Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1004948 02/12/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1004949 02/12/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com Pera para Eletro e Eletrodo Precordial, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. 1004950 02/12/2013 R$ 118,20
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.280 Km rodados com o veículo Kombi placa HLN-0205. 1004951 02/12/2013 R$ 5.248,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Administração. 1004952 02/12/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Agua potavel para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM, r 1004953 02/12/2013 R$ 20,17
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua Nico Pimenta nº83, Dist.São Sebastião Bugre, utilizado nas atividades do C.E.I-C 1004954 02/12/2013 R$ 47,07
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Quinze de Novembro nº47, centro de Coroaci utilizado nas atividades do Centr 1004955 02/12/2013 R$ 222,46
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de consumos diversos destinados a manutenção das escolas da municipalidade. 1004956 02/12/2013 R$ 23.922,30
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços na eleboração de prestação de contas mensais dos conselhos municipais atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1004957 02/12/2013 R$ 2.350,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Agua potavel para o imóvel localizado á Praça Cel.Manoel Lage nº05,utilizado nas atividades da Farmácia de Minas Contemporãn 1004958 02/12/2013 R$ 121,60
Valor que se empenha pela prestação de serviços de manutenção (limpeza em geral de rede) do sistema de esgotos de parte do loteamento Recanto Verde, localizado no bairro Nova Esperança, e também em ou 1004959 02/12/2013 R$ 1.087,00
Valor que se empenha refere-se á RESTITUIÇÃO do imposto ITBI ao favorecido, quitado em 30/09 do corrente exercício (DAM 0003247, por motivo de cancelamento de negociação de imóvel localizado na sede d 1004960 02/12/2013 R$ 756,13
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2012 e 2013, alusivo ao veículo VW/15.190 EOD ESCOLAR HD, Placa HKQ-8403, Chassis nº 9532E82WXDR304654, utilizado nas atividad 1004961 02/12/2013 R$ 311,21
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Pedreiro no Distrito (sede e adjacencias) de Conceição das Tronqueiras, município de Coroaci, referente ao mês de Novembro do corrente ano, haja vist 1004962 02/12/2013 R$ 1.080,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de ajudante de pedreiro no Distrito (sede e adjacencias) de Conceição das Tronqueiras, município de Coroaci, referente ao mês de Novembro do corrente an 1004963 02/12/2013 R$ 678,00
O valor que empenha refere se a aquisição de generos alimenticios (carnes) destinados a comemoranção dos dias dos professores e a familia na escola, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1004964 02/12/2013 R$ 776,35
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço com caminhao basculante na limpeza (coleta de lixo) urbama do municipio. 1004965 02/12/2013 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1004966 02/12/2013 R$ 530,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE SALPINGECTOMIA BILATERAL). 1004967 02/12/2013 R$ 339,00
Valor que se empenha pelo adintamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 10 a 11/12/2013. Levar paciente para tratamento de saúde. 1004968 02/12/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2012 e 2013, alusivo ao veículo VW/15.190 EOD E.S ORE, Placa HKQ-8397, Chassis nº 9532E82W7DR301226, utilizado nas atividades 1004969 02/12/2013 R$ 311,21
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2012 e 2013, alusivo ao veículo CITROEN/JUMPER M33M 235, Placa HLF-9848, Chassis nº 935ZBWMMBD2096659, utilizada no atendiment 1004970 02/12/2013 R$ 351,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004971 02/12/2013 R$ 199,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS COMEMORAÇÕES DA "SEMANA DA FAMÍLIA NA ESCOLA". 1004972 02/12/2013 R$ 476,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS À MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM. 1004973 02/12/2013 R$ 933,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI. 1004974 02/12/2013 R$ 1.944,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004975 02/12/2013 R$ 244,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS À EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL). 1004976 02/12/2013 R$ 379,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL. 1004977 02/12/2013 R$ 735,16
O valor que empenha refere se a aquisição de generos alimenticios (carnes) destinados a inauguração do predio da prefeitura. 1004978 02/12/2013 R$ 2.035,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL. 1004979 02/12/2013 R$ 2.650,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL. 1004980 02/12/2013 R$ 717,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS À EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL) . 1004981 02/12/2013 R$ 1.846,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (CARNE BOVINA E FRANGO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004982 02/12/2013 R$ 2.528,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004983 02/12/2013 R$ 2.360,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004984 02/12/2013 R$ 10.612,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004985 02/12/2013 R$ 1.334,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004986 02/12/2013 R$ 264,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E UTENSÍLIOS PARA COZINHA. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1004987 02/12/2013 R$ 1.635,69
O valor que empenha refere se a aquisição de generos alimenticios (carnes) destinado a manutenção das atividade do CEI (Centro Educacional Infantil). 1004988 02/12/2013 R$ 584,50
O valor que empenha refere se a aquisição de generos alimenticios (carnes) destinado a manutenção da merendo escolar do municipio. 1004989 02/12/2013 R$ 2.283,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUAS DA PRAÇA JOSÉ OLEGÁRIO DOS REIS. 1004990 02/12/2013 R$ 14.136,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. 1004991 02/12/2013 R$ 2.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA DOS PROJETOS: PACTO E PROGEA. ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004992 02/12/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (COLONOSCOPIA). 1004993 04/12/2013 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CERATOSCOPIA COMPUTADORIZADA E PAQUIMETRIA). 1004994 04/12/2013 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (MANUTENÇÃO DO APARELHO AUDITIVO). 1004995 04/12/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA MÉDICA) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1004996 04/12/2013 R$ 120,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1004997 04/12/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1004998 04/12/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1004999 04/12/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1005000 04/12/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1005001 04/12/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1005002 04/12/2013 R$ 678,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de despachante em transferencia de veículos para o Municipio de Coroaci atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1005003 04/12/2013 R$ 5.250,00
Valor que se empenha pelo adiaantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 10 a 11/12/2013. Acompanhar o paciente Daniel para tratamento de saúde. 1005004 04/12/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo adiaantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 10 a 11/12/2013. Acompanhar o paciente Daniel para tratamento de saúde. 1005005 04/12/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1005006 04/12/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1005007 04/12/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de Coleta de Lixo no Distrito de Conceição de Tronqueiras com o Caminhão basculante placa GSH - 2089. 1005008 04/12/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços médicos na área de ginecologia, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1005009 04/12/2013 R$ 5.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHÃO PLACA GVP-3452, TRANSPORTANDO CASCALHO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. 1005010 04/12/2013 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHÃO PLACA BWH-8170, TRANSPORTANDO CASCALHO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. 1005011 04/12/2013 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHÃO PLACA GPW-7493, TRANSPORTANDO CASCALHO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. 1005012 04/12/2013 R$ 3.045,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de assessoria jurídica. Referente aos meses de outubro e novembro de 2013. 1005013 04/12/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Ipatinga dia 29/11/2013, para reunião com o delegado da 12ª DELSM. 1005014 04/12/2013 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL. 1005015 04/12/2013 R$ 198,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1005016 04/12/2013 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005017 04/12/2013 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005018 04/12/2013 R$ 610,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d 1005019 04/12/2013 R$ 1.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS - CONTEPORÂNEA. 1005020 04/12/2013 R$ 29.938,85
Valor que se empenha pela aquisição de Oxigênio medicinal 2.2 NA. Atendendo as necessidades do Centro de Saúde do Município. 1005021 04/12/2013 R$ 210,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. 1005022 04/12/2013 R$ 4.702,03
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinado a manutenção das escolas do municipio. 1005023 04/12/2013 R$ 8.716,50
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. 1005024 04/12/2013 R$ 4.307,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES E A FAMILIA NA ESCOLA. 1005025 04/12/2013 R$ 650,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005026 04/12/2013 R$ 490,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005027 04/12/2013 R$ 490,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005028 04/12/2013 R$ 1.470,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005029 04/12/2013 R$ 490,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços com máquina pesada (trator de esteira) na manutenção das estradas vicinais do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. 1005030 04/12/2013 R$ 18.522,00
Valor que se empenha Referente a 3ª medição da obra de construção de 02 portais com cats e implantação de infraestrutura turística na área de eventos do Município. 1005031 04/12/2013 R$ 88.230,58
O valor que se empenha refere se aquisição de materiais graficos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1005032 04/12/2013 R$ 2.640,00
O valor que se empenha refere se aquisição de materiais graficos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. 1005033 04/12/2013 R$ 6.919,70
