Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Processo Cirúrgico com Oftalmologista). 1002540 01/07/2013 R$ 1.550,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Procedimento de Paquimetria Corneana). 1002541 01/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exame de Videonasolaringoscopia). 1002542 01/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com Aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1002543 01/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (tratamento dentário). 1002544 01/07/2013 R$ 1.170,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de refeições, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Educação. 1002546 01/07/2013 R$ 2.321,40
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de taxi na condução de pacientes atentendendo a Secretaria Municipal de Saude. 1002547 01/07/2013 R$ 4.006,60
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de taxi na condução de pacientes atentendendo a Secretaria Municipal de Saude. 1002548 01/07/2013 R$ 3.500,60
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de taxi na condução de pessoas atentendendo a Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1002549 01/07/2013 R$ 657,80
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de taxi na condução de pessoas atentendendo a Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1002550 01/07/2013 R$ 3.245,30
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de taxi na condução de pessoas atentendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1002551 01/07/2013 R$ 1.787,10
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de taxi na condução de pessoas atentendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1002552 01/07/2013 R$ 1.739,95
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de taxi na condução de pessoas atentendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1002553 01/07/2013 R$ 2.309,20
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de taxi na condução de funcionários atentendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1002554 01/07/2013 R$ 4.972,60
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1002555 01/07/2013 R$ 1.020,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1002556 01/07/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a realização de show artístico da Banda Kuarto de Empregada, a realizar-se dia 13/07/2013 duarante o 19º Encontro do Bugrense Ausente. 1002557 01/07/2013 R$ 23.000,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados à manutenção do programa "Saúde em Casa". Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. 1002558 01/07/2013 R$ 3.603,03
Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção do programa "Saúde em Casa". Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. 1002559 01/07/2013 R$ 5.128,99
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais odontológicos, destinados à manutenção do Centro de Odontologia do Município. 1002560 01/07/2013 R$ 249,54
Valor que se empenha pela Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. 1002561 01/07/2013 R$ 521,00
Valor que se empenha pela Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. 1002562 01/07/2013 R$ 707,02
Valor que se empenha pela Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. 1002563 01/07/2013 R$ 1.323,00
Valor que se empenha pela Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. 1002564 01/07/2013 R$ 1.448,00
Valor que se empenha pela Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. 1002565 01/07/2013 R$ 2.595,10
Valor que se empenha pela Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. 1002566 01/07/2013 R$ 66,00
Valor que se empenha pela Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. 1002567 01/07/2013 R$ 18.002,84
Valor que se empenha pela Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. 1002568 01/07/2013 R$ 108,42
O valor que se empenha refere se a a prestação de serviços de assessoria na área ambiental. 1002569 01/07/2013 R$ 600,00
O valor que se empenha refere se a a prestação de serviços na área de tratamento de residuos. 1002570 01/07/2013 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. 1002571 01/07/2013 R$ 8.220,50
O valor que empenha refere se a prestação de serviço em locação de maquinas xerograficas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1002572 01/07/2013 R$ 490,00
O valor que empenha refere se a prestação de serviço em locação de maquinas xerograficas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1002573 01/07/2013 R$ 980,00
O valor que empenha refere se a prestação de serviço em locação de maquinas xerograficas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. 1002574 01/07/2013 R$ 490,00
O valor que empenha refere se a prestação de serviço em locação de maquinas xerograficas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. 1002575 01/07/2013 R$ 980,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado à cobertura de gastos com suplemento alimentar. Conf.Comprovante. 1002576 01/07/2013 R$ 1.480,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado à cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1002577 01/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado à cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1002578 01/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado à cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1002579 01/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças diversas, destinadas à manutenção do ônibus escolar placa HQN-8397. 1002580 01/07/2013 R$ 959,30
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 02 a 03/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002581 01/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1002582 01/07/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1002583 01/07/2013 R$ 150,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço com retro escavadeira na manutenção das estradas vicinais do municipio atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1002584 01/07/2013 R$ 5.000,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço com Patrol na manutenção das estradas vicinais do municipio atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1002585 01/07/2013 R$ 24.955,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de auto-costura, referentea confecção de camisas e outros ítens destinados a VII Conferência Municipal de Assistência Social. 1002586 01/07/2013 R$ 1.434,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a manutenção e revisão de motocicletas. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. 1002587 01/07/2013 R$ 620,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de assessoria jurídica. Referente aos meses de maio e junho de 2013. 1002588 01/07/2013 R$ 3.000,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de cimento para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1002589 01/07/2013 R$ 2.450,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 5460 Km rodados com o veículo Kombi placa HCU-9168. 1002590 01/07/2013 R$ 8.299,20
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.980 Km rodados com o veículo Kombi placa HKJ-5248. 1002591 01/07/2013 R$ 4.827,60
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2000 Km rodados com o veículo Kombi placa ZGZ-1122. 1002592 01/07/2013 R$ 3.400,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2440 Km rodados com o veículo Kombi placa GWI-1634. 1002593 01/07/2013 R$ 4.148,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2840 Km rodados com o veículo Kombi placa HHB-2709. 1002594 01/07/2013 R$ 4.544,00
O valor que se empenha refere se a 2º medição do 2º termo aditivo dos serviços de melhoramento das vias Publicas do Distrito do Bugre(rua Manoel Timóteo, Rua Simeão Zaquel, Rua Paulo Oliveira e RuaMar 1002595 01/07/2013 R$ 22.319,49
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2460 Km rodados com o veículo Kombi placa GWQ-4868. 1002596 01/07/2013 R$ 3.936,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.720 Km rodados com o veículo Kombi placa DQV-2473. 1002597 01/07/2013 R$ 2.752,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.920 Km rodados com o veículo Kombi placa LUL-2678. 1002598 01/07/2013 R$ 4.672,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.330 Km rodados com o veículo Kombi placa HCH-0198. 1002599 01/07/2013 R$ 3.728,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.460 Km rodados com o veículo Kombi placa HFS-9053. 1002600 01/07/2013 R$ 4.059,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.700 Km rodados com o veículo Kombi placa HFH-6118. 1002601 01/07/2013 R$ 4.320,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.780 Km rodados com o veículo Kombi placa GYS-0173. 1002602 01/07/2013 R$ 6.048,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.352 Km rodados com o veículo Kombi placa HMM-2346. 1002603 01/07/2013 R$ 3.763,20
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.280 Km rodados com o veículo Kombi placa HLN-0205. 1002604 01/07/2013 R$ 5.248,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.100 Km rodados com o veículo Kombi placa HNK-1106. 1002605 01/07/2013 R$ 4.960,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços como técnico elétrico no reparo e manutenção dos refletores do campo de futebol do município. 1002606 01/07/2013 R$ 1.630,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. 1002607 01/07/2013 R$ 1.461,90
Valor que se e,penha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.800 km rodados com o veículo Kombi placa GZF-2739. 1002608 01/07/2013 R$ 2.880,00
Valor que se empenha pela Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados à manutenção das atividades médicas do centro de saúde do Município. 1002609 01/07/2013 R$ 1.725,26
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de taxi para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1002610 01/07/2013 R$ 1.308,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENDAS 3 X 3, DESTINADAS À AÇÕES PROMOVIDAS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002611 01/07/2013 R$ 576,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (LUVA/GOLEIRO E COLETES), DESTINADOS À MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES. 1002612 01/07/2013 R$ 782,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENDAS 3 X 3, DESTINADOS À MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA. 1002613 01/07/2013 R$ 864,00
