| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 01/04/2013 a 05/04/2013. A serviço da Sec. Municipal de Meio Ambiente. |
1001225 |
01/04/2013 |
R$ 750,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro para deficiente física Nilma Maria dos Reis Tomaz. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1001226 |
02/04/2013 |
R$ 355,00 |
|
| Valor que se empenha pela aquisição de combustível (Diesel S10). Destinados à manutenção dos ônibus escolares do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. |
1001227 |
02/04/2013 |
R$ 9.000,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 05 a 06/04/2013 . A serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1001228 |
02/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 08 a 09/04/2013 . A serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1001229 |
02/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dia 01/04/2013, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1001230 |
02/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 25 a 27/03/2013, tratar de assuntos de interesse do Municipio. |
1001231 |
02/04/2013 |
R$ 575,14 |
|
| Valor que se empenha referente ao adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dia 02 a 03/04/2013, a serviço da defesa civil do Município. |
1001232 |
02/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (óleo diesel comum), destinado à manutenção das máquinas pesadas a serviço da Sec. Municipal de Obras. |
1001233 |
03/04/2013 |
R$ 6.075,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Assistência Social. |
1001234 |
03/04/2013 |
R$ 480,38 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de uma bola para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Esporte. |
1001235 |
03/04/2013 |
R$ 192,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Polícia Militar do Município. |
1001236 |
03/04/2013 |
R$ 212,12 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Administração. |
1001237 |
03/04/2013 |
R$ 456,12 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço do Gabinete do Prefeito. |
1001238 |
03/04/2013 |
R$ 480,38 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (óleo diesel comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Agricultura |
1001239 |
03/04/2013 |
R$ 1.830,02 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Educação. |
1001240 |
03/04/2013 |
R$ 491,99 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel comuns), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Educação. |
1001241 |
03/04/2013 |
R$ 1.095,86 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum, destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1001242 |
03/04/2013 |
R$ 1.999,37 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1001243 |
03/04/2013 |
R$ 2.418,31 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (óleo diesel comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1001244 |
03/04/2013 |
R$ 1.224,41 |
|
| Valor que se empenha referente ao adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 07 a 11/04/2013, tratar de assuntos de interesse do Municipio. |
1001245 |
04/04/2013 |
R$ 1.840,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Sabinópolis dias 02 a 03/04/2013, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1001246 |
04/04/2013 |
R$ 170,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais diversos, destinados à limpeza da fonte da Praça José Olegário dos Reis. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. |
1001247 |
04/04/2013 |
R$ 843,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Saúde. |
1001248 |
04/04/2013 |
R$ 453,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Saúde. |
1001249 |
04/04/2013 |
R$ 8.888,75 |
|
| Valor que se empenha Referente ao fornecimento de alimentação para os operadores de máquinas pesadas, a serviço da Sec. Municipal de Obras. |
1001250 |
04/04/2013 |
R$ 384,00 |
|
| Valor que se empenha Referente ao fornecimento de alimentação para os funcionários que se deslocam do Município sede ao Distrito de Tronqueiras, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1001251 |
04/04/2013 |
R$ 912,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. |
1001252 |
04/04/2013 |
R$ 1.830,28 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. |
1001253 |
04/04/2013 |
R$ 5.932,05 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. |
1001254 |
04/04/2013 |
R$ 6.101,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. |
1001255 |
04/04/2013 |
R$ 5.967,74 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Operador de máquina pesada (Retroescavadeira), para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês de ABRIL/201 |
1001256 |
04/04/2013 |
R$ 1.410,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Saúde. |
1001257 |
04/04/2013 |
R$ 2.271,08 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados à manutenção das atividades do Centro Educacional Infantil. |
1001258 |
04/04/2013 |
R$ 1.957,71 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado à cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 15 a 17/04/2013, para curso de capacitação de nutricionistas para merenda e |
1001259 |
08/04/2013 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 01/04/2013 a 05/04/2013. A serviço da Sec. Municipal de Meio Ambiente. |
1001260 |
09/04/2013 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Guanhães dia 10/04/2013. A serviço da Sec. Municipal de Assistência Social. |
1001261 |
09/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Guanhães dia 10/04/2013. A serviço da Sec. Municipal de Assistência Social. |
1001262 |
09/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dia 10/04/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1001263 |
10/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dia 09/04/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1001264 |
10/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dia 09/04/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1001265 |
10/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, referente a gastos com viagem à cidade de Baixo Guandu-ES dias 11/04/13 a 12/04/13. Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. Conf.Comprov |
1001266 |
11/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, referente a gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dia 15/04/13. Atendendo a Sec. Municipal de Saúde. Conf.Comprovante. |
1001267 |
12/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Mapeamento de retina). Conf.Comprovante. |
1001268 |
12/04/2013 |
R$ 240,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde.Conf.Comprovante. |
1001269 |
12/04/2013 |
R$ 1.550,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. Conf.C |
1001270 |
12/04/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta para avaliação de uma histeroscopia). Conf.Comprovante. |
1001271 |
12/04/2013 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com proctologista). Conf.Comprovante. |
1001272 |
12/04/2013 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Psiquiatra). Conf.Comprovante. |
1001273 |
12/04/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde. Conf.Comprovante. |
1001274 |
12/04/2013 |
R$ 1.480,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (exames). Conf.Comprovante. |
1001275 |
12/04/2013 |
R$ 135,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. Conf.C |
1001276 |
12/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Prestação de serviços referente a publicação de contas públicas na internet. Referente ao mês de abril de 2013. Atendendo a Sec. Municipal de Administração. |
1001277 |
12/04/2013 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente á Restituição de Saldo existente referente ao Convênio nº 121/2011/SEDRU, firmado entre o Município de Coroaci e a referida Secretaria, objetivando as obras de Calçament |
1001278 |
03/04/2013 |
R$ 780,51 |
|
| Valor que se empenha referente á Restituição de Valor alusivo á Tarifa Bancária cobrada indevidamente na Conta do Convênio nº 121/2011, firmado entre Município de Coroaci e a referida Secretaria, obje |
1001279 |
03/04/2013 |