O valor que se empenha refere se aquisição de materiais graficos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. 1005034 04/12/2013 R$ 7.505,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em manutenção preventiva e corretiva atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1005035 04/12/2013 R$ 1.060,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades 1005036 04/12/2013 R$ 60,17
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Nefrologista) na cidade de Belo Horizonte. 1005037 06/12/2013 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 12 A 13/12/2013. LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO. 1005038 06/12/2013 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 15 A 16/12/2013. LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO. 1005039 06/12/2013 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 1005040 06/12/2013 R$ 995,27
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 13 A 14/12/2013. PARTICIPAR DO "DIA DO BASTA". 1005041 06/12/2013 R$ 920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES COM OTORRINOLARINGOLOGISTA). 1005042 06/12/2013 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROLOGISTA). 1005043 06/12/2013 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços na condução coletiva de pacientes à CISDOCE. Atendendo a Secrtetaria Municipal de Saude. 1005044 06/12/2013 R$ 6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1005045 06/12/2013 R$ 1.140,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços médicos na área de ginecologia, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1005046 09/12/2013 R$ 1.600,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades 1005047 09/12/2013 R$ 21,98
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica p/ imóvel localizado na Comunidade Rural do Remigio, utilizado nas atividades do PETI-Proprama Erradicação 1005048 09/12/2013 R$ 11,06
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Euvêncio Gomes Batista nº49/15, Dist. Conceição Tronqueiras, utilizado nas a 1005049 09/12/2013 R$ 45,53
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE VITÓRIA-ES, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA 1005050 09/12/2013 R$ 204,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1005051 12/12/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, referente a despesas diversas com os atletas da escolinha de futebol sub-12, sub-15 e sub-17 em jogos na cidade de Guanhães. 1005052 12/12/2013 R$ 675,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. 1005053 12/12/2013 R$ 64,00
valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. 1005054 12/12/2013 R$ 8.328,87
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. 1005055 12/12/2013 R$ 967,10
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. 1005056 12/12/2013 R$ 2.985,28
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. 1005057 12/12/2013 R$ 432,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. 1005058 12/12/2013 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. 1005059 12/12/2013 R$ 4.254,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. 1005060 12/12/2013 R$ 634,50
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. 1005061 12/12/2013 R$ 270,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (eletroencefalograma). 1005062 12/12/2013 R$ 75,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a aquisição de suplemento alimentar (leite em pó). 1005063 12/12/2013 R$ 50,00
Valor que se empenha referente ao auxílio natalidade, por se tratar de família cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1005064 12/12/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte levar mudança e Poços de Caldas buscar mudança dias 17 a 20/12/2013. 1005065 12/12/2013 R$ 600,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com reboque e diária dos veículos placas: HLF-9460 e HLF-9459, apreendidos pela polícia rodoviária. 1005066 16/12/2013 R$ 2.456,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário , destinado a cobertura de gastos com enfeites natalinos para as comemorações no Distrito de Tronqueiras. 1005067 16/12/2013 R$ 791,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento, destinado a cobertura de gastos com os atletas da Escolinha de Futebol em jogo na cidade de Virginópolis. 1005068 16/12/2013 R$ 591,80
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME DE TOMGRAFIA). 1005069 16/12/2013 R$ 500,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com funeral. Por se tratar de família cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1005070 16/12/2013 R$ 1.200,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Nefropediatra) na cidade de Belo Horizonte. 1005071 16/12/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 18 a 19/12/2013, levar paciente para consulta médica. 1005072 16/12/2013 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1005073 16/12/2013 R$ 1.925,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1005074 16/12/2013 R$ 1.625,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005075 16/12/2013 R$ 1.549,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005076 16/12/2013 R$ 2.253,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005077 16/12/2013 R$ 3.235,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005078 16/12/2013 R$ 973,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCOLARES E DE EXPEDINTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL. 1005079 16/12/2013 R$ 3.759,93
O valor que se empenha refere se aquisição de pneus 175/70 R 14 e 205/70R15 para manutenção das Ambulancias Doblos e sprinter Jumper da Secretaria Municipal de Saúde. 1005080 16/12/2013 R$ 4.352,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de pneu 16.9-24.12.para a retro escavadeira atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1005081 16/12/2013 R$ 6.600,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de peças de reposição para manutençao do veiculo onibus escolar V/W 15.190 placa HKQ - 8388, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1005082 16/12/2013 R$ 15.515,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem à cidadede Peçanha dia 10/12/2013, registar e arquivar documentos no Cartório de Registros de Títulos 1005083 16/12/2013 R$ 61,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços com máquina pesada (Retroescavadeira) na manutenção das estradas vicinais do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. 1005084 16/12/2013 R$ 7.000,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços com máquina pesada (Patrol) na manutenção das estradas vicinais do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. 1005085 16/12/2013 R$ 20.010,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços mecanicos, eletricos e retifica na manutençao do veiculo onibus escolar V/W 15.190 placa HKQ - 8388, atendendo a Secretaria Municipal de Educaç 1005086 16/12/2013 R$ 2.310,00
O valor que se empenha refere se a prestação de servoços mecanicos, eletricos,retificas e molas na manutençao do veiculo caminhao basculante ford cargo 1717 placa HMH - 0324, atendendo a Secretaria Mu 1005087 16/12/2013 R$ 3.150,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços mecânicos, elétricos, alinhamento, balanceamento, cambagem, retificas e molas na manutenção do veiculo veiculo Fiat uno placa HLF - 9461, atend 1005088 16/12/2013 R$ 4.590,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1005089 16/12/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1005090 16/12/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Vacina Candivac). 1005091 16/12/2013 R$ 400,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tratamento Oftalmológico). 1005092 16/12/2013 R$ 245,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Cirurgia de Laqueadura). 1005093 16/12/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (tratamento oftalmológico) para o paciente Josimar Ferreira Alves. 1005094 16/12/2013 R$ 245,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 19 a 20/12/2013. Assinar convênio na Secretaria Estadual de Saúde. 1005095 16/12/2013 R$ 920,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destindo a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Cirurgia para Osteoplastia e Discoplastia da ATM Bilateral). 1005096 16/12/2013 R$ 1.500,00
Valor que se empenha pelo ressarcimeto de numerário, destinado a cobertura de gastos com enfeites natalinos para o prédio da prefeitura municipal. 1005097 10/12/2013 R$ 1.556,80
O valor que se empenha refere se a aquisição de peças para reposição na manutençao do veiculo caminhao basculante ford cargo 1717 placa HMH - 0324, atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1005098 16/12/2013 R$ 3.950,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de peças de reposiçao destinado a manutençao do veiculo fiat uno placa HLF - 9461, atendendo a Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1005099 16/12/2013 R$ 2.904,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de peças de reposição destinado a manutenção do veiculo Fiat uno placa HLF - 6347, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1005100 16/12/2013 R$ 309,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de alinahmento, balanceamento e cambagem na manutenção do veiculo fiat uno placa HLF - 6347, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1005101 16/12/2013 R$ 150,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de peças de reposição destinado a manutenção do veiculo doblo placa HMH - 7035, atendendo a Secretaria Municipal de Saude. 1005102 16/12/2013 R$ 2.093,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, eletrico, mecanico e lanternagem, destinado a manutenção do veiculo doblo placa HMH - 7035, atendendo a Secretar 1005103 16/12/2013 R$ 5.575,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de pneus destinado a manutenção do veiculo fiat palio placa HLF - 9467, atendendo a Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1005104 16/12/2013 R$ 660,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 10 a 11/12/2013. Levar paciente para tratamento. 1005106 16/12/2013 R$ 150,37
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 15 a 16/12/2013. Levar paciente para tratamento. 1005107 16/12/2013 R$ 150,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinados a construção de um poço arteziano na comunidade do Sao Domingos. 1005108 16/12/2013 R$ 1.688,64
O valor que se empenha refere se a aquisição de um tanque de marmore destinado a manutenção da escola da comunidade do Indaia. 1005109 16/12/2013 R$ 90,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria municipal de Obras. 1005110 16/12/2013 R$ 2.357,30
O valor que se empenha refere se aos serviços prestados no mes de novembro a Secretaria Municipal de Administração. 1005111 16/12/2013 R$ 4.004,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de taxi na condução de pacientes às cidades de Gov.Valadares. Atentendendo a Secretaria Municipal de Saude. 1005112 16/12/2013 R$ 2.676,05
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras 1005113 16/12/2013 R$ 4.515,16
O valor que se empenha refere se a aquisição de uma caixa de agua TIPO TANQUE e tubos, para manutenção das atividade da Secretaria Municipal de Obas. 1005114 16/12/2013 R$ 2.604,80
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de assessoria em licitação. Ref. ao mês de dezembro/2013, atendendo a Sec. Municipal de Administração. 1005115 16/12/2013 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS. CONF.COMPROVANTE. 1005116 19/12/2013 R$ 360,00
