Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha refere-se PARCELA 01/171 do Termo de Acerto de Contas firmado entre a COPASA e Munic. Coroaci em 03/06/2013, p/fornecimento de água p/ U.P.A. Gentil Ferr.Oliv. Centro Saúde e PSFs 1003641 01/09/2013 R$ 31,30
Valor Estimativo que se empenha destinado p/ cobertura de despesas c/ fornecimento de água potável p/ estabelecimentos utilizados p/ Saúde Pública Municipal (Centro PSFsU.P.A) na sede e Distritos, no 1003642 01/09/2013 R$ 15.000,00
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA (sobra) entre o Valor Total da Fatura da Saúde mês AGOSTO/2013, ref. Parcela 01/171 do Termo de Parcelamento firmado entre Município de Coroaci e COPASA em 0 1003643 01/09/2013 R$ 1.361,28
Valor que se empenha pela prestação de serviço de taxi na condução de pacientes atentendendo a Secretaria Municipal de Saude. 1003644 02/09/2013 R$ 5.543,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. 1003645 02/09/2013 R$ 2.106,90
Valor que se empenha pela prestação de serviços de confecção de lanches (bolachas, biscoitos, roscas, etc), destinados para alimentação de servidores da Prefeitura Municipal, no decorrer do mês de Ago 1003646 02/09/2013 R$ 722,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua Quinze de Novembro nº299, centro de Coroaci utilizado nas atividades do Centro 1003647 02/09/2013 R$ 177,18
O valor que empenha refere se a prestação de serviços de borracharia aos veículos leves e pesadoa da Secretaria Municipal de Obras. 1003648 02/09/2013 R$ 1.405,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1003649 02/09/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1003650 02/09/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1003651 02/09/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1003652 02/09/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinada a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 10 a 11/09/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1003653 02/09/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinada a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 12 a 13/09/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1003654 02/09/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1003655 02/09/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1003656 02/09/2013 R$ 1.020,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1003657 02/09/2013 R$ 678,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço com caminhao basculante na limpeza (coleta de lixo) urbama do municipio. 1003658 02/09/2013 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003659 02/09/2013 R$ 490,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003660 02/09/2013 R$ 1.470,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003661 02/09/2013 R$ 490,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços eletricos, mecanicos, lanternagem e pintura e eletricos no veiculo fiat palio placa HLF - 9467 atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1003662 02/09/2013 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003663 02/09/2013 R$ 490,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003664 02/09/2013 R$ 1.396,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a oficina de dança para os grupos de convivência da Sec. Municipal de Assistência Social. 1003665 02/09/2013 R$ 4.068,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1003666 02/09/2013 R$ 199,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003667 02/09/2013 R$ 1.595,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003668 02/09/2013 R$ 1.395,00
Valor que empenha pelo adiantamento de numerário, destinado à cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 11 a 13/09/2013. Tratar assuntos de interesse do Município. 1003669 02/09/2013 R$ 1.380,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1003670 02/09/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1003671 02/09/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1003672 02/09/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1003673 02/09/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1003674 02/09/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1003675 02/09/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar. 1003676 02/09/2013 R$ 50,00
Valor que se empenha referente ao adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 12 a 13/09/2013. A serviço da Sec. Municipal de Assistência Social. 1003677 02/09/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente ao adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 17 a 18/09/2013. Para a capacitação do Bolsa família. 1003678 02/09/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente ao adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 17 a 18/09/2013. Para a capacitação do Bolsa família. 1003679 02/09/2013 R$ 150,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em lavagem e higienização dos veículos e maquinas pesadas da Secretaria Municipal de Obras. 1003680 02/09/2013 R$ 1.175,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Cirurgia Ginecológica). 1003681 02/09/2013 R$ 500,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (RTU de próstata). 1003682 02/09/2013 R$ 4.500,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a varrição, coleta, remoção, tratamento, reciclagem, separação e destinação final do lixo hospitalar. Ref. ao mês de agosto/2013. 1003683 02/09/2013 R$ 722,61
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade dew Ipatinga dia 31/08/2013, Conduzindo os alunos para excursão na Usipa. 1003684 02/09/2013 R$ 123,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1003685 02/09/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003686 02/09/2013 R$ 797,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003687 02/09/2013 R$ 199,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de Coleta de Lixo no Distrito de Conceição de Tronqueiras.Referente ao mes de agosto de 2013. 1003688 02/09/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de Palestra de Planejamento Estratégico, Ministrada aos Secretarios e Diretores de Departgamento do Executivo Municipal. 1003689 02/09/2013 R$ 13.200,00
Valor que se empenha Referente ao fornecimento de alimentação servida aos funcionários que se deslocam a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1003690 02/09/2013 R$ 2.508,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de locação de palco, sonorização, tendas 6x6, placas lambri, tendas 3x3 e banheiros químicos. Destinados as comemorações do 20º Encontro do Tronqueirens 1003691 02/09/2013 R$ 20.928,99