R$ 79,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Devolução de Valor não auferido no período de 05 á 25/03/2010, alusivo ao Convênio nº805/2009, firmado entre município de Coroaci e a SEDESE, com o objetivo de adquiri |
1001280 |
12/04/2013 |
R$ 461,86 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diverços para manutenção das atividades da fabrica de manilha. |
1001281 |
12/04/2013 |
R$ 7.008,90 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de refeições (self-service e marmitex). Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. |
1001282 |
15/04/2013 |
R$ 3.625,15 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d |
1001283 |
12/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d |
1001284 |
12/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde . Conf.Comprovante. |
1001285 |
15/04/2013 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de peças mecânicas diversas, destinada a manutenção do Miniônibus citroen a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1001286 |
15/04/2013 |
R$ 2.626,72 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de mão de obra mecânica, destinada a manutenção do Miniônibus citroen a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1001287 |
15/04/2013 |
R$ 823,28 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Fazenda. Referente ao mês de abril/2013. |
1001288 |
15/04/2013 |
R$ 2.926,44 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. Referente ao mês de abril/2013. |
1001289 |
15/04/2013 |
R$ 2.090,32 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. Referente ao mês de abril/2013. |
1001290 |
15/04/2013 |
R$ 3.344,51 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a assessoria em licitação, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. Referente ao mês de abril/2013. |
1001291 |
15/04/2013 |
R$ 3.400,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades |
1001292 |
15/04/2013 |
R$ 75,30 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica p/ imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades |
1001293 |
15/04/2013 |
R$ 72,87 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Ervêncio Gomes Batista nº49, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas ativi |
1001294 |
15/04/2013 |
R$ 12,26 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Ervêncio Gomes Batista nº15, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas ativi |
1001295 |
15/04/2013 |
R$ 12,19 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua Nico Pimenta nº83, Dist.São Sebastião Bugre, utilizado nas atividades do C.E.I-C |
1001296 |
15/04/2013 |
R$ 19,35 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Agua potavel para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM, r |
1001297 |
15/04/2013 |
R$ 17,60 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de energia eletrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Distrito São Seb. Bugre, utilizado nas atividades do PR |
1001298 |
15/04/2013 |
R$ 10,69 |
|
| Valor que se empenha Referente ao fornecimento de alimentação servida aos funcionários que se deslocam do Município sede ao Distrito do Bugre, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1001299 |
15/04/2013 |
R$ 1.152,00 |
|
| Valor que se empenha Referente ao fornecimento de alimentação servida aos funcionários que se deslocam do Município sede ao Distrito de Tronqueiras, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1001300 |
15/04/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de carnes diversas (bovina e suina), destinadas a eventos promovidos pela Sec. Municipal de Administração. |
1001301 |
15/04/2013 |
R$ 737,05 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de frios (salsichas), destinadas a manutenção das atividades do programa "PETI". Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1001302 |
15/04/2013 |
R$ 21,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de carnes diversas (bovina e suina), destinadas a manutenção da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. |
1001303 |
15/04/2013 |
R$ 2.311,50 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de carnes diversas (bovina e suina), destinadas a manutenção da merenda escolar do Centro Educacional Infantil. |
1001304 |
15/04/2013 |
R$ 443,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (GAB.PREFEITO) |
1001305 |
15/04/2013 |
R$ 3.156,52 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (VICE-PREF) |
1001306 |
15/04/2013 |
R$ 1.147,83 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001307 |
15/04/2013 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (DEFESA CIVIL) |
1001308 |
15/04/2013 |
R$ 396,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADM) |
1001309 |
15/04/2013 |
R$ 1.888,25 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001310 |
15/04/2013 |
R$ 1.172,12 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001311 |
15/04/2013 |
R$ 156,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001312 |
15/04/2013 |
R$ 2.752,27 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001313 |
15/04/2013 |
R$ 9.357,30 |
|
| Valor que se empenha referente ao SALÁRIO MATERNIDADE da Servidora Municipal abaixo mencionada, creditado na Fopag do Mês MARÇO/2013, conf. relatório emitido pelo setor Recursos Humanos. |
1001314 |
15/04/2013 |
R$ 297,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMS/UPA) |
1001315 |
15/04/2013 |
R$ 5.659,19 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001316 |
15/04/2013 |
R$ 297,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001317 |
15/04/2013 |
R$ 6.571,03 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001318 |
15/04/2013 |
R$ 1.115,22 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001319 |
15/04/2013 |
R$ 149,16 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001320 |
15/04/2013 |
R$ 792,85 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMAS) |
1001321 |
15/04/2013 |
R$ 1.754,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PETI |
1001322 |
15/04/2013 |
R$ 616,53 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PROJOVEM) |
1001323 |
15/04/2013 |
R$ 816,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (OBRAS) |
1001324 |
15/04/2013 |
R$ 3.177,82 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001325 |
15/04/2013 |
R$ 858,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001326 |
15/04/2013 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (DESPORTO AMAD |
1001327 |
15/04/2013 |
R$ 1.368,49 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec. |
1001328 |
15/04/2013 |
R$ 193,46 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec. |
1001329 |
15/04/2013 |
R$ 164,46 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (J.S.M) |
1001330 |
15/04/2013 |
R$ 74,58 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001331 |
15/04/2013 |
R$ 217,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001332 |
15/04/2013 |
R$ 1.029,70 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001333 |
15/04/2013 |
R$ 1.086,27 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001334 |
15/04/2013 |
R$ 680,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MERENDA ESCOL |
1001335 |
15/04/2013 |
R$ 154,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001336 |
15/04/2013 |
R$ 1.198,36 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001337 |
15/04/2013 |
R$ 171,82 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001338 |
15/04/2013 |
R$ 4.330,68 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001339 |
15/04/2013 |
R$ 11.138,49 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001340 |
15/04/2013 |
R$ 4.779,74 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001341 |
15/04/2013 |
R$ 1.149,72 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001342 |
15/04/2013 |
R$ 4.390,52 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001343 |
15/04/2013 |
R$ 1.207,61 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001344 |
15/04/2013 |
R$ 968,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001345 |
15/04/2013 |
R$ 220,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001346 |
15/04/2013 |
R$ 74,58 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ECD) |
