Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor Estimativo que se empenha destinado p/ quitação de Parcelas (171) do TERMO DE ACERTO DE CONTAS firmado entre a COPASA e Munic.Coroaci, de Faturas da U.P.A Gentil F.Oliv. nº15 e 15 LG-A não quita 1004034 01/10/2013 R$ 200,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço com caminhao basculante na limpeza (coleta de lixo) urbama do municipio. 1004058 01/10/2013 R$ 4.000,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 08 a 09/10/2013. levar paciente para tratamento de saúde. 1004059 01/10/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 29 a 30/09/2013. Levar paciente para tratamento de saúde. 1004060 01/10/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 09 e 11/10/2013. Participar de audiência na Sec. de Estado da Saúde 1004061 01/10/2013 R$ 1.380,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades 1004062 01/10/2013 R$ 76,80
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua Nico Pimenta nº83, Dist.São Sebastião Bugre, utilizado nas atividades do C.E.I-C 1004063 01/10/2013 R$ 50,97
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Agua potavel para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM, r 1004064 01/10/2013 R$ 13,28
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água para o imóvel localizado á Rua Antônio Pereira Ramos nº299, centro Coroaci utilizado nas atividades do C.EI-Centro Educ 1004065 01/10/2013 R$ 299,17
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Quinze de Novembro nº47, centro de Coroaci utilizado nas atividades do Centr 1004066 01/10/2013 R$ 200,27
Valor que se empenha referente a Aquisição de refeições, destinadas aos operadores de máquinas pesadas a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1004067 01/10/2013 R$ 960,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. 1004068 01/10/2013 R$ 7.588,82
Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. 1004069 01/10/2013 R$ 789,48
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços no reparo da arquebancada do Estadio Municipal Mario Xavier. 1004070 01/10/2013 R$ 31.735,92
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Esporte.. 1004071 01/10/2013 R$ 1.204,20
O valor que se empenha refere se aos serviços prestados no mes de setembro a Secretaria Municipal de Administração. 1004072 01/10/2013 R$ 4.004,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de veiculação de uma pagina no jornal Conexão na 13º Edição. 1004073 01/10/2013 R$ 902,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Visconde do Rio Branco-MG dias 09 a 11/10/2013, para transportar mudança. 1004074 01/10/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1004075 01/10/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1004076 01/10/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1004077 01/10/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1004078 01/10/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exames). 1004079 01/10/2013 R$ 125,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (exames). 1004080 01/10/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (tratamento odontológico) 1004081 01/10/2013 R$ 200,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Cirurgia ginecológica). 1004082 01/10/2013 R$ 400,00
Valor que se empenha pela prestação de serviço de taxi na condução de pacientes atentendendo a Secretaria Municipal de Saude. 1004083 01/10/2013 R$ 5.365,90
Valor que se empenha pela prestação de serviços com máquina pesada (Retroescavadeira) na manutenção das estradas vicinais do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. 1004084 01/10/2013 R$ 10.000,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços com máquina pesada (trator de esteira) na manutenção das estradas vicinais do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. 1004085 01/10/2013 R$ 12.054,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL COMUNS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004086 01/10/2013 R$ 6.500,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1004087 01/10/2013 R$ 2.783,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES. ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004088 01/10/2013 R$ 9.999,15
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de despachante em transferencia de veículos para o Municipio de Coroaci atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1004089 01/10/2013 R$ 5.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004090 01/10/2013 R$ 2.074,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004091 01/10/2013 R$ 7.599,27
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1004092 01/10/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de assessoria jurídica. Referente ao mês de setembro de 2013. 1004093 01/10/2013 R$ 1.500,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em divulgação de material institucional da Prefeitura Municipal de Coroaci. Ref. ao mês de setembro/13. 1004094 01/10/2013 R$ 5.000,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com a equipe do SEC no campeonato da copa AMBAS. 1004095 01/10/2013 R$ 1.664,09
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1004096 01/10/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1004097 01/10/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 13 a 14/10/2013. Levar paciente para consulta médica. 1004098 01/10/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, referente a cobertura de gastos com lona 12x8 e macaco para 20T, atendendo as necessidades da Prefeitura Municipal. 1004099 02/10/2013 R$ 814,46
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas realizadas com os atletas da escolinha de futebol, no jogo da 1ª Copa Central Leste na cidade de Dores de Guanhã 1004100 02/10/2013 R$ 789,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com combustível para deslocamento da sede ao Município de Gov.Valadares. 1004101 03/10/2013 R$ 841,48
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com materiais esportivos para a manutenção dos aparelhos da academia. Atendendo a Sec. Municipal de Esporte. 1004102 03/10/2013 R$ 764,40
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a varrição, coleta, remoção, tratamento, reciclagem, separação e destinação final do lixo hospitalar. Ref. ao mês de setembro/2013. 1004103 03/10/2013 R$ 380,37
Valor que se empenha referente a aquisição de oxigênio medicinal. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. 1004104 03/10/2013 R$ 130,00
Valor que se empenha referente a aquisição de refeições fornecidas em reuniões e agentes de saúde. Atendendo a Sec. Municipal de Saúde. 1004105 03/10/2013 R$ 1.916,40
Valor que se empenha referente a aquisição de refeições fornecidas em reuniões e cursos para os professores das escolas municipais. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. 1004106 03/10/2013 R$ 1.487,20
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 10 a 11/10/2013. Levar paciente para tratamento médico. 1004118 08/10/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a gastos com abastecimento do ônibus escolar doado pela Sec. de Educação de Minas Gerais, em viagem de Belo Horizonte à Coroaci. 1004119 08/10/2013 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças diversas, destinadas à revisão dos ônibus escolar placa HKQ-8397. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. 1004120 08/10/2013 R$ 303,50
