Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 30 a 31/07/2013. Tratar de interesse da Sec. Municipal de Esporte. 1003129 02/08/2013 R$ 10,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com alimentaçãp para os atletas do SEC na disputa da Copa Ambas. 1003130 05/08/2013 R$ 661,50
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Poços de Caldas dias 01 a 04/08/2013. A serviço da Sec. Municipal de Assistência Social. 1003131 06/08/2013 R$ 454,97
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Gov.Valadares dias 01 a 02/08/2013. Tratar de interesse do Município. 1003132 06/08/2013 R$ 106,76
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 06 a 07/08/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1003133 07/08/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 04 a 05/08/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1003134 07/08/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com pilhas, destinadas à manutenção das atividades da equipe de vigilância epidemiológica, 1003135 07/08/2013 R$ 302,70
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exames). 1003136 07/08/2013 R$ 310,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Colonoscopia). 1003137 07/08/2013 R$ 475,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Videonasolaringoscopia). 1003138 07/08/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1003139 07/08/2013 R$ 678,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em ornamentação em feirinhas atendendo a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.. 1003140 07/08/2013 R$ 1.308,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em ornamentação da conferencia e posse dos conselheiros atendendo a Secretaria MUnicipal de Assistencia Social. 1003141 07/08/2013 R$ 1.168,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de peças para manutenção do veiculo Microonibus placa HLF - 9849, atendendo a Secretaria MUnicipal de Saude. 1003142 07/08/2013 R$ 5.368,47
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços mecanicos(alinhamento, balanceamento, eletricos e cambagem) para manutenção do veiculo Microonibus placa HLF - 9849, atendendo a Secretaria Mun 1003143 07/08/2013 R$ 1.453,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de peças para manutenção do onibus escolar placa HKQ - 8388, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1003144 07/08/2013 R$ 10.904,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFORMA DO ALAMBIQUE DO XXV FESCANA, ATENDENDO A SEC. DE CULTURA DO MUNICÍPIO. 1003145 07/08/2013 R$ 2.300,00
Valor global que se empenha referente a Prestação de serviços técnicos especializados em advocacia. Atendendo as necessidades da Prefeitura Municipal. 1003146 07/08/2013 R$ 31.500,00
O valor que se empenha refere se a restação de serviços mecanicos e eletricos na manutenção do onibus escolar placa HKQ - 8388, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1003147 07/08/2013 R$ 1.400,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar (Leite NAN). 1003148 07/08/2013 R$ 346,30
O valor que se empenha refere se a aquisição de peças para manutenção do onibus escolar placa HKQ - 8397, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1003149 07/08/2013 R$ 7.758,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço mecanicos e eletricos no onibus escolar placa HKQ - 8397, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1003150 07/08/2013 R$ 2.100,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços médicos especializados em cardiologia, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde no mês de julho/13. 1003151 07/08/2013 R$ 3.200,00
O valor que se empenha referente a Prestação de serviços com o caminhão placa GXH-9152. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Obras. 1003152 07/08/2013 R$ 4.048,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 11 a 15/08/2013, Para curso de capacitação do PACTO. 1003153 07/08/2013 R$ 750,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 11 a 15/08/2013, Para curso de capacitação do PACTO. 1003154 07/08/2013 R$ 750,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 12 a 15/08/2013, Tratar assuntos de interesse do Município. 1003155 07/08/2013 R$ 1.840,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1003156 07/08/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1003157 07/08/2013 R$ 1.020,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1003158 07/08/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1003159 07/08/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1003160 07/08/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2012, alusivo ao veículo Fiat Palio Fire Ano 2012, Placa HLF-9467, Chassis nº 8AP17164LC3033862, destinado para atendimento as 1003161 02/08/2013 R$ 52,47
Valor que se empenha refere-se á Multas de Infração á Legislação do Trânsito cometidas com o veículo Fiat Pálio Fire Economy Placa HLF-9467 Ano 2012, Chassis nº8AP17164LC3033862, utilizado p/ atendime 1003162 02/08/2013 R$ 153,23
O valor que se empenha refere se aaquisição de peças para manutenção do onibus escolar placa HKQ - 8397, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1003163 07/08/2013 R$ 4.928,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços mecanicos (eletrica, retífica) no onibus escolar placa HKQ - 8397, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1003164 07/08/2013 R$ 4.270,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.170 Km rodados com o veículo Kombi placa HNK-1106. 1003165 07/08/2013 R$ 3.472,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.298 Km rodados com o veículo Kombi placa HLN-0205. 1003166 07/08/2013 R$ 3.676,80
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 988 Km rodados com o veículo Van placa GNU-1907. 1003167 07/08/2013 R$ 1.699,36
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.640 Km rodados com o veículo Kombi placa HCU-9168. 1003168 07/08/2013 R$ 5.532,80
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.136 Km rodados com o veículo Kombi placa GZX-9521. 1003169 07/08/2013 R$ 3.417,60
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.982 Km rodados com o veículo Kombi placa HFH-6118. 1003170 07/08/2013 R$ 3.171,20
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.650 Km rodados com o veículo Kombi placa HCH-0198. 1003171 07/08/2013 R$ 2.640,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.680 Km rodados com o veículo Kombi placa HFS-9053. 1003172 07/08/2013 R$ 2.772,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.740 Km rodados com o veículo Kombi placa HMM-2346. 1003173 07/08/2013 R$ 2.784,00
O valor que se empenha refere se aprestação de Ser. de Pesquisa de Opinião, Planej. Estratégico, Asse.de Comunicação, Asse. de Imprensa, Relações Públicas, Org. de Eventos e Elaboração, Criação e Prod 1003174 07/08/2013 R$ 12.001,00
O valor que se empenha refere se a prestação de Serviço de Publicação de Material Institucional, atendendo a Secretaria MUnicipal de Administração. 1003175 07/08/2013 R$ 5.000,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Videolaringoscopia). 1003176 07/08/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Ressonância Magnética). 1003177 07/08/2013 R$ 510,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Ligadura Elástica de varizes Esofagianas por Endoscopia). 1003178 07/08/2013 R$ 350,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos comviagem para tratamento de saúde. 1003179 07/08/2013 R$ 320,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de expediente destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. 1003180 07/08/2013 R$ 1.515,45
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.835 Km rodados com o veículo Kombi placa GYS-0173. 1003181 07/08/2013 R$ 4.536,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.715 Km rodados com o veículo Kombi placa HEQ-3511. 1003182 07/08/2013 R$ 4.344,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de borracharia atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1003183 07/08/2013 R$ 940,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1003184 07/08/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1003185 07/08/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1003186 07/08/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com passagens à cidade de Belo Horizonte, para tratamento de saúde (tratamento neurológico). 1003187 07/08/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Reumatologista). 1003188 07/08/2013 R$ 200,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar. 1003189 07/08/2013 R$ 50,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços, referente a treinamentos para os sistemas memory nas áreas de Contabilidade, Folha de Pagamento, Tributação, Frotas, Patrimônio, Compras, Licitação e P 1003190 07/08/2013 R$ 8.000,00
