| Valor que se empenha refere-se PARCELA 01/171 do Termo de Acerto de Contas firmado entre a COPASA e Munic. Coroaci em 03/06/2013, p/fornecimento de água p/ U.P.A. Gentil Ferr.Oliv. Centro Saúde e PSFs |
1003641 |
01/09/2013 |
R$ 31,30 |
|
| Valor Estimativo que se empenha destinado p/ cobertura de despesas c/ fornecimento de água potável p/ estabelecimentos utilizados p/ Saúde Pública Municipal (Centro PSFsU.P.A) na sede e Distritos, no |
1003642 |
01/09/2013 |
R$ 15.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA (sobra) entre o Valor Total da Fatura da Saúde mês AGOSTO/2013, ref. Parcela 01/171 do Termo de Parcelamento firmado entre Município de Coroaci e COPASA em 0 |
1003643 |
01/09/2013 |
R$ 1.361,28 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviço de taxi na condução de pacientes atentendendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1003644 |
02/09/2013 |
R$ 5.543,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. |
1003645 |
02/09/2013 |
R$ 2.106,90 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de confecção de lanches (bolachas, biscoitos, roscas, etc), destinados para alimentação de servidores da Prefeitura Municipal, no decorrer do mês de Ago |
1003646 |
02/09/2013 |
R$ 722,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua Quinze de Novembro nº299, centro de Coroaci utilizado nas atividades do Centro |
1003647 |
02/09/2013 |
R$ 177,18 |
|
| O valor que empenha refere se a prestação de serviços de borracharia aos veículos leves e pesadoa da Secretaria Municipal de Obras. |
1003648 |
02/09/2013 |
R$ 1.405,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d |
1003649 |
02/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d |
1003650 |
02/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d |
1003651 |
02/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d |
1003652 |
02/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinada a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 10 a 11/09/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1003653 |
02/09/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinada a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 12 a 13/09/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1003654 |
02/09/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d |
1003655 |
02/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d |
1003656 |
02/09/2013 |
R$ 1.020,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d |
1003657 |
02/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço com caminhao basculante na limpeza (coleta de lixo) urbama do municipio. |
1003658 |
02/09/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003659 |
02/09/2013 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003660 |
02/09/2013 |
R$ 1.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003661 |
02/09/2013 |
R$ 490,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços eletricos, mecanicos, lanternagem e pintura e eletricos no veiculo fiat palio placa HLF - 9467 atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1003662 |
02/09/2013 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003663 |
02/09/2013 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003664 |
02/09/2013 |
R$ 1.396,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a oficina de dança para os grupos de convivência da Sec. Municipal de Assistência Social. |
1003665 |
02/09/2013 |
R$ 4.068,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1003666 |
02/09/2013 |
R$ 199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003667 |
02/09/2013 |
R$ 1.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003668 |
02/09/2013 |
R$ 1.395,00 |
|
| Valor que empenha pelo adiantamento de numerário, destinado à cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 11 a 13/09/2013. Tratar assuntos de interesse do Município. |
1003669 |
02/09/2013 |
R$ 1.380,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1003670 |
02/09/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1003671 |
02/09/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1003672 |
02/09/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1003673 |
02/09/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1003674 |
02/09/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1003675 |
02/09/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar. |
1003676 |
02/09/2013 |
R$ 50,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 12 a 13/09/2013. A serviço da Sec. Municipal de Assistência Social. |
1003677 |
02/09/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 17 a 18/09/2013. Para a capacitação do Bolsa família. |
1003678 |
02/09/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 17 a 18/09/2013. Para a capacitação do Bolsa família. |
1003679 |
02/09/2013 |
R$ 150,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em lavagem e higienização dos veículos e maquinas pesadas da Secretaria Municipal de Obras. |
1003680 |
02/09/2013 |
R$ 1.175,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Cirurgia Ginecológica). |
1003681 |
02/09/2013 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (RTU de próstata). |
1003682 |
02/09/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a varrição, coleta, remoção, tratamento, reciclagem, separação e destinação final do lixo hospitalar. Ref. ao mês de agosto/2013. |
1003683 |
02/09/2013 |
R$ 722,61 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade dew Ipatinga dia 31/08/2013, Conduzindo os alunos para excursão na Usipa. |
1003684 |
02/09/2013 |
R$ 123,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d |
1003685 |
02/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003686 |
02/09/2013 |
R$ 797,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003687 |
02/09/2013 |
R$ 199,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de Coleta de Lixo no Distrito de Conceição de Tronqueiras.Referente ao mes de agosto de 2013. |
1003688 |
02/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de Palestra de Planejamento Estratégico, Ministrada aos Secretarios e Diretores de Departgamento do Executivo Municipal. |
1003689 |
02/09/2013 |
R$ 13.200,00 |
|
| Valor que se empenha Referente ao fornecimento de alimentação servida aos funcionários que se deslocam a serviço da Sec. Municipal de Obras. |
1003690 |
02/09/2013 |
R$ 2.508,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de locação de palco, sonorização, tendas 6x6, placas lambri, tendas 3x3 e banheiros químicos. Destinados as comemorações do 20º Encontro do Tronqueirens |
1003691 |
02/09/2013 |
R$ 20.928,99 |
|
| O valor que se empenha refere se a a prestação de serviços de assessoria na área ambiental. |
1003692 |
02/09/2013 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a mídia escrita, hospedagem, alimentação, show artístico (banda de axé) e produção. Destinados as comemorações do 20º Encontro do Tronqueirens |
