| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Processo Cirúrgico com Oftalmologista). |
1002540 |
01/07/2013 |
R$ 1.550,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Procedimento de Paquimetria Corneana). |
1002541 |
01/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exame de Videonasolaringoscopia). |
1002542 |
01/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com Aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002543 |
01/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (tratamento dentário). |
1002544 |
01/07/2013 |
R$ 1.170,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de refeições, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Educação. |
1002546 |
01/07/2013 |
R$ 2.321,40 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de taxi na condução de pacientes atentendendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1002547 |
01/07/2013 |
R$ 4.006,60 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de taxi na condução de pacientes atentendendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1002548 |
01/07/2013 |
R$ 3.500,60 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de taxi na condução de pessoas atentendendo a Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1002549 |
01/07/2013 |
R$ 657,80 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de taxi na condução de pessoas atentendendo a Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1002550 |
01/07/2013 |
R$ 3.245,30 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de taxi na condução de pessoas atentendendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1002551 |
01/07/2013 |
R$ 1.787,10 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de taxi na condução de pessoas atentendendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1002552 |
01/07/2013 |
R$ 1.739,95 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de taxi na condução de pessoas atentendendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1002553 |
01/07/2013 |
R$ 2.309,20 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de taxi na condução de funcionários atentendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1002554 |
01/07/2013 |
R$ 4.972,60 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d |
1002555 |
01/07/2013 |
R$ 1.020,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d |
1002556 |
01/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a realização de show artístico da Banda Kuarto de Empregada, a realizar-se dia 13/07/2013 duarante o 19º Encontro do Bugrense Ausente. |
1002557 |
01/07/2013 |
R$ 23.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados à manutenção do programa "Saúde em Casa". Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. |
1002558 |
01/07/2013 |
R$ 3.603,03 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção do programa "Saúde em Casa". Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. |
1002559 |
01/07/2013 |
R$ 5.128,99 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais odontológicos, destinados à manutenção do Centro de Odontologia do Município. |
1002560 |
01/07/2013 |
R$ 249,54 |
|
| Valor que se empenha pela Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. |
1002561 |
01/07/2013 |
R$ 521,00 |
|
| Valor que se empenha pela Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. |
1002562 |
01/07/2013 |
R$ 707,02 |
|
| Valor que se empenha pela Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. |
1002563 |
01/07/2013 |
R$ 1.323,00 |
|
| Valor que se empenha pela Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. |
1002564 |
01/07/2013 |
R$ 1.448,00 |
|
| Valor que se empenha pela Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. |
1002565 |
01/07/2013 |
R$ 2.595,10 |
|
| Valor que se empenha pela Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. |
1002566 |
01/07/2013 |
R$ 66,00 |
|
| Valor que se empenha pela Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. |
1002567 |
01/07/2013 |
R$ 18.002,84 |
|
| Valor que se empenha pela Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. |
1002568 |
01/07/2013 |
R$ 108,42 |
|
| O valor que se empenha refere se a a prestação de serviços de assessoria na área ambiental. |
1002569 |
01/07/2013 |
R$ 600,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a a prestação de serviços na área de tratamento de residuos. |
1002570 |
01/07/2013 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. |
1002571 |
01/07/2013 |
R$ 8.220,50 |
|
| O valor que empenha refere se a prestação de serviço em locação de maquinas xerograficas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1002572 |
01/07/2013 |
R$ 490,00 |
|
| O valor que empenha refere se a prestação de serviço em locação de maquinas xerograficas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
1002573 |
01/07/2013 |
R$ 980,00 |
|
| O valor que empenha refere se a prestação de serviço em locação de maquinas xerograficas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. |
1002574 |
01/07/2013 |
R$ 490,00 |
|
| O valor que empenha refere se a prestação de serviço em locação de maquinas xerograficas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
1002575 |
01/07/2013 |
R$ 980,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado à cobertura de gastos com suplemento alimentar. Conf.Comprovante. |
1002576 |
01/07/2013 |
R$ 1.480,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado à cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002577 |
01/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado à cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002578 |
01/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado à cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002579 |
01/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de peças diversas, destinadas à manutenção do ônibus escolar placa HQN-8397. |
1002580 |
01/07/2013 |
R$ 959,30 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 02 a 03/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002581 |
01/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d |
1002582 |
01/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002583 |
01/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço com retro escavadeira na manutenção das estradas vicinais do municipio atendendo a Secretaria Municipal de Obras. |
1002584 |
01/07/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço com Patrol na manutenção das estradas vicinais do municipio atendendo a Secretaria Municipal de Obras. |
1002585 |
01/07/2013 |
R$ 24.955,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de auto-costura, referentea confecção de camisas e outros ítens destinados a VII Conferência Municipal de Assistência Social. |
1002586 |
01/07/2013 |
R$ 1.434,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a manutenção e revisão de motocicletas. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. |
1002587 |
01/07/2013 |
R$ 620,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de assessoria jurídica. Referente aos meses de maio e junho de 2013. |
1002588 |
01/07/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de cimento para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1002589 |
01/07/2013 |
R$ 2.450,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 5460 Km rodados com o veículo Kombi placa HCU-9168. |
1002590 |
01/07/2013 |
R$ 8.299,20 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.980 Km rodados com o veículo Kombi placa HKJ-5248. |
1002591 |
01/07/2013 |
R$ 4.827,60 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2000 Km rodados com o veículo Kombi placa ZGZ-1122. |
1002592 |
01/07/2013 |
R$ 3.400,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2440 Km rodados com o veículo Kombi placa GWI-1634. |
1002593 |
01/07/2013 |
R$ 4.148,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2840 Km rodados com o veículo Kombi placa HHB-2709. |
1002594 |
01/07/2013 |
R$ 4.544,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a 2º medição do 2º termo aditivo dos serviços de melhoramento das vias Publicas do Distrito do Bugre(rua Manoel Timóteo, Rua Simeão Zaquel, Rua Paulo Oliveira e RuaMar |
1002595 |
01/07/2013 |
R$ 22.319,49 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2460 Km rodados com o veículo Kombi placa GWQ-4868. |
1002596 |
01/07/2013 |
R$ 3.936,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.720 Km rodados com o veículo Kombi placa DQV-2473. |
1002597 |
01/07/2013 |
R$ 2.752,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.920 Km rodados com o veículo Kombi placa LUL-2678. |
1002598 |
01/07/2013 |
R$ 4.672,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.330 Km rodados com o veículo Kombi placa HCH-0198. |
1002599 |
01/07/2013 |
R$ 3.728,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.460 Km rodados com o veículo Kombi placa HFS-9053. |
1002600 |
01/07/2013 |
R$ 4.059,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.700 Km rodados com o veículo Kombi placa HFH-6118. |
1002601 |
01/07/2013 |
R$ 4.320,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.780 Km rodados com o veículo Kombi placa GYS-0173. |
1002602 |
01/07/2013 |
R$ 6.048,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.352 Km rodados com o veículo Kombi placa HMM-2346. |
1002603 |
01/07/2013 |
R$ 3.763,20 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.280 Km rodados com o veículo Kombi placa HLN-0205. |
1002604 |
01/07/2013 |
R$ 5.248,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.100 Km rodados com o veículo Kombi placa HNK-1106. |
1002605 |
01/07/2013 |
R$ 4.960,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como técnico elétrico no reparo e manutenção dos refletores do campo de futebol do município. |
1002606 |
01/07/2013 |
R$ 1.630,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. |
1002607 |
01/07/2013 |
R$ 1.461,90 |
|
| Valor que se e,penha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.800 km rodados com o veículo Kombi placa GZF-2739. |
1002608 |
01/07/2013 |
R$ 2.880,00 |
|
| Valor que se empenha pela Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados à manutenção das atividades médicas do centro de saúde do Município. |
1002609 |
01/07/2013 |
R$ 1.725,26 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de taxi para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
1002610 |
01/07/2013 |
R$ 1.308,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENDAS 3 X 3, DESTINADAS À AÇÕES PROMOVIDAS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002611 |
01/07/2013 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (LUVA/GOLEIRO E COLETES), DESTINADOS À MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES. |
1002612 |
01/07/2013 |
R$ 782,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENDAS 3 X 3, DESTINADOS À MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA. |
1002613 |
01/07/2013 |