O valor que se empenha refere se a a prestação de serviços de assessoria na área ambiental. 1003692 02/09/2013 R$ 600,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a mídia escrita, hospedagem, alimentação, show artístico (banda de axé) e produção. Destinados as comemorações do 20º Encontro do Tronqueirens 1003693 02/09/2013 R$ 13.678,00
O valor que se empenha refere se a a prestação de serviços na área de tratamento de residuos. 1003694 02/09/2013 R$ 600,00
O valor que empenha refere se a aquisição de letreiro e brasão da Prefeitura Municipal de Coroaci fundido em aluminio. 1003695 02/09/2013 R$ 6.490,00
Valor que se empenha referente a aquisição de 02 Grades Aradoras e 02 Tratores Agrícolas. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Agricultura. 1003696 02/09/2013 R$ 186.500,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de familia carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1003697 02/09/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum),destinado à manutenção dos veículos a serviço da Polícia Militar do Município. 1003698 02/09/2013 R$ 849,43
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (álcool e gasolina comum),destinado à manutenção dos veículos a serviço da Polícia Civil do Município. 1003699 02/09/2013 R$ 586,78
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum),destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Administração. 1003700 02/09/2013 R$ 972,09
Valor que se empenha pela prestação de serviços referente a confecção de sacolas plásticas com logo da prefeitura Municipal de Coroaci, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. 1003701 02/09/2013 R$ 4.039,56
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (alcool e gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1003702 02/09/2013 R$ 1.109,39
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (diesel S10, alcool e gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Educação. 1003703 02/09/2013 R$ 884,22
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (óleo diesel e gasolina comuns), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1003704 02/09/2013 R$ 1.491,50
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (alcool, óleo diesel e gasolina comuns), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Assistência Social. 1003705 02/09/2013 R$ 5.680,66
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (diesel S10 e gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1003706 02/09/2013 R$ 4.983,28
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (óleo diesel e gasolina comuns), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1003707 02/09/2013 R$ 521,97
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinados à manutenção do veículo a serviço do Conselho Tutelar do Município. 1003708 02/09/2013 R$ 389,87
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (diesel S10), destinados à manutenção dos Ônibus Escolares. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. 1003709 02/09/2013 R$ 1.868,71
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Ipatinga dia 03/09/2013, para reunião com o delegado da 12ª DELSM. 1003710 03/09/2013 R$ 170,00
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 03 a 04/09/2013, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1003711 06/09/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Gov.Valadares dias 02, 03 e 05/09/2013, a serviço da Sec. Municipal de Administraçã 1003712 09/09/2013 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços com o caminhão placa GXH-9152. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Obras. 1003713 09/09/2013 R$ 4.048,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Agua potavel para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist. São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM r 1003714 09/09/2013 R$ 48,00
Valor que se empenha referente a realização de show mucical durante a feirinha cultural do Distrito do Bugre, a realizar-se dia 21/09/2013. 1003715 09/09/2013 R$ 840,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, referente a despesas diversas com os jogadores do SEC na disputa pela Copa AMBAS. 1003716 09/09/2013 R$ 1.117,90
O valor que se empenha refere se a 4º medição da reforma do predio da Prefeitura Municipal. 1003717 09/09/2013 R$ 20.984,04
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade dew Ipatinga dia 31/08/2013, Conduzindo os alunos para excursão na Usipa. 1003718 09/09/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade dew Ipatinga dia 31/08/2013, Conduzindo os alunos para excursão na Usipa. 1003719 09/09/2013 R$ 121,03
Valor que se empenha pela prestação de serviços com máquina pesada (Retroescavadeira) na manutenção das estradas vicinais do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. 1003720 09/09/2013 R$ 6.500,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços com máquina pesada (trator de esteira) na manutenção das estradas vicinais do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. 1003721 09/09/2013 R$ 3.528,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais esportivos destinado a manutenção da atividades da Secretaria Municipal de Esporte. 1003722 09/09/2013 R$ 6.837,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em divulgação de material institucional da Prefeitura Municipal de Coroaci. 1003723 09/09/2013 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A CODIFICAÇÃO DO TACÓGRAFO DOs ÔNIBUS ESCOLAR. ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003724 09/09/2013 R$ 65,00
Valor que se empenha refere-se á Reembolso financeiro de 30 (trinta) dias Férias-Prêmio, alusivas ao Período aquisitivo de 15/04/2002 á 14/04/2007, em consonância com o Artigo 87 da Lei Municipal nº84 1003725 09/09/2013 R$ 1.211,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de consultoria e assessoria na implantação e desenvolvimento das Politcas Públicas de Saúde para a Secretaria Municipal. 1003726 09/09/2013 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente ao adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 17 a 18/09/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1003727 09/09/2013 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOS JOGOS DA COPA AMBAS. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES . 1003728 09/09/2013 R$ 475,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços referente a recargas de toner para atender as necessidades da delegacia de Policia Civil. 1003729 09/09/2013 R$ 400,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em recarga de toner e cartuchos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1003730 09/09/2013 R$ 456,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em recarga de toner e cartuchos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1003731 09/09/2013 R$ 463,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em recarga de toner para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1003732 09/09/2013 R$ 148,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em recarga de toner e cartuchos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. 1003733 09/09/2013 R$ 281,00
