Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro para deficiente física Nilma Maria dos Reis Tomaz. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1002106 03/06/2013 R$ 231,60
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde, referente a exame (teste de Contato). Conf.Comprovante. 1002107 03/06/2013 R$ 115,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços, referente a revisão do Onibus escolar placa OPF-9438. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. 1002108 03/06/2013 R$ 1.700,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços com a máquina pesada Retroescavadeira na manutenção das estradas vicinais do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. 1002110 03/06/2013 R$ 7.000,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 20 a 22/05/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde.Conf.Comprovante. 1002111 03/06/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de nuerário, destinado a gastos com alimentação para os alunos que disputaram os Jogos Estudantis de Minas Gerais (JEMG), realizado na cidade de Itabirinha-MG. 1002112 03/06/2013 R$ 3.826,00
O valor que se empenha refere se a aqusição de materiais diversos de construção para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1002113 03/06/2013 R$ 519,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a confecção de faixas, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Educação. 1002114 03/06/2013 R$ 215,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Ortopedista) em Vitória-ES. 1002116 03/06/2013 R$ 230,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tomografia Computadorizada orofaringe). 1002117 03/06/2013 R$ 220,00
O valor que se empenhe refere se a prestação de serviços em fornecimento de links de internete para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. 1002118 03/06/2013 R$ 1.595,00
O valor que se empenhe refere se a prestação de serviços em fornecimento de links de internete para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1002119 03/06/2013 R$ 1.396,00
O valor que se empenhe refere se a prestação de serviços em fornecimento de links de internete para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1002120 03/06/2013 R$ 1.395,00
O valor que se empenhe refere se a prestação de serviços em fornecimento de links de internete para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1002121 03/06/2013 R$ 797,00
O valor que se empenhe refere se a prestação de serviços em fornecimento de links de internete para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura. 1002122 03/06/2013 R$ 199,00
O valor que se empenhe refere se a prestação de serviços em fornecimento de links de internete para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 1002123 03/06/2013 R$ 199,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados à manutenção dos serviços médicos do Centro de Saúde do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Saúde. 1002124 03/06/2013 R$ 905,31
Valor que se empenha pela Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados à manutenção dos serviços médicos do Centro de Saúde do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Saúde. 1002125 03/06/2013 R$ 1.115,00
Valor que se empenha pela Aquisição de materiais medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Saúde. 1002126 03/06/2013 R$ 1.403,78
Valor que se empenha pela Prestação de serviços diversos em serralheria, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Obras. 1002127 03/06/2013 R$ 735,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de carnes diversas (bovina e suina), destinadas à manutenção da merenda escolar do Centro Educacional Infantil. 1002128 03/06/2013 R$ 772,04
Valor que se empenha pela Aquisição de carnes diversas (carne de frango e linguiça calabresa), destinadas à ações promovidas pela Sec. Municipal de Esporte. 1002129 03/06/2013 R$ 171,60
Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a realização de show musical durante a feirinha Cultural do Distrito do Bugre, a realizar-se dia 22 de junho de 2013. 1002130 03/06/2013 R$ 600,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços médicos especializados em ginecologia e obstetrícia. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. 1002131 03/06/2013 R$ 3.200,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede Municipal de Ensino. Ref. a 2.774 KM com o veículo Kombi placa LUL-2678. 1002132 03/06/2013 R$ 4.438,40
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede Municipal de Ensino. Ref. a 5.200 KM com o veículo Kombi placa HCU-9168. 1002133 03/06/2013 R$ 7.904,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede Municipal de Ensino. Ref. a 2.679 KM com o veículo Kombi placa HKJ- 5248. 1002134 03/06/2013 R$ 4.339,98
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede Municipal de Ensino. Ref. a 1.800 KM com o veículo Kombi placa GZF-2739. 1002135 03/06/2013 R$ 2.880,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede Municipal de Ensino. Ref. a 3.320 KM com o veículo Kombi placa HNA- 9082. 1002136 03/06/2013 R$ 5.046,40
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede Municipal de Ensino. Ref. a 4000 KM com o veículo Kombi placa HJI- 6044. 1002137 03/06/2013 R$ 6.400,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede Municipal de Ensino. Ref. a 2.748 KM com o veículo Kombi placa HHB-2709. 1002138 03/06/2013 R$ 4.396,80
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede Municipal de Ensino. Ref. a 2.214 KM com o veículo Kombi placa GWQ-4868. 1002139 03/06/2013 R$ 3.542,40
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede Municipal de Ensino. Ref. a 2.257 KM com o veículo Kombi placa GWI-1634. 1002140 03/06/2013 R$ 3.836,90
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede Municipal de Ensino. Ref. a 1634 KM com o veículo Kombi placa QWV-2473.. 1002141 03/06/2013 R$ 2.614,40
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede Municipal de Ensino. Ref. a 1900 KM com o veículo Kombi placa ZGZ-1122.. 1002142 03/06/2013 R$ 3.230,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede Municipal de Ensino. Ref. a 3.216 KM com o veículo Kombi placa HLN-0205. 1002143 03/06/2013 R$ 5.145,60
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede Municipal de Ensino. Ref. a 3.016 KM com o veículo Kombi placa HNK-1106. 1002144 03/06/2013 R$ 4.825,60
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede Municipal de Ensino. Ref. a 2.357 KM com o veículo Kombi placa GZX-9521. 1002145 03/06/2013 R$ 3.771,20
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede Municipal de Ensino. Ref. a 3.780 KM com o veículo Kombi placa GYS-0173. 1002146 03/06/2013 R$ 6.048,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede Municipal de Ensino. Ref. a 3.620 KM com o veículo Kombi placa HEQ-3511. 1002147 03/06/2013 R$ 5.792,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino. Ref. 1.129 Km rodados no mês de MAIO/2013 com o veículo Van placa GNU-1907. 1002148 03/06/2013 R$ 1.941,88
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino. Ref. 1.800 Km rodados no mês de MAIO/2013 com o veículo Kombi placa HAI-7797. 1002149 03/06/2013 R$ 2.880,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamento para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. 1002150 03/06/2013 R$ 1.322,64