R$ 864,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a 3º medição da reforma do predio da Prefeitura Municipal. |
1002614 |
01/07/2013 |
R$ 55.908,53 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços tecnicos especializados em assessoria e consultoria junto a Sec. Municipal de Assistência Social. Referente ao período 21 a 28 de junho de 2013. |
1002615 |
01/07/2013 |
R$ 480,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 4.055 km rodados com o veículo Kombi placa HNA-9082. |
1002616 |
01/07/2013 |
R$ 6.163,60 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.620 km rodados com o veículo Kombi placa HEQ-3511. |
1002617 |
01/07/2013 |
R$ 5.792,00 |
|
| Valor que se empenha pela Aquisição de Oxigênio medicinal comprimido 2.2NA, destinados à manutenção das atividades médicas do Centro de Saúde do Município. |
1002618 |
01/07/2013 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Ligadura de trompas). |
1002619 |
01/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em recarga de toner para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
1002620 |
01/07/2013 |
R$ 360,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em recarga de toner para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1002621 |
01/07/2013 |
R$ 260,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em recarga de toner e cartuchos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
1002622 |
01/07/2013 |
R$ 421,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em recarga de toner para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1002623 |
01/07/2013 |
R$ 265,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a pintura de placas de sinalização e cavaletes. Ref. a nove dias trabalhados. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Obras. |
1002624 |
01/07/2013 |
R$ 540,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços referente a recargas de toner para atender as necessidades da delegacia de Policia Civil. |
1002625 |
01/07/2013 |
R$ 320,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2013, ausivo ao veículo Caminhão M.Benz 710 Ano Fab.2011, Placa HLF-8591, Chassis nº 9BM688159CB843488, utilizado no atendimen |
1002626 |
01/07/2013 |
R$ 109,96 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2013, ausivo ao veículo Fiat Pálio Wk Adv.Flex, Ano Fab.2012, Placa HLF-9462, Chassis nº 9BD373175D5007961, destinado para ate |
1002627 |
01/07/2013 |
R$ 105,25 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com materiais de construção e acabamento.Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistênci |
1002628 |
01/07/2013 |
R$ 422,80 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2013, alusivo ao veículo Fiat Palio Fire Ano 2012, Placa HlF-9467, Chassis nº 8AP17164LC3033862, destinado para atendimento as |
1002629 |
01/07/2013 |
R$ 105,25 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.800 KM rodados com o veículo Kombi placa HAI-7797. |
1002630 |
01/07/2013 |
R$ 2.880,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com passagens à cidade de Gov.Valadares. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistênci |
1002631 |
01/07/2013 |
R$ 64,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002632 |
01/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002633 |
01/07/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002634 |
01/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002635 |
01/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tomografia Computadorizada). |
1002636 |
01/07/2013 |
R$ 210,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Procedimento Oftalmológico). |
1002637 |
01/07/2013 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Teste Ergométrico). |
1002638 |
01/07/2013 |
R$ 101,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exames). |
1002639 |
01/07/2013 |
R$ 412,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Neurologista). |
1002640 |
01/07/2013 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro para deficiente física Nilma Maria dos Reis Tomaz. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002641 |
01/07/2013 |
R$ 239,60 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Angiofluresceinografia). |
1002642 |
01/07/2013 |
R$ 225,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar. |
1002643 |
01/07/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar. |
1002644 |
01/07/2013 |
R$ 50,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar. |
1002645 |
01/07/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha Referente ao pagamento da 5º Parcela dos serviços Artísticos Profissionais, do Cantor Leo Magalhaes, com apresentação no dia 20 de julho de 2013, no XXXV Festival da Cana. |
1002646 |
01/07/2013 |
R$ 30.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercícios de 2012 e 2013, alusivo ao veículo Fiat Doblo Rontan Amb. Ano Fab.2010, Placa HNH-0383, Chassis nº 9BD223155A201782, destinado p |
1002647 |
01/07/2013 |
R$ 215,24 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercícios de 2012 e 2013, alusivo ao veículo Microonibus Citroen/Jumper M33M 235 Ano Fab.2012, Placa HlF-9849, Chassis nº 935ZBWMMBD209614 |
1002648 |
01/07/2013 |
R$ 351,60 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2013, alusivo ao veículo Moto Honda/CG 150 Fan ESI Ano Fab.2011, Placa HJM-4329, Chassi nº 9C2KC1670BR561868, destinado para a |
1002649 |
01/07/2013 |
R$ 290,90 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercícios de 2012 e 2013, alusivo ao veículo Caminhao Ford/Cargo 1717 Ano Fab.2006, Placa HMH-0324 Chassis nº 9BFYCE6U96BB82594, utilizado |
1002650 |
01/07/2013 |
R$ 215,24 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercícios de 2012 e 2013, alusivo ao veículo Ônibus VW/15.190 EOD Escolar Ano Fab.2012, Placa HKQ-8388, Chassis nº 9532E82W3DR305922, dest |
1002651 |
01/07/2013 |
R$ 311,21 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de mídia falada e escrita, hospedagem, alimentação, contratação de homens uniformizados e serviços de produção durante o XXXV Fescana, a realizar-se dia |
1002652 |
01/07/2013 |
R$ 28.188,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.641 km rodados com o veículo Kombi placa HJI-6044. |
1002653 |
01/07/2013 |
R$ 4.225,60 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com peças para a patrol. Conf.Comprovante. |
1002654 |
01/07/2013 |
R$ 146,37 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de peças diversas, destinadas à manutenção das máquinas da fábrica de farinha. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. |
1002655 |
01/07/2013 |
R$ 263,36 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Pedreiro em vários logradouros da municipalidade, referente a 10 dias, haja visto a excepcionalidade e interesse publico, conforme comprovante anexo. |
1002656 |
01/07/2013 |
R$ 292,00 |
|
| O valor que se empenhe refere se a prestação de serviços em fornecimento de links de internete para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
1002657 |
01/07/2013 |
R$ 1.396,00 |
|
| O valor que se empenhe refere se a prestação de serviços em fornecimento de links de internete para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
1002658 |
01/07/2013 |
R$ 1.595,00 |
|
| O valor que se empenhe refere se a prestação de serviços em fornecimento de links de internete para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1002659 |
01/07/2013 |
R$ 1.395,00 |
|
| O valor que se empenhe refere se a prestação de serviços em fornecimento de links de internete para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1002660 |
01/07/2013 |
R$ 797,00 |
|
| O valor que se empenhe refere se a prestação de serviços em fornecimento de links de internete para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura. |
1002661 |
01/07/2013 |
R$ 199,00 |
|
| O valor que se empenhe refere se a prestação de serviços em fornecimento de links de internete para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. |
1002662 |
01/07/2013 |
R$ 199,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2665 Km rodados com o veículo Van placa GNU-1907. |
1002663 |
01/07/2013 |
R$ 4.583,80 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.653 Km rodados com o veículo Kombi placa GZX-9521. |
1002664 |
01/07/2013 |
R$ 4.244,80 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem, manutenção elétrica e mecânica do veículo Fiat Uno placa HLF-9459. Atendendo a Sec. Municipal de Saúde. |
1002665 |
01/07/2013 |
R$ 760,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de peças para manutenção da Patrol Liugong. |
1002666 |
01/07/2013 |
R$ 17.327,10 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de manutenção elétrica e mecânica, molas, lanternagem e pintura do veículo Caminhão 710 placa HMN-3820. Atendendo a Sec. Municipal de Agricultura. |
1002667 |
01/07/2013 |
R$ 3.360,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços mecanicos, torno e soldas na patrol liugong. |
1002668 |
01/07/2013 |
R$ 2.435,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de lanternagem e pintura do veículo Caminhão 710 placa HLF-8591. Atendendo a Sec. Municipal de Agricultura. |
1002669 |
01/07/2013 |
R$ 371,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de peças para manutenção da trator massey ferguson 265. |
1002670 |
01/07/2013 |
R$ 3.503,10 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de peças para manutenção da pá carregadeira W20E. |
1002671 |
01/07/2013 |
R$ 8.628,10 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços mecanicos, soldas e torno na pá carregadeira W20E. |
1002672 |
01/07/2013 |
R$ 3.995,00 |
|
| Valor que se empenha p/ Prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem, manutenção elétrica e mecânica, lanternagem e pintura do veículo Pálio placa HLF-2804, a serviço do Conselho Tute |
1002673 |
01/07/2013 |
R$ 2.955,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de alinhamento, cambagem, manutenção elétrica e mecânica, do veículo Fiat Uno placa HLF-9468, a serviço do Gabinete do Prefeito. |
1002674 |
01/07/2013 |
R$ 565,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, manutenção elétrica e mecânica, do veículo Fiat Uno placa HLF-9461, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002675 |
01/07/2013 |
R$ 860,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de alinhamento, cambagem, limpeza de bicos, manutenção elétrica e mecânica, lanternagem e pintura do veículo Fiat Uno placa HLF-6347, a serviço da Sec. |
1002676 |
01/07/2013 |
R$ 2.835,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, manutenção elétrica e mecânica do veículo Fiat Uno placa NXX-0440, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002677 |
01/07/2013 |
R$ 675,00 |
|
| Valor que se empenha Referente ao fornecimento de alimentação servida aos funcionários que se deslocam do Município sede ao Distrito do Bugre, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002678 |
01/07/2013 |