Valor Global que se empenha destinado p/ quitação Parcelas (ENTRADA) do Termo de Acerto de Débito firmado entre a COPASA e Município Coroaci, de Faturas não quitadas no Período de 2011 á 2012 e Abril/ 1003191 07/08/2013 R$ 13.531,20
Valor que Estimativo que se empenha destinado p/ quitação de Parcelas (171) do TERMO DE ACERTO DE CONTAS firmado entre COPASA e Município de Coroaci, de Faturas não quitadas no Período de 08,09/2011 a 1003192 07/08/2013 R$ 18.880,60
Valor que se empenha refere-se á Reembolso financeiro de 30 (Trinta) dias de Férias-Prêmio, alusivas ao Período aquisitivo de 02/05/1997 á 01/05/2002, em consonância com o Art.87 da Lei Municipal nº84 1003193 07/08/2013 R$ 1.181,40
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1003194 07/08/2013 R$ 678,00
Valor Estimativo que se empenha refere-se á DIFERENÇA (sobra) entre Valor Total da Fatura e a Parcela liquidada conf. Termo de Parcelamento (Total 171 Parcelas) firmado entre Município de Coroaci e CO 1003195 07/08/2013 R$ 10.000,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviço de taxi na condução de pacientes atentendendo a Secretaria Municipal de Saude. 1003196 07/08/2013 R$ 5.661,45
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço com retro escavadeira na manutenção das estradas vicinais do municipio atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1003197 07/08/2013 R$ 8.000,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço com retro escavadeira na manutenção das estradas vicinais do municipio atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1003198 07/08/2013 R$ 26.450,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços na condução coletiva de pacientes a CISDOCE atendendo a Secrtetaria Municipal de Saude. 1003199 07/08/2013 R$ 6.600,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviço de taxi na condução de servidores da Secretaria Municipal de Esporte. 1003200 07/08/2013 R$ 170,20
O valor que empenha refere se a aquisição de materiais de expediente destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. 1003201 07/08/2013 R$ 1.478,93
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço com caminhao basculante na limpeza (coleta de lixo) urbama do municipio. 1003202 07/08/2013 R$ 4.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIASI DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEI(CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL). 1003203 07/08/2013 R$ 282,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. 1003204 07/08/2013 R$ 725,55
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI. 1003205 07/08/2013 R$ 139,74
AUQISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003206 07/08/2013 R$ 225,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA. 1003207 07/08/2013 R$ 2.740,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviço de taxi na condução de servidores da Secretaria Municipal de Agricultura. 1003208 07/08/2013 R$ 864,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003209 07/08/2013 R$ 775,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003210 07/08/2013 R$ 558,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003211 07/08/2013 R$ 458,38
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço com trator de esteira na manutenção das estradas vicinais do municipio atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1003212 07/08/2013 R$ 4.018,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECAPAGEM DE PNEU 7.50-16 DO VEICULO ONIBUS PLACA:OPF-9442,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003213 07/08/2013 R$ 1.104,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECAPAGEM DE PNEU 7.50-16 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA:OPF-9438,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003214 07/08/2013 R$ 1.104,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA-SERVIÇOS DE MOLA NO VEICULO VAN JUMPER PLACA:HLF-9849,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003215 07/08/2013 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/70 R 15 PARA O VEICULO MICROONIBUS JUMPER PLACA:HLF-9848,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003216 07/08/2013 R$ 1.126,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECAPAGEM DE PNEU 7.50-16 DO VEICULO MICROONIBUS JUMPER PLACA:HLF-9848,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003217 07/08/2013 R$ 552,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 1300/24 DA MAQUINA PESADA PATROL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003218 07/08/2013 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA 900X20 DO ONIBUS ESCOLAR PLACA:OPH-9069,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003219 07/08/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE CAMARA 900X20 DO ONIBUS ESCOLAR PLACA:OPH-9069,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003220 07/08/2013 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 900X20 DO ONIBUS ESCOLAR PLACA:HKQ-8397,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003221 07/08/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R 14 DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA:HNH-0383,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003222 07/08/2013 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R 13 DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA:HNH-0383,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003223 07/08/2013 R$ 660,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de borracharia atendendo a Secretaria Municipal de Obras 1003224 07/08/2013 R$ 883,50
O valor que empenha refere se a prestação de serviço em locação de maquinas xerograficas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. 1003225 07/08/2013 R$ 490,00
O valor que empenha refere se a prestação de serviço em locação de maquinas xerograficas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1003226 07/08/2013 R$ 1.470,00
O valor que empenha refere se a prestação de serviço em locação de maquinas xerograficas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. 1003227 07/08/2013 R$ 490,00
O valor que empenha refere se a prestação de serviço em locação de maquinas xerograficas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1003228 07/08/2013 R$ 490,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de consultoria e assessoria na implantação e desenvolvimento das Politcas Públicas de Saúde para a Secretaria Municipal. 1003229 07/08/2013 R$ 1.500,00
O valor que se empenha refere se a a prestação de serviços na área de tratamento de residuos. 1003230 07/08/2013 R$ 600,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de taxi na condução de funcionários atentendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1003231 07/08/2013 R$ 2.948,60
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de taxi na condução de pessoas atentendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1003232 07/08/2013 R$ 4.900,15
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1003233 07/08/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1003234 07/08/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1003235 07/08/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Nefrologista). 1003236 07/08/2013 R$ 250,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tomografia Computadorizada do Crânio). 1003237 07/08/2013 R$ 65,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Endocrinologista). 1003238 07/08/2013 R$ 115,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Cirurgia de Vesícula para Vídeo). 1003239 07/08/2013 R$ 1.000,00
Valor que se empenha pela Aquisição de gêneros alimentício diversos, destinados à manutenção das atividades do programa PETI. Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. 1003240 07/08/2013 R$ 1.943,92
Valor que se empenha pela Aquisição de gêneros alimentício diversos, destinados à manutenção das atividades do programa PETI. Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. 1003241 07/08/2013 R$ 3.560,48
