| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Cirurgia). |
1001702 |
01/05/2013 |
R$ 932,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com anestesista e Cirurgia de histeroscopia). |
1001703 |
01/05/2013 |
R$ 2.350,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1001704 |
01/05/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1001705 |
01/05/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar (leite). Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Socia |
1001706 |
01/05/2013 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha referente á Restituição de Valor alusivo á Tarifa Bancária cobrada indevidamente na Conta do Convênio nº 407/2009, firmado entre Município de Coroaci e a referida Secretaria, obje |
1001707 |
01/05/2013 |
R$ 40,33 |
|
| Valor que se empenha referente á Restituição de Saldo em conta, referente ao Convênio nº 280/SEGOV, firmado entre o Município de Coroaci e a referida Secretaria, objetivando as obras de pavimentação c |
1001708 |
01/05/2013 |
R$ 1.667,13 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica p/ imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades |
1001709 |
01/05/2013 |
R$ 68,52 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de energia eletrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Distrito São Seb. Bugre, utilizado nas atividades do PR |
1001710 |
01/05/2013 |
R$ 11,29 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Ervêncio Gomes Batista nº49, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas ativi |
1001711 |
01/05/2013 |
R$ 13,44 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Ervêncio Gomes Batista nº15, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas ativi |
1001712 |
01/05/2013 |
R$ 35,33 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de compesado para montagem das barraquinhas da feirinha cultural. |
1001713 |
01/05/2013 |
R$ 560,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Fazenda. Referente ao mês de maio/2013. |
1001714 |
01/05/2013 |
R$ 2.926,44 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. Referente ao mês de maio/2013. |
1001715 |
01/05/2013 |
R$ 3.344,51 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. Referente ao mês de maio/2013. |
1001716 |
01/05/2013 |
R$ 2.090,32 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de adesivos para identificação da frota de veiculos da Prefeitura Municipal. |
1001717 |
01/05/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d |
1001718 |
01/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a instalação de gesso nas dependências do Posto de Saúde do Distrito de Tronqueiras. |
1001719 |
01/05/2013 |
R$ 420,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de compesado para montagem das barraquinhas da feirinha cultural. |
1001720 |
01/05/2013 |
R$ 112,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a confecção de faixas, atendendo as necessidades da Secretaria de Cultura. |
1001721 |
02/05/2013 |
R$ 424,80 |
|
| O valor que empenha refere se a aquisição de achocolatado liquido e suco de caixinha para manutenção das atividades do peti. |
1001722 |
02/05/2013 |
R$ 259,80 |
|
| O valor que empenha refere se a aquisição de achocolatado liquido e suco de caixinha para manutenção das atividades do projovem. |
1001723 |
02/05/2013 |
R$ 300,60 |
|
| Prestação de serviços referente a Locação de palco Profissional,sonorização, grid aereo,tendas,placas lambri e banheiros quimicos, destinados a comemoração do 5º Coroaci Folia |
1001724 |
02/05/2013 |
R$ 24.657,32 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de refeições, servidas aos maquinistas a serviço da Sec. Municipal de Obras. |
1001725 |
02/05/2013 |
R$ 1.176,00 |
|
| O Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços tecnicos especializados de Consultoria Juridica e Advocacia. Ref. ao mês de Fevereiro/2013. |
1001726 |
02/05/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALO QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO,DIVULGAÇÃO DE EVENTO NA CIDADE EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001727 |
02/05/2013 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a confecção de cartazes, diárias de hotel, refeições e serviços de produção para a realização do 5º Coroaci Folia. |
1001728 |
02/05/2013 |
R$ 7.760,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com materiais de construção (tijolos e telhas). Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Ass |
1001729 |
02/05/2013 |
R$ 1.704,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1001730 |
02/05/2013 |
R$ 4.240,25 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais destinado a manutenção das atividades da fabrica de Manilha. |
1001731 |
02/05/2013 |
R$ 2.065,25 |
|
| Valor que se empenha pela Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados à manutenção das atividades do programa "PETI". Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1001732 |
02/05/2013 |
R$ 3.031,74 |
|
| Valor que se empenha pela Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados à manutenção das atividades do programa "PROJOVEMI". Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1001733 |
02/05/2013 |
R$ 1.758,05 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Administração. |
1001734 |
02/05/2013 |
R$ 5.312,78 |
|
| Valor que se empenha pela Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados à manutenção das atividades do Centro Educacional Infantil. |
1001735 |
02/05/2013 |
R$ 2.041,69 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de assessoria em licitação. Ref. ao mês de maio/2013, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. |
1001736 |
02/05/2013 |
R$ 3.400,00 |
|
| Valor que se empenha pela Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados à manutenção dos serviços médicos do Centro de Saúde do Município. |
1001737 |
02/05/2013 |
R$ 77,94 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar (leite). Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Socia |
1001738 |
02/05/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com Passagens à cidade de Belo Horizonte. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistênc |
1001739 |
02/05/2013 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com passagens à cidade de Gov.Valadares. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistênci |
1001740 |
02/05/2013 |
R$ 80,25 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Pedreiro na reconstrução de pontes em estradas vicinais localizadas em varios logradouros do municipio, referente ao mês de Maio/2013, haja visto a |
1001741 |
02/05/2013 |
R$ 1.124,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1001742 |
02/05/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tomografia Computadorizada de Torax). |
1001743 |
02/05/2013 |
R$ 210,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (exames médicos). |
1001744 |
02/05/2013 |
R$ 310,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Psiquiatra e Neurologista). |
1001745 |
02/05/2013 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Biopsia e exames). |
1001746 |
02/05/2013 |
R$ 220,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a 1º madição da reforma do predio da Prefeitura Municipal. |