R$ 1.176,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem, manutenção elétrica e mecânica do veículo Fiat Doblo placa HMH-7035, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002679 |
01/07/2013 |
R$ 1.155,00 |
|
| Valor que se empenha Referente ao fornecimento de alimentação servida aos funcionários que se deslocam do Município sede ao Distrito do Bugre, a serviço da Sec. Municipal de Obras. |
1002680 |
01/07/2013 |
R$ 1.320,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, manutenção elétrica e mecânica do veículo Fiat Doblo placa HNH-0383, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002681 |
01/07/2013 |
R$ 1.825,00 |
|
| Valor que se empenha Referente ao fornecimento de alimentação servida aos funcionários que se deslocam do Município sede ao Distrito de Tronqueiras, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002682 |
01/07/2013 |
R$ 1.464,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de mola, retífica, manutenção elétrica e mecânica do Ônibus Escolar placa HKQ-8388, a serviço da Sec. Municipal de Educação. |
1002683 |
01/07/2013 |
R$ 2.660,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de manutenção mecânica, lanternagem e pintura do Ônibus Escolar placa HKQ-8397, a serviço da Sec. Municipal de Educação. |
1002684 |
01/07/2013 |
R$ 2.450,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem, manutenção mecânica e elétrica da Sprinter placa HLF-2841, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002685 |
01/07/2013 |
R$ 1.993,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, manutenção mecânica e elétrica do Microonibus placa HLF-9848, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002686 |
01/07/2013 |
R$ 1.714,35 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, manutenção mecânica e elétrica, cambagem, lanternagem e pintura do veículo Strada placa HLF-3523, a serviço da Sec. Muni |
1002687 |
01/07/2013 |
R$ 4.905,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de manutenção mecânica e elétrica, lanternagem e pintura do veículo Caminhão placa HMG-7096, a serviço da Sec. Municipal de Obras. |
1002688 |
01/07/2013 |
R$ 4.970,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de molas, lanternagem e pintura do veículo Caminhão placa HMH-0324, a serviço da Sec. Municipal de Obras. |
1002689 |
01/07/2013 |
R$ 4.690,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, limpeza de bicos, manutenção elétrica e mecânica do veículo Fiat Uno placa HLF-3524, a serviço da Sec. Municipal de Gover |
1002690 |
01/07/2013 |
R$ 1.170,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de peças mecânicas diversas, destinadas à manutenção do veículo Fiat Uno placa HLF-3524 a serviço da Sec. Municipal de Governo. |
1002691 |
01/07/2013 |
R$ 2.479,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de pneus P175/70R13, destinadas à manutenção do veículo Fiat Uno placa NXX-0440 a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002692 |
01/07/2013 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de peças mecânicas diversas, destinadas à manutenção do veículo Fiat Uno placa HLF-9459 a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002693 |
01/07/2013 |
R$ 979,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de pneus P175/70R13, destinadas à manutenção do veículo Fiat Uno placa HLF-9461 a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002694 |
01/07/2013 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de pneus P175/70R13, destinadas à manutenção do veículo Palio placa HLF-9467 a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002695 |
01/07/2013 |
R$ 330,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de pneus 205/70R15 radial, destinadas à manutenção do veículo Microonibus placa HLF-9849 a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002696 |
01/07/2013 |
R$ 2.252,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a 1ª medição da reforma da escola Municipal da Comunidade do Indaiá. |
1002697 |
01/07/2013 |
R$ 23.049,69 |
|
| O valor que se empenha refere se a 2ª medição da reforma da escola Municipal da Comunidade do Indaiá. |
1002698 |
01/07/2013 |
R$ 7.683,23 |
|
| O valor que se emepnha refere se a 1ª medição da reforma do posto de Saúde. |
1002699 |
01/07/2013 |
R$ 12.064,46 |
|
| O valor que se emepnha refere se a 2ª medição da reforma do posto de Saúde do distrito de Conceição das Tronqueiras. |
1002700 |
01/07/2013 |
R$ 22.405,44 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de pneus 205/70R15 radial, destinadas à manutenção do veículo Sprinter placa HLF-2841 a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002701 |
01/07/2013 |
R$ 1.126,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de pneus P175/70R13 radial, destinadas à manutenção do veículo Fiat Uno placa HLF-3524 a serviço da Sec. Municipal de Governo. |
1002702 |
01/07/2013 |
R$ 330,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de peças mecânicas diversas, destinadas à manutenção do veículo Caminhão placa HMN-3820 a serviço da Sec. Municipal de Agricultura. |
1002703 |
01/07/2013 |
R$ 4.766,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de pneus 205/71R15 WLK, destinados à manutenção do veículo Palio Adventure placa HLF-9462 a serviço do Gabinete do Prefeito. |
1002704 |
01/07/2013 |
R$ 2.720,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de pneus 215/75R17,5 3/4, destinados à manutenção do veículo Caminhão placa HMN-3820 a serviço da Sec. Municipal de Agricultura. |
1002705 |
01/07/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de peças mecânicas diversas, destinados à manutenção do veículo Palio placa HLF-2804 a serviço da Conselho Tutelar do Município. |
1002706 |
01/07/2013 |
R$ 2.969,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de peças mecânicas diversas, destinados à manutenção do veículo Fiat Uno placa HLF-9468 a serviço da Gabinete do Prefeito. |
1002707 |
01/07/2013 |
R$ 726,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de peças mecânicas diversas, destinados à manutenção do veículo Fiat Uno placa HLF-9461 a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002708 |
01/07/2013 |
R$ 2.275,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de peças mecânicas diversas, destinados à manutenção do veículo Fiat Uno placa HLF-6347 a serviço da Sec. Municipal de Educação. |
1002709 |
01/07/2013 |
R$ 1.231,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de peças mecânicas diversas, destinados à manutenção do veículo Fiat Uno placa NXX-0440 a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002710 |
01/07/2013 |
R$ 2.981,14 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de peças mecânicas diversas, destinados à manutenção do veículo Fiat Doblo placa HMH-7035 a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002711 |
01/07/2013 |
R$ 2.421,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS,DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO PLACA:HNH-0383 A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002712 |
01/07/2013 |
R$ 1.714,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de peças mecânicas diversas, destinados à manutenção do veículo Microonibus placa HLF-9848 a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002713 |
01/07/2013 |
R$ 3.043,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS,DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VW 15.190 PLACA:HKQ-8388 A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002714 |
01/07/2013 |
R$ 9.248,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de peças mecânicas diversas, destinados à manutenção do veículo Strada placa HLF-3523 a serviço da Sec. Municipal de Obras. |
1002715 |
01/07/2013 |
R$ 3.316,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS,DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VW 15.190 PLACA:HKQ-8397 A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002716 |
01/07/2013 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS,DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS SPRINTER PLACA:HLF:2841 A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002717 |
01/07/2013 |
R$ 2.568,00 |
|
| Valor que se empenha referente a locação (palco, sonorização de grande porte, iluminação, tendas, grupo de geradores, banheiros quimicos e telões com filmagens), destinados às comemorações do XXXV Fes |
1002718 |
01/07/2013 |
R$ 63.805,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS,DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA:HMG:7096 A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002719 |
01/07/2013 |
R$ 6.043,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de pneus radial 1000 x 20 borrachudo e liso, destinados à manutenção do Caminhão placa HMG-7096. A serviço da Sec. Municipal de Obras. |
1002720 |
01/07/2013 |
R$ 8.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA:HMH:0324 A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002721 |
01/07/2013 |
R$ 8.024,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Vitória-ES dias 03 a 05/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002722 |
02/07/2013 |
R$ 324,90 |
|
| Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Ipatinga dias 28 a 29/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002723 |
02/07/2013 |
R$ 100,79 |
|
| Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 01 a 02/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002724 |
03/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 03 a 04/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002725 |
03/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Engenheiro Caldas dia 29/06/2013 . A serviço da Sec. Municipal de Esporte. |
1002726 |
03/07/2013 |
R$ 65,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com Carimbos. Atendendo as necessidades da Prefeitura Municipal. |
1002727 |
04/07/2013 |
R$ 116,65 |
|
| Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 05 a 06/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002728 |
04/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com peças para reparo na bomba do caminhão pipa. A serviço da Sec. Municipal de Obras. |
1002729 |
04/07/2013 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte, tratar assuntos de interesse do Município. |
1002730 |
05/07/2013 |
R$ 177,33 |
|
| Valor que se empenha referente ao adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 08 a 11/07/2013. Tratar assuntos de interesse do Municpio. |
1002731 |
05/07/2013 |
R$ 1.840,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 10 a 11/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002738 |
09/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Ipatinga dia 05/07/2013, para reunião com o delegado da 12ª DELSM. |
1002739 |
09/07/2013 |
R$ 170,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 08 a 09/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002740 |
09/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 02 a 03/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002741 |