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com abastecimento e conserto de pneus. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. 1003242 09/08/2013 R$ 110,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com câmara de ar. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Obras. 1003243 09/08/2013 R$ 250,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 14 a 15/08/2013. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. 1003244 09/08/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua Nico Pimenta nº83, Dist.São Sebastião Bugre, utilizado nas atividades do C.E.I-C 1003245 09/08/2013 R$ 62,12
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário destinado a cobertura de gastos com deslocamento de Gov. Valadares ao Município sede. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. 1003246 09/08/2013 R$ 688,42
Valor que se empenha refere-se á Taxa de Inscrição 204 do servidor da T.R. Assessoria Pública Ltda "Rogério Lopes de Carvalho", para participação no IV FÓRUM MINEIRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL 1003247 09/08/2013 R$ 200,00
Valor que se empenha referente ao adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Vitória-ES dias 15 a 17/08/2013. A serviço da Sec. Municipal de Assistência Social. 1003248 09/08/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços referente a realização de show musical junto ao grupo da terceira idade. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Assistência Social. 1003249 09/08/2013 R$ 850,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de taxi na condução de funcionarios atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1003250 09/08/2013 R$ 3.613,30
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de taxi na condução de funcionarios atendendo a Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1003251 09/08/2013 R$ 1.299,50
Valor que se empenha pela prestação de serviço de taxi na condução de pacientes atentendendo a Secretaria Municipal de Saude. 1003252 09/08/2013 R$ 5.000,20
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a pintura de placas de sinalização e cavaletes. Ref. a oito dias e meio trabalhados. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Obras. 1003253 09/08/2013 R$ 510,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1350 Km rodados com o veículo Kombi placa HAI-7797. 1003254 09/08/2013 R$ 2.160,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.350 Km rodados com o veículo Kombi placa GZF-2739. 1003255 09/08/2013 R$ 2.160,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.130 Km rodados com o veículo Kombi placa HHB-2709. 1003256 09/08/2013 R$ 3.408,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.830 Km rodados com o veículo Besta placa GWI-1634. 1003257 09/08/2013 R$ 3.111,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.290 Km rodados com o veículo Kombi placa DQV-2473. 1003258 09/08/2013 R$ 2.064,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.845 Km rodados com o veículo Kombi placa GWQ-4868. 1003259 09/08/2013 R$ 2.952,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1003260 09/08/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.500 Km rodados com o veículo Kombi placa ZGZ-1122. 1003261 09/08/2013 R$ 2.550,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços como auxiliar de operador de máquina pesada (patrol), para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês de Julho 1003262 09/08/2013 R$ 750,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 16 a 17/08/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1003263 09/08/2013 R$ 150,00
O valor que se empenha refere se aquisição de materiais de equipamentos (escada e cabo de aço) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1003264 09/08/2013 R$ 2.501,50
O valor que se empenha refere se aquisição de materiais de reatores e lampadas de 400 w destinado a manutenção dos refletores do campo de futebol atendendo a Secretaria Municipal de Esporte. 1003265 09/08/2013 R$ 2.213,00
O valor que se empenha refere se aquisição de cabo triplex destinado a iluminação do patio atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1003266 09/08/2013 R$ 1.500,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de globo esfera e base para rele fotoeletrico destinado a manutenção da iluminação das praças, atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1003267 09/08/2013 R$ 1.454,50
O valor que se empenha refere se a aquisição de postes de chapa 16 com 06 metros compretos, destinado a iluminação do patio, atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1003268 09/08/2013 R$ 2.475,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção dos postos de saúde, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1003269 09/08/2013 R$ 1.721,28
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção dos postos de saúde, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1003270 09/08/2013 R$ 653,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, na condução de alunos da Rede Municipal de Ensino. Ref. a 2.718 Km rodados com o veículo Kombi placa HNA-9082. 1003271 09/08/2013 R$ 4.131,36
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, na condução de alunos da Rede Municipal de Ensino. Ref. a 2.600 Km rodados com o veículo Kombi placa HJI-6044. 1003272 09/08/2013 R$ 4.160,00
O valor que se empenha refere se aprestação de Ser. de Pesquisa de Opinião, Planej. Estratégico, Asse.de Comunicação, Asse. de Imprensa, Relações Públicas, Org. de Eventos e Elaboração, Criação e Prod 1003273 09/08/2013 R$ 4.004,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais (cantina, limpeza, etc) na Escola Municipal Sete de Setembro na Comunidade do Mono, em substituição á servidora municipal 1003274 09/08/2013 R$ 678,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de soldas e reformas de portoes atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1003275 09/08/2013 R$ 1.235,02
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a show artístisco da Banda Tequila Baiana no dia 19 de julho de 2013, durante o XXXV Fescana. 1003276 09/08/2013 R$ 8.900,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1003277 12/08/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1003278 12/08/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1003279 12/08/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Vitória para tratamento de saúde (Consulta com Ortopedista). 1003280 12/08/2013 R$ 230,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, referente a despesas diversas com os jogadores do SEC na disputa pela Copa AMBAS. 1003281 12/08/2013 R$ 480,00
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Ipatinga dia 01/08/2013, para reunião com o delegado da 12ª DELSM. 1003282 12/08/2013 R$ 170,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços (recapagem de pneus, mecanicos, eletricos e etc) nos caminhoes ford e atego para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1003283 13/08/2013 R$ 7.485,00
Valor global que se empenha referente a Prestação de serviços de consultoria e assessoria junto a Sec. Municipal de Educação. 1003284 13/08/2013 R$ 12.000,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino. Ref. a 2.044 Km rodados com o veículo Kombi placa LUL-2678. 1003285 13/08/2013 R$ 3.270,40
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 11 a 12/08/2013. A serviço da Sec. Municipal de saúde. 1003286 13/08/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente á Restituição de Valor alusivo á Tarifa Bancária cobrada indevidamente na Conta do Convênio nº 282/2012, firmado entre Município de Coroaci e a referida Secretaria, obje 1003288 12/08/2013 R$ 226,99
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com toalhas, roupa de cama e travesseiros, destinados à manutenção do Pronto Atendimento do Município. 1003289 14/08/2013 R$ 1.308,54
Valor que se empenha pelo adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 20 a 21/08/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1003290 14/08/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da Rede Municipal de Ensino. Ref. a 2.176 Km rodados com o veículo Kombi placa HKJ-5248. 1003291 14/08/2013 R$ 3.525,12