Valor que se empenha pela prestação de seviços, referente a substituição do filtro sedimentador do ônibus escolar placa HKQ-8397. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. 1004121 08/10/2013 R$ 140,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta Oftalmológica). 1004122 08/10/2013 R$ 130,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tratamento Oftalmológico). 1004123 08/10/2013 R$ 280,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de livros didaticos destinados a manutenção das atividades das escolas Municicipais. 1004124 08/10/2013 R$ 7.796,00
Valor que se empenha referente a aquisição de refeições fornecidas a funcionários em viagens a Gov.Valadares ( motoristas e funcionários em cursos e treinamentos). Atendendo a Sec. Municipal de Saúde 1004125 08/10/2013 R$ 2.610,00
O valor que se empenha refere se a medição do termo aditivo da reforma do predio da Prefeitura Municipal. 1004126 08/10/2013 R$ 35.628,84
Valor que se empenha referente a aquisição de refeições fornecidas a funcionários em viagens a Gov.Valadares ( motoristas e funcionários em cursos e treinamentos). Atendendo a Sec. Municipal de Educa 1004127 08/10/2013 R$ 1.815,00
Valor que se empenha referente a aquisição de refeições fornecidas a funcionários em viagens a Gov.Valadares ( motoristas e funcionários ). Atendendo a Sec. Municipal de Administração. 1004128 08/10/2013 R$ 1.275,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços com o caminhão placa GXH-9152. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Obras. 1004129 08/10/2013 R$ 4.048,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1004130 08/10/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1004131 08/10/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1004132 08/10/2013 R$ 1.020,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1004133 08/10/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha referente a aquisição de refeições, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. 1004134 08/10/2013 R$ 1.892,80
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinados a reparos no imovel que se encontra o Conselho Tutelar. 1004135 08/10/2013 R$ 1.964,40
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinados aos reparos nos imoveis onde se encontram os Petis do Municipio. 1004136 08/10/2013 R$ 1.155,50
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinados a manutenção do Almoxarifado. 1004137 08/10/2013 R$ 12.935,58
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de Show da Banda Forrozão Fissura na festa do Tronqueirense Ausente. 1004138 08/10/2013 R$ 13.000,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de Show da Banda Hera na festa do Tronqueirense Ausente. 1004139 08/10/2013 R$ 9.200,00
Valor que se empenha Referente a 2ª medição da obra de construção de 02 portais com cats e implantação de infraestrutura turística na área de eventos do Município. 1004140 08/10/2013 R$ 80.878,50
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais hospitalar destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1004141 08/10/2013 R$ 664,59
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais hospitalar destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1004142 08/10/2013 R$ 573,87
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1004143 08/10/2013 R$ 4.739,52
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1004144 08/10/2013 R$ 3.212,60
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de despesas com materiais de acabamentos diversos. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistênci 1004145 08/10/2013 R$ 800,00
Valor que empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com materiais de construção diversos. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Soci 1004146 08/10/2013 R$ 1.200,00
Valor que se empenha relativo á ART-Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201300000001404165 do engenheiro civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de Elaboração de Projeto de Const 1004147 04/10/2013 R$ 45,00
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com Ligações Provisórias no Distrito de Conceição das Tronqueiras, por ocasião da realização de eventos do interesse da municipalidade, ref. M 1004148 08/10/2013 R$ 747,49
Valor que se empenha pelo adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 15 a 16/10/2013. Levar paciente para consulta médica. 1004149 08/10/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, referente a despesas com cartório. Atendendo as necessidades da Prefeitura Municipal. 1004150 08/10/2013 R$ 161,50
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Biopsia de próstata). 1004151 08/10/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tratamento Oftalmológico). 1004152 08/10/2013 R$ 310,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Neurocirurgião). 1004153 08/10/2013 R$ 115,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta Pediátrica). 1004154 08/10/2013 R$ 60,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tratamento Oftalmológico). 1004155 08/10/2013 R$ 120,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar (leite em pó). 1004156 08/10/2013 R$ 50,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica p/ imóvel localizado na Comunidade Rural do Remigio, utilizado nas atividades do PETI-Proprama Erradicação 1004157 08/10/2013 R$ 10,92
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades 1004158 08/10/2013 R$ 21,30
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. 1004159 08/10/2013 R$ 104,10
O valor que se empenha refere se a aquisição de peças para manutenção do veículo do transporte escolar Onibus Placa HKQ - 8304, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1004160 08/10/2013 R$ 18.079,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços na manutenção do veículo do transporte escolar Onibus Placa HKQ - 8304, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1004161 08/10/2013 R$ 10.010,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de peças para manutenção do veículo do transporte escolar Onibus Placa OPH - 9069, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1004162 08/10/2013 R$ 5.655,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços na manutenção do veículo do transporte escolar Onibus Placa OPH - 9069, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1004163 08/10/2013 R$ 6.650,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a elaboração de Processos de Aposentadoria. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. 1004164 08/10/2013 R$ 3.390,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços médicos na área de genecologia, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1004165 08/10/2013 R$ 3.280,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços médicos na área de cardiologia, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1004166 08/10/2013 R$ 6.800,00
Valor que se empenha referente a realização de show musical durante a Feirinha Cultural do Município, a realizar-se dia 19 de outubro de 2013. 1004167 08/10/2013 R$ 950,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de confecção de lanches (bolachas, biscoitos, roscas, etc), destinados para alimentação de servidores da Prefeitura Municipal, no decorrer do mês de Set 1004168 08/10/2013 R$ 688,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de dois tapetes personalizados para o Predio da Prefeitura Municipal de Coroaci. 1004169 08/10/2013 R$ 1.660,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de percianas vertical em tecido pvt para todos os setores localizados no Predio da Prefeitura Municipal de Coroaci. 1004170 08/10/2013 R$ 6.237,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1004171 08/10/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1004172 08/10/2013 R$ 678,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em limpeza de veiculos e maquinas pesadas atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1004173 08/10/2013 R$ 815,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. 1004174 08/10/2013 R$ 608,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004175 08/10/2013 R$ 586,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004176 08/10/2013 R$ 1.066,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO. 1004177 08/10/2013 R$ 1.748,45