1001747 |
02/05/2013 |
R$ 35.217,97 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a confecção de sacolas plásticas, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. |
1001748 |
02/05/2013 |
R$ 3.960,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a realização de show musical durante a Feirinha Cultural no Distrito de Tronqueiras, a realiza-se dia 01/06/2013. Atendendo a Sec. de Cultura |
1001749 |
02/05/2013 |
R$ 715,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a realização de show musical durante a Feirinha Cultural em Coroaci, a realiza-se dia 08/06/2013. Atendendo a Sec. de Cultura do Município. |
1001750 |
02/05/2013 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com material de acabamento (portas), destinadas à reforma de casa de família carente do Município, cadastrada junto a Sec. |
1001751 |
02/05/2013 |
R$ 376,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. M. Assistência Social. |
1001752 |
02/05/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. M. Assistência Social. |
1001753 |
02/05/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. M. Assistência Social. |
1001754 |
02/05/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. M. Assistência Social. |
1001755 |
02/05/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (exames médicos). |
1001756 |
02/05/2013 |
R$ 280,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (exames médicos). |
1001757 |
02/05/2013 |
R$ 402,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (exames médicos). |
1001758 |
02/05/2013 |
R$ 402,00 |
|
| Valor que se empenha Referente ao fornecimento de alimentação servida aos funcionários que se deslocam do Município sede ao Distrito de Tronqueiras, a serviço da Sec. Municipal de Obras no patrolament |
1001759 |
02/05/2013 |
R$ 2.280,00 |
|
| Valor que se empenha Referente ao fornecimento de alimentação servida aos funcionários que se deslocam do Município sede ao Distrito do Bugre, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1001760 |
02/05/2013 |
R$ 1.212,00 |
|
| Valor que se empenha pela Aquisição de gêneros alimenticios (salsichas), destinados à manutenção das atividades do programa PETI. Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1001761 |
02/05/2013 |
R$ 75,60 |
|
| Valor que se empenha pela Aquisição de gêneros alimenticios (Achocolatado e suco de caixinha) , destinados à manutenção das atividades do programa PETI. Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Socia |
1001762 |
02/05/2013 |
R$ 1.603,20 |
|
| Valor que se empenha pela Aquisição de gêneros alimenticios (Achocolatado e suco de caixinha) , destinados à manutenção das atividades do programa PROJOVEM. Atendendo a Sec. Municipal de Assistência S |
1001763 |
02/05/2013 |
R$ 501,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a realização de show musical da Banda Axé Mondo no Coroaci Folia. |
1001764 |
02/05/2013 |
R$ 15.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de carnes diversas (suina e frango) , destinados à ações promovidas pela Sec. Municipal de Educação. |
1001765 |
02/05/2013 |
R$ 616,55 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de carnes diversas (bovina e suina) , destinados à manutenção da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. |
1001766 |
02/05/2013 |
R$ 3.031,50 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a realização de shows das Bandas Tequila Bahiana e Mande in Bahia no Coroaci Folia. |
1001767 |
02/05/2013 |
R$ 18.300,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Vaticectomia dos membros inferiores). |
1001768 |
02/05/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente Prestação de serviços de natureza contabil no mês de abril/2013. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. |
1001769 |
02/05/2013 |
R$ 1.500,69 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço a Secretaria Municipal de Obras com o caminhao Placa GXH - 9152, conforme Processo Licitatório de Nº 23 Pregao Presencial de Nº 15. |
1001770 |
02/05/2013 |
R$ 5.060,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de 25 caixas gradeadas de 54 x 35,5 para armazenamento e transporte da merenda escolar. |
1001771 |
02/05/2013 |
R$ 725,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de luminárias de poste, destinadas à iluminação do Cemitério Municipal. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. |
1001772 |
02/05/2013 |
R$ 1.785,00 |
|
| Valor que se empenha pela Aquisição de carrinhos de mão, destinadas à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Obras. |
1001773 |
02/05/2013 |
R$ 1.025,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de um carrinho de carga destinado a Secretaria Municipal de Saude para o transporte dos medicamento. |
1001774 |
02/05/2013 |
R$ 190,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde, referente a exames médicos (PAAF em nódulo D). |
1001775 |
02/05/2013 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde, referente a exames médicos (Teste Ergométrico e Ecocodoplecardiograma). |
1001776 |
02/05/2013 |
R$ 236,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde, referente a uma consulta na cidade de Belo Horizonte. |
1001777 |
02/05/2013 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde, referente a exames médicos (Teste Ergométrico). |
1001778 |
02/05/2013 |
R$ 101,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde, referente a exames médicos (Topografia Corneana). |
1001779 |
02/05/2013 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde, referente a exames médicos (Ecocolordopplecardiograma transtorácico). |
1001780 |
02/05/2013 |
R$ 135,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1001781 |
02/05/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar (leite). Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Socia |
1001782 |
02/05/2013 |
R$ 69,60 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar (leite). Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Socia |
1001783 |
02/05/2013 |
R$ 72,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços cartoriais, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. Conf.Comprovante. |
1001784 |
02/05/2013 |
R$ 595,10 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem a cidade de Belo Horizonte dias 06 a 09/05/2013, tratar assuntos de interesse do Município. Conf.Comprovant |
1001791 |
03/05/2013 |
R$ 1.840,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com trofeus para o torneio solidário de futsal. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Esporte. |
1001792 |
06/05/2013 |
R$ 175,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem a cidade de Belo Horizonte dias 06 a 09/05/2013, para curso de capacitação. Conf.Comprovante. |
1001793 |
06/05/2013 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem a cidade de Belo Horizonte dias 06 a 09/05/2013, para curso de capacitação. Conf.Comprovante. |
1001794 |
06/05/2013 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem a cidade de Belo Horizonte dias 09 a 10/05/2013, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1001795 |