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de segurança durante os jogos da Copa AMBAS no município. Atendendo a Sec. Municipal de Esporte. 1003292 16/08/2013 R$ 630,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1003293 16/08/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1003294 16/08/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar. 1003295 16/08/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003296 16/08/2013 R$ 1.000,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em publicação de materias em jornal tabloide atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1003297 16/08/2013 R$ 1.200,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Quinze de Novembro nº47, centro de Coroaci utilizado nas atividades do Centr 1003298 16/08/2013 R$ 147,32
Valor que se empenha referente á Restituição de Saldo em conta, referente ao Convênio nº 282/2012/SEGOV, firmado entre o Município de Coroaci e a referida Secretaria, objetivando a aquisição de veícul 1003299 12/08/2013 R$ 225,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Quinze de Novembro nº47, centro de Coroaci utilizado nas atividades do Centr 1003300 16/08/2013 R$ 206,22
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua Quinze de Novembro nº299, centro de Coroaci utilizado nas atividades do Centro 1003301 16/08/2013 R$ 159,50
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Quinze de Novembro nº47, centro de Coroaci utilizado nas atividades do Centr 1003302 16/08/2013 R$ 92,22
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção destinado a manutenção das pontes e mata burros das estrada vicinais do municipio. 1003303 16/08/2013 R$ 7.701,40
Valor que se empenha pela Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. 1003304 16/08/2013 R$ 3.643,20
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em recarga de toner e cartuchos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. 1003305 16/08/2013 R$ 166,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de manilhas, destinadas à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Obras. 1003306 16/08/2013 R$ 17.441,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em recarga de toner para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1003307 16/08/2013 R$ 135,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em recarga de toner para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1003308 16/08/2013 R$ 370,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em recarga de toner para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1003309 16/08/2013 R$ 126,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços com taxi, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Educação. 1003310 16/08/2013 R$ 3.042,90
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços com taxi, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Assistência Social. 1003311 16/08/2013 R$ 1.231,65
Valor que se empenha pela prestação de serviços de despachante, referente a transferência e emplacamento de veículos do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Administração. 1003312 16/08/2013 R$ 2.260,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços com taxi, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. 1003313 16/08/2013 R$ 2.204,55
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exame de retosigmoidoscopia Flexivel). 1003315 16/08/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1003316 16/08/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de São Paulo, para tratamento de saúde. 1003317 16/08/2013 R$ 450,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte para tratamento de saúde. 1003318 16/08/2013 R$ 350,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Coloproctologista e Exame de Enema). 1003319 16/08/2013 R$ 400,00
Valor que se empenha pela 3º medição dos serviços de melhorias das vias publicas do Distrito de São Sebastião do Bugre, Municipio de Coroaci/MG.Ref.ao Conv. Siconv n° 0347946-61/2010. 1003320 16/08/2013 R$ 23.853,61
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos etcos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. 1003321 16/08/2013 R$ 8.400,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNETE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003322 16/08/2013 R$ 199,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNETE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003323 16/08/2013 R$ 797,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNETE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003324 16/08/2013 R$ 1.395,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNETE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003325 16/08/2013 R$ 1.595,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNETE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1003326 16/08/2013 R$ 199,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNETE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003327 16/08/2013 R$ 1.396,00
O valor que se empenha refere se aquisição de medicamento diversos, destinados a manutenção da farmecia básica do centro de Saúde do Municipio. 1003328 16/08/2013 R$ 1.706,40
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de fabricação e montagem de alambrados em telas galvanisado na quadra poliesportiva de coroaci. 1003329 16/08/2013 R$ 7.000,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1003330 19/08/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar. 1003331 19/08/2013 R$ 30,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, referente a despesas destinadas à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Obras. 1003332 19/08/2013 R$ 110,98
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinada a cobertura de gastos com viagem à cidade de Sabinópolis, dias 23 a 24/08/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1003333 19/08/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinada a cobertura de gastos com viagem à cidade de Colatina-ES, dias 24 a 25/08/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1003334 19/08/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinada a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte, dias 17 a 18/08/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1003335 19/08/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, referente a despesas diversas com os jogadores do SEC na disputa pela Copa AMBAS. 1003336 19/08/2013 R$ 529,30
Valor que se empenha referente a 1ª medição da obra de construção de 02 portais com cats e implantação de infraestrutura turística na área de eventos do Município. 1003337 20/08/2013 R$ 84.364,99
Valor que se empenha pela Aquisição de equipamento (Lavadora LJ3100) e assessórios, destinada à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Obras. 1003338 20/08/2013 R$ 1.794,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinada a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 25/08/2013 a 20/09/2013, para curso de capacitação p/emissão de cédula de i 1003339 20/08/2013 R$ 3.600,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinada a cobertura de gastos com Viagem à cidade de Belo Horizonte, dias 22 a 23/08/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1003340 20/08/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinada a cobertura de gastos com Viagem à cidade de Belo Horizonte, dias 16 a 17/08/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1003341 20/08/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com Viagem à cidade de Belo Horizonte, dias 18 a 19/08/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1003342 20/08/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha refere-se á Reembolso financeiro de 30 (trinta) dias Férias-Prêmio, alusivas ao Período aquisitivo de 10/03/2008 á 09/03/2013, em consonância com o Artigo 87 da Lei Municipal nº84 1003343 13/08/2013 R$ 1.317,00
Valor que se empenha refere-se á Reembolso financeiro de 30 (Trinta) dias de Férias-Prêmio, alusivas ao Período aquisitivo de 10/03/2008 á 09/03/2013, em consonância com o Art.87 da Lei Municipal nº84 1003344 13/08/2013 R$ 1.317,00
Valor que empenha pelo adiantamento de numerário, destinado à cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 26 a 28/08/2013. Tratar assuntos de interesse do Município. 1003345 21/08/2013 R$ 1.380,00
Valor que empenha pelo adiantamento de numerário, destinado à cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 26 a 28/08/2013. Tratar assuntos de interesse do Município. 1003346 21/08/2013 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. 1003347 21/08/2013 R$ 894,72
Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. 1003348 21/08/2013 R$ 383,20
O valor que se empenha refere se a aquisição de cano de 150mm destinado a construção da rede de esgoto do conjunto habitacional renacer nas ruas Professor Mário Lucio Nogueira Reis e Juiz de Paz Demét 1003349 21/08/2013 R$ 3.772,80
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1003350 21/08/2013 R$ 2.007,00
Valor global que se empenha referente a Prestação de serviços de psicologia, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Assistência Social. 1003351 21/08/2013 R$ 7.200,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua Nico Pimenta nº83, Dist.São Sebastião Bugre, utilizado nas atividades do C.E.I-C 1003352 21/08/2013 R$ 100,12
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Agua potavel para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Distrito São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE 1003353 21/08/2013 R$ 13,82
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades 1003354 21/08/2013 R$ 56,96
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividade 1003355 21/08/2013 R$ 27,39
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com postagens na agência dos correios. Atendendo as necessidades da Prefeitura Municipal. 1003356 22/08/2013 R$ 293,30
O valor que se empenha refere ser a aquisiçao de 03 (tres) motocicletas destinado ao setor de epdemiologia para manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1003357 22/08/2013 R$ 32.400,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente á 38 dia 1003358 22/08/2013 R$ 870,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. 1003359 22/08/2013 R$ 617,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados à manutenção das atividades médicas do Centro de Saúde do Município. 1003360 22/08/2013 R$ 1.470,37
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Agricultura. 1003361 22/08/2013 R$ 55,15
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis diversos, destinados à manutenção do almoxarifado da Prefeitura Municipal. 1003362 22/08/2013 R$ 2.169,63
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Administração. 1003363 22/08/2013 R$ 171,78
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades com o grupo da terceira idade. Atendendo a Sec. Municipal de Saúde. 1003364 22/08/2013 R$ 104,71
Valor que se empenha referente a Aquisição de creme dental, destinados à manutenção das atividades no Centro de Odontologia do Município. 1003365 22/08/2013 R$ 89,40
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Saúde. 1003366 22/08/2013 R$ 288,43
Valor que se empenha referente a Aquisição de gás de cozinha, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Saúde. 1003367 22/08/2013 R$ 92,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de gás de cozinha, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Educação. 1003368 22/08/2013 R$ 46,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Educação. 1003369 22/08/2013 R$ 223,87
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais descartáveis diversos, destinados à palestra para os professores das escolas municipais. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. 1003370 22/08/2013 R$ 22,33
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à palestra para os professores das escolas municipais. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. 1003371 22/08/2013 R$ 340,14
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à confraternização em comemoração ao dia do estudante. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. 1003372 22/08/2013 R$ 854,03
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais descartáveis diversos, destinados à confraternização em comemoração ao dia do estudante. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. 1003373 22/08/2013 R$ 25,41
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades do programa "PROJOVEM". 1003374 22/08/2013 R$ 289,26
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades do programa "PETI". 1003375 22/08/2013 R$ 894,89
Valor que se empenha referente a Aquisição de itens para cozinha e materiais descartáveis diversos, destinados à manutenção das atividades do programa "PETI". 1003376 22/08/2013 R$ 51,39
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Assistência Social. 1003377 22/08/2013 R$ 102,62
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. 1003378 22/08/2013 R$ 4.395,06
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. 1003379 22/08/2013 R$ 1.707,67
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros), destinados à manutenção da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. 1003380 22/08/2013 R$ 1.401,90
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina e frango), destinados à manutenção da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. 1003381 22/08/2013 R$ 1.262,15
Valor que se empenha referente a Aquisição de gás de cozinha, destinados à manutenção das atividades da rede municipal de ensino. 1003382 22/08/2013 R$ 920,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à manutenção da merenda escolar do Centro Educacional Infantil. 1003383 22/08/2013 R$ 1.326,68
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiro), destinados à manutenção da merenda escolar do Centro Educacional Infantil. 1003384 22/08/2013 R$ 485,74
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios (iogurte, carne bovina e frango), destinados à manutenção da merenda escolar do Centro Educacional Infantil. 1003385 22/08/2013 R$ 377,16
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados à manutenção das atividades do Centro Educacional Infantil. 1003386 22/08/2013 R$ 47,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 26 a 27/08/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1003387 22/08/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Gov.Valadares dias 16, 22 e 23/08/2013. A serviço da Sec. Municipal de Administração. 1003388 23/08/2013 R$ 221,03
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 29 a 30/08/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1003389 23/08/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 27 a 28/08/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1003390 23/08/2013 R$ 150,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de expediente diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1003391 23/08/2013 R$ 1.114,57
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com despesas diversas. Atendendo as necessidades da Prefeitura Municipal, 1003392 26/08/2013 R$ 217,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A FILMAGEM E EDIÇÃO DO PACTO (PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO). ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003393 26/08/2013 R$ 930,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. por se tratar de família cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1003394 26/08/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tratamento Odontológico). 1003395 26/08/2013 R$ 200,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exame Ecodopplercardiogra). 1003396 26/08/2013 R$ 140,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Biopsia Fólico Retal). 1003397 26/08/2013 R$ 200,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, referente a despesas diversas com os jogadores do SEC na disputa pela Copa AMBAS. 1003398 26/08/2013 R$ 518,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, referente a despesas com show musical durante a feirinha cultural, realizada dia 24/08/2013 no Município. 1003399 26/08/2013 R$ 700,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado à despesas com viagem para a cidade de Belo Horizonte dias 22 a 24/08/2013. A serviço da Sec. Municipal de Assistência Social. 1003400 26/08/2013 R$ 299,30
Valor que se empenha pela prestação de serviços de manutenção (limpeza em geral de rede) do sistema de esgotos de parte do loteamento Recanto Verde, localizado no bairro Nova Esperança, e também em ou 1003401 26/08/2013 R$ 1.087,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços médicos especializado em ginecologia e obstetrícia. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. 1003402 26/08/2013 R$ 1.520,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços com a máquina pesada Patrol, na manutenção das estradas vicinais do municipio. Atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1003403 26/08/2013 R$ 19.550,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com passagens à cidade de Gov.Valadares. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistênci 1003404 26/08/2013 R$ 67,80