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO. 1004178 08/10/2013 R$ 1.211,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS PÚBLICAS DA SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL. 1004179 08/10/2013 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA AMBIENTAL. 1004180 08/10/2013 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS. 1004181 08/10/2013 R$ 600,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de cimento para intalação de mata burros nas estradas vicinais do municipio. 1004182 08/10/2013 R$ 2.450,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de tabuas para intalação de mata burros nas estradas vicinais do municipio. 1004183 08/10/2013 R$ 540,00
O valor que se empenha refere se a aquição de materiais diversos destinados a instalação de mata burros nas estradas vicinais do municipio. 1004184 08/10/2013 R$ 4.530,40
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de borracharia nos veiculos e maquinas pesadas atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1004185 08/10/2013 R$ 1.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004186 08/10/2013 R$ 1.396,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1004187 08/10/2013 R$ 199,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004188 08/10/2013 R$ 1.595,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004189 08/10/2013 R$ 1.395,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004190 08/10/2013 R$ 797,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004191 08/10/2013 R$ 199,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Fotocoagulação a Laser). 1004192 10/10/2013 R$ 450,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Biopsia). 1004193 10/10/2013 R$ 440,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Biopsia e Histopatológico). 1004194 10/10/2013 R$ 220,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1004195 10/10/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 20 a 21/10/2013. Levar pacientes para tratamento de saúde. 1004196 10/10/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Ortopedista) na cidade de Belo Horizonte. 1004197 10/10/2013 R$ 80,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1004198 10/10/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Infiltração no joelho esquerdo). 1004199 10/10/2013 R$ 100,00
O valor que se empenha refere se aquisição de materiais diversos destinados a manutenção das atividades do ensino fundamental. 1004200 10/10/2013 R$ 754,99
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços na condução coletiva de pacientes a CISDOCE atendendo a Secrtetaria Municipal de Saude. 1004201 10/10/2013 R$ 6.600,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 22 a 23/10/2013. Levar paciente para tratamento de saúde. 1004202 10/10/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 22 a 24/10/2013. Participar de reuniões nas Secretarias de Estado do Trabal 1004203 10/10/2013 R$ 1.380,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino, referente a 3.444 km rodados com o veículo kombi placa HLN-0205. 1004204 10/10/2013 R$ 5.510,40
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com passagens à cidade de Belo Horizonte, para tratamento de saúde. 1004205 10/10/2013 R$ 260,00
Valor que se empenha referente a Prestação deserviços com taxi. Atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 1004206 10/10/2013 R$ 808,45
Valor que se empenha referente a Prestação deserviços com taxi. Atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 1004207 10/10/2013 R$ 3.157,90
Valor que se empenha referente a Prestação deserviços com taxi. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. 1004208 10/10/2013 R$ 1.633,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços com taxi, na condução de funcionários a serviço da Sec. Municipal de Administração. 1004209 10/10/2013 R$ 1.649,10
Valor que se empenha referente a Prestação deserviços com taxi. Atendendo as necessidades da rede municipal de ensino. 1004210 10/10/2013 R$ 6.627,45
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços com taxi. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Assistência Social. 1004211 10/10/2013 R$ 4.096,30
Valor que se empenha Referente a serviços com taxi, atendendo as necessidades da rede municipal de ensino. 1004212 10/10/2013 R$ 8.636,50
Valor que se empenha Referente a serviços com taxi, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. 1004213 10/10/2013 R$ 4.648,30
Valor que se empenha Referente a serviços com taxi, conduzindo funcionários a Sec. Municipal de Saúde. 1004214 10/10/2013 R$ 2.999,20
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1004215 10/10/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1004216 10/10/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1004217 10/10/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (RM da Articulação Sacro-ilíaca). 1004218 10/10/2013 R$ 402,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar (Leite). 1004219 10/10/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar (Leite Nan HA). 1004220 10/10/2013 R$ 345,30
Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas a serem distribuídas às famílias carentes do Município. Atendendo a Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1004221 10/10/2013 R$ 2.819,80
O valor que se empenha refere se a aquisição uma caixa d'agua de 5.000 litros destinado a comunidade do São Pedro na manutenção do posso artesiano. 1004222 10/10/2013 R$ 2.457,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1004223 10/10/2013 R$ 616,28
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeiçoes para os funcionarios que se deslocam ao distrito de São Sebastiao do Bugre, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1004224 10/10/2013 R$ 1.128,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais hospitalar destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1004225 10/10/2013 R$ 376,55
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamento destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1004226 10/10/2013 R$ 2.735,32
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em manutenção de impressoras, micros e visitas tecnicas, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1004227 10/10/2013 R$ 1.730,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004228 10/10/2013 R$ 490,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004229 10/10/2013 R$ 1.470,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004230 10/10/2013 R$ 490,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004231 10/10/2013 R$ 490,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.906 Km rodados com o veículo Kombi placa HCU-9168. 1004232 10/10/2013 R$ 6.327,72
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.969 Km rodados com o veículo Kombi placa GYS-0173. 1004233 10/10/2013 R$ 6.350,40
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.129Km rodados com o veículo Kombi placa HKJ-5248. 1004234 10/10/2013 R$ 5.068,98