10/07/2013 |
R$ 53,40 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com passagens à cidade de Belo Horizonte. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistênc |
1002742 |
10/07/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE GASTOS COM O TRATAMENTO DO DEPENDENTE QUÍMICO LUIZ CARLOS PEREIRA. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002743 |
10/07/2013 |
R$ 2.502,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Ressonância Magnética). |
1002744 |
10/07/2013 |
R$ 402,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Eletroneuromiografia). |
1002745 |
10/07/2013 |
R$ 240,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tratamento Ortopédico). |
1002746 |
10/07/2013 |
R$ 1.550,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tratamento Oftalmológico). |
1002747 |
10/07/2013 |
R$ 290,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tratamento Odontológico). |
1002748 |
10/07/2013 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Eletroneuromiografia). |
1002749 |
10/07/2013 |
R$ 240,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com passagens à cidade de Belo Horizonte paratratamento de saúde. |
1002750 |
10/07/2013 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002751 |
10/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002752 |
10/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a divulgação volante de eventos promovidos pela Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002753 |
10/07/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Procedimentos Otorrinolaringologista). |
1002754 |
10/07/2013 |
R$ 212,50 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de tubo red. 2 ch 1,20. (18) e Fc Chato 2 x 3/16 . cp para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1002755 |
10/07/2013 |
R$ 275,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Ressonância Magnética). |
1002756 |
10/07/2013 |
R$ 402,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Cirurgia). |
1002757 |
10/07/2013 |
R$ 1.600,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de hospedagem, referente a diárias (pernoites) dos operadores de máquinas pesadas a serviço da Sec. Municipal de Obras. |
1002758 |
10/07/2013 |
R$ 2.550,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço a Secretaria Municipal de Obras com o caminhao Placa GXH - 9152. |
1002759 |
10/07/2013 |
R$ 5.060,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a varrição, coleta, remoção, tratamento, reciclagem, separação e destinação final do lixo hospitalar. Ref. ao mês de junho/2013. |
1002760 |
10/07/2013 |
R$ 538,47 |
|
| Valor que se empenha pela Aquisição de Oxigênio medicinal comprimido 2.2NA, destinados à manutenção das atividades médicas do Centro de Saúde do Município. |
1002761 |
10/07/2013 |
R$ 120,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de urnas e saco de remoção de corpos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1002762 |
10/07/2013 |
R$ 1.450,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços funerarios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1002763 |
10/07/2013 |
R$ 2.350,80 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais para construção de pontes. |
1002764 |
10/07/2013 |
R$ 6.330,80 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a capacitação de professores e equipe pedagógica das escolas municipais. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. |
1002765 |
10/07/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Neurologista). |
1002766 |
10/07/2013 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tratamento Oftalmológico). |
1002767 |
10/07/2013 |
R$ 310,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002768 |
10/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a assinatura do Jornal Hoje em Dia. Atendendo a Sec. Municipal de Administração. |
1002769 |
10/07/2013 |
R$ 354,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E MINISTERIO DAS CIDADES. |
1002770 |
29/07/2013 |
R$ 3.115,11 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Gov.Valadares dia 11/07/2013. resolver assuntos de interesse do Município. |
1002773 |
11/07/2013 |
R$ 91,50 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Gov.Valadares dia 11/07/2013. Resolver assuntos de interesse do Município. |
1002774 |
12/07/2013 |
R$ 84,30 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 15 a 18/07/2013. Resolver assuntos de interesse do Município. |
1002775 |
12/07/2013 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 08 a 10/07/2013. Resolver assuntos de interesse do Município. |
1002776 |
12/07/2013 |
R$ 703,08 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 09 a 10/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002777 |
12/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Nova Friburgo dias 12 a 14/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002778 |
12/07/2013 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade do Rio de Janeiro dias 16 a 18/07/2013. A serviço do Conselho Tutelar do Município. |
1002780 |
15/07/2013 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade do Rio de Janeiro dias 16 a 18/07/2013. A serviço do Conselho Tutelar do Município. |
1002781 |
15/07/2013 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com troféus para o torneio de futebil do Distrito do Bugre. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Esporte |
1002782 |
15/07/2013 |
R$ 289,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Brasília dias 07 a 11/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002783 |
15/07/2013 |
R$ 1.035,75 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 15 a 16/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002784 |
15/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 14 a 15/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002785 |
16/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede à cidade de Gov.Valadares. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002786 |
16/07/2013 |
R$ 796,29 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com despesas diversas. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. |
1002787 |
17/07/2013 |
R$ 321,76 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 17 a 19/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002788 |
17/07/2013 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 21 a 23/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002789 |
18/07/2013 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 18 a 19/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002790 |
18/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. |
1002791 |
18/07/2013 |
R$ 4.369,49 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. |
1002792 |
18/07/2013 |
R$ 419,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E FERRAMENTAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002793 |
18/07/2013 |
R$ 903,20 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Teste Ergométrico). |
1002794 |
18/07/2013 |
R$ 101,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tomografia Computadorizada). |
1002795 |
18/07/2013 |
R$ 210,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Ultrasson). |
1002796 |
18/07/2013 |
R$ 72,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar. |
1002797 |
18/07/2013 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar. |
1002798 |
18/07/2013 |
R$ 186,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos para ofina nos petis do municipio. |
1002799 |
18/07/2013 |
R$ 3.207,31 |
|
| Valor que se empenha Referente a 2ª medição da obra de reforma do PSF Sebastião Andrade no Distrito de tronqueiras. Conf.Processo Licitatório nº42/2012 e TP 006/2012. |
1002800 |
18/07/2013 |
R$ 22.648,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exame Oftalmológico). |
1002801 |
18/07/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (PAAF Tireóide). |
1002802 |
18/07/2013 |
R$ 310,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002803 |
18/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, referente a gastos com viagem à cidade de Gov.Valadares dia 18/07/2013. Atendendo a Sec. Municipal de Esporte. |
1002804 |
18/07/2013 |
R$ 61,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Guanhães dia 16/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Esporte. |
1002805 |
18/07/2013 |
R$ 45,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Ipatinga dia 20/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Administração. |
1002806 |
20/07/2013 |
R$ 123,70 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Serra Azul de Minas dia 23/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Esporte. |
1002807 |
22/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Marilac dias 18 e 19/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Esporte. |
1002808 |
22/07/2013 |
R$ 62,50 |
|
| Valor que se empenha relativo á ART-Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201300000001265354 do emgenheiro civil Jeferson Alexader Santana. pela elaboração de Projeto Segurança do trabalho Proteçã |
1002809 |
22/07/2013 |
R$ 45,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a hospedagem de policiais militares que prestaram serviços no Município durante o XXXV Fescana. |
1002810 |
22/07/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, referente a despesas com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 25 a 26/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002811 |
25/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, referente a despesas com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 25 a 26/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002812 |
25/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 31/07/2013 a 01/08/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002813 |
29/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 29 a 30/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002814 |
29/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002815 |
29/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 31/07/2013 a 01/08/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002816 |
29/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 02/08/2013 a 03/08/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002817 |
29/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com viagem aluguel residencial.Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência social. |
1002818 |
29/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Cirurgia Ginecológica). Conf.Comprovante. |
1002819 |
29/07/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tratamento Oftalmológico). Conf.Comprovante. |
1002820 |
29/07/2013 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exames Oftalmológicos). Conf.Comprovante. |
1002821 |
29/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 17 a 21/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. Conf.Comprovante |
1002822 |