1001347 |
15/04/2013 |
R$ 391,83 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMAS) |
1001348 |
15/04/2013 |
R$ 480,45 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (OBRAS) |
1001349 |
15/04/2013 |
R$ 8.267,01 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001350 |
15/04/2013 |
R$ 560,92 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001351 |
15/04/2013 |
R$ 96,58 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (DESPORTO AMA |
1001352 |
15/04/2013 |
R$ 411,31 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. |
1001353 |
15/04/2013 |
R$ 964,50 |
|
| O valor que se empenha pela aquisição de uma porta para a Escola Ermino Coelho da Comunidade do Indaia. |
1001354 |
15/04/2013 |
R$ 143,50 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1001355 |
15/04/2013 |
R$ 2.899,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec. |
1001356 |
15/04/2013 |
R$ 4,98 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de ABRIL/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec. |
1001357 |
15/04/2013 |
R$ 2,49 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ S |
1001358 |
15/04/2013 |
R$ 0,46 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag de RESCISAO CONTRATUAL do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ S |
1001359 |
15/04/2013 |
R$ 0,23 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Cirurgia para a retirada de um nódulo na face). Conf.Comprovante. |
1001360 |
15/04/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com reumatologista). Conf.Comprovante. |
1001361 |
15/04/2013 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com oftalmologista). Conf.Comprovante. |
1001362 |
15/04/2013 |
R$ 50,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Biopsia e Histopatológico). Conf.Comprovante. |
1001363 |
15/04/2013 |
R$ 190,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. Conf.C |
1001364 |
15/04/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta e Endoscopia). Conf.Comprovante. |
1001365 |
15/04/2013 |
R$ 280,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Procedimento Cirúrgico de Laqueadura). Conf.Comprovante. |
1001366 |
15/04/2013 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte. Conf.Comprovante. |
1001367 |
15/04/2013 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. Conf.C |
1001368 |
15/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. Conf.C |
1001369 |
15/04/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. Conf.C |
1001370 |
15/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. Conf.C |
1001371 |
15/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001372 |
15/04/2013 |
R$ 6,78 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos.(CONT. |
1001373 |
15/04/2013 |
R$ 19,80 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ADM |
1001374 |
15/04/2013 |
R$ 93,61 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001375 |
15/04/2013 |
R$ 98,75 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001376 |
15/04/2013 |
R$ 61,86 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MERE |
1001377 |
15/04/2013 |
R$ 14,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001378 |
15/04/2013 |
R$ 108,97 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001379 |
15/04/2013 |
R$ 15,62 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001380 |
15/04/2013 |
R$ 393,77 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001381 |
15/04/2013 |
R$ 1.012,60 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (FMS |
1001382 |
15/04/2013 |
R$ 434,53 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001383 |
15/04/2013 |
R$ 104,52 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PSF) |
1001384 |
15/04/2013 |
R$ 399,14 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001385 |
15/04/2013 |
R$ 109,78 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (AG.S |
1001386 |
15/04/2013 |
R$ 88,05 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001387 |
15/04/2013 |
R$ 20,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001388 |
15/04/2013 |
R$ 6,78 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001389 |
15/04/2013 |
R$ 35,62 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (FMA |
1001390 |
15/04/2013 |
R$ 43,68 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (OBRA |
1001391 |
15/04/2013 |
R$ 751,55 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001392 |
15/04/2013 |
R$ 50,99 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001393 |
15/04/2013 |
R$ 8,78 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao Custo Suplementar de 1% (Um por Cento) sobre a base de Cálculo da Previdência Própria na Fopag do Mês ABRIL/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (DESP |
1001394 |
15/04/2013 |
R$ 37,39 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1001395 |
15/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Ortopedista) na cidade de Belo Horizonte. |
1001396 |
15/04/2013 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Otorrinolaringologista). |
1001397 |
15/04/2013 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimenticios diversos, destinados à manutenção das atividades do programa PROJOVEM. Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1001398 |
15/04/2013 |
R$ 768,09 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimenticios diversos, destinados à manutenção das atividades do programa PETI. Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1001399 |
15/04/2013 |
R$ 1.392,24 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimenticios diversos, destinados à manutenção das atividades do programa PETI. Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1001400 |
15/04/2013 |
R$ 613,69 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais descartáveis diversos, destinados à manutenção das atividades do programa PETI. Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1001401 |
15/04/2013 |
R$ 19,47 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Assistência Social. |
1001402 |
15/04/2013 |
R$ 213,70 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gás de cozinha, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Assistência Social. |
1001403 |
15/04/2013 |
R$ 46,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Saúde. |
1001404 |
15/04/2013 |
R$ 596,50 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gás de cozinha, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Saúde. |
1001405 |
15/04/2013 |
R$ 184,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais diversos destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Saúde. |
1001406 |
15/04/2013 |
R$ 30,94 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de creme dental, destinado à manutenção das atividades no Centro Odontológico do Município. |
1001407 |
15/04/2013 |
R$ 89,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a ações promovidas pela Sec. Municipal de Esporte. |
1001408 |
15/04/2013 |
R$ 149,16 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a manutenção do almoxarifado da Prefeitura Municipal. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. |
1001409 |
15/04/2013 |
R$ 1.731,42 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais descartáveis diversos, destinados a manutenção do almoxarifado da Prefeitura Municipal. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. |
1001410 |
15/04/2013 |
R$ 619,88 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a ações promovidas pela Sec. Municipal de Administração. |
1001411 |
15/04/2013 |
R$ 1.006,53 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos (carne bovina e frango, mussarela e apresuntado), destinados a ações promovidas pela Sec. Municipal de Administração. |
1001412 |
15/04/2013 |
R$ 450,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos (hortifrutigranjeiros), destinados a ações promovidas pela Sec. Municipal de Administração. |
1001413 |
15/04/2013 |
R$ 74,15 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gás de cozinha, destinados a ações promovidas pela Sec. Municipal de Administração. |
1001414 |
15/04/2013 |
