que se empenha pela Prestação de serviços técnicos pericial contábil, referente a análise de processos licitatórios, gastos com saúde, educação, folha de pagamento, transporte, execução orçament 1001480 19/04/2013 R$ 79.680,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Angiofluoresceinografia Monocular e Fotocoagulação a Laser). 1001485 19/04/2013 R$ 675,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, referente a gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 22 a 24/04/2013. Tratar assuntos de interesse do Município. 1001486 19/04/2013 R$ 1.380,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, referente a gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 19 a 20/04/2013. Atendendo a Sec. Municipal de Saúde. Conf.Comprovante. 1001487 22/04/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, referente a gastos com viagem à cidade de Juiz de Fora dias 24 a 26/04/2013. Atendendo a Sec. Municipal de Saúde. Conf.Comprovante. 1001488 22/04/2013 R$ 450,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, referente a gastos com viagem à cidade de tIMÓTEO dias 19 a 24/04/2013. Atendendo a Sec. Municipal de obras. Conf.Comprovante. 1001489 23/04/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, referente a gastos com viagem à cidade de São Mateus-ES dias 25/04/2013. Atendendo a Sec. Municipal de Saúde. Conf.Comprovante. 1001490 24/04/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, referente a gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 22 a 24/04/2013. Tratar assuntos de interesse do Município. 1001491 25/04/2013 R$ 624,29
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, referente a gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 25 a 27/04/2013. Atendendo a Sec. Municipal de Saúde. Conf.Comprovante. 1001492 25/04/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, referente a gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 29 a 30/04/2013. Atendendo a Sec. Municipal de Saúde. Conf.Comprovante. 1001493 25/04/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha pela Aquisição de Oxigênio medicinal comprimido 2.2NA, destinados à manutenção das atividades médicas do Centro de Saúde do Município. 1001494 26/04/2013 R$ 260,00
O valor que se empenha refere a aquisição de materiais de expediente diversos destinado a Secretaria Municipal de Administração. 1001495 26/04/2013 R$ 1.716,12
Valor que se empenha pela Aquisição de Lubrificantes, filtro, estopa e combustível (òleo diesel comum), destinados à manutenção das máquinas pesadas a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1001496 26/04/2013 R$ 17.056,79
Valor que se empenha pela Aquisição de disco tacografo, estopa e combustível (òleo diese e gasolinal comuns), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Educação. 1001497 26/04/2013 R$ 1.334,46
Valor que se empenha referente a Aquisição de lubrificante e combustível (gasolina comum), destinados à manutenção do veículo a serviço do Conselho Tutelar. 1001498 26/04/2013 R$ 1.159,06
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Assistência Social. 1001499 26/04/2013 R$ 130,56
Valor que se empenha referente a Aquisição de filtro, lubrificantes e combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1001500 26/04/2013 R$ 11.493,93
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (óleo diesel comum), destinados à manutenção dos tratores a serviço da Sec. Municipal de Agricultura. 1001501 26/04/2013 R$ 593,26
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolinal comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da polícia civil do Município. 1001502 26/04/2013 R$ 978,58
Valor que se empenha referente a Aquisição de lubrificante e combustível (óleo diesel e gasolina comuns), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1001503 26/04/2013 R$ 6.416,27
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Gabinete. 1001504 26/04/2013 R$ 2.492,89
Valor que se empenha pela Aquisição de lubrificantes e combustível (óleo diesel comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Agricultura. 1001505 26/04/2013 R$ 4.192,16
Valor que se empenha pela Aquisição de lubrificantes e combustível (óleo diesel e gasolina comuns), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1001506 26/04/2013 R$ 3.538,45
Valor que se empenha referente a Aquisição de lubrificantes e combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1001507 26/04/2013 R$ 5.837,02
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de expediente diversos para manutenção das atividades da Secreteria Municipal de Saude. 1001508 26/04/2013 R$ 1.027,14
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de consumo diversos para manutenção das atividades da Secreteria Municipal de Educação. 1001509 29/04/2013 R$ 1.381,07
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da polícia militar do Município. 1001510 29/04/2013 R$ 1.973,67