1003693 |
02/09/2013 |
R$ 13.678,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a a prestação de serviços na área de tratamento de residuos. |
1003694 |
02/09/2013 |
R$ 600,00 |
|
| O valor que empenha refere se a aquisição de letreiro e brasão da Prefeitura Municipal de Coroaci fundido em aluminio. |
1003695 |
02/09/2013 |
R$ 6.490,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de 02 Grades Aradoras e 02 Tratores Agrícolas. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Agricultura. |
1003696 |
02/09/2013 |
R$ 186.500,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de familia carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1003697 |
02/09/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum),destinado à manutenção dos veículos a serviço da Polícia Militar do Município. |
1003698 |
02/09/2013 |
R$ 849,43 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (álcool e gasolina comum),destinado à manutenção dos veículos a serviço da Polícia Civil do Município. |
1003699 |
02/09/2013 |
R$ 586,78 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum),destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Administração. |
1003700 |
02/09/2013 |
R$ 972,09 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referente a confecção de sacolas plásticas com logo da prefeitura Municipal de Coroaci, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. |
1003701 |
02/09/2013 |
R$ 4.039,56 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (alcool e gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1003702 |
02/09/2013 |
R$ 1.109,39 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (diesel S10, alcool e gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Educação. |
1003703 |
02/09/2013 |
R$ 884,22 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (óleo diesel e gasolina comuns), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Obras. |
1003704 |
02/09/2013 |
R$ 1.491,50 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (alcool, óleo diesel e gasolina comuns), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Assistência Social. |
1003705 |
02/09/2013 |
R$ 5.680,66 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (diesel S10 e gasolina comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1003706 |
02/09/2013 |
R$ 4.983,28 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (óleo diesel e gasolina comuns), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Obras. |
1003707 |
02/09/2013 |
R$ 521,97 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinados à manutenção do veículo a serviço do Conselho Tutelar do Município. |
1003708 |
02/09/2013 |
R$ 389,87 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (diesel S10), destinados à manutenção dos Ônibus Escolares. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. |
1003709 |
02/09/2013 |
R$ 1.868,71 |
|
| Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Ipatinga dia 03/09/2013, para reunião com o delegado da 12ª DELSM. |
1003710 |
03/09/2013 |
R$ 170,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 03 a 04/09/2013, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1003711 |
06/09/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Gov.Valadares dias 02, 03 e 05/09/2013, a serviço da Sec. Municipal de Administraçã |
1003712 |
09/09/2013 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços com o caminhão placa GXH-9152. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Obras. |
1003713 |
09/09/2013 |
R$ 4.048,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Agua potavel para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist. São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM r |
1003714 |
09/09/2013 |
R$ 48,00 |
|
| Valor que se empenha referente a realização de show mucical durante a feirinha cultural do Distrito do Bugre, a realizar-se dia 21/09/2013. |
1003715 |
09/09/2013 |
R$ 840,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, referente a despesas diversas com os jogadores do SEC na disputa pela Copa AMBAS. |
1003716 |
09/09/2013 |
R$ 1.117,90 |
|
| O valor que se empenha refere se a 4º medição da reforma do predio da Prefeitura Municipal. |
1003717 |
09/09/2013 |
R$ 20.984,04 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade dew Ipatinga dia 31/08/2013, Conduzindo os alunos para excursão na Usipa. |
1003718 |
09/09/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade dew Ipatinga dia 31/08/2013, Conduzindo os alunos para excursão na Usipa. |
1003719 |
09/09/2013 |
R$ 121,03 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços com máquina pesada (Retroescavadeira) na manutenção das estradas vicinais do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. |
1003720 |
09/09/2013 |
R$ 6.500,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços com máquina pesada (trator de esteira) na manutenção das estradas vicinais do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. |
1003721 |
09/09/2013 |
R$ 3.528,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais esportivos destinado a manutenção da atividades da Secretaria Municipal de Esporte. |
1003722 |
09/09/2013 |
R$ 6.837,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em divulgação de material institucional da Prefeitura Municipal de Coroaci. |
1003723 |
09/09/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A CODIFICAÇÃO DO TACÓGRAFO DOs ÔNIBUS ESCOLAR. ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003724 |
09/09/2013 |
R$ 65,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Reembolso financeiro de 30 (trinta) dias Férias-Prêmio, alusivas ao Período aquisitivo de 15/04/2002 á 14/04/2007, em consonância com o Artigo 87 da Lei Municipal nº84 |
1003725 |
09/09/2013 |
R$ 1.211,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de consultoria e assessoria na implantação e desenvolvimento das Politcas Públicas de Saúde para a Secretaria Municipal. |
1003726 |
09/09/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 17 a 18/09/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1003727 |
09/09/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOS JOGOS DA COPA AMBAS. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES . |
1003728 |
09/09/2013 |
R$ 475,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços referente a recargas de toner para atender as necessidades da delegacia de Policia Civil. |
1003729 |
09/09/2013 |
R$ 400,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em recarga de toner e cartuchos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
1003730 |
09/09/2013 |
R$ 456,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em recarga de toner e cartuchos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1003731 |
09/09/2013 |
R$ 463,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em recarga de toner para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1003732 |
09/09/2013 |