O valor que se empenha refere se a 3º medição da reforma do predio da Prefeitura Municipal. 1002614 01/07/2013 R$ 55.908,53
Valor que se empenha pela Prestação de serviços tecnicos especializados em assessoria e consultoria junto a Sec. Municipal de Assistência Social. Referente ao período 21 a 28 de junho de 2013. 1002615 01/07/2013 R$ 480,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 4.055 km rodados com o veículo Kombi placa HNA-9082. 1002616 01/07/2013 R$ 6.163,60
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.620 km rodados com o veículo Kombi placa HEQ-3511. 1002617 01/07/2013 R$ 5.792,00
Valor que se empenha pela Aquisição de Oxigênio medicinal comprimido 2.2NA, destinados à manutenção das atividades médicas do Centro de Saúde do Município. 1002618 01/07/2013 R$ 160,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Ligadura de trompas). 1002619 01/07/2013 R$ 678,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em recarga de toner para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1002620 01/07/2013 R$ 360,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em recarga de toner para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1002621 01/07/2013 R$ 260,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em recarga de toner e cartuchos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. 1002622 01/07/2013 R$ 421,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em recarga de toner para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1002623 01/07/2013 R$ 265,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a pintura de placas de sinalização e cavaletes. Ref. a nove dias trabalhados. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Obras. 1002624 01/07/2013 R$ 540,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços referente a recargas de toner para atender as necessidades da delegacia de Policia Civil. 1002625 01/07/2013 R$ 320,00
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2013, ausivo ao veículo Caminhão M.Benz 710 Ano Fab.2011, Placa HLF-8591, Chassis nº 9BM688159CB843488, utilizado no atendimen 1002626 01/07/2013 R$ 109,96
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2013, ausivo ao veículo Fiat Pálio Wk Adv.Flex, Ano Fab.2012, Placa HLF-9462, Chassis nº 9BD373175D5007961, destinado para ate 1002627 01/07/2013 R$ 105,25
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com materiais de construção e acabamento.Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistênci 1002628 01/07/2013 R$ 422,80
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2013, alusivo ao veículo Fiat Palio Fire Ano 2012, Placa HlF-9467, Chassis nº 8AP17164LC3033862, destinado para atendimento as 1002629 01/07/2013 R$ 105,25
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.800 KM rodados com o veículo Kombi placa HAI-7797. 1002630 01/07/2013 R$ 2.880,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com passagens à cidade de Gov.Valadares. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistênci 1002631 01/07/2013 R$ 64,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1002632 01/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1002633 01/07/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1002634 01/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1002635 01/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tomografia Computadorizada). 1002636 01/07/2013 R$ 210,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Procedimento Oftalmológico). 1002637 01/07/2013 R$ 800,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Teste Ergométrico). 1002638 01/07/2013 R$ 101,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exames). 1002639 01/07/2013 R$ 412,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Neurologista). 1002640 01/07/2013 R$ 60,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro para deficiente física Nilma Maria dos Reis Tomaz. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1002641 01/07/2013 R$ 239,60
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Angiofluresceinografia). 1002642 01/07/2013 R$ 225,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar. 1002643 01/07/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar. 1002644 01/07/2013 R$ 50,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar. 1002645 01/07/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha Referente ao pagamento da 5º Parcela dos serviços Artísticos Profissionais, do Cantor Leo Magalhaes, com apresentação no dia 20 de julho de 2013, no XXXV Festival da Cana. 1002646 01/07/2013 R$ 30.000,00
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercícios de 2012 e 2013, alusivo ao veículo Fiat Doblo Rontan Amb. Ano Fab.2010, Placa HNH-0383, Chassis nº 9BD223155A201782, destinado p 1002647 01/07/2013 R$ 215,24
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercícios de 2012 e 2013, alusivo ao veículo Microonibus Citroen/Jumper M33M 235 Ano Fab.2012, Placa HlF-9849, Chassis nº 935ZBWMMBD209614 1002648 01/07/2013 R$ 351,60
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2013, alusivo ao veículo Moto Honda/CG 150 Fan ESI Ano Fab.2011, Placa HJM-4329, Chassi nº 9C2KC1670BR561868, destinado para a 1002649 01/07/2013 R$ 290,90
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercícios de 2012 e 2013, alusivo ao veículo Caminhao Ford/Cargo 1717 Ano Fab.2006, Placa HMH-0324 Chassis nº 9BFYCE6U96BB82594, utilizado 1002650 01/07/2013 R$ 215,24
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercícios de 2012 e 2013, alusivo ao veículo Ônibus VW/15.190 EOD Escolar Ano Fab.2012, Placa HKQ-8388, Chassis nº 9532E82W3DR305922, dest 1002651 01/07/2013 R$ 311,21
Valor que se empenha pela prestação de serviços de mídia falada e escrita, hospedagem, alimentação, contratação de homens uniformizados e serviços de produção durante o XXXV Fescana, a realizar-se dia 1002652 01/07/2013 R$ 28.188,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.641 km rodados com o veículo Kombi placa HJI-6044. 1002653 01/07/2013 R$ 4.225,60
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com peças para a patrol. Conf.Comprovante. 1002654 01/07/2013 R$ 146,37
Valor que se empenha referente a Aquisição de peças diversas, destinadas à manutenção das máquinas da fábrica de farinha. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. 1002655 01/07/2013 R$ 263,36
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Pedreiro em vários logradouros da municipalidade, referente a 10 dias, haja visto a excepcionalidade e interesse publico, conforme comprovante anexo. 1002656 01/07/2013 R$ 292,00
O valor que se empenhe refere se a prestação de serviços em fornecimento de links de internete para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1002657 01/07/2013 R$ 1.396,00
O valor que se empenhe refere se a prestação de serviços em fornecimento de links de internete para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. 1002658 01/07/2013 R$ 1.595,00
O valor que se empenhe refere se a prestação de serviços em fornecimento de links de internete para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1002659 01/07/2013 R$ 1.395,00
O valor que se empenhe refere se a prestação de serviços em fornecimento de links de internete para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1002660 01/07/2013 R$ 797,00
O valor que se empenhe refere se a prestação de serviços em fornecimento de links de internete para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura. 1002661 01/07/2013 R$ 199,00
O valor que se empenhe refere se a prestação de serviços em fornecimento de links de internete para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 1002662 01/07/2013 R$ 199,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2665 Km rodados com o veículo Van placa GNU-1907. 1002663 01/07/2013 R$ 4.583,80
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.653 Km rodados com o veículo Kombi placa GZX-9521. 1002664 01/07/2013 R$ 4.244,80
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem, manutenção elétrica e mecânica do veículo Fiat Uno placa HLF-9459. Atendendo a Sec. Municipal de Saúde. 1002665 01/07/2013 R$ 760,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de peças para manutenção da Patrol Liugong. 1002666 01/07/2013 R$ 17.327,10
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de manutenção elétrica e mecânica, molas, lanternagem e pintura do veículo Caminhão 710 placa HMN-3820. Atendendo a Sec. Municipal de Agricultura. 1002667 01/07/2013 R$ 3.360,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços mecanicos, torno e soldas na patrol liugong. 1002668 01/07/2013 R$ 2.435,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de lanternagem e pintura do veículo Caminhão 710 placa HLF-8591. Atendendo a Sec. Municipal de Agricultura. 1002669 01/07/2013 R$ 371,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de peças para manutenção da trator massey ferguson 265. 1002670 01/07/2013 R$ 3.503,10
O valor que se empenha refere se a aquisição de peças para manutenção da pá carregadeira W20E. 1002671 01/07/2013 R$ 8.628,10
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços mecanicos, soldas e torno na pá carregadeira W20E. 1002672 01/07/2013 R$ 3.995,00
Valor que se empenha p/ Prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem, manutenção elétrica e mecânica, lanternagem e pintura do veículo Pálio placa HLF-2804, a serviço do Conselho Tute 1002673 01/07/2013 R$ 2.955,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de alinhamento, cambagem, manutenção elétrica e mecânica, do veículo Fiat Uno placa HLF-9468, a serviço do Gabinete do Prefeito. 1002674 01/07/2013 R$ 565,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, manutenção elétrica e mecânica, do veículo Fiat Uno placa HLF-9461, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002675 01/07/2013 R$ 860,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de alinhamento, cambagem, limpeza de bicos, manutenção elétrica e mecânica, lanternagem e pintura do veículo Fiat Uno placa HLF-6347, a serviço da Sec. 1002676 01/07/2013 R$ 2.835,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, manutenção elétrica e mecânica do veículo Fiat Uno placa NXX-0440, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002677 01/07/2013 R$ 675,00