Valor que se empenha referente a Aquisição de lubrificantes e combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Administração. 1001511 29/04/2013 R$ 1.372,04
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 01 a 04/05/2013. A serviço da Sec. Municipal de Assistência Social. 1001512 30/04/2013 R$ 600,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 01 a 02/05/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1001513 30/04/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 01 a 04/05/2013. A serviço da Sec. Municipal de Assistência Social. 1001514 30/04/2013 R$ 600,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 01 a 04/05/2013. A serviço da Sec. Municipal de Assistência Social. 1001515 30/04/2013 R$ 600,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Oftalmologista). 1001516 30/04/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pela aquisição de combustível (Diesel S10). Destinados à manutenção dos ônibus escolares do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. 1001517 30/04/2013 R$ 11.088,55
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1001518 30/04/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1001519 30/04/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exame Ecodopplencardiograma). 1001520 30/04/2013 R$ 135,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exame de Uretocistografia Miccional e Retrogada). 1001521 30/04/2013 R$ 250,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Psiquiatra). 1001522 30/04/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exame Ecocolordopplercardiograma). 1001523 30/04/2013 R$ 135,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar (Leite). Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Socia 1001524 30/04/2013 R$ 186,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tratamento Oftalmológico). 1001525 30/04/2013 R$ 351,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (WALTER DE ALMEIDA) 1001526 30/04/2013 R$ 14.347,83
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (AROLDO CAMPOS COELHO) 1001527 30/04/2013 R$ 5.217,39
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (GAB.) 1001528 30/04/2013 R$ 2.478,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS) 1001529 30/04/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ELIAS MOUFARREG NETO) 1001530 30/04/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARIA ISABEL GUIMARAES DE 1001531 30/04/2013 R$ 1.980,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CLEBER APARECIDO RIBEIRO) 1001532 30/04/2013 R$ 1.800,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (AMILCAR COELHO DE ALMEIDA) 1001533 30/04/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOVACI JOSE ALVES) 1001534 30/04/2013 R$ 1.755,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADM) 1001535 30/04/2013 R$ 5.441,17
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARIA APARECIDA DA SILVA) 1001536 30/04/2013 R$ 1.485,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (BRAULIO LUIS DE MENEZES PER 1001537 30/04/2013 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADESIO RODRIGUES FERREIRA 1001538 30/04/2013 R$ 1.350,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamento para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. 1001539 30/04/2013 R$ 2.389,50
Valor que se empenha Referente ao pagamento da 3º Parcela dos serviços Artísticos Profissionais, do Cantor Leo Magalhaes, com apresentação no dia 20 de julho de 2013, no XXXV Festival da Cana. 1001540 30/04/2013 R$ 30.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (EDUARDO PEREIRA DE SOUZA) 1001541 30/04/2013 R$ 1.084,69
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. 1001542 30/04/2013 R$ 4.870,29
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (APOSENTADOS) 1001543 30/04/2013 R$ 14.990,01
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PENSIONISTAS) 1001544 30/04/2013 R$ 10.648,12
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001545 30/04/2013 R$ 2.382,80
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ARLEN CRISTIANO DOS SANTOS 1001546 30/04/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (TRIBUTOS) 1001547 30/04/2013 R$ 4.492,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001548 30/04/2013 R$ 2.463,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (SORAYA MARIA COELHO SA) 1001549 30/04/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001550 30/04/2013 R$ 6.321,04
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (BIANCA BRAGA RAMOS BERNARD 1001551 30/04/2013 R$ 1.400,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FUNDEB 40%) 1001552 30/04/2013 R$ 12.510,29
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001553 30/04/2013 R$ 10.893,91
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADINEIA RODRIGUES RAMOS) 1001554 30/04/2013 R$ 710,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001555 30/04/2013 R$ 1.562,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001556 30/04/2013 R$ 38.894,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001557 30/04/2013 R$ 40.774,95