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.255 Km rodados com o veículo Kombi placa HNK-1106. 1004235 10/10/2013 R$ 5.208,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 4.200 Km rodados com o veículo Kombi placa HJI-6044. 1004236 10/10/2013 R$ 6.720,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.801 Km rodados com o veículo Kombi placa HEQ-3511. 1004237 10/10/2013 R$ 6.081,60
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.491 Km rodados com o veículo Kombi placa HFS-9053. 1004238 10/10/2013 R$ 4.110,15
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de consumo destinado a manutençao das atividades da Secretaria municipal de Administração. 1004239 10/10/2013 R$ 792,85
Valor que se empenha referente a aquisição de urnas sextavadas, destinadas ao funeral de pessoas carentes da municipalidade. Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. 1004240 10/10/2013 R$ 1.860,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços funerários, referente ao translado de copos de pessoas carentes do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. 1004241 10/10/2013 R$ 680,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de consumo destinado a manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1004242 10/10/2013 R$ 2.950,48
Valor que se empenha refere-se á Reembolso financeiro de 30 (Trinta) dias de Férias-Prêmio, alusivas ao Período aquisitivo de 18/03/2008 á 17/03/2013, em consonância com o Art.87 da Lei Municipal nº84 1004243 15/10/2013 R$ 1.980,00
Valor que se empenha referente á Restituição de Saldo não aplicado referente ao Convênio nº 282/2012/SEGOV, firmado entre o Município de Coroaci e a referida Secretaria, objetivando a aquisição de 06 1004244 15/10/2013 R$ 23,41
Valor que se empenha referente á Restituição de Valor alusivo á Tarifa Bancária cobrada indevidamente na Conta do Convênio nº1511/2010, firmado entre o Município de Coroaci e a referida Secretaria, ob 1004245 15/10/2013 R$ 118,76
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 14 a 15/10/2013. Levar paciente para tratamento de saúde. 1004247 16/10/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços com a máquina pesada Patrol, na manutenção das estradas vicinais do municipio. Atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1004248 21/10/2013 R$ 20.700,00
Valor que se empenha refere-se á RESTITUIÇÃO do imposto ITBI ao favorecido, quitado em 30/09 do corrente exercício (DAM 0003247, por motivo de cancelamento de negociação de imóvel localizado na sede d 1004249 21/10/2013 R$ 756,13
Valor que se empenha pelo adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 24 a 26/10/2013, transportando mudanças conforme laudo da Sec. Municipal 1004250 21/10/2013 R$ 300,00
Valor que se empena pelo adiantamento de numerário, destinado acobertura de gastos comviagem à cidade de Montes Claros dias 25 a 27/10/2013. Participar do curso PRADIME. 1004251 21/10/2013 R$ 450,00
Valor que se empena pelo adiantamento de numerário, destinado acobertura de gastos comviagem à cidade de Montes Claros dias 25 a 27/10/2013. Participar do curso PRADIME. 1004252 21/10/2013 R$ 450,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (tratamento com dermatologista). 1004253 21/10/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (tratamento odontológico). 1004254 21/10/2013 R$ 420,00
Valor que se empenha referente ao auxílio natalidade. Por se tratar de família passando por vulnerabilidade temporária, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1004255 21/10/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PUPA-PULA, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DURANTE A FEIRINHA CULTURAL REALIZADA NO MUNICÍPIO. 1004256 21/10/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte para tratamento de saúde. 1004257 21/10/2013 R$ 178,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte para tratamento de saúde. 1004258 21/10/2013 R$ 120,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a publicação de matérias no Diário Oficial da União, versando sobre Processos Licitatórios. 1004259 21/10/2013 R$ 2.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAMES LABORATORIAIS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004260 21/10/2013 R$ 18.603,84
O valor que se empenha refere se a aquisição de telhas destinado a manutencção da capela no cemiterio do distrito de Conceição das Tronqueiras. 1004261 21/10/2013 R$ 4.695,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.583 Km rodados com o veículo Kombi placa GWQ-4868. 1004262 21/10/2013 R$ 4.132,80
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.318 Km rodados com o veículo Kombi placa HHB-2701. 1004263 21/10/2013 R$ 5.308,80
Ovalor que se empenha refere se a aquisição de materiais de expedientes destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administrador. 1004264 21/10/2013 R$ 2.089,83
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 5.460 Km rodados com o veículo Kombi placa HCU-9168. 1004265 21/10/2013 R$ 8.736,00
Valor que se empenha referente a aquisição de urnas sextavadas, destinadas ao funeral de pessoas carentes da municipalidade. Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. 1004266 21/10/2013 R$ 5.000,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços funerários, referente ao translado de copos de pessoas carentes do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. 1004267 21/10/2013 R$ 616,20
Valor que se empenha pela prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.616 Km rodados com o veículo Kombi placa HMM-2346. 1004268 21/10/2013 R$ 4.185,60
Valor que se empenha pela prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.088 Km rodados com o veículo Kombi placa HCH-0198. 1004269 21/10/2013 R$ 3.340,80
Valor que se empenha pela prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.268 Km rodados com o veículo Kombi placa HFH-6118. 1004270 21/10/2013 R$ 3.628,80
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 29 a 30/10/2013. Levar paciente para tratamento de saúde. 1004271 21/10/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão de Contrato de Trabalho do Servidor "CARLOS VIEIRA SANTA BARBARA" lotado no Serviço de Educação Municipal (TRANSPORTE ESCOLAR/FUNDEB 40%), ocupante do Cargo 1004272 31/10/2013 R$ 621,60
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2100 Km rodados com o veículo kombi placa ZGZ-1122. 1004273 21/10/2013 R$ 3.570,00
Valor que seempenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2562 Km rodados com o veículo Besta placa GWI-1634. 1004274 21/10/2013 R$ 4.355,40
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1806 Km rodados com o veículo Kombi placa DQV-2473. 1004275 21/10/2013 R$ 2.889,60
Valor que se empenha refere-se á Multa pelo atraso na quitação de faturas de Energia Elétrica não quitadas em tempo hábil, utilizadas na manutenção de estabelecimentos utilizados pela municipalidade, 1004276 21/10/2013 R$ 16,28
Valor que se empenha refere-se á Reembolso financeiro de 30 (Trinta) dias de Férias-Prêmio, alusivas ao Período aquisitivo de 10/03/2008 á 09/03/2013, em consonância com o Art.87 da Lei Municipal nº84 1004277 22/10/2013 R$ 845,80
Valor Global que se empenha destinado para quitação de PARCELAS (10) incluindo Multa e Juros do TERMO DE PARCELAMENTO firmado entre as partes, de Faturas não pagas no Ano de 2012 de vários acessos da 1004278 22/10/2013 R$ 5.095,31
Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão de Contrato de Trabalho de Servidora "HELOISA PEREIRA SANTANA" lotada no Serviço de Assistência Social Municipal (CONSELHO TUTELAR), Admitida em 01/08/2013 1004279 31/10/2013 R$ 142,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerario, destinado a cobertura de despesas com o torneio de truco realizado no Distrito do Bugre. 1004280 23/10/2013 R$ 253,70