Valor que se empenha referente ao auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exames). 1003734 09/09/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha referente ao auxílio financeiro, destinado a cobertura de suplemento alimentar. 1003735 09/09/2013 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente ao auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com passagens à cidade de Belo Horizonte para tratamento de saúde. 1003736 09/09/2013 R$ 350,00
Valor que se empenha referente ao auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social 1003737 09/09/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinada a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 23 a 25/09/2013, para capacitação de nutricionistas da merenda escolar. 1003738 09/09/2013 R$ 450,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de expedientes para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura. 1003739 09/09/2013 R$ 299,22
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de consumo(expediente e escolar) diversos destimando a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1003740 09/09/2013 R$ 12.102,43
O volor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinado a manutenção das atividades do Peti, atendendo a Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1003741 09/09/2013 R$ 5.943,71
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E EVENTOS DO MUNICÍPIO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1003742 09/09/2013 R$ 7.200,00
Valor que se empenha refere-se á Reembolso financeiro de 30 (Trinta) dias de Férias-Prêmio, alusivas ao Período aquisitivo de 10/03/2008 á 09/03/2013, em consonância com o Art.87 da Lei Municipal nº84 1003743 11/09/2013 R$ 1.317,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS (10 REGISTROS). ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003744 11/09/2013 R$ 1.835,26
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Nasofibroscopia). 1003745 11/09/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com peças diversas para a manutenção da máquina de lavar e lubrificar veículos. Atendendo as necessidades da Prefe 1003749 13/09/2013 R$ 281,70
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com manutenção e revisão dos ônibus escolares. Atendendo as necessidades da Prefeitura Municipal. 1003750 16/09/2013 R$ 190,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinado a manutenção das atividades d a Secretaria Municipal de Administração. 1003751 16/09/2013 R$ 2.124,98
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com despesas diversas (abastecimento, refeições, etc), atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Admi 1003752 16/09/2013 R$ 371,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinada a cobertura de gastos com viagem à cidade de Serra Azul de Minas dias 21 a 22/09/2013. A serviço da Sec. Municipal de Esporte. 1003753 16/09/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com peças para a manutenção da bomba lava jato A serviço da Sec. Municipal de Obras 1003754 16/09/2013 R$ 117,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com os atletas infantil e juvenil da escolinha de futebol,na disputa do 1º Campeonato regional na cidade de Guanhã 1003755 18/09/2013 R$ 865,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos viagem à cidade de São Mateus-ES dias 18 a 19/09/2013.A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1003756 18/09/2013 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VISITA TECNICA E MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003757 18/09/2013 R$ 2.380,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VISITA TECNICA E MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003758 18/09/2013 R$ 960,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VISITA TECNICA E MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003759 18/09/2013 R$ 1.260,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de manutenção e revisão incluindo lubrificação das motocicletas atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1003760 18/09/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM PASSAGENS À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1003761 18/09/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE SERRA AZUL DE MINAS DIAS 21 A 22/09/2013. RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE E 1003762 18/09/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (óleo diesel comum), destinado à manutenção dos caminhões e tratores a serviço da Sec. Municipal de agricultura. 1003763 18/09/2013 R$ 3.564,84
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (óleo diesel comum), destinado à manutenção das máquinas pesadas a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1003764 18/09/2013 R$ 5.193,20
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.920 Km rodados com o veículo Kombi placa LUL-2678. 1003765 19/09/2013 R$ 4.672,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.196 Km rodados com o veículo Van placa GNU-1907. 1003766 19/09/2013 R$ 5.497,12
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.328 Km rodados com o veículo Van placa HFS-9053. 1003767 19/09/2013 R$ 3.841,20
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.226 Km rodados com o veículo Kombi placa HCH-0198. 1003768 19/09/2013 R$ 3.561,60
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.620 Km rodados com o veículo Kombi placa HEQ-3511. 1003769 19/09/2013 R$ 5.792,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.346 Km rodados com o veículo Kombi placa HMM-2346. 1003770 19/09/2013 R$ 3.753,60
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.980 Km rodados com o veículo Kombi placa HKJ-5248. 1003771 19/09/2013 R$ 4.827,60
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.720 Km rodados com o veículo Kombi placa HNA-2082. 1003772 19/09/2013 R$ 5.654,40