R$ 148,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em recarga de toner e cartuchos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
1003733 |
09/09/2013 |
R$ 281,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exames). |
1003734 |
09/09/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao auxílio financeiro, destinado a cobertura de suplemento alimentar. |
1003735 |
09/09/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com passagens à cidade de Belo Horizonte para tratamento de saúde. |
1003736 |
09/09/2013 |
R$ 350,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social |
1003737 |
09/09/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinada a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 23 a 25/09/2013, para capacitação de nutricionistas da merenda escolar. |
1003738 |
09/09/2013 |
R$ 450,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de expedientes para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura. |
1003739 |
09/09/2013 |
R$ 299,22 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de consumo(expediente e escolar) diversos destimando a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
1003740 |
09/09/2013 |
R$ 12.102,43 |
|
| O volor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinado a manutenção das atividades do Peti, atendendo a Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1003741 |
09/09/2013 |
R$ 5.943,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E EVENTOS DO MUNICÍPIO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1003742 |
09/09/2013 |
R$ 7.200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Reembolso financeiro de 30 (Trinta) dias de Férias-Prêmio, alusivas ao Período aquisitivo de 10/03/2008 á 09/03/2013, em consonância com o Art.87 da Lei Municipal nº84 |
1003743 |
11/09/2013 |
R$ 1.317,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS (10 REGISTROS). ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003744 |
11/09/2013 |
R$ 1.835,26 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Nasofibroscopia). |
1003745 |
11/09/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com peças diversas para a manutenção da máquina de lavar e lubrificar veículos. Atendendo as necessidades da Prefe |
1003749 |
13/09/2013 |
R$ 281,70 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com manutenção e revisão dos ônibus escolares. Atendendo as necessidades da Prefeitura Municipal. |
1003750 |
16/09/2013 |
R$ 190,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinado a manutenção das atividades d a Secretaria Municipal de Administração. |
1003751 |
16/09/2013 |
R$ 2.124,98 |
|
| Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com despesas diversas (abastecimento, refeições, etc), atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Admi |
1003752 |
16/09/2013 |
R$ 371,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinada a cobertura de gastos com viagem à cidade de Serra Azul de Minas dias 21 a 22/09/2013. A serviço da Sec. Municipal de Esporte. |
1003753 |
16/09/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com peças para a manutenção da bomba lava jato A serviço da Sec. Municipal de Obras |
1003754 |
16/09/2013 |
R$ 117,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com os atletas infantil e juvenil da escolinha de futebol,na disputa do 1º Campeonato regional na cidade de Guanhã |
1003755 |
18/09/2013 |
R$ 865,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos viagem à cidade de São Mateus-ES dias 18 a 19/09/2013.A serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1003756 |
18/09/2013 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VISITA TECNICA E MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003757 |
18/09/2013 |
R$ 2.380,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VISITA TECNICA E MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003758 |
18/09/2013 |
R$ 960,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VISITA TECNICA E MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003759 |
18/09/2013 |
R$ 1.260,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de manutenção e revisão incluindo lubrificação das motocicletas atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1003760 |
18/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM PASSAGENS À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1003761 |
18/09/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE SERRA AZUL DE MINAS DIAS 21 A 22/09/2013. RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE E |
1003762 |
18/09/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (óleo diesel comum), destinado à manutenção dos caminhões e tratores a serviço da Sec. Municipal de agricultura. |
1003763 |
18/09/2013 |
R$ 3.564,84 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (óleo diesel comum), destinado à manutenção das máquinas pesadas a serviço da Sec. Municipal de Obras. |
1003764 |
18/09/2013 |
R$ 5.193,20 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.920 Km rodados com o veículo Kombi placa LUL-2678. |
1003765 |
19/09/2013 |
R$ 4.672,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.196 Km rodados com o veículo Van placa GNU-1907. |
1003766 |
19/09/2013 |
R$ 5.497,12 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.328 Km rodados com o veículo Van placa HFS-9053. |
1003767 |
19/09/2013 |
R$ 3.841,20 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.226 Km rodados com o veículo Kombi placa HCH-0198. |
1003768 |
19/09/2013 |
R$ 3.561,60 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.620 Km rodados com o veículo Kombi placa HEQ-3511. |
1003769 |
19/09/2013 |
R$ 5.792,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.346 Km rodados com o veículo Kombi placa HMM-2346. |
1003770 |
19/09/2013 |
R$ 3.753,60 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.980 Km rodados com o veículo Kombi placa HKJ-5248. |
1003771 |
19/09/2013 |
R$ 4.827,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.720 Km rodados com o veículo Kombi placa HNA-2082. |
1003772 |
19/09/2013 |
R$ 5.654,40 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 5.200 Km rodados com o veículo Kombi placa HCU-9168. |
1003773 |
19/09/2013 |
R$ 7.904,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.100 Km rodados com o veículo Kombi placa HNK-1106. |
1003774 |
19/09/2013 |
R$ 4.960,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.280 Km rodados com o veículo Kombi placa HLN-0205. |
1003775 |
19/09/2013 |
R$ 5.248,00 |
|
| Valor que empenha pelo adiantamento de numerário, destinado à cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 24 a 27/09/2013. Tratar assuntos de interesse do Município. |
1003776 |
19/09/2013 |
R$ 1.840,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.800 Km rodados com o veículo Kombi placa HJI-6044. |
1003777 |
19/09/2013 |
R$ 6.080,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.780 Km rodados com o veículo Kombi placa GYS-0173. |