R$ 138,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais descartaveis, destinados a ações promovidas pela Sec. Municipal de Administração. |
1001415 |
15/04/2013 |
R$ 35,09 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos (hortifrutigranjeiros), destinados a manutenção da merenda escolar do Centro Educacional Infantil. |
1001416 |
15/04/2013 |
R$ 790,54 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos (carne bovina e frango), destinados a manutenção da merenda escolar do Centro Educacional Infantil. |
1001417 |
15/04/2013 |
R$ 589,66 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a manutenção da merenda escolar do Centro Educacional Infantil. |
1001418 |
15/04/2013 |
R$ 2.531,95 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção das atividades do Centro Educacional Infantil. |
1001419 |
15/04/2013 |
R$ 138,26 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gás de cozinha, destinados a manutenção das atividades da Rede Municipal de Ensino. |
1001420 |
15/04/2013 |
R$ 1.840,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção das atividades da Rede Municipal de Ensino. |
1001421 |
15/04/2013 |
R$ 406,69 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a manutenção da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. |
1001422 |
15/04/2013 |
R$ 1.663,12 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a manutenção da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. |
1001423 |
15/04/2013 |
R$ 9.715,68 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos (hortifrutigranjeiros), destinados a manutenção da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. |
1001424 |
15/04/2013 |
R$ 2.531,95 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos (carne bovina e frango), destinados a manutenção da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. |
1001425 |
15/04/2013 |
R$ 1.775,16 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a eventos promovidos pela Sec. Municipal de Educação. |
1001426 |
15/04/2013 |
R$ 74,55 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços com taxi, referente a viagens à cidade de Peçanha. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Assistência Social. |
1001427 |
15/04/2013 |
R$ 1.060,80 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços com taxi, referente a viagens diversas. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Educação |
1001428 |
15/04/2013 |
R$ 2.299,20 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços com taxi, referente a viagens diversas. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. |
1001429 |
15/04/2013 |
R$ 2.100,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços com taxi, referente a viagens diversas. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. |
1001430 |
15/04/2013 |
R$ 2.341,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de peças diversas, destinadas à manutenção das bombas d´água das comunidade rurais do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. |
1001431 |
15/04/2013 |
R$ 82,94 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, referente a gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 08 a 11/04/2013. Tratar assuntos de interesse do Município. |
1001432 |
16/04/2013 |
R$ 641,39 |
|
| Prestação de serviços referente a capacitação e qualificação profissional dos servidores do departamento de covênios. Atendendo a Sec. Municipal de Administração. |
1001434 |
17/04/2013 |
R$ 156,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a lavagem dos veículos leves e pesados a serviço da Sec. Municipal de Obras. |
1001435 |
15/04/2013 |
R$ 980,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a realização de show musical durante a feirinha cultural. Atendendo o Setor de Cultura do Município. |
1001436 |
18/04/2013 |
R$ 1.550,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a varrição, coleta, remoção, tratamento, reciclagem, separação e destinação final do lixo hospitalar. Ref. ao mês de abril/2013. |
1001437 |
18/04/2013 |
R$ 435,24 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a realização de show musical durante a festa em comemoração ao dia das mães. |
1001438 |
18/04/2013 |
R$ 480,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d |
1001439 |
18/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente á 26 dia |
1001440 |
18/04/2013 |
R$ 1.020,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d |
1001441 |
18/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d |
1001442 |
18/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exame de Ecodopplercardiograma). Conf.Comprovante. |
1001443 |
18/04/2013 |
R$ 135,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d |
1001444 |
18/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d |
1001445 |
18/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADM) |
1001446 |
18/04/2013 |
R$ 458,78 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001447 |
18/04/2013 |
R$ 813,60 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001448 |
18/04/2013 |
R$ 879,35 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001449 |
18/04/2013 |
R$ 804,38 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (P.B. |
1001450 |
18/04/2013 |
R$ 229,39 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com materiais de construção (Cimento, Tijolos e Areia), para construção de casa. Por se tratar de família carente. |
1001451 |
18/04/2013 |
R$ 1.460,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos (sol.fiosiológica), destinados à manutenção das atividades médicas do Centro de Saúde do Município. |
1001452 |
18/04/2013 |
R$ 2.703,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos (diclof. sodico 75mg), destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. |
1001453 |
18/04/2013 |
R$ 144,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos (sol. fisiológico), destinados à manutenção das atividades médicas do Centro de Saúde do Município. |
1001454 |
18/04/2013 |
R$ 438,51 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a segunda medição da obra de requalificação do posto de saúde do Município. Conf. Processo Licitatório 042/2012 e TP 061/2012. |
1001456 |
18/04/2013 |
R$ 30.047,06 |
|
| Valor que se empenha pela aquisição de combustível (Diesel S10). Destinados à manutenção dos ônibus escolares do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. |
1001457 |
16/04/2013 |
R$ 9.910,93 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Março/13. Ref. a 2.296Km rodados com o veículo Kombi placa GZX-9521. |
1001458 |
18/04/2013 |
R$ 3.673,60 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços,referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Março/13. Ref. a 1.710 Km rodados com o veículo Kombi placa HAI-7797. |
1001459 |
18/04/2013 |
R$ 2.736,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Março/13. Ref. a 3.359 Km rodados com o veículo Kombi placa HNA-2082. |
1001460 |
18/04/2013 |
R$ 5.105,68 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços,referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Março/13.Ref.a 2.245 Km rodados com o veículo Kombi placa HCH-0198. |
1001461 |
18/04/2013 |
R$ 3.592,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Março/13. Ref. a 1639 Km rodados com o veículo Kombi placa HMM-2346. |
1001462 |
18/04/2013 |
R$ 2.622,40 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Março/13. Ref. a 2.717 Km rodados com o veículo Kombi placa HFH-6118. |
1001463 |
18/04/2013 |
R$ 4.347,20 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Março/13. Ref. a 2.139 Km rodados com o veículo Kombi placa HFS-9053. |
1001464 |
18/04/2013 |
R$ 3.529,35 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Março/13. Ref. a 2.337 Km rodados com o veículo Kombi placa GWQ-4868. |
1001465 |
18/04/2013 |
R$ 3.739,20 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Março/13. Ref. a 2.663 Km rodados com o veículo Kombi placa ZGZ-1122. |
1001466 |
18/04/2013 |
R$ 4.527,10 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Março/13. Ref. a 2.052 Km rodados com o veículo Besta placa GWI-1634. |
1001467 |
18/04/2013 |
R$ 3.488,40 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Março/13. Ref. a 2.546 Km rodados com o veículo Kombi placa HHB-2709. |