29/07/2013 |
R$ 364,39 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços cartoriais, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Educação. |
1002823 |
29/07/2013 |
R$ 1.147,90 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com conserto de impressora. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Educação. |
1002824 |
29/07/2013 |
R$ 310,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de peças mecânicas diversas, destinadas à manutenção dos ônibus escolares. Conf.Conf.Comprovante. |
1002825 |
29/07/2013 |
R$ 716,37 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com passagens à cidade de Belo Horizonte, para tratamento de saúde. |
1002826 |
29/07/2013 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta Oftalmológica). |
1002827 |
29/07/2013 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Eletroneuromiografia). |
1002828 |
29/07/2013 |
R$ 240,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinada a cobertura de gastos com viagem à cidade de São Mateus dias 31/07/2013 a 01/08/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002829 |
29/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com despesas diversas para a Conferência Municipal de Assistência Social. Conf.Comprovante. |
1002830 |
29/07/2013 |
R$ 421,69 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 30/07/2013 a 31/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Esporte. |
1002831 |
29/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de cimento e cal de pintura para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1002832 |
29/07/2013 |
R$ 1.497,50 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de tábuas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1002833 |
29/07/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos etcos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. |
1002834 |
29/07/2013 |
R$ 6.653,11 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de material de expediente destinado a manutenção das atividades da Secretaria MUnicipal de Administração. |
1002835 |
29/07/2013 |
R$ 1.069,66 |
|
| Valor que se empenha Referente a 3ª Medição dos serviços de melhoria das ruas: Manoel Timótio, Simão Zaqueu, Paulo Oliveira e Maria Pires . Ref. ao 2º termo Aditivo do PL 020/212. |
1002836 |
29/07/2013 |
R$ 18.905,47 |
|
| O valor que se empenha refere se aquisição de bomba de lubrificar rolamentos destinado a manutenção dos equipamentos da Secretaria. |
1002837 |
29/07/2013 |
R$ 820,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de correias diversos destinado a manutenção dos equipamentos da Secretaria. |
1002838 |
29/07/2013 |
R$ 249,55 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de discos e parafusos para grade aradora destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura. |
1002839 |
29/07/2013 |
R$ 2.895,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de assessoria em licitação. Ref. ao mês de julho/2013, atendendo a Sec. Municipal de Administração. |
1002840 |
29/07/2013 |
R$ 3.400,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 30/07/2013 a 02/08/2013. Tratar assuntos de interesse do Município. Conf.Co |
1002842 |
29/07/2013 |
R$ 1.840,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Montes Claros dias 02/08/2013 a 04/08/2013. Participar do curso de capacitação para Secretários |
1002843 |
29/07/2013 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Montes Claros dias 02/08/2013 a 04/08/2013. Participar do curso de capacitação para Secretários |
1002844 |
29/07/2013 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de peças mecânicas diversas, destinadas à manutenção dos ônibus escolares. Conf.Comprovante. |
1002845 |
29/07/2013 |
R$ 718,69 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002846 |
29/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exames Odonto Pediátrico). |
1002847 |
29/07/2013 |
R$ 30,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com passagens à cidade de Belo Horizonte para tratamento de saúde. |
1002848 |
29/07/2013 |
R$ 290,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Cirurgia Oftalmológica). |
1002849 |
29/07/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exame Ecodopplercardiograma). |
1002850 |
29/07/2013 |
R$ 353,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de peças de reposição da Retro escavaderira Randon RK 406B para continuidade das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1002851 |
29/07/2013 |
R$ 15.570,50 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de mão de obra mecanica e eletreica na Retro escavaderira Randon RK 406B para continuidade das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1002852 |
29/07/2013 |
R$ 2.210,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a confecção de lanches diversos, destinados aos Policiais Militares que prestaram serviço no Município durante o XXXV Fescana. |
1002853 |
29/07/2013 |
R$ 836,00 |
|
| Valor Global que se empenha destinado para quitação de Parcelas (08 de R$500,00) do Termo de Acordo de Ação Trabalhista Processo 0031138.96.2010.8.13.0486, requerida pelo favorecido contra o Município |
1002854 |
29/07/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á honorários advocatícios (Parcela Única) do Termo de Acordo de Ação Trabalhista Processo 0031138.96.2010.8.13.0486, requerida pela Funcionária Municipal "ELZIRA DE AMOR |
1002855 |
29/07/2013 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Poços de Caldas dias 01 a 04/08/2013. A serviço da Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002856 |
29/07/2013 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Fazenda. Referente ao mês de julho/2013. |
1002857 |
29/07/2013 |
R$ 2.926,44 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. Referente ao mês de julho/2013. |
1002858 |
29/07/2013 |
R$ 2.090,32 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. Referente ao mês de julho/2013. |
1002859 |
29/07/2013 |
R$ 3.344,51 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em divulgação volates das festas( Bugrense Ausente, Fescana e outroa) atendendo o setor de Cultura. |
1002860 |
29/07/2013 |
R$ 1.250,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em gravação para divulgação de eventos atendendo o fundo de Cultura. |
1002861 |
29/07/2013 |
R$ 250,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em gravação para divulgação da feirinha atendendo a Secretaria de Cultura. |
1002862 |
29/07/2013 |
R$ 100,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em gravação para divulgação da conferencia atendendo a Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1002863 |
29/07/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a digitação e preperação de diversos documentos, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. |
1002864 |
29/07/2013 |
R$ 657,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de uniformes (camisas) para os funcionários da Sec. Municipal de Saúde. |
1002865 |
29/07/2013 |
R$ 3.767,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a manutenção, suporte técnico e hospedagem do site da Prefeitura Municipal. Ref. ao mês de julho/13. Conf.Comprovante. |
1002866 |
29/07/2013 |
R$ 300,00 |
|
| Valor Global que se empenha, destinado para quitação de 02 (Duas) Parcelas do Termo de Acordo amigável de Ação de Cobrança alusiva ao Processo nº0486.13.000601-9, requerida contra o Município de Coroa |
1002867 |
29/07/2013 |
R$ 2.888,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Reembolso financeiro de 30 (Trinta) dias de Férias-Prêmio, alusivas ao Período aquisitivo de 10/03/2008 á 09/03/2013, em consonância com o Art.87 da Lei Municipal nº84 |
1002868 |
08/07/2013 |
R$ 1.317,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Reembolso financeiro de 30 (Trinta) dias de Férias-Prêmio, alusivas ao Período aquisitivo de 03/04/2000 á 02/04/2005, em consonância com o Art.87 da Lei Municipal nº84 |
1002869 |
08/07/2013 |
R$ 1.755,00 |
|
| Valor que se empenha referente á Bloqueio Judicial inerente ao Processo nº 00219200909903001 procedente da 2ª Vara do Trabalho TRT 3ª Região de Governador Valadares, conforme Comunicação do referido B |
1002870 |
09/07/2013 |
R$ 23,55 |
|
| Valor que se empenha referente á Bloqueio Judicial inerente ao Processo nº 00219200909903001 procedente da 2ª Vara do Trabalho TRT 3ª Região de Governador Valadares, conforme Comunicação do referido B |
1002871 |
09/07/2013 |
R$ 993,93 |
|
| Valor que se empenha relativo á ART-Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201300000001227275 do emgenheiro civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de fiscalização de Obra de Reform |
1002872 |
17/07/2013 |
R$ 45,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (exame preventivo em Laboratório) |
1002873 |
30/07/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tratamento Hiperbárico). |
1002874 |
30/07/2013 |
R$ 2.640,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados à manutenção dos serviços médicos do Centro de Saúde do Município. |
1002875 |
30/07/2013 |
R$ 719,46 |
|
| Valor que se empenha pela Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados à manutenção dos serviços médicos do Centro de Saúde do Município. |
1002876 |
30/07/2013 |
R$ 1.248,65 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados à manutenção dos serviços médicos do Centro de Saúde do Município. |
1002877 |
30/07/2013 |
R$ 1.318,81 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados à manutenção dos serviços médicos do Centro de Saúde do Município. |
1002878 |
30/07/2013 |
R$ 51,32 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados à manutenção dos serviços médicos do Centro de Saúde do Município. |
1002879 |
30/07/2013 |
R$ 136,32 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. |
1002880 |
30/07/2013 |
R$ 129,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. |
1002881 |
30/07/2013 |
R$ 226,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. |
1002882 |
30/07/2013 |
R$ 2.000,62 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. |
1002883 |
30/07/2013 |
R$ 2.700,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de cestas basicas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1002884 |
30/07/2013 |
R$ 2.268,10 |
|
| Valor que se empenha pelo axuxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exame ecodopplecardiograma). |
1002885 |
30/07/2013 |
R$ 135,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades |
1002886 |
30/07/2013 |
R$ 80,75 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica p/ imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades |
1002887 |
30/07/2013 |
R$ 54,77 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de energia eletrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Distrito São Seb. Bugre, utilizado nas atividades do PR |
1002888 |
30/07/2013 |
R$ 11,09 |
|
| Valor que se empenha pelo axuxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com endocrinologista). |
