Valor Estimativo que se empenha destinado p/ quitação de Parcelas (171) do TERMO DE ACERTO DE CONTAS firmado entre a COPASA e Munic.Coroaci, de Faturas da U.P.A Gentil F.Oliv. nº15 e 15 LG-A não quita |
1004034 |
01/10/2013 |
R$ 200,00 |
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O valor que se empenha refere se a prestação de serviço com caminhao basculante na limpeza (coleta de lixo) urbama do municipio. |
1004058 |
01/10/2013 |
R$ 4.000,00 |
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Valor que se empenha pelo adiantamento de diária destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 08 a 09/10/2013. levar paciente para tratamento de saúde. |
1004059 |
01/10/2013 |
R$ 150,00 |
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Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 29 a 30/09/2013. Levar paciente para tratamento de saúde. |
1004060 |
01/10/2013 |
R$ 150,00 |
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Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 09 e 11/10/2013. Participar de audiência na Sec. de Estado da Saúde |
1004061 |
01/10/2013 |
R$ 1.380,00 |
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Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades |
1004062 |
01/10/2013 |
R$ 76,80 |
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Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua Nico Pimenta nº83, Dist.São Sebastião Bugre, utilizado nas atividades do C.E.I-C |
1004063 |
01/10/2013 |
R$ 50,97 |
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Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Agua potavel para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM, r |
1004064 |
01/10/2013 |
R$ 13,28 |
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Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água para o imóvel localizado á Rua Antônio Pereira Ramos nº299, centro Coroaci utilizado nas atividades do C.EI-Centro Educ |
1004065 |
01/10/2013 |
R$ 299,17 |
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Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Quinze de Novembro nº47, centro de Coroaci utilizado nas atividades do Centr |
1004066 |
01/10/2013 |
R$ 200,27 |
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Valor que se empenha referente a Aquisição de refeições, destinadas aos operadores de máquinas pesadas a serviço da Sec. Municipal de Obras. |
1004067 |
01/10/2013 |
R$ 960,00 |
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Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. |
1004068 |
01/10/2013 |
R$ 7.588,82 |
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Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do Centro de Saúde do Município. |
1004069 |
01/10/2013 |
R$ 789,48 |
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O valor que se empenha refere se a prestação de serviços no reparo da arquebancada do Estadio Municipal Mario Xavier. |
1004070 |
01/10/2013 |
R$ 31.735,92 |
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O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Esporte.. |
1004071 |
01/10/2013 |
R$ 1.204,20 |
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O valor que se empenha refere se aos serviços prestados no mes de setembro a Secretaria Municipal de Administração. |
1004072 |
01/10/2013 |
R$ 4.004,00 |
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O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de veiculação de uma pagina no jornal Conexão na 13º Edição. |
1004073 |
01/10/2013 |
R$ 902,00 |
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Valor que se empenha pelo adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Visconde do Rio Branco-MG dias 09 a 11/10/2013, para transportar mudança. |
1004074 |
01/10/2013 |
R$ 300,00 |
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Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1004075 |
01/10/2013 |
R$ 150,00 |
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Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1004076 |
01/10/2013 |
R$ 150,00 |
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Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1004077 |
01/10/2013 |
R$ 100,00 |
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Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1004078 |
01/10/2013 |
R$ 150,00 |
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Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exames). |
1004079 |
01/10/2013 |
R$ 125,00 |
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Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (exames). |
1004080 |
01/10/2013 |
R$ 150,00 |
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Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (tratamento odontológico) |
1004081 |
01/10/2013 |
R$ 200,00 |
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Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Cirurgia ginecológica). |
1004082 |
01/10/2013 |
R$ 400,00 |
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Valor que se empenha pela prestação de serviço de taxi na condução de pacientes atentendendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1004083 |
01/10/2013 |
R$ 5.365,90 |
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Valor que se empenha pela prestação de serviços com máquina pesada (Retroescavadeira) na manutenção das estradas vicinais do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. |
1004084 |
01/10/2013 |
R$ 10.000,00 |
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Valor que se empenha pela prestação de serviços com máquina pesada (trator de esteira) na manutenção das estradas vicinais do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. |
1004085 |
01/10/2013 |
R$ 12.054,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ALCOOL E ÓLEO DIESEL COMUNS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004086 |
01/10/2013 |
R$ 6.500,63 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004087 |
01/10/2013 |
R$ 2.783,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES. ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004088 |
01/10/2013 |
R$ 9.999,15 |
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O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de despachante em transferencia de veículos para o Municipio de Coroaci atendendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1004089 |
01/10/2013 |
R$ 5.090,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004090 |
01/10/2013 |
R$ 2.074,92 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004091 |
01/10/2013 |
R$ 7.599,27 |
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Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d |
1004092 |
01/10/2013 |
R$ 678,00 |
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Valor que se empenha pela Prestação de serviços de assessoria jurídica. Referente ao mês de setembro de 2013. |
1004093 |
01/10/2013 |
R$ 1.500,00 |
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O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em divulgação de material institucional da Prefeitura Municipal de Coroaci. Ref. ao mês de setembro/13. |
1004094 |
01/10/2013 |
R$ 5.000,00 |
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Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com a equipe do SEC no campeonato da copa AMBAS. |
1004095 |
01/10/2013 |
R$ 1.664,09 |
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Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d |
1004096 |
01/10/2013 |
R$ 678,00 |
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Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d |
1004097 |
01/10/2013 |
R$ 678,00 |
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Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 13 a 14/10/2013. Levar paciente para consulta médica. |
1004098 |
01/10/2013 |
R$ 150,00 |
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Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, referente a cobertura de gastos com lona 12x8 e macaco para 20T, atendendo as necessidades da Prefeitura Municipal. |
1004099 |
02/10/2013 |
R$ 814,46 |
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Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas realizadas com os atletas da escolinha de futebol, no jogo da 1ª Copa Central Leste na cidade de Dores de Guanhã |
1004100 |
02/10/2013 |
R$ 789,00 |
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Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com combustível para deslocamento da sede ao Município de Gov.Valadares. |
1004101 |
03/10/2013 |
R$ 841,48 |
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Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com materiais esportivos para a manutenção dos aparelhos da academia. Atendendo a Sec. Municipal de Esporte. |