1001468 |
18/04/2013 |
R$ 4.073,60 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Março/13. Ref. a 3.588 Km rodados com o veículo Kombi placa GYS-0173. |
1001469 |
18/04/2013 |
R$ 5.740,80 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Março/13. Ref. a 3.404 Km rodados com o veículo Kombi placa HEQ-3511. |
1001470 |
18/04/2013 |
R$ 5.446,40 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Março/13. Ref. a 1710 Km rodados com o veículo Kombi placa GZF-2739. |
1001471 |
18/04/2013 |
R$ 2.736,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Março/13. Ref. a 2.612 Km rodados com o veículo Kombi placa LUL-2678. |
1001472 |
18/04/2013 |
R$ 4.179,20 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Março/13. Ref. a 1926,09 Km com veículo Kombi. |
1001473 |
18/04/2013 |
R$ 3.081,74 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Março/13. Ref. a 2.279 Km com veículo Kombi placa HNK-1106. |
1001474 |
18/04/2013 |
R$ 3.646,40 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Março/13. Ref. a 2.724 Km com veículo Kombi placa HKJ-5248. |
1001475 |
18/04/2013 |
R$ 4.412,88 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Março/13. Ref. a 4.825 Km com veículo Kombi placa HCU-9168. |
1001476 |
18/04/2013 |
R$ 7.334,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Março/13. Ref. a 2.909 Km com veículo Kombi placa HJI-6044. |
1001477 |
18/04/2013 |
R$ 4.654,40 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Março/13. Ref. a 855 Km rodados. |
1001478 |
18/04/2013 |
R$ 1.470,60 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Março/13. Ref. a 722 Km rodados com o veículo Kombi placa DQV-2473. |
1001479 |
18/04/2013 |
R$ 1.155,20 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços técnicos pericial contábil, referente a análise de processos licitatórios, gastos com saúde, educação, folha de pagamento, transporte, execução orçament |
1001480 |
19/04/2013 |
R$ 79.680,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Angiofluoresceinografia Monocular e Fotocoagulação a Laser). |
1001485 |
19/04/2013 |
R$ 675,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, referente a gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 22 a 24/04/2013. Tratar assuntos de interesse do Município. |
1001486 |
19/04/2013 |
R$ 1.380,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, referente a gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 19 a 20/04/2013. Atendendo a Sec. Municipal de Saúde. Conf.Comprovante. |
1001487 |
22/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, referente a gastos com viagem à cidade de Juiz de Fora dias 24 a 26/04/2013. Atendendo a Sec. Municipal de Saúde. Conf.Comprovante. |
1001488 |
22/04/2013 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, referente a gastos com viagem à cidade de tIMÓTEO dias 19 a 24/04/2013. Atendendo a Sec. Municipal de obras. Conf.Comprovante. |
1001489 |
23/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, referente a gastos com viagem à cidade de São Mateus-ES dias 25/04/2013. Atendendo a Sec. Municipal de Saúde. Conf.Comprovante. |
1001490 |
24/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, referente a gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 22 a 24/04/2013. Tratar assuntos de interesse do Município. |
1001491 |
25/04/2013 |
R$ 624,29 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, referente a gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 25 a 27/04/2013. Atendendo a Sec. Municipal de Saúde. Conf.Comprovante. |
1001492 |
25/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, referente a gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 29 a 30/04/2013. Atendendo a Sec. Municipal de Saúde. Conf.Comprovante. |
1001493 |
25/04/2013 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha pela Aquisição de Oxigênio medicinal comprimido 2.2NA, destinados à manutenção das atividades médicas do Centro de Saúde do Município. |
1001494 |
26/04/2013 |
R$ 260,00 |
|
| O valor que se empenha refere a aquisição de materiais de expediente diversos destinado a Secretaria Municipal de Administração. |
1001495 |
26/04/2013 |
R$ 1.716,12 |
|
| Valor que se empenha pela Aquisição de Lubrificantes, filtro, estopa e combustível (òleo diesel comum), destinados à manutenção das máquinas pesadas a serviço da Sec. Municipal de Obras. |
1001496 |
26/04/2013 |
R$ 17.056,79 |
|
| Valor que se empenha pela Aquisição de disco tacografo, estopa e combustível (òleo diese e gasolinal comuns), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Educação. |
1001497 |
26/04/2013 |
R$ 1.334,46 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de lubrificante e combustível (gasolina comum), destinados à manutenção do veículo a serviço do Conselho Tutelar. |
1001498 |
26/04/2013 |
R$ 1.159,06 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Assistência Social. |
1001499 |
26/04/2013 |
R$ 130,56 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de filtro, lubrificantes e combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1001500 |
26/04/2013 |
R$ 11.493,93 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (óleo diesel comum), destinados à manutenção dos tratores a serviço da Sec. Municipal de Agricultura. |
1001501 |
26/04/2013 |
R$ 593,26 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolinal comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da polícia civil do Município. |
1001502 |
26/04/2013 |
R$ 978,58 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de lubrificante e combustível (óleo diesel e gasolina comuns), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Obras. |
1001503 |
26/04/2013 |
R$ 6.416,27 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Gabinete. |
1001504 |
26/04/2013 |
R$ 2.492,89 |
|
| Valor que se empenha pela Aquisição de lubrificantes e combustível (óleo diesel comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Agricultura. |
1001505 |
26/04/2013 |
R$ 4.192,16 |
|
| Valor que se empenha pela Aquisição de lubrificantes e combustível (óleo diesel e gasolina comuns), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Obras. |
1001506 |
26/04/2013 |
R$ 3.538,45 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de lubrificantes e combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1001507 |
26/04/2013 |
R$ 5.837,02 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de expediente diversos para manutenção das atividades da Secreteria Municipal de Saude. |
1001508 |
26/04/2013 |
R$ 1.027,14 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de consumo diversos para manutenção das atividades da Secreteria Municipal de Educação. |
1001509 |
29/04/2013 |
R$ 1.381,07 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da polícia militar do Município. |
1001510 |
29/04/2013 |
R$ 1.973,67 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de lubrificantes e combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Administração. |
1001511 |
29/04/2013 |
R$ 1.372,04 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 01 a 04/05/2013. A serviço da Sec. Municipal de Assistência Social. |
1001512 |
30/04/2013 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 01 a 02/05/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1001513 |
30/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 01 a 04/05/2013. A serviço da Sec. Municipal de Assistência Social. |
1001514 |
30/04/2013 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 01 a 04/05/2013. A serviço da Sec. Municipal de Assistência Social. |
1001515 |
30/04/2013 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Oftalmologista). |
1001516 |
30/04/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha pela aquisição de combustível (Diesel S10). Destinados à manutenção dos ônibus escolares do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. |
1001517 |
30/04/2013 |
R$ 11.088,55 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1001518 |
30/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1001519 |
30/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exame Ecodopplencardiograma). |