1003778 |
19/09/2013 |
R$ 6.048,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.700 Km rodados com o veículo Kombi placa HFH-6118. |
1003779 |
19/09/2013 |
R$ 4.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, REFERENTE A COBERTURA DE GASTOS COM A RECARGA DE EXTINTORES. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. |
1003780 |
19/09/2013 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE NAN HA). |
1003781 |
19/09/2013 |
R$ 345,30 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades |
1003782 |
19/09/2013 |
R$ 21,65 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Ervêncio Gomes Batista nº49, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas ativi |
1003783 |
19/09/2013 |
R$ 33,78 |
|
| Valor que se empenha pela aquisição de peças, destinadas à revisão da motocicleta a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1003784 |
19/09/2013 |
R$ 49,90 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de energia eletrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Distrito São Seb. Bugre, utilizado nas atividades do PR |
1003785 |
19/09/2013 |
R$ 11,44 |
|
| Valor que se empenha pela aquisição de peças, destinadas à revisão da motocicleta a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1003786 |
19/09/2013 |
R$ 49,90 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividade |
1003787 |
19/09/2013 |
R$ 80,17 |
|
| Valor que se empenha pelo auxilio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (biopsia). |
1003788 |
19/09/2013 |
R$ 220,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxilio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Sessão de ligadura elástica das varizes por via endoscópica). |
1003789 |
19/09/2013 |
R$ 350,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxilio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1003790 |
19/09/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxilio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1003791 |
19/09/2013 |
R$ 150,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos (cimento e areia) destinado a assentação de mataburros e bueiros nas estradas vicinais do municipio. |
1003792 |
19/09/2013 |
R$ 7.202,50 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de compessados destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1003793 |
19/09/2013 |
R$ 950,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de um refrigerador e um fogão quatro bocas destinado a cozinha da Prefeitura Municipal de Coroaci. |
1003794 |
19/09/2013 |
R$ 1.650,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 432 Km rodados com o veículo Kombi placa GZX-9521. |
1003795 |
19/09/2013 |
R$ 691,20 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.800 Km rodados com o veículo Kombi placa HAI-7797. |
1003796 |
19/09/2013 |
R$ 2.880,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades |
1003797 |
19/09/2013 |
R$ 60,12 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.800 Km rodados com o veículo Kombi placa GZF-2739. |
1003798 |
19/09/2013 |
R$ 2.880,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.720 Km rodados com o veículo Kombi placa DQV-2473.. |
1003799 |
19/09/2013 |
R$ 2.752,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.000 Km rodados com o veículo Kombi placa ZGZ-1122. |
1003800 |
19/09/2013 |
R$ 3.400,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.000 Km rodados com o veículo Kombi placa HHB-2701. |
1003801 |
19/09/2013 |
R$ 4.800,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.440 Km rodados com o veículo Kombi placa GWI-1634. |
1003802 |
19/09/2013 |
R$ 4.148,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.460 Km rodados com o veículo Kombi placa GWQ-4868. |
1003803 |
19/09/2013 |
R$ 3.936,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços com o veículo onibus placa LNE - 8829 na condução dos produtores rurais a sede de Coroaci atendendo a Secretaria Municipal de Agricultura. |
1003804 |
19/09/2013 |
R$ 5.500,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 29 a 30/09/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1003805 |
19/09/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao fornecimento de alimentação (refeição) servida aos funcionários que se deslocam do Município sede ao Distrito do Bugre, a serviço da Sec. Municipal de Obras. |
1003806 |
19/09/2013 |
R$ 1.692,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao fornecimento de alimentação (refição) servida aos funcionários que se deslocam do Município sede ao Distrito do Bugre, a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1003807 |
19/09/2013 |
R$ 1.092,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos (brita 01) destinado a assentação de mataburros e bueiros nas estradas vicinais do municipio. |
1003808 |
19/09/2013 |
R$ 1.999,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de bombonas plasticas de 200 litros destinado a armazenamento de lixo nas vias publicas do municipio. |
1003809 |
19/09/2013 |
R$ 2.700,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 16 a 18/09/2013. Para capacitação do Programa Bolsa Família. |
1003810 |
20/09/2013 |
R$ 469,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA MUNICIPALIDADE. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003811 |
20/09/2013 |
R$ 1.180,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, referente a compra de caixas organizadoras para armazenamento de medicamentos, destinadas ao PSF do Município. |
1003812 |
21/09/2013 |
R$ 299,93 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 19 a 20/09/2013. A serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1003813 |
22/09/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 13 a 17/09/2013. Para capacitação do Programa Bolsa Família. |
1003814 |
23/09/2013 |
R$ 65,55 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagens realizada da sede para a cidade de Gov.Valadares. |
1003815 |
23/09/2013 |
R$ 886,49 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial, por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1003816 |
23/09/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (PAAF modulo tireoide). |
1003817 |
23/09/2013 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar (leite). |
1003818 |
23/09/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 16 a 18/09/2013. Para capacitação do programa Bolsa Família. |
1003819 |
24/09/2013 |
R$ 452,36 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Educação Ref. ao mês de agosto/2013. |
1003820 |
24/09/2013 |
R$ 1.500,69 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Educação Ref. ao mês de setembro/2013. |
1003821 |
24/09/2013 |
R$ 1.500,69 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. Ref. ao mês de setembro/2013. |
1003822 |
24/09/2013 |
R$ 3.344,51 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. Ref. ao mês de setembro/2013. |