1004102 |
03/10/2013 |
R$ 764,40 |
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Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a varrição, coleta, remoção, tratamento, reciclagem, separação e destinação final do lixo hospitalar. Ref. ao mês de setembro/2013. |
1004103 |
03/10/2013 |
R$ 380,37 |
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Valor que se empenha referente a aquisição de oxigênio medicinal. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. |
1004104 |
03/10/2013 |
R$ 130,00 |
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Valor que se empenha referente a aquisição de refeições fornecidas em reuniões e agentes de saúde. Atendendo a Sec. Municipal de Saúde. |
1004105 |
03/10/2013 |
R$ 1.916,40 |
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Valor que se empenha referente a aquisição de refeições fornecidas em reuniões e cursos para os professores das escolas municipais. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. |
1004106 |
03/10/2013 |
R$ 1.487,20 |
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Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 10 a 11/10/2013. Levar paciente para tratamento médico. |
1004118 |
08/10/2013 |
R$ 150,00 |
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Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a gastos com abastecimento do ônibus escolar doado pela Sec. de Educação de Minas Gerais, em viagem de Belo Horizonte à Coroaci. |
1004119 |
08/10/2013 |
R$ 160,00 |
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Valor que se empenha referente a aquisição de peças diversas, destinadas à revisão dos ônibus escolar placa HKQ-8397. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. |
1004120 |
08/10/2013 |
R$ 303,50 |
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Valor que se empenha pela prestação de seviços, referente a substituição do filtro sedimentador do ônibus escolar placa HKQ-8397. Atendendo a Sec. Municipal de Educação. |
1004121 |
08/10/2013 |
R$ 140,00 |
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Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta Oftalmológica). |
1004122 |
08/10/2013 |
R$ 130,00 |
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Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tratamento Oftalmológico). |
1004123 |
08/10/2013 |
R$ 280,00 |
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O valor que se empenha refere se a aquisição de livros didaticos destinados a manutenção das atividades das escolas Municicipais. |
1004124 |
08/10/2013 |
R$ 7.796,00 |
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Valor que se empenha referente a aquisição de refeições fornecidas a funcionários em viagens a Gov.Valadares ( motoristas e funcionários em cursos e treinamentos). Atendendo a Sec. Municipal de Saúde |
1004125 |
08/10/2013 |
R$ 2.610,00 |
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O valor que se empenha refere se a medição do termo aditivo da reforma do predio da Prefeitura Municipal. |
1004126 |
08/10/2013 |
R$ 35.628,84 |
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Valor que se empenha referente a aquisição de refeições fornecidas a funcionários em viagens a Gov.Valadares ( motoristas e funcionários em cursos e treinamentos). Atendendo a Sec. Municipal de Educa |
1004127 |
08/10/2013 |
R$ 1.815,00 |
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Valor que se empenha referente a aquisição de refeições fornecidas a funcionários em viagens a Gov.Valadares ( motoristas e funcionários ). Atendendo a Sec. Municipal de Administração. |
1004128 |
08/10/2013 |
R$ 1.275,00 |
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Valor que se empenha referente a Prestação de serviços com o caminhão placa GXH-9152. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Obras. |
1004129 |
08/10/2013 |
R$ 4.048,00 |
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Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d |
1004130 |
08/10/2013 |
R$ 678,00 |
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Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d |
1004131 |
08/10/2013 |
R$ 678,00 |
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Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d |
1004132 |
08/10/2013 |
R$ 1.020,00 |
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Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d |
1004133 |
08/10/2013 |
R$ 678,00 |
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Valor que se empenha referente a aquisição de refeições, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. |
1004134 |
08/10/2013 |
R$ 1.892,80 |
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O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinados a reparos no imovel que se encontra o Conselho Tutelar. |
1004135 |
08/10/2013 |
R$ 1.964,40 |
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O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinados aos reparos nos imoveis onde se encontram os Petis do Municipio. |
1004136 |
08/10/2013 |
R$ 1.155,50 |
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O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinados a manutenção do Almoxarifado. |
1004137 |
08/10/2013 |
R$ 12.935,58 |
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O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de Show da Banda Forrozão Fissura na festa do Tronqueirense Ausente. |
1004138 |
08/10/2013 |
R$ 13.000,00 |
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O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de Show da Banda Hera na festa do Tronqueirense Ausente. |
1004139 |
08/10/2013 |
R$ 9.200,00 |
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Valor que se empenha Referente a 2ª medição da obra de construção de 02 portais com cats e implantação de infraestrutura turística na área de eventos do Município. |
1004140 |
08/10/2013 |
R$ 80.878,50 |
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O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais hospitalar destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1004141 |
08/10/2013 |
R$ 664,59 |
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O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais hospitalar destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1004142 |
08/10/2013 |
R$ 573,87 |
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O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1004143 |
08/10/2013 |
R$ 4.739,52 |
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O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1004144 |
08/10/2013 |
R$ 3.212,60 |
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Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de despesas com materiais de acabamentos diversos. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistênci |
1004145 |
08/10/2013 |
R$ 800,00 |
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Valor que empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com materiais de construção diversos. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Soci |
1004146 |
08/10/2013 |
R$ 1.200,00 |
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Valor que se empenha relativo á ART-Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201300000001404165 do engenheiro civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de Elaboração de Projeto de Const |
1004147 |
04/10/2013 |
R$ 45,00 |
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Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com Ligações Provisórias no Distrito de Conceição das Tronqueiras, por ocasião da realização de eventos do interesse da municipalidade, ref. M |
1004148 |
08/10/2013 |
R$ 747,49 |
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Valor que se empenha pelo adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 15 a 16/10/2013. Levar paciente para consulta médica. |
1004149 |
08/10/2013 |
R$ 150,00 |
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Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, referente a despesas com cartório. Atendendo as necessidades da Prefeitura Municipal. |
1004150 |
08/10/2013 |
R$ 161,50 |
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Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Biopsia de próstata). |
1004151 |
08/10/2013 |
R$ 300,00 |
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Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tratamento Oftalmológico). |
1004152 |
08/10/2013 |
R$ 310,00 |
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Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Neurocirurgião). |
1004153 |
08/10/2013 |
R$ 115,00 |
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Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta Pediátrica). |