07/05/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem a cidade de Juiz de Fora-MG dias 24 a 26/04/2013, para especialização em gestão assistência farmacêutic |
1001796 |
07/05/2013 |
R$ 122,39 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem a cidade de Belo Horizonte dias 13 a 17/05/2013, tratar assuntos de interesse do Município. Conf.Comprovant |
1001797 |
08/05/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem a cidade de Belo Horizonte dia 11/05/2013, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. Conf.Comprovante. |
1001798 |
08/05/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem a cidade de Belo Horizonte dias 08 a 09/05/2013, a serviço da Sec. Municipal de Assistência Social. |
1001799 |
08/05/2013 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços com máquina pesada (Retroescavadeira) na manutenção das estradas vicinais do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. |
1001800 |
08/05/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços com máquina pesada (Patrol) na manutenção das estradas vicinais do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. |
1001801 |
08/05/2013 |
R$ 8.050,00 |
|
| Valor que se empenha pela Aquisição de madeiras diversas, destinadas a construção de pontes nas estradas vicinais do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. |
1001802 |
08/05/2013 |
R$ 20.230,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a gasto com viagem à cidade de Ipatinga dia 13/05/2013, para prestação de contas na 12ª Delegacia do Serviço Militar. |
1001803 |
13/05/2013 |
R$ 170,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a gasto com viagem à cidade de Belo Horizonte. tratar assuntos de interesse do Município. |
1001804 |
13/05/2013 |
R$ 420,54 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a gasto com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 13 a 14/05/2013, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. Conf.Comprovante. |
1001805 |
13/05/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a gasto com viagem à cidade de Arcos e Sete Lagoas dias 14 a 17/05/2013, a serviço da Sec. Municipal de Assistência Social. Conf.Comprovante |
1001806 |
13/05/2013 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a gasto com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 06 a 09/05/2013, para curso de capacitação. Conf.Comprovante. |
1001807 |
13/05/2013 |
R$ 105,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á "PARTE DA ENTRADA" do Termo de Parcelamento de Débito firmado entre a COPASA e o Município de Coroaci, de Faturas não quitadas no Período de 2011 á 2012 e Abril/2013, |
1001808 |
14/05/2013 |
R$ 3.334,80 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a despesas diversas. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Assistência Social. |
1001809 |
14/05/2013 |
R$ 107,57 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 01 a 04/05/2013. Para o II Forum Mineiro sobre os direitos dos idosos. |
1001810 |
14/05/2013 |
R$ 467,74 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 01 a 04/05/2013. Para o II Forum Mineiro sobre os direitos dos idosos. |
1001811 |
14/05/2013 |
R$ 223,59 |
|
| Valor que se empenha pela Aquisição de 76 tubos CA1 MF 600mm, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Obras. |
1001812 |
14/05/2013 |
R$ 6.840,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 13 a 14/05/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1001813 |
16/05/2013 |
R$ 175,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Sabinópolis-MG dias 17 a 18/05/2013. A serviço da Sec. Agricultura. |
1001814 |
16/05/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 16 a 17/05/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1001815 |
16/05/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 14 a 15/05/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1001816 |
16/05/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 20 a 23/05/2013. Tratar assuntos de interesse do Município. Conf.Comprovant |
1001817 |
17/05/2013 |
R$ 1.840,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Administração. |
1001818 |
17/05/2013 |
R$ 475,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Polícia Militar do Município. |
1001819 |
17/05/2013 |
R$ 465,69 |
|
| Valor que se empenha pela Aquisição de combustível (gasolina comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço do Gabinete do Prefeito. |
1001820 |
17/05/2013 |
R$ 577,07 |
|
| Valor que se empenha pela Aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel comuns), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Educação. |
1001821 |
17/05/2013 |
R$ 537,49 |
|
| Valor que se empenha pela Aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel comuns), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Obras. |
1001822 |
17/05/2013 |
R$ 1.959,43 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (óleo diesel comum), destinado à manutenção das máquina pesadas a serviço da Sec. Municipal de Obras. |
1001823 |
17/05/2013 |
R$ 5.731,36 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (óleo diesel comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Agricultura. |
1001824 |
17/05/2013 |
R$ 536,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Polícia Civil do Município. |
1001825 |
17/05/2013 |
R$ 327,52 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel comuns), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Obras. |
1001826 |
17/05/2013 |
R$ 1.082,89 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1001827 |
17/05/2013 |
R$ 2.115,92 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1001828 |
17/05/2013 |
R$ 1.957,45 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (óleo diesel comum), destinado à manutenção dos tratores a serviço da Sec. Municipal de Agricultura. |
1001829 |
17/05/2013 |
R$ 317,20 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com despesas diversas, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Assistência Social. Conf.Comprovante. |
1001830 |
21/05/2013 |
R$ 227,56 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com combustível, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. Conf.Comprovante. |
1001831 |
21/05/2013 |
R$ 771,27 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços com máquina pesada (Patrol), referente ao patrolamento das estradas vicinais do município. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. |
1001832 |
21/05/2013 |
R$ 26.450,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de refeições, destinadas à comemoração do dia das mães promovida pelo programa "PETI". Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1001833 |
21/05/2013 |
R$ 2.323,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de refeições fornecidas em reuniões e cursos para os professores das escolas municipais. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. |
1001834 |
21/05/2013 |
R$ 4.306,20 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de uma caixa de som amplificada destinada a escola Sete de setembro na comunicidade do Mono com a finalidade de auxiliar nos eventos da escola. |
1001835 |
21/05/2013 |
R$ 712,30 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de refeições, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. |