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Densimetria Óssea). 1003405 26/08/2013 R$ 110,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar. 1003406 26/08/2013 R$ 120,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Eletroencefalograma). 1003407 26/08/2013 R$ 75,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Ligadura elástica das varizes por via endoscopia). 1003408 26/08/2013 R$ 350,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 15 a 16/08/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1003409 26/08/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Fazenda. Ref. ao mês de agosto/2013. 1003410 26/08/2013 R$ 2.926,44
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. Ref. ao mês de agosto/2013. 1003411 26/08/2013 R$ 3.344,51
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. Ref. ao mês de agosto/2013. 1003412 26/08/2013 R$ 2.090,32
Valor que se empenha Referente a complementação da 3º medição dos serviços de melhorias das vias publicas do Distrito de São Sebastião do Bugre, Municipio de Coroaci/MG.Ref.ao Conv. Siconv n° 0347946- 1003413 26/08/2013 R$ 1.811,01
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro destinado a cobertura de despesas com tratamento de saúde, referente a exames (Encefalograma). 1003414 26/08/2013 R$ 75,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de despesas com tratamento de saúde, referente a exames (Encefalograma). 1003415 26/08/2013 R$ 75,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de despesas com tratamento de saúde (tratamento Oftalmológico). 1003416 26/08/2013 R$ 200,00
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL (Gratificação) não lançada na fopag do Mês de JULHO/2013, referente ao Servidor PAULO HENRIQUE BARROSO PEREIRA, ocupante do cargo de Fisioterapeuta 1003420 23/08/2013 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinado à manutenção do veículo placa: HNN-8456, a serviço da Sec. Municipal de Administração. 1003421 26/08/2013 R$ 432,56
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinado à manutenção dos veículos placas: GTM-0820 e HIK-5351 a serviço da Polícia Militar do Município. 1003422 26/08/2013 R$ 922,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinado à manutenção do veículo placa: HMH-2245 a serviço da Polícia Civil do Município. 1003423 26/08/2013 R$ 249,72
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinado à manutenção dos veículos placas: HLF-6345 e NXX-0440 a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1003424 26/08/2013 R$ 1.211,09
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum e diesel S10), destinado à manutenção dos veículos e motocicletas a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1003425 26/08/2013 R$ 3.638,23
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (diesel S10), destinado à manutenção dos Ônibus escolares a serviço da Rede Municipal de Ensino. 1003426 26/08/2013 R$ 2.463,65
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinado à manutenção do veículo placa HLF-6347, a serviço da Sec. Municipal de Educação. 1003427 26/08/2013 R$ 216,77
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (óleo diesel comum), destinado à manutenção dos veículos placas HLF-8591 e HMN-3820, a serviço da Sec. Municipal de Agricultura. 1003428 26/08/2013 R$ 1.440,19
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel comuns), destinado à manutenção dos veículos placas HMG-7096, HMH-0324 E motocicleta placa HJM-4159, a serviço da Sec. 1003429 26/08/2013 R$ 966,28
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível ( gasolina e óleo diesel comuns), destinado à manutenção do Trator 01 e da máquina de cortar grama, a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1003430 26/08/2013 R$ 290,78
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (óleo diesel comum), destinado à manutenção das máquinas pesadas Patrol e Pá Carregadeira, a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1003431 26/08/2013 R$ 1.760,40
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina óleo diesel comuns), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Assistência Social. 1003432 26/08/2013 R$ 3.185,37
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinado à manutenção do veículo placa HLF-2804, a serviço do Conselho Tutelar do Município. 1003433 26/08/2013 R$ 202,74
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL (Adicional Noturno) não lançada na fopag do Mês de JULHO/2013, referente a Servidora MÍRIA XAVIER DA CRUZ, ocupante do cargo de Ebfermeira Geral jun 1003434 23/08/2013 R$ 765,00
O valor que se empenha referente a restação de serviços em gravação de anuncios para divulgação de eventos em carros volantes atendendo a Secretaria Municipal de Esporte. 1003435 28/08/2013 R$ 400,00
O valor que se empenha referente a pestação de serviços em gravação de anuncios para divulgação das feirinhas de Tronqueiras e Coroaci em carros volantes atendendo o Setor de Cultura. 1003436 28/08/2013 R$ 200,00
O valor que se empenha refere se a pestação de serviço na divulgação das feirinhas em carros volantes atendendo o Setor de Cultura. 1003437 28/08/2013 R$ 1.000,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de assessoria jurídica. Referente ao mês de agosto de 2013. 1003438 28/08/2013 R$ 1.500,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a assessoria em licitação. Ref. ao mês de agosto de 2013. 1003439 28/08/2013 R$ 3.400,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em sonorização de pequeno porte em eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Esporte. 1003440 28/08/2013 R$ 700,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em sonorização de pequeno porte em palestras promovidas pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1003441 28/08/2013 R$ 350,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em sonorização de pequeno porte nas Feirinhas de Conceição das Tronqueiras e Coroaci promovidas pela Secretaria Municipal de Cultura. 1003442 28/08/2013 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A CODIFICAÇÃO DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9438. ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003443 28/08/2013 R$ 80,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de material hospitalar destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1003444 28/08/2013 R$ 1.643,64
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamento destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1003445 28/08/2013 R$ 3.082,80
O valor que se empenha refere se a aquisição de material hospitalar destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1003446 28/08/2013 R$ 1.668,60
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamento destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1003447 28/08/2013 R$ 129,54
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamento destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1003448 28/08/2013 R$ 2.698,52
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamento destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1003449 28/08/2013 R$ 688,32
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamento destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1003450 28/08/2013 R$ 1.661,64
O valor que se empenha refere se a aquisição de madeiras (virgas e plachoes) para construção e manutenção das pontes das estradas vicinais do municipio. 1003451 28/08/2013 R$ 15.075,00