Valor que se empenha pela Aquisição de materiais odontológicos (Adesivo primer e Bond, Cabo para espelho). Destinados à manutenção do Centro Odontológico do Município. 1002151 03/06/2013 R$ 201,73
Valor que se empenha pela Aquisição de materiais hospitalares diversos. Destinados à manutenção das atividades médicas do Centro de Saúde do Município. 1002152 03/06/2013 R$ 2.381,85
Valor que se empenha pela Aquisição de materiais de informática diversos, destinados à manutenção das impressoras e computadores da Sec. Municipal de Administração. 1002153 03/06/2013 R$ 1.001,50
O valor que se empenha refere se a 2º medição da reforma do predio da Prefeitura Municipal. 1002154 03/06/2013 R$ 34.631,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002155 03/06/2013 R$ 611,07
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS . 1002156 03/06/2013 R$ 290,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE . 1002157 03/06/2013 R$ 486,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI . 1002158 03/06/2013 R$ 196,67
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEI (CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL) 1002159 03/06/2013 R$ 274,25
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. 1002160 03/06/2013 R$ 549,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(SACO DE LIXO) PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA. 1002161 03/06/2013 R$ 1.918,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E DESCARTAVEIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002162 03/06/2013 R$ 423,12
Valor que se empenha pela Prestação de serviços tecnicos especializados em assessoria e consultoria junto a Sec. Municipal de Assistência Social. Referente ao período de 20 de maio a 20 de junho de 2 1002163 03/06/2013 R$ 1.800,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamento para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. 1002164 03/06/2013 R$ 145,70
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamento para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. 1002165 03/06/2013 R$ 158,40
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente ao manejo adequado dos Resíduos Sólidos Urbanos, tendo como base os procedimentos elencados no Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Só 1002166 03/06/2013 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de 04 cadeiras de escritório, destinadas à Sec. Municipal de Administração. 1002167 03/06/2013 R$ 1.116,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde, referente a exames (ressonância Magnética). 1002168 03/06/2013 R$ 402,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde, referente a exames (Microscopia eletrônica). 1002169 03/06/2013 R$ 510,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde, referente a exames (Fotocoagulação a laser). 1002170 03/06/2013 R$ 450,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar. 1002171 03/06/2013 R$ 186,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (tratamento oftalmológico). 1002172 03/06/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com passagens à cidade de Gov.Valadares. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistênci 1002173 03/06/2013 R$ 32,10
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1002174 03/06/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1002175 03/06/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1002176 03/06/2013 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL (POÇO ARTESIANO) DA COMUNIDADE DOS MARTINS. ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. CONF.CONTRATO 002/2013. 1002177 03/06/2013 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO. ATENDENDO A MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002178 03/06/2013 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002179 03/06/2013 R$ 1.637,19
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (Diesel S10), destinado à manutenção dos ônibus escolares. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. 1002180 03/06/2013 R$ 7.509,71
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com materiais de construção. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1002181 03/06/2013 R$ 1.200,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde, referente a exames (Ecodopplercardiograma). 1002182 03/06/2013 R$ 135,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (USG Transretal de prostata com biopsia). 1002183 03/06/2013 R$ 650,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. 1002184 03/06/2013 R$ 80,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.307 Km rodados com o veículo Kombi placa HFS-9053. 1002185 03/06/2013 R$ 3.806,55
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.529 Km rodados com o veículo Kombi placa HFH-6118. 1002186 03/06/2013 R$ 4.046,40
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.420 Km rodados com o veículo Kombi placa HCH-0198. 1002187 03/06/2013 R$ 3.872,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.344 Km rodados com o veículo Kombi placa HMM-2346. 1002188 03/06/2013 R$ 3.750,40
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Fazenda. 1002189 03/06/2013 R$ 2.926,44
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. 1002190 03/06/2013 R$ 3.344,51
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. 1002191 03/06/2013 R$ 2.090,32
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de expediente diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. 1002192 03/06/2013 R$ 3.133,51
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de consumo diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. 1002193 03/06/2013 R$ 3.775,57
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1002194 03/06/2013 R$ 2.477,45
O valor que se empenha refere se a aquisição de madeiras diversas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1002195 03/06/2013 R$ 1.130,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços, referente a manutenção do tacógrafo digital dos ônibus escolares. 1002196 03/06/2013 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA NICO PIMENTA Nº83 NO DISTRITO SÃO SEB.BUGRE, DESTINADO P/ USO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL Mª SUDÁRIA DE ASSUNÇÃO, CONF. CONTRATO Nº06/2013 1002197 03/06/2013 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ LOCAÇAO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO CHAVES DOS REIS Nº15, DIST.CONC.TRONQUEIRAS, PARA USO DO C.E.I-CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL Mª FERNANDES DE SÁ, CONF. CONTRATO Nº004/2 1002198 03/06/2013 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA DOM MANOEL Nº 06-C E 06-D, DESTINADO P/ AS ATIVIDADES DA POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO, ATENDENDO CONVÊNIO C/ SESP/MG. CONTRATO MUNICIPAL 07/201 1002199 03/06/2013 R$ 1.017,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERVÊNCIO GOMES BATISTA Nº49, DIST.CONC.TRONQUEIRAS, DESTINADO P/ AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL CONF.CONTRATO 03/ 1002200 03/06/2013 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA ERVÊNCIO G.BATISTA Nº49, DIST.CONC.TRONQUEIRAS, DESTINADO P/ AS ATIVIDADES DO PROJOVEM-PROG. INCLUSÃO JOVENS E ADULTOS CONF.CONTRATO 03/2013. (*OB 1002201 03/06/2013 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA GOV.VALADARES Nº49, DIST.SAO SEB.BUGRE, DESTINADO P/ AS ATIVIDADES DO PETI-PROG. DE ERRADICAÇÃO TRAB.INFANTIL CONF.CONTRATO 008/2013. (***O 1002202 03/06/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA GOV.VALADARES Nº49, DIST. SAO SEBASTIAO BUGRE, PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONF.CONTRATO 008/2013. (***O 1002203 03/06/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBERTURA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO CÓRREGO DO MONO, P/ USO DE DEPÓSITO DE LIXO (ATERRO SANITÁRIO) RECOLHIDO DE RUAS MUNICIPAIS, CONF.CONTRATO 01/2013. ( 1002204 03/06/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE TERRENO NO CÓRREGO DO MONO, PARA EXTRAÇÃO DE CASCALHO A SER UTILIZADO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO Nº002/20123, RE 1002205 03/06/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ LOCAÇÃO DE TERRENO NA FAZENDA DOS CRESCÊNCIOS DIST. SÃO SEB.BUGRE DESTINADO P/ DEPÓSITO DE LIXO URBANO (ATERRO SANITARIO) RECOLHIDO DO REFERIDO DISTRITO, CONF. CONTRATO 09/13. 1002206 03/06/2013 R$ 650,00