1001836 |
21/05/2013 |
R$ 1.707,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de natureza contábil. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. |
1001837 |
21/05/2013 |
R$ 1.500,69 |
|
| Valor que se empenha Referente a locação de máquinas xerográficas, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. |
1001838 |
21/05/2013 |
R$ 980,00 |
|
| Valor que se empenha Referente a locação de máquinas xerográficas, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Educação. |
1001839 |
21/05/2013 |
R$ 980,00 |
|
| Valor que se empenha Referente a locação de máquinas xerográficas, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Assistência Social. |
1001840 |
21/05/2013 |
R$ 490,00 |
|
| Valor que se empenha Referente a locação de máquinas xerográficas, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. |
1001841 |
21/05/2013 |
R$ 490,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxilio financeiro, destinado a cobertura de gastos com materiais de construção. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1001842 |
21/05/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 24 a 26 de maio. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1001843 |
21/05/2013 |
R$ 150,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de 06 capacetes para os agentes de Saúde da Secretaria Municipal de Saude. |
1001844 |
21/05/2013 |
R$ 528,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Quinze de Novembro nº47, centro de Coroaci utilizado nas atividades do Centr |
1001845 |
21/05/2013 |
R$ 149,81 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Perío |
1001846 |
21/05/2013 |
R$ 203,40 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de em ornamentação na campanha de prevenção de câncer do colo do Útero e TSA realizado pela Secretaria Municipal de Súde. |
1001847 |
21/05/2013 |
R$ 102,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de em ornamentação em 03 (tres) festa para o dias das mães realizado pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1001848 |
01/05/2013 |
R$ 3.073,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de em ornamentação em 03 (tres) cursos de capacitação de professores realizado pela Secretaria Municipal de Educação. |
1001849 |
21/05/2013 |
R$ 1.060,00 |
|
| O valor se empenha refere se a prestação de serviços de em ornamentação em 04 (Quatro) feirinhas realizado pela setor de Cultura. |
1001850 |
21/05/2013 |
R$ 580,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de tecnico eletrico referente em reparos e troca dos refletores no campo e quadra do Distrito de São Sebastiao do Bugre. |
1001851 |
21/05/2013 |
R$ 1.080,00 |
|
| Valor que se empenha referente á Bloqueio Judicial inerente á Processo procedente da 3ª Vara do Trabalho TRT 3ª Região de Governador Valadares-MG, conforme comprovante anexo. |
1001852 |
20/05/2013 |
R$ 16.685,43 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua Nico Pimenta nº83, Dist.São Sebastião Bugre, utilizado nas atividades do C.E.I-C |
1001853 |
21/05/2013 |
R$ 61,22 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de servoço de hospedagem (diaria) de operadores de maquinas pesadas atendendo a Secretaria Municipal de Obras. |
1001854 |
21/05/2013 |
R$ 950,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de São Mateus-ES dias 22 a 23/05/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde.Conf.Comprovante. |
1001855 |
22/05/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 22 a 23/05/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde.Conf.Comprovante. |
1001856 |
22/05/2013 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com cópias xerográficas e confecção de carimbos. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. |
1001857 |
23/05/2013 |
R$ 652,80 |
|
| Valor que se empenha referente a serviços ténicos especializados de consultoria jurídica e advocatícia. Ref. ao mês de abril/2013. |
1001858 |
21/05/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| O valor que se empenha refere se prestação de serviços em recarga de toner para a Secretaria Municipal de Saude. |
1001859 |
23/05/2013 |
R$ 729,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de restação de serviços em recarga de toner e cartuchos para a Secretaria Municipal de Educação. |
1001860 |
23/05/2013 |
R$ 386,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços com máquina pesada (Retroescavadeira) na manutenção das estradas vicinais do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. |
1001861 |
23/05/2013 |
R$ 6.300,00 |
|
| Valor que se empenha Referente a medição dos serviços de melhoramento das vias públicas do Distrito do Bugre. Ref. ao 2º termo aditivo do PL nº 020/2012 e TP 002/2012. |
1001862 |
23/05/2013 |
R$ 24.601,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA MUNICIPALIDADE. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001863 |
23/05/2013 |
R$ 1.950,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 25 a 26/05/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde.Conf.Comprovante. |
1001864 |
24/05/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 25 a 26/05/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde.Conf.Comprovante. |
1001865 |
24/05/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com material para uso na capacitação dos professores municipais. |
1001866 |
24/05/2013 |
R$ 340,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Itabirinha dias 26/05/13 a 02/06/2013. Acompanhar os alunos da E. E. Sinhaninha Gonçalves para |
1001867 |
24/05/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 20 a 23/05/2013. Tratar assuntos de interesse do Município.Conf.Comprov |
1001868 |
24/05/2013 |
R$ 609,94 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 02 a 08/06/2013. Para curso de capacitação.Conf.Comprovante. |
1001869 |
28/05/2013 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 27 a 28/05/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde.Conf.Comprovante. |
1001870 |
28/05/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d |
1001871 |
28/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d |
1001872 |
28/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d |
1001873 |
28/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d |
1001874 |
28/05/2013 |
R$ 1.020,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com mudança residencial da Cidade de Mantena-MG até a sede do município de Coroaci, por se tratar de familia de baixa renda e estando cadastra |
1001875 |
29/05/2013 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d |
1001876 |
29/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O valor que se empenha refere se aquisição de porta e aduela para reforma do conselho tutelar. |
1001877 |
29/05/2013 |
R$ 724,50 |
|
| O valor que se empenha refere se aquisição de porta e aduela para a Secretaria Municipal de Obras. |
1001878 |
29/05/2013 |
R$ 483,00 |
|
| Valor que se empenha Referente ao pagamento da 4º Parcela dos serviços Artísticos Profissionais, do Cantor Leo Magalhaes, com apresentação no dia 20 de julho de 2013, no XXXV Festival da Cana. |
1001879 |
29/05/2013 |