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 5.200 Km rodados com o veículo Kombi placa HCU-9168. 1003773 19/09/2013 R$ 7.904,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.100 Km rodados com o veículo Kombi placa HNK-1106. 1003774 19/09/2013 R$ 4.960,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.280 Km rodados com o veículo Kombi placa HLN-0205. 1003775 19/09/2013 R$ 5.248,00
Valor que empenha pelo adiantamento de numerário, destinado à cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 24 a 27/09/2013. Tratar assuntos de interesse do Município. 1003776 19/09/2013 R$ 1.840,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.800 Km rodados com o veículo Kombi placa HJI-6044. 1003777 19/09/2013 R$ 6.080,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.780 Km rodados com o veículo Kombi placa GYS-0173. 1003778 19/09/2013 R$ 6.048,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.700 Km rodados com o veículo Kombi placa HFH-6118. 1003779 19/09/2013 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, REFERENTE A COBERTURA DE GASTOS COM A RECARGA DE EXTINTORES. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. 1003780 19/09/2013 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE NAN HA). 1003781 19/09/2013 R$ 345,30
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades 1003782 19/09/2013 R$ 21,65
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Ervêncio Gomes Batista nº49, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas ativi 1003783 19/09/2013 R$ 33,78
Valor que se empenha pela aquisição de peças, destinadas à revisão da motocicleta a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1003784 19/09/2013 R$ 49,90
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de energia eletrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Distrito São Seb. Bugre, utilizado nas atividades do PR 1003785 19/09/2013 R$ 11,44
Valor que se empenha pela aquisição de peças, destinadas à revisão da motocicleta a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1003786 19/09/2013 R$ 49,90
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividade 1003787 19/09/2013 R$ 80,17
Valor que se empenha pelo auxilio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (biopsia). 1003788 19/09/2013 R$ 220,00
Valor que se empenha pelo auxilio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Sessão de ligadura elástica das varizes por via endoscópica). 1003789 19/09/2013 R$ 350,00
Valor que se empenha pelo auxilio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1003790 19/09/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxilio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1003791 19/09/2013 R$ 150,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos (cimento e areia) destinado a assentação de mataburros e bueiros nas estradas vicinais do municipio. 1003792 19/09/2013 R$ 7.202,50
O valor que se empenha refere se a aquisição de compessados destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1003793 19/09/2013 R$ 950,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de um refrigerador e um fogão quatro bocas destinado a cozinha da Prefeitura Municipal de Coroaci. 1003794 19/09/2013 R$ 1.650,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 432 Km rodados com o veículo Kombi placa GZX-9521. 1003795 19/09/2013 R$ 691,20
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.800 Km rodados com o veículo Kombi placa HAI-7797. 1003796 19/09/2013 R$ 2.880,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades 1003797 19/09/2013 R$ 60,12
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.800 Km rodados com o veículo Kombi placa GZF-2739. 1003798 19/09/2013 R$ 2.880,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.720 Km rodados com o veículo Kombi placa DQV-2473.. 1003799 19/09/2013 R$ 2.752,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.000 Km rodados com o veículo Kombi placa ZGZ-1122. 1003800 19/09/2013 R$ 3.400,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.000 Km rodados com o veículo Kombi placa HHB-2701. 1003801 19/09/2013 R$ 4.800,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.440 Km rodados com o veículo Kombi placa GWI-1634. 1003802 19/09/2013 R$ 4.148,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.460 Km rodados com o veículo Kombi placa GWQ-4868. 1003803 19/09/2013 R$ 3.936,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços com o veículo onibus placa LNE - 8829 na condução dos produtores rurais a sede de Coroaci atendendo a Secretaria Municipal de Agricultura. 1003804 19/09/2013 R$ 5.500,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 29 a 30/09/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1003805 19/09/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente ao fornecimento de alimentação (refeição) servida aos funcionários que se deslocam do Município sede ao Distrito do Bugre, a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1003806 19/09/2013 R$ 1.692,00
Valor que se empenha referente ao fornecimento de alimentação (refição) servida aos funcionários que se deslocam do Município sede ao Distrito do Bugre, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1003807 19/09/2013 R$ 1.092,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos (brita 01) destinado a assentação de mataburros e bueiros nas estradas vicinais do municipio. 1003808 19/09/2013 R$ 1.999,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de bombonas plasticas de 200 litros destinado a armazenamento de lixo nas vias publicas do municipio. 1003809 19/09/2013 R$ 2.700,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 16 a 18/09/2013. Para capacitação do Programa Bolsa Família. 1003810 20/09/2013 R$ 469,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA MUNICIPALIDADE. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003811 20/09/2013 R$ 1.180,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, referente a compra de caixas organizadoras para armazenamento de medicamentos, destinadas ao PSF do Município. 1003812 21/09/2013 R$ 299,93
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 19 a 20/09/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1003813 22/09/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 13 a 17/09/2013. Para capacitação do Programa Bolsa Família. 1003814 23/09/2013 R$ 65,55
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagens realizada da sede para a cidade de Gov.Valadares. 1003815 23/09/2013 R$ 886,49