Valor que se empenha pela locação do imóvel localizado na Comunidade Rural do Remígio, destinado p/ as atividades do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conf. Contrato Nº010/2013, ref. 1002207 03/06/2013 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ LOCAÇAO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA RAMOS Nº299, CENTRO COROACI, DESTINADO P/ USO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL Dª COTINHA GONÇALVES, CONF. CONTRATO Nº05/13 ( 1002208 03/06/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados à manutenção das atividades médicas do Centro de Saúde do Município. 1002209 03/06/2013 R$ 1.568,46
Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. 1002210 03/06/2013 R$ 4.911,35
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1002211 03/06/2013 R$ 2.986,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a elaboração de dados contábeis pendentes de 2012.. Atendendo a Sec. Municipal de Administração. 1002212 03/06/2013 R$ 1.000,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1002213 03/06/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1002214 03/06/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1002215 03/06/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Ressonância Magnética). 1002216 03/06/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (USG Obstétrica Morfologica). 1002217 03/06/2013 R$ 195,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro destinado a cobertura de gastos com passagens à cidade de Belo Horizonte, para tratamento de saúde. 1002218 03/06/2013 R$ 250,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades 1002219 03/06/2013 R$ 48,50
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica p/ imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades 1002220 03/06/2013 R$ 36,26
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades 1002221 03/06/2013 R$ 20,51
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Ervêncio Gomes Batista nº49, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas ativi 1002222 03/06/2013 R$ 13,70
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Ervêncio Gomes Batista nº15, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas ativi 1002223 03/06/2013 R$ 23,46
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água para o imóvel localizado á Rua Antônio Pereira Ramos nº299, centro Coroaci utilizado nas atividades do C.E.I-Centro Edu 1002224 03/06/2013 R$ 164,94
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Quinze de Novembro nº47, centro de Coroaci utilizado nas atividades do Centr 1002225 03/06/2013 R$ 230,02
Valor Estimativo que se empenha destinado para cobertura de despesas com Água potável para vários estabelecimentos da municipalidade, localizados na sede e Distritos no decorrer do ano de 2013. 1002226 03/06/2013 R$ 4.500,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades 1002227 03/06/2013 R$ 20,86
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a manutenção, suporte técnico e hospedagem do site da Prefeitura Municipal. 1002228 03/06/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 30 a 31 de maio. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002230 04/06/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 04 a 07 de junho. Tratar assuntos de interesse do Município. 1002231 04/06/2013 R$ 1.840,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com despesas cartoriais. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. 1002232 04/06/2013 R$ 273,25
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com troca e remendo de pneus. A serviço da Sec. Municipal de Obras. 1002233 04/06/2013 R$ 40,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a divulgação de eventos. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. 1002234 05/06/2013 R$ 6.643,88
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Gov.Valadares dia 06/06/2013. A serviço da Sec. Municipal de Administração. 1002235 06/06/2013 R$ 93,88
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Sabinópolis dia 04/06/2013. A serviço da Sec. Municipal de Esporte. 1002236 07/06/2013 R$ 128,20
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Coronel Fabriciano dias 07 a 08/06/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002237 07/06/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Sabinópolis dias 09 a 10/06/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002238 07/06/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 06 a 07/06/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002239 10/06/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referenre a realização de show artístico da dupla Alan e Alex, a realizar-se dia 19/07/2013 no XXXV Fescana . 1002240 10/06/2013 R$ 48.000,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinada a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 11 a 12/06/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002241 10/06/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinada a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 11 a 12/06/2013. A serviço da Sec. Municipal de Assistência Social. 1002242 10/06/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a confecção de lanches diversos, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Esporte. 1002243 10/06/2013 R$ 735,40
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte. 1002244 10/06/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de refeições, servidas aos professores que participaram do curso de capacitação. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. 1002245 10/06/2013 R$ 540,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de refeições servidas aos operadores de máquinas pesadas, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Obras. 1002246 10/06/2013 R$ 1.704,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002247 10/06/2013 R$ 3.195,07
Valor que se empenha pela Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002248 10/06/2013 R$ 1.846,85
Valor que se empenha pela Aquisição de combustível (óleo diesel comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Agricultura. 1002249 10/06/2013 R$ 610,00
Valor que se empenha pela Aquisição de combustível (óleo diesel comum), destinados à manutenção das máquinas pesadas a serviço da Sec. Municipal de Obras 1002250 10/06/2013 R$ 5.347,60
Valor que se empenha pela Aquisição de combustível (óleo diesel comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Obras 1002251 10/06/2013 R$ 2.391,22