Valor que se empenha referente á Restituição de Saldo não aplicado referente ao Convênio nº 728/2011/SEGOV/PADEM, firmado entre o Município de Coroaci e a referida Secretaria, objetivando a aquisição 1005117 19/12/2013 R$ 1.127,39
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, referente a aquisição de lâmpadas, destinadas à iluminação da Praça central. Conf.Comprovante. 1005118 19/12/2013 R$ 900,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a gastos com abastecimento, alimentação e revisão de motocicletas. Atendendo as necessidades da Prefeitura Municipal. 1005119 19/12/2013 R$ 704,21
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Educação Ref. ao mês de dezembro/2013. 1005120 19/12/2013 R$ 1.500,69
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. Ref. ao mês de dezembro/2013. 1005121 19/12/2013 R$ 2.090,32
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Fazenda. Ref. ao mês de dezembro/2013. 1005122 19/12/2013 R$ 2.926,44
Valor que se empenha pela prestação de serviços de soldador (máquinas pesadas em geral), destinado para manutenção de veículos utilizados nos serviços de obras da municipalidade no decorrer do mês de 1005123 19/12/2013 R$ 1.512,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de soldador em máquinas pesadas e outros veículos diversos, utilizados nos serviços de obras da municipalidade no decorrer do mês de Novembro de 2013, h 1005124 19/12/2013 R$ 1.520,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 17 a 20/12/13. Levando paciente para tratamento de saúde. 1005125 20/12/2013 R$ 450,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração Ref. ao mês de dezembro/2013 1005126 20/12/2013 R$ 3.344,51
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.968 Km rodados com o veículo Kimbi placa HLN-5903. 1005127 20/12/2013 R$ 3.148,80
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.624 Km rodados com o veículo kombi placa HNK-1106. 1005128 20/12/2013 R$ 2.598,40
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Ecodopplercardiograma). 1005129 20/12/2013 R$ 230,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços médicos na área de ginecologia, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1005130 20/12/2013 R$ 640,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.848 Km rodados com o veículo Besta placa GQX-0400. 1005131 20/12/2013 R$ 4.556,80
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2366 Km rodados com o veículo Van placa GNU-1907. 1005132 20/12/2013 R$ 4.069,52
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.780 Km rodados com o veículo Kombi placa GYS-0173. 1005133 20/12/2013 R$ 6.048,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.801 Km rodados com o veículo Kombi placa HEQ-3511. 1005134 20/12/2013 R$ 6.081,60
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.129 Km rodados com o veículo Kombi placa HKJ-5248. 1005135 20/12/2013 R$ 5.068,98
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.598 Km rodados com o veículo Kombi placa HFS-9053. 1005136 20/12/2013 R$ 4.286,70
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.133 Km rodados com o veículo Kombi placa HCH-0198. 1005137 20/12/2013 R$ 3.412,80
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.436 Km rodados com o veículo Kombi placa HMM-2346. 1005138 20/12/2013 R$ 3.897,60
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.646 Km rodados com o veículo Kombi placa HFH-6118. 1005139 20/12/2013 R$ 4.233,60
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.583 Km rodados com o veículo Kombi placa GWQ-4868. 1005140 20/12/2013 R$ 4.132,80
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.100 Km rodados com o veículo Kombi placa ZGZ-1122. 1005141 20/12/2013 R$ 3.570,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.562 Km rodados com o veículo Besta placa GWI-1634. 1005142 20/12/2013 R$ 4.355,40
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.318 Km rodados com o veículo Kombi placa HHB-2709. 1005143 20/12/2013 R$ 5.308,80
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.806 Km rodados com o veículo Kombi placa DQV-2473. 1005144 20/12/2013 R$ 2.889,60
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.569 Km rodados com o veículo Kombi placa HKJ-5248. 1005145 20/12/2013 R$ 2.541,78
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1449,5 Km rodados com o veículo Van placa GNU-1907. 1005146 20/12/2013 R$ 2.493,14
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.380 Km rodados com o veículo kombi placa HCU-9168. 1005147 20/12/2013 R$ 5.408,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.152 Km rodados com o veículo Besta placa GQX-0400. 1005148 20/12/2013 R$ 1.843,20
O valor que se empenha refere se a prestaçao de serviços graficos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1005149 20/12/2013 R$ 13.272,30
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.800 km rodados com o veículo Kombi placa GZF-2739. 1005150 20/12/2013 R$ 2.880,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.800 km rodados com o veículo Kombi placa HAI-7797. 1005151 20/12/2013 R$ 2.880,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 4.000 km rodados com o veículo Kombi placa HJI-6044. 1005152 20/12/2013 R$ 6.400,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 4.160 km rodados com o veículo Kombi placa HNA-9082. 1005153 20/12/2013 R$ 6.739,20
O valor que se empenha referente a prestação de serviços em gravação de anuncios para divulgação de eventos em carros volantes atendendo a Secretaria Municipal de Esporte. 1005154 20/12/2013 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005155 20/12/2013 R$ 845,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. 1005156 20/12/2013 R$ 615,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL COMUNS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1005157 20/12/2013 R$ 763,49
VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFO, LUBRIFICANTE E COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10). DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005158 20/12/2013 R$ 9.254,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM). DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO. 1005159 20/12/2013 R$ 2.714,32
VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM). DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO. 1005160 20/12/2013 R$ 4.894,03
VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM). DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005161 20/12/2013 R$ 3.129,32
VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL COMUNS). DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1005162 20/12/2013 R$ 6.090,62
VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL COMUNS). DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1005163 20/12/2013 R$ 2.090,59
VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E DIESEL COMUM). DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005164 20/12/2013 R$ 7.513,79
VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E COMBUSTÍVEL (GASOLINA). DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005165 20/12/2013 R$ 705,96
VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM). DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005166 20/12/2013 R$ 1.908,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10). DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO. 1005167 20/12/2013 R$ 11.968,96
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.260 Km rodados com veículo placa GZF-2739. 1005168 20/12/2013 R$ 2.016,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.260 Km rodados com veículo placa HAI-7797. 1005169 20/12/2013 R$ 2.016,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.288 Km rodados com veículo Kombi placa HNA-9082. 1005170 20/12/2013 R$ 3.706,56
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.200 Km rodados com veículo Kombi placa HJI-6044. 1005171 20/12/2013 R$ 3.520,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.268 Km rodados com veículo Kombi placa GYS-0173. 1005172 20/12/2013 R$ 3.628,80
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 990 Km rodados com veículo Kombi placa HCH-0198. 1005173 20/12/2013 R$ 1.584,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.044 Km rodados com veículo Kombi placa HMM-2346. 1005174 20/12/2013 R$ 1.670,40
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.378 Km rodados com veículo Kombi placa HFH-6118. 1005175 20/12/2013 R$ 2.204,80
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.265 Km rodados com veículo Kombi placa HFS-9053. 1005176 20/12/2013 R$ 2.087,25
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Coleta de Lixo no Distrito de Conceição de Tronqueiras com o Caminhão basculante placa GSH - 2089. 1005177 26/12/2013 R$ 2.000,10
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Auxiliar de Serv. e Obras junto a Secretaria Munic.de Obras, na manutenção (limpeza, etc.) em diversos logradouros da municipalidade, no decorrer do 1005178 26/12/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.606 Km rodados com o veículo Kombi placa LUL-2678. 1005179 26/12/2013 R$ 2.569,60
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos eticos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1005180 26/12/2013 R$ 12.987,73
Valor que se empenha referente a Serviços de locação de palco, sonorização, tendas 6x6, placas lambri, tendas 3x3 e banheiros químicos. Destinados as comemorações da festa de reveillon no Município. 1005181 26/12/2013 R$ 21.577,32
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a mídia escrita, hospedagem e alimentação. Destinados as comemorações do reveillon no Município. 1005182 26/12/2013 R$ 5.520,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente ao show musical da banda "Forrozão Fissura", a realizar-se dia 28/12/2013 na festa de reveillon do Município. 1005183 26/12/2013 R$ 13.000,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente ao show musical da banda "Made in Bahia", a realizar-se dia 31/12/2013 na festa de reveillon do Município. 1005184 26/12/2013 R$ 13.200,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente ao show musical da banda "Oz Canas", a realizar-se dia 30/12/2013 na festa de reveillon do Município. 1005185 26/12/2013 R$ 7.200,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais permanentes ( guarda roupas, maquina de lavar, berços, geladeiras, etc.) destinado a manuteção dos CEI (Centro Educacional Infantil). 1005186 26/12/2013 R$ 15.176,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Auxiliar de Serv. e Obras junto a Secretaria Munic.de Obras, na manutenção (limpeza, etc.) em diversos logradouros da municipalidade, no decorrer do 1005187 26/12/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 19 a 20/12/2013, acompanhar a assinatura de convênio na Secretaria Esta 1005188 26/12/2013 R$ 281,55
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços médicos na área de cardiologia, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1005189 26/12/2013 R$ 7.680,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com peças mecânicas diversas, utilizadas nas máquinas pesadas a serviço da Sec. Municipal de Obras. Conf.Comprovan 1005190 26/12/2013 R$ 375,20
