| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1004948 |
02/12/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1004949 |
02/12/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com Pera para Eletro e Eletrodo Precordial, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. |
1004950 |
02/12/2013 |
R$ 118,20 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.280 Km rodados com o veículo Kombi placa HLN-0205. |
1004951 |
02/12/2013 |
R$ 5.248,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Administração. |
1004952 |
02/12/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Agua potavel para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM, r |
1004953 |
02/12/2013 |
R$ 20,17 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua Nico Pimenta nº83, Dist.São Sebastião Bugre, utilizado nas atividades do C.E.I-C |
1004954 |
02/12/2013 |
R$ 47,07 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Quinze de Novembro nº47, centro de Coroaci utilizado nas atividades do Centr |
1004955 |
02/12/2013 |
R$ 222,46 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de consumos diversos destinados a manutenção das escolas da municipalidade. |
1004956 |
02/12/2013 |
R$ 23.922,30 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços na eleboração de prestação de contas mensais dos conselhos municipais atendendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1004957 |
02/12/2013 |
R$ 2.350,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Agua potavel para o imóvel localizado á Praça Cel.Manoel Lage nº05,utilizado nas atividades da Farmácia de Minas Contemporãn |
1004958 |
02/12/2013 |
R$ 121,60 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de manutenção (limpeza em geral de rede) do sistema de esgotos de parte do loteamento Recanto Verde, localizado no bairro Nova Esperança, e também em ou |
1004959 |
02/12/2013 |
R$ 1.087,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á RESTITUIÇÃO do imposto ITBI ao favorecido, quitado em 30/09 do corrente exercício (DAM 0003247, por motivo de cancelamento de negociação de imóvel localizado na sede d |
1004960 |
02/12/2013 |
R$ 756,13 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2012 e 2013, alusivo ao veículo VW/15.190 EOD ESCOLAR HD, Placa HKQ-8403, Chassis nº 9532E82WXDR304654, utilizado nas atividad |
1004961 |
02/12/2013 |
R$ 311,21 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Pedreiro no Distrito (sede e adjacencias) de Conceição das Tronqueiras, município de Coroaci, referente ao mês de Novembro do corrente ano, haja vist |
1004962 |
02/12/2013 |
R$ 1.080,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de ajudante de pedreiro no Distrito (sede e adjacencias) de Conceição das Tronqueiras, município de Coroaci, referente ao mês de Novembro do corrente an |
1004963 |
02/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O valor que empenha refere se a aquisição de generos alimenticios (carnes) destinados a comemoranção dos dias dos professores e a familia na escola, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1004964 |
02/12/2013 |
R$ 776,35 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço com caminhao basculante na limpeza (coleta de lixo) urbama do municipio. |
1004965 |
02/12/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1004966 |
02/12/2013 |
R$ 530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE SALPINGECTOMIA BILATERAL). |
1004967 |
02/12/2013 |
R$ 339,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adintamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 10 a 11/12/2013. Levar paciente para tratamento de saúde. |
1004968 |
02/12/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2012 e 2013, alusivo ao veículo VW/15.190 EOD E.S ORE, Placa HKQ-8397, Chassis nº 9532E82W7DR301226, utilizado nas atividades |
1004969 |
02/12/2013 |
R$ 311,21 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2012 e 2013, alusivo ao veículo CITROEN/JUMPER M33M 235, Placa HLF-9848, Chassis nº 935ZBWMMBD2096659, utilizada no atendiment |
1004970 |
02/12/2013 |
R$ 351,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004971 |
02/12/2013 |
R$ 199,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS ÀS COMEMORAÇÕES DA "SEMANA DA FAMÍLIA NA ESCOLA". |
1004972 |
02/12/2013 |
R$ 476,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS À MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM. |
1004973 |
02/12/2013 |
R$ 933,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI. |
1004974 |
02/12/2013 |
R$ 1.944,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004975 |
02/12/2013 |
R$ 244,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS À EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL). |
1004976 |
02/12/2013 |
R$ 379,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL. |
1004977 |
02/12/2013 |
R$ 735,16 |
|
| O valor que empenha refere se a aquisição de generos alimenticios (carnes) destinados a inauguração do predio da prefeitura. |
1004978 |
02/12/2013 |
R$ 2.035,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL. |
1004979 |
02/12/2013 |
R$ 2.650,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA E FRANGO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL. |
1004980 |
02/12/2013 |
R$ 717,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS À EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL) . |
1004981 |
02/12/2013 |
R$ 1.846,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (CARNE BOVINA E FRANGO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004982 |
02/12/2013 |
R$ 2.528,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (HORTIFRUTI), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004983 |
02/12/2013 |
R$ 2.360,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004984 |
02/12/2013 |
R$ 10.612,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004985 |
02/12/2013 |
R$ 1.334,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004986 |
02/12/2013 |
R$ 264,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E UTENSÍLIOS PARA COZINHA. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1004987 |
02/12/2013 |
R$ 1.635,69 |
|
| O valor que empenha refere se a aquisição de generos alimenticios (carnes) destinado a manutenção das atividade do CEI (Centro Educacional Infantil). |
1004988 |
02/12/2013 |
R$ 584,50 |
|
| O valor que empenha refere se a aquisição de generos alimenticios (carnes) destinado a manutenção da merendo escolar do municipio. |
1004989 |
02/12/2013 |
R$ 2.283,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUAS DA PRAÇA JOSÉ OLEGÁRIO DOS REIS. |
1004990 |
02/12/2013 |
R$ 14.136,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. |
1004991 |
02/12/2013 |
R$ 2.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA DOS PROJETOS: PACTO E PROGEA. ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004992 |
02/12/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (COLONOSCOPIA). |
1004993 |
04/12/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CERATOSCOPIA COMPUTADORIZADA E PAQUIMETRIA). |
1004994 |
04/12/2013 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (MANUTENÇÃO DO APARELHO AUDITIVO). |
1004995 |
04/12/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA MÉDICA) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1004996 |
04/12/2013 |
R$ 120,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d |
1004997 |
04/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d |
1004998 |
04/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d |
1004999 |
04/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d |
1005000 |
04/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d |
1005001 |
04/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d |
1005002 |
04/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de despachante em transferencia de veículos para o Municipio de Coroaci atendendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1005003 |
04/12/2013 |
R$ 5.250,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiaantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 10 a 11/12/2013. Acompanhar o paciente Daniel para tratamento de saúde. |
1005004 |
04/12/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiaantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 10 a 11/12/2013. Acompanhar o paciente Daniel para tratamento de saúde. |
1005005 |
04/12/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d |
1005006 |
04/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d |
1005007 |
04/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de Coleta de Lixo no Distrito de Conceição de Tronqueiras com o Caminhão basculante placa GSH - 2089. |
1005008 |
04/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços médicos na área de ginecologia, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1005009 |
04/12/2013 |
R$ 5.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHÃO PLACA GVP-3452, TRANSPORTANDO CASCALHO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. |
1005010 |
04/12/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHÃO PLACA BWH-8170, TRANSPORTANDO CASCALHO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. |