Valor global que se empenha pela Prestação de serviços, referente a manutenção, suporte técnico e hospedagem do site da Prefeitura Municipal. 1003452 28/08/2013 R$ 1.500,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1003453 28/08/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1003454 28/08/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1003455 28/08/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1003456 28/08/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exames com otorrinolaringologista). 1003457 28/08/2013 R$ 275,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tratamento Oftalmológico). 1003458 28/08/2013 R$ 195,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Densimetri Óssea). 1003459 28/08/2013 R$ 110,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar. 1003460 28/08/2013 R$ 186,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de refeições servidas aos operadores de máquinas pesadas e caminhoneiros, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Obras. 1003461 28/08/2013 R$ 432,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Perío 1003462 28/08/2013 R$ 340,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 04 a 05/09/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1003463 28/08/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte e Gov.Valadares. Tratar assuntos de interesse do Município. 1003464 29/08/2013 R$ 447,10
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 11 a 15/08/2013. Para participação no curso de capacitação do PACTO. 1003465 29/08/2013 R$ 155,65
VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DIVERSOS (GIRANDOLA 468 TIROS,FOGUETE 12X1 TIROS,GIRANDOLA 468 CORES E GIRANDOLA 1080 CORES). DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. MUNICI 1003466 29/08/2013 R$ 2.600,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 06 a 13/09/2013. Para a capacitação do PACTO. 1003467 29/08/2013 R$ 750,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 06 a 13/09/2013. Para a capacitação do PACTO. 1003468 29/08/2013 R$ 750,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua Nico Pimenta nº83, Dist.São Sebastião Bugre, utilizado nas atividades do C.E.I-C 1003469 29/08/2013 R$ 202,95
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com anestesista pré-operatório). 1003470 29/08/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com Ligações Provisórias no município (Sede e Distrito de São Sebastião do Bugre), por ocasião da realização de eventos do interesse da munici 1003471 29/08/2013 R$ 2.474,71
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de mão de obra mecânica, destinadas à manutenção da máquina pesada Patrol. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. 1003472 29/08/2013 R$ 650,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de peças diversas, destinadas à manutenção da máquina pesada Retro Escavadeira. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. 1003473 29/08/2013 R$ 7.902,80
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em assessoria de comunicação a Secretaria Municipal de Administração. 1003474 30/08/2013 R$ 4.004,00
Valor que se empenha destinado p/ quitação de Parcelas (04), pela participação da Equipe de Futebol de Coroaci SEC-Sociedade Esportiva Cristal (Categ.Principal) na "VII COPA AMBAS" de Futebol, conform 1003475 09/08/2013 R$ 5.100,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinada a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 07 a 08/09/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1003476 30/08/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de cestas básicas a serem distribuídas às famílias carentes do Município. Atendendo a Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1003477 30/08/2013 R$ 2.635,90
O valor que se empenha refere se a aquisição de peças (cabo de reversão, vedador e filtro de combustivel) para manutenção da Pá Carregadeira W20E. 1003478 30/08/2013 R$ 1.015,00
Valor que se empenha referente a aquisição de refeições, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. 1003479 30/08/2013 R$ 1.808,30
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios (Carne bovina e suina), destinados à manutenção da mere 1003480 30/08/2013 R$ 1.991,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios (Carne bovina e suina), destinados à manutenção da merenda escolar da rede municipal de ensino. 1003481 30/08/2013 R$ 887,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios (Carne bovina e suina), destinados à manutenção da merenda escolar do centro educacional infantil. 1003482 30/08/2013 R$ 680,50
Valor que se empenha referente a aquisição de refeições fornecidas em reuniões e cursos para os professores das escolas municipais. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. 1003483 30/08/2013 R$ 1.605,50
Valor que se empenha referente a aquisição de refeições fornecidas em reuniões e agentes de saúde. Atendendo a Sec. Municipal de Saúde. 1003484 30/08/2013 R$ 1.621,20
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades do programa PROJOVEM. 1003485 30/08/2013 R$ 189,30
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção das atividades do programa PETI. 1003486 30/08/2013 R$ 567,90
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à eventos promovidos pela Sec. Municipal de Esporte. 1003487 30/08/2013 R$ 648,35
Valor que se empenha referente a aquisição de peças mecânicas diversas, destinadas à revisão do Ônibus Escolar placa HKQ-8388. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. 1003488 30/08/2013 R$ 944,08
Valor que se empenha referente de serviçõs de mão de obra mecânica e elétrica, destinadas à revisão do Ônibus Escolar placa HKQ-8388. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. 1003489 30/08/2013 R$ 529,40
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinada a cobertura de gastos com viagem à cidade de Dores de Guahães dias 09 a 09/09/2013. A serviço da Sec. Municipal de Esporte. 1003490 30/08/2013 R$ 150,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços na condução coletiva de pacientes a CISDOCE atendendo a Secrtetaria Municipal de Saude. 1003491 30/08/2013 R$ 6.600,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com peças (Bobina Pré-Impressa Calibrada), destinada a revisão dos ônibus escolares. 1003492 30/08/2013 R$ 45,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços na contratação de Profissional, Engenheiro "Jeferson Alexander Santana", para a elaboração de Projeto de Combate a Incêncio e Pânico nas dependências do 1003493 01/08/2013 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (GAB.PREF) 1003494 30/08/2013 R$ 14.347,83
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (VICE-PREF) 1003495 30/08/2013 R$ 5.217,39
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003496 30/08/2013 R$ 2.478,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. JOSIAS FERR 1003497 30/08/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. ELIAS MOUFAR 1003498 30/08/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARIA ISABEL GUIMARAES DE 1003499 30/08/2013 R$ 1.980,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. CLEBER APAR 1003500 30/08/2013 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOVACI JOSE ALVES) 1003501 30/08/2013 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ROSIANE MARTINS DE OLIVE 1003502 30/08/2013 R$ 878,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADM) 1003503 30/08/2013 R$ 5.539,13
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (AMILCAR COELHO DE ALMEIDA) 1003504 30/08/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARIA APARECIDA DA SILVA) 1003505 30/08/2013 R$ 1.485,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003506 30/08/2013 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003507 30/08/2013 R$ 2.434,69
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003508 30/08/2013 R$ 14.312,01
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003509 30/08/2013 R$ 10.557,72
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003510 30/08/2013 R$ 2.382,80
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003511 30/08/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003512 30/08/2013 R$ 4.492,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003513 30/08/2013 R$ 4.400,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003514 30/08/2013 R$ 4.453,78
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003515 30/08/2013 R$ 5.950,75
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003516 30/08/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003517 30/08/2013 R$ 1.600,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003518 30/08/2013 R$ 21.149,04
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003519 30/08/2013 R$ 64.627,34
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003520 30/08/2013 R$ 128.993,24
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003521 30/08/2013 R$ 2.915,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003522 30/08/2013 R$ 10.893,91