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte, para tratamento de saúde. 1004281 23/10/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.066 Km rodados com o veículo kombi placa LUL-2678. 1004282 23/10/2013 R$ 4.905,60
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 11 a 15/11/2013. Para capacitação do PACTO. 1004283 23/10/2013 R$ 750,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 11 a 15/11/2013. Para capacitação do PACTO. 1004284 23/10/2013 R$ 750,00
Valor que se empenha referente a conversão do sistema de Recursos Humanos (DOS) para Windows. 1004285 23/10/2013 R$ 3.000,00
Valor que seempenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.444 Km rodados com o veículo Van placa GNU-1907. 1004286 23/10/2013 R$ 5.923,68
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Administração. 1004287 23/10/2013 R$ 622,82
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. 1004288 23/10/2013 R$ 177,31
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (óleo diesel comum e óleo diesel S10), destinado à manutenção das máquinas pesadas a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1004289 23/10/2013 R$ 8.620,85
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (óleo diesel comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1004290 23/10/2013 R$ 4.677,91
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Obras. 1004291 23/10/2013 R$ 2.758,89
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (Diesel S10), destinados à manutenção dos ônibus que levam os alunos à faculdade em Governador Valadares. Atendendo a Sec. Municipal de Educaç 1004292 23/10/2013 R$ 3.058,25
O valor que se empenha refere se a aquisição de estação de trabalho e gaveteiro para manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Fazenda. 1004293 23/10/2013 R$ 1.410,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de mobiliario em geral destinado a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. 1004294 23/10/2013 R$ 5.920,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1890 Km rodados com o veículo kombi placa GZF-2739. 1004295 23/10/2013 R$ 3.024,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de mobiliario em geral destinado a manutenção das atividades administrativas. 1004296 23/10/2013 R$ 7.280,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1890 Km rodados com o veículo kombi placa HAI-7797. 1004297 23/10/2013 R$ 3.024,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de mobiliario destinado a manutenção das atividades do setor de Licitação. 1004298 23/10/2013 R$ 6.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE. 1004299 23/10/2013 R$ 15.570,70
Valor que se empenha pela prestação de serviços referente a assessoria em licitação. Ref. ao mês de outubro de 2013. 1004300 25/10/2013 R$ 3.400,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte. 1004302 25/10/2013 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Educação Ref. ao mês de outubro/2013. 1004303 25/10/2013 R$ 1.500,69
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração Ref. ao mês de outubro/2013. 1004304 25/10/2013 R$ 3.344,51
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. Ref. ao mês de outubro/2013. 1004305 25/10/2013 R$ 2.090,32
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Fazenda. Ref. ao mês de outubro/2013. 1004306 25/10/2013 R$ 2.926,44
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tratamento Oftalmológico). 1004307 25/10/2013 R$ 350,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Psiquiatra). 1004308 25/10/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Ligadura elastica das varizes por via endoscópica). 1004309 25/10/2013 R$ 350,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exames). 1004310 25/10/2013 R$ 280,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tratamento odontológico). 1004311 25/10/2013 R$ 200,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (EXAMES). 1004312 25/10/2013 R$ 450,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar (leite). 1004313 25/10/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar (leite). 1004314 25/10/2013 R$ 30,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1004315 25/10/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1004316 25/10/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de despesas com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 03 a 04/11/2013. Levar paciente para tratamento de saúde. 1004317 25/10/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de despesas com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 04 a 06/11/2013. Resolver assuntos junto ao Tribunal de Contas, Setop e B 1004318 25/10/2013 R$ 1.380,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de despesas com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 03 a 05/11/2013, para curso destinado aos operadores de máquianas pesadas 1004319 25/10/2013 R$ 450,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de despesas com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 03 a 05/11/2013, para curso destinado aos operadores de máquianas pesadas 1004320 25/10/2013 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados à manutenção dos serviços médicos do centro de saúde do Município. 1004321 25/10/2013 R$ 1.639,18
Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do centro de saúde do Município. 1004322 25/10/2013 R$ 1.438,56
Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do centro de saúde do Município. 1004323 25/10/2013 R$ 793,30
valor que se empenha pela Prestação de serviços com o caminhão placa GXH-9152. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Obras. Ref. ao mês de outubro/13. 1004324 25/10/2013 R$ 4.048,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO CEI(CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL). 1004325 25/10/2013 R$ 2.850,48
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em recarga de toner e cartuchos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. 1004326 25/10/2013 R$ 599,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em recarga de toner e cartuchos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1004327 25/10/2013 R$ 542,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços referente a recargas de toner para atender as necessidades da delegacia de Policia Civil. 1004328 25/10/2013 R$ 256,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM. 1004329 25/10/2013 R$ 646,17
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em recarga de toner para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1004330 25/10/2013 R$ 420,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em recarga de toner e cartuchos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1004331 25/10/2013 R$ 222,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004332 25/10/2013 R$ 189,60
VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). 1004333 25/10/2013 R$ 1.880,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004334 25/10/2013 R$ 158,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004335 25/10/2013 R$ 47,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEMANA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004336 25/10/2013 R$ 944,55
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço em sonorização de pequeno porte, durante as feirinhas do Município e dos Distritos de Tronqueiras e Bugre. 1004337 25/10/2013 R$ 1.400,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços em sonorização de pequeno porte, durante eventos promovidos pela Sec. Municipal de Assistência Social. 1004338 25/10/2013 R$ 1.750,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços em sonorização de pequeno porte, durante eventos promovidos pela Sec. Municipal Saúde. 1004339 25/10/2013 R$ 2.100,00