1004154 |
08/10/2013 |
R$ 60,00 |
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Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tratamento Oftalmológico). |
1004155 |
08/10/2013 |
R$ 120,00 |
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Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar (leite em pó). |
1004156 |
08/10/2013 |
R$ 50,00 |
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Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica p/ imóvel localizado na Comunidade Rural do Remigio, utilizado nas atividades do PETI-Proprama Erradicação |
1004157 |
08/10/2013 |
R$ 10,92 |
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Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades |
1004158 |
08/10/2013 |
R$ 21,30 |
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O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. |
1004159 |
08/10/2013 |
R$ 104,10 |
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O valor que se empenha refere se a aquisição de peças para manutenção do veículo do transporte escolar Onibus Placa HKQ - 8304, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1004160 |
08/10/2013 |
R$ 18.079,00 |
|
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços na manutenção do veículo do transporte escolar Onibus Placa HKQ - 8304, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1004161 |
08/10/2013 |
R$ 10.010,00 |
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O valor que se empenha refere se a aquisição de peças para manutenção do veículo do transporte escolar Onibus Placa OPH - 9069, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1004162 |
08/10/2013 |
R$ 5.655,00 |
|
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços na manutenção do veículo do transporte escolar Onibus Placa OPH - 9069, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1004163 |
08/10/2013 |
R$ 6.650,00 |
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Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a elaboração de Processos de Aposentadoria. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. |
1004164 |
08/10/2013 |
R$ 3.390,00 |
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O valor que se empenha refere se a prestação de serviços médicos na área de genecologia, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1004165 |
08/10/2013 |
R$ 3.280,00 |
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O valor que se empenha refere se a prestação de serviços médicos na área de cardiologia, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1004166 |
08/10/2013 |
R$ 6.800,00 |
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Valor que se empenha referente a realização de show musical durante a Feirinha Cultural do Município, a realizar-se dia 19 de outubro de 2013. |
1004167 |
08/10/2013 |
R$ 950,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços de confecção de lanches (bolachas, biscoitos, roscas, etc), destinados para alimentação de servidores da Prefeitura Municipal, no decorrer do mês de Set |
1004168 |
08/10/2013 |
R$ 688,00 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição de dois tapetes personalizados para o Predio da Prefeitura Municipal de Coroaci. |
1004169 |
08/10/2013 |
R$ 1.660,00 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição de percianas vertical em tecido pvt para todos os setores localizados no Predio da Prefeitura Municipal de Coroaci. |
1004170 |
08/10/2013 |
R$ 6.237,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d |
1004171 |
08/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d |
1004172 |
08/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em limpeza de veiculos e maquinas pesadas atendendo a Secretaria Municipal de Obras. |
1004173 |
08/10/2013 |
R$ 815,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. |
1004174 |
08/10/2013 |
R$ 608,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004175 |
08/10/2013 |
R$ 586,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004176 |
08/10/2013 |
R$ 1.066,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO. |
1004177 |
08/10/2013 |
R$ 1.748,45 |
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO. |
1004178 |
08/10/2013 |
R$ 1.211,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS PÚBLICAS DA SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL. |
1004179 |
08/10/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA AMBIENTAL. |
1004180 |
08/10/2013 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS. |
1004181 |
08/10/2013 |
R$ 600,00 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição de cimento para intalação de mata burros nas estradas vicinais do municipio. |
1004182 |
08/10/2013 |
R$ 2.450,00 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição de tabuas para intalação de mata burros nas estradas vicinais do municipio. |
1004183 |
08/10/2013 |
R$ 540,00 |
|
O valor que se empenha refere se a aquição de materiais diversos destinados a instalação de mata burros nas estradas vicinais do municipio. |
1004184 |
08/10/2013 |
R$ 4.530,40 |
|
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de borracharia nos veiculos e maquinas pesadas atendendo a Secretaria Municipal de Obras. |
1004185 |
08/10/2013 |
R$ 1.125,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004186 |
08/10/2013 |
R$ 1.396,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1004187 |
08/10/2013 |
R$ 199,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004188 |
08/10/2013 |
R$ 1.595,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004189 |
08/10/2013 |
R$ 1.395,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004190 |
08/10/2013 |
R$ 797,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004191 |
08/10/2013 |
R$ 199,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Fotocoagulação a Laser). |
1004192 |
10/10/2013 |
R$ 450,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Biopsia). |
1004193 |
10/10/2013 |
R$ 440,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Biopsia e Histopatológico). |
1004194 |
10/10/2013 |
R$ 220,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1004195 |
10/10/2013 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 20 a 21/10/2013. Levar pacientes para tratamento de saúde. |
1004196 |
10/10/2013 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Ortopedista) na cidade de Belo Horizonte. |
1004197 |
10/10/2013 |
R$ 80,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1004198 |
10/10/2013 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Infiltração no joelho esquerdo). |
1004199 |
10/10/2013 |
R$ 100,00 |
|
O valor que se empenha refere se aquisição de materiais diversos destinados a manutenção das atividades do ensino fundamental. |
1004200 |
10/10/2013 |
R$ 754,99 |
|
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços na condução coletiva de pacientes a CISDOCE atendendo a Secrtetaria Municipal de Saude. |
1004201 |
10/10/2013 |
R$ 6.600,00 |
|
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 22 a 23/10/2013. Levar paciente para tratamento de saúde. |
1004202 |
10/10/2013 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 22 a 24/10/2013. Participar de reuniões nas Secretarias de Estado do Trabal |
1004203 |
10/10/2013 |
R$ 1.380,00 |
|
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino, referente a 3.444 km rodados com o veículo kombi placa HLN-0205. |
1004204 |
10/10/2013 |
R$ 5.510,40 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com passagens à cidade de Belo Horizonte, para tratamento de saúde. |
1004205 |
10/10/2013 |
R$ 260,00 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação deserviços com taxi. Atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1004206 |
10/10/2013 |
R$ 808,45 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação deserviços com taxi. Atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1004207 |
10/10/2013 |
R$ 3.157,90 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação deserviços com taxi. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. |
1004208 |
10/10/2013 |
R$ 1.633,00 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços com taxi, na condução de funcionários a serviço da Sec. Municipal de Administração. |
1004209 |
10/10/2013 |
R$ 1.649,10 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação deserviços com taxi. Atendendo as necessidades da rede municipal de ensino. |
1004210 |
10/10/2013 |
R$ 6.627,45 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços com taxi. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Assistência Social. |
1004211 |
10/10/2013 |
R$ 4.096,30 |
|
Valor que se empenha Referente a serviços com taxi, atendendo as necessidades da rede municipal de ensino. |
1004212 |
10/10/2013 |
R$ 8.636,50 |
|