1005011 |
04/12/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHÃO PLACA GPW-7493, TRANSPORTANDO CASCALHO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. |
1005012 |
04/12/2013 |
R$ 3.045,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de assessoria jurídica. Referente aos meses de outubro e novembro de 2013. |
1005013 |
04/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Ipatinga dia 29/11/2013, para reunião com o delegado da 12ª DELSM. |
1005014 |
04/12/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL. |
1005015 |
04/12/2013 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1005016 |
04/12/2013 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005017 |
04/12/2013 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005018 |
04/12/2013 |
R$ 610,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente ao Mês d |
1005019 |
04/12/2013 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS - CONTEPORÂNEA. |
1005020 |
04/12/2013 |
R$ 29.938,85 |
|
| Valor que se empenha pela aquisição de Oxigênio medicinal 2.2 NA. Atendendo as necessidades do Centro de Saúde do Município. |
1005021 |
04/12/2013 |
R$ 210,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. |
1005022 |
04/12/2013 |
R$ 4.702,03 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinado a manutenção das escolas do municipio. |
1005023 |
04/12/2013 |
R$ 8.716,50 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. |
1005024 |
04/12/2013 |
R$ 4.307,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES E A FAMILIA NA ESCOLA. |
1005025 |
04/12/2013 |
R$ 650,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005026 |
04/12/2013 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005027 |
04/12/2013 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005028 |
04/12/2013 |
R$ 1.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005029 |
04/12/2013 |
R$ 490,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços com máquina pesada (trator de esteira) na manutenção das estradas vicinais do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. |
1005030 |
04/12/2013 |
R$ 18.522,00 |
|
| Valor que se empenha Referente a 3ª medição da obra de construção de 02 portais com cats e implantação de infraestrutura turística na área de eventos do Município. |
1005031 |
04/12/2013 |
R$ 88.230,58 |
|
| O valor que se empenha refere se aquisição de materiais graficos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
1005032 |
04/12/2013 |
R$ 2.640,00 |
|
| O valor que se empenha refere se aquisição de materiais graficos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. |
1005033 |
04/12/2013 |
R$ 6.919,70 |
|
| O valor que se empenha refere se aquisição de materiais graficos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
1005034 |
04/12/2013 |
R$ 7.505,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em manutenção preventiva e corretiva atendendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1005035 |
04/12/2013 |
R$ 1.060,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades |
1005036 |
04/12/2013 |
R$ 60,17 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Nefrologista) na cidade de Belo Horizonte. |
1005037 |
06/12/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 12 A 13/12/2013. LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO. |
1005038 |
06/12/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 15 A 16/12/2013. LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO. |
1005039 |
06/12/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
1005040 |
06/12/2013 |
R$ 995,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 13 A 14/12/2013. PARTICIPAR DO "DIA DO BASTA". |
1005041 |
06/12/2013 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES COM OTORRINOLARINGOLOGISTA). |
1005042 |
06/12/2013 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROLOGISTA). |
1005043 |
06/12/2013 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços na condução coletiva de pacientes à CISDOCE. Atendendo a Secrtetaria Municipal de Saude. |
1005044 |
06/12/2013 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005045 |
06/12/2013 |
R$ 1.140,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços médicos na área de ginecologia, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1005046 |
09/12/2013 |
R$ 1.600,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades |
1005047 |
09/12/2013 |
R$ 21,98 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica p/ imóvel localizado na Comunidade Rural do Remigio, utilizado nas atividades do PETI-Proprama Erradicação |
1005048 |
09/12/2013 |
R$ 11,06 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Euvêncio Gomes Batista nº49/15, Dist. Conceição Tronqueiras, utilizado nas a |
1005049 |
09/12/2013 |
R$ 45,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE VITÓRIA-ES, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA |
1005050 |
09/12/2013 |
R$ 204,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1005051 |
12/12/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, referente a despesas diversas com os atletas da escolinha de futebol sub-12, sub-15 e sub-17 em jogos na cidade de Guanhães. |
1005052 |
12/12/2013 |
R$ 675,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. |
1005053 |
12/12/2013 |
R$ 64,00 |
|
| valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. |
1005054 |
12/12/2013 |
R$ 8.328,87 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. |
1005055 |
12/12/2013 |
R$ 967,10 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. |
1005056 |
12/12/2013 |
R$ 2.985,28 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. |
1005057 |
12/12/2013 |
R$ 432,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. |
1005058 |
12/12/2013 |
R$ 60,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados à manutenção da merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. |
1005059 |
12/12/2013 |
R$ 4.254,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. |
1005060 |
12/12/2013 |
R$ 634,50 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. |
1005061 |
12/12/2013 |
R$ 270,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (eletroencefalograma). |
1005062 |
12/12/2013 |
R$ 75,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a aquisição de suplemento alimentar (leite em pó). |
1005063 |
12/12/2013 |
R$ 50,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao auxílio natalidade, por se tratar de família cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1005064 |
12/12/2013 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte levar mudança e Poços de Caldas buscar mudança dias 17 a 20/12/2013. |
1005065 |
12/12/2013 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com reboque e diária dos veículos placas: HLF-9460 e HLF-9459, apreendidos pela polícia rodoviária. |
1005066 |
16/12/2013 |
R$ 2.456,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário , destinado a cobertura de gastos com enfeites natalinos para as comemorações no Distrito de Tronqueiras. |
1005067 |
16/12/2013 |
R$ 791,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento, destinado a cobertura de gastos com os atletas da Escolinha de Futebol em jogo na cidade de Virginópolis. |
1005068 |
16/12/2013 |
R$ 591,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME DE TOMGRAFIA). |
1005069 |
16/12/2013 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com funeral. Por se tratar de família cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1005070 |
16/12/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Nefropediatra) na cidade de Belo Horizonte. |
1005071 |
16/12/2013 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 18 a 19/12/2013, levar paciente para consulta médica. |
1005072 |
16/12/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1005073 |
16/12/2013 |
R$ 1.925,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1005074 |
16/12/2013 |
R$ 1.625,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005075 |
16/12/2013 |
R$ 1.549,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005076 |
16/12/2013 |
R$ 2.253,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005077 |
16/12/2013 |
R$ 3.235,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005078 |
16/12/2013 |
R$ 973,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCOLARES E DE EXPEDINTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL. |
1005079 |
16/12/2013 |
R$ 3.759,93 |
|
| O valor que se empenha refere se aquisição de pneus 175/70 R 14 e 205/70R15 para manutenção das Ambulancias Doblos e sprinter Jumper da Secretaria Municipal de Saúde. |
1005080 |
16/12/2013 |
R$ 4.352,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de pneu 16.9-24.12.para a retro escavadeira atendendo a Secretaria Municipal de Obras. |
1005081 |
16/12/2013 |
R$ 6.600,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de peças de reposição para manutençao do veiculo onibus escolar V/W 15.190 placa HKQ - 8388, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1005082 |
16/12/2013 |