1002889 |
30/07/2013 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha pelo axuxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Psiquiatra). |
1002890 |
30/07/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha pelo axuxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Avaliação com Cirurgião Dentista). |
1002891 |
30/07/2013 |
R$ 30,00 |
|
| Valor que se empenha pelo axuxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Eletroneuromiografia). |
1002892 |
30/07/2013 |
R$ 240,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (Gasolina e Diesel comuns), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Educação. |
1002893 |
30/07/2013 |
R$ 1.920,76 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (Gasolina comum e Álcool), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002894 |
30/07/2013 |
R$ 7.590,07 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços técnicos especializados na Gestão pró-ativa do VAF (Valor Adicionado Fiscal). Conf.Processo Licitatório 038/2013. |
1002895 |
30/07/2013 |
R$ 7.200,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002896 |
30/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2012, ausivo ao veículo Fiat Pálio Wk Adv.Flex, Ano Fab.2012, Placa HLF-9462, Chassis nº 9BD373175D5007961, destinado para ate |
1002897 |
15/07/2013 |
R$ 52,47 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 05 a 08/08/2013. Tratar assuntos de interesse do Município. |
1002898 |
30/07/2013 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercícios de 2012 e 2013, alusivo ao veículo Ônibus MPolo/Volare 4X4 Ano Fab.2012, Placa OPF-9443, Chassis nº93PB58M1MDC044370, destinado |
1002899 |
15/07/2013 |
R$ 311,21 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercícios de 2012 e 2013, alusivo ao veículo Ônibus MPolo/Volare V8L Escolar Ano Fab.2012, Placa OPH-9069 Chassis nº93PB58M1MDC044352, des |
1002900 |
15/07/2013 |
R$ 311,21 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2013, alusivo ao veículo Fiat Palio Fire Ano 2012, Placa HLF-9467, Chassis nº 8AP17164LC3033862, destinado para atendimento as |
1002901 |
15/07/2013 |
R$ 105,25 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercícios de 2012 e 2013, alusivo ao veículo Fiat Uno Way 1.0 Ano 2012, Placa HLF-9461, Chassis nº 9BD195162DO368738, destinado para atend |
1002902 |
16/07/2013 |
R$ 157,72 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (Gasolina comum e Álcool), destinados à manutenção dos veículos a serviço do programa "Saúde em Casa". |
1002903 |
30/07/2013 |
R$ 5.051,39 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (Gasolina e Diesel comuns), destinados à manutenção do Girico 01 e da máquina Moto serra a serviço da Sec. Municipal de Obras. |
1002904 |
30/07/2013 |
R$ 1.511,95 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (Gasolina e Diesel comuns), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Obras. |
1002905 |
30/07/2013 |
R$ 13.364,08 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (Gasolina comum), destinados à manutenção do veículo a serviço do Conselho Tutelar do Município. |
1002906 |
30/07/2013 |
R$ 985,60 |
|
| Valor que se empenha pela aquisição de combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos da Polícia Civil do Município. |
1002907 |
30/07/2013 |
R$ 1.317,41 |
|
| Valor que se empenha pela aquisição de combustível (gasolina e álcool comuns), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Administração. |
1002908 |
30/07/2013 |
R$ 2.200,81 |
|
| Valor que empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Polícia Militar do Município. |
1002909 |
30/07/2013 |
R$ 3.168,03 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (óleo diesel comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Agricultura. |
1002910 |
30/07/2013 |
R$ 4.764,25 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (óleo diesel comum), destinados à manutenção dos tratores a serviço da Sec. Municipal de Agricultura. |
1002911 |
30/07/2013 |
R$ 2.293,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina e alcool comuns), destinados à manutenção dos veículos a serviço do Gabinete do Prefeito. |
1002912 |
30/07/2013 |
R$ 1.591,65 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Multas de Infração á Legislação do Trânsito, cometidas com o veículo Fiat Uno Way 1.0 Ano 2012, Placa HLF-9461, Chassis nº 9BD195162DO368738, utilizado para atendiment |
1002913 |
16/07/2013 |
R$ 221,33 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercícios de 2012 e 2013, alusivo ao veículo Ônibus MPolo/Volare V8L Escolar Ano Fab.2012, Placa OPF-9442, Chassis nº 93PB58M1MDC044353, d |
1002914 |
16/07/2013 |
R$ 311,21 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a realização de show musical durante a feirinha cultural do Distrito de tronqueiras, a realiza-se dia 03/08/2013. |
1002915 |
30/07/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercícios de 2012 e 2013, alusivo ao veículo Fiat Doblo Ambulancia Ano Fab.2012, Placa HLF-9733, Chassis nº9BD223246D2027652, destinado pa |
1002916 |
16/07/2013 |
R$ 156,25 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Sabinópolis dias 04 e 05/08/2013. Tratar assuntos de interesse da Sec. Municipal de Esporte. |
1002917 |
30/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de natureza contábil. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Educação no mês de julho/2013. |
1002918 |
30/07/2013 |
R$ 1.500,69 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2012, ausivo ao veículo Motocicleta Honda/CG Fan Ano Fab.2011, Placa HJM-4330, Chassis nº 9C2KC1670BR561658, destinado para at |
1002919 |
16/07/2013 |
R$ 569,11 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de equipamentos de informatica para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1002920 |
30/07/2013 |
R$ 5.725,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de equipamentos de informatica para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1002921 |
30/07/2013 |
R$ 3.540,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de equipamentos de informatica para manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. |
1002922 |
30/07/2013 |
R$ 2.730,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Colatina-ES dias 05 a 06/08/2013. Levar paciente para tratamento de saúde. |
1002923 |
31/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Prestação de serviços referente a locação de caminhão pipa, destinado à manutenção das vias públicas do Município. |
1002924 |
31/07/2013 |
R$ 5.120,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de bolsas de lona para manutenção das atividade dos agentes de saude da Secretaria Municipal de Saúde. |
1002925 |
31/07/2013 |
R$ 2.100,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a avaliação psicológica dos candidatos para conselheiro tutelar. Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002926 |
31/07/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002927 |
31/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (consulta com urologista). |
1002928 |
31/07/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (consulta com ortopedista). |
1002929 |
31/07/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (fotocoagulação). |
1002930 |
31/07/2013 |
R$ 240,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (videonasofibroscopia). |
1002931 |
31/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (consulta com reumatologista). |
1002932 |
31/07/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com transporte, para tratamento de saúde. |
1002933 |
31/07/2013 |
R$ 45,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio natalidade, por se tratar de família carente cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002934 |
31/07/2013 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços diversos de auxiliar de serviços gerais, consistindo exclusivamente na limpeza em geral (varrição,lavação, sanitários, etc.), da área de ventos e divers |
1002935 |
31/07/2013 |
R$ 1.296,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços diversos de auxiliar de serviços gerais, consistindo exclusivamente na limpeza em geral (área de eventos), varrição e lavação de ruas diversas, serviços |
1002936 |
31/07/2013 |
R$ 2.764,80 |
|
| O valor que empenha refere se a prestação de serviços de torno, soldas e mecanicos na Patrol Liungong para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1002937 |
31/07/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de refeições fornecidas em reuniões e cursos para os professores das escolas municipais. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. |
1002938 |
31/07/2013 |
R$ 1.199,90 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de refeições, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. |
1002939 |
31/07/2013 |
R$ 2.671,10 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de refeições fornecidas em reuniões e agentes de saúde. Atendendo a Sec. Municipal de Saúde. |
1002940 |
31/07/2013 |
R$ 1.797,10 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em patrolameto das estradas vicinais do distrito de Conceição das Tronqueiras a adjacentes atendendo a Secretaria Municipal de Obras. |
1002941 |
31/07/2013 |
R$ 29.412,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a varrição, coleta, remoção, tratamento, reciclagem, separação e destinação final do lixo hospitalar. Ref. ao mês de julho/2013. |
1002942 |
31/07/2013 |
R$ 362,70 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina e suína), destinados à manutenção da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. |
1002943 |
31/07/2013 |
R$ 2.208,50 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios (suco de caixinha e achocolatado), destinados à manutenção das atividades do programa "PROJOVEM". |
1002944 |
31/07/2013 |
R$ 109,50 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios (suco de caixinha e achocolatado), destinados à manutenção das atividades do programa "PETI". |
1002945 |
31/07/2013 |
R$ 278,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de refeições servidas aos operadores de máquinas pesadas e caminhoneiros, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Obras. |
1002946 |
31/07/2013 |
R$ 1.776,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina e suína), destinados à manutenção da merenda escolar do Centro Educacional Infantil. |
1002947 |
31/07/2013 |
R$ 487,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VISITAS TECNICAS PARA MANTER AS ATIVIDADESD A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002948 |
31/07/2013 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VISITAS TECNICAS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002949 |
31/07/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades promovidas pela Sec. Municipal de Saúde. |
1002950 |
31/07/2013 |
R$ 566,39 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gás de cozinha destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Saúde. |