Valor que se empenha pe a Pestação de serviços referente a divulgação das feirinhas em carros volantes. Atendendo o Setor de Cultura do Município. 1004341 25/10/2013 R$ 1.000,00
Valor que se empenha pela Pestação de serviços referente a divulgação em carro volante de eventos promovidos pela Sec. Municipal de Saúde. 1004342 25/10/2013 R$ 750,00
Valor que se empenha pela Pestação de serviços referente a divulgação em carro volante de eventos promovidos pela Sec. Municipal Assistência Social. 1004343 25/10/2013 R$ 1.000,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços com o veículo onibus placa LNE - 8829 na condução dos produtores rurais a sede de Coroaci atendendo a Secretaria Municipal de Agricultura 1004344 25/10/2013 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SEMANA DOS PROFESSORES. 1004345 25/10/2013 R$ 166,83
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Ervêncio Gomes Batista nº49, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas ativi 1004347 25/10/2013 R$ 48,71
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividade 1004348 25/10/2013 R$ 65,60
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de energia eletrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Distrito São Seb. Bugre, utilizado nas atividades do PR 1004349 25/10/2013 R$ 11,07
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Quinze de Novembro nº47, centro de Coroaci utilizado nas atividades do Centr 1004350 25/10/2013 R$ 177,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004351 25/10/2013 R$ 9.154,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. 1004352 25/10/2013 R$ 1.702,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004353 25/10/2013 R$ 46,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004354 25/10/2013 R$ 59,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004355 25/10/2013 R$ 448,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004356 25/10/2013 R$ 184,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÂS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004357 25/10/2013 R$ 46,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de pneus destinado a manutenção das 03 (três) viaturas da Policia Militar. 1004358 25/10/2013 R$ 2.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004359 25/10/2013 R$ 2.166,57
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de limpeza e higienização destinado a manutenção daas atividades dos CEI (Centro Educacional Infantil) do municipio. 1004360 25/10/2013 R$ 103,04
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de consumo destinado a manutenção das atividades dos PETIS do municipio. 1004361 25/10/2013 R$ 127,36
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de consumo destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Súde. 1004362 25/10/2013 R$ 504,65
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de limpeza destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1004363 25/10/2013 R$ 264,21
O valor que se empenha refere se a aquisição de bombas (tambores de 200 e 240 litros) destinado a manutenção da limpeza publica do municipio. 1004364 25/10/2013 R$ 3.000,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de limpeza e descataveis destinado a manutenção do almoxarifado. 1004365 25/10/2013 R$ 284,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. 1004366 25/10/2013 R$ 74,60
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços mecanicos, eletricos, lanternagem e pintura no veiculo fiat uno Placa HLF - 6347 atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1004367 28/10/2013 R$ 1.400,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço com caminhao basculante na limpeza (coleta de lixo) urbama do municipio. 1004368 28/10/2013 R$ 4.000,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1004369 28/10/2013 R$ 1.344,49
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1004370 28/10/2013 R$ 640,00
Valor que se empenha referente a aquisição de oxigênio medicinal. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. 1004372 30/10/2013 R$ 200,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exame de capsulotomia posterior com yang laser AO). 1004373 28/10/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (otorrinolaringologista). 1004374 28/10/2013 R$ 499,50
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (videolaringoscopia). 1004375 28/10/2013 R$ 75,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde. 1004376 28/10/2013 R$ 500,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (processo cirúrgico com oftalmologista). 1004377 28/10/2013 R$ 1.550,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (consulta com reumatologista). 1004378 28/10/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar. 1004379 28/10/2013 R$ 1.500,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1004380 28/10/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1004381 28/10/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1004382 28/10/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água para o imóvel localizado á Rua Antônio Pereira Ramos nº299, centro Coroaci utilizado nas atividades do C.EI-Centro Educ 1004383 28/10/2013 R$ 204,28
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades 1004384 28/10/2013 R$ 21,71
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 20 a 21/10/2013. Levar paciente para tratamento de saúde. 1004385 28/10/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 23 a 24/10/2013. Levar paciente para tratamento de saúde. 1004386 28/10/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos aquisição de peças e mão de obra mecânica, destinada à manutenção do veículo placa HLF-6094. 1004387 28/10/2013 R$ 126,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Ervêncio Gomes Batista nº49, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas ativi 1004388 28/10/2013 R$ 34,20
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua Nico Pimenta nº83, Dist.São Sebastião Bugre, utilizado nas atividades do C.E.I-C 1004389 28/10/2013 R$ 44,97
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de consumo diversos destinado a manutenção do ensino Fundamental atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1004390 28/10/2013 R$ 5.566,70
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (WALTER DE ALMEIDA) 1004391 31/10/2013 R$ 14.347,83
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (AROLDO CAMPOS COELHO) 1004392 31/10/2013 R$ 5.217,39
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004393 31/10/2013 R$ 2.478,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOSIAS FERREIRA DOS SANT 1004394 31/10/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ELIAS MOUFARREG NETO) 1004395 31/10/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARIA ISABEL GUIMARAES D 1004396 31/10/2013 R$ 1.980,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CLEBER APARECIDO RIBEIR 1004397 31/10/2013 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOVACI JOSE ALVES) 1004398 31/10/2013 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ROSIANE MARTINS DE OLIV 1004399 31/10/2013 R$ 878,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004400 31/10/2013 R$ 5.465,17
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (AMILCAR COELHO DE ALMEI 1004401 31/10/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARIA APARECIDA DA SI 1004402 31/10/2013 R$ 1.485,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (BRAULIO LUIZ MENEZES P 1004403 31/10/2013 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADESIO/EDUARDO) 1004404 31/10/2013 R$ 2.434,69