R$ 15.515,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de despesas com viagem à cidadede Peçanha dia 10/12/2013, registar e arquivar documentos no Cartório de Registros de Títulos |
1005083 |
16/12/2013 |
R$ 61,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços com máquina pesada (Retroescavadeira) na manutenção das estradas vicinais do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. |
1005084 |
16/12/2013 |
R$ 7.000,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços com máquina pesada (Patrol) na manutenção das estradas vicinais do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. |
1005085 |
16/12/2013 |
R$ 20.010,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços mecanicos, eletricos e retifica na manutençao do veiculo onibus escolar V/W 15.190 placa HKQ - 8388, atendendo a Secretaria Municipal de Educaç |
1005086 |
16/12/2013 |
R$ 2.310,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de servoços mecanicos, eletricos,retificas e molas na manutençao do veiculo caminhao basculante ford cargo 1717 placa HMH - 0324, atendendo a Secretaria Mu |
1005087 |
16/12/2013 |
R$ 3.150,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços mecânicos, elétricos, alinhamento, balanceamento, cambagem, retificas e molas na manutenção do veiculo veiculo Fiat uno placa HLF - 9461, atend |
1005088 |
16/12/2013 |
R$ 4.590,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1005089 |
16/12/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1005090 |
16/12/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Vacina Candivac). |
1005091 |
16/12/2013 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tratamento Oftalmológico). |
1005092 |
16/12/2013 |
R$ 245,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Cirurgia de Laqueadura). |
1005093 |
16/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (tratamento oftalmológico) para o paciente Josimar Ferreira Alves. |
1005094 |
16/12/2013 |
R$ 245,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 19 a 20/12/2013. Assinar convênio na Secretaria Estadual de Saúde. |
1005095 |
16/12/2013 |
R$ 920,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destindo a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Cirurgia para Osteoplastia e Discoplastia da ATM Bilateral). |
1005096 |
16/12/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimeto de numerário, destinado a cobertura de gastos com enfeites natalinos para o prédio da prefeitura municipal. |
1005097 |
10/12/2013 |
R$ 1.556,80 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de peças para reposição na manutençao do veiculo caminhao basculante ford cargo 1717 placa HMH - 0324, atendendo a Secretaria Municipal de Obras. |
1005098 |
16/12/2013 |
R$ 3.950,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de peças de reposiçao destinado a manutençao do veiculo fiat uno placa HLF - 9461, atendendo a Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1005099 |
16/12/2013 |
R$ 2.904,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de peças de reposição destinado a manutenção do veiculo Fiat uno placa HLF - 6347, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1005100 |
16/12/2013 |
R$ 309,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de alinahmento, balanceamento e cambagem na manutenção do veiculo fiat uno placa HLF - 6347, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1005101 |
16/12/2013 |
R$ 150,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de peças de reposição destinado a manutenção do veiculo doblo placa HMH - 7035, atendendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1005102 |
16/12/2013 |
R$ 2.093,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, eletrico, mecanico e lanternagem, destinado a manutenção do veiculo doblo placa HMH - 7035, atendendo a Secretar |
1005103 |
16/12/2013 |
R$ 5.575,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de pneus destinado a manutenção do veiculo fiat palio placa HLF - 9467, atendendo a Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1005104 |
16/12/2013 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 10 a 11/12/2013. Levar paciente para tratamento. |
1005106 |
16/12/2013 |
R$ 150,37 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 15 a 16/12/2013. Levar paciente para tratamento. |
1005107 |
16/12/2013 |
R$ 150,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinados a construção de um poço arteziano na comunidade do Sao Domingos. |
1005108 |
16/12/2013 |
R$ 1.688,64 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de um tanque de marmore destinado a manutenção da escola da comunidade do Indaia. |
1005109 |
16/12/2013 |
R$ 90,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria municipal de Obras. |
1005110 |
16/12/2013 |
R$ 2.357,30 |
|
| O valor que se empenha refere se aos serviços prestados no mes de novembro a Secretaria Municipal de Administração. |
1005111 |
16/12/2013 |
R$ 4.004,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de taxi na condução de pacientes às cidades de Gov.Valadares. Atentendendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1005112 |
16/12/2013 |
R$ 2.676,05 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras |
1005113 |
16/12/2013 |
R$ 4.515,16 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de uma caixa de agua TIPO TANQUE e tubos, para manutenção das atividade da Secretaria Municipal de Obas. |
1005114 |
16/12/2013 |
R$ 2.604,80 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de assessoria em licitação. Ref. ao mês de dezembro/2013, atendendo a Sec. Municipal de Administração. |
1005115 |
16/12/2013 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS. CONF.COMPROVANTE. |
1005116 |
19/12/2013 |
R$ 360,00 |
|
| Valor que se empenha referente á Restituição de Saldo não aplicado referente ao Convênio nº 728/2011/SEGOV/PADEM, firmado entre o Município de Coroaci e a referida Secretaria, objetivando a aquisição |
1005117 |
19/12/2013 |
R$ 1.127,39 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, referente a aquisição de lâmpadas, destinadas à iluminação da Praça central. Conf.Comprovante. |
1005118 |
19/12/2013 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a gastos com abastecimento, alimentação e revisão de motocicletas. Atendendo as necessidades da Prefeitura Municipal. |
1005119 |
19/12/2013 |
R$ 704,21 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Educação Ref. ao mês de dezembro/2013. |
1005120 |
19/12/2013 |
R$ 1.500,69 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Saúde. Ref. ao mês de dezembro/2013. |
1005121 |
19/12/2013 |
R$ 2.090,32 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Fazenda. Ref. ao mês de dezembro/2013. |
1005122 |
19/12/2013 |
R$ 2.926,44 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de soldador (máquinas pesadas em geral), destinado para manutenção de veículos utilizados nos serviços de obras da municipalidade no decorrer do mês de |
1005123 |
19/12/2013 |
R$ 1.512,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de soldador em máquinas pesadas e outros veículos diversos, utilizados nos serviços de obras da municipalidade no decorrer do mês de Novembro de 2013, h |
1005124 |
19/12/2013 |
R$ 1.520,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 17 a 20/12/13. Levando paciente para tratamento de saúde. |
1005125 |
20/12/2013 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de natureza contábil, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração Ref. ao mês de dezembro/2013 |
1005126 |
20/12/2013 |
R$ 3.344,51 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.968 Km rodados com o veículo Kimbi placa HLN-5903. |
1005127 |
20/12/2013 |
R$ 3.148,80 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.624 Km rodados com o veículo kombi placa HNK-1106. |
1005128 |
20/12/2013 |
R$ 2.598,40 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Ecodopplercardiograma). |
1005129 |
20/12/2013 |
R$ 230,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços médicos na área de ginecologia, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1005130 |
20/12/2013 |
R$ 640,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.848 Km rodados com o veículo Besta placa GQX-0400. |
1005131 |
20/12/2013 |
R$ 4.556,80 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2366 Km rodados com o veículo Van placa GNU-1907. |
1005132 |
20/12/2013 |
R$ 4.069,52 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.780 Km rodados com o veículo Kombi placa GYS-0173. |
1005133 |
20/12/2013 |
R$ 6.048,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.801 Km rodados com o veículo Kombi placa HEQ-3511. |
1005134 |
20/12/2013 |
R$ 6.081,60 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.129 Km rodados com o veículo Kombi placa HKJ-5248. |
1005135 |
20/12/2013 |
R$ 5.068,98 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.598 Km rodados com o veículo Kombi placa HFS-9053. |
1005136 |
20/12/2013 |
R$ 4.286,70 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.133 Km rodados com o veículo Kombi placa HCH-0198. |
1005137 |
20/12/2013 |