1001520 |
30/04/2013 |
R$ 135,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exame de Uretocistografia Miccional e Retrogada). |
1001521 |
30/04/2013 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Psiquiatra). |
1001522 |
30/04/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exame Ecocolordopplercardiograma). |
1001523 |
30/04/2013 |
R$ 135,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar (Leite). Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Socia |
1001524 |
30/04/2013 |
R$ 186,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tratamento Oftalmológico). |
1001525 |
30/04/2013 |
R$ 351,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (WALTER DE ALMEIDA) |
1001526 |
30/04/2013 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (AROLDO CAMPOS COELHO) |
1001527 |
30/04/2013 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (GAB.) |
1001528 |
30/04/2013 |
R$ 2.478,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS) |
1001529 |
30/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ELIAS MOUFARREG NETO) |
1001530 |
30/04/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARIA ISABEL GUIMARAES DE |
1001531 |
30/04/2013 |
R$ 1.980,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CLEBER APARECIDO RIBEIRO) |
1001532 |
30/04/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (AMILCAR COELHO DE ALMEIDA) |
1001533 |
30/04/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOVACI JOSE ALVES) |
1001534 |
30/04/2013 |
R$ 1.755,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADM) |
1001535 |
30/04/2013 |
R$ 5.441,17 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARIA APARECIDA DA SILVA) |
1001536 |
30/04/2013 |
R$ 1.485,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (BRAULIO LUIS DE MENEZES PER |
1001537 |
30/04/2013 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADESIO RODRIGUES FERREIRA |
1001538 |
30/04/2013 |
R$ 1.350,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamento para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. |
1001539 |
30/04/2013 |
R$ 2.389,50 |
|
| Valor que se empenha Referente ao pagamento da 3º Parcela dos serviços Artísticos Profissionais, do Cantor Leo Magalhaes, com apresentação no dia 20 de julho de 2013, no XXXV Festival da Cana. |
1001540 |
30/04/2013 |
R$ 30.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (EDUARDO PEREIRA DE SOUZA) |
1001541 |
30/04/2013 |
R$ 1.084,69 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. |
1001542 |
30/04/2013 |
R$ 4.870,29 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (APOSENTADOS) |
1001543 |
30/04/2013 |
R$ 14.990,01 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PENSIONISTAS) |
1001544 |
30/04/2013 |
R$ 10.648,12 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001545 |
30/04/2013 |
R$ 2.382,80 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ARLEN CRISTIANO DOS SANTOS |
1001546 |
30/04/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (TRIBUTOS) |
1001547 |
30/04/2013 |
R$ 4.492,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001548 |
30/04/2013 |
R$ 2.463,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (SORAYA MARIA COELHO SA) |
1001549 |
30/04/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001550 |
30/04/2013 |
R$ 6.321,04 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (BIANCA BRAGA RAMOS BERNARD |
1001551 |
30/04/2013 |
R$ 1.400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FUNDEB 40%) |
1001552 |
30/04/2013 |
R$ 12.510,29 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001553 |
30/04/2013 |
R$ 10.893,91 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADINEIA RODRIGUES RAMOS) |
1001554 |
30/04/2013 |
R$ 710,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001555 |
30/04/2013 |
R$ 1.562,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001556 |
30/04/2013 |
R$ 38.894,60 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001557 |
30/04/2013 |
R$ 40.774,95 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001558 |
30/04/2013 |
R$ 5.460,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001559 |
30/04/2013 |
R$ 13.434,42 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001560 |
30/04/2013 |
R$ 91.602,38 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (SYDNEY VALADARES MELO) |
1001561 |
30/04/2013 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001562 |
30/04/2013 |
R$ 27.024,45 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001563 |
30/04/2013 |
R$ 6.790,93 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (U.P.A) |
1001564 |
30/04/2013 |
R$ 1.830,60 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (U.P.A) |
1001565 |
30/04/2013 |
R$ 30.469,27 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001566 |
30/04/2013 |
R$ 18.211,92 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PAULO HENRIQUE BARROSO PER |
1001567 |
30/04/2013 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001568 |
30/04/2013 |
R$ 10.451,90 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços Gráficos diversos. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. |
1001569 |
30/04/2013 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001570 |
30/04/2013 |
R$ 28.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001571 |
30/04/2013 |
R$ 61.513,78 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MAYENE DE SOUZA CAMPOS COEL |
1001572 |
30/04/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001573 |
30/04/2013 |
R$ 2.769,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001574 |
30/04/2013 |
R$ 10.978,27 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001575 |
30/04/2013 |
R$ 7.228,31 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001576 |
30/04/2013 |
R$ 8.953,52 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOSEMAR COELHO DE SOUZA) |
1001577 |
30/04/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ELCI MARIA PROCOPIO DE ARA |
1001578 |
30/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (RONEY ALVES DE BRITO) |
1001579 |
30/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001580 |
30/04/2013 |
R$ 3.603,87 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001581 |
30/04/2013 |
R$ 3.632,12 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (SANZYA THELES OLIVEIRA SIL |
1001582 |
30/04/2013 |
R$ 960,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARISA ALVES OLIVEIRA DIAS |
1001583 |
30/04/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMAS) |
1001584 |
30/04/2013 |
R$ 4.367,71 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CONSELHO TUTELAR) |
1001585 |
30/04/2013 |
R$ 1.613,64 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PETI) |
1001586 |
30/04/2013 |
R$ 2.802,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PROJOVEM) |
1001587 |
30/04/2013 |
R$ 3.712,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (P.B.F) |
1001588 |
30/04/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (EDMILSON PEREIRA NUNES DE |
1001589 |
30/04/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (OBRAS) |
1001590 |
30/04/2013 |
R$ 2.950,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (OBRAS) |
1001591 |
30/04/2013 |
R$ 9.867,42 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (OBRAS) |
1001592 |
30/04/2013 |
R$ 41.607,43 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001593 |
30/04/2013 |
R$ 19.817,84 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ROSELI DA SILVA) |
1001594 |
30/04/2013 |
R$ 949,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOSE FELIPE DA CRUZ FILHO) |
1001595 |
30/04/2013 |
R$ 1.220,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001596 |
30/04/2013 |
R$ 10.481,99 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JARBAS GERALDO DE MENEZES |
1001597 |
30/04/2013 |
R$ 1.831,47 |
|
| 'Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (GERALDO APARECIDO DA SILV |
1001598 |
30/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CARLOS HENRIQUE PEREIRA D |
1001599 |
30/04/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FREDERICO BARROSO GENEROZ |
1001600 |