R$ 30.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (Gasolina comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Polícia Militar do Município. |
1001880 |
29/05/2013 |
R$ 1.359,50 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de óleo lubrificante e combustível (Gasolina e óleo diesel comuns), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Obras. |
1001881 |
29/05/2013 |
R$ 1.131,21 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de óleo lubrificante e combustível (Gasolina comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1001882 |
29/05/2013 |
R$ 5.483,55 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (Gasolina e óleo diesel comuns), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Educação. |
1001883 |
29/05/2013 |
R$ 1.593,06 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (Gasolina e óleo diesel comuns), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Obras. |
1001884 |
29/05/2013 |
R$ 5.675,58 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de óleo RX e combustível (Gasolina comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Agricultura. |
1001885 |
29/05/2013 |
R$ 2.858,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de filtros, óleo lubrificante e combustível (óleo diesel comum), destinado à manutenção das máquinas pesadas a serviço da Sec. Municipal de Obras. |
1001886 |
29/05/2013 |
R$ 14.363,50 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de óleo lubrificante e combustível (gasolinal comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço da polícia civil do Município. |
1001887 |
29/05/2013 |
R$ 289,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolinal comum), destinado à manutenção do veículo a serviço do Conselho Tutelar do Município. |
1001888 |
29/05/2013 |
R$ 480,94 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (óleo diesel comum), destinado à manutenção dos tratores a serviço da Sec. Municipal de Agricultura. |
1001889 |
29/05/2013 |
R$ 659,26 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1001890 |
29/05/2013 |
R$ 5.513,70 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço do Gabinete do Prefeito. |
1001891 |
29/05/2013 |
R$ 924,34 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Administração. |
1001892 |
29/05/2013 |
R$ 571,58 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de madeiras diversas (pranchões), destinadas à construção e manutenção de pontes nas estradas vicinais do Município. |
1001893 |
29/05/2013 |
R$ 20.250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de madeiras diversas (vigas), destinadas à construção e manutenção de pontes nas estradas vicinais do Município. |
1001894 |
29/05/2013 |
R$ 11.600,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a varrição, coleta, remoção, tratamento, reciclagem, separação e destinação final do lixo hospitalar. Ref. ao mês de maio/2013. |
1001895 |
29/05/2013 |
R$ 608,84 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (óleo diesel comum), destinado à manutenção dos tratores a serviço da Sec. Municipal de Agricultura. |
1001896 |
29/05/2013 |
R$ 1.610,03 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinado à manutenção dos veículos e motocicletas a serviço da Vigilância Epidemiológica da Sec. Municipal de Saúde. |
1001897 |
29/05/2013 |
R$ 1.845,79 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de compensado para manutenção das atidades da marcenaria. |
1001898 |
29/05/2013 |
R$ 2.070,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de vergalhao para construção de um muro de arrima no imovel onde era a antiga fabrica de farinha. |
1001899 |
29/05/2013 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (WALTER DE ALMEIDA) |
1001900 |
29/05/2013 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (AROLDO CAMPOS COELHO). |
1001901 |
29/05/2013 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001902 |
29/05/2013 |
R$ 2.478,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS |
1001903 |
29/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ELIAS MOUFARREG NETO) |
1001904 |
29/05/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARIA ISABEL GUIMARÃES DE M |
1001905 |
29/05/2013 |
R$ 1.980,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CLEBER APARECIDO RIBEIRO) |
1001906 |
29/05/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOVACI JOSE ALVES) |
1001907 |
29/05/2013 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ROSIANE MARTINS DE OLIVEIRA |
1001908 |
29/05/2013 |
R$ 406,80 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001909 |
29/05/2013 |
R$ 5.151,76 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (AMILCAR COELHO DE ALMEIDA) |
1001910 |
29/05/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARIA APARECIDA DA SILVA) |
1001911 |
29/05/2013 |
R$ 1.485,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (BRAULIO LUIS DE MENEZES PERE |
1001912 |
29/05/2013 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADESIO/EDUARDO) |
1001913 |
29/05/2013 |
R$ 2.434,69 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (APOSENTADOS) |
1001914 |
29/05/2013 |
R$ 15.010,01 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001915 |
29/05/2013 |
R$ 11.235,72 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001916 |
29/05/2013 |
R$ 2.382,80 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ARLEN CRISTIANO DOS SANTOS) |
1001917 |
29/05/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001918 |
29/05/2013 |
R$ 4.492,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001919 |
29/05/2013 |
R$ 3.638,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (VICE-PREF) |
1001920 |
29/05/2013 |
R$ 1.147,82 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001921 |
29/05/2013 |
R$ 6.321,04 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (SORAYA MARIA COELHO SA) |
1001922 |
29/05/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (BIANCA BRAGA RAMOS) |
1001923 |
29/05/2013 |
R$ 1.400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001924 |
29/05/2013 |
R$ 16.437,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001925 |
29/05/2013 |
R$ 42.711,96 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001926 |
29/05/2013 |
R$ 91.073,07 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001927 |
29/05/2013 |
R$ 1.130,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001928 |
29/05/2013 |
R$ 10.709,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADINEIA RODRIGUES RAMOS) |
1001929 |
29/05/2013 |
R$ 710,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001930 |
29/05/2013 |
R$ 1.640,10 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (SYDNEY VALADARES MELO) |
1001931 |
29/05/2013 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001932 |
29/05/2013 |
R$ 17.800,95 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001933 |
29/05/2013 |
R$ 13.560,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001934 |
29/05/2013 |
R$ 6.342,22 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001935 |
29/05/2013 |
R$ 2.990,60 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001936 |
29/05/2013 |
R$ 49.935,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PAULO HENRIQUE BARROSO PERE |
1001937 |
29/05/2013 |