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial, por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1003816 23/09/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (PAAF modulo tireoide). 1003817 23/09/2013 R$ 500,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar (leite). 1003818 23/09/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 16 a 18/09/2013. Para capacitação do programa Bolsa Família. 1003819 24/09/2013 R$ 452,36
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Educação Ref. ao mês de agosto/2013. 1003820 24/09/2013 R$ 1.500,69
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Educação Ref. ao mês de setembro/2013. 1003821 24/09/2013 R$ 1.500,69
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. Ref. ao mês de setembro/2013. 1003822 24/09/2013 R$ 3.344,51
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. Ref. ao mês de setembro/2013. 1003823 24/09/2013 R$ 2.090,32
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Fazenda. Ref. ao mês de setembro/2013. 1003824 24/09/2013 R$ 2.926,44
Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 02 a 03 de outubro de 2013. Levar vpaciente para tratamento mé 1003825 24/09/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 25 a 26 de setembro de 2013. Buscar paciente no Hospital dos 1003826 27/09/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com peças para o caminhão Atego placa HMG-7096, a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1003827 28/09/2013 R$ 435,00
Valor que se empenha referente ao adiantamento de diária, destinado a cobertura de despesas com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 02 a 04 de outubro de 2013.Participar da solenidade de entrega do 1003828 28/09/2013 R$ 1.380,00
Valor que se empenha referente ao auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tratamento com Ortopedista), na cidade de Vitória-ES. 1003829 28/09/2013 R$ 230,00
Valor que se empenha referente ao auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Nefrologista), na cidade de Belo Horizonte. 1003830 28/09/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha referente ao adiantamento de diária, destinado a cobertura de despesas com viagem à cidade de Ouro Branco-MG dias 01 a 04 de outubro de 2013.Transportar mudança. 1003831 28/09/2013 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios diversos (hortifrutes), destinados à manutenção da merenda escolar do Centro Educacional Infantil. 1003832 28/09/2013 R$ 924,70
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção da merenda escolar do Centro Educacional Infantil. 1003833 28/09/2013 R$ 5.232,13
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados à manutenção da higienização do Centro Educacional Infantil. 1003834 28/09/2013 R$ 168,58
O valor que se empenha refere se a aquisição de gás de cozinha, destinados à manutenção das atividades dos CEI - Centro Educacional Infantil. 1003835 28/09/2013 R$ 184,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de generos alimenticios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1003836 28/09/2013 R$ 239,16
O valor que se empenha refere se a aquisição de gás de cozinha destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1003837 28/09/2013 R$ 46,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de generos alimenticios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1003838 28/09/2013 R$ 524,04
O valor que se empenha refere se a aquisição de gás de cozinha destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1003839 28/09/2013 R$ 92,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1003840 28/09/2013 R$ 84,53
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção da merenda escolar da rede municipal de ensino. 1003841 28/09/2013 R$ 10.421,04
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção da merenda escolar da rede municipal de ensino. 1003842 28/09/2013 R$ 8.015,09
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios diversos (hortifruti), destinados à manutenção da merenda escolar da rede municipal de ensino. 1003843 28/09/2013 R$ 3.468,45
O valor que se empenha refere se a aquisição de generos alimenticios destinado a manutenção das atividades do Projovem. 1003844 28/09/2013 R$ 710,14
O valor que se empenha refere se a aquisição de generos alimenticios destinado a manutenção das atividades do Peti. 1003845 28/09/2013 R$ 1.324,14
O valor que se empenha refere se a aquisição de gás de cozinha destinado a manutenção das atividades do Peti. 1003846 28/09/2013 R$ 46,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de gás de cozinha destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura. 1003847 28/09/2013 R$ 46,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de generos alimentícios destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura. 1003848 28/09/2013 R$ 68,86
O valor que se empenha refere se a aquisição de generos alimentícios destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. 1003849 28/09/2013 R$ 364,97
O valor que se empenha refere se a aquisição de peças para manutenção do onibus escolar placa HKQ - 8388, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1003850 28/09/2013 R$ 7.703,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços (mecanicos, eletricos, retifica, molas, pintura e lanternagem) na manutenção do onibus escolar placa HKQ - 8388, atendendo a Secretaria Municip 1003851 28/09/2013 R$ 12.810,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de gás de cosinha destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. 1003852 28/09/2013 R$ 46,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de generos alimenticios destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1003853 28/09/2013 R$ 82,40
O valor que se empenha refere se a aquisição de generos alimenticios destinado a festa do dia dos estudantes. 1003854 28/09/2013 R$ 392,83
O valor que se empenha refere se a aquisição de gás de cozinha destinado a manutenção do Ensino Fundamental do municipio. 1003855 28/09/2013 R$ 1.748,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de ultensilios de cozinha destinado a manutenção do Ensino Fundamental do municipio. 1003856 28/09/2013 R$ 138,11
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de limpeza diversos destinado a manutenção do Ensino Fundamental do municipio. 1003857 28/09/2013 R$ 824,79
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis diversos, destinados à manutenção do almoxarifado da Prefeitura Municipal. 1003858 28/09/2013 R$ 1.194,71
O valor que se empenha refere se a aquisição de generos alimenticios destinado a manutenção das atividades do desporto amador atendendo a Secretaria Municipal de Esporte. 1003859 28/09/2013 R$ 369,85