1003823 |
24/09/2013 |
R$ 2.090,32 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Fazenda. Ref. ao mês de setembro/2013. |
1003824 |
24/09/2013 |
R$ 2.926,44 |
|
| Valor que se empenha referente ao adiantamento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 02 a 03 de outubro de 2013. Levar vpaciente para tratamento mé |
1003825 |
24/09/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 25 a 26 de setembro de 2013. Buscar paciente no Hospital dos |
1003826 |
27/09/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com peças para o caminhão Atego placa HMG-7096, a serviço da Sec. Municipal de Obras. |
1003827 |
28/09/2013 |
R$ 435,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao adiantamento de diária, destinado a cobertura de despesas com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 02 a 04 de outubro de 2013.Participar da solenidade de entrega do |
1003828 |
28/09/2013 |
R$ 1.380,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tratamento com Ortopedista), na cidade de Vitória-ES. |
1003829 |
28/09/2013 |
R$ 230,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Nefrologista), na cidade de Belo Horizonte. |
1003830 |
28/09/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao adiantamento de diária, destinado a cobertura de despesas com viagem à cidade de Ouro Branco-MG dias 01 a 04 de outubro de 2013.Transportar mudança. |
1003831 |
28/09/2013 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios diversos (hortifrutes), destinados à manutenção da merenda escolar do Centro Educacional Infantil. |
1003832 |
28/09/2013 |
R$ 924,70 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção da merenda escolar do Centro Educacional Infantil. |
1003833 |
28/09/2013 |
R$ 5.232,13 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados à manutenção da higienização do Centro Educacional Infantil. |
1003834 |
28/09/2013 |
R$ 168,58 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de gás de cozinha, destinados à manutenção das atividades dos CEI - Centro Educacional Infantil. |
1003835 |
28/09/2013 |
R$ 184,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de generos alimenticios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1003836 |
28/09/2013 |
R$ 239,16 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de gás de cozinha destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1003837 |
28/09/2013 |
R$ 46,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de generos alimenticios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1003838 |
28/09/2013 |
R$ 524,04 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de gás de cozinha destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1003839 |
28/09/2013 |
R$ 92,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de limpeza destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1003840 |
28/09/2013 |
R$ 84,53 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção da merenda escolar da rede municipal de ensino. |
1003841 |
28/09/2013 |
R$ 10.421,04 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção da merenda escolar da rede municipal de ensino. |
1003842 |
28/09/2013 |
R$ 8.015,09 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios diversos (hortifruti), destinados à manutenção da merenda escolar da rede municipal de ensino. |
1003843 |
28/09/2013 |
R$ 3.468,45 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de generos alimenticios destinado a manutenção das atividades do Projovem. |
1003844 |
28/09/2013 |
R$ 710,14 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de generos alimenticios destinado a manutenção das atividades do Peti. |
1003845 |
28/09/2013 |
R$ 1.324,14 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de gás de cozinha destinado a manutenção das atividades do Peti. |
1003846 |
28/09/2013 |
R$ 46,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de gás de cozinha destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura. |
1003847 |
28/09/2013 |
R$ 46,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de generos alimentícios destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura. |
1003848 |
28/09/2013 |
R$ 68,86 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de generos alimentícios destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
1003849 |
28/09/2013 |
R$ 364,97 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de peças para manutenção do onibus escolar placa HKQ - 8388, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1003850 |
28/09/2013 |
R$ 7.703,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços (mecanicos, eletricos, retifica, molas, pintura e lanternagem) na manutenção do onibus escolar placa HKQ - 8388, atendendo a Secretaria Municip |
1003851 |
28/09/2013 |
R$ 12.810,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de gás de cosinha destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
1003852 |
28/09/2013 |
R$ 46,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de generos alimenticios destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
1003853 |
28/09/2013 |
R$ 82,40 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de generos alimenticios destinado a festa do dia dos estudantes. |
1003854 |
28/09/2013 |
R$ 392,83 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de gás de cozinha destinado a manutenção do Ensino Fundamental do municipio. |
1003855 |
28/09/2013 |
R$ 1.748,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de ultensilios de cozinha destinado a manutenção do Ensino Fundamental do municipio. |
1003856 |
28/09/2013 |
R$ 138,11 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de limpeza diversos destinado a manutenção do Ensino Fundamental do municipio. |
1003857 |
28/09/2013 |
R$ 824,79 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e descartáveis diversos, destinados à manutenção do almoxarifado da Prefeitura Municipal. |
1003858 |
28/09/2013 |
R$ 1.194,71 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de generos alimenticios destinado a manutenção das atividades do desporto amador atendendo a Secretaria Municipal de Esporte. |
1003859 |
28/09/2013 |
R$ 369,85 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos etcos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. |
1003860 |
28/09/2013 |
R$ 9.320,53 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de limpeza e higienização para manutenção das atividades do CEI - Centro Educacional Infantil. |
1003861 |
28/09/2013 |
R$ 223,80 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de limpeza e higienização para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1003862 |
28/09/2013 |
R$ 625,32 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de limpeza e higienização para manutenção das atividades do Peti. |
1003863 |
28/09/2013 |
R$ 162,78 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de limpeza e higienização para manutenção das atividades das escolas municipais. |