R$ 1.750,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001938 |
29/05/2013 |
R$ 9.726,49 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001939 |
29/05/2013 |
R$ 29.937,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001940 |
29/05/2013 |
R$ 52.974,47 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001941 |
29/05/2013 |
R$ 4.266,76 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARIANA GONÇALVES PIMENTA |
1001942 |
29/05/2013 |
R$ 1.720,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001943 |
29/05/2013 |
R$ 11.031,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001944 |
29/05/2013 |
R$ 10.405,33 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001945 |
29/05/2013 |
R$ 9.051,22 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOSEMAR COELHO DE SOUZA) |
1001946 |
29/05/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ELCI MARIA PROCOPIO DE ARAU |
1001947 |
29/05/2013 |
R$ 828,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (RONEY ALVES DE BRITO) |
1001948 |
29/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001949 |
29/05/2013 |
R$ 3.548,41 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001950 |
29/05/2013 |
R$ 3.377,87 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001951 |
29/05/2013 |
R$ 3.103,07 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001952 |
29/05/2013 |
R$ 4.367,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARISA ALVES DE OLIVEIRA D |
1001953 |
29/05/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001954 |
29/05/2013 |
R$ 1.613,64 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001955 |
29/05/2013 |
R$ 4.813,80 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PROJOVEM) |
1001956 |
29/05/2013 |
R$ 4.277,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001957 |
29/05/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001958 |
29/05/2013 |
R$ 13.288,56 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001959 |
29/05/2013 |
R$ 40.726,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001960 |
29/05/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001961 |
29/05/2013 |
R$ 2.886,64 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001962 |
29/05/2013 |
R$ 19.084,89 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ROSELI DA SILVA) |
1001963 |
29/05/2013 |
R$ 1.208,07 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOSE FELIPE DA CRUZ FILH |
1001964 |
29/05/2013 |
R$ 1.388,67 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001965 |
29/05/2013 |
R$ 10.084,29 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JARBAS GERALDO DE MENEZES) |
1001966 |
29/05/2013 |
R$ 1.831,47 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (GERALDO APARECIDO DA SILVA) |
1001967 |
29/05/2013 |
R$ 862,91 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FREDERICO BARROSO GENEROZO) |
1001968 |
29/05/2013 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001969 |
29/05/2013 |
R$ 5.015,09 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA |
1001970 |
29/05/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADRIANA MARQUES GONÇALVES) |
1001971 |
29/05/2013 |
R$ 878,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ONESIMO RODRIGUES DE ANDRAD |
1001972 |
29/05/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARIA GERALDA DE LIMA) |
1001973 |
29/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001975 |
29/05/2013 |
R$ 3.665,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ELSON CORREIA DA SILVA) |
1001976 |
29/05/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (VICTOR ALVES DE FIGUEIREDO) |
1001977 |
29/05/2013 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001978 |
29/05/2013 |
R$ 74,58 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (GAB.PREF) |
1001979 |
29/05/2013 |
R$ 3.156,52 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001980 |
29/05/2013 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001981 |
29/05/2013 |
R$ 217,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001982 |
29/05/2013 |
R$ 396,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADM) |
1001983 |
29/05/2013 |
R$ 1.888,65 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001984 |
29/05/2013 |
R$ 997,86 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001985 |
29/05/2013 |
R$ 1.086,27 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (EDUC.25%) |
1001986 |
29/05/2013 |
R$ 1.405,66 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária FUNCIONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001987 |
29/05/2013 |
R$ 680,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001988 |
29/05/2013 |
R$ 154,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001989 |
29/05/2013 |
R$ 248,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001990 |
29/05/2013 |
R$ 1.177,99 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001991 |
29/05/2013 |
R$ 156,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001992 |
29/05/2013 |
R$ 171,82 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001993 |
29/05/2013 |
R$ 3.730,58 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001994 |
29/05/2013 |
R$ 3.952,31 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001995 |
29/05/2013 |
R$ 9.942,31 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001996 |
29/05/2013 |
R$ 10.919,08 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001997 |
29/05/2013 |
R$ 297,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001998 |
29/05/2013 |
R$ 6.878,53 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001999 |
29/05/2013 |
R$ 5.541,49 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002000 |
29/05/2013 |
R$ 385,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002001 |
29/05/2013 |
R$ 1.069,91 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002002 |
29/05/2013 |
R$ 4.994,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002003 |
29/05/2013 |
R$ 2.643,84 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002004 |
29/05/2013 |
R$ 1.317,08 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002005 |
29/05/2013 |
R$ 1.213,41 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002006 |
29/05/2013 |
R$ 2.264,97 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002007 |
29/05/2013 |
R$ 979,13 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002008 |
29/05/2013 |
R$ 220,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002009 |
29/05/2013 |
R$ 182,16 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002010 |
29/05/2013 |
R$ 74,58 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002011 |
29/05/2013 |
R$ 780,65 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002012 |
29/05/2013 |
R$ 363,87 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMAS) |
1002013 |
29/05/2013 |
R$ 1.697,67 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PETI) |
1002014 |
29/05/2013 |
R$ 1.059,03 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PROJOVEM) |
1002015 |
29/05/2013 |
R$ 940,94 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (P.B.F) |
1002016 |
29/05/2013 |
R$ 528,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002017 |
29/05/2013 |