R$ 3.412,80 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.436 Km rodados com o veículo Kombi placa HMM-2346. |
1005138 |
20/12/2013 |
R$ 3.897,60 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.646 Km rodados com o veículo Kombi placa HFH-6118. |
1005139 |
20/12/2013 |
R$ 4.233,60 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.583 Km rodados com o veículo Kombi placa GWQ-4868. |
1005140 |
20/12/2013 |
R$ 4.132,80 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.100 Km rodados com o veículo Kombi placa ZGZ-1122. |
1005141 |
20/12/2013 |
R$ 3.570,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.562 Km rodados com o veículo Besta placa GWI-1634. |
1005142 |
20/12/2013 |
R$ 4.355,40 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.318 Km rodados com o veículo Kombi placa HHB-2709. |
1005143 |
20/12/2013 |
R$ 5.308,80 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.806 Km rodados com o veículo Kombi placa DQV-2473. |
1005144 |
20/12/2013 |
R$ 2.889,60 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.569 Km rodados com o veículo Kombi placa HKJ-5248. |
1005145 |
20/12/2013 |
R$ 2.541,78 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1449,5 Km rodados com o veículo Van placa GNU-1907. |
1005146 |
20/12/2013 |
R$ 2.493,14 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 3.380 Km rodados com o veículo kombi placa HCU-9168. |
1005147 |
20/12/2013 |
R$ 5.408,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.152 Km rodados com o veículo Besta placa GQX-0400. |
1005148 |
20/12/2013 |
R$ 1.843,20 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestaçao de serviços graficos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1005149 |
20/12/2013 |
R$ 13.272,30 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.800 km rodados com o veículo Kombi placa GZF-2739. |
1005150 |
20/12/2013 |
R$ 2.880,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.800 km rodados com o veículo Kombi placa HAI-7797. |
1005151 |
20/12/2013 |
R$ 2.880,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 4.000 km rodados com o veículo Kombi placa HJI-6044. |
1005152 |
20/12/2013 |
R$ 6.400,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 4.160 km rodados com o veículo Kombi placa HNA-9082. |
1005153 |
20/12/2013 |
R$ 6.739,20 |
|
| O valor que se empenha referente a prestação de serviços em gravação de anuncios para divulgação de eventos em carros volantes atendendo a Secretaria Municipal de Esporte. |
1005154 |
20/12/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005155 |
20/12/2013 |
R$ 845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. |
1005156 |
20/12/2013 |
R$ 615,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL COMUNS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005157 |
20/12/2013 |
R$ 763,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFO, LUBRIFICANTE E COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10). DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005158 |
20/12/2013 |
R$ 9.254,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM). DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO. |
1005159 |
20/12/2013 |
R$ 2.714,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM). DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO. |
1005160 |
20/12/2013 |
R$ 4.894,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM). DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005161 |
20/12/2013 |
R$ 3.129,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL COMUNS). DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1005162 |
20/12/2013 |
R$ 6.090,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL COMUNS). DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005163 |
20/12/2013 |
R$ 2.090,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E DIESEL COMUM). DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005164 |
20/12/2013 |
R$ 7.513,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E COMBUSTÍVEL (GASOLINA). DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005165 |
20/12/2013 |
R$ 705,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM). DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005166 |
20/12/2013 |
R$ 1.908,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10). DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO. |
1005167 |
20/12/2013 |
R$ 11.968,96 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.260 Km rodados com veículo placa GZF-2739. |
1005168 |
20/12/2013 |
R$ 2.016,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.260 Km rodados com veículo placa HAI-7797. |
1005169 |
20/12/2013 |
R$ 2.016,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.288 Km rodados com veículo Kombi placa HNA-9082. |
1005170 |
20/12/2013 |
R$ 3.706,56 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.200 Km rodados com veículo Kombi placa HJI-6044. |
1005171 |
20/12/2013 |
R$ 3.520,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.268 Km rodados com veículo Kombi placa GYS-0173. |
1005172 |
20/12/2013 |
R$ 3.628,80 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 990 Km rodados com veículo Kombi placa HCH-0198. |
1005173 |
20/12/2013 |
R$ 1.584,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.044 Km rodados com veículo Kombi placa HMM-2346. |
1005174 |
20/12/2013 |
R$ 1.670,40 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.378 Km rodados com veículo Kombi placa HFH-6118. |
1005175 |
20/12/2013 |
R$ 2.204,80 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.265 Km rodados com veículo Kombi placa HFS-9053. |
1005176 |
20/12/2013 |
R$ 2.087,25 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Coleta de Lixo no Distrito de Conceição de Tronqueiras com o Caminhão basculante placa GSH - 2089. |
1005177 |
26/12/2013 |
R$ 2.000,10 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Auxiliar de Serv. e Obras junto a Secretaria Munic.de Obras, na manutenção (limpeza, etc.) em diversos logradouros da municipalidade, no decorrer do |
1005178 |
26/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, referente a condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 1.606 Km rodados com o veículo Kombi placa LUL-2678. |
1005179 |
26/12/2013 |
R$ 2.569,60 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos eticos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1005180 |
26/12/2013 |
R$ 12.987,73 |
|
| Valor que se empenha referente a Serviços de locação de palco, sonorização, tendas 6x6, placas lambri, tendas 3x3 e banheiros químicos. Destinados as comemorações da festa de reveillon no Município. |
1005181 |
26/12/2013 |
R$ 21.577,32 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a mídia escrita, hospedagem e alimentação. Destinados as comemorações do reveillon no Município. |
1005182 |
26/12/2013 |
R$ 5.520,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente ao show musical da banda "Forrozão Fissura", a realizar-se dia 28/12/2013 na festa de reveillon do Município. |
1005183 |
26/12/2013 |
R$ 13.000,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente ao show musical da banda "Made in Bahia", a realizar-se dia 31/12/2013 na festa de reveillon do Município. |
1005184 |
26/12/2013 |
R$ 13.200,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente ao show musical da banda "Oz Canas", a realizar-se dia 30/12/2013 na festa de reveillon do Município. |
1005185 |
26/12/2013 |
R$ 7.200,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais permanentes ( guarda roupas, maquina de lavar, berços, geladeiras, etc.) destinado a manuteção dos CEI (Centro Educacional Infantil). |
1005186 |
26/12/2013 |
R$ 15.176,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Auxiliar de Serv. e Obras junto a Secretaria Munic.de Obras, na manutenção (limpeza, etc.) em diversos logradouros da municipalidade, no decorrer do |
1005187 |
26/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 19 a 20/12/2013, acompanhar a assinatura de convênio na Secretaria Esta |
1005188 |
26/12/2013 |
R$ 281,55 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços médicos na área de cardiologia, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1005189 |
26/12/2013 |
R$ 7.680,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado a cobertura de gastos com peças mecânicas diversas, utilizadas nas máquinas pesadas a serviço da Sec. Municipal de Obras. Conf.Comprovan |
1005190 |
26/12/2013 |
R$ 375,20 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de transporte, na condução de alunos da rede municipal de ensino. Ref. a 2.172 Km rodados com o veículo Kombi placa HEQ-3511. |
1005191 |
26/12/2013 |
R$ 3.475,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços na manutenção das estradas vicinais com o caminhão placa GXH-9152. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Obras. |
1005192 |
26/12/2013 |
R$ 4.048,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referente a manutenção do aparelho PABX, atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Administração. |
1005194 |
26/12/2013 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EXAMES LABORATORIAIS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005195 |