30/04/2013 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001601 |
30/04/2013 |
R$ 5.099,22 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ONESIMO RODRIGUES DE ANDRA |
1001602 |
30/04/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADRIANA MARQUES GONÇALVES) |
1001603 |
30/04/2013 |
R$ 878,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (DESPORTO AMADOR) |
1001604 |
30/04/2013 |
R$ 3.220,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ELSON CORREIA DA SILVA) |
1001605 |
30/04/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês ABRIL/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (DESPORTO AMADOR) |
1001606 |
30/04/2013 |
R$ 3.739,16 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços, referente a qualificação profissional dos servidores da Sec. Municipal de Educação. Conf.Comprovante. |
1001607 |
30/04/2013 |
R$ 2.272,00 |
|
| Valor Global que se empenha para quitação de Parcelas (04) do Termo de Acordo Amigável celebrado entre NILDETE GOMES DA SILVA, ex-funcionária do Hospital Santa Terezinha e Município de Coroaci, alusiv |
1001608 |
30/04/2013 |
R$ 22.300,00 |
|
| Valor Global que se empenha para quitação de Parcelas (04) do Termo de Acordo Amigável celebrado entre FRANCISCO RABELO GLÓRIA CAMPOS, ex-funcionário do Hospital Santa Terezinha e o Município de Coroa |
1001609 |
30/04/2013 |
R$ 11.000,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta Oftalmológica). |
1001610 |
30/04/2013 |
R$ 380,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Cirugia-Vídeo Laparoscopia Cirúrgica). |
1001611 |
30/04/2013 |
R$ 3.300,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com passagens à cidade de Saõ Paulo-SP, para tratamento de saúde. |
1001612 |
30/04/2013 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Ressonância Magnética). |
1001613 |
30/04/2013 |
R$ 804,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1001614 |
30/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Cirurgia Oftalmológica). |
1001615 |
30/04/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a confecção de pães, destinados à manutenção das atividades do programa "PETI". Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1001616 |
30/04/2013 |
R$ 294,00 |
|
| VALOR QUE SE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACO DE LIXO) PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA. |
1001618 |
30/04/2013 |
R$ 1.507,00 |
|
| VALOR SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. |
1001619 |
30/04/2013 |
R$ 688,12 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de borracharia, referente a remendos nos pneus dos veículos e máquinas pesadas a serviço da Sec. Municipal de Obras. |
1001620 |
30/04/2013 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a soldas oxigênio nos tratores e carretas a serviço da Sec. Municipal de Agricultura. |
1001621 |
30/04/2013 |
R$ 1.738,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de cestas basicas para distribuição pela pela Secretaria de Assistencia Social a Familias de Baixa renda. |
1001622 |
30/04/2013 |
R$ 2.150,75 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a soldas nas máquinas pesadas a serviço da Sec. Municipal de Obras. |
1001623 |
30/04/2013 |
R$ 2.314,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a soldas nos veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1001624 |
30/04/2013 |
R$ 785,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Biopsia). |
1001625 |
30/04/2013 |
R$ 590,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1001626 |
30/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de borracharia, referente a remendos em pneus dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1001627 |
30/04/2013 |
R$ 320,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção (cimento e cal ) para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1001628 |
30/04/2013 |
R$ 1.450,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEI (CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL) |
1001629 |
30/04/2013 |
R$ 223,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI. |
1001630 |
30/04/2013 |
R$ 176,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001631 |
30/04/2013 |
R$ 264,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001632 |
30/04/2013 |
R$ 399,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001633 |
30/04/2013 |
R$ 625,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001634 |
30/04/2013 |
R$ 280,62 |
|
| Valor que se empenha referente a Referente a construção da Farmácia de Minas - Conteporânea, conforme processo licitatório 013/2013 e tomada de preços 002/2013. |
1001635 |
30/04/2013 |
R$ 127.943,82 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. |
1001636 |
30/04/2013 |
R$ 477,84 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino. Ref. 2.555 Km rodados com o veículo Kombi placa LUL-2678. |
1001637 |
30/04/2013 |
R$ 4.088,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino. Ref. 2.342 Km rodados no mês de Abril/2013 com o veículo Kombi placa HFH-6118. |
1001638 |
30/04/2013 |
R$ 3.747,20 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino. Ref. 2.560 Km rodados no mês de Abril/2013 com o veículo Kombi placa HFS-9053. |
1001639 |
30/04/2013 |
R$ 4.224,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino. Ref. 2.706 Km rodados no mês de Abril/2013 com o veículo Kombi placa QWQ. |
1001640 |
30/04/2013 |
R$ 4.329,60 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino. Ref. 2.200 Km rodados no mês de Abril/2013 com o veículo Kombi placa ZGZ-1122. |
1001641 |
30/04/2013 |
R$ 3.740,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino. Ref. 1927 Km rodados no mês de Abril/2013 com o veículo Kombi placa QWV-2473. |
1001642 |
30/04/2013 |
R$ 3.083,20 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino. Ref. 4.005 Km rodados no mês de Abril/2013 com o veículo Kombi placa GYS-0173. |
1001643 |
30/04/2013 |
R$ 6.408,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino. Ref. 1.980 Km rodados no mês de Abril/2013 com o veículo Kombi placa GZF-2739. |
1001644 |
30/04/2013 |
R$ 3.168,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino. Ref. 5610 Km rodados no mês de Abril/2013 com o veículo Kombi placa HCU-9168. |
1001645 |
30/04/2013 |
R$ 8.527,20 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino. Ref. 3194 Km rodados no mês de Abril/2013 com o veículo Kombi placa HHB-2709. |
1001646 |
30/04/2013 |
R$ 5.110,40 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino. Ref. 2.684 Km rodados no mês de Abril/2013 com o veículo Besta GWI-1634. |
1001647 |
30/04/2013 |
R$ 4.562,80 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino. Ref. 3.102 Km rodados no mês de Abril/2013 com o veículo Kombi placa HKJ-5248. |
1001648 |
30/04/2013 |
R$ 5.025,24 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino. Ref. 2440 Km rodados no mês de Abril/2013 com o veículo Kombi placa HCH-0198. |
1001649 |
30/04/2013 |
R$ 3.904,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino. Ref. 3.261 Km rodados no mês de Abril/2013 com o veículo Kombi placa HLN-0205. |
1001650 |
30/04/2013 |
R$ 5.217,60 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino. Ref. 3.096 Km rodados no mês de Abril/2013 com o veículo Kombi placa HNK-1106. |
1001651 |
30/04/2013 |
R$ 4.953,60 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino. Ref. 2197 Km rodados no mês de Abril/2013 com o veículo Van placa GNU-1907. |
1001652 |
30/04/2013 |
R$ 3.778,84 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino. Ref. 2.966 Km rodados no mês de Abril/2013 com o veículo Kombi placa GZX-9521. |
1001653 |
30/04/2013 |
R$ 4.745,60 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino. Ref. 2.816 Km rodados no mês de Abril/2013 com o veículo Kombi placa HMM-2346. |
1001654 |
30/04/2013 |
R$ 4.505,60 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços alusivos a Publicação de Matéria no dia 05/05/13 Registro 415146 Pág.18 no Diário Oficial do Estado Minas Gerais, versando sobre TOMADA DE PREÇOS Nº 004 |
1001655 |
30/04/2013 |