Valor que se empenha pela Aquisição de combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço do Gabinete do Prefeito. 1002252 10/06/2013 R$ 545,48
Valor que se empenha pela Aquisição de combustível (óleo diesel comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1002253 10/06/2013 R$ 1.049,20
Valor que se empenha pela Aquisição de combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço do Conselho Tutelar do Município. 1002254 10/06/2013 R$ 414,67
Valor que se empenha pela Aquisição de combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Administração. 1002255 10/06/2013 R$ 411,52
Aquisição de peças diversas, destinadas à manutenção dos ônibus escolares. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. 1002256 10/06/2013 R$ 644,30
Valor que se empenha pela Aquisição de combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Educação. 1002257 10/06/2013 R$ 271,13
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de assessoria em licitação. Ref. ao mês de junho/2013, atendendo a Sec. Municipal de Administração. 1002258 10/06/2013 R$ 3.400,00
Valor que se empenha pelo auxílio finenceiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1002259 10/06/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo auxílio finenceiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1002260 10/06/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio finenceiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1002261 10/06/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio finenceiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1002262 10/06/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio finenceiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Cirurgia de Laqueadura). 1002263 10/06/2013 R$ 800,00
Valor que se empenha pelo auxílio finenceiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Ortopedista). 1002264 10/06/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo auxílio finenceiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Cirurgia Ginecológica). 1002265 10/06/2013 R$ 2.500,00
Valor que se empenha pelo auxílio finenceiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar (Leite). 1002266 10/06/2013 R$ 120,00
Valor que se empenha referente á "JUROS/MULTAS" pelo atraso na quitação de Contribuições Previdenciárias de meses anteriores não quitadas em tempo hábil junto ao favorecido, conforme comprovante anexo 1002267 10/06/2013 R$ 11,28
Valor que se empenha referente a Aquisição de carnes diversas (bovina e suina), destinadas à ações promovidas pela Sec. Municipal de Administração. 1002268 10/06/2013 R$ 1.175,10
Valor que se empenha referente a Aquisição de carnes diversas (bovina e suina), destinadas a manutenção da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. 1002269 10/06/2013 R$ 3.141,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de carnes diversas (bovina e suina), destinadas a manutenção da merenda escolar do Centro Educacional Infantil. 1002270 10/06/2013 R$ 516,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a confecção em E.V.A. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Assistência Social. 1002271 10/06/2013 R$ 200,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos para manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1002272 10/06/2013 R$ 1.063,32
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente ao curso de capacitação da equipe do PROJOVEM. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Assistência Social. 1002273 10/06/2013 R$ 360,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de borracharia, referente ao remendo de pneus das máquinas pesadas a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1002274 10/06/2013 R$ 535,00
Valor Global que se empenha pela Prestação de serviços referentes a manutenção da rede de água potável (Poço Artesiano) da Comunidade Rural dos Martins, atendendo a Secretaria Mun.Obras, conforme Cont 1002275 10/06/2013 R$ 2.800,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de expediente diversos para manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1002276 10/06/2013 R$ 2.239,84
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VISITAS TECNICAS PARA MANTER AS ATIVIDADESD A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002277 10/06/2013 R$ 430,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VISITAS TECNICAS PARA MANTER AS ATIVIDADESD A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002278 10/06/2013 R$ 830,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VISITAS TECNICAS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002279 10/06/2013 R$ 1.230,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços médicos especializados em cardiologia no Município. Atendendo a Sec. Municipal de Saúde. 1002281 10/06/2013 R$ 1.600,00
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com Ligação Provisória na sede do municipio, por oacaião da realização de eventos do interesse da municipalidade, conforme comprovante anexo. 1002282 10/06/2013 R$ 408,43
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com Ligações Provisórias no município, por ocasião da realização de eventos do interesse da municipalidade, conforme comprovante anexo. 1002283 10/06/2013 R$ 925,99
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos para a preparação das festas do mes de julho na sede e nos distritos. 1002284 10/06/2013 R$ 847,20
O valor que se empenha refere se a aquisição de compesado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1002285 10/06/2013 R$ 475,00
Valor que se empenha refere-se á Reembolso integral de Férias-Prêmio, alusivas ao Período aquisitivo de 10/03/2008 á 09/03/2013, em consonância com o Artigo 87 da Lei Municipal nº846 do Estaduto dos S 1002286 10/06/2013 R$ 1.461,87
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços médicos especializado em ginecologia e obstetrícia. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. 1002287 10/06/2013 R$ 3.200,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços referente a lavagem dos veiculos leves e pesados e maquinas a serviço da secretaria Municipal de Obras. 1002288 10/06/2013 R$ 1.320,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 28 a 25/05/2013. A serviço da Sec. Municipal de Assistência Social. 1002289 11/06/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 11 a 13/06/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002290 11/06/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Caratinga dias 05 a 06/06/2013. A serviço da Sec. Municipal de Esporte. 1002291 11/06/2013 R$ 169,27
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 11 a 12/06/2013. A serviço da Sec. Municipal de Assistência Social. 1002292 13/06/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 04 a 07/06/2013. Tratar assuntos de interesse do Município. 1002293 13/06/2013 R$ 145,61
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Gov.valadares. Tratar assuntos de interesse do Município. 1002294 13/06/2013 R$ 240,72
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 18 a 21/06/2013. Tratar assuntos de interesse do Município. 1002295 17/06/2013 R$ 1.840,00
Valor que se empenha relativo á ART-Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201300000001200291 do emgenheiro civil Paulo Cesar Rocha. pela elaboração de Projetos para obras de Cascalhamento e Pavime 1002296 17/06/2013 R$ 45,00