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001558 30/04/2013 R$ 5.460,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001559 30/04/2013 R$ 13.434,42
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001560 30/04/2013 R$ 91.602,38
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (SYDNEY VALADARES MELO) 1001561 30/04/2013 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001562 30/04/2013 R$ 27.024,45
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001563 30/04/2013 R$ 6.790,93
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (U.P.A) 1001564 30/04/2013 R$ 1.830,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (U.P.A) 1001565 30/04/2013 R$ 30.469,27
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001566 30/04/2013 R$ 18.211,92
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PAULO HENRIQUE BARROSO PER 1001567 30/04/2013 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001568 30/04/2013 R$ 10.451,90
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços Gráficos diversos. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. 1001569 30/04/2013 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001570 30/04/2013 R$ 28.200,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001571 30/04/2013 R$ 61.513,78
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MAYENE DE SOUZA CAMPOS COEL 1001572 30/04/2013 R$ 2.400,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001573 30/04/2013 R$ 2.769,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001574 30/04/2013 R$ 10.978,27
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001575 30/04/2013 R$ 7.228,31
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001576 30/04/2013 R$ 8.953,52
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOSEMAR COELHO DE SOUZA) 1001577 30/04/2013 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ELCI MARIA PROCOPIO DE ARA 1001578 30/04/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (RONEY ALVES DE BRITO) 1001579 30/04/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001580 30/04/2013 R$ 3.603,87
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001581 30/04/2013 R$ 3.632,12
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (SANZYA THELES OLIVEIRA SIL 1001582 30/04/2013 R$ 960,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARISA ALVES OLIVEIRA DIAS 1001583 30/04/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMAS) 1001584 30/04/2013 R$ 4.367,71
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CONSELHO TUTELAR) 1001585 30/04/2013 R$ 1.613,64
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PETI) 1001586 30/04/2013 R$ 2.802,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PROJOVEM) 1001587 30/04/2013 R$ 3.712,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (P.B.F) 1001588 30/04/2013 R$ 2.400,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (EDMILSON PEREIRA NUNES DE 1001589 30/04/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (OBRAS) 1001590 30/04/2013 R$ 2.950,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (OBRAS) 1001591 30/04/2013 R$ 9.867,42
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (OBRAS) 1001592 30/04/2013 R$ 41.607,43
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001593 30/04/2013 R$ 19.817,84
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ROSELI DA SILVA) 1001594 30/04/2013 R$ 949,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOSE FELIPE DA CRUZ FILHO) 1001595 30/04/2013 R$ 1.220,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001596 30/04/2013 R$ 10.481,99
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JARBAS GERALDO DE MENEZES 1001597 30/04/2013 R$ 1.831,47
'Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (GERALDO APARECIDO DA SILV 1001598 30/04/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CARLOS HENRIQUE PEREIRA D 1001599 30/04/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FREDERICO BARROSO GENEROZ 1001600 30/04/2013 R$ 900,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001601 30/04/2013 R$ 5.099,22
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ONESIMO RODRIGUES DE ANDRA 1001602 30/04/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADRIANA MARQUES GONÇALVES) 1001603 30/04/2013 R$ 878,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (DESPORTO AMADOR) 1001604 30/04/2013 R$ 3.220,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ELSON CORREIA DA SILVA) 1001605 30/04/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (DESPORTO AMADOR) 1001606 30/04/2013 R$ 3.739,16
Valor que se empenha pela prestação de serviços, referente a qualificação profissional dos servidores da Sec. Municipal de Educação. Conf.Comprovante. 1001607 30/04/2013 R$ 2.272,00