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.172 Km rodados com o veículo Kombi placa HEQ-3511. 1005191 26/12/2013 R$ 3.475,20
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços na manutenção das estradas vicinais com o caminhão placa GXH-9152. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Obras. 1005192 26/12/2013 R$ 4.048,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços referente a manutenção do aparelho PABX, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. 1005194 26/12/2013 R$ 475,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAMES LABORATORIAIS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005195 26/12/2013 R$ 15.131,97
Valor que se empenha referente a aquisição de refeições fornecidas a funcionários em viagens a Gov.Valadares ( motoristas e funcionários em cursos e treinamentos). Atendendo a Sec. Mun. de Saúde.REF. 1005196 26/12/2013 R$ 5.490,00
O valor que se empenha refere a aquisição de refeições fornecidas a funcionários em viagens a Gov.Valadares ( motoristas e funcionários em cursos e treinamentos). Atend. a Sec. Mun. de Educação .REF. 1005197 26/12/2013 R$ 4.020,00
Valor que se empenha referente a aquisição de refeições fornecidas a funcionários em viagens a Gov.Valadares ( motoristas e funcionários ). Atendendo a Sec. Municipal de Administração.REF.> OUT., NOV 1005198 26/12/2013 R$ 2.640,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de madeiras (virgas e plachoes) para construção e manutenção das pontes das estradas vicinais do municipio. 1005199 26/12/2013 R$ 40.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHÃO PLACA GXH - 9152. TRANSPORTANDO CASCALHO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. 1005200 26/12/2013 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHÃO PLACA GVP-3452, TRANSPORTANDO CASCALHO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. 1005201 26/12/2013 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHÃO PLACA BWH-8170, TRANSPORTANDO CASCALHO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. 1005202 26/12/2013 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHÃO PLACA GPW-7493, TRANSPORTANDO CASCALHO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. 1005203 26/12/2013 R$ 5.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1005204 26/12/2013 R$ 4.966,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005205 26/12/2013 R$ 3.466,50
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de despachante em transferencia de veículos para o Municipio de Coroaci atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1005206 26/12/2013 R$ 2.400,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de despachante em transferencia de veículos para o Municipio de Coroaci atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1005207 26/12/2013 R$ 4.530,00
Valor que se empenha referente a prestação deserviços com taxi. Atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 1005208 26/12/2013 R$ 2.084,95
O valor que se empenha refere se a aquisição de materias diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. 1005209 26/12/2013 R$ 1.704,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1005210 26/12/2013 R$ 425,00
Valor que se empenha referente a aquisição de manilhas, destinadas à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Obras. 1005211 26/12/2013 R$ 15.174,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005212 26/12/2013 R$ 755,00
Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado à cobertura de gastos com viagem às cidades de Belo Horizonte e Poços de Caldas. Transportando mudança. Atendendo a Sec.M.de Assistência 1005213 26/12/2013 R$ 450,50
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Auxiliar de Serv. e Obras junto a Secretaria Munic.de Obras, na manutenção (limpeza, etc.) em diversos logradouros da municipalidade, referente a 18 1005214 26/12/2013 R$ 406,80
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água para o imóvel localizado á Rua Antônio Pereira Ramos nº299, centro Coroaci utilizado nas atividades do C.E.I-Centro Edu 1005215 26/12/2013 R$ 147,07
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Agua potavel para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM, r 1005216 26/12/2013 R$ 13,76
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Quinze de Novembro nº47, centro de Coroaci utilizado nas atividades do Centr 1005217 26/12/2013 R$ 140,61
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de energia eletrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Distrito São Seb. Bugre, utilizado nas atividades do PR 1005218 26/12/2013 R$ 10,99
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividade 1005219 26/12/2013 R$ 68,05
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Agua potavel para o imóvel localizado á Praça Cel.Manoel Lage nº05,utilizado nas atividades da Farmácia de Minas Contemporãn 1005220 26/12/2013 R$ 120,39
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1005221 26/12/2013 R$ 20.414,45
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1005222 26/12/2013 R$ 7.323,60
valor que se empenha referente a Prestação de serviços em recarga de toner e cartuchos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. 1005223 26/12/2013 R$ 610,00
valor que se empenha referente a Prestação de serviços em recarga de toner e cartuchos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de saúde. 1005224 26/12/2013 R$ 330,00
valor que se empenha referente a Prestação de serviços em recarga de toner e cartuchos para manutenção das atividades da policia civil. 1005225 26/12/2013 R$ 200,00
valor que se empenha referente a Prestação de serviços em recarga de toner e cartuchos para manutenção das atividades da secretaria municipal de assistencia social. 1005226 26/12/2013 R$ 193,00
valor que se empenha referente a Prestação de serviços em recarga de toner e cartuchos para manutenção das atividades da secretaria municipal de educação. 1005227 26/12/2013 R$ 266,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de pregos para pontes destinado a manutenção das pontes do municipio, atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1005228 26/12/2013 R$ 462,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinados a ornamentação da cidade para as festividades de final de ano. 1005229 26/12/2013 R$ 1.632,50
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de diverços destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. 1005230 26/12/2013 R$ 5.466,20
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1005231 26/12/2013 R$ 1.926,60
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. 1005232 26/12/2013 R$ 986,58
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura. 1005233 26/12/2013 R$ 510,50
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção das atividades da secretaria minicipal de Educação. 1005234 26/12/2013 R$ 3.100,40
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção das atividades da secretaria minicipal de Assistencia Social. 1005235 26/12/2013 R$ 857,00
Valor que se empenha referente a aquisição de carnes diversas (bovina e suina), destinadas à confraternização de fim de ano dos funcionários da Sec. Municipal de Saúde. 1005236 26/12/2013 R$ 457,39
Valor que se empenha referente a Aquisição de carnes diversas (bovina e suina), destinadas à manutenção da merenda escolar do centro educacional infantil. 1005237 26/12/2013 R$ 174,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de carne bovina, destinadas à manutenção das atividades do programa "PETI". 1005238 26/12/2013 R$ 315,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de carnes diversas, destinadas à confraternização de fim de ano dos funcionários da Sec. Municipal de Administração. 1005239 26/12/2013 R$ 512,25
Valor que se empenha referente a Aquisição de carnes diversas, destinadas à confraternização de fim de ano dos funcionários da Sec. Municipal de Obras. 1005240 26/12/2013 R$ 819,45
Valor que se empenha referente a Aquisição de carnes diversas, destinadas à manutenção da merenda escolar da rede municipal de ensino. 1005241 26/12/2013 R$ 1.076,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinado a manutenção das atividadades da Secretaria Municipal de Obras. 1005242 26/12/2013 R$ 364,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de carnes diversas, destinadas à confraternização de fim de ano nas escolas municipais. 1005243 26/12/2013 R$ 499,78
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinado a manutenção das atividadades da Secretaria Municipal de Obras. 1005244 26/12/2013 R$ 5.272,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005245 26/12/2013 R$ 1.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1005246 26/12/2013 R$ 1.224,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005247 26/12/2013 R$ 508,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1005248 26/12/2013 R$ 7.800,00
Valor que se empenha destinado p/ Amortização de Dívida junto ao favorecido, proveniente de Contribuições Previdenciárias não quitadas em tempo habil, conf. Termos dos Anexos I, II e III Arts. 1º a 9º 1005249 10/12/2013 R$ 6.680,51
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (WALTER 1005250 10/12/2013 R$ 14.347,83
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (AROLD 1005251 10/12/2013 R$ 5.217,39
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005252 10/12/2013 R$ 1.878,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOSIAS FE 1005253 10/12/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ELIAS 1005254 10/12/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005255 10/12/2013 R$ 1.380,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CLEBER 1005256 10/12/2013 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PENSI 1005257 10/12/2013 R$ 9.766,72
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOVACI 1005258 10/12/2013 R$ 675,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005259 10/12/2013 R$ 565,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (AMILCAR C 1005260 10/12/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005261 10/12/2013 R$ 4.955,44
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIA APA 1005262 10/12/2013 R$ 1.035,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (BRAULIO L 1005263 10/12/2013 R$ 900,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005264 10/12/2013 R$ 1.578,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (APOSENTA 1005265 10/12/2013 R$ 12.860,01
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005266 10/12/2013 R$ 1.882,80
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ARLEN CRI 1005267 10/12/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (TRIBUTOS) 1005268 10/12/2013 R$ 3.542,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005269 10/12/2013 R$ 2.712,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005270 10/12/2013 R$ 4.016,66
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (SORAYA MA 1005271 10/12/2013 R$ 2.500,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005272 10/12/2013 R$ 4.904,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (BIANCA B 1005273 10/12/2013 R$ 1.400,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005274 10/12/2013 R$ 11.288,70
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005275 10/12/2013 R$ 34.871,80