Valor que se empenha relativo á ART-Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201300000001200350 do emgenheiro civil Paulo Cesar Rocha. pela elaboração de Projetos para obras de Cascalhamento e Pavime 1002297 17/06/2013 R$ 45,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 18 a 21/06/2013. Tratar assuntos de interesse do Município. 1002298 18/06/2013 R$ 450,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de São João Evangelista dia 06/06/2013. Participação no Congresso de Meio Ambiente. 1002299 18/06/2013 R$ 58,40
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 14 a 18/06/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002300 18/06/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 02 a 08/06/2013. Para participar da Formação Continuada de Professores. 1002301 18/06/2013 R$ 219,07
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Gov.Valadares dias 11 a 12/06/2013. Tratar assuntos de interesse do Município. 1002302 18/06/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pela Aquisição de peças diversas, destinadas à manutenção da máquina Compressor, a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1002303 19/06/2013 R$ 593,00
Valor que se empenha referente a Serviços de mão de obra mecênica, destinadas à manutenção da máquina Compressor, a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1002304 19/06/2013 R$ 90,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinada a cobertura de gastos com viagem à cidade de Sabinópolis dias 21 a 22/06/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002305 20/06/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinada a cobertura de gastos com viagem à cidade de Caratinga dias 24 a 30/06/2013. A serviço da Sec. Municipal de Esporte. 1002306 21/06/2013 R$ 900,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário destinado a cobertura de gastos com material para o curso de capacitação, promovido pela Sec. Municipal de Educação. 1002307 21/06/2013 R$ 216,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinada a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 20 a 22/06/2013. Resolver assuntos de interesse do Município. 1002308 20/06/2013 R$ 900,00
Valor que se empenha referente a serviços de Telecomunicações. Atendendo as necessidades da Prefeitura Municipal. 1002309 21/06/2013 R$ 5.715,47
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Mendes Pimentel dia 08/06/2013. A serviço da Sec. Municipal de Esporte. 1002310 21/06/2013 R$ 141,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, referente a gastos com combustível para deslocamento de Gov.Valadares a Coroaci à trabalho. Conf.Comprovante. 1002311 21/06/2013 R$ 814,62
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário referente a despesas diversas, atendendo as necessidades da Prefeitura Municipal.Conf.Comprovante. 1002312 21/06/2013 R$ 195,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de 01 Máquina Filmadora com Tripe. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. 1002313 21/06/2013 R$ 1.518,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem a cidade de Ipatinga, para curso de capacitação. Conf.Comprovante. 1002314 24/06/2013 R$ 156,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Gov.Valadares dia 14/06/2013. Resolver assuntos de interesse do Município junto a Caixa Eco 1002315 24/06/2013 R$ 117,15
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 18 a 21/06/2013. Resolver assuntos de interesse do Município. 1002316 24/06/2013 R$ 855,73
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Pará de Minas dias 25 a 27/06/2013. A serviço da Sec. Municipal de Assistência Social. 1002317 25/06/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 23 a 24/06/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002318 25/06/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 27 a 28/06/2013. Resolver assuntos de interesse do Município. 1002319 26/06/2013 R$ 920,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 28 a 29/06/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002320 26/06/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 23 a 24/06/2013. A serviço da Sec. Municipal de Administração. 1002321 25/06/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços cartoriais. Atendendo as necessidades da Prefeitura Municipal. Conf.Comprovante. 1002325 26/06/2013 R$ 1.021,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 28 a 29/06/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002326 26/06/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de São Mateus - ES dias 27 a 28/06/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002327 26/06/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 02 a 04/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Educação. 1002328 27/06/2013 R$ 450,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Sabinópolis dias 29 a 30/06/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002329 28/06/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Médico Cirurgião). 1002330 28/06/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha refere-se á Reembolso integral de Férias-Prêmio, alusivas ao Período aquisitivo de 18/03/2008 á 17/03/2013, em consonância com o Artigo 87 da Lei Municipal nº846 do Estaduto dos S 1002331 28/06/2013 R$ 1.980,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Reumatologista). 1002332 28/06/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Manutenção de Aparelho Auditivo). 1002333 28/06/2013 R$ 200,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Realização de procedimentos com anestesia). 1002334 28/06/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Ginecologista). 1002335 28/06/2013 R$ 120,00
Valor que se empenha refere-se á Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor mencionado, lotado no Serviço de Saúde Municipal (F.M.S), admitido em 01/03/2013 e Afastado no dia 30/06/2013, conforme Te 1002336 28/06/2013 R$ 1.054,00
Valor que se empenha Referente a serviços técnicos especializados de consultoria jurídica e advocatícia. Ref. ao mês de junho/2013. 1002337 28/06/2013 R$ 4.500,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a manutenção, suporte técnico e hospedagem do site da Prefeitura Municipal. 1002338 28/06/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a realização de show musical durante a feirinha cultural, a realizar-se dia 06/07/2013. 1002339 28/06/2013 R$ 715,00
Valor Gobal que se empenha pela locação de imóvel localizado á Rua Antônio Pereira Ramos nº299, centro Coroaci, destinado p/ uso do Centro Educacional Infantil Dona Cotinha Gonçalves, conf. Contrato f 1002340 28/06/2013 R$ 4.746,00
Valor Global que se empenha pela Locação de terreno na fazenda dos Crescêncios Dist. São Sebastião Bugre, destinado p/ Depósito de lixo urbano (Aterro Sanitário) recolhido do referido Distrito, conf. 1002341 28/06/2013 R$ 4.550,00
Valor Global que se empenha pela Locação de imóvel na Rua Dom Manoel nº06-C e 06-D, destinado para as atividades da Polícia Civil no município, atendendo Convênio com a SESP/MG, conforme Contrato firm 1002342 28/06/2013 R$ 7.119,00
Valor Global que se empenha pela Locação de imóvel na Comunidade Rural do Remígio, destinado para uso do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme Contrato firmado com o município. 1002343 28/06/2013 R$ 1.050,00
Valor Global que se empenha pela Locação de imóvel na Rua João Chaves dos Reis nº15 no Distrito de Conceição das Tronqueiras, para uso do C.E.I Maria Fernandes de Sá, conforme Contrato firmado com mun 1002344 28/06/2013 R$ 4.200,00