Valor que se empenha Referente ao fornecimento de alimentação servida aos funcionários que se deslocam do Município sede ao Distrito do Bugre, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002678 01/07/2013 R$ 1.176,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem, manutenção elétrica e mecânica do veículo Fiat Doblo placa HMH-7035, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002679 01/07/2013 R$ 1.155,00
Valor que se empenha Referente ao fornecimento de alimentação servida aos funcionários que se deslocam do Município sede ao Distrito do Bugre, a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1002680 01/07/2013 R$ 1.320,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, manutenção elétrica e mecânica do veículo Fiat Doblo placa HNH-0383, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002681 01/07/2013 R$ 1.825,00
Valor que se empenha Referente ao fornecimento de alimentação servida aos funcionários que se deslocam do Município sede ao Distrito de Tronqueiras, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002682 01/07/2013 R$ 1.464,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de mola, retífica, manutenção elétrica e mecânica do Ônibus Escolar placa HKQ-8388, a serviço da Sec. Municipal de Educação. 1002683 01/07/2013 R$ 2.660,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de manutenção mecânica, lanternagem e pintura do Ônibus Escolar placa HKQ-8397, a serviço da Sec. Municipal de Educação. 1002684 01/07/2013 R$ 2.450,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem, manutenção mecânica e elétrica da Sprinter placa HLF-2841, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002685 01/07/2013 R$ 1.993,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, manutenção mecânica e elétrica do Microonibus placa HLF-9848, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002686 01/07/2013 R$ 1.714,35
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, manutenção mecânica e elétrica, cambagem, lanternagem e pintura do veículo Strada placa HLF-3523, a serviço da Sec. Muni 1002687 01/07/2013 R$ 4.905,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de manutenção mecânica e elétrica, lanternagem e pintura do veículo Caminhão placa HMG-7096, a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1002688 01/07/2013 R$ 4.970,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de molas, lanternagem e pintura do veículo Caminhão placa HMH-0324, a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1002689 01/07/2013 R$ 4.690,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, limpeza de bicos, manutenção elétrica e mecânica do veículo Fiat Uno placa HLF-3524, a serviço da Sec. Municipal de Gover 1002690 01/07/2013 R$ 1.170,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de peças mecânicas diversas, destinadas à manutenção do veículo Fiat Uno placa HLF-3524 a serviço da Sec. Municipal de Governo. 1002691 01/07/2013 R$ 2.479,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de pneus P175/70R13, destinadas à manutenção do veículo Fiat Uno placa NXX-0440 a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002692 01/07/2013 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de peças mecânicas diversas, destinadas à manutenção do veículo Fiat Uno placa HLF-9459 a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002693 01/07/2013 R$ 979,20
Valor que se empenha referente a Aquisição de pneus P175/70R13, destinadas à manutenção do veículo Fiat Uno placa HLF-9461 a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002694 01/07/2013 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de pneus P175/70R13, destinadas à manutenção do veículo Palio placa HLF-9467 a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002695 01/07/2013 R$ 330,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de pneus 205/70R15 radial, destinadas à manutenção do veículo Microonibus placa HLF-9849 a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002696 01/07/2013 R$ 2.252,00
O valor que se empenha refere se a 1ª medição da reforma da escola Municipal da Comunidade do Indaiá. 1002697 01/07/2013 R$ 23.049,69
O valor que se empenha refere se a 2ª medição da reforma da escola Municipal da Comunidade do Indaiá. 1002698 01/07/2013 R$ 7.683,23
O valor que se emepnha refere se a 1ª medição da reforma do posto de Saúde. 1002699 01/07/2013 R$ 12.064,46
O valor que se emepnha refere se a 2ª medição da reforma do posto de Saúde do distrito de Conceição das Tronqueiras. 1002700 01/07/2013 R$ 22.405,44
Valor que se empenha referente a Aquisição de pneus 205/70R15 radial, destinadas à manutenção do veículo Sprinter placa HLF-2841 a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002701 01/07/2013 R$ 1.126,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de pneus P175/70R13 radial, destinadas à manutenção do veículo Fiat Uno placa HLF-3524 a serviço da Sec. Municipal de Governo. 1002702 01/07/2013 R$ 330,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de peças mecânicas diversas, destinadas à manutenção do veículo Caminhão placa HMN-3820 a serviço da Sec. Municipal de Agricultura. 1002703 01/07/2013 R$ 4.766,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de pneus 205/71R15 WLK, destinados à manutenção do veículo Palio Adventure placa HLF-9462 a serviço do Gabinete do Prefeito. 1002704 01/07/2013 R$ 2.720,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de pneus 215/75R17,5 3/4, destinados à manutenção do veículo Caminhão placa HMN-3820 a serviço da Sec. Municipal de Agricultura. 1002705 01/07/2013 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de peças mecânicas diversas, destinados à manutenção do veículo Palio placa HLF-2804 a serviço da Conselho Tutelar do Município. 1002706 01/07/2013 R$ 2.969,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de peças mecânicas diversas, destinados à manutenção do veículo Fiat Uno placa HLF-9468 a serviço da Gabinete do Prefeito. 1002707 01/07/2013 R$ 726,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de peças mecânicas diversas, destinados à manutenção do veículo Fiat Uno placa HLF-9461 a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002708 01/07/2013 R$ 2.275,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de peças mecânicas diversas, destinados à manutenção do veículo Fiat Uno placa HLF-6347 a serviço da Sec. Municipal de Educação. 1002709 01/07/2013 R$ 1.231,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de peças mecânicas diversas, destinados à manutenção do veículo Fiat Uno placa NXX-0440 a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002710 01/07/2013 R$ 2.981,14
Valor que se empenha referente a Aquisição de peças mecânicas diversas, destinados à manutenção do veículo Fiat Doblo placa HMH-7035 a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002711 01/07/2013 R$ 2.421,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS,DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO PLACA:HNH-0383 A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. 1002712 01/07/2013 R$ 1.714,64
Valor que se empenha referente a Aquisição de peças mecânicas diversas, destinados à manutenção do veículo Microonibus placa HLF-9848 a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002713 01/07/2013 R$ 3.043,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS,DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VW 15.190 PLACA:HKQ-8388 A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002714 01/07/2013 R$ 9.248,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de peças mecânicas diversas, destinados à manutenção do veículo Strada placa HLF-3523 a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1002715 01/07/2013 R$ 3.316,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS,DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VW 15.190 PLACA:HKQ-8397 A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002716 01/07/2013 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS,DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS SPRINTER PLACA:HLF:2841 A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002717 01/07/2013 R$ 2.568,00
Valor que se empenha referente a locação (palco, sonorização de grande porte, iluminação, tendas, grupo de geradores, banheiros quimicos e telões com filmagens), destinados às comemorações do XXXV Fes 1002718 01/07/2013 R$ 63.805,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS,DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA:HMG:7096 A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS. 1002719 01/07/2013 R$ 6.043,40
Valor que se empenha referente a Aquisição de pneus radial 1000 x 20 borrachudo e liso, destinados à manutenção do Caminhão placa HMG-7096. A serviço da Sec. Municipal de Obras. 1002720 01/07/2013 R$ 8.024,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS,DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA:HMH:0324 A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS. 1002721 01/07/2013 R$ 8.024,00
Valor que se empenha referente ao adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Vitória-ES dias 03 a 05/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Assistência Social. 1002722 02/07/2013 R$ 324,90
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Ipatinga dias 28 a 29/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Assistência Social. 1002723 02/07/2013 R$ 100,79
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 01 a 02/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002724 03/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente ao adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 03 a 04/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002725 03/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Engenheiro Caldas dia 29/06/2013 . A serviço da Sec. Municipal de Esporte. 1002726 03/07/2013 R$ 65,00
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com Carimbos. Atendendo as necessidades da Prefeitura Municipal. 1002727 04/07/2013 R$ 116,65
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 05 a 06/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002728 04/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com peças para reparo na bomba do caminhão pipa. A serviço da Sec. Municipal de Obras. 1002729 04/07/2013 R$ 250,00
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte, tratar assuntos de interesse do Município. 1002730 05/07/2013 R$ 177,33
Valor que se empenha referente ao adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 08 a 11/07/2013. Tratar assuntos de interesse do Municpio. 1002731 05/07/2013 R$ 1.840,00