R$ 480,41 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002018 |
29/05/2013 |
R$ 201,46 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (OBRAS) |
1002019 |
29/05/2013 |
R$ 5.280,98 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002020 |
29/05/2013 |
R$ 7.841,22 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002021 |
29/05/2013 |
R$ 858,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002022 |
29/05/2013 |
R$ 551,66 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002023 |
29/05/2013 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002024 |
29/05/2013 |
R$ 96,58 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (DESPORTO AMADO |
1002025 |
29/05/2013 |
R$ 1.106,22 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002026 |
29/05/2013 |
R$ 403,17 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d |
1002027 |
29/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d |
1002028 |
29/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com mudança. Por se tratar de família carente cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002029 |
29/05/2013 |
R$ 700,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de consultoria e assessoria na implantação e desenvolvimento das Politcas Públicas de Saúde para a Secretaria Municipal.Referente aos dois meses |
1002030 |
29/05/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de material odontologico para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. |
1002031 |
29/05/2013 |
R$ 438,93 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de material odontologico para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. |
1002032 |
29/05/2013 |
R$ 1.406,07 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a eventos promovidos pela Sec. Municipal de Esporte. |
1002033 |
29/05/2013 |
R$ 289,90 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos (hortifrutigranjeiro), destinados a eventos promovidos pela Sec. Municipal de Esporte. |
1002034 |
29/05/2013 |
R$ 54,92 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos (carne bovina), destinados a eventos promovidos pela Sec. Municipal de Esporte. |
1002035 |
29/05/2013 |
R$ 207,54 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais descartáveis diversos, destinados a eventos promovidos pela Sec. Municipal de Esporte. |
1002036 |
29/05/2013 |
R$ 48,06 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de carnes diversas (bovina e frango), destinados a eventos promovidos pela Sec. Municipal de Obras. |
1002037 |
29/05/2013 |
R$ 55,77 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados à manutenção do almoxarifado da Prefeitura Municipal. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. |
1002038 |
29/05/2013 |
R$ 2.270,35 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais descartáveis diversos, destinados à manutenção do almoxarifado da Prefeitura Municipal. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. |
1002039 |
29/05/2013 |
R$ 299,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002040 |
29/05/2013 |
R$ 232,36 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gás de cozinha, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002041 |
29/05/2013 |
R$ 46,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Administração. |
1002042 |
29/05/2013 |
R$ 618,14 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gás de cozinha, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Administração. |
1002043 |
29/05/2013 |
R$ 92,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gás de cozinha, destinados à manutenção das atividades da Rede Municipal de Ensino. |
1002044 |
29/05/2013 |
R$ 1.518,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais para limpeza diversos, destinados à manutenção das atividades da Rede Municipal de Ensino. |
1002045 |
29/05/2013 |
R$ 150,35 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à confraternização em comemoração ao dia das mães, realizada nas escolas municipais. |
1002046 |
29/05/2013 |
R$ 1.825,71 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais descartáveis diversos, destinados à confraternização em comemoração ao dia das mães, realizada nas escolas municipais. |
1002047 |
29/05/2013 |
R$ 70,39 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos (hortifrutigranjeiro), destinados à manutenção da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. |
1002048 |
29/05/2013 |
R$ 2.362,45 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. |
1002049 |
29/05/2013 |
R$ 6.113,47 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. |
1002050 |
29/05/2013 |
R$ 1.336,50 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. |
1002051 |
29/05/2013 |
R$ 1.214,30 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina e frango), destinados à manutenção da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. |
1002052 |
29/05/2013 |
R$ 2.049,43 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção da merenda escolar do Centro Educacional Infantil. |
1002053 |
29/05/2013 |
R$ 909,95 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos (carne bovina e frango), destinados à manutenção da merenda escolar do Centro Educacional Infantil. |
1002054 |
29/05/2013 |
R$ 587,05 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção da merenda escolar do Centro Educacional Infantil. |
1002055 |
29/05/2013 |
R$ 2.267,04 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades do programa PROJOVEM. Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002056 |
29/05/2013 |
R$ 608,99 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades do programa PETI. Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002057 |
29/05/2013 |
R$ 2.232,41 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Saúde. |
1002058 |
29/05/2013 |
R$ 425,95 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao curso de capacitação dos professores das escolas municipais. |
1002059 |
29/05/2013 |
R$ 983,54 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. |
1002060 |
29/05/2013 |
R$ 4.009,95 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gás de cozinha, destinados a manutenção das atividades da Sec. Municipal de Saúde. |
1002061 |
29/05/2013 |
R$ 46,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção das atividades da Sec. Municipal de Saúde. |
1002062 |
29/05/2013 |
R$ 164,26 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados a confraternização em comemoração ao dia das mães, realizada no Centro Educacional Infantil do Município e dos D |
1002063 |
29/05/2013 |
R$ 1.238,59 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de materias de limpeza e descartáveis diversos, destinados a manutenção das atividades da Sec. Municipal de Educação. |
1002065 |
29/05/2013 |
R$ 280,04 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a recarga de toners. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002066 |
29/05/2013 |
R$ 495,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002067 |
29/05/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002068 |
29/05/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002069 |
29/05/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002070 |
29/05/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exame de Colonoscopia). |