1003864 |
28/09/2013 |
R$ 790,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de limpeza e higienização para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1003865 |
28/09/2013 |
R$ 931,50 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de limpeza e higienização para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1003866 |
28/09/2013 |
R$ 249,55 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de limpeza e higienização para manutenção da Limpeza Publica. |
1003867 |
28/09/2013 |
R$ 4.110,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de limpeza e higienização para manutenção da Secretaria Municipal de Administração. |
1003868 |
28/09/2013 |
R$ 537,15 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a assessoria em licitação. Ref. ao mês de setembro de 2013. |
1003869 |
28/09/2013 |
R$ 3.400,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial p/ o senhor Sebastião Paulo da Silva, cadastrado junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1003870 |
28/09/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial por se tratar de família carente, cadastrado junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1003871 |
28/09/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial por se tratar de família carente, cadastrado junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1003872 |
28/09/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinada a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 23 a 25/09/2013, para capacitação de nutricionistas da merenda escolar. |
1003873 |
30/09/2013 |
R$ 97,19 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços, referente a show musical durante a confraternização do grupo da terceira idade dia 27/09/2013. |
1003874 |
30/09/2013 |
R$ 480,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 07 a 11 de outubro de 2013. Para o curso de capacitação do PACTO. |
1003875 |
30/09/2013 |
R$ 750,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 07 a 11 de outubro de 2013. Para o curso de capacitação do PACTO. |
1003876 |
30/09/2013 |
R$ 750,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com passagens à cidade de Vitória-ES, para tratamento de saúde. |
1003877 |
30/09/2013 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Topografia Corneana). |
1003878 |
30/09/2013 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1003879 |
30/09/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exames de Videolaringoscopia). |
1003880 |
30/09/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tratamento Oftalmológico). |
1003881 |
30/09/2013 |
R$ 240,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Infiltração no Ombro). |
1003882 |
30/09/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tratamento Oftalmológico). |
1003883 |
30/09/2013 |
R$ 375,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de material hospitalar destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1003884 |
30/09/2013 |
R$ 1.119,54 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1003885 |
30/09/2013 |
R$ 1.203,75 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1003886 |
30/09/2013 |
R$ 2.912,44 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1003887 |
30/09/2013 |
R$ 117,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços na colocação de vidros em janelas, portas, vitrine de armários, de estabelecimentos utilizados pela municipalidade (PSF B.Nova Esperança PSF Dist.Conc.T |
1003888 |
30/09/2013 |
R$ 1.134,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE. |
1003889 |
30/09/2013 |
R$ 50.002,48 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (WALTER DE ALMEIDA) |
1003890 |
30/09/2013 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (AROLDO CAMPOS COELHO) |
1003891 |
30/09/2013 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003892 |
30/09/2013 |
R$ 2.478,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOSIAS FERREIRA DOS SA |
1003893 |
30/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ELIAS MOUFARREG NETO) |
1003894 |
30/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARIA ISABEL GUIMARAES D |
1003895 |
30/09/2013 |
R$ 1.980,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CLEBER APARECIDO RIBEI |
1003896 |
30/09/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOVACI JOSE ALVES) |
1003897 |
30/09/2013 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ROSIANE MARTINS DE OLIV |
1003898 |
30/09/2013 |
R$ 878,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADM) |
1003899 |
30/09/2013 |
R$ 5.465,17 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (AMILCAR COELHO DE ALME |
1003900 |
30/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARIA APARECIDA DA SILV |
1003901 |
30/09/2013 |
R$ 1.485,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (BRAULIO LUIS MENEZES PER |
1003902 |
30/09/2013 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003903 |
30/09/2013 |
R$ 2.434,69 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (APOSENTADOS) |
1003904 |
30/09/2013 |
R$ 13.538,01 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PENSIONISTAS) |
1003905 |
30/09/2013 |
R$ 10.557,72 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003906 |
30/09/2013 |
R$ 2.654,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ARLEN CRISTIANO DOS SAN |
1003907 |
30/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003908 |
30/09/2013 |
R$ 5.012,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003909 |
30/09/2013 |
R$ 4.338,60 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003910 |
30/09/2013 |
R$ 5.440,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003911 |
30/09/2013 |
R$ 5.962,84 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (SORAYA MARIA COELHO SA) |
1003912 |
30/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (BIANCA BRAGA RAMOS) |
1003913 |
30/09/2013 |
R$ 1.600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (TRANSPORTE ESCOLAR) |
1003914 |
30/09/2013 |
R$ 20.091,31 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003915 |
30/09/2013 |
R$ 62.004,19 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003916 |
30/09/2013 |
R$ 122.081,35 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003917 |
30/09/2013 |
R$ 2.915,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003918 |
30/09/2013 |
R$ 10.709,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003919 |
30/09/2013 |
R$ 1.856,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003920 |
30/09/2013 |
R$ 2.027,32 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (SYDNEY VALADARES MELO) |
1003921 |
30/09/2013 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003922 |
30/09/2013 |
R$ 21.869,36 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003923 |
30/09/2013 |
R$ 12.538,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003924 |
30/09/2013 |
R$ 5.569,94 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003925 |