Valor Global que se empenha pela Locação de terreno na Comunidade rural do Mono, destinado para depósito de lixo (Aterro Sanitário) recolhido de ruas do município, conforme Contrato firmado. 1002345 28/06/2013 R$ 4.746,00
Valor Global que se empenha pela Locação de terreno na Comunidade do Mono, destinado para extração de cascalho a ser utilizado em estradas vicinais do município, conforme Contrato firmado. 1002346 28/06/2013 R$ 4.746,00
Valor Global que se empenha pela locação de imóvel na Rua Gov.Valadares nº49 Distrito de São Sebastião do Bugre, destinado para atividades do PROJOVEM, confosrme Contrato firmado com o município de Co 1002347 28/06/2013 R$ 2.800,00
Valor Global que se empenha pela locação de imóvel na Rua Nico Pimenta nº83 no Distrito São Sebastião do Bugre, destinado p/ atividades do C.E.I Maria Sudária de Assunção, conf. Contrato firmado com 1002348 28/06/2013 R$ 2.800,00
Valor Global que se empenha pela locação do imóvel na Rua Ervêncio Gomes Batista no Dist.Conceição das Tronqueiras nº49, destinado para as atividades do PETI, conforme Contrato firmado com o município 1002349 28/06/2013 R$ 3.500,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de òleo lubrificante e combustível (Òleo diesel e Gasolina comuns), destinados à manutenção dos veículos a serviço 1002350 28/06/2013 R$ 6.363,81
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (Gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço do Gabinete do Prefeito. 1002351 28/06/2013 R$ 881,74
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (Gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço do Sec. Municipal de Administração. 1002352 28/06/2013 R$ 1.623,62
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (Gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço do Sec. Municipal de Saúde. 1002353 28/06/2013 R$ 6.419,27
Valor que se empenha referente a Aquisição de óleo lubrificante e combustível (Gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço do Sec. Municipal de Saúde. 1002354 28/06/2013 R$ 7.899,80
Valor que se empenha referente a Aquisição de óleo lubrificante e combustível (Gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço do Conselho Tutelar do Município. 1002355 28/06/2013 R$ 930,02
Valor que se empenha referente a Aquisição de óleo lubrificante, destinados à manutenção das motocicletas a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002356 28/06/2013 R$ 102,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de óleo lubrificante, destinados à manutenção das motocicletas a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002357 28/06/2013 R$ 17,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água para o imóvel localizado á Rua Antônio Pereira Ramos nº299, centro Coroaci utilizado nas atividades do C.E.I-Centro Edu 1002358 28/06/2013 R$ 147,23
Valor que se empenha referente a Aquisição de óleo lubrificante, filtro e combustível (gasolina e óleo diesel comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Educação. 1002359 28/06/2013 R$ 2.356,91
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (óleo diesel comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Educação. 1002360 28/06/2013 R$ 2.113,06
Valor que se empenha referente a Aquisição de graxa e óleo lubrificante, destinados à manutenção das máquinas pesadas a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1002361 28/06/2013 R$ 590,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de disco tacográgico, destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Agricultura. 1002362 28/06/2013 R$ 162,50
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da polícia civil do Município. 1002363 28/06/2013 R$ 1.271,39
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da polícia militar do Município. 1002364 28/06/2013 R$ 2.910,52
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (óleo diesel comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Agricultura. 1002365 28/06/2013 R$ 3.180,97
Valor que se empenha referente a Aquisição de lubrificante e combustível (óleo diesel e gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1002366 28/06/2013 R$ 4.819,04
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com Ligação Provisória no Distrito de São Sebastião do Bugre, por oacaião da realização de eventos do interesse da municipalidade, conforme co 1002367 28/06/2013 R$ 183,10
Valor que se empenha referente á serviços de Consultoria de Marketing, incluindo divulgação jornalística em rádio e jornal impresso, conforme Convêniio firmado entre o favorecido e o município de Coro 1002368 20/06/2013 R$ 650,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados à manutenção dos serviços médicos do Centro de Saúde do Município. 1002369 28/06/2013 R$ 94,23
Valor que se empenha referente Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Saúde. 1002370 28/06/2013 R$ 456,10
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades com o grupo da terceira idade. Atendendo a Sec. Municipal de Saúde. 1002371 28/06/2013 R$ 150,32
Valor que se empenha referente a Aquisição de gás de cozinha, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Saúde. 1002372 28/06/2013 R$ 92,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de limpeza e higienização diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Saúde. 1002373 28/06/2013 R$ 214,16
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Educação. 1002374 28/06/2013 R$ 193,59
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de limpeza e higienização diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Educação. 1002375 28/06/2013 R$ 58,33
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Administração. 1002376 28/06/2013 R$ 324,90
Valor que se empenha referente a Aquisição de gás de cozinha, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Administração. 1002377 28/06/2013 R$ 46,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Assistência Social. 1002378 28/06/2013 R$ 109,96
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de limpeza e higienização diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Assistência Social. 1002379 28/06/2013 R$ 13,34
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Agricultura. 1002380 28/06/2013 R$ 33,78
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades do Programa PROJOVEM. Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. 1002381 28/06/2013 R$ 627,87
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades do Programa PETI. Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. 1002382 28/06/2013 R$ 776,83
Valor que se empenha referente a Aquisição de vassoura, destinados à manutenção da limpeza das instalações do programa PETI. Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. 1002383 28/06/2013 R$ 51,95
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Esporte. 1002384 28/06/2013 R$ 48,99
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de limpeza e higienização diversos, destinados à manutenção do almoxarifado da Prefeitura Municipal. 1002385 28/06/2013 R$ 687,90
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção da merenda escolar do Centro Educacional Infantil. 1002386 28/06/2013 R$ 4.035,23
Valor que se empenha referente a Aquisição de gás de cozinha, destinados à manutenção das atividades do Centro Educacional Infantil. 1002387 28/06/2013 R$ 46,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de produtos de higienização, destinados à manutenção das atividades do Centro Educacional Infantil. 1002388 28/06/2013 R$ 150,50