Valor que se empenha Referente a serviços com taxi, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. |
1004213 |
10/10/2013 |
R$ 4.648,30 |
|
Valor que se empenha Referente a serviços com taxi, conduzindo funcionários a Sec. Municipal de Saúde. |
1004214 |
10/10/2013 |
R$ 2.999,20 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1004215 |
10/10/2013 |
R$ 100,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1004216 |
10/10/2013 |
R$ 100,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1004217 |
10/10/2013 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (RM da Articulação Sacro-ilíaca). |
1004218 |
10/10/2013 |
R$ 402,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar (Leite). |
1004219 |
10/10/2013 |
R$ 100,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar (Leite Nan HA). |
1004220 |
10/10/2013 |
R$ 345,30 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas a serem distribuídas às famílias carentes do Município. Atendendo a Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1004221 |
10/10/2013 |
R$ 2.819,80 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição uma caixa d'agua de 5.000 litros destinado a comunidade do São Pedro na manutenção do posso artesiano. |
1004222 |
10/10/2013 |
R$ 2.457,00 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1004223 |
10/10/2013 |
R$ 616,28 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeiçoes para os funcionarios que se deslocam ao distrito de São Sebastiao do Bugre, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1004224 |
10/10/2013 |
R$ 1.128,00 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais hospitalar destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1004225 |
10/10/2013 |
R$ 376,55 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamento destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1004226 |
10/10/2013 |
R$ 2.735,32 |
|
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em manutenção de impressoras, micros e visitas tecnicas, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1004227 |
10/10/2013 |
R$ 1.730,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004228 |
10/10/2013 |
R$ 490,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004229 |
10/10/2013 |
R$ 1.470,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004230 |
10/10/2013 |
R$ 490,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004231 |
10/10/2013 |
R$ 490,00 |
|
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.906 Km rodados com o veículo Kombi placa HCU-9168. |
1004232 |
10/10/2013 |
R$ 6.327,72 |
|
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.969 Km rodados com o veículo Kombi placa GYS-0173. |
1004233 |
10/10/2013 |
R$ 6.350,40 |
|
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.129Km rodados com o veículo Kombi placa HKJ-5248. |
1004234 |
10/10/2013 |
R$ 5.068,98 |
|
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.255 Km rodados com o veículo Kombi placa HNK-1106. |
1004235 |
10/10/2013 |
R$ 5.208,00 |
|
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 4.200 Km rodados com o veículo Kombi placa HJI-6044. |
1004236 |
10/10/2013 |
R$ 6.720,00 |
|
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.801 Km rodados com o veículo Kombi placa HEQ-3511. |
1004237 |
10/10/2013 |
R$ 6.081,60 |
|
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.491 Km rodados com o veículo Kombi placa HFS-9053. |
1004238 |
10/10/2013 |
R$ 4.110,15 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de consumo destinado a manutençao das atividades da Secretaria municipal de Administração. |
1004239 |
10/10/2013 |
R$ 792,85 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de urnas sextavadas, destinadas ao funeral de pessoas carentes da municipalidade. Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1004240 |
10/10/2013 |
R$ 1.860,00 |
|
Valor que se empenha pela Prestação de serviços funerários, referente ao translado de copos de pessoas carentes do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1004241 |
10/10/2013 |
R$ 680,00 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de consumo destinado a manutençao das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1004242 |
10/10/2013 |
R$ 2.950,48 |
|
Valor que se empenha refere-se á Reembolso financeiro de 30 (Trinta) dias de Férias-Prêmio, alusivas ao Período aquisitivo de 18/03/2008 á 17/03/2013, em consonância com o Art.87 da Lei Municipal nº84 |
1004243 |
15/10/2013 |
R$ 1.980,00 |
|
Valor que se empenha referente á Restituição de Saldo não aplicado referente ao Convênio nº 282/2012/SEGOV, firmado entre o Município de Coroaci e a referida Secretaria, objetivando a aquisição de 06 |
1004244 |
15/10/2013 |
R$ 23,41 |
|
Valor que se empenha referente á Restituição de Valor alusivo á Tarifa Bancária cobrada indevidamente na Conta do Convênio nº1511/2010, firmado entre o Município de Coroaci e a referida Secretaria, ob |
1004245 |
15/10/2013 |
R$ 118,76 |
|
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 14 a 15/10/2013. Levar paciente para tratamento de saúde. |
1004247 |
16/10/2013 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a prestação de serviços com a máquina pesada Patrol, na manutenção das estradas vicinais do municipio. Atendendo a Secretaria Municipal de Obras. |
1004248 |
21/10/2013 |
R$ 20.700,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á RESTITUIÇÃO do imposto ITBI ao favorecido, quitado em 30/09 do corrente exercício (DAM 0003247, por motivo de cancelamento de negociação de imóvel localizado na sede d |
1004249 |
21/10/2013 |
R$ 756,13 |
|
Valor que se empenha pelo adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 24 a 26/10/2013, transportando mudanças conforme laudo da Sec. Municipal |
1004250 |
21/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empena pelo adiantamento de numerário, destinado acobertura de gastos comviagem à cidade de Montes Claros dias 25 a 27/10/2013. Participar do curso PRADIME. |
1004251 |
21/10/2013 |
R$ 450,00 |
|
Valor que se empena pelo adiantamento de numerário, destinado acobertura de gastos comviagem à cidade de Montes Claros dias 25 a 27/10/2013. Participar do curso PRADIME. |
1004252 |
21/10/2013 |
R$ 450,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (tratamento com dermatologista). |
1004253 |
21/10/2013 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (tratamento odontológico). |
1004254 |
21/10/2013 |
R$ 420,00 |
|
Valor que se empenha referente ao auxílio natalidade. Por se tratar de família passando por vulnerabilidade temporária, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1004255 |
21/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PUPA-PULA, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DURANTE A FEIRINHA CULTURAL REALIZADA NO MUNICÍPIO. |
1004256 |
21/10/2013 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte para tratamento de saúde. |
1004257 |
21/10/2013 |
R$ 178,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte para tratamento de saúde. |
1004258 |
21/10/2013 |
R$ 120,00 |
|
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a publicação de matérias no Diário Oficial da União, versando sobre Processos Licitatórios. |
1004259 |
21/10/2013 |
R$ 2.350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAMES LABORATORIAIS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004260 |
21/10/2013 |
R$ 18.603,84 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição de telhas destinado a manutencção da capela no cemiterio do distrito de Conceição das Tronqueiras. |
1004261 |
21/10/2013 |
R$ 4.695,00 |
|
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.583 Km rodados com o veículo Kombi placa GWQ-4868. |
1004262 |
21/10/2013 |
R$ 4.132,80 |
|
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.318 Km rodados com o veículo Kombi placa HHB-2701. |
1004263 |
21/10/2013 |
R$ 5.308,80 |
|
Ovalor que se empenha refere se a aquisição de materiais de expedientes destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administrador. |
1004264 |
21/10/2013 |
R$ 2.089,83 |
|
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 5.460 Km rodados com o veículo Kombi placa HCU-9168. |
1004265 |
21/10/2013 |
R$ 8.736,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de urnas sextavadas, destinadas ao funeral de pessoas carentes da municipalidade. Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1004266 |
21/10/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços funerários, referente ao translado de copos de pessoas carentes do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1004267 |
21/10/2013 |
R$ 616,20 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.616 Km rodados com o veículo Kombi placa HMM-2346. |
1004268 |
21/10/2013 |
R$ 4.185,60 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.088 Km rodados com o veículo Kombi placa HCH-0198. |