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005276 10/12/2013 R$ 42.681,45
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária FUNCIONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005277 10/12/2013 R$ 104.782,98
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005278 10/12/2013 R$ 1.582,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária FUNCIONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005279 10/12/2013 R$ 10.712,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005280 10/12/2013 R$ 1.082,90
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005281 10/12/2013 R$ 1.949,22
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005282 10/12/2013 R$ 9.849,75
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (SYDNEY VA 1005283 10/12/2013 R$ 900,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005284 10/12/2013 R$ 13.023,15
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005285 10/12/2013 R$ 8.144,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005286 10/12/2013 R$ 5.966,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CHARLENE 1005287 10/12/2013 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005288 10/12/2013 R$ 2.291,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005289 10/12/2013 R$ 17.883,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005290 10/12/2013 R$ 15.797,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005291 10/12/2013 R$ 1.912,50
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005292 10/12/2013 R$ 7.311,30
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005293 10/12/2013 R$ 23.833,33
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005294 10/12/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PSF) 1005295 10/12/2013 R$ 29.790,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005296 10/12/2013 R$ 3.796,70
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIANA G 1005297 10/12/2013 R$ 1.026,67
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005298 10/12/2013 R$ 10.651,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005299 10/12/2013 R$ 6.215,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005300 10/12/2013 R$ 7.254,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOSEMAR C 1005301 10/12/2013 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ELCI MAR 1005302 10/12/2013 R$ 452,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (RONEY ALV 1005303 10/12/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005304 10/12/2013 R$ 2.440,80
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005305 10/12/2013 R$ 2.576,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (FMAS) 1005306 10/12/2013 R$ 2.141,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARISA AL 1005307 10/12/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (FMAS) 1005308 10/12/2013 R$ 4.399,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005309 10/12/2013 R$ 2.485,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PETI) 1005310 10/12/2013 R$ 3.333,50
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PROJOVEM 1005311 10/12/2013 R$ 2.867,33
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (P.B.F.) 1005312 10/12/2013 R$ 1.808,33
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (OBRAS) 1005313 10/12/2013 R$ 11.124,85
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005314 10/12/2013 R$ 1.625,01
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (GERALDO 1005315 10/12/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005316 10/12/2013 R$ 33.583,80
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005317 10/12/2013 R$ 2.847,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005318 10/12/2013 R$ 18.074,35
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ROSELI D 1005319 10/12/2013 R$ 791,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOSE FEL 1005320 10/12/2013 R$ 1.220,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005321 10/12/2013 R$ 9.085,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JARBAS G 1005322 10/12/2013 R$ 1.152,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (GERALDO 1005323 10/12/2013 R$ 565,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (FREDERICO 1005324 10/12/2013 R$ 641,67
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005325 10/12/2013 R$ 565,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOSE LUC 1005326 10/12/2013 R$ 226,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CARLOS HE 1005327 10/12/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005328 10/12/2013 R$ 3.976,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ADRIANA 1005329 10/12/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha referente FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ONESIMO ROD 1005330 10/12/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIA GE 1005331 10/12/2013 R$ 452,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ELSON CO 1005332 10/12/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (VICTOR A 1005333 10/12/2013 R$ 750,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (DESPORTO 1005334 10/12/2013 R$ 2.983,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005335 10/12/2013 R$ 3.156,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005336 10/12/2013 R$ 1.147,82
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005337 10/12/2013 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005338 10/12/2013 R$ 264,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005339 10/12/2013 R$ 1.543,96
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005340 10/12/2013 R$ 1.146,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005341 10/12/2013 R$ 348,04
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005342 10/12/2013 R$ 334,24
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005343 10/12/2013 R$ 2.483,51
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005344 10/12/2013 R$ 12.815,14
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005345 10/12/2013 R$ 198,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005346 10/12/2013 R$ 5.312,77
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005347 10/12/2013 R$ 420,75
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005348 10/12/2013 R$ 5.276,33
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005349 10/12/2013 R$ 1.061,13
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005350 10/12/2013 R$ 1.367,30
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005351 10/12/2013 R$ 99,44
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005352 10/12/2013 R$ 536,97
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005353 10/12/2013 R$ 2.075,55
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005354 10/12/2013 R$ 733,37
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005355 10/12/2013 R$ 630,81
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005356 10/12/2013 R$ 4.389,75
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005357 10/12/2013 R$ 975,18
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005358 10/12/2013 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005359 10/12/2013 R$ 924,51
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005360 10/12/2013 R$ 74,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005361 10/12/2013 R$ 151,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005362 10/12/2013 R$ 856,53
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005363 10/12/2013 R$ 926,77
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005364 10/12/2013 R$ 510,46
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005365 10/12/2013 R$ 154,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005366 10/12/2013 R$ 1.161,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005367 10/12/2013 R$ 262,42
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005368 10/12/2013 R$ 3.726,10
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005369 10/12/2013 R$ 14.519,27
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005370 10/12/2013 R$ 4.336,35
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005371 10/12/2013 R$ 721,95
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005372 10/12/2013 R$ 2.220,97
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005373 10/12/2013 R$ 1.171,61
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005374 10/12/2013 R$ 773,15
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005375 10/12/2013 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005376 10/12/2013 R$ 74,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005377 10/12/2013 R$ 283,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005378 10/12/2013 R$ 434,38
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005379 10/12/2013 R$ 6.868,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005380 10/12/2013 R$ 424,97
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005381 10/12/2013 R$ 74,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human 1005382 10/12/2013 R$ 328,15
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARCELA LOURE 1005383 10/12/2013 R$ 452,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005384 10/12/2013 R$ 2.126,55
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOVACI JOSE 1005385 10/12/2013 R$ 900,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (BRAULIO LUIS 1005386 10/12/2013 R$ 900,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005387 10/12/2013 R$ 2.576,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005388 10/12/2013 R$ 3.733,34
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (TRANSP.ESCOLA 1005389 10/12/2013 R$ 12.457,07
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005390 10/12/2013 R$ 1.263,34
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005391 10/12/2013 R$ 804,44
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005392 10/12/2013 R$ 48.940,51
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (SYDNEY VALADA 1005393 10/12/2013 R$ 900,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005394 10/12/2013 R$ 14.521,55
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005395 10/12/2013 R$ 6.145,46
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005396 10/12/2013 R$ 4.228,10
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CHARLENE CARO 1005397 10/12/2013 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005398 10/12/2013 R$ 2.887,50
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005399 10/12/2013 R$ 51.226,66
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CYNARA IGLEST 1005400 10/12/2013 R$ 1.800,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005401 10/12/2013 R$ 3.419,11
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIANA GONÇA 1005402 10/12/2013 R$ 1.075,55
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005403 10/12/2013 R$ 3.901,75
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005404 10/12/2013 R$ 358,80
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005405 10/12/2013 R$ 1.425,41
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005406 10/12/2013 R$ 4.162,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PETI) 1005407 10/12/2013 R$ 2.350,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PROJOVEM) 1005408 10/12/2013 R$ 1.751,47
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (P.B.F) 1005409 10/12/2013 R$ 1.600,02