Valor que se empenha referente a Aquisição de panelas de pressão, destinadas à manutenção das atividades do Centro Educacional Infantil. 1002389 28/06/2013 R$ 59,98
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinadas à manutenção da merenda escolar da rede municipal de ensino. 1002390 28/06/2013 R$ 14.422,31
Valor que se empenha referente a Aquisição de gás de cozinha, destinadas à manutenção das atividades da rede municipal de ensino. 1002391 28/06/2013 R$ 1.610,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de copos e panelas de pressão, destinados à manutenção das atividades da rede municipal de ensino. 1002393 28/06/2013 R$ 71,83
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de limpeza e higienização diversos, destinados à manutenção das atividades da rede municipal de ensino. 1002394 28/06/2013 R$ 453,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados às festas juninas realizadas nas escolas municipais. 1002395 28/06/2013 R$ 1.079,55
Valor que se empenha referente a Aquisição de materias descartáveis diversos, destinados às festas juninas realizadas nas escolas municipais. 1002396 28/06/2013 R$ 80,66
Valor que se empenha referente a Aquisição de refeições, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. 1002397 28/06/2013 R$ 1.836,50
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (Diesel S10), destinados à manutenção dos ônibus escolares. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. 1002398 28/06/2013 R$ 22.550,67
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Agua potavel para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Distrito São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE 1002399 28/06/2013 R$ 19,54
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Agua potavel para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Distrito São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE 1002400 28/06/2013 R$ 13,14
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a locação de caminhão pipa, destinado à manutenção das vias públicas do Município. 1002401 28/06/2013 R$ 1.350,00
Valor que se empenha pela Aquisição de lufrificante e combustível (Diesel comum), destinados à manutenção das máquinas pesadas a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1002402 28/06/2013 R$ 24.692,65
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de energia eletrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Distrito São Seb. Bugre, utilizado nas atividades do PR 1002403 28/06/2013 R$ 10,05
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (WALTER DE ALMEIDA) 1002404 28/06/2013 R$ 14.347,83
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (AROLDO CAMPOS COELHO) 1002405 28/06/2013 R$ 5.217,39
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002406 28/06/2013 R$ 2.478,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS 1002407 28/06/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ELIAS MOUFARREG NETO) 1002408 28/06/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARIA ISABEL GUIMARAES DE M 1002409 28/06/2013 R$ 1.980,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CLEBER APARECIDO RIBEIRO) 1002410 28/06/2013 R$ 1.800,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOVACI JOSE ALVES) 1002411 28/06/2013 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ROSIANE MARTINS DE OLIVEIR 1002412 28/06/2013 R$ 878,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002413 28/06/2013 R$ 5.151,76
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (AMILCAR COELHO DE ALMEIDA 1002414 28/06/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARIA APARECIDA DA SILVA) 1002415 28/06/2013 R$ 1.485,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (BRAULIO LUIS MENEZES PERE 1002416 28/06/2013 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002417 28/06/2013 R$ 2.434,69
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (APOSENTADOS) 1002418 28/06/2013 R$ 14.312,01
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PENSIONISTAS) 1002419 28/06/2013 R$ 10.557,72
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002420 28/06/2013 R$ 2.382,80
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ARLEN CRISTIANO DOS SANTO 1002421 28/06/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002422 28/06/2013 R$ 4.492,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002423 28/06/2013 R$ 4.429,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002424 28/06/2013 R$ 35.228,06
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002425 28/06/2013 R$ 6.547,04
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (SORAYA MARIA COELHO SA) 1002426 28/06/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (BIANCA BRAGA RAMOS) 1002427 28/06/2013 R$ 1.400,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (TRANSPORTE ESCOLAR) 1002428 28/06/2013 R$ 18.675,94
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002429 28/06/2013 R$ 45.109,92
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002430 28/06/2013 R$ 90.027,86
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002431 28/06/2013 R$ 1.423,80
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CEI FUNDEB 40%) 1002432 28/06/2013 R$ 11.534,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADINEIA RODRIGUES RAMOS) 1002433 28/06/2013 R$ 710,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ELCIONE/LUCIENE) 1002434 28/06/2013 R$ 1.640,10
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (SYDNEY VALADARES MELO) 1002435 28/06/2013 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMS) 1002436 28/06/2013 R$ 19.569,37
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMS) 1002437 28/06/2013 R$ 14.192,80
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002438 28/06/2013 R$ 6.240,01
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (U.P.A) 1002439 28/06/2013 R$ 3.693,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002440 28/06/2013 R$ 47.704,45
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PAULO HENRIQUE BARROSO PER 1002441 28/06/2013 R$ 1.534,09
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002442 28/06/2013 R$ 10.022,79
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002443 28/06/2013 R$ 52.986,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002444 28/06/2013 R$ 38.147,90
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002445 28/06/2013 R$ 5.048,72
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARIANA GONÇALVES PIMENTA) 1002446 28/06/2013 R$ 1.720,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (SAUDE BUCAL/PSF) 1002447 28/06/2013 R$ 10.902,51
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002448 28/06/2013 R$ 10.380,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002449 28/06/2013 R$ 9.110,80
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOSEMAR COELHO DE SOUZA) 1002450 28/06/2013 R$ 2.095,45
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ELCI PROCOPIO DE ARAUJO) 1002451 28/06/2013 R$ 828,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (RONEY ALVES DE BRITO) 1002452 28/06/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002453 28/06/2013 R$ 3.420,83
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002454 28/06/2013 R$ 3.168,46
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002455 28/06/2013 R$ 3.531,82