1004269 |
21/10/2013 |
R$ 3.340,80 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.268 Km rodados com o veículo Kombi placa HFH-6118. |
1004270 |
21/10/2013 |
R$ 3.628,80 |
|
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 29 a 30/10/2013. Levar paciente para tratamento de saúde. |
1004271 |
21/10/2013 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão de Contrato de Trabalho do Servidor "CARLOS VIEIRA SANTA BARBARA" lotado no Serviço de Educação Municipal (TRANSPORTE ESCOLAR/FUNDEB 40%), ocupante do Cargo |
1004272 |
31/10/2013 |
R$ 621,60 |
|
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2100 Km rodados com o veículo kombi placa ZGZ-1122. |
1004273 |
21/10/2013 |
R$ 3.570,00 |
|
Valor que seempenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2562 Km rodados com o veículo Besta placa GWI-1634. |
1004274 |
21/10/2013 |
R$ 4.355,40 |
|
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1806 Km rodados com o veículo Kombi placa DQV-2473. |
1004275 |
21/10/2013 |
R$ 2.889,60 |
|
Valor que se empenha refere-se á Multa pelo atraso na quitação de faturas de Energia Elétrica não quitadas em tempo hábil, utilizadas na manutenção de estabelecimentos utilizados pela municipalidade, |
1004276 |
21/10/2013 |
R$ 16,28 |
|
Valor que se empenha refere-se á Reembolso financeiro de 30 (Trinta) dias de Férias-Prêmio, alusivas ao Período aquisitivo de 10/03/2008 á 09/03/2013, em consonância com o Art.87 da Lei Municipal nº84 |
1004277 |
22/10/2013 |
R$ 845,80 |
|
Valor Global que se empenha destinado para quitação de PARCELAS (10) incluindo Multa e Juros do TERMO DE PARCELAMENTO firmado entre as partes, de Faturas não pagas no Ano de 2012 de vários acessos da |
1004278 |
22/10/2013 |
R$ 5.095,31 |
|
Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão de Contrato de Trabalho de Servidora "HELOISA PEREIRA SANTANA" lotada no Serviço de Assistência Social Municipal (CONSELHO TUTELAR), Admitida em 01/08/2013 |
1004279 |
31/10/2013 |
R$ 142,00 |
|
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerario, destinado a cobertura de despesas com o torneio de truco realizado no Distrito do Bugre. |
1004280 |
23/10/2013 |
R$ 253,70 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte, para tratamento de saúde. |
1004281 |
23/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.066 Km rodados com o veículo kombi placa LUL-2678. |
1004282 |
23/10/2013 |
R$ 4.905,60 |
|
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 11 a 15/11/2013. Para capacitação do PACTO. |
1004283 |
23/10/2013 |
R$ 750,00 |
|
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 11 a 15/11/2013. Para capacitação do PACTO. |
1004284 |
23/10/2013 |
R$ 750,00 |
|
Valor que se empenha referente a conversão do sistema de Recursos Humanos (DOS) para Windows. |
1004285 |
23/10/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que seempenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.444 Km rodados com o veículo Van placa GNU-1907. |
1004286 |
23/10/2013 |
R$ 5.923,68 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Administração. |
1004287 |
23/10/2013 |
R$ 622,82 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Saúde. |
1004288 |
23/10/2013 |
R$ 177,31 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (óleo diesel comum e óleo diesel S10), destinado à manutenção das máquinas pesadas a serviço da Sec. Municipal de Obras. |
1004289 |
23/10/2013 |
R$ 8.620,85 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (óleo diesel comum), destinado à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Obras. |
1004290 |
23/10/2013 |
R$ 4.677,91 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel comum), destinados à manutenção dos veículos a serviço da Sec. Municipal de Obras. |
1004291 |
23/10/2013 |
R$ 2.758,89 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de combustível (Diesel S10), destinados à manutenção dos ônibus que levam os alunos à faculdade em Governador Valadares. Atendendo a Sec. Municipal de Educaç |
1004292 |
23/10/2013 |
R$ 3.058,25 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição de estação de trabalho e gaveteiro para manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Fazenda. |
1004293 |
23/10/2013 |
R$ 1.410,00 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição de mobiliario em geral destinado a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. |
1004294 |
23/10/2013 |
R$ 5.920,00 |
|
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1890 Km rodados com o veículo kombi placa GZF-2739. |
1004295 |
23/10/2013 |
R$ 3.024,00 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição de mobiliario em geral destinado a manutenção das atividades administrativas. |
1004296 |
23/10/2013 |
R$ 7.280,00 |
|
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1890 Km rodados com o veículo kombi placa HAI-7797. |
1004297 |
23/10/2013 |
R$ 3.024,00 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição de mobiliario destinado a manutenção das atividades do setor de Licitação. |
1004298 |
23/10/2013 |
R$ 6.170,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE. |
1004299 |
23/10/2013 |
R$ 15.570,70 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços referente a assessoria em licitação. Ref. ao mês de outubro de 2013. |
1004300 |
25/10/2013 |
R$ 3.400,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde na cidade de Belo Horizonte. |
1004302 |
25/10/2013 |
R$ 120,00 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Educação Ref. ao mês de outubro/2013. |
1004303 |
25/10/2013 |
R$ 1.500,69 |
|
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração Ref. ao mês de outubro/2013. |
1004304 |
25/10/2013 |
R$ 3.344,51 |
|
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. Ref. ao mês de outubro/2013. |
1004305 |
25/10/2013 |
R$ 2.090,32 |
|
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Fazenda. Ref. ao mês de outubro/2013. |
1004306 |
25/10/2013 |
R$ 2.926,44 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tratamento Oftalmológico). |
1004307 |
25/10/2013 |
R$ 350,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Psiquiatra). |
1004308 |
25/10/2013 |
R$ 100,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Ligadura elastica das varizes por via endoscópica). |
1004309 |
25/10/2013 |
R$ 350,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exames). |
1004310 |
25/10/2013 |
R$ 280,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tratamento odontológico). |
1004311 |
25/10/2013 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (EXAMES). |
1004312 |
25/10/2013 |
R$ 450,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar (leite). |
1004313 |
25/10/2013 |
R$ 100,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar (leite). |
1004314 |
25/10/2013 |
R$ 30,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1004315 |
25/10/2013 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1004316 |
25/10/2013 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de despesas com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 03 a 04/11/2013. Levar paciente para tratamento de saúde. |
1004317 |
25/10/2013 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de despesas com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 04 a 06/11/2013. Resolver assuntos junto ao Tribunal de Contas, Setop e B |
1004318 |
25/10/2013 |
R$ 1.380,00 |
|
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de despesas com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 03 a 05/11/2013, para curso destinado aos operadores de máquianas pesadas |
1004319 |
25/10/2013 |
R$ 450,00 |
|
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de despesas com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 03 a 05/11/2013, para curso destinado aos operadores de máquianas pesadas |
1004320 |
25/10/2013 |
R$ 450,00 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados à manutenção dos serviços médicos do centro de saúde do Município. |
1004321 |
25/10/2013 |
R$ 1.639,18 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do centro de saúde do Município. |
1004322 |
25/10/2013 |
R$ 1.438,56 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos diversos, destinados à manutenção da farmácia básica do centro de saúde do Município. |
1004323 |
25/10/2013 |
R$ 793,30 |
|
valor que se empenha pela Prestação de serviços com o caminhão placa GXH-9152. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Obras. Ref. ao mês de outubro/13. |
1004324 |
25/10/2013 |
R$ 4.048,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO CEI(CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL). |
1004325 |
25/10/2013 |
R$ 2.850,48 |
|
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em recarga de toner e cartuchos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