Valor Global que se empenha para quitação de Parcelas (04) do Termo de Acordo Amigável celebrado entre NILDETE GOMES DA SILVA, ex-funcionária do Hospital Santa Terezinha e Município de Coroaci, alusiv 1001608 30/04/2013 R$ 22.300,00
Valor Global que se empenha para quitação de Parcelas (04) do Termo de Acordo Amigável celebrado entre FRANCISCO RABELO GLÓRIA CAMPOS, ex-funcionário do Hospital Santa Terezinha e o Município de Coroa 1001609 30/04/2013 R$ 11.000,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta Oftalmológica). 1001610 30/04/2013 R$ 380,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Cirugia-Vídeo Laparoscopia Cirúrgica). 1001611 30/04/2013 R$ 3.300,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com passagens à cidade de Saõ Paulo-SP, para tratamento de saúde. 1001612 30/04/2013 R$ 450,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Ressonância Magnética). 1001613 30/04/2013 R$ 804,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1001614 30/04/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Cirurgia Oftalmológica). 1001615 30/04/2013 R$ 1.300,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a confecção de pães, destinados à manutenção das atividades do programa "PETI". Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. 1001616 30/04/2013 R$ 294,00
VALOR QUE SE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACO DE LIXO) PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA. 1001618 30/04/2013 R$ 1.507,00
VALOR SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. 1001619 30/04/2013 R$ 688,12
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de borracharia, referente a remendos nos pneus dos veículos e máquinas pesadas a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1001620 30/04/2013 R$ 880,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a soldas oxigênio nos tratores e carretas a serviço da Sec. Municipal de Agricultura. 1001621 30/04/2013 R$ 1.738,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de cestas basicas para distribuição pela pela Secretaria de Assistencia Social a Familias de Baixa renda. 1001622 30/04/2013 R$ 2.150,75
Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a soldas nas máquinas pesadas a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1001623 30/04/2013 R$ 2.314,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a soldas nos veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1001624 30/04/2013 R$ 785,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Biopsia). 1001625 30/04/2013 R$ 590,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1001626 30/04/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de borracharia, referente a remendos em pneus dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1001627 30/04/2013 R$ 320,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção (cimento e cal ) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1001628 30/04/2013 R$ 1.450,75
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEI (CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL) 1001629 30/04/2013 R$ 223,93
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI. 1001630 30/04/2013 R$ 176,14
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001631 30/04/2013 R$ 264,65
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001632 30/04/2013 R$ 399,50
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001633 30/04/2013 R$ 625,70
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001634 30/04/2013 R$ 280,62
Valor que se empenha referente a Referente a construção da Farmácia de Minas - Conteporânea, conforme processo licitatório 013/2013 e tomada de preços 002/2013. 1001635 30/04/2013 R$ 127.943,82
Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. 1001636 30/04/2013 R$ 477,84
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino. Ref. 2.555 Km rodados com o veículo Kombi placa LUL-2678. 1001637 30/04/2013 R$ 4.088,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino. Ref. 2.342 Km rodados no mês de Abril/2013 com o veículo Kombi placa HFH-6118. 1001638 30/04/2013 R$ 3.747,20
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino. Ref. 2.560 Km rodados no mês de Abril/2013 com o veículo Kombi placa HFS-9053. 1001639 30/04/2013 R$ 4.224,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino. Ref. 2.706 Km rodados no mês de Abril/2013 com o veículo Kombi placa QWQ. 1001640 30/04/2013 R$ 4.329,60
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino. Ref. 2.200 Km rodados no mês de Abril/2013 com o veículo Kombi placa ZGZ-1122. 1001641 30/04/2013 R$ 3.740,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino. Ref. 1927 Km rodados no mês de Abril/2013 com o veículo Kombi placa QWV-2473. 1001642 30/04/2013 R$ 3.083,20
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino. Ref. 4.005 Km rodados no mês de Abril/2013 com o veículo Kombi placa GYS-0173. 1001643 30/04/2013 R$ 6.408,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino. Ref. 1.980 Km rodados no mês de Abril/2013 com o veículo Kombi placa GZF-2739. 1001644 30/04/2013 R$ 3.168,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino. Ref. 5610 Km rodados no mês de Abril/2013 com o veículo Kombi placa HCU-9168. 1001645 30/04/2013 R$ 8.527,20