26/12/2013 |
R$ 15.131,97 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de refeições fornecidas a funcionários em viagens a Gov.Valadares ( motoristas e funcionários em cursos e treinamentos). Atendendo a Sec. Mun. de Saúde.REF. |
1005196 |
26/12/2013 |
R$ 5.490,00 |
|
| O valor que se empenha refere a aquisição de refeições fornecidas a funcionários em viagens a Gov.Valadares ( motoristas e funcionários em cursos e treinamentos). Atend. a Sec. Mun. de Educação .REF. |
1005197 |
26/12/2013 |
R$ 4.020,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de refeições fornecidas a funcionários em viagens a Gov.Valadares ( motoristas e funcionários ). Atendendo a Sec. Municipal de Administração.REF.> OUT., NOV |
1005198 |
26/12/2013 |
R$ 2.640,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de madeiras (virgas e plachoes) para construção e manutenção das pontes das estradas vicinais do municipio. |
1005199 |
26/12/2013 |
R$ 40.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHÃO PLACA GXH - 9152. TRANSPORTANDO CASCALHO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. |
1005200 |
26/12/2013 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHÃO PLACA GVP-3452, TRANSPORTANDO CASCALHO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. |
1005201 |
26/12/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHÃO PLACA BWH-8170, TRANSPORTANDO CASCALHO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. |
1005202 |
26/12/2013 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHÃO PLACA GPW-7493, TRANSPORTANDO CASCALHO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. |
1005203 |
26/12/2013 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005204 |
26/12/2013 |
R$ 4.966,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005205 |
26/12/2013 |
R$ 3.466,50 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de despachante em transferencia de veículos para o Municipio de Coroaci atendendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1005206 |
26/12/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de despachante em transferencia de veículos para o Municipio de Coroaci atendendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1005207 |
26/12/2013 |
R$ 4.530,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação deserviços com taxi. Atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1005208 |
26/12/2013 |
R$ 2.084,95 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materias diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
1005209 |
26/12/2013 |
R$ 1.704,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
1005210 |
26/12/2013 |
R$ 425,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de manilhas, destinadas à manutenção das atividades da Sec. Municipal de Obras. |
1005211 |
26/12/2013 |
R$ 15.174,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005212 |
26/12/2013 |
R$ 755,00 |
|
| Valor que se empenha pelo ressarcimento de numerário, destinado à cobertura de gastos com viagem às cidades de Belo Horizonte e Poços de Caldas. Transportando mudança. Atendendo a Sec.M.de Assistência |
1005213 |
26/12/2013 |
R$ 450,50 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Auxiliar de Serv. e Obras junto a Secretaria Munic.de Obras, na manutenção (limpeza, etc.) em diversos logradouros da municipalidade, referente a 18 |
1005214 |
26/12/2013 |
R$ 406,80 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água para o imóvel localizado á Rua Antônio Pereira Ramos nº299, centro Coroaci utilizado nas atividades do C.E.I-Centro Edu |
1005215 |
26/12/2013 |
R$ 147,07 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Agua potavel para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM, r |
1005216 |
26/12/2013 |
R$ 13,76 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Quinze de Novembro nº47, centro de Coroaci utilizado nas atividades do Centr |
1005217 |
26/12/2013 |
R$ 140,61 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de energia eletrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Distrito São Seb. Bugre, utilizado nas atividades do PR |
1005218 |
26/12/2013 |
R$ 10,99 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividade |
1005219 |
26/12/2013 |
R$ 68,05 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Agua potavel para o imóvel localizado á Praça Cel.Manoel Lage nº05,utilizado nas atividades da Farmácia de Minas Contemporãn |
1005220 |
26/12/2013 |
R$ 120,39 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1005221 |
26/12/2013 |
R$ 20.414,45 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1005222 |
26/12/2013 |
R$ 7.323,60 |
|
| valor que se empenha referente a Prestação de serviços em recarga de toner e cartuchos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
1005223 |
26/12/2013 |
R$ 610,00 |
|
| valor que se empenha referente a Prestação de serviços em recarga de toner e cartuchos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de saúde. |
1005224 |
26/12/2013 |
R$ 330,00 |
|
| valor que se empenha referente a Prestação de serviços em recarga de toner e cartuchos para manutenção das atividades da policia civil. |
1005225 |
26/12/2013 |
R$ 200,00 |
|
| valor que se empenha referente a Prestação de serviços em recarga de toner e cartuchos para manutenção das atividades da secretaria municipal de assistencia social. |
1005226 |
26/12/2013 |
R$ 193,00 |
|
| valor que se empenha referente a Prestação de serviços em recarga de toner e cartuchos para manutenção das atividades da secretaria municipal de educação. |
1005227 |
26/12/2013 |
R$ 266,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de pregos para pontes destinado a manutenção das pontes do municipio, atendendo a Secretaria Municipal de Obras. |
1005228 |
26/12/2013 |
R$ 462,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinados a ornamentação da cidade para as festividades de final de ano. |
1005229 |
26/12/2013 |
R$ 1.632,50 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de diverços destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. |
1005230 |
26/12/2013 |
R$ 5.466,20 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1005231 |
26/12/2013 |
R$ 1.926,60 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. |
1005232 |
26/12/2013 |
R$ 986,58 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura. |
1005233 |
26/12/2013 |
R$ 510,50 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção das atividades da secretaria minicipal de Educação. |
1005234 |
26/12/2013 |
R$ 3.100,40 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção das atividades da secretaria minicipal de Assistencia Social. |
1005235 |
26/12/2013 |
R$ 857,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de carnes diversas (bovina e suina), destinadas à confraternização de fim de ano dos funcionários da Sec. Municipal de Saúde. |
1005236 |
26/12/2013 |
R$ 457,39 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de carnes diversas (bovina e suina), destinadas à manutenção da merenda escolar do centro educacional infantil. |
1005237 |
26/12/2013 |
R$ 174,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de carne bovina, destinadas à manutenção das atividades do programa "PETI". |
1005238 |
26/12/2013 |
R$ 315,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de carnes diversas, destinadas à confraternização de fim de ano dos funcionários da Sec. Municipal de Administração. |
1005239 |
26/12/2013 |
R$ 512,25 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de carnes diversas, destinadas à confraternização de fim de ano dos funcionários da Sec. Municipal de Obras. |
1005240 |
26/12/2013 |
R$ 819,45 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de carnes diversas, destinadas à manutenção da merenda escolar da rede municipal de ensino. |
1005241 |
26/12/2013 |
R$ 1.076,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinado a manutenção das atividadades da Secretaria Municipal de Obras. |
1005242 |
26/12/2013 |
R$ 364,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de carnes diversas, destinadas à confraternização de fim de ano nas escolas municipais. |
1005243 |
26/12/2013 |
R$ 499,78 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinado a manutenção das atividadades da Secretaria Municipal de Obras. |
1005244 |
26/12/2013 |
R$ 5.272,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005245 |
26/12/2013 |
R$ 1.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005246 |
26/12/2013 |
R$ 1.224,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005247 |
26/12/2013 |
R$ 508,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1005248 |
26/12/2013 |
R$ 7.800,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ Amortização de Dívida junto ao favorecido, proveniente de Contribuições Previdenciárias não quitadas em tempo habil, conf. Termos dos Anexos I, II e III Arts. 1º a 9º |
1005249 |
10/12/2013 |
R$ 6.680,51 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (WALTER |
1005250 |
10/12/2013 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (AROLD |
1005251 |
10/12/2013 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005252 |