Valor que se empenha referente ao adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 10 a 11/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002738 09/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Ipatinga dia 05/07/2013, para reunião com o delegado da 12ª DELSM. 1002739 09/07/2013 R$ 170,00
Valor que se empenha referente ao adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 08 a 09/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002740 09/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 02 a 03/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002741 10/07/2013 R$ 53,40
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com passagens à cidade de Belo Horizonte. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistênc 1002742 10/07/2013 R$ 160,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE GASTOS COM O TRATAMENTO DO DEPENDENTE QUÍMICO LUIZ CARLOS PEREIRA. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002743 10/07/2013 R$ 2.502,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Ressonância Magnética). 1002744 10/07/2013 R$ 402,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Eletroneuromiografia). 1002745 10/07/2013 R$ 240,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tratamento Ortopédico). 1002746 10/07/2013 R$ 1.550,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tratamento Oftalmológico). 1002747 10/07/2013 R$ 290,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tratamento Odontológico). 1002748 10/07/2013 R$ 400,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Eletroneuromiografia). 1002749 10/07/2013 R$ 240,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com passagens à cidade de Belo Horizonte paratratamento de saúde. 1002750 10/07/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1002751 10/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1002752 10/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a divulgação volante de eventos promovidos pela Sec. Municipal de Assistência Social. 1002753 10/07/2013 R$ 1.000,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Procedimentos Otorrinolaringologista). 1002754 10/07/2013 R$ 212,50
O valor que se empenha refere se a aquisição de tubo red. 2 ch 1,20. (18) e Fc Chato 2 x 3/16 . cp para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1002755 10/07/2013 R$ 275,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Ressonância Magnética). 1002756 10/07/2013 R$ 402,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Cirurgia). 1002757 10/07/2013 R$ 1.600,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de hospedagem, referente a diárias (pernoites) dos operadores de máquinas pesadas a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1002758 10/07/2013 R$ 2.550,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço a Secretaria Municipal de Obras com o caminhao Placa GXH - 9152. 1002759 10/07/2013 R$ 5.060,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a varrição, coleta, remoção, tratamento, reciclagem, separação e destinação final do lixo hospitalar. Ref. ao mês de junho/2013. 1002760 10/07/2013 R$ 538,47
Valor que se empenha pela Aquisição de Oxigênio medicinal comprimido 2.2NA, destinados à manutenção das atividades médicas do Centro de Saúde do Município. 1002761 10/07/2013 R$ 120,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de urnas e saco de remoção de corpos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1002762 10/07/2013 R$ 1.450,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços funerarios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1002763 10/07/2013 R$ 2.350,80
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais para construção de pontes. 1002764 10/07/2013 R$ 6.330,80
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a capacitação de professores e equipe pedagógica das escolas municipais. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. 1002765 10/07/2013 R$ 2.200,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Neurologista). 1002766 10/07/2013 R$ 60,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tratamento Oftalmológico). 1002767 10/07/2013 R$ 310,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1002768 10/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a assinatura do Jornal Hoje em Dia. Atendendo a Sec. Municipal de Administração. 1002769 10/07/2013 R$ 354,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E MINISTERIO DAS CIDADES. 1002770 29/07/2013 R$ 3.115,11
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Gov.Valadares dia 11/07/2013. resolver assuntos de interesse do Município. 1002773 11/07/2013 R$ 91,50
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Gov.Valadares dia 11/07/2013. Resolver assuntos de interesse do Município. 1002774 12/07/2013 R$ 84,30
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 15 a 18/07/2013. Resolver assuntos de interesse do Município. 1002775 12/07/2013 R$ 450,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 08 a 10/07/2013. Resolver assuntos de interesse do Município. 1002776 12/07/2013 R$ 703,08
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 09 a 10/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002777 12/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Nova Friburgo dias 12 a 14/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Assistência Social. 1002778 12/07/2013 R$ 450,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade do Rio de Janeiro dias 16 a 18/07/2013. A serviço do Conselho Tutelar do Município. 1002780 15/07/2013 R$ 450,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade do Rio de Janeiro dias 16 a 18/07/2013. A serviço do Conselho Tutelar do Município. 1002781 15/07/2013 R$ 450,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com troféus para o torneio de futebil do Distrito do Bugre. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Esporte 1002782 15/07/2013 R$ 289,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Brasília dias 07 a 11/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002783 15/07/2013 R$ 1.035,75
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 15 a 16/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002784 15/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 14 a 15/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002785 16/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem da sede à cidade de Gov.Valadares. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002786 16/07/2013 R$ 796,29
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com despesas diversas. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. 1002787 17/07/2013 R$ 321,76
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 17 a 19/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002788 17/07/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 21 a 23/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002789 18/07/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 18 a 19/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002790 18/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. 1002791 18/07/2013 R$ 4.369,49
Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. 1002792 18/07/2013 R$ 419,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E FERRAMENTAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1002793 18/07/2013 R$ 903,20
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Teste Ergométrico). 1002794 18/07/2013 R$ 101,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tomografia Computadorizada). 1002795 18/07/2013 R$ 210,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Ultrasson). 1002796 18/07/2013 R$ 72,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar. 1002797 18/07/2013 R$ 120,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar. 1002798 18/07/2013 R$ 186,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos para ofina nos petis do municipio. 1002799 18/07/2013 R$ 3.207,31
Valor que se empenha Referente a 2ª medição da obra de reforma do PSF Sebastião Andrade no Distrito de tronqueiras. Conf.Processo Licitatório nº42/2012 e TP 006/2012. 1002800 18/07/2013 R$ 22.648,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exame Oftalmológico). 1002801 18/07/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (PAAF Tireóide). 1002802 18/07/2013 R$ 310,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1002803 18/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, referente a gastos com viagem à cidade de Gov.Valadares dia 18/07/2013. Atendendo a Sec. Municipal de Esporte. 1002804 18/07/2013 R$ 61,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Guanhães dia 16/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Esporte. 1002805 18/07/2013 R$ 45,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Ipatinga dia 20/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Administração. 1002806 20/07/2013 R$ 123,70
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Serra Azul de Minas dia 23/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Esporte. 1002807 22/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Marilac dias 18 e 19/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Esporte. 1002808 22/07/2013 R$ 62,50
Valor que se empenha relativo á ART-Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201300000001265354 do emgenheiro civil Jeferson Alexader Santana. pela elaboração de Projeto Segurança do trabalho Proteçã 1002809 22/07/2013 R$ 45,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a hospedagem de policiais militares que prestaram serviços no Município durante o XXXV Fescana. 1002810 22/07/2013 R$ 1.800,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, referente a despesas com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 25 a 26/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002811 25/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, referente a despesas com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 25 a 26/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002812 25/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 31/07/2013 a 01/08/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002813 29/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 29 a 30/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002814 29/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002815 29/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 31/07/2013 a 01/08/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002816 29/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 02/08/2013 a 03/08/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002817 29/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com viagem aluguel residencial.Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência social. 1002818 29/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Cirurgia Ginecológica). Conf.Comprovante. 1002819 29/07/2013 R$ 2.000,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tratamento Oftalmológico). Conf.Comprovante. 1002820 29/07/2013 R$ 200,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exames Oftalmológicos). Conf.Comprovante. 1002821 29/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 17 a 21/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. Conf.Comprovante 1002822 29/07/2013 R$ 364,39