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (APOSENTADOS) 1004405 31/10/2013 R$ 13.538,01
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PENSIONISTAS) 1004406 31/10/2013 R$ 10.557,72
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004407 31/10/2013 R$ 2.839,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ARLEN CRISTIANO DOS SANT 1004408 31/10/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004409 31/10/2013 R$ 4.786,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004410 31/10/2013 R$ 4.338,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004411 31/10/2013 R$ 5.600,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004412 31/10/2013 R$ 5.985,44
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (SORAYA MARIA COELHO SA) 1004413 31/10/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (BIANCA BRAGA RAMOS) 1004414 31/10/2013 R$ 1.600,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004415 31/10/2013 R$ 20.605,70
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004416 31/10/2013 R$ 62.574,78
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004417 31/10/2013 R$ 120.640,61
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004418 31/10/2013 R$ 2.915,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004419 31/10/2013 R$ 10.980,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004420 31/10/2013 R$ 1.856,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004421 31/10/2013 R$ 2.027,32
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (SYDNEY VALADARES) 1004422 31/10/2013 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMS) 1004423 31/10/2013 R$ 19.999,64
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004424 31/10/2013 R$ 12.738,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004425 31/10/2013 R$ 5.664,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004426 31/10/2013 R$ 5.643,10
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004427 31/10/2013 R$ 56.791,98
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004428 31/10/2013 R$ 3.352,50
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004429 31/10/2013 R$ 5.230,37
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004430 31/10/2013 R$ 56.290,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004431 31/10/2013 R$ 38.450,81
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004432 31/10/2013 R$ 5.512,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARIANA GONÇALVES PIMENT 1004433 31/10/2013 R$ 1.720,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004434 31/10/2013 R$ 11.567,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004435 31/10/2013 R$ 11.143,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004436 31/10/2013 R$ 7.569,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOSEMAR COELHO DE SOUZ 1004437 31/10/2013 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ELCI MARIA PROCOPIO D 1004438 31/10/2013 R$ 828,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (RONEY ALVES DE BRITO) 1004439 31/10/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004440 31/10/2013 R$ 3.546,29
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004441 31/10/2013 R$ 3.570,95
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004442 31/10/2013 R$ 3.306,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004443 31/10/2013 R$ 3.621,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARISA ALVES DE OLIVE 1004444 31/10/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004445 31/10/2013 R$ 4.050,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PETI) 1004446 31/10/2013 R$ 5.424,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004447 31/10/2013 R$ 3.576,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004448 31/10/2013 R$ 2.500,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004449 31/10/2013 R$ 18.369,27
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004450 31/10/2013 R$ 38.520,13
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (GERALDO GOMES DE SOUZA) 1004451 31/10/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004452 31/10/2013 R$ 4.746,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004453 31/10/2013 R$ 19.303,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ROSELI DA SILVA) 1004454 31/10/2013 R$ 949,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOSE FELIPE DA CRUZ FIL 1004455 31/10/2013 R$ 1.220,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004456 31/10/2013 R$ 9.854,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JARBAS GERALDO DE MENEZ 1004457 31/10/2013 R$ 1.831,47
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (GERALDO APARECIDO DA SIL 1004458 31/10/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004459 31/10/2013 R$ 2.486,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FREDERICO BARROSO GENER 1004460 31/10/2013 R$ 900,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004461 31/10/2013 R$ 4.654,30
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CARLOS HENRIQUE PEREIRA 1004462 31/10/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADRIANA MARQUES GONÇALVE 1004463 31/10/2013 R$ 878,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ONESIMO RODRIGUES DE AND 1004464 31/10/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004465 31/10/2013 R$ 1.458,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004466 31/10/2013 R$ 34.858,13
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004467 31/10/2013 R$ 3.603,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ELSON CORREIA DA SILVA) 1004468 31/10/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (VICTOR ALVES DE FIGUEIRE 1004469 31/10/2013 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004470 31/10/2013 R$ 74,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004471 31/10/2013 R$ 4.304,34
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004472 31/10/2013 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004473 31/10/2013 R$ 217,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004474 31/10/2013 R$ 396,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004475 31/10/2013 R$ 1.992,32
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004476 31/10/2013 R$ 1.032,34
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004477 31/10/2013 R$ 1.168,79
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004478 31/10/2013 R$ 1.584,66
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004479 31/10/2013 R$ 643,48
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004480 31/10/2013 R$ 176,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004481 31/10/2013 R$ 726,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004482 31/10/2013 R$ 1.207,82
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004483 31/10/2013 R$ 408,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004484 31/10/2013 R$ 214,41
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004485 31/10/2013 R$ 4.609,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004486 31/10/2013 R$ 3.797,10
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004487 31/10/2013 R$ 14.536,38
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004488 31/10/2013 R$ 12.827,09
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004489 31/10/2013 R$ 297,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004490 31/10/2013 R$ 8.479,18
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004491 31/10/2013 R$ 5.499,37
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004492 31/10/2013 R$ 737,55