10/12/2013 |
R$ 1.878,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOSIAS FE |
1005253 |
10/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ELIAS |
1005254 |
10/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005255 |
10/12/2013 |
R$ 1.380,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CLEBER |
1005256 |
10/12/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PENSI |
1005257 |
10/12/2013 |
R$ 9.766,72 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOVACI |
1005258 |
10/12/2013 |
R$ 675,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005259 |
10/12/2013 |
R$ 565,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (AMILCAR C |
1005260 |
10/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005261 |
10/12/2013 |
R$ 4.955,44 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIA APA |
1005262 |
10/12/2013 |
R$ 1.035,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (BRAULIO L |
1005263 |
10/12/2013 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005264 |
10/12/2013 |
R$ 1.578,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (APOSENTA |
1005265 |
10/12/2013 |
R$ 12.860,01 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005266 |
10/12/2013 |
R$ 1.882,80 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ARLEN CRI |
1005267 |
10/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (TRIBUTOS) |
1005268 |
10/12/2013 |
R$ 3.542,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005269 |
10/12/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005270 |
10/12/2013 |
R$ 4.016,66 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (SORAYA MA |
1005271 |
10/12/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005272 |
10/12/2013 |
R$ 4.904,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (BIANCA B |
1005273 |
10/12/2013 |
R$ 1.400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005274 |
10/12/2013 |
R$ 11.288,70 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005275 |
10/12/2013 |
R$ 34.871,80 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005276 |
10/12/2013 |
R$ 42.681,45 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária FUNCIONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005277 |
10/12/2013 |
R$ 104.782,98 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005278 |
10/12/2013 |
R$ 1.582,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária FUNCIONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005279 |
10/12/2013 |
R$ 10.712,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005280 |
10/12/2013 |
R$ 1.082,90 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005281 |
10/12/2013 |
R$ 1.949,22 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005282 |
10/12/2013 |
R$ 9.849,75 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (SYDNEY VA |
1005283 |
10/12/2013 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005284 |
10/12/2013 |
R$ 13.023,15 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005285 |
10/12/2013 |
R$ 8.144,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005286 |
10/12/2013 |
R$ 5.966,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CHARLENE |
1005287 |
10/12/2013 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005288 |
10/12/2013 |
R$ 2.291,60 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005289 |
10/12/2013 |
R$ 17.883,60 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005290 |
10/12/2013 |
R$ 15.797,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005291 |
10/12/2013 |
R$ 1.912,50 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005292 |
10/12/2013 |
R$ 7.311,30 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005293 |
10/12/2013 |
R$ 23.833,33 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005294 |
10/12/2013 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PSF) |
1005295 |
10/12/2013 |
R$ 29.790,60 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005296 |
10/12/2013 |
R$ 3.796,70 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIANA G |
1005297 |
10/12/2013 |
R$ 1.026,67 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005298 |
10/12/2013 |
R$ 10.651,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005299 |
10/12/2013 |
R$ 6.215,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005300 |
10/12/2013 |
R$ 7.254,60 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOSEMAR C |
1005301 |
10/12/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ELCI MAR |
1005302 |
10/12/2013 |
R$ 452,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (RONEY ALV |
1005303 |
10/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005304 |
10/12/2013 |
R$ 2.440,80 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005305 |
10/12/2013 |
R$ 2.576,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (FMAS) |
1005306 |
10/12/2013 |
R$ 2.141,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARISA AL |
1005307 |
10/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (FMAS) |
1005308 |
10/12/2013 |
R$ 4.399,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005309 |
10/12/2013 |
R$ 2.485,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PETI) |
1005310 |
10/12/2013 |
R$ 3.333,50 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PROJOVEM |
1005311 |
10/12/2013 |
R$ 2.867,33 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (P.B.F.) |
1005312 |
10/12/2013 |
R$ 1.808,33 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (OBRAS) |
1005313 |
10/12/2013 |
R$ 11.124,85 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005314 |
10/12/2013 |
R$ 1.625,01 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (GERALDO |
1005315 |
10/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005316 |
10/12/2013 |
R$ 33.583,80 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005317 |
10/12/2013 |
R$ 2.847,60 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005318 |
10/12/2013 |
R$ 18.074,35 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ROSELI D |
1005319 |
10/12/2013 |
R$ 791,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOSE FEL |
1005320 |
10/12/2013 |
R$ 1.220,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005321 |
10/12/2013 |
R$ 9.085,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JARBAS G |
1005322 |
10/12/2013 |
R$ 1.152,60 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (GERALDO |
1005323 |
10/12/2013 |
R$ 565,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (FREDERICO |
1005324 |
10/12/2013 |
R$ 641,67 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005325 |
10/12/2013 |
R$ 565,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOSE LUC |
1005326 |
10/12/2013 |
R$ 226,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CARLOS HE |
1005327 |
10/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005328 |
10/12/2013 |
R$ 3.976,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ADRIANA |
1005329 |
10/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha referente FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ONESIMO ROD |
1005330 |
10/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIA GE |
1005331 |
10/12/2013 |
R$ 452,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ELSON CO |
1005332 |
10/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (VICTOR A |
1005333 |
10/12/2013 |
R$ 750,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (DESPORTO |
1005334 |
10/12/2013 |
R$ 2.983,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005335 |
10/12/2013 |
R$ 3.156,52 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005336 |
10/12/2013 |
R$ 1.147,82 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005337 |
10/12/2013 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005338 |
10/12/2013 |
R$ 264,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005339 |
10/12/2013 |
R$ 1.543,96 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005340 |
10/12/2013 |
R$ 1.146,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005341 |
10/12/2013 |
R$ 348,04 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005342 |
10/12/2013 |
R$ 334,24 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005343 |
10/12/2013 |
R$ 2.483,51 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005344 |
10/12/2013 |
R$ 12.815,14 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005345 |
10/12/2013 |
R$ 198,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005346 |
10/12/2013 |
R$ 5.312,77 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005347 |
10/12/2013 |
R$ 420,75 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005348 |
10/12/2013 |
R$ 5.276,33 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005349 |
10/12/2013 |
R$ 1.061,13 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005350 |
10/12/2013 |
R$ 1.367,30 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005351 |
10/12/2013 |
R$ 99,44 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005352 |
10/12/2013 |
R$ 536,97 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005353 |
10/12/2013 |
R$ 2.075,55 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005354 |
10/12/2013 |