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos etcos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. 1003860 28/09/2013 R$ 9.320,53
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de limpeza e higienização para manutenção das atividades do CEI - Centro Educacional Infantil. 1003861 28/09/2013 R$ 223,80
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de limpeza e higienização para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1003862 28/09/2013 R$ 625,32
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de limpeza e higienização para manutenção das atividades do Peti. 1003863 28/09/2013 R$ 162,78
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de limpeza e higienização para manutenção das atividades das escolas municipais. 1003864 28/09/2013 R$ 790,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de limpeza e higienização para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1003865 28/09/2013 R$ 931,50
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de limpeza e higienização para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1003866 28/09/2013 R$ 249,55
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de limpeza e higienização para manutenção da Limpeza Publica. 1003867 28/09/2013 R$ 4.110,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de limpeza e higienização para manutenção da Secretaria Municipal de Administração. 1003868 28/09/2013 R$ 537,15
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a assessoria em licitação. Ref. ao mês de setembro de 2013. 1003869 28/09/2013 R$ 3.400,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial p/ o senhor Sebastião Paulo da Silva, cadastrado junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1003870 28/09/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial por se tratar de família carente, cadastrado junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1003871 28/09/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial por se tratar de família carente, cadastrado junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1003872 28/09/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinada a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 23 a 25/09/2013, para capacitação de nutricionistas da merenda escolar. 1003873 30/09/2013 R$ 97,19
Valor que se empenha pela prestação de serviços, referente a show musical durante a confraternização do grupo da terceira idade dia 27/09/2013. 1003874 30/09/2013 R$ 480,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 07 a 11 de outubro de 2013. Para o curso de capacitação do PACTO. 1003875 30/09/2013 R$ 750,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 07 a 11 de outubro de 2013. Para o curso de capacitação do PACTO. 1003876 30/09/2013 R$ 750,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com passagens à cidade de Vitória-ES, para tratamento de saúde. 1003877 30/09/2013 R$ 120,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Topografia Corneana). 1003878 30/09/2013 R$ 160,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1003879 30/09/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exames de Videolaringoscopia). 1003880 30/09/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tratamento Oftalmológico). 1003881 30/09/2013 R$ 240,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Infiltração no Ombro). 1003882 30/09/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tratamento Oftalmológico). 1003883 30/09/2013 R$ 375,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de material hospitalar destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1003884 30/09/2013 R$ 1.119,54
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1003885 30/09/2013 R$ 1.203,75
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1003886 30/09/2013 R$ 2.912,44
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1003887 30/09/2013 R$ 117,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços na colocação de vidros em janelas, portas, vitrine de armários, de estabelecimentos utilizados pela municipalidade (PSF B.Nova Esperança PSF Dist.Conc.T 1003888 30/09/2013 R$ 1.134,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE. 1003889 30/09/2013 R$ 50.002,48
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (WALTER DE ALMEIDA) 1003890 30/09/2013 R$ 14.347,83
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (AROLDO CAMPOS COELHO) 1003891 30/09/2013 R$ 5.217,39
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003892 30/09/2013 R$ 2.478,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOSIAS FERREIRA DOS SA 1003893 30/09/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ELIAS MOUFARREG NETO) 1003894 30/09/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARIA ISABEL GUIMARAES D 1003895 30/09/2013 R$ 1.980,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CLEBER APARECIDO RIBEI 1003896 30/09/2013 R$ 2.200,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOVACI JOSE ALVES) 1003897 30/09/2013 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ROSIANE MARTINS DE OLIV 1003898 30/09/2013 R$ 878,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADM) 1003899 30/09/2013 R$ 5.465,17
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (AMILCAR COELHO DE ALME 1003900 30/09/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARIA APARECIDA DA SILV 1003901 30/09/2013 R$ 1.485,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (BRAULIO LUIS MENEZES PER 1003902 30/09/2013 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003903 30/09/2013 R$ 2.434,69
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (APOSENTADOS) 1003904 30/09/2013 R$ 13.538,01
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PENSIONISTAS) 1003905 30/09/2013 R$ 10.557,72
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003906 30/09/2013 R$ 2.654,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ARLEN CRISTIANO DOS SAN 1003907 30/09/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003908 30/09/2013 R$ 5.012,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003909 30/09/2013 R$ 4.338,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003910 30/09/2013 R$ 5.440,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003911 30/09/2013 R$ 5.962,84
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (SORAYA MARIA COELHO SA) 1003912 30/09/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (BIANCA BRAGA RAMOS) 1003913 30/09/2013 R$ 1.600,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (TRANSPORTE ESCOLAR) 1003914 30/09/2013 R$ 20.091,31