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004493 31/10/2013 R$ 716,69
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004494 31/10/2013 R$ 9.834,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004495 31/10/2013 R$ 2.370,59
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004496 31/10/2013 R$ 1.591,04
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004497 31/10/2013 R$ 1.272,41
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004498 31/10/2013 R$ 2.503,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004499 31/10/2013 R$ 890,67
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004500 31/10/2013 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004501 31/10/2013 R$ 182,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004502 31/10/2013 R$ 74,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004503 31/10/2013 R$ 764,78
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004504 31/10/2013 R$ 385,10
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004505 31/10/2013 R$ 4.869,48
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004506 31/10/2013 R$ 480,41
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004507 31/10/2013 R$ 201,46
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004508 31/10/2013 R$ 6.735,31
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária FUNCIONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004509 31/10/2013 R$ 7.780,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004510 31/10/2013 R$ 1.265,70
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004511 31/10/2013 R$ 511,97
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004512 31/10/2013 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004513 31/10/2013 R$ 96,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004514 31/10/2013 R$ 1.277,76
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004515 31/10/2013 R$ 396,33
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo horizonte dias 07 a 08/11/2013. Levar paciente para tratamento de saúde. 1004516 31/10/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças diversas, destinadas à revisão do trator agrícola a serviço da Sec. Municipal de Agricultura. 1004517 31/10/2013 R$ 1.503,05
Valor que se empenha referente a aquisição de peças diversas, destinadas à revisão do trator agrícola a serviço da Sec. Municipal de Agricultura. 1004518 31/10/2013 R$ 1.503,05
Valor que se empenha referente a serviços prestados na revisão dos tratores agrícolas a serviço da Sec. Municipal de Agricultura. 1004519 31/10/2013 R$ 220,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços na eleboração de prestação de contas mensais dos conselhos municipais atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1004520 31/10/2013 R$ 2.350,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de refeições (self-service e marmitex). Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Educação. 1004521 31/10/2013 R$ 1.714,87
Valor que se empenha referente a Aquisição de refeições (self-service e marmitex). Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. 1004522 31/10/2013 R$ 2.039,12
O valor que se empenha refere se a medição da reforma da Secretaria Municipal de Educação, conforme processo licitatório 020/2013 e tomada de preços 003/2013. 1004523 31/10/2013 R$ 105.788,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPENSADOS PARA MONTAGEM DAS BARRAQUINHAS DA FEIRINHA CULTURAL. 1004524 31/10/2013 R$ 112,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A AQUISIÇÃO DE AREIA E VERGALHÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004525 31/10/2013 R$ 1.038,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais permanentes destinado a manutenção daas atividades dos setores administrativos do predio da Prefeitura. 1004526 31/10/2013 R$ 5.556,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DIVERSAS E FOLHAS DE COMPENSADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004527 31/10/2013 R$ 1.605,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004528 31/10/2013 R$ 3.833,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES NO MUNICIPIO. 1004529 31/10/2013 R$ 6.330,80
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios (salsichas,carne bovina e suina), destinadas à comemoração do dia das crianças nas escolas municipais. 1004530 31/10/2013 R$ 370,40
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinadas à manutenção das atividades do programa PETI. 1004531 31/10/2013 R$ 81,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinadas à manutenção das atividades do programa PETI. 1004532 31/10/2013 R$ 61,20
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos (carne bovina e suina), destinadas à confraternização do dia dos professores, promovida nas escolas municipais. 1004533 31/10/2013 R$ 434,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina e suina), destinadas à merenda escolar da rede municipal de ensino. 1004534 31/10/2013 R$ 1.939,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina e suina), destinadas à merenda escolar da rede municipal de ensino. 1004535 31/10/2013 R$ 1.468,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina e suina), destinadas à merenda escolar do Centro educacional infantil. 1004536 31/10/2013 R$ 677,80
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços com o veículo onibus placa LNE - 8829 na condução dos produtores rurais a sede de Coroaci atendendo a Secretaria Municipal de Agricultura 1004537 31/10/2013 R$ 3.548,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS,DESTINADOS AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 1004538 31/10/2013 R$ 4.210,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de veiculação de matérias no jornal Conexão. 1004539 31/10/2013 R$ 4.004,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de publicidade no mes de outubro. Atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1004540 31/10/2013 R$ 4.004,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 10 a 11/11/2013. Levar paciente para consulta médica. 1004541 31/10/2013 R$ 150,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de consumo diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1004542 31/10/2013 R$ 2.347,59
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinado a instalação mata burros e bueiros nas estradas vicinais atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1004543 31/10/2013 R$ 4.781,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, REFERENTE A DATA DE APURAÇÃO 01/01/1980 1004645 08/10/2013 R$ 3.181,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS SOCIAIS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A DATA DE APURAÇÃO 01/01/1980 1004646 08/10/2013 R$ 4.533,80
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004675 31/10/2013 R$ 2.850,00
Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão de Contrato de Trabalho dos Servidores abaixo mencionados, lotados no Serviço de Educação Municipal PROF.MAGISTERIO/ FUNDEB 60%), ocupantes do Cargo de Prof 1004694 31/10/2013 R$ 2.663,28
Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão de Contrato de Trabalho do Servidor "MESSIAS DOS SANTOS" lotado no Serviço de Saúde Municipal, ocupante do Cargo de Motorista Cat.D, conforme FOPAG emitida 1004695 31/10/2013 R$ 543,53
Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão de Contrato de Trabalho da Servidora "LORENA CAMARGOS PEREIRA" lotada no Serviço de Saúde Municipal, ocupante do Cargo de Agente Comunitário de Saúde, confo 1004696 31/10/2013 R$ 485,90
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1004724 31/10/2013 R$ 596,64