R$ 733,37 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005355 |
10/12/2013 |
R$ 630,81 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005356 |
10/12/2013 |
R$ 4.389,75 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005357 |
10/12/2013 |
R$ 975,18 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005358 |
10/12/2013 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005359 |
10/12/2013 |
R$ 924,51 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005360 |
10/12/2013 |
R$ 74,58 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005361 |
10/12/2013 |
R$ 151,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005362 |
10/12/2013 |
R$ 856,53 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005363 |
10/12/2013 |
R$ 926,77 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005364 |
10/12/2013 |
R$ 510,46 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005365 |
10/12/2013 |
R$ 154,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005366 |
10/12/2013 |
R$ 1.161,58 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005367 |
10/12/2013 |
R$ 262,42 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005368 |
10/12/2013 |
R$ 3.726,10 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005369 |
10/12/2013 |
R$ 14.519,27 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005370 |
10/12/2013 |
R$ 4.336,35 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005371 |
10/12/2013 |
R$ 721,95 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005372 |
10/12/2013 |
R$ 2.220,97 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005373 |
10/12/2013 |
R$ 1.171,61 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005374 |
10/12/2013 |
R$ 773,15 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005375 |
10/12/2013 |
R$ 220,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005376 |
10/12/2013 |
R$ 74,58 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005377 |
10/12/2013 |
R$ 283,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005378 |
10/12/2013 |
R$ 434,38 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005379 |
10/12/2013 |
R$ 6.868,58 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005380 |
10/12/2013 |
R$ 424,97 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005381 |
10/12/2013 |
R$ 74,58 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO de 2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Human |
1005382 |
10/12/2013 |
R$ 328,15 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARCELA LOURE |
1005383 |
10/12/2013 |
R$ 452,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005384 |
10/12/2013 |
R$ 2.126,55 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOVACI JOSE |
1005385 |
10/12/2013 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (BRAULIO LUIS |
1005386 |
10/12/2013 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005387 |
10/12/2013 |
R$ 2.576,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005388 |
10/12/2013 |
R$ 3.733,34 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (TRANSP.ESCOLA |
1005389 |
10/12/2013 |
R$ 12.457,07 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005390 |
10/12/2013 |
R$ 1.263,34 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005391 |
10/12/2013 |
R$ 804,44 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005392 |
10/12/2013 |
R$ 48.940,51 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (SYDNEY VALADA |
1005393 |
10/12/2013 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005394 |
10/12/2013 |
R$ 14.521,55 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005395 |
10/12/2013 |
R$ 6.145,46 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005396 |
10/12/2013 |
R$ 4.228,10 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CHARLENE CARO |
1005397 |
10/12/2013 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005398 |
10/12/2013 |
R$ 2.887,50 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005399 |
10/12/2013 |
R$ 51.226,66 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CYNARA IGLEST |
1005400 |
10/12/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005401 |
10/12/2013 |
R$ 3.419,11 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIANA GONÇA |
1005402 |
10/12/2013 |
R$ 1.075,55 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005403 |
10/12/2013 |
R$ 3.901,75 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005404 |
10/12/2013 |
R$ 358,80 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005405 |
10/12/2013 |
R$ 1.425,41 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005406 |
10/12/2013 |
R$ 4.162,60 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PETI) |
1005407 |
10/12/2013 |
R$ 2.350,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PROJOVEM) |
1005408 |
10/12/2013 |
R$ 1.751,47 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (P.B.F) |
1005409 |
10/12/2013 |
R$ 1.600,02 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (OBRAS) |
1005410 |
10/12/2013 |
R$ 10.572,07 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005411 |
10/12/2013 |
R$ 1.899,99 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005412 |
10/12/2013 |
R$ 2.531,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ROSELI DA SI |
1005413 |
10/12/2013 |
R$ 632,80 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (FREDERICO BAR |
1005414 |
10/12/2013 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARINA ALVES |
1005415 |
10/12/2013 |
R$ 452,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOSE LUCAS MO |
1005416 |
10/12/2013 |
R$ 452,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIA GERALDA |
1005417 |
10/12/2013 |
R$ 293,80 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (VICTOR ALVES |
1005418 |
10/12/2013 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Dezembro/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (GERALDO APARE |
1005419 |
10/12/2013 |
R$ 452,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADAO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
1005420 |
30/12/2013 |
R$ 742,95 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a 20 dia |
1005421 |
30/12/2013 |
R$ 452,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a 20 dia |
1005422 |
30/12/2013 |
R$ 452,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a 20 dia |
1005423 |
30/12/2013 |
R$ 680,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a 20 dia |
1005424 |
30/12/2013 |
R$ 452,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a 20 dia |
1005425 |
30/12/2013 |
R$ 452,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a 20 dia |
1005426 |
30/12/2013 |
R$ 452,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço com caminhao basculante na limpeza (coleta de lixo) urbama do municipio. |
1005427 |
30/12/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em fornecimento de links de internet para a manutenção das atividades da secretaria municipal de Agricultura. REF.>Mes de NOVEMBRO e DEZEMBRO. |
1005428 |
30/12/2013 |
R$ 398,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em fornecimento de links de internet para a manutenção das atividades da secretaria municipal de Assistencia Social. REF.>Mes de NOVEMBRO e DEZ |
1005429 |
30/12/2013 |
R$ 1.594,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em fornecimento de links de internet para a manutenção das atividades da secretaria municipal de Saúde. REF.>Mes de NOVEMBRO e DEZEMBRO. |
1005430 |
30/12/2013 |
R$ 2.790,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em fornecimento de links de internet para a manutenção das atividades da secretaria municipal de Administração. REF.>Mes de NOVEMBRO e DEZEMBRO |
1005431 |
30/12/2013 |
R$ 3.190,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em fornecimento de links de internet para a manutenção das atividades da secretaria municipal de Meio Ambiente. REF.>Mes de NOVEMBRO e DEZEMBRO |
1005432 |
30/12/2013 |
R$ 398,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em fornecimento de links de internet para a manutenção das atividades da secretaria municipal de Educação. REF.>Mes de NOVEMBRO e DEZEMBRO. |
1005433 |
30/12/2013 |
R$ 2.792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 1.100 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA ZGZ-1122. |
1005434 |
30/12/2013 |
R$ 1.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 1.342 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA GWI-1634. |
1005435 |
30/12/2013 |
R$ 2.281,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 860 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA DQV-2473. |
1005436 |
30/12/2013 |
R$ 1.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 1420 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA GWQ-4868. |
1005437 |
30/12/2013 |
R$ 2.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 1.738 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HHB-2709. |
1005438 |
30/12/2013 |
R$ 2.780,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005439 |
30/12/2013 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005440 |
30/12/2013 |
R$ 1.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005441 |