R$ 354,36 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços alusivos a Publicação de Matéria no dia 30/04/13 Registro 413014 Pág.61 no Diário Oficial do Estado Minas Gerais, versando sobre TOMADA DE PREÇOS Nº 004 |
1001656 |
30/04/2013 |
R$ 265,77 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Abril/2013. Ref. 3.876 Km rodados com o veículo Kombi placa HEQ-3511. |
1001657 |
30/04/2013 |
R$ 6.201,60 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água para o imóvel localizado á Rua Antônio Pereira Ramos nº299, centro Coroaci utilizado nas atividades do C.EI-Centro Educ |
1001658 |
30/04/2013 |
R$ 156,51 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades |
1001659 |
30/04/2013 |
R$ 66,75 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua Nico Pimenta nº83, Dist.São Sebastião Bugre, utilizado nas atividades do C.E.I-C |
1001660 |
30/04/2013 |
R$ 64,88 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Agua potavel para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM, r |
1001661 |
30/04/2013 |
R$ 12,70 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1001662 |
30/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1001663 |
30/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1001664 |
30/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar (leite). Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Socia |
1001665 |
30/04/2013 |
R$ 50,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro para deficiente física Nilma Maria dos Reis Tomaz. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1001666 |
30/04/2013 |
R$ 231,60 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Nutricionista). |
1001667 |
30/04/2013 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Oftalmologista). |
1001668 |
30/04/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. |
1001669 |
30/04/2013 |
R$ 1.115,63 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. |
1001670 |
30/04/2013 |
R$ 1.178,00 |
|
| O valor que se empenha refere-se a aquisição de tubos hidraulicos para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1001671 |
30/04/2013 |
R$ 4.698,00 |
|
| O valor que se empenha refere-se a aquisição de materiais de construção diversos destinado a manutenção das pontes do municipio. |
1001672 |
30/04/2013 |
R$ 5.900,70 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de tabuas para manutenção das atividadess da secretaria MUnicipal de Obras |
1001673 |
30/04/2013 |
R$ 1.080,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de abril/2013.Ref. a 4.400 Km rodados com o veículo Kombi placa HJI-6044. |
1001674 |
30/04/2013 |
R$ 7.040,00 |
|
| Valor que se empenha pela Aquisição de refeições servida aos funcionários que se deslocam do Município sede à cidade de Gov.Valadares, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1001675 |
30/04/2013 |
R$ 1.815,00 |
|
| Valor que se empenha pela Aquisição de refeições servida aos funcionários que se deslocam do Município sede à cidade de Gov.Valadares, a serviço da Sec. Municipal de Educação. |
1001676 |
30/04/2013 |
R$ 750,00 |
|
| Valor que se empenha pela Aquisição de refeições servida aos funcionários que se deslocam do Município sede à cidade de Gov.Valadares, a serviço da Sec. Municipal de Administração. |
1001677 |
30/04/2013 |
R$ 435,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de peças diversas, destinadas à manutenção do ônibus escolar 4x4. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. |
1001678 |
30/04/2013 |
R$ 825,55 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino. Ref. 1.980 Km rodados no mês de Abril/2013 com o veículo Kombi placa HAI-7797. |
1001679 |
30/04/2013 |
R$ 3.168,00 |
|
| Valor que se empenha pela Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados à manutenção das atividades médicas do Centro de Saúde do Município. |
1001680 |
30/04/2013 |
R$ 969,20 |
|
| Valor que se empenha pela Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. |
1001681 |
30/04/2013 |
R$ 15.061,25 |
|
| Valor que se empenha pela Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. |
1001682 |
30/04/2013 |
R$ 4.151,68 |
|
| Valor que se empenha pela Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados à manutenção das atividades médicas do Centro de Saúde do Município. |
1001683 |
30/04/2013 |
R$ 3.785,73 |
|
| Valor que se empenha pela Aquisição de materiais odontológicos diversos, destinados à manutenção das atividades médicas do Centro de Odontologia do Município. |
1001684 |
30/04/2013 |
R$ 1.246,26 |
|
| Valor que se empenha pela Aquisição de materiais odontológicos diversos, destinados à manutenção das atividades médicas do Centro de Odontologia do Município. |
1001685 |
30/04/2013 |
R$ 370,57 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino no mês de Abril/2013. Ref. a 3.652 KM rodados com o veículo Kombi placa HNA-9082. |
1001686 |
30/04/2013 |
R$ 5.551,04 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinados a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 06 a 09/05/2013. A serviço da Sec. Municipal de Educação. |
1001687 |
30/04/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001688 |
30/04/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERVÊNCIO GOMES BATISTA Nº49, DIST.CONC.TRONQUEIRAS, DESTINADO P/ AS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL CONF.CONTRAT |
1001689 |
30/04/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ LOCAÇAO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO CHAVES DOS REIS Nº15, DIST.CONC.TRONQUEIRAS, PARA USO DO C.E.I-CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL Mª FERNANDES DE SÁ, CONFORME CONTRATO Nº00 |
1001690 |
30/04/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA NICO PIMENTA Nº83 NO DISTRITO SÃO SEB.BUGRE, DESTINADO P/ USO DO C.E.I-CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL MARIA SUDÁRIA DE ASSUNÇÃO, CONF. |
1001691 |
30/04/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA DOM MANOEL Nº 06-C E 06-D, DESTINADO P/ AS ATIVIDADES DA POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO, ATENDENDO CONVÊNIO C/ SESP/MG. CONTRATO MUNICIPAL 007/20 |
1001692 |
30/04/2013 |
R$ 1.017,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTEE A MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL (POÇO ARTESIANO) DA COMUNIDADE DOS MARTINS. ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. CONF.CONTRATO 002/2013. |
1001693 |
30/04/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA GOV.VALADARES Nº49, DIST.SAO SEB.BUGRE, DESTINADO P/ AS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL CONF.CONTRATO 008/2013. |
1001694 |
30/04/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO CÓRREGO DO MONO, PARA USO DE DEPÓSITO DE LIXO (ATERRO SANITÁRIO) RECOLHIDO DE RUAS MUNICIPAIS, CONF.CONTRATO 001/2013 |
1001695 |
30/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE TERRENO NO CÓRREGO DO MONO, PARA EXTRAÇÃO DE CASCALHO A SER UTILIZADO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO Nº002/2013. |
1001696 |
30/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DE TERRENO NA FAZENDA DOS CRESCÊNCIOS DIST. SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE DESTINADO P/ DEPÓSITO DE LIXO URBANO (ATERRO SANITARIO) RECOLHIDO DO REFERIDO DISTRITO, CONF. CONTRAT |
1001697 |
30/04/2013 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇAO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA RAMOS Nº299, CENTRO DE COROACI, DESTINADO P/ USO DO C.E.I-CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL Dª COTINHA GONÇALVES, CONF. |
1001698 |
30/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERVÊNCIO GOMES BATISTA Nº49, DIST.CONC.TRONQUEIRAS, DESTINADO P/ AS ATIVIDADES DO PROJOVEM-PROGRAMA INCLUSÃO JOVENS E ADULTOS CONF.CONTRAT |
1001699 |
30/04/2013 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha pela locação do imóvel localizado na Comunidade Rural do Remígio, destinado para as atividades do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conf. Contrato nº010/2013 firm |
1001700 |
30/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| O valor que se emplenha refere quisição de placas em aço carbono para sinalização de ruas e identificação no local. |
1001701 |
30/04/2013 |
R$ 720,00 |
|