Valor que se empenha pela prestação de serviços cartoriais, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Educação. 1002823 29/07/2013 R$ 1.147,90
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com conserto de impressora. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Educação. 1002824 29/07/2013 R$ 310,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças mecânicas diversas, destinadas à manutenção dos ônibus escolares. Conf.Conf.Comprovante. 1002825 29/07/2013 R$ 716,37
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com passagens à cidade de Belo Horizonte, para tratamento de saúde. 1002826 29/07/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta Oftalmológica). 1002827 29/07/2013 R$ 80,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Eletroneuromiografia). 1002828 29/07/2013 R$ 240,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinada a cobertura de gastos com viagem à cidade de São Mateus dias 31/07/2013 a 01/08/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002829 29/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com despesas diversas para a Conferência Municipal de Assistência Social. Conf.Comprovante. 1002830 29/07/2013 R$ 421,69
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 30/07/2013 a 31/07/2013. A serviço da Sec. Municipal de Esporte. 1002831 29/07/2013 R$ 150,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de cimento e cal de pintura para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1002832 29/07/2013 R$ 1.497,50
O valor que se empenha refere se a aquisição de tábuas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1002833 29/07/2013 R$ 1.800,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos etcos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. 1002834 29/07/2013 R$ 6.653,11
O valor que se empenha refere se a aquisição de material de expediente destinado a manutenção das atividades da Secretaria MUnicipal de Administração. 1002835 29/07/2013 R$ 1.069,66
Valor que se empenha Referente a 3ª Medição dos serviços de melhoria das ruas: Manoel Timótio, Simão Zaqueu, Paulo Oliveira e Maria Pires . Ref. ao 2º termo Aditivo do PL 020/212. 1002836 29/07/2013 R$ 18.905,47
O valor que se empenha refere se aquisição de bomba de lubrificar rolamentos destinado a manutenção dos equipamentos da Secretaria. 1002837 29/07/2013 R$ 820,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de correias diversos destinado a manutenção dos equipamentos da Secretaria. 1002838 29/07/2013 R$ 249,55
O valor que se empenha refere se a aquisição de discos e parafusos para grade aradora destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura. 1002839 29/07/2013 R$ 2.895,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de assessoria em licitação. Ref. ao mês de julho/2013, atendendo a Sec. Municipal de Administração. 1002840 29/07/2013 R$ 3.400,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 30/07/2013 a 02/08/2013. Tratar assuntos de interesse do Município. Conf.Co 1002842 29/07/2013 R$ 1.840,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Montes Claros dias 02/08/2013 a 04/08/2013. Participar do curso de capacitação para Secretários 1002843 29/07/2013 R$ 450,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Montes Claros dias 02/08/2013 a 04/08/2013. Participar do curso de capacitação para Secretários 1002844 29/07/2013 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças mecânicas diversas, destinadas à manutenção dos ônibus escolares. Conf.Comprovante. 1002845 29/07/2013 R$ 718,69
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1002846 29/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exames Odonto Pediátrico). 1002847 29/07/2013 R$ 30,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com passagens à cidade de Belo Horizonte para tratamento de saúde. 1002848 29/07/2013 R$ 290,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Cirurgia Oftalmológica). 1002849 29/07/2013 R$ 1.300,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exame Ecodopplercardiograma). 1002850 29/07/2013 R$ 353,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de peças de reposição da Retro escavaderira Randon RK 406B para continuidade das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1002851 29/07/2013 R$ 15.570,50
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de mão de obra mecanica e eletreica na Retro escavaderira Randon RK 406B para continuidade das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1002852 29/07/2013 R$ 2.210,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a confecção de lanches diversos, destinados aos Policiais Militares que prestaram serviço no Município durante o XXXV Fescana. 1002853 29/07/2013 R$ 836,00
Valor Global que se empenha destinado para quitação de Parcelas (08 de R$500,00) do Termo de Acordo de Ação Trabalhista Processo 0031138.96.2010.8.13.0486, requerida pelo favorecido contra o Município 1002854 29/07/2013 R$ 4.000,00
Valor que se empenha refere-se á honorários advocatícios (Parcela Única) do Termo de Acordo de Ação Trabalhista Processo 0031138.96.2010.8.13.0486, requerida pela Funcionária Municipal "ELZIRA DE AMOR 1002855 29/07/2013 R$ 400,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Poços de Caldas dias 01 a 04/08/2013. A serviço da Sec. Municipal de Assistência Social. 1002856 29/07/2013 R$ 600,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Fazenda. Referente ao mês de julho/2013. 1002857 29/07/2013 R$ 2.926,44
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. Referente ao mês de julho/2013. 1002858 29/07/2013 R$ 2.090,32
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. Referente ao mês de julho/2013. 1002859 29/07/2013 R$ 3.344,51
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em divulgação volates das festas( Bugrense Ausente, Fescana e outroa) atendendo o setor de Cultura. 1002860 29/07/2013 R$ 1.250,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em gravação para divulgação de eventos atendendo o fundo de Cultura. 1002861 29/07/2013 R$ 250,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em gravação para divulgação da feirinha atendendo a Secretaria de Cultura. 1002862 29/07/2013 R$ 100,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em gravação para divulgação da conferencia atendendo a Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1002863 29/07/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a digitação e preperação de diversos documentos, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. 1002864 29/07/2013 R$ 657,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de uniformes (camisas) para os funcionários da Sec. Municipal de Saúde. 1002865 29/07/2013 R$ 3.767,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a manutenção, suporte técnico e hospedagem do site da Prefeitura Municipal. Ref. ao mês de julho/13. Conf.Comprovante. 1002866 29/07/2013 R$ 300,00
Valor Global que se empenha, destinado para quitação de 02 (Duas) Parcelas do Termo de Acordo amigável de Ação de Cobrança alusiva ao Processo nº0486.13.000601-9, requerida contra o Município de Coroa 1002867 29/07/2013 R$ 2.888,67
Valor que se empenha refere-se á Reembolso financeiro de 30 (Trinta) dias de Férias-Prêmio, alusivas ao Período aquisitivo de 10/03/2008 á 09/03/2013, em consonância com o Art.87 da Lei Municipal nº84 1002868 08/07/2013 R$ 1.317,00
Valor que se empenha refere-se á Reembolso financeiro de 30 (Trinta) dias de Férias-Prêmio, alusivas ao Período aquisitivo de 03/04/2000 á 02/04/2005, em consonância com o Art.87 da Lei Municipal nº84 1002869 08/07/2013 R$ 1.755,00
Valor que se empenha referente á Bloqueio Judicial inerente ao Processo nº 00219200909903001 procedente da 2ª Vara do Trabalho TRT 3ª Região de Governador Valadares, conforme Comunicação do referido B 1002870 09/07/2013 R$ 23,55
Valor que se empenha referente á Bloqueio Judicial inerente ao Processo nº 00219200909903001 procedente da 2ª Vara do Trabalho TRT 3ª Região de Governador Valadares, conforme Comunicação do referido B 1002871 09/07/2013 R$ 993,93
Valor que se empenha relativo á ART-Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201300000001227275 do emgenheiro civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de fiscalização de Obra de Reform 1002872 17/07/2013 R$ 45,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (exame preventivo em Laboratório) 1002873 30/07/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tratamento Hiperbárico). 1002874 30/07/2013 R$ 2.640,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados à manutenção dos serviços médicos do Centro de Saúde do Município. 1002875 30/07/2013 R$ 719,46
Valor que se empenha pela Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados à manutenção dos serviços médicos do Centro de Saúde do Município. 1002876 30/07/2013 R$ 1.248,65
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados à manutenção dos serviços médicos do Centro de Saúde do Município. 1002877 30/07/2013 R$ 1.318,81
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados à manutenção dos serviços médicos do Centro de Saúde do Município. 1002878 30/07/2013 R$ 51,32
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados à manutenção dos serviços médicos do Centro de Saúde do Município. 1002879 30/07/2013 R$ 136,32
Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. 1002880 30/07/2013 R$ 129,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. 1002881 30/07/2013 R$ 226,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. 1002882 30/07/2013 R$ 2.000,62
Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. 1002883 30/07/2013 R$ 2.700,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de cestas basicas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1002884 30/07/2013 R$ 2.268,10
Valor que se empenha pelo axuxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exame ecodopplecardiograma). 1002885 30/07/2013 R$ 135,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades 1002886 30/07/2013 R$ 80,75
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica p/ imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades 1002887 30/07/2013 R$ 54,77
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de energia eletrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Distrito São Seb. Bugre, utilizado nas atividades do PR 1002888 30/07/2013 R$ 11,09
Valor que se empenha pelo axuxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com endocrinologista). 1002889 30/07/2013 R$ 120,00
Valor que se empenha pelo axuxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Psiquiatra). 1002890 30/07/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo axuxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Avaliação com Cirurgião Dentista). 1002891 30/07/2013 R$ 30,00
Valor que se empenha pelo axuxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Eletroneuromiografia). 1002892 30/07/2013 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (Gasolina e Diesel comuns), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Educação. 1002893 30/07/2013 R$ 1.920,76
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (Gasolina comum e Álcool), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002894 30/07/2013 R$ 7.590,07
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços técnicos especializados na Gestão pró-ativa do VAF (Valor Adicionado Fiscal). Conf.Processo Licitatório 038/2013. 1002895 30/07/2013 R$ 7.200,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1002896 30/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2012, ausivo ao veículo Fiat Pálio Wk Adv.Flex, Ano Fab.2012, Placa HLF-9462, Chassis nº 9BD373175D5007961, destinado para ate 1002897 15/07/2013 R$ 52,47
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 05 a 08/08/2013. Tratar assuntos de interesse do Município. 1002898 30/07/2013 R$ 600,00
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercícios de 2012 e 2013, alusivo ao veículo Ônibus MPolo/Volare 4X4 Ano Fab.2012, Placa OPF-9443, Chassis nº93PB58M1MDC044370, destinado 1002899 15/07/2013 R$ 311,21
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercícios de 2012 e 2013, alusivo ao veículo Ônibus MPolo/Volare V8L Escolar Ano Fab.2012, Placa OPH-9069 Chassis nº93PB58M1MDC044352, des 1002900 15/07/2013 R$ 311,21
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2013, alusivo ao veículo Fiat Palio Fire Ano 2012, Placa HLF-9467, Chassis nº 8AP17164LC3033862, destinado para atendimento as 1002901 15/07/2013 R$ 105,25
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercícios de 2012 e 2013, alusivo ao veículo Fiat Uno Way 1.0 Ano 2012, Placa HLF-9461, Chassis nº 9BD195162DO368738, destinado para atend 1002902 16/07/2013 R$ 157,72
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (Gasolina comum e Álcool), destinados à manutenção dos veículos a serviço do programa "Saúde em Casa". 1002903 30/07/2013 R$ 5.051,39
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (Gasolina e Diesel comuns), destinados à manutenção do Girico 01 e da máquina Moto serra a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1002904 30/07/2013 R$ 1.511,95
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (Gasolina e Diesel comuns), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1002905 30/07/2013 R$ 13.364,08
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (Gasolina comum), destinados à manutenção do veículo a serviço do Conselho Tutelar do Município. 1002906 30/07/2013 R$ 985,60
Valor que se empenha pela aquisição de combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos da Polícia Civil do Município. 1002907 30/07/2013 R$ 1.317,41
Valor que se empenha pela aquisição de combustível (gasolina e álcool comuns), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Administração. 1002908 30/07/2013 R$ 2.200,81
Valor que empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Polícia Militar do Município. 1002909 30/07/2013 R$ 3.168,03
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (óleo diesel comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Agricultura. 1002910 30/07/2013 R$ 4.764,25
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (óleo diesel comum), destinados à manutenção dos tratores a serviço da Sec. Municipal de Agricultura. 1002911 30/07/2013 R$ 2.293,60
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina e alcool comuns), destinados à manutenção dos veículos a serviço do Gabinete do Prefeito. 1002912 30/07/2013 R$ 1.591,65
Valor que se empenha refere-se á Multas de Infração á Legislação do Trânsito, cometidas com o veículo Fiat Uno Way 1.0 Ano 2012, Placa HLF-9461, Chassis nº 9BD195162DO368738, utilizado para atendiment 1002913 16/07/2013 R$ 221,33
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercícios de 2012 e 2013, alusivo ao veículo Ônibus MPolo/Volare V8L Escolar Ano Fab.2012, Placa OPF-9442, Chassis nº 93PB58M1MDC044353, d 1002914 16/07/2013 R$ 311,21
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a realização de show musical durante a feirinha cultural do Distrito de tronqueiras, a realiza-se dia 03/08/2013. 1002915 30/07/2013 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercícios de 2012 e 2013, alusivo ao veículo Fiat Doblo Ambulancia Ano Fab.2012, Placa HLF-9733, Chassis nº9BD223246D2027652, destinado pa 1002916 16/07/2013 R$ 156,25
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Sabinópolis dias 04 e 05/08/2013. Tratar assuntos de interesse da Sec. Municipal de Esporte. 1002917 30/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de natureza contábil. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Educação no mês de julho/2013. 1002918 30/07/2013 R$ 1.500,69
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2012, ausivo ao veículo Motocicleta Honda/CG Fan Ano Fab.2011, Placa HJM-4330, Chassis nº 9C2KC1670BR561658, destinado para at 1002919 16/07/2013 R$ 569,11
O valor que se empenha refere se a aquisição de equipamentos de informatica para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1002920 30/07/2013 R$ 5.725,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de equipamentos de informatica para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1002921 30/07/2013 R$ 3.540,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de equipamentos de informatica para manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. 1002922 30/07/2013 R$ 2.730,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Colatina-ES dias 05 a 06/08/2013. Levar paciente para tratamento de saúde. 1002923 31/07/2013 R$ 150,00
Prestação de serviços referente a locação de caminhão pipa, destinado à manutenção das vias públicas do Município. 1002924 31/07/2013 R$ 5.120,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de bolsas de lona para manutenção das atividade dos agentes de saude da Secretaria Municipal de Saúde. 1002925 31/07/2013 R$ 2.100,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a avaliação psicológica dos candidatos para conselheiro tutelar. Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. 1002926 31/07/2013 R$ 1.050,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1002927 31/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (consulta com urologista). 1002928 31/07/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (consulta com ortopedista). 1002929 31/07/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (fotocoagulação). 1002930 31/07/2013 R$ 240,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (videonasofibroscopia). 1002931 31/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (consulta com reumatologista). 1002932 31/07/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com transporte, para tratamento de saúde. 1002933 31/07/2013 R$ 45,00
Valor que se empenha pelo auxílio natalidade, por se tratar de família carente cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1002934 31/07/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços diversos de auxiliar de serviços gerais, consistindo exclusivamente na limpeza em geral (varrição,lavação, sanitários, etc.), da área de ventos e divers 1002935 31/07/2013 R$ 1.296,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços diversos de auxiliar de serviços gerais, consistindo exclusivamente na limpeza em geral (área de eventos), varrição e lavação de ruas diversas, serviços 1002936 31/07/2013 R$ 2.764,80
O valor que empenha refere se a prestação de serviços de torno, soldas e mecanicos na Patrol Liungong para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1002937 31/07/2013 R$ 2.200,00
Valor que se empenha referente a aquisição de refeições fornecidas em reuniões e cursos para os professores das escolas municipais. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. 1002938 31/07/2013 R$ 1.199,90
Valor que se empenha referente a aquisição de refeições, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. 1002939 31/07/2013 R$ 2.671,10
Valor que se empenha referente a aquisição de refeições fornecidas em reuniões e agentes de saúde. Atendendo a Sec. Municipal de Saúde. 1002940 31/07/2013 R$ 1.797,10
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em patrolameto das estradas vicinais do distrito de Conceição das Tronqueiras a adjacentes atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1002941 31/07/2013 R$ 29.412,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a varrição, coleta, remoção, tratamento, reciclagem, separação e destinação final do lixo hospitalar. Ref. ao mês de julho/2013. 1002942 31/07/2013 R$ 362,70
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina e suína), destinados à manutenção da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. 1002943 31/07/2013 R$ 2.208,50
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios (suco de caixinha e achocolatado), destinados à manutenção das atividades do programa "PROJOVEM". 1002944 31/07/2013 R$ 109,50