30/12/2013 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1005442 |
30/12/2013 |
R$ 490,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em visita tecnica , manutenção de impressora e formatação de computador atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1005443 |
30/12/2013 |
R$ 1.180,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em visita tecnica , manutenção de impressora e formatação de computador atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1005444 |
30/12/2013 |
R$ 1.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS PÚBLICAS DA SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL. |
1005445 |
30/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CONDUZINDO PACIENTES À CIDADE DE GOV. VALADARES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1005446 |
30/12/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação deserviços com taxi. Atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1005447 |
30/12/2013 |
R$ 1.999,85 |
|
| Valor que se empenha pela Aquisição de gêneros alimentícios diversos para a confecção de cestas básicas, destinadas às famílias carentes do Município. |
1005448 |
30/12/2013 |
R$ 3.555,40 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços com máquina pesada (Patrol) na manutenção das estradas vicinais do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. |
1005449 |
30/12/2013 |
R$ 12.765,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços, referente a elaboração e digitação de documentos, atendendo as necessidades da Prefeitura Municipal. |
1005450 |
30/12/2013 |
R$ 1.450,00 |
|
| Valor que se empenha referente a serviços de publicidade, prestados no mês de dezembro/13 à Secretaria Municipal de Administração. |
1005451 |
30/12/2013 |
R$ 4.004,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços com máquina pesada (Trator de Esteira) na manutenção das estradas vicinais do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Obras. |
1005452 |
30/12/2013 |
R$ 14.798,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE GUANHÃES, LEVAR ALUNOS PARA EXAME NA AUTO ESCOLA. CONF.COMPROVANTE. |
1005453 |
30/12/2013 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a varrição, coleta, remoção, tratamento, reciclagem, separação e destinação final do lixo hospitalar. Ref. ao mês de DEZEMBRO/2013. |
1005454 |
30/12/2013 |
R$ 158,22 |
|
| Valor que se empenha referente a cobertura de despesas com serviços de telecomunicações, sendo os telefones:3291-1174,3291-1708 e 1739 utilizados nos PSFS do Município. |
1005455 |
30/12/2013 |
R$ 468,60 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação deserviços com taxi. Atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1005456 |
30/12/2013 |
R$ 541,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POE SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
1005457 |
30/12/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de gas de cozinha destinado a manutenção do CEI (Centro Educacional Infantil). |
1005458 |
30/12/2013 |
R$ 138,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de generos alimenticios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
1005459 |
30/12/2013 |
R$ 98,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de limpeza e higienização destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1005460 |
30/12/2013 |
R$ 601,26 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de generos alimenticios destinados a festa de fim de ano dos funcionarios da Secretaria Municipal de Administração. |
1005461 |
30/12/2013 |
R$ 597,67 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de generos alimenticios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1005462 |
30/12/2013 |
R$ 371,18 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de generoas alimenticios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1005463 |
30/12/2013 |
R$ 353,79 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de generos alimenticios destinados aos eventos da Secretaria Municipal de Esporte. |
1005464 |
30/12/2013 |
R$ 241,80 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de generos alimenticios destinados a manutencao da merenda do CEI (Centro Educacional Infantil). |
1005465 |
30/12/2013 |
R$ 1.045,31 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de generos alimenticios destinados a manutencao da merenda escolar do municipio. |
1005466 |
30/12/2013 |
R$ 2.339,97 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de generos alimenticios destinados a festa de fim de ano do PETI. |
1005467 |
30/12/2013 |
R$ 750,88 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de generoas alimenticios destinados as festas de fim de ano, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1005468 |
30/12/2013 |
R$ 3.620,53 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de generoas alimenticios destinados as festas de fim de ano dos funcionarios da Secretaria Municipal de Obras. |
1005469 |
30/12/2013 |
R$ 1.499,32 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de limpeza diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
1005470 |
30/12/2013 |
R$ 171,47 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de generoas alimenticios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
1005471 |
30/12/2013 |
R$ 256,13 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de gas de cozinha destinado a manutenção das atividades da rede municipal de ensino. |
1005472 |
30/12/2013 |
R$ 460,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de generoas alimenticios destinados as festas de fim de ano dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saúde. |
1005473 |
30/12/2013 |
R$ 1.493,63 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
1005474 |
30/12/2013 |
R$ 1.787,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços funerários, referente ao translado de copos de pessoas carentes do Município. Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1005475 |
30/12/2013 |
R$ 1.752,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de urnas sextavadas, destinadas ao funeral de pessoas carentes da municipalidade. Atendendo a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1005476 |
30/12/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO. |
1005477 |
30/12/2013 |
R$ 5.325,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO. |
1005478 |
30/12/2013 |
R$ 3.445,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005479 |
30/12/2013 |
R$ 2.678,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005480 |
30/12/2013 |
R$ 1.718,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005481 |
30/12/2013 |
R$ 652,50 |
|
| VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005482 |
30/12/2013 |
R$ 1.011,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS TRATORES A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005483 |
30/12/2013 |
R$ 1.648,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1005484 |
30/12/2013 |
R$ 6.159,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005485 |
30/12/2013 |
R$ 7.505,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES. |
1005486 |
30/12/2013 |
R$ 9.075,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. |
1005487 |
30/12/2013 |
R$ 438,80 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. |
1005488 |
30/12/2013 |
R$ 2.600,80 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de Oxigênio Medicinal 2.2 NA (Carga Cil T 10M3 e Carga Cil PP), destinados à manutenção das atividades médicas do Centro de Saúde do Município. |
1005489 |
30/12/2013 |
R$ 220,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços na eleboração de prestação de contas mensais dos conselhos municipais atendendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1005490 |
30/12/2013 |
R$ 2.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A FESTA DE REVEILLON DO MUNICÍPIO. |
1005491 |
30/12/2013 |
R$ 4.776,50 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços na divulgação das feirinhas em carros volantes atendendo o Setor de Cultura. |
1005492 |
30/12/2013 |
R$ 1.250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços em sonorização de pequeno porte, durante eventos promovidos pela Sec. Municipal de Administração. |
1005493 |
30/12/2013 |
R$ 700,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços em sonorização de pequeno porte, durante eventos promovidos pela Sec. Municipal Educação. |
1005494 |
30/12/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços em sonorização de pequeno porte, durante eventos promovidos pela Sec. Municipal Saúde. |
1005495 |
30/12/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em sonorização de pequeno porte em eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Esporte. |
1005496 |
30/12/2013 |
R$ 700,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em sonorização de pequeno porte nas Feirinhas de Conceição das Tronqueiras promovidas pela Secretaria Municipal de Cultura. |
1005497 |
30/12/2013 |
R$ 350,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços com o veículo onibus placa LNE - 8829 na condução dos produtores rurais a sede de Coroaci atendendo a Secretaria