1004326 |
25/10/2013 |
R$ 599,00 |
|
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em recarga de toner e cartuchos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1004327 |
25/10/2013 |
R$ 542,00 |
|
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços referente a recargas de toner para atender as necessidades da delegacia de Policia Civil. |
1004328 |
25/10/2013 |
R$ 256,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
1004329 |
25/10/2013 |
R$ 646,17 |
|
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em recarga de toner para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
1004330 |
25/10/2013 |
R$ 420,00 |
|
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em recarga de toner e cartuchos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1004331 |
25/10/2013 |
R$ 222,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004332 |
25/10/2013 |
R$ 189,60 |
|
VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). |
1004333 |
25/10/2013 |
R$ 1.880,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004334 |
25/10/2013 |
R$ 158,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004335 |
25/10/2013 |
R$ 47,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEMANA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004336 |
25/10/2013 |
R$ 944,55 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço em sonorização de pequeno porte, durante as feirinhas do Município e dos Distritos de Tronqueiras e Bugre. |
1004337 |
25/10/2013 |
R$ 1.400,00 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços em sonorização de pequeno porte, durante eventos promovidos pela Sec. Municipal de Assistência Social. |
1004338 |
25/10/2013 |
R$ 1.750,00 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços em sonorização de pequeno porte, durante eventos promovidos pela Sec. Municipal Saúde. |
1004339 |
25/10/2013 |
R$ 2.100,00 |
|
Valor que se empenha pe a Pestação de serviços referente a divulgação das feirinhas em carros volantes. Atendendo o Setor de Cultura do Município. |
1004341 |
25/10/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
Valor que se empenha pela Pestação de serviços referente a divulgação em carro volante de eventos promovidos pela Sec. Municipal de Saúde. |
1004342 |
25/10/2013 |
R$ 750,00 |
|
Valor que se empenha pela Pestação de serviços referente a divulgação em carro volante de eventos promovidos pela Sec. Municipal Assistência Social. |
1004343 |
25/10/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços com o veículo onibus placa LNE - 8829 na condução dos produtores rurais a sede de Coroaci atendendo a Secretaria Municipal de Agricultura |
1004344 |
25/10/2013 |
R$ 5.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SEMANA DOS PROFESSORES. |
1004345 |
25/10/2013 |
R$ 166,83 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Ervêncio Gomes Batista nº49, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas ativi |
1004347 |
25/10/2013 |
R$ 48,71 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividade |
1004348 |
25/10/2013 |
R$ 65,60 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de energia eletrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Distrito São Seb. Bugre, utilizado nas atividades do PR |
1004349 |
25/10/2013 |
R$ 11,07 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Quinze de Novembro nº47, centro de Coroaci utilizado nas atividades do Centr |
1004350 |
25/10/2013 |
R$ 177,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004351 |
25/10/2013 |
R$ 9.154,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. |
1004352 |
25/10/2013 |
R$ 1.702,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004353 |
25/10/2013 |
R$ 46,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004354 |
25/10/2013 |
R$ 59,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004355 |
25/10/2013 |
R$ 448,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004356 |
25/10/2013 |
R$ 184,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÂS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004357 |
25/10/2013 |
R$ 46,00 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição de pneus destinado a manutenção das 03 (três) viaturas da Policia Militar. |
1004358 |
25/10/2013 |
R$ 2.720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004359 |
25/10/2013 |
R$ 2.166,57 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de limpeza e higienização destinado a manutenção daas atividades dos CEI (Centro Educacional Infantil) do municipio. |
1004360 |
25/10/2013 |
R$ 103,04 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de consumo destinado a manutenção das atividades dos PETIS do municipio. |
1004361 |
25/10/2013 |
R$ 127,36 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de consumo destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Súde. |
1004362 |
25/10/2013 |
R$ 504,65 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de limpeza destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
1004363 |
25/10/2013 |
R$ 264,21 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição de bombas (tambores de 200 e 240 litros) destinado a manutenção da limpeza publica do municipio. |
1004364 |
25/10/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de limpeza e descataveis destinado a manutenção do almoxarifado. |
1004365 |
25/10/2013 |
R$ 284,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. |
1004366 |
25/10/2013 |
R$ 74,60 |
|
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços mecanicos, eletricos, lanternagem e pintura no veiculo fiat uno Placa HLF - 6347 atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1004367 |
28/10/2013 |
R$ 1.400,00 |
|
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço com caminhao basculante na limpeza (coleta de lixo) urbama do municipio. |
1004368 |
28/10/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1004369 |
28/10/2013 |
R$ 1.344,49 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1004370 |
28/10/2013 |
R$ 640,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de oxigênio medicinal. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. |
1004372 |
30/10/2013 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exame de capsulotomia posterior com yang laser AO). |
1004373 |
28/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (otorrinolaringologista). |
1004374 |
28/10/2013 |
R$ 499,50 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (videolaringoscopia). |
1004375 |
28/10/2013 |
R$ 75,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde. |
1004376 |
28/10/2013 |
R$ 500,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (processo cirúrgico com oftalmologista). |
1004377 |
28/10/2013 |
R$ 1.550,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (consulta com reumatologista). |
1004378 |
28/10/2013 |
R$ 100,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar. |
1004379 |
28/10/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1004380 |
28/10/2013 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1004381 |
28/10/2013 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1004382 |
28/10/2013 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água para o imóvel localizado á Rua Antônio Pereira Ramos nº299, centro Coroaci utilizado nas atividades do C.EI-Centro Educ |
1004383 |
28/10/2013 |
R$ 204,28 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades |
1004384 |
28/10/2013 |
R$ 21,71 |
|
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 20 a 21/10/2013. Levar paciente para tratamento de saúde. |
1004385 |
28/10/2013 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 23 a 24/10/2013. Levar paciente para tratamento de saúde. |
1004386 |
28/10/2013 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos aquisição de peças e mão de obra mecânica, destinada à manutenção do veículo placa HLF-6094. |
1004387 |
28/10/2013 |
R$ 126,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Ervêncio Gomes Batista nº49, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas ativi |
1004388 |
28/10/2013 |
R$ 34,20 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua Nico Pimenta nº83, Dist.São Sebastião Bugre, utilizado nas atividades do C.E.I-C |
1004389 |
28/10/2013 |
R$ 44,97 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de consumo diversos destinado a manutenção do ensino Fundamental atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1004390 |
28/10/2013 |
R$ 5.566,70 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (WALTER DE ALMEIDA) |
1004391 |
31/10/2013 |
R$ 14.347,83 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (AROLDO CAMPOS COELHO) |
1004392 |
31/10/2013 |
R$ 5.217,39 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004393 |
31/10/2013 |
R$ 2.478,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOSIAS FERREIRA DOS SANT |
1004394 |