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (OBRAS) 1005410 10/12/2013 R$ 10.572,07
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005411 10/12/2013 R$ 1.899,99
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005412 10/12/2013 R$ 2.531,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ROSELI DA SI 1005413 10/12/2013 R$ 632,80
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (FREDERICO BAR 1005414 10/12/2013 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARINA ALVES 1005415 10/12/2013 R$ 452,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOSE LUCAS MO 1005416 10/12/2013 R$ 452,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIA GERALDA 1005417 10/12/2013 R$ 293,80
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (VICTOR ALVES 1005418 10/12/2013 R$ 900,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (GERALDO APARE 1005419 10/12/2013 R$ 452,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADAO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 1005420 30/12/2013 R$ 742,95
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a 20 dia 1005421 30/12/2013 R$ 452,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a 20 dia 1005422 30/12/2013 R$ 452,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a 20 dia 1005423 30/12/2013 R$ 680,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a 20 dia 1005424 30/12/2013 R$ 452,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a 20 dia 1005425 30/12/2013 R$ 452,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a 20 dia 1005426 30/12/2013 R$ 452,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço com caminhao basculante na limpeza (coleta de lixo) urbama do municipio. 1005427 30/12/2013 R$ 4.000,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em fornecimento de links de internet para a manutenção das atividades da secretaria municipal de Agricultura. REF.>Mes de NOVEMBRO e DEZEMBRO. 1005428 30/12/2013 R$ 398,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em fornecimento de links de internet para a manutenção das atividades da secretaria municipal de Assistencia Social. REF.>Mes de NOVEMBRO e DEZ 1005429 30/12/2013 R$ 1.594,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em fornecimento de links de internet para a manutenção das atividades da secretaria municipal de Saúde. REF.>Mes de NOVEMBRO e DEZEMBRO. 1005430 30/12/2013 R$ 2.790,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em fornecimento de links de internet para a manutenção das atividades da secretaria municipal de Administração. REF.>Mes de NOVEMBRO e DEZEMBRO 1005431 30/12/2013 R$ 3.190,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em fornecimento de links de internet para a manutenção das atividades da secretaria municipal de Meio Ambiente. REF.>Mes de NOVEMBRO e DEZEMBRO 1005432 30/12/2013 R$ 398,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em fornecimento de links de internet para a manutenção das atividades da secretaria municipal de Educação. REF.>Mes de NOVEMBRO e DEZEMBRO. 1005433 30/12/2013 R$ 2.792,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 1.100 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA ZGZ-1122. 1005434 30/12/2013 R$ 1.870,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 1.342 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA GWI-1634. 1005435 30/12/2013 R$ 2.281,40
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 860 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA DQV-2473. 1005436 30/12/2013 R$ 1.376,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 1420 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA GWQ-4868. 1005437 30/12/2013 R$ 2.272,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 1.738 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HHB-2709. 1005438 30/12/2013 R$ 2.780,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005439 30/12/2013 R$ 490,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005440 30/12/2013 R$ 1.470,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005441 30/12/2013 R$ 490,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1005442 30/12/2013 R$ 490,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em visita tecnica , manutenção de impressora e formatação de computador atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1005443 30/12/2013 R$ 1.180,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em visita tecnica , manutenção de impressora e formatação de computador atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1005444 30/12/2013 R$ 1.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS PÚBLICAS DA SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL. 1005445 30/12/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CONDUZINDO PACIENTES À CIDADE DE GOV. VALADARES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1005446 30/12/2013 R$ 4.500,00
Valor que se empenha referente a Prestação deserviços com taxi. Atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 1005447 30/12/2013 R$ 1.999,85
Valor que se empenha pela Aquisição de gêneros alimentícios diversos para a confecção de cestas básicas, destinadas às famílias carentes do Município. 1005448 30/12/2013 R$ 3.555,40
Valor que se empenha pela Prestação de serviços com máquina pesada (Patrol) na manutenção das estradas vicinais do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. 1005449 30/12/2013 R$ 12.765,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a elaboração e digitação de documentos, atendendo as necessidades da Prefeitura Municipal. 1005450 30/12/2013 R$ 1.450,00
Valor que se empenha referente a serviços de publicidade, prestados no mês de dezembro/13 à Secretaria Municipal de Administração. 1005451 30/12/2013 R$ 4.004,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços com máquina pesada (Trator de Esteira) na manutenção das estradas vicinais do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. 1005452 30/12/2013 R$ 14.798,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE GUANHÃES, LEVAR ALUNOS PARA EXAME NA AUTO ESCOLA. CONF.COMPROVANTE. 1005453 30/12/2013 R$ 450,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a varrição, coleta, remoção, tratamento, reciclagem, separação e destinação final do lixo hospitalar. Ref. ao mês de DEZEMBRO/2013. 1005454 30/12/2013 R$ 158,22
Valor que se empenha referente a cobertura de despesas com serviços de telecomunicações, sendo os telefones:3291-1174,3291-1708 e 1739 utilizados nos PSFS do Município. 1005455 30/12/2013 R$ 468,60
Valor que se empenha referente a prestação deserviços com taxi. Atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 1005456 30/12/2013 R$ 541,65
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POE SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 1005457 30/12/2013 R$ 1.200,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de gas de cozinha destinado a manutenção do CEI (Centro Educacional Infantil). 1005458 30/12/2013 R$ 138,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de generos alimenticios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. 1005459 30/12/2013 R$ 98,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de limpeza e higienização destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1005460 30/12/2013 R$ 601,26
O valor que se empenha refere se a aquisição de generos alimenticios destinados a festa de fim de ano dos funcionarios da Secretaria Municipal de Administração. 1005461 30/12/2013 R$ 597,67
O valor que se empenha refere se a aquisição de generos alimenticios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1005462 30/12/2013 R$ 371,18
O valor que se empenha refere se a aquisição de generoas alimenticios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1005463 30/12/2013 R$ 353,79
O valor que se empenha refere se a aquisição de generos alimenticios destinados aos eventos da Secretaria Municipal de Esporte. 1005464 30/12/2013 R$ 241,80
O valor que se empenha refere se a aquisição de generos alimenticios destinados a manutencao da merenda do CEI (Centro Educacional Infantil). 1005465 30/12/2013 R$ 1.045,31
O valor que se empenha refere se a aquisição de generos alimenticios destinados a manutencao da merenda escolar do municipio. 1005466 30/12/2013 R$ 2.339,97
O valor que se empenha refere se a aquisição de generos alimenticios destinados a festa de fim de ano do PETI. 1005467 30/12/2013 R$ 750,88
O valor que se empenha refere se a aquisição de generoas alimenticios destinados as festas de fim de ano, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1005468 30/12/2013 R$ 3.620,53
O valor que se empenha refere se a aquisição de generoas alimenticios destinados as festas de fim de ano dos funcionarios da Secretaria Municipal de Obras. 1005469 30/12/2013 R$ 1.499,32
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de limpeza diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1005470 30/12/2013 R$ 171,47
O valor que se empenha refere se a aquisição de generoas alimenticios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1005471 30/12/2013 R$ 256,13
O valor que se empenha refere se a aquisição de gas de cozinha destinado a manutenção das atividades da rede municipal de ensino. 1005472 30/12/2013 R$ 460,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de generoas alimenticios destinados as festas de fim de ano dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saúde. 1005473 30/12/2013 R$ 1.493,63
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. 1005474 30/12/2013 R$ 1.787,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços funerários, referente ao translado de copos de pessoas carentes do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. 1005475 30/12/2013 R$ 1.752,00
Valor que se empenha referente a aquisição de urnas sextavadas, destinadas ao funeral de pessoas carentes da municipalidade. Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. 1005476 30/12/2013 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO. 1005477 30/12/2013 R$ 5.325,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO. 1005478 30/12/2013 R$ 3.445,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005479 30/12/2013 R$ 2.678,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005480 30/12/2013 R$ 1.718,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005481 30/12/2013 R$ 652,50
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1005482 30/12/2013 R$ 1.011,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS TRATORES A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1005483 30/12/2013 R$ 1.648,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1005484 30/12/2013 R$ 6.159,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005485 30/12/2013 R$ 7.505,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES. 1005486 30/12/2013 R$ 9.075,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. 1005487 30/12/2013 R$ 438,80
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. 1005488 30/12/2013 R$ 2.600,80
Valor que se empenha referente a aquisição de Oxigênio Medicinal 2.2 NA (Carga Cil T 10M3 e Carga Cil PP), destinados à manutenção das atividades médicas do Centro de Saúde do Município. 1005489 30/12/2013 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços na eleboração de prestação de contas mensais dos conselhos municipais atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1005490 30/12/2013 R$ 2.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A FESTA DE REVEILLON DO MUNICÍPIO. 1005491 30/12/2013 R$ 4.776,50