1002951 |
31/07/2013 |
R$ 92,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Saúde. |
1002952 |
31/07/2013 |
R$ 62,36 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Agricultura. |
1002953 |
31/07/2013 |
R$ 72,46 |
|
| Valor que se empenha refrente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades do programa "PROJOVEM". Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002954 |
31/07/2013 |
R$ 643,69 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades do programa "PETI". Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002955 |
31/07/2013 |
R$ 1.161,43 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades do Conselho Tutelar do Município. |
1002956 |
31/07/2013 |
R$ 41,15 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de ítens para cozinha diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002957 |
31/07/2013 |
R$ 28,95 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de limpeza e higienização diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002958 |
31/07/2013 |
R$ 104,90 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002959 |
31/07/2013 |
R$ 88,88 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gás de cozinha, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002960 |
31/07/2013 |
R$ 92,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis diversos, destinados à manutenção do almoxarifado da Prefeitura Municipal. |
1002961 |
31/07/2013 |
R$ 2.098,07 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Administração. |
1002962 |
31/07/2013 |
R$ 365,34 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais descartáveis diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Administração. |
1002963 |
31/07/2013 |
R$ 16,36 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à eventos promovidos nas escolas municipais. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. |
1002964 |
31/07/2013 |
R$ 301,89 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis diversos, destinados à manutenção da rede municipal de ensino. |
1002965 |
31/07/2013 |
R$ 53,53 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gás de cozinha, destinados à manutenção da rede municipal de ensino. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. |
1002966 |
31/07/2013 |
R$ 920,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção da merenda escolar da rede municipal de ensino. |
1002967 |
31/07/2013 |
R$ 1.100,50 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção da merenda escolar da rede municipal de ensino. |
1002968 |
31/07/2013 |
R$ 953,31 |
|
| Valor que se Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção da merenda escolar da rede municipal de ensino. |
1002969 |
31/07/2013 |
R$ 2.679,47 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos (Biscoitos), destinados à manutenção da merenda escolar da rede municipal de ensino. |
1002970 |
31/07/2013 |
R$ 713,17 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos (Hortifrutigranjeiros), destinados à manutenção da merenda escolar do Centro Educacional Infantil. |
1002971 |
31/07/2013 |
R$ 278,61 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção da merenda escolar do Centro Educacional Infantil. |
1002972 |
31/07/2013 |
R$ 1.605,52 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à eventos promovidos pelo Centro Educacional Infantil. |
1002973 |
31/07/2013 |
R$ 207,16 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais descartáveis diversos, destinados à eventos promovidos pelo Centro Educacional Infantil. |
1002974 |
31/07/2013 |
R$ 12,76 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VISITAS TECNICAS PARA MANTER AS ATIVIDADESD A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002975 |
31/07/2013 |
R$ 1.060,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar. |
1002976 |
31/07/2013 |
R$ 1.480,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002977 |
31/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002978 |
31/07/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002979 |
31/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1002980 |
31/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com fraldas descartáveis para a portadora de deficiência Nilma Maria dos Reis Tomaz.Por se tratar de família carente, cada |
1002981 |
31/07/2013 |
R$ 231,60 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo horizonte dias 08 a 09/08/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002982 |
31/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Sabinópolis dias 08 a 09/08/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1002983 |
31/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 07 a 09/08/2013. Resolver assuntos de interesse do Município. |
1002984 |
31/07/2013 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (WALTER DE ALMEIDA) |
1002985 |
31/07/2013 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (AROLDO CAMPOS COELHO) |
1002986 |
31/07/2013 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002987 |
31/07/2013 |
R$ 2.478,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS |
1002988 |
31/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ELIAS MOUFARREG NETO) |
1002989 |
31/07/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARIA ISABEL GUIMARAES DE |
1002990 |
31/07/2013 |
R$ 1.980,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CLEBER APARECIDO RIBEIRO) |
1002991 |
31/07/2013 |
R$ 3.100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOVACI JOSE ALVES) |
1002992 |
31/07/2013 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ROSIANE MARTINS DE OLIVEIR |
1002993 |
31/07/2013 |
R$ 878,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADM) |
1002994 |
31/07/2013 |
R$ 5.983,11 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (AMILCAR COELHO DE ALMEIDA) |
1002995 |
31/07/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARIA APARECIDA DA SILVA) |
1002996 |
31/07/2013 |
R$ 1.485,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (BRAULIO LUIS MENEZES PEREI |
1002997 |
31/07/2013 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002998 |
31/07/2013 |
R$ 2.434,69 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (APOSENTADOS) |
1002999 |
31/07/2013 |
R$ 14.312,01 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PENSIONISTAS) |
1003000 |
31/07/2013 |
R$ 10.557,72 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003001 |
31/07/2013 |
R$ 2.382,80 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ARLEN CRISTIANO DOS SANTOS |
1003002 |
31/07/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003003 |
31/07/2013 |
R$ 4.786,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003004 |
31/07/2013 |
R$ 4.338,60 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003005 |
31/07/2013 |
R$ 35.802,51 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003006 |
31/07/2013 |
R$ 6.321,04 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (SORAYA MARIA COELHO SA) |
1003007 |
31/07/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (BIANCA BRAGA RAMOS) |
1003008 |
31/07/2013 |
R$ 1.400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (TRANSPORTE ESCOLAR) |
1003009 |
31/07/2013 |
R$ 20.404,31 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003010 |
31/07/2013 |
R$ 53.885,13 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003011 |
31/07/2013 |
R$ 121.854,90 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003012 |
31/07/2013 |
R$ 2.214,80 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003013 |
31/07/2013 |
R$ 10.893,91 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003014 |
31/07/2013 |
R$ 1.856,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003015 |
31/07/2013 |
R$ 1.949,22 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (SYDNEY VALADARES MELO) |
1003016 |
31/07/2013 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003017 |
31/07/2013 |
R$ 20.242,24 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003018 |
31/07/2013 |
R$ 12.565,74 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003019 |
31/07/2013 |
R$ 6.544,98 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003020 |
31/07/2013 |
R$ 5.251,48 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003021 |
31/07/2013 |
R$ 47.119,85 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003022 |
31/07/2013 |
R$ 2.438,18 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003023 |
31/07/2013 |
R$ 10.213,08 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003024 |
31/07/2013 |
R$ 53.850,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003025 |
31/07/2013 |
R$ 37.729,15 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003026 |
31/07/2013 |
R$ 5.287,89 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARIANA GONÇALVES PIMENTA) |
1003027 |
31/07/2013 |
R$ 1.720,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003028 |
31/07/2013 |
R$ 11.578,27 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003029 |
31/07/2013 |
R$ 11.078,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003030 |
31/07/2013 |
R$ 7.977,28 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOSEMAR COELHO DE SOUZA) |
1003031 |
31/07/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ELCI MARIA PROCOPIO DE ARA |
1003032 |
31/07/2013 |
R$ 828,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (RONEY ALVES DE BRITO) |
1003033 |
31/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003034 |
31/07/2013 |
R$ 3.433,63 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003035 |
31/07/2013 |
R$ 3.221,16 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003036 |
31/07/2013 |
R$ 3.531,82 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMAS) |
1003037 |
31/07/2013 |
R$ 4.967,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARISA ALVES DE OLIVEIRA D |
1003038 |
31/07/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003039 |
31/07/2013 |
R$ 4.957,15 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PETI) |
1003040 |
31/07/2013 |
R$ 5.424,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PROJOVEM) |
1003041 |
31/07/2013 |
R$ 3.034,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003042 |
31/07/2013 |
R$ 2.900,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (OBRAS) |
1003043 |
31/07/2013 |
R$ 19.921,03 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (OBRAS) |
1003044 |
31/07/2013 |
R$ 41.550,05 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003045 |
31/07/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003046 |
31/07/2013 |
R$ 4.256,30 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003047 |
31/07/2013 |
R$ 20.451,18 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ROSELI DA SILVA) |
1003048 |
31/07/2013 |
R$ 1.208,07 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOSE FELIPE DA CRUZ FILHO) |
1003049 |
31/07/2013 |
R$ 1.285,12 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003050 |