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003523 30/08/2013 R$ 1.856,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003524 30/08/2013 R$ 2.105,42
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003525 30/08/2013 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003526 30/08/2013 R$ 19.644,68
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003527 30/08/2013 R$ 12.579,69
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária FUNCIONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003528 30/08/2013 R$ 5.750,62
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003529 30/08/2013 R$ 3.184,10
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003530 30/08/2013 R$ 50.763,97
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003531 30/08/2013 R$ 3.150,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003532 30/08/2013 R$ 8.978,71
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003533 30/08/2013 R$ 56.321,10
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003534 30/08/2013 R$ 37.191,22
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003535 30/08/2013 R$ 5.456,15
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003536 30/08/2013 R$ 1.720,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003537 30/08/2013 R$ 12.550,82
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003538 30/08/2013 R$ 11.349,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003539 30/08/2013 R$ 7.074,61
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003540 30/08/2013 R$ 2.163,64
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003541 30/08/2013 R$ 828,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003542 30/08/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003543 30/08/2013 R$ 3.766,46
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003544 30/08/2013 R$ 3.416,24
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003545 30/08/2013 R$ 4.075,36
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMAS) 1003546 30/08/2013 R$ 4.367,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003547 30/08/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003548 30/08/2013 R$ 5.759,37
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003549 30/08/2013 R$ 5.424,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003550 30/08/2013 R$ 3.034,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003551 30/08/2013 R$ 2.400,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003552 30/08/2013 R$ 21.114,42
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (OBRAS) 1003553 30/08/2013 R$ 41.360,18
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (GERALDO GOMES DE SOUZA) 1003554 30/08/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003555 30/08/2013 R$ 5.186,08
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003556 30/08/2013 R$ 20.385,79
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003557 30/08/2013 R$ 949,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003558 30/08/2013 R$ 2.165,08
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003559 30/08/2013 R$ 11.250,81
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003560 30/08/2013 R$ 1.831,47
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003561 30/08/2013 R$ 904,51
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003562 30/08/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003563 30/08/2013 R$ 900,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003564 30/08/2013 R$ 5.079,81
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003565 30/08/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003566 30/08/2013 R$ 878,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003567 30/08/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003568 30/08/2013 R$ 1.458,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003569 30/08/2013 R$ 35.540,62
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (DESPORTO AMADOR) 1003570 30/08/2013 R$ 3.748,41
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003571 30/08/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003572 30/08/2013 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (J.S.M) 1003573 30/08/2013 R$ 74,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (GAB.PREF) 1003574 30/08/2013 R$ 4.304,34
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003575 30/08/2013 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003576 30/08/2013 R$ 217,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003577 30/08/2013 R$ 396,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003578 30/08/2013 R$ 1.992,32
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003579 30/08/2013 R$ 1.040,47
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003580 30/08/2013 R$ 1.086,27
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003581 30/08/2013 R$ 1.609,99
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003582 30/08/2013 R$ 639,67
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003583 30/08/2013 R$ 176,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003584 30/08/2013 R$ 596,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003585 30/08/2013 R$ 1.198,33
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CEI FUNDEB 6 1003586 30/08/2013 R$ 408,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003587 30/08/2013 R$ 214,41
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003588 30/08/2013 R$ 4.763,16
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003589 30/08/2013 R$ 3.866,18
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003590 30/08/2013 R$ 13.869,89
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003591 30/08/2013 R$ 13.151,28
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003592 30/08/2013 R$ 297,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMS) 1003593 30/08/2013 R$ 7.960,68
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003594 30/08/2013 R$ 5.641,81
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003595 30/08/2013 R$ 792,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003596 30/08/2013 R$ 987,66
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PSF) 1003597 30/08/2013 R$ 9.884,84
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003598 30/08/2013 R$ 2.360,18
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003599 30/08/2013 R$ 1.578,75
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003600 30/08/2013 R$ 1.380,59
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003601 30/08/2013 R$ 2.570,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003602 30/08/2013 R$ 836,29
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003603 30/08/2013 R$ 238,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003604 30/08/2013 R$ 182,16
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003605 30/08/2013 R$ 74,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003606 30/08/2013 R$ 820,92
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003607 30/08/2013 R$ 368,09
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003608 30/08/2013 R$ 5.361,55
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003609 30/08/2013 R$ 480,41
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003610 30/08/2013 R$ 201,46
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (OBRAS) 1003611 30/08/2013 R$ 7.480,91
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (OBRAS) 1003612 30/08/2013 R$ 8.469,27
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003613 30/08/2013 R$ 1.007,16
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003614 30/08/2013 R$ 558,78
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003615 30/08/2013 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003616 30/08/2013 R$ 96,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003617 30/08/2013 R$ 1.277,76
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (DESPORTO AM 1003618 30/08/2013 R$ 412,34
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003619 30/08/2013 R$ 2.850,00
Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão de Contrato de Trabalho do Servidor mencionado, lotado no Serviço de Saúde Municipal na Função de Agente Comunitario de Saúde, Admitido em 22/04/2013 e afas 1003620 30/08/2013 R$ 565,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês AGOSTO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003621 30/08/2013 R$ 655,81