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços na divulgação das feirinhas em carros volantes atendendo o Setor de Cultura. 1005492 30/12/2013 R$ 1.250,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços em sonorização de pequeno porte, durante eventos promovidos pela Sec. Municipal de Administração. 1005493 30/12/2013 R$ 700,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços em sonorização de pequeno porte, durante eventos promovidos pela Sec. Municipal Educação. 1005494 30/12/2013 R$ 1.050,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços em sonorização de pequeno porte, durante eventos promovidos pela Sec. Municipal Saúde. 1005495 30/12/2013 R$ 1.050,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em sonorização de pequeno porte em eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Esporte. 1005496 30/12/2013 R$ 700,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em sonorização de pequeno porte nas Feirinhas de Conceição das Tronqueiras promovidas pela Secretaria Municipal de Cultura. 1005497 30/12/2013 R$ 350,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços com o veículo onibus placa LNE - 8829 na condução dos produtores rurais a sede de Coroaci atendendo a Secretaria Municipal de Agricultura 1005498 30/12/2013 R$ 3.795,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO 1005499 30/12/2013 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO 1005500 30/12/2013 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM EXAMES (CURVA TENSIONAL AO E RETINOGRAFIA AO). 1005501 30/12/2013 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONF COMPROVANTE EM ANEXO. 1005502 30/12/2013 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO À COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE À SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005503 30/12/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL da FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais de RESCISAO CONTRATUAL Mês de Dezembro/2013, alusiva ao Servidor JOSE LUCAS MOREIRA, conforme 1005504 30/12/2013 R$ 207,92
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL da FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais de RESCISAO CONTRATUAL Mês de Dezembro/2013, alusiva ao Servidor NILO ACACIO MARTINS, conforme 1005505 30/12/2013 R$ 207,92
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (WALTER DE ALMEIDA) 1005506 30/12/2013 R$ 14.347,83
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (AROLDO CAMPOS COELHO) 1005507 30/12/2013 R$ 5.217,39
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ADMAR FELICIO JUNIOR) 1005508 30/12/2013 R$ 1.800,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOSIAS FERREIRA DOS SANTO 1005509 30/12/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ELIAS MOUFARREG NETO) 1005510 30/12/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIA ISABEL GUIMARAES DE 1005511 30/12/2013 R$ 1.980,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CLEBER APARECIDO RIBEIRO) 1005512 30/12/2013 R$ 1.800,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (AMILCAR COELHO DE ALMEIDA) 1005513 30/12/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ADM) 1005514 30/12/2013 R$ 5.691,17
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIA APARECIDA DA SILVA) 1005515 30/12/2013 R$ 1.485,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ADESIO/EDUARDO) 1005516 30/12/2013 R$ 2.660,69
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (APOSENTADOS) 1005517 30/12/2013 R$ 12.860,01
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PENSIONISTAS) 1005518 30/12/2013 R$ 10.557,72
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (BRAZILIO/CLEUDIMAR) 1005519 30/12/2013 R$ 2.382,80
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ARLEN CRISTIANO DOS SANTO 1005520 30/12/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005521 30/12/2013 R$ 4.492,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (SORAYA MARIA COELHO SA) 1005522 30/12/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005523 30/12/2013 R$ 6.569,64
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (BIANCA BRAGA RAMOS) 1005524 30/12/2013 R$ 1.600,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005525 30/12/2013 R$ 10.709,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005526 30/12/2013 R$ 2.027,32
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005527 30/12/2013 R$ 35.936,71
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005528 30/12/2013 R$ 1.164,70
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005529 30/12/2013 R$ 15.199,87
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005530 30/12/2013 R$ 107.932,12
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (SIMONE FRANCISCA DA SILVA 1005531 30/12/2013 R$ 949,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (DALILA LEAO OLIVEIRA DE A 1005532 30/12/2013 R$ 4.900,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005533 30/12/2013 R$ 6.613,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005534 30/12/2013 R$ 30.567,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005535 30/12/2013 R$ 17.497,98
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005536 30/12/2013 R$ 4.687,18
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005537 30/12/2013 R$ 39.349,53
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005538 30/12/2013 R$ 11.251,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005539 30/12/2013 R$ 1.356,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005540 30/12/2013 R$ 7.840,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOSEMAR COELHO DE SOUZA) 1005541 30/12/2013 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (RONEY ALVES DE BRITO) 1005542 30/12/2013 R$ 904,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005543 30/12/2013 R$ 2.985,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARISA ALVES DE OLIVEIRA D 1005544 30/12/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (FMAS) 1005545 30/12/2013 R$ 3.621,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005546 30/12/2013 R$ 4.050,00
'Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005547 30/12/2013 R$ 1.220,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (GERALDO GOMES DE SOUZA) 1005548 30/12/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (OBRAS) 1005549 30/12/2013 R$ 37.822,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CLERIA MARTA LOURENÇO SAN 1005550 30/12/2013 R$ 949,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005551 30/12/2013 R$ 17.495,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOSE FELIPE DA CRUZ FILHO 1005552 30/12/2013 R$ 1.220,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005553 30/12/2013 R$ 9.560,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JARBAS GERALDO DE MENEZES 1005554 30/12/2013 R$ 1.831,47
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MILTON RODRIGUES DALVINO) 1005555 30/12/2013 R$ 271,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CARLOS HENRIQUE PEREIRA D 1005556 30/12/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005557 30/12/2013 R$ 4.762,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ONESIMO RODRIGUES DE ANDR 1005558 30/12/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ADRIANA MARQUES GONÇALVES 1005559 30/12/2013 R$ 878,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ELSON ALVES DA SILVA) 1005560 30/12/2013 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (DESPORTO AMADOR) 1005561 30/12/2013 R$ 3.377,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinados a instalação de mata burros nas estradas vicinais do municipio. 1005564 30/12/2013 R$ 7.906,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de taboas destinados a instalação de mata burros nas estradas vicinais do municipio. 1005565 30/12/2013 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 1005566 30/12/2013 R$ 1.471,25
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1005567 30/12/2013 R$ 497,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1005568 30/12/2013 R$ 2.852,21
O valor que se refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1005569 30/12/2013 R$ 766,80
O valor que se refere se a aquisição de materiais de enfermagens, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1005570 30/12/2013 R$ 711,45
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de limpeza destinado a manutenção da limpeza piublica. 1005571 30/12/2013 R$ 1.918,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de limpeza destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. 1005572 30/12/2013 R$ 355,40
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de limpeza destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Educação. 1005573 30/12/2013 R$ 628,60
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a veiculação de materia no jornal Conexão. Atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1005575 30/12/2013 R$ 1.100,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a coordenação do 2º Seminário de Planejamento estratégico. Atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1005576 30/12/2013 R$ 4.004,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE,CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 1005577 30/12/2013 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE,CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 1005578 30/12/2013 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a Serviços de assessoria em comunicação prestados no mês de Dezembro à Secretaria Municipal de Administração. 1005579 30/12/2013 R$ 4.004,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de despachante em transferencia de veículos para o Municipio de Coroaci atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1005580 30/12/2013 R$ 5.850,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos éticos, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1005581 30/12/2013 R$ 12.983,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS. 1005583 30/12/2013 R$ 1.800,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços referente a 2º medição dos reparos de calçamento em diverças ruas da sede e distrito de Coroaci. 1005584 30/12/2013 R$ 93.521,56
Valor que se empenha refere-se DIFERENÇA SALARIAL (Complemento) da FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos 1005585 30/12/2013 R$ 384,28
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a 10 (DEZ) dias do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (Aux.Serv.Obras). 1005587 30/12/2013 R$ 316,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a 10 (DEZ) dias do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (Aux.Obras Serv). 1005588 30/12/2013 R$ 226,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a 10 (DEZ) dias Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (Pedreiro) 1005590 30/12/2013 R$ 271,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a 10 (DEZ) dias do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (Vigia). 1005591 30/12/2013 R$ 293,80