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002456 28/06/2013 R$ 4.842,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARISA ALVES DE OLIVEIRA D 1002457 28/06/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002458 28/06/2013 R$ 1.613,64
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002459 28/06/2013 R$ 4.746,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PROJOVEM) 1002460 28/06/2013 R$ 4.390,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002461 28/06/2013 R$ 2.900,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002462 28/06/2013 R$ 15.004,23
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002463 28/06/2013 R$ 41.108,21
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (GERALDO GOMES DE SOUZA) 1002464 28/06/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002465 28/06/2013 R$ 5.735,94
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002466 28/06/2013 R$ 18.788,21
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ROSELI DA SILVA) 1002467 28/06/2013 R$ 1.307,35
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOSE FELIPE DA CRUZ FILHO) 1002468 28/06/2013 R$ 1.479,27
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002469 28/06/2013 R$ 10.971,29
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JARBAS GERALDO DE MENEZES) 1002470 28/06/2013 R$ 1.831,47
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (GERALDO APARECIDO DA SIL 1002471 28/06/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARINA ALVES DOS SANTOS) 1002472 28/06/2013 R$ 926,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FREDERICO BARROSO GENERO 1002473 28/06/2013 R$ 900,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002474 28/06/2013 R$ 5.086,28
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA 1002475 28/06/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADRIANA MARQUES GONÇALVES) 1002476 28/06/2013 R$ 878,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ONESIMO RODRIGUES DE ANDRA 1002477 28/06/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARIA GERALDA DE LIMA) 1002478 28/06/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (60%/COMISSIONADOS) 1002479 28/06/2013 R$ 4.260,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (DESPORTO AMADOR) 1002480 28/06/2013 R$ 3.665,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ELSON CORREIA DA SILVA) 1002481 28/06/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (VICTOR ALVES DE FIGUEIREDO 1002482 28/06/2013 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (J.S.M) 1002483 28/06/2013 R$ 74,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002484 28/06/2013 R$ 4.304,34
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002485 28/06/2013 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CONTROLE INT 1002486 28/06/2013 R$ 217,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002487 28/06/2013 R$ 396,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002488 28/06/2013 R$ 1.992,32
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002489 28/06/2013 R$ 997,86
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002490 28/06/2013 R$ 1.086,27
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002491 28/06/2013 R$ 1.574,71
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária FUNCIONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002492 28/06/2013 R$ 705,26
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MERENDA ESC 1002493 28/06/2013 R$ 154,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002494 28/06/2013 R$ 298,32
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002495 28/06/2013 R$ 1.268,81
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002496 28/06/2013 R$ 156,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002497 28/06/2013 R$ 171,82
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002498 28/06/2013 R$ 4.133,56
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002499 28/06/2013 R$ 3.837,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002500 28/06/2013 R$ 10.471,02
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002501 28/06/2013 R$ 10.884,27
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002502 28/06/2013 R$ 297,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002503 28/06/2013 R$ 8.012,67
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002504 28/06/2013 R$ 5.311,29
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002505 28/06/2013 R$ 337,49
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002506 28/06/2013 R$ 1.102,51
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002507 28/06/2013 R$ 9.203,92
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002508 28/06/2013 R$ 2.337,27
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002509 28/06/2013 R$ 1.489,11
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002510 28/06/2013 R$ 1.199,28
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002511 28/06/2013 R$ 2.237,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002512 28/06/2013 R$ 985,69
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002513 28/06/2013 R$ 230,50
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002514 28/06/2013 R$ 182,16
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002515 28/06/2013 R$ 74,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002516 28/06/2013 R$ 752,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002517 28/06/2013 R$ 340,83
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002518 28/06/2013 R$ 4.439,92
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002519 28/06/2013 R$ 532,62
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002520 28/06/2013 R$ 13.261,10
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002521 28/06/2013 R$ 5.977,93
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (OBRAS) 1002522 28/06/2013 R$ 8.173,01
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002523 28/06/2013 R$ 1.007,16
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002524 28/06/2013 R$ 559,49
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002525 28/06/2013 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002526 28/06/2013 R$ 96,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (DESPORTO AMA 1002527 28/06/2013 R$ 1.106,24
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (DESPORTO AMA 1002528 28/06/2013 R$ 403,17
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos etcos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. 1002531 28/06/2013 R$ 6.623,92
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Pedreiro na reconstrução de pontes em estradas vicinais localizadas em varios logradouros do municipio, referente ao mês de JUNHO/2013, haja visto a 1002532 28/06/2013 R$ 1.124,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de cestas basicas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1002533 28/06/2013 R$ 3.739,30
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1002534 28/06/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês J 1002535 28/06/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1002536 28/06/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1002537 28/06/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1002538 28/06/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1002539 28/06/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JUNHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002545 28/06/2013 R$ 1.800,00