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003915 30/09/2013 R$ 62.004,19
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003916 30/09/2013 R$ 122.081,35
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003917 30/09/2013 R$ 2.915,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003918 30/09/2013 R$ 10.709,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003919 30/09/2013 R$ 1.856,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003920 30/09/2013 R$ 2.027,32
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (SYDNEY VALADARES MELO) 1003921 30/09/2013 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003922 30/09/2013 R$ 21.869,36
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003923 30/09/2013 R$ 12.538,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003924 30/09/2013 R$ 5.569,94
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003925 30/09/2013 R$ 5.743,10
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003926 30/09/2013 R$ 47.987,46
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003927 30/09/2013 R$ 3.150,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003928 30/09/2013 R$ 5.852,26
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PSF) 1003929 30/09/2013 R$ 56.090,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003930 30/09/2013 R$ 37.934,55
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003931 30/09/2013 R$ 5.262,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARIANA GONÇALVES PIME 1003932 30/09/2013 R$ 1.720,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003933 30/09/2013 R$ 10.300,09
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003934 30/09/2013 R$ 11.098,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003935 30/09/2013 R$ 7.252,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOSEMAR COELHO DE SOUZA 1003936 30/09/2013 R$ 2.699,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ELCI MARIA PROCOPIO DE 1003937 30/09/2013 R$ 828,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (RONEY ALVES DE BRITO) 1003938 30/09/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003939 30/09/2013 R$ 3.289,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003940 30/09/2013 R$ 2.985,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMAS) 1003941 30/09/2013 R$ 3.306,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003942 30/09/2013 R$ 4.367,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARISA ALVES DE OLIVEIR 1003943 30/09/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003944 30/09/2013 R$ 5.096,67
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PETI) 1003945 30/09/2013 R$ 5.424,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PROJOVEM) 1003946 30/09/2013 R$ 3.034,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003947 30/09/2013 R$ 2.300,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (OBRAS) 1003948 30/09/2013 R$ 19.024,67
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (OBRAS) 1003949 30/09/2013 R$ 40.125,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (GERALDO GOMES DE SOUZA) 1003950 30/09/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003951 30/09/2013 R$ 4.746,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003952 30/09/2013 R$ 18.195,80
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ROSELI DA SILVA) 1003953 30/09/2013 R$ 949,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOSE FELIPE DA CRUZ FIL 1003954 30/09/2013 R$ 1.220,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003955 30/09/2013 R$ 9.854,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JARBAS GERALDO DE MENEZ 1003956 30/09/2013 R$ 1.831,47
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (GERALDO APARECIDO DA SIL 1003957 30/09/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARINA ALVES DOS SANTOS 1003958 30/09/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FREDERICO BARROSO GENERO 1003959 30/09/2013 R$ 900,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003960 30/09/2013 R$ 3.802,64
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CARLOS HENRIQUE PEREIRA 1003961 30/09/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADRIANA MARQUES GONÇALV 1003962 30/09/2013 R$ 878,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ONÉSIMO RODRIGUES DE AND 1003963 30/09/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003964 30/09/2013 R$ 1.458,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (VICTOR ALVES DE FIGUEIRE 1003965 30/09/2013 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (DESPORTO AMADOR) 1003966 30/09/2013 R$ 3.083,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ELSON CORREIA DA SILV 1003967 30/09/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003968 30/09/2013 R$ 34.658,13
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (J.S.M) 1003969 30/09/2013 R$ 74,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003970 30/09/2013 R$ 4.304,34
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003971 30/09/2013 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003972 30/09/2013 R$ 217,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003973 30/09/2013 R$ 396,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003974 30/09/2013 R$ 1.992,32
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003975 30/09/2013 R$ 1.032,34
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003976 30/09/2013 R$ 1.173,28
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003977 30/09/2013 R$ 1.584,66
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003978 30/09/2013 R$ 640,99
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003979 30/09/2013 R$ 176,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003980 30/09/2013 R$ 596,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003981 30/09/2013 R$ 1.177,99
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003982 30/09/2013 R$ 408,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003983 30/09/2013 R$ 214,41
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (TRANSP.ES 1003984 30/09/2013 R$ 4.439,97
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003985 30/09/2013 R$ 3.775,10
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003986 30/09/2013 R$ 13.948,78
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003987 30/09/2013 R$ 12.796,43
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003988 30/09/2013 R$ 297,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003989 30/09/2013 R$ 8.576,24
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003990 30/09/2013 R$ 5.338,89