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a 10 (DEZ) dias do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (Aux.Obras Serv). 1005592 30/12/2013 R$ 226,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a 10 (DEZ) dias do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (Aux.Obras Serv). 1005593 30/12/2013 R$ 226,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a 10 (DEZ) dias do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (Aux.Obras Serv). 1005594 30/12/2013 R$ 226,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a 10 (DEZ) dias do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (Aux.Obras Serv). 1005595 30/12/2013 R$ 226,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a 10 (DEZ) dias do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (Aux.Oper.Máq.Pesa 1005596 30/12/2013 R$ 316,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a 10 (DEZ) dias do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (Gari). 1005597 30/12/2013 R$ 316,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a 10 (DEZ) dias do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (Gari). 1005598 30/12/2013 R$ 316,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a 10 (DEZ) dias do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (Zel.Cemitério). 1005599 30/12/2013 R$ 316,40
Valor que se empenha pela aquisição de Oxigênio medicinal 2.2 NA (Carga 10m3 e 3 cil G). Atendendo as necessidades do Centro de Saúde do Município. 1005600 30/12/2013 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005601 30/12/2013 R$ 1.056,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL de Dezembro/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humano 1005602 30/12/2013 R$ 963,28
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL de Dezembro/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humano 1005603 30/12/2013 R$ 546,83
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL de Dezembro/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humano 1005604 30/12/2013 R$ 258,54
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL de Dezembro/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humano 1005605 30/12/2013 R$ 176,97
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL de Dezembro/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humano 1005606 30/12/2013 R$ 2.740,55
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL de Dezembro/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humano 1005607 30/12/2013 R$ 10.721,01
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL de Dezembro/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humano 1005608 30/12/2013 R$ 198,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL de Dezembro/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humano 1005609 30/12/2013 R$ 5.691,97
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL de Dezembro/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humano 1005610 30/12/2013 R$ 635,25
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL de Dezembro/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humano 1005611 30/12/2013 R$ 9.350,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL de Dezembro/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humano 1005612 30/12/2013 R$ 988,82
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL de Dezembro/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humano 1005613 30/12/2013 R$ 840,26
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL de Dezembro/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humano 1005614 30/12/2013 R$ 78,93
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL de Dezembro/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humano 1005615 30/12/2013 R$ 310,25
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL de Dezembro/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humano 1005616 30/12/2013 R$ 1.234,77
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL de Dezembro/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humano 1005617 30/12/2013 R$ 517,08
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL de Dezembro/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humano 1005618 30/12/2013 R$ 385,32
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL de Dezembro/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humano 1005619 30/12/2013 R$ 3.638,79
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL de Dezembro/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humano 1005620 30/12/2013 R$ 231,44
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL de Dezembro/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humano 1005621 30/12/2013 R$ 262,63
Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços como Motorista da Prefeitura Municipal, pela necessidade de atender a grande demanda de viagens na sede, Distritos e Comunidades Rurais, sendo a 1005622 30/12/2013 R$ 121,14
Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços como Motorista da Prefeitura Municipal, pela necessidade de atender a grande demanda de viagens na sede, Distritos e Comunidades Rurais, sendo a 1005623 30/12/2013 R$ 336,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005624 30/12/2013 R$ 3.156,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005625 30/12/2013 R$ 1.147,82
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005626 30/12/2013 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005627 30/12/2013 R$ 396,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005628 30/12/2013 R$ 1.056,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005629 30/12/2013 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005630 30/12/2013 R$ 326,27
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (FMS) 1005631 30/12/2013 R$ 1.286,82
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005632 30/12/2013 R$ 447,48
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005633 30/12/2013 R$ 1.551,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (OBRAS) 1005634 30/12/2013 R$ 1.137,30
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005635 30/12/2013 R$ 719,66
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005636 30/12/2013 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (DESPORTO AMA 1005637 30/12/2013 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento do Servidor Municipal mencionado, correspondente á 10 (Déz) dias do Mês de DEZEMBRO de 2013, conforme comprovante anexo. 1005638 30/12/2013 R$ 300,10
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (J.S.M) 1005639 30/12/2013 R$ 74,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005640 30/12/2013 R$ 217,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ADM) 1005641 30/12/2013 R$ 1.082,06
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005642 30/12/2013 R$ 1.086,27
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005643 30/12/2013 R$ 754,98
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MERENDA ESCO 1005644 30/12/2013 R$ 176,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005645 30/12/2013 R$ 1.177,99
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005646 30/12/2013 R$ 214,41
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005647 30/12/2013 R$ 3.928,18
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005648 30/12/2013 R$ 13.099,02
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (F.M.S) 1005649 30/12/2013 R$ 5.392,05
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005650 30/12/2013 R$ 673,49
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PSF) 1005651 30/12/2013 R$ 2.524,45
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005652 30/12/2013 R$ 1.237,61
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005653 30/12/2013 R$ 845,92
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005654 30/12/2013 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005655 30/12/2013 R$ 99,44
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005656 30/12/2013 R$ 320,69
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (FMAS) 1005657 30/12/2013 R$ 480,41
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (OBRAS) 1005658 30/12/2013 R$ 7.472,23
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005659 30/12/2013 R$ 523,82
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1005660 30/12/2013 R$ 96,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (DESPORTO AMA 1005661 30/12/2013 R$ 371,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2013. 1005662 30/12/2013 R$ 1.725,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. 1005663 30/12/2013 R$ 3.126,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2013. 1005664 30/12/2013 R$ 3.276,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2013. 1005665 30/12/2013 R$ 1.782,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE NOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2013. 1005666 30/12/2013 R$ 1.495,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2013. 1005667 30/12/2013 R$ 1.204,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2013. 1005668 30/12/2013 R$ 2.875,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. 1005669 30/12/2013 R$ 5.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. 1005670 30/12/2013 R$ 3.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. 1005671 30/12/2013 R$ 3.266,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASMINISTRAÇÃO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. 1005672 30/12/2013 R$ 3.395,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. 1005673 30/12/2013 R$ 5.637,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. 1005674 30/12/2013 R$ 4.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. 1005675 30/12/2013 R$ 2.639,25
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamento para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1005676 30/12/2013 R$ 176,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2013. 1005677 30/12/2013 R$ 2.182,70
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a 10 dia 1005678 30/12/2013 R$ 226,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a 10 dia 1005679 30/12/2013 R$ 226,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente á 10 dia 1005680 30/12/2013 R$ 340,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a 10 dia 1005681 30/12/2013 R$ 226,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de assessoria jurídica. Referente aos meses de Dezembro de 2013. 1005682 30/12/2013 R$ 1.500,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividade 1005683 30/12/2013 R$ 54,94
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades 1005684 30/12/2013 R$ 80,26
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês NOVEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> LUCAS MEND 1005685 30/12/2013 R$ 2.460,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Pedreiro no Distrito (sede e adjacencias) de Conceição das Tronqueiras, município de Coroaci, referente á 10 (Dez) Dias do Mês DEZEMBRO do corrente a 1005686 30/12/2013 R$ 360,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de ajudante de pedreiro no Distrito (sede e adjacencias) de Conceição das Tronqueiras, município de Coroaci, referente á 10 (Dez) dias do Mês DEZEMBRO d 1005687 30/12/2013 R$ 226,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a 10 (Dez) dias do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (WELINTON PEREIRA D 1005688 30/12/2013 R$ 309,40