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino. Ref. 3194 Km rodados no mês de Abril/2013 com o veículo Kombi placa HHB-2709. 1001646 30/04/2013 R$ 5.110,40
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino. Ref. 2.684 Km rodados no mês de Abril/2013 com o veículo Besta GWI-1634. 1001647 30/04/2013 R$ 4.562,80
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino. Ref. 3.102 Km rodados no mês de Abril/2013 com o veículo Kombi placa HKJ-5248. 1001648 30/04/2013 R$ 5.025,24
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino. Ref. 2440 Km rodados no mês de Abril/2013 com o veículo Kombi placa HCH-0198. 1001649 30/04/2013 R$ 3.904,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino. Ref. 3.261 Km rodados no mês de Abril/2013 com o veículo Kombi placa HLN-0205. 1001650 30/04/2013 R$ 5.217,60
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino. Ref. 3.096 Km rodados no mês de Abril/2013 com o veículo Kombi placa HNK-1106. 1001651 30/04/2013 R$ 4.953,60
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino. Ref. 2197 Km rodados no mês de Abril/2013 com o veículo Van placa GNU-1907. 1001652 30/04/2013 R$ 3.778,84
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino. Ref. 2.966 Km rodados no mês de Abril/2013 com o veículo Kombi placa GZX-9521. 1001653 30/04/2013 R$ 4.745,60
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino. Ref. 2.816 Km rodados no mês de Abril/2013 com o veículo Kombi placa HMM-2346. 1001654 30/04/2013 R$ 4.505,60
Valor que se empenha pela Prestação de serviços alusivos a Publicação de Matéria no dia 05/05/13 Registro 415146 Pág.18 no Diário Oficial do Estado Minas Gerais, versando sobre TOMADA DE PREÇOS Nº 004 1001655 30/04/2013 R$ 354,36
Valor que se empenha pela Prestação de serviços alusivos a Publicação de Matéria no dia 30/04/13 Registro 413014 Pág.61 no Diário Oficial do Estado Minas Gerais, versando sobre TOMADA DE PREÇOS Nº 004 1001656 30/04/2013 R$ 265,77
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Abril/2013. Ref. 3.876 Km rodados com o veículo Kombi placa HEQ-3511. 1001657 30/04/2013 R$ 6.201,60
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água para o imóvel localizado á Rua Antônio Pereira Ramos nº299, centro Coroaci utilizado nas atividades do C.EI-Centro Educ 1001658 30/04/2013 R$ 156,51
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades 1001659 30/04/2013 R$ 66,75
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua Nico Pimenta nº83, Dist.São Sebastião Bugre, utilizado nas atividades do C.E.I-C 1001660 30/04/2013 R$ 64,88
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Agua potavel para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM, r 1001661 30/04/2013 R$ 12,70
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1001662 30/04/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1001663 30/04/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1001664 30/04/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar (leite). Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Socia 1001665 30/04/2013 R$ 50,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro para deficiente física Nilma Maria dos Reis Tomaz. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1001666 30/04/2013 R$ 231,60
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Nutricionista). 1001667 30/04/2013 R$ 60,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Oftalmologista). 1001668 30/04/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. 1001669 30/04/2013 R$ 1.115,63
Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. 1001670 30/04/2013 R$ 1.178,00
O valor que se empenha refere-se a aquisição de tubos hidraulicos para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1001671 30/04/2013 R$ 4.698,00
O valor que se empenha refere-se a aquisição de materiais de construção diversos destinado a manutenção das pontes do municipio. 1001672 30/04/2013 R$ 5.900,70
O valor que se empenha refere se a aquisição de tabuas para manutenção das atividadess da secretaria MUnicipal de Obras 1001673 30/04/2013 R$ 1.080,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de abril/2013.Ref. a 4.400 Km rodados com o veículo Kombi placa HJI-6044. 1001674 30/04/2013 R$ 7.040,00
Valor que se empenha pela Aquisição de refeições servida aos funcionários que se deslocam do Município sede à cidade de Gov.Valadares, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1001675 30/04/2013 R$ 1.815,00
Valor que se empenha pela Aquisição de refeições servida aos funcionários que se deslocam do Município sede à cidade de Gov.Valadares, a serviço da Sec. Municipal de Educação. 1001676 30/04/2013 R$ 750,00