31/07/2013 |
R$ 10.533,18 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JARBAS GERALDO DE MENEZES) |
1003051 |
31/07/2013 |
R$ 1.831,47 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (GERALDO APARECIDO DA SILVA |
1003052 |
31/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FREDERICO BARROSO GENEROZO |
1003053 |
31/07/2013 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARINA ALVES DOS SANTOS) |
1003054 |
31/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003055 |
31/07/2013 |
R$ 5.086,28 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA |
1003056 |
31/07/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADRIANA MARQUES GONÇALVE |
1003057 |
31/07/2013 |
R$ 1.104,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ONESIMO RODRIGUES DE ANDRAD |
1003058 |
31/07/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (VICTOR ALVES DE FIGUEIRED0 |
1003059 |
31/07/2013 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (DESPORTO AMADOR) |
1003060 |
31/07/2013 |
R$ 1.278,91 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (DESPORTO AMADOR) |
1003061 |
31/07/2013 |
R$ 3.776,15 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ELSON CORREIA DA SILVA) |
1003062 |
31/07/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (LEANDRA MARIA LOURENÇO PE |
1003063 |
31/07/2013 |
R$ 852,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (J.S.M) |
1003064 |
31/07/2013 |
R$ 74,58 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (GAB.PREF.) |
1003065 |
31/07/2013 |
R$ 4.304,34 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003066 |
31/07/2013 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CONT.INTERNO |
1003067 |
31/07/2013 |
R$ 217,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003068 |
31/07/2013 |
R$ 396,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003069 |
31/07/2013 |
R$ 1.992,32 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADM) |
1003070 |
31/07/2013 |
R$ 1.089,31 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003071 |
31/07/2013 |
R$ 1.118,59 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003072 |
31/07/2013 |
R$ 1.584,66 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (25%) |
1003073 |
31/07/2013 |
R$ 680,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MERENDA ESCO |
1003074 |
31/07/2013 |
R$ 154,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003075 |
31/07/2013 |
R$ 447,48 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003076 |
31/07/2013 |
R$ 1.198,33 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003077 |
31/07/2013 |
R$ 408,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003078 |
31/07/2013 |
R$ 214,41 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003079 |
31/07/2013 |
R$ 4.638,10 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003080 |
31/07/2013 |
R$ 3.900,99 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003081 |
31/07/2013 |
R$ 13.315,13 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003082 |
31/07/2013 |
R$ 12.908,76 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003083 |
31/07/2013 |
R$ 297,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMS) |
1003084 |
31/07/2013 |
R$ 7.863,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMS) |
1003085 |
31/07/2013 |
R$ 5.315,33 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003086 |
31/07/2013 |
R$ 536,39 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003087 |
31/07/2013 |
R$ 1.123,44 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PSF) |
1003088 |
31/07/2013 |
R$ 9.394,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PSF) |
1003089 |
31/07/2013 |
R$ 2.236,21 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (BUCAL) |
1003090 |
31/07/2013 |
R$ 1.541,73 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003091 |
31/07/2013 |
R$ 1.273,61 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (AGENTES SAUDE |
1003092 |
31/07/2013 |
R$ 2.386,56 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (AGENTES SAUDE |
1003093 |
31/07/2013 |
R$ 861,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003094 |
31/07/2013 |
R$ 220,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003095 |
31/07/2013 |
R$ 182,16 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003096 |
31/07/2013 |
R$ 74,58 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003097 |
31/07/2013 |
R$ 747,69 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003098 |
31/07/2013 |
R$ 346,63 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003099 |
31/07/2013 |
R$ 5.170,73 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMAS) |
1003100 |
31/07/2013 |
R$ 546,41 |
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| Valor que se empenha pela Contribuição do Município de Coroaci para participação da Equipe de Futebol do SEC-Sociedade Esportiva Cristal (categoria principal) na VII COPA AMBAS de Futebol, conforme Co |
1003101 |
10/07/2013 |
R$ 1.700,00 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (OBRAS) |
1003102 |
31/07/2013 |
R$ 6.789,93 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (OBRAS) |
1003103 |
31/07/2013 |
R$ 8.299,23 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003104 |
31/07/2013 |
R$ 1.007,16 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003105 |
31/07/2013 |
R$ 559,49 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003106 |
31/07/2013 |
R$ 660,00 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MEIO AMBIENTE |
1003107 |
31/07/2013 |
R$ 121,44 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (DESPORTO AMA |
1003108 |
31/07/2013 |
R$ 1.238,46 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (DESPORTO AMA |
1003109 |
31/07/2013 |
R$ 415,38 |
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| O valor que se empenha refere se a aquisição de tocos para manutenção das cercas nas escolas do Municipais. |
1003110 |
31/07/2013 |
R$ 1.036,00 |
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| O valor que empenha refere se a aquisição de planchoes e virgas para reparos nas pontes vicinais do municipio atendendo a Secretaria Municipal de Obras. |
1003111 |
31/07/2013 |
R$ 21.010,00 |
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| Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. |
1003112 |
31/07/2013 |
R$ 1.551,52 |
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| Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. |
1003113 |
31/07/2013 |
R$ 387,00 |
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| Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados à manutenção dos serviços médicos do Centro de Saúde do Município. |
1003114 |
31/07/2013 |
R$ 141,76 |
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| Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. |
1003115 |
31/07/2013 |
R$ 2.474,40 |
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| O valor que se empenha refere se a a prestação de serviços de assessoria na área ambiental. |
1003116 |
31/07/2013 |
R$ 600,00 |
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| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços com o veículo onibus placa LNE - 8829 na condução dos produtores rurais a sede de Coroaci atendendo a Secretaria Municipal de Agricultura. |
1003117 |
31/07/2013 |
R$ 5.500,00 |
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| Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com serviços de Consultoria de Marketing, incluindo divulgação jornalística em rádio, jornal impresso de circulação e sites, conforme Convênio |
1003118 |
19/07/2013 |
R$ 3.900,00 |
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| Valor que se empenha referente a codificação de tacógrafo dos ônibus escolares placas: OPF-9442, OPF-9443 e OPH-9069. |
1003119 |
31/07/2013 |
R$ 240,00 |
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| Valor que se empenha p/ prestação de serviços com equipamento (PATROL) cedido pelo DER em poder da associação para conservação de estradas vicinais no Município de Coroaci conf. Convênio 19/2013 firma |
1003120 |
31/07/2013 |
R$ 18.915,00 |
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| Valor que se empenha referente a Aquisição de filtros, óleo lubrificante e combustível (gasolina comum e diesel S10), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1003121 |
31/07/2013 |
R$ 3.473,81 |
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| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço do Gabinete do Prefeito. |
1003122 |
31/07/2013 |
R$ 491,64 |
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| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Polícia Militar do Município. |
1003123 |
31/07/2013 |
R$ 963,10 |
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| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum) e filtro, destinados à manutenção do veículo a serviço do Conselho Tutelar do Município. |
1003124 |
31/07/2013 |
R$ 64,78 |
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| Valor que se empenha referente a Aquisição de óleo lubrificante, filtros e combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Obras. |
1003125 |
31/07/2013 |
R$ 908,92 |
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| Valor que se empenha referente Aquisição de combustível (óleo diesel S10), destinados à manutenção dos ônibus escolares. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. |
1003126 |
31/07/2013 |
R$ 5.811,68 |
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| Valor que se empenha referente a Aquisição de óleo lubrificante, filtros, graxa e combustível (óleo diesel), destinados à manutenção das máquinas pesadas a serviço da Sec. Municipal de Obras. |
1003127 |
31/07/2013 |
R$ 46.352,43 |
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| Valor que se empenha referente a Aquisição de óleo lubrificante, tacógrafo e combustível (óleo diesel), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Agricultura. |
1003128 |
31/07/2013 |
R$ 1.172,02 |
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| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (GERALDO GOMES DE SOUZA) |
1003287 |
31/07/2013 |
R$ 3.000,00 |
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| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003417 |
31/07/2013 |
R$ 102.667,43 |
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| Valor que se empenha refere-se á Fopag de Rescisão de Contrato de Trabalho da Servidora "ADRIELLY PEREIRA CARDOSO", ocupante do cargo de Corordenadora Projeto junto ao Serviço de Assistência Social Mu |
1003418 |
31/07/2013 |
R$ 333,33 |
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| Valor que se empenha refere-se á Fopag de Rescisão de Contrato de Trabalho da Servidora "SIMEIA SOARES PEREIRA", ocupante do cargo de Diretora de Departamento junto ao Serviço de Saude Municipal, ref. |
1003419 |
31/07/2013 |
R$ 615,00 |
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