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios (suco de caixinha e achocolatado), destinados à manutenção das atividades do programa "PETI". 1002945 31/07/2013 R$ 278,40
Valor que se empenha referente a Aquisição de refeições servidas aos operadores de máquinas pesadas e caminhoneiros, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Obras. 1002946 31/07/2013 R$ 1.776,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina e suína), destinados à manutenção da merenda escolar do Centro Educacional Infantil. 1002947 31/07/2013 R$ 487,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VISITAS TECNICAS PARA MANTER AS ATIVIDADESD A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002948 31/07/2013 R$ 430,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VISITAS TECNICAS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002949 31/07/2013 R$ 1.050,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades promovidas pela Sec. Municipal de Saúde. 1002950 31/07/2013 R$ 566,39
Valor que se empenha referente a Aquisição de gás de cozinha destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Saúde. 1002951 31/07/2013 R$ 92,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Saúde. 1002952 31/07/2013 R$ 62,36
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Agricultura. 1002953 31/07/2013 R$ 72,46
Valor que se empenha refrente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades do programa "PROJOVEM". Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. 1002954 31/07/2013 R$ 643,69
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades do programa "PETI". Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. 1002955 31/07/2013 R$ 1.161,43
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades do Conselho Tutelar do Município. 1002956 31/07/2013 R$ 41,15
Valor que se empenha referente a Aquisição de ítens para cozinha diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Assistência Social. 1002957 31/07/2013 R$ 28,95
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de limpeza e higienização diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Assistência Social. 1002958 31/07/2013 R$ 104,90
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Assistência Social. 1002959 31/07/2013 R$ 88,88
Valor que se empenha referente a Aquisição de gás de cozinha, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Assistência Social. 1002960 31/07/2013 R$ 92,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis diversos, destinados à manutenção do almoxarifado da Prefeitura Municipal. 1002961 31/07/2013 R$ 2.098,07
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Administração. 1002962 31/07/2013 R$ 365,34
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais descartáveis diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Administração. 1002963 31/07/2013 R$ 16,36
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à eventos promovidos nas escolas municipais. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. 1002964 31/07/2013 R$ 301,89
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis diversos, destinados à manutenção da rede municipal de ensino. 1002965 31/07/2013 R$ 53,53
Valor que se empenha referente a Aquisição de gás de cozinha, destinados à manutenção da rede municipal de ensino. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. 1002966 31/07/2013 R$ 920,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção da merenda escolar da rede municipal de ensino. 1002967 31/07/2013 R$ 1.100,50
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção da merenda escolar da rede municipal de ensino. 1002968 31/07/2013 R$ 953,31
Valor que se Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção da merenda escolar da rede municipal de ensino. 1002969 31/07/2013 R$ 2.679,47
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos (Biscoitos), destinados à manutenção da merenda escolar da rede municipal de ensino. 1002970 31/07/2013 R$ 713,17
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos (Hortifrutigranjeiros), destinados à manutenção da merenda escolar do Centro Educacional Infantil. 1002971 31/07/2013 R$ 278,61
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção da merenda escolar do Centro Educacional Infantil. 1002972 31/07/2013 R$ 1.605,52
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à eventos promovidos pelo Centro Educacional Infantil. 1002973 31/07/2013 R$ 207,16
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais descartáveis diversos, destinados à eventos promovidos pelo Centro Educacional Infantil. 1002974 31/07/2013 R$ 12,76
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VISITAS TECNICAS PARA MANTER AS ATIVIDADESD A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002975 31/07/2013 R$ 1.060,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar. 1002976 31/07/2013 R$ 1.480,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1002977 31/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1002978 31/07/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1002979 31/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1002980 31/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com fraldas descartáveis para a portadora de deficiência Nilma Maria dos Reis Tomaz.Por se tratar de família carente, cada 1002981 31/07/2013 R$ 231,60
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo horizonte dias 08 a 09/08/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002982 31/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Sabinópolis dias 08 a 09/08/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1002983 31/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 07 a 09/08/2013. Resolver assuntos de interesse do Município. 1002984 31/07/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (WALTER DE ALMEIDA) 1002985 31/07/2013 R$ 14.347,83
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (AROLDO CAMPOS COELHO) 1002986 31/07/2013 R$ 5.217,39
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002987 31/07/2013 R$ 2.478,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS 1002988 31/07/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ELIAS MOUFARREG NETO) 1002989 31/07/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARIA ISABEL GUIMARAES DE 1002990 31/07/2013 R$ 1.980,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CLEBER APARECIDO RIBEIRO) 1002991 31/07/2013 R$ 3.100,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOVACI JOSE ALVES) 1002992 31/07/2013 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ROSIANE MARTINS DE OLIVEIR 1002993 31/07/2013 R$ 878,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADM) 1002994 31/07/2013 R$ 5.983,11
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (AMILCAR COELHO DE ALMEIDA) 1002995 31/07/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARIA APARECIDA DA SILVA) 1002996 31/07/2013 R$ 1.485,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (BRAULIO LUIS MENEZES PEREI 1002997 31/07/2013 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002998 31/07/2013 R$ 2.434,69
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (APOSENTADOS) 1002999 31/07/2013 R$ 14.312,01
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PENSIONISTAS) 1003000 31/07/2013 R$ 10.557,72
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003001 31/07/2013 R$ 2.382,80
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ARLEN CRISTIANO DOS SANTOS 1003002 31/07/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003003 31/07/2013 R$ 4.786,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003004 31/07/2013 R$ 4.338,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003005 31/07/2013 R$ 35.802,51
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003006 31/07/2013 R$ 6.321,04
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (SORAYA MARIA COELHO SA) 1003007 31/07/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (BIANCA BRAGA RAMOS) 1003008 31/07/2013 R$ 1.400,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (TRANSPORTE ESCOLAR) 1003009 31/07/2013 R$ 20.404,31
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003010 31/07/2013 R$ 53.885,13
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003011 31/07/2013 R$ 121.854,90
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003012 31/07/2013 R$ 2.214,80
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003013 31/07/2013 R$ 10.893,91
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003014 31/07/2013 R$ 1.856,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003015 31/07/2013 R$ 1.949,22
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (SYDNEY VALADARES MELO) 1003016 31/07/2013 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003017 31/07/2013 R$ 20.242,24
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003018 31/07/2013 R$ 12.565,74
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003019 31/07/2013 R$ 6.544,98
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003020 31/07/2013 R$ 5.251,48
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003021 31/07/2013 R$ 47.119,85
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003022 31/07/2013 R$ 2.438,18
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003023 31/07/2013 R$ 10.213,08
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003024 31/07/2013 R$ 53.850,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003025 31/07/2013 R$ 37.729,15
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003026 31/07/2013 R$ 5.287,89
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARIANA GONÇALVES PIMENTA) 1003027 31/07/2013 R$ 1.720,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003028 31/07/2013 R$ 11.578,27
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003029 31/07/2013 R$ 11.078,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003030 31/07/2013 R$ 7.977,28
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOSEMAR COELHO DE SOUZA) 1003031 31/07/2013 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ELCI MARIA PROCOPIO DE ARA 1003032 31/07/2013 R$ 828,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (RONEY ALVES DE BRITO) 1003033 31/07/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003034 31/07/2013 R$ 3.433,63
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003035 31/07/2013 R$ 3.221,16
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003036 31/07/2013 R$ 3.531,82