31/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ELIAS MOUFARREG NETO) |
1004395 |
31/10/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARIA ISABEL GUIMARAES D |
1004396 |
31/10/2013 |
R$ 1.980,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CLEBER APARECIDO RIBEIR |
1004397 |
31/10/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOVACI JOSE ALVES) |
1004398 |
31/10/2013 |
R$ 1.350,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ROSIANE MARTINS DE OLIV |
1004399 |
31/10/2013 |
R$ 878,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004400 |
31/10/2013 |
R$ 5.465,17 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (AMILCAR COELHO DE ALMEI |
1004401 |
31/10/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARIA APARECIDA DA SI |
1004402 |
31/10/2013 |
R$ 1.485,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (BRAULIO LUIZ MENEZES P |
1004403 |
31/10/2013 |
R$ 1.350,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADESIO/EDUARDO) |
1004404 |
31/10/2013 |
R$ 2.434,69 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (APOSENTADOS) |
1004405 |
31/10/2013 |
R$ 13.538,01 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PENSIONISTAS) |
1004406 |
31/10/2013 |
R$ 10.557,72 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004407 |
31/10/2013 |
R$ 2.839,20 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ARLEN CRISTIANO DOS SANT |
1004408 |
31/10/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004409 |
31/10/2013 |
R$ 4.786,20 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004410 |
31/10/2013 |
R$ 4.338,60 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004411 |
31/10/2013 |
R$ 5.600,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004412 |
31/10/2013 |
R$ 5.985,44 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (SORAYA MARIA COELHO SA) |
1004413 |
31/10/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (BIANCA BRAGA RAMOS) |
1004414 |
31/10/2013 |
R$ 1.600,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004415 |
31/10/2013 |
R$ 20.605,70 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004416 |
31/10/2013 |
R$ 62.574,78 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004417 |
31/10/2013 |
R$ 120.640,61 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004418 |
31/10/2013 |
R$ 2.915,40 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004419 |
31/10/2013 |
R$ 10.980,20 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004420 |
31/10/2013 |
R$ 1.856,40 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004421 |
31/10/2013 |
R$ 2.027,32 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (SYDNEY VALADARES) |
1004422 |
31/10/2013 |
R$ 1.350,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FMS) |
1004423 |
31/10/2013 |
R$ 19.999,64 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004424 |
31/10/2013 |
R$ 12.738,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004425 |
31/10/2013 |
R$ 5.664,40 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004426 |
31/10/2013 |
R$ 5.643,10 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004427 |
31/10/2013 |
R$ 56.791,98 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004428 |
31/10/2013 |
R$ 3.352,50 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004429 |
31/10/2013 |
R$ 5.230,37 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004430 |
31/10/2013 |
R$ 56.290,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004431 |
31/10/2013 |
R$ 38.450,81 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004432 |
31/10/2013 |
R$ 5.512,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARIANA GONÇALVES PIMENT |
1004433 |
31/10/2013 |
R$ 1.720,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004434 |
31/10/2013 |
R$ 11.567,40 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004435 |
31/10/2013 |
R$ 11.143,20 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004436 |
31/10/2013 |
R$ 7.569,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOSEMAR COELHO DE SOUZ |
1004437 |
31/10/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ELCI MARIA PROCOPIO D |
1004438 |
31/10/2013 |
R$ 828,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (RONEY ALVES DE BRITO) |
1004439 |
31/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004440 |
31/10/2013 |
R$ 3.546,29 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004441 |
31/10/2013 |
R$ 3.570,95 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004442 |
31/10/2013 |
R$ 3.306,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004443 |
31/10/2013 |
R$ 3.621,60 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (MARISA ALVES DE OLIVE |
1004444 |
31/10/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004445 |
31/10/2013 |
R$ 4.050,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (PETI) |
1004446 |
31/10/2013 |
R$ 5.424,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004447 |
31/10/2013 |
R$ 3.576,40 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004448 |
31/10/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004449 |
31/10/2013 |
R$ 18.369,27 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004450 |
31/10/2013 |
R$ 38.520,13 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (GERALDO GOMES DE SOUZA) |
1004451 |
31/10/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004452 |
31/10/2013 |
R$ 4.746,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004453 |
31/10/2013 |
R$ 19.303,20 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ROSELI DA SILVA) |
1004454 |
31/10/2013 |
R$ 949,20 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JOSE FELIPE DA CRUZ FIL |
1004455 |
31/10/2013 |
R$ 1.220,40 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004456 |
31/10/2013 |
R$ 9.854,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (JARBAS GERALDO DE MENEZ |
1004457 |
31/10/2013 |
R$ 1.831,47 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (GERALDO APARECIDO DA SIL |
1004458 |
31/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004459 |
31/10/2013 |
R$ 2.486,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (FREDERICO BARROSO GENER |
1004460 |
31/10/2013 |
R$ 900,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004461 |
31/10/2013 |
R$ 4.654,30 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (CARLOS HENRIQUE PEREIRA |
1004462 |
31/10/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ADRIANA MARQUES GONÇALVE |
1004463 |
31/10/2013 |
R$ 878,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ONESIMO RODRIGUES DE AND |
1004464 |
31/10/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004465 |
31/10/2013 |
R$ 1.458,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004466 |
31/10/2013 |
R$ 34.858,13 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004467 |
31/10/2013 |
R$ 3.603,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (ELSON CORREIA DA SILVA) |
1004468 |
31/10/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (VICTOR ALVES DE FIGUEIRE |
1004469 |
31/10/2013 |
R$ 1.350,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004470 |
31/10/2013 |
R$ 74,58 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004471 |
31/10/2013 |
R$ 4.304,34 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004472 |
31/10/2013 |
R$ 660,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004473 |
31/10/2013 |
R$ 217,80 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004474 |
31/10/2013 |
R$ 396,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004475 |
31/10/2013 |
R$ 1.992,32 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004476 |
31/10/2013 |
R$ 1.032,34 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004477 |
31/10/2013 |
R$ 1.168,79 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004478 |
31/10/2013 |
R$ 1.584,66 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004479 |
31/10/2013 |
R$ 643,48 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004480 |
31/10/2013 |
R$ 176,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004481 |
31/10/2013 |
R$ 726,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004482 |
31/10/2013 |
R$ 1.207,82 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004483 |
31/10/2013 |
R$ 408,40 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004484 |
31/10/2013 |
R$ 214,41 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004485 |
31/10/2013 |
R$ 4.609,52 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004486 |
31/10/2013 |
R$ 3.797,10 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004487 |
31/10/2013 |
R$ 14.536,38 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004488 |
31/10/2013 |
R$ 12.827,09 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004489 |
31/10/2013 |
R$ 297,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004490 |
31/10/2013 |