Valor que se empenha pela Aquisição de refeições servida aos funcionários que se deslocam do Município sede à cidade de Gov.Valadares, a serviço da Sec. Municipal de Administração. 1001677 30/04/2013 R$ 435,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças diversas, destinadas à manutenção do ônibus escolar 4x4. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. 1001678 30/04/2013 R$ 825,55
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino. Ref. 1.980 Km rodados no mês de Abril/2013 com o veículo Kombi placa HAI-7797. 1001679 30/04/2013 R$ 3.168,00
Valor que se empenha pela Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados à manutenção das atividades médicas do Centro de Saúde do Município. 1001680 30/04/2013 R$ 969,20
Valor que se empenha pela Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. 1001681 30/04/2013 R$ 15.061,25
Valor que se empenha pela Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. 1001682 30/04/2013 R$ 4.151,68
Valor que se empenha pela Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados à manutenção das atividades médicas do Centro de Saúde do Município. 1001683 30/04/2013 R$ 3.785,73
Valor que se empenha pela Aquisição de materiais odontológicos diversos, destinados à manutenção das atividades médicas do Centro de Odontologia do Município. 1001684 30/04/2013 R$ 1.246,26
Valor que se empenha pela Aquisição de materiais odontológicos diversos, destinados à manutenção das atividades médicas do Centro de Odontologia do Município. 1001685 30/04/2013 R$ 370,57
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Abril/2013. Ref. a 3.652 KM rodados com o veículo Kombi placa HNA-9082. 1001686 30/04/2013 R$ 5.551,04
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinados a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 06 a 09/05/2013. A serviço da Sec. Municipal de Educação. 1001687 30/04/2013 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. 1001688 30/04/2013 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERVÊNCIO GOMES BATISTA Nº49, DIST.CONC.TRONQUEIRAS, DESTINADO P/ AS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL CONF.CONTRAT 1001689 30/04/2013 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ LOCAÇAO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO CHAVES DOS REIS Nº15, DIST.CONC.TRONQUEIRAS, PARA USO DO C.E.I-CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL Mª FERNANDES DE SÁ, CONFORME CONTRATO Nº00 1001690 30/04/2013 R$ 600,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA NICO PIMENTA Nº83 NO DISTRITO SÃO SEB.BUGRE, DESTINADO P/ USO DO C.E.I-CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL MARIA SUDÁRIA DE ASSUNÇÃO, CONF. 1001691 30/04/2013 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA DOM MANOEL Nº 06-C E 06-D, DESTINADO P/ AS ATIVIDADES DA POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO, ATENDENDO CONVÊNIO C/ SESP/MG. CONTRATO MUNICIPAL 007/20 1001692 30/04/2013 R$ 1.017,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTEE A MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL (POÇO ARTESIANO) DA COMUNIDADE DOS MARTINS. ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. CONF.CONTRATO 002/2013. 1001693 30/04/2013 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA GOV.VALADARES Nº49, DIST.SAO SEB.BUGRE, DESTINADO P/ AS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL CONF.CONTRATO 008/2013. 1001694 30/04/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO CÓRREGO DO MONO, PARA USO DE DEPÓSITO DE LIXO (ATERRO SANITÁRIO) RECOLHIDO DE RUAS MUNICIPAIS, CONF.CONTRATO 001/2013 1001695 30/04/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE TERRENO NO CÓRREGO DO MONO, PARA EXTRAÇÃO DE CASCALHO A SER UTILIZADO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO Nº002/2013. 1001696 30/04/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DE TERRENO NA FAZENDA DOS CRESCÊNCIOS DIST. SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE DESTINADO P/ DEPÓSITO DE LIXO URBANO (ATERRO SANITARIO) RECOLHIDO DO REFERIDO DISTRITO, CONF. CONTRAT 1001697 30/04/2013 R$ 650,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇAO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA RAMOS Nº299, CENTRO DE COROACI, DESTINADO P/ USO DO C.E.I-CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL Dª COTINHA GONÇALVES, CONF. 1001698 30/04/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERVÊNCIO GOMES BATISTA Nº49, DIST.CONC.TRONQUEIRAS, DESTINADO P/ AS ATIVIDADES DO PROJOVEM-PROGRAMA INCLUSÃO JOVENS E ADULTOS CONF.CONTRAT 1001699 30/04/2013 R$ 250,00
Valor que se empenha pela locação do imóvel localizado na Comunidade Rural do Remígio, destinado para as atividades do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conf. Contrato nº010/2013 firm 1001700 30/04/2013 R$ 150,00
O valor que se emplenha refere quisição de placas em aço carbono para sinalização de ruas e identificação no local. 1001701 30/04/2013 R$ 720,00