1002071 |
29/05/2013 |
R$ 430,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Teste Ergométrico). |
1002072 |
29/05/2013 |
R$ 101,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Videonasolaringoscopia). |
1002073 |
29/05/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exame de Angiografia). |
1002074 |
29/05/2013 |
R$ 101,00 |
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| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exame de RNM setatuncica). |
1002075 |
29/05/2013 |
R$ 460,00 |
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| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Teste Ergométrico e Ecodopplercardiograma). |
1002076 |
29/05/2013 |
R$ 236,00 |
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| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exame de angiografia). |
1002077 |
29/05/2013 |
R$ 210,00 |
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| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde, referente a exames (Paquimetria Corneana, Gonioscopia e Curva Tensional). |
1002078 |
29/05/2013 |
R$ 310,00 |
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| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tratamento nutricional). |
1002079 |
29/05/2013 |
R$ 500,00 |
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| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar (leite). Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Socia |
1002080 |
29/05/2013 |
R$ 30,00 |
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| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002081 |
29/05/2013 |
R$ 150,00 |
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| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002082 |
29/05/2013 |
R$ 150,00 |
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| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002083 |
29/05/2013 |
R$ 150,00 |
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| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a recarga de toners, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. |
1002084 |
29/05/2013 |
R$ 346,00 |
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| Ovalor que se empenha refere se a aquisição de materiais deiversos destinados a manutenção das escolas do municipio. |
1002085 |
29/05/2013 |
R$ 3.801,10 |
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| Ovalor que se empenha refere se a aquisição de materiais deiversos destinados a manutenção das prasças do municipio. |
1002086 |
29/05/2013 |
R$ 2.820,60 |
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| Ovalor que se empenha refere se a aquisição de materiais deiversos destinados a manutenção dos locais onde estao estabelecidos os petis do municipio. |
1002087 |
29/05/2013 |
R$ 583,50 |
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| Ovalor que se empenha refere se a aquisição de materiais deiversos destinados a manutenção dos imoveis da Secretaria municipal de Saude. |
1002088 |
29/05/2013 |
R$ 2.705,90 |
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| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1002089 |
29/05/2013 |
R$ 21.252,15 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE NO MES DE MAIO DE 2013. |
1002090 |
29/05/2013 |
R$ 600,00 |
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| O valor que se empenha refere se a aquisição de areia e vergalhoes para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1002091 |
29/05/2013 |
R$ 519,00 |
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| Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. a locação de palco profissional, sonorização, tendas, placas lambri e banheiros qúimicos. Destinados ao XIX Bugrense Ausente, a realizar-se nos dia |
1002092 |
29/05/2013 |
R$ 20.928,99 |
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| Valor que se empenha pela Prestação de serviços ref. a mídia escrita, hospedagem, alimentação, contratação de shows e produção. Destinados ao XIX Bugrense Ausente, a realizar-se nos dias 12 a 14 de j |
1002093 |
29/05/2013 |
R$ 25.314,00 |
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| Valor que se empenha pela prestação de serviços referente a contratação de shows Atisticos (Banda Swing Solto e Samuel King) . Destinados às comemorações do XXXV Fescana, a realizar-se nos dias 19 a 2 |
1002094 |
29/05/2013 |
R$ 14.500,00 |
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| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a recarga de toners. Atendendo as necessidades da Policia Militar do Município. |
1002095 |
29/05/2013 |
R$ 270,00 |
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| Valor que se empenha Referente a serviços técnicos especializados de consultoria jurídica e advocatícia. Ref. ao mês de maio/2013. |
1002096 |
29/05/2013 |
R$ 4.500,00 |
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| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento saúde,( Exame RM do Joelho). |
1002097 |
29/05/2013 |
R$ 402,00 |
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| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002098 |
29/05/2013 |
R$ 3.158,33 |
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| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002099 |
29/05/2013 |
R$ 37.820,51 |
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| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002100 |
29/05/2013 |
R$ 13.261,10 |
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| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês MAIO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002101 |
29/05/2013 |
R$ 4.540,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERFENTE A TRANSFERENCIA DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA PEDRA REDONDA PARA COBRIR DESPESAS COM DCTF ANOS ANTERIORES |
1002102 |
29/05/2013 |
R$ 600,00 |
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| O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamento para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. |
1002103 |
29/05/2013 |
R$ 3.440,14 |
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| Valor que se empenha referente a aquisição de combustível (Diesel S10), destinados à manutenção dos ônibus escolares do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. |
1002104 |
29/05/2013 |
R$ 15.374,40 |
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| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços médicos especializados em cardiologia. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. |
1002105 |
29/05/2013 |
R$ 3.200,00 |
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| Valor que se empenha referente a Aquisição de óleo lubrificante e combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002109 |
31/05/2013 |
R$ 1.552,45 |
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| Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL de pagamento feito a maior no Cheque transferido á Servidora Municipal "DULCINEIA DOS SANTOS", alusivo á FOPAG do Mês de MAIO/2013, conforme comprov |
1002115 |
29/05/2013 |
R$ 98,96 |
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