R$ 8.479,18 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004491 |
31/10/2013 |
R$ 5.499,37 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004492 |
31/10/2013 |
R$ 737,55 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004493 |
31/10/2013 |
R$ 716,69 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004494 |
31/10/2013 |
R$ 9.834,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004495 |
31/10/2013 |
R$ 2.370,59 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004496 |
31/10/2013 |
R$ 1.591,04 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004497 |
31/10/2013 |
R$ 1.272,41 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004498 |
31/10/2013 |
R$ 2.503,40 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004499 |
31/10/2013 |
R$ 890,67 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004500 |
31/10/2013 |
R$ 220,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004501 |
31/10/2013 |
R$ 182,20 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004502 |
31/10/2013 |
R$ 74,58 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004503 |
31/10/2013 |
R$ 764,78 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004504 |
31/10/2013 |
R$ 385,10 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004505 |
31/10/2013 |
R$ 4.869,48 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004506 |
31/10/2013 |
R$ 480,41 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004507 |
31/10/2013 |
R$ 201,46 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004508 |
31/10/2013 |
R$ 6.735,31 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária FUNCIONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004509 |
31/10/2013 |
R$ 7.780,20 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004510 |
31/10/2013 |
R$ 1.265,70 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004511 |
31/10/2013 |
R$ 511,97 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004512 |
31/10/2013 |
R$ 660,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004513 |
31/10/2013 |
R$ 96,58 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004514 |
31/10/2013 |
R$ 1.277,76 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004515 |
31/10/2013 |
R$ 396,33 |
|
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo horizonte dias 07 a 08/11/2013. Levar paciente para tratamento de saúde. |
1004516 |
31/10/2013 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de peças diversas, destinadas à revisão do trator agrícola a serviço da Sec. Municipal de Agricultura. |
1004517 |
31/10/2013 |
R$ 1.503,05 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de peças diversas, destinadas à revisão do trator agrícola a serviço da Sec. Municipal de Agricultura. |
1004518 |
31/10/2013 |
R$ 1.503,05 |
|
Valor que se empenha referente a serviços prestados na revisão dos tratores agrícolas a serviço da Sec. Municipal de Agricultura. |
1004519 |
31/10/2013 |
R$ 220,00 |
|
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços na eleboração de prestação de contas mensais dos conselhos municipais atendendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1004520 |
31/10/2013 |
R$ 2.350,00 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de refeições (self-service e marmitex). Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Educação. |
1004521 |
31/10/2013 |
R$ 1.714,87 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de refeições (self-service e marmitex). Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. |
1004522 |
31/10/2013 |
R$ 2.039,12 |
|
O valor que se empenha refere se a medição da reforma da Secretaria Municipal de Educação, conforme processo licitatório 020/2013 e tomada de preços 003/2013. |
1004523 |
31/10/2013 |
R$ 105.788,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPENSADOS PARA MONTAGEM DAS BARRAQUINHAS DA FEIRINHA CULTURAL. |
1004524 |
31/10/2013 |
R$ 112,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A AQUISIÇÃO DE AREIA E VERGALHÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004525 |
31/10/2013 |
R$ 1.038,00 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais permanentes destinado a manutenção daas atividades dos setores administrativos do predio da Prefeitura. |
1004526 |
31/10/2013 |
R$ 5.556,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DIVERSAS E FOLHAS DE COMPENSADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004527 |
31/10/2013 |
R$ 1.605,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004528 |
31/10/2013 |
R$ 3.833,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES NO MUNICIPIO. |
1004529 |
31/10/2013 |
R$ 6.330,80 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios (salsichas,carne bovina e suina), destinadas à comemoração do dia das crianças nas escolas municipais. |
1004530 |
31/10/2013 |
R$ 370,40 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinadas à manutenção das atividades do programa PETI. |
1004531 |
31/10/2013 |
R$ 81,00 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinadas à manutenção das atividades do programa PETI. |
1004532 |
31/10/2013 |
R$ 61,20 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos (carne bovina e suina), destinadas à confraternização do dia dos professores, promovida nas escolas municipais. |
1004533 |
31/10/2013 |
R$ 434,00 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina e suina), destinadas à merenda escolar da rede municipal de ensino. |
1004534 |
31/10/2013 |
R$ 1.939,00 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina e suina), destinadas à merenda escolar da rede municipal de ensino. |
1004535 |
31/10/2013 |
R$ 1.468,00 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina e suina), destinadas à merenda escolar do Centro educacional infantil. |
1004536 |
31/10/2013 |
R$ 677,80 |
|
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços com o veículo onibus placa LNE - 8829 na condução dos produtores rurais a sede de Coroaci atendendo a Secretaria Municipal de Agricultura |
1004537 |
31/10/2013 |
R$ 3.548,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS,DESTINADOS AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
1004538 |
31/10/2013 |
R$ 4.210,00 |
|
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de veiculação de matérias no jornal Conexão. |
1004539 |
31/10/2013 |
R$ 4.004,00 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de publicidade no mes de outubro. Atendendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1004540 |
31/10/2013 |
R$ 4.004,00 |
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Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 10 a 11/11/2013. Levar paciente para consulta médica. |
1004541 |
31/10/2013 |
R$ 150,00 |
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O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de consumo diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1004542 |
31/10/2013 |
R$ 2.347,59 |
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O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinado a instalação mata burros e bueiros nas estradas vicinais atendendo a Secretaria Municipal de Obras. |
1004543 |
31/10/2013 |
R$ 4.781,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, REFERENTE A DATA DE APURAÇÃO 01/01/1980 |
1004645 |
08/10/2013 |
R$ 3.181,98 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS SOCIAIS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE A DATA DE APURAÇÃO 01/01/1980 |
1004646 |
08/10/2013 |
R$ 4.533,80 |
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Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês OUTUBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004675 |
31/10/2013 |
R$ 2.850,00 |
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Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão de Contrato de Trabalho dos Servidores abaixo mencionados, lotados no Serviço de Educação Municipal PROF.MAGISTERIO/ FUNDEB 60%), ocupantes do Cargo de Prof |
1004694 |
31/10/2013 |
R$ 2.663,28 |
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Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão de Contrato de Trabalho do Servidor "MESSIAS DOS SANTOS" lotado no Serviço de Saúde Municipal, ocupante do Cargo de Motorista Cat.D, conforme FOPAG emitida |
1004695 |
31/10/2013 |
R$ 543,53 |
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Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão de Contrato de Trabalho da Servidora "LORENA CAMARGOS PEREIRA" lotada no Serviço de Saúde Municipal, ocupante do Cargo de Agente Comunitário de Saúde, confo |
1004696 |
31/10/2013 |
R$ 485,90 |
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Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2013, conf. Relatório emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004724 |
31/10/2013 |
R$ 596,64 |
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