30/09/2013 |
R$ 5.743,10 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003926 |
30/09/2013 |
R$ 47.987,46 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003927 |
30/09/2013 |
R$ 3.150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003928 |
30/09/2013 |
R$ 5.852,26 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PSF) |
1003929 |
30/09/2013 |
R$ 56.090,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003930 |
30/09/2013 |
R$ 37.934,55 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003931 |
30/09/2013 |
R$ 5.262,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARIANA GONÇALVES PIME |
1003932 |
30/09/2013 |
R$ 1.720,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003933 |
30/09/2013 |
R$ 10.300,09 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003934 |
30/09/2013 |
R$ 11.098,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003935 |
30/09/2013 |
R$ 7.252,60 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOSEMAR COELHO DE SOUZA |
1003936 |
30/09/2013 |
R$ 2.699,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ELCI MARIA PROCOPIO DE |
1003937 |
30/09/2013 |
R$ 828,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (RONEY ALVES DE BRITO) |
1003938 |
30/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003939 |
30/09/2013 |
R$ 3.289,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003940 |
30/09/2013 |
R$ 2.985,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMAS) |
1003941 |
30/09/2013 |
R$ 3.306,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003942 |
30/09/2013 |
R$ 4.367,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARISA ALVES DE OLIVEIR |
1003943 |
30/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003944 |
30/09/2013 |
R$ 5.096,67 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PETI) |
1003945 |
30/09/2013 |
R$ 5.424,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PROJOVEM) |
1003946 |
30/09/2013 |
R$ 3.034,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003947 |
30/09/2013 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (OBRAS) |
1003948 |
30/09/2013 |
R$ 19.024,67 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (OBRAS) |
1003949 |
30/09/2013 |
R$ 40.125,60 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (GERALDO GOMES DE SOUZA) |
1003950 |
30/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003951 |
30/09/2013 |
R$ 4.746,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003952 |
30/09/2013 |
R$ 18.195,80 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ROSELI DA SILVA) |
1003953 |
30/09/2013 |
R$ 949,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOSE FELIPE DA CRUZ FIL |
1003954 |
30/09/2013 |
R$ 1.220,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003955 |
30/09/2013 |
R$ 9.854,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JARBAS GERALDO DE MENEZ |
1003956 |
30/09/2013 |
R$ 1.831,47 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (GERALDO APARECIDO DA SIL |
1003957 |
30/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARINA ALVES DOS SANTOS |
1003958 |
30/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FREDERICO BARROSO GENERO |
1003959 |
30/09/2013 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003960 |
30/09/2013 |
R$ 3.802,64 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CARLOS HENRIQUE PEREIRA |
1003961 |
30/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADRIANA MARQUES GONÇALV |
1003962 |
30/09/2013 |
R$ 878,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ONÉSIMO RODRIGUES DE AND |
1003963 |
30/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003964 |
30/09/2013 |
R$ 1.458,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (VICTOR ALVES DE FIGUEIRE |
1003965 |
30/09/2013 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (DESPORTO AMADOR) |
1003966 |
30/09/2013 |
R$ 3.083,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ELSON CORREIA DA SILV |
1003967 |
30/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003968 |
30/09/2013 |
R$ 34.658,13 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (J.S.M) |
1003969 |
30/09/2013 |
R$ 74,58 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003970 |
30/09/2013 |
R$ 4.304,34 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003971 |
30/09/2013 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003972 |
30/09/2013 |
R$ 217,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003973 |
30/09/2013 |
R$ 396,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003974 |
30/09/2013 |
R$ 1.992,32 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003975 |
30/09/2013 |
R$ 1.032,34 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003976 |
30/09/2013 |
R$ 1.173,28 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003977 |
30/09/2013 |
R$ 1.584,66 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003978 |
30/09/2013 |
R$ 640,99 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003979 |
30/09/2013 |
R$ 176,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003980 |
30/09/2013 |
R$ 596,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003981 |
30/09/2013 |
R$ 1.177,99 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003982 |
30/09/2013 |
R$ 408,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003983 |
30/09/2013 |
R$ 214,41 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (TRANSP.ES |
1003984 |
30/09/2013 |
R$ 4.439,97 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003985 |
30/09/2013 |
R$ 3.775,10 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003986 |
30/09/2013 |
R$ 13.948,78 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003987 |
30/09/2013 |
R$ 12.796,43 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003988 |
30/09/2013 |
R$ 297,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003989 |
30/09/2013 |
R$ 8.576,24 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003990 |
30/09/2013 |
R$ 5.338,89 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003991 |
30/09/2013 |
R$ 693,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003992 |
30/09/2013 |
R$ 908,30 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PSF) |
1003993 |
30/09/2013 |
R$ 9.834,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003994 |
30/09/2013 |
R$ 2.302,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003995 |
30/09/2013 |
R$ 1.536,04 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003996 |
30/09/2013 |
R$ 1.133,01 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (AG.SAUDE) |
1003997 |
30/09/2013 |
R$ 2.471,08 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003998 |
30/09/2013 |
R$ 855,87 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003999 |
30/09/2013 |
R$ 296,93 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004000 |
30/09/2013 |
R$ 182,16 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004001 |
30/09/2013 |