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003991 30/09/2013 R$ 693,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003992 30/09/2013 R$ 908,30
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PSF) 1003993 30/09/2013 R$ 9.834,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003994 30/09/2013 R$ 2.302,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003995 30/09/2013 R$ 1.536,04
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003996 30/09/2013 R$ 1.133,01
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (AG.SAUDE) 1003997 30/09/2013 R$ 2.471,08
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003998 30/09/2013 R$ 855,87
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003999 30/09/2013 R$ 296,93
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004000 30/09/2013 R$ 182,16
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004001 30/09/2013 R$ 74,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004002 30/09/2013 R$ 715,96
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004003 30/09/2013 R$ 320,69
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004004 30/09/2013 R$ 5.024,50
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004005 30/09/2013 R$ 480,41
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004006 30/09/2013 R$ 201,46
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (OBRAS) 1004007 30/09/2013 R$ 6.874,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (OBRAS) 1004008 30/09/2013 R$ 7.652,09
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004009 30/09/2013 R$ 1.007,16
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004010 30/09/2013 R$ 418,29
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004011 30/09/2013 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004012 30/09/2013 R$ 96,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004013 30/09/2013 R$ 1.277,76
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004014 30/09/2013 R$ 339,17
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004015 30/09/2013 R$ 619,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004016 30/09/2013 R$ 1.320,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004017 30/09/2013 R$ 384,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004018 30/09/2013 R$ 745,80
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004019 30/09/2013 R$ 772,92
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA de contribuições do PASEP-Programa para Formação do Patrimônio Servidor Público municipal, não sendo quitadas em tempo hábil, alusivas aos exercícios de: 201 1004020 27/09/2013 R$ 1.414,37
Valor que se empenha pela prestação de serviços na contratação de Profissional, Engenheiro "Jeferson Alexander Santana", para a elaboração de Projeto de Combate a Incêncio e Pânico nas dependências do 1004021 10/09/2013 R$ 1.350,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1004036 30/09/2013 R$ 4.847,27
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1004037 30/09/2013 R$ 727,50
O valor que se empenha refere se a aquisição de equipamentos e materiais hospitalar e de fisioterapia destinado a manutenção das atividades do Centro Municipal de Saúde. 1004038 30/09/2013 R$ 10.770,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de computador e impressora para manutenção das atividades da Gabinete do Prefeito. 1004039 30/09/2013 R$ 2.185,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de um micro computador destinado a manutenção das atividades do setor de Recursos Humanos. 1004040 30/09/2013 R$ 1.770,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de um micro computador e uma impressora multifuncional destinado a manutenção das atividades do setor de Compras da Prefeitura Municipal. 1004041 30/09/2013 R$ 2.730,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de um micro computador destinado a manutenção das atividades do setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal. 1004042 30/09/2013 R$ 1.770,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de uma impressora multifuncional destinado a manutenção das atividades do setor de Tesouraria da Prefeitura Municipal. 1004043 30/09/2013 R$ 845,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de uma impressora a laser destinado a manutenção das atividades do setor de Tributário da Prefeitura Municipal. 1004044 30/09/2013 R$ 415,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de lonas e ferramentas para cobrir e transportar o calcario atendendo a Secretaria Municipal de Aguicultura. 1004045 30/09/2013 R$ 480,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinados a manutenção das escolas do municipio atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1004046 30/09/2013 R$ 3.372,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI. ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004047 30/09/2013 R$ 2.517,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM. ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004048 30/09/2013 R$ 1.571,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004049 30/09/2013 R$ 2.453,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (SALSICHAS), DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI. ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004050 30/09/2013 R$ 32,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUCO DE CAIXINHA E ACHOCOLATADO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI. ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 1004051 30/09/2013 R$ 129,90
VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUCO DE CAIXINHA E ACHOCOLATADO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM. ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S 1004052 30/09/2013 R$ 129,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E LINGUIÇA SUINA), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004053 30/09/2013 R$ 1.169,50
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Educação. 1004054 30/09/2013 R$ 421,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E LINGUIÇA SUINA), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004055 30/09/2013 R$ 1.475,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E LINGUIÇA SUINA), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL. 1004056 30/09/2013 R$ 650,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. 1004057 30/09/2013 R$ 1.009,45
Valor que se empenha referente a Devolução de Saldo Remanescente do Convenio Sinconv nº 0347946-61-2010 menlhoria de vias Publicas do Distrito de São Sebastião do Bugre. 1004301 18/09/2013 R$ 1.615,05