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMAS) 1003037 31/07/2013 R$ 4.967,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARISA ALVES DE OLIVEIRA D 1003038 31/07/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003039 31/07/2013 R$ 4.957,15
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PETI) 1003040 31/07/2013 R$ 5.424,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PROJOVEM) 1003041 31/07/2013 R$ 3.034,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003042 31/07/2013 R$ 2.900,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (OBRAS) 1003043 31/07/2013 R$ 19.921,03
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (OBRAS) 1003044 31/07/2013 R$ 41.550,05
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003045 31/07/2013 R$ 1.800,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003046 31/07/2013 R$ 4.256,30
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003047 31/07/2013 R$ 20.451,18
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ROSELI DA SILVA) 1003048 31/07/2013 R$ 1.208,07
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOSE FELIPE DA CRUZ FILHO) 1003049 31/07/2013 R$ 1.285,12
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003050 31/07/2013 R$ 10.533,18
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JARBAS GERALDO DE MENEZES) 1003051 31/07/2013 R$ 1.831,47
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (GERALDO APARECIDO DA SILVA 1003052 31/07/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FREDERICO BARROSO GENEROZO 1003053 31/07/2013 R$ 900,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARINA ALVES DOS SANTOS) 1003054 31/07/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003055 31/07/2013 R$ 5.086,28
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA 1003056 31/07/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADRIANA MARQUES GONÇALVE 1003057 31/07/2013 R$ 1.104,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ONESIMO RODRIGUES DE ANDRAD 1003058 31/07/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (VICTOR ALVES DE FIGUEIRED0 1003059 31/07/2013 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (DESPORTO AMADOR) 1003060 31/07/2013 R$ 1.278,91
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (DESPORTO AMADOR) 1003061 31/07/2013 R$ 3.776,15
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ELSON CORREIA DA SILVA) 1003062 31/07/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (LEANDRA MARIA LOURENÇO PE 1003063 31/07/2013 R$ 852,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (J.S.M) 1003064 31/07/2013 R$ 74,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (GAB.PREF.) 1003065 31/07/2013 R$ 4.304,34
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003066 31/07/2013 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CONT.INTERNO 1003067 31/07/2013 R$ 217,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003068 31/07/2013 R$ 396,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003069 31/07/2013 R$ 1.992,32
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADM) 1003070 31/07/2013 R$ 1.089,31
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003071 31/07/2013 R$ 1.118,59
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003072 31/07/2013 R$ 1.584,66
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (25%) 1003073 31/07/2013 R$ 680,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MERENDA ESCO 1003074 31/07/2013 R$ 154,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003075 31/07/2013 R$ 447,48
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003076 31/07/2013 R$ 1.198,33
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003077 31/07/2013 R$ 408,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003078 31/07/2013 R$ 214,41
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003079 31/07/2013 R$ 4.638,10
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003080 31/07/2013 R$ 3.900,99
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003081 31/07/2013 R$ 13.315,13
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003082 31/07/2013 R$ 12.908,76
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003083 31/07/2013 R$ 297,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMS) 1003084 31/07/2013 R$ 7.863,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMS) 1003085 31/07/2013 R$ 5.315,33
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003086 31/07/2013 R$ 536,39
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003087 31/07/2013 R$ 1.123,44
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PSF) 1003088 31/07/2013 R$ 9.394,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PSF) 1003089 31/07/2013 R$ 2.236,21
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (BUCAL) 1003090 31/07/2013 R$ 1.541,73
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003091 31/07/2013 R$ 1.273,61
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (AGENTES SAUDE 1003092 31/07/2013 R$ 2.386,56
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (AGENTES SAUDE 1003093 31/07/2013 R$ 861,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003094 31/07/2013 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003095 31/07/2013 R$ 182,16
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003096 31/07/2013 R$ 74,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003097 31/07/2013 R$ 747,69
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003098 31/07/2013 R$ 346,63
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003099 31/07/2013 R$ 5.170,73
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMAS) 1003100 31/07/2013 R$ 546,41
Valor que se empenha pela Contribuição do Município de Coroaci para participação da Equipe de Futebol do SEC-Sociedade Esportiva Cristal (categoria principal) na VII COPA AMBAS de Futebol, conforme Co 1003101 10/07/2013 R$ 1.700,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (OBRAS) 1003102 31/07/2013 R$ 6.789,93
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (OBRAS) 1003103 31/07/2013 R$ 8.299,23
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003104 31/07/2013 R$ 1.007,16
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003105 31/07/2013 R$ 559,49
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003106 31/07/2013 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MEIO AMBIENTE 1003107 31/07/2013 R$ 121,44
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (DESPORTO AMA 1003108 31/07/2013 R$ 1.238,46
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (DESPORTO AMA 1003109 31/07/2013 R$ 415,38
O valor que se empenha refere se a aquisição de tocos para manutenção das cercas nas escolas do Municipais. 1003110 31/07/2013 R$ 1.036,00
O valor que empenha refere se a aquisição de planchoes e virgas para reparos nas pontes vicinais do municipio atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1003111 31/07/2013 R$ 21.010,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. 1003112 31/07/2013 R$ 1.551,52
Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. 1003113 31/07/2013 R$ 387,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados à manutenção dos serviços médicos do Centro de Saúde do Município. 1003114 31/07/2013 R$ 141,76
Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. 1003115 31/07/2013 R$ 2.474,40
O valor que se empenha refere se a a prestação de serviços de assessoria na área ambiental. 1003116 31/07/2013 R$ 600,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços com o veículo onibus placa LNE - 8829 na condução dos produtores rurais a sede de Coroaci atendendo a Secretaria Municipal de Agricultura. 1003117 31/07/2013 R$ 5.500,00
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com serviços de Consultoria de Marketing, incluindo divulgação jornalística em rádio, jornal impresso de circulação e sites, conforme Convênio 1003118 19/07/2013 R$ 3.900,00
Valor que se empenha referente a codificação de tacógrafo dos ônibus escolares placas: OPF-9442, OPF-9443 e OPH-9069. 1003119 31/07/2013 R$ 240,00
Valor que se empenha p/ prestação de serviços com equipamento (PATROL) cedido pelo DER em poder da associação para conservação de estradas vicinais no Município de Coroaci conf. Convênio 19/2013 firma 1003120 31/07/2013 R$ 18.915,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de filtros, óleo lubrificante e combustível (gasolina comum e diesel S10), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1003121 31/07/2013 R$ 3.473,81
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço do Gabinete do Prefeito. 1003122 31/07/2013 R$ 491,64
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Polícia Militar do Município. 1003123 31/07/2013 R$ 963,10
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum) e filtro, destinados à manutenção do veículo a serviço do Conselho Tutelar do Município. 1003124 31/07/2013 R$ 64,78
Valor que se empenha referente a Aquisição de óleo lubrificante, filtros e combustível (gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1003125 31/07/2013 R$ 908,92
Valor que se empenha referente Aquisição de combustível (óleo diesel S10), destinados à manutenção dos ônibus escolares. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. 1003126 31/07/2013 R$ 5.811,68
Valor que se empenha referente a Aquisição de óleo lubrificante, filtros, graxa e combustível (óleo diesel), destinados à manutenção das máquinas pesadas a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1003127 31/07/2013 R$ 46.352,43
Valor que se empenha referente a Aquisição de óleo lubrificante, tacógrafo e combustível (óleo diesel), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Agricultura. 1003128 31/07/2013 R$ 1.172,02
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (GERALDO GOMES DE SOUZA) 1003287 31/07/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês JULHO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003417 31/07/2013 R$ 102.667,43
Valor que se empenha refere-se á Fopag de Rescisão de Contrato de Trabalho da Servidora "ADRIELLY PEREIRA CARDOSO", ocupante do cargo de Corordenadora Projeto junto ao Serviço de Assistência Social Mu 1003418 31/07/2013 R$ 333,33
Valor que se empenha refere-se á Fopag de Rescisão de Contrato de Trabalho da Servidora "SIMEIA SOARES PEREIRA", ocupante do cargo de Diretora de Departamento junto ao Serviço de Saude Municipal, ref. 1003419 31/07/2013 R$ 615,00