R$ 74,58 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004002 |
30/09/2013 |
R$ 715,96 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004003 |
30/09/2013 |
R$ 320,69 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004004 |
30/09/2013 |
R$ 5.024,50 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004005 |
30/09/2013 |
R$ 480,41 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004006 |
30/09/2013 |
R$ 201,46 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (OBRAS) |
1004007 |
30/09/2013 |
R$ 6.874,52 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. (OBRAS) |
1004008 |
30/09/2013 |
R$ 7.652,09 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004009 |
30/09/2013 |
R$ 1.007,16 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004010 |
30/09/2013 |
R$ 418,29 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004011 |
30/09/2013 |
R$ 660,00 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004012 |
30/09/2013 |
R$ 96,58 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004013 |
30/09/2013 |
R$ 1.277,76 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004014 |
30/09/2013 |
R$ 339,17 |
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| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004015 |
30/09/2013 |
R$ 619,20 |
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| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004016 |
30/09/2013 |
R$ 1.320,00 |
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| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004017 |
30/09/2013 |
R$ 384,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004018 |
30/09/2013 |
R$ 745,80 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativa a RESCISAO CONTRATUAL do Mês SETEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004019 |
30/09/2013 |
R$ 772,92 |
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| Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA de contribuições do PASEP-Programa para Formação do Patrimônio Servidor Público municipal, não sendo quitadas em tempo hábil, alusivas aos exercícios de: 201 |
1004020 |
27/09/2013 |
R$ 1.414,37 |
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| Valor que se empenha pela prestação de serviços na contratação de Profissional, Engenheiro "Jeferson Alexander Santana", para a elaboração de Projeto de Combate a Incêncio e Pânico nas dependências do |
1004021 |
10/09/2013 |
R$ 1.350,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1004036 |
30/09/2013 |
R$ 4.847,27 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1004037 |
30/09/2013 |
R$ 727,50 |
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| O valor que se empenha refere se a aquisição de equipamentos e materiais hospitalar e de fisioterapia destinado a manutenção das atividades do Centro Municipal de Saúde. |
1004038 |
30/09/2013 |
R$ 10.770,00 |
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| O valor que se empenha refere se a aquisição de computador e impressora para manutenção das atividades da Gabinete do Prefeito. |
1004039 |
30/09/2013 |
R$ 2.185,00 |
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| O valor que se empenha refere se a aquisição de um micro computador destinado a manutenção das atividades do setor de Recursos Humanos. |
1004040 |
30/09/2013 |
R$ 1.770,00 |
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| O valor que se empenha refere se a aquisição de um micro computador e uma impressora multifuncional destinado a manutenção das atividades do setor de Compras da Prefeitura Municipal. |
1004041 |
30/09/2013 |
R$ 2.730,00 |
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| O valor que se empenha refere se a aquisição de um micro computador destinado a manutenção das atividades do setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal. |
1004042 |
30/09/2013 |
R$ 1.770,00 |
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| O valor que se empenha refere se a aquisição de uma impressora multifuncional destinado a manutenção das atividades do setor de Tesouraria da Prefeitura Municipal. |
1004043 |
30/09/2013 |
R$ 845,00 |
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| O valor que se empenha refere se a aquisição de uma impressora a laser destinado a manutenção das atividades do setor de Tributário da Prefeitura Municipal. |
1004044 |
30/09/2013 |
R$ 415,00 |
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| O valor que se empenha refere se a aquisição de lonas e ferramentas para cobrir e transportar o calcario atendendo a Secretaria Municipal de Aguicultura. |
1004045 |
30/09/2013 |
R$ 480,00 |
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| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinados a manutenção das escolas do municipio atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1004046 |
30/09/2013 |
R$ 3.372,02 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI. ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004047 |
30/09/2013 |
R$ 2.517,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM. ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004048 |
30/09/2013 |
R$ 1.571,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004049 |
30/09/2013 |
R$ 2.453,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (SALSICHAS), DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI. ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004050 |
30/09/2013 |
R$ 32,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUCO DE CAIXINHA E ACHOCOLATADO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI. ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
1004051 |
30/09/2013 |
R$ 129,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUCO DE CAIXINHA E ACHOCOLATADO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM. ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S |
1004052 |
30/09/2013 |
R$ 129,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E LINGUIÇA SUINA), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004053 |
30/09/2013 |
R$ 1.169,50 |
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| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Educação. |
1004054 |
30/09/2013 |
R$ 421,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E LINGUIÇA SUINA), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004055 |
30/09/2013 |
R$ 1.475,75 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E LINGUIÇA SUINA), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL. |
1004056 |
30/09/2013 |
R$ 650,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. |
1004057 |
30/09/2013 |
R$ 1.009,45 |
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| Valor que se empenha referente a Devolução de Saldo Remanescente do Convenio Sinconv nº 0347946-61-2010 menlhoria de vias Publicas do Distrito de São Sebastião do Bugre. |
1004301 |
18/09/2013 |
R$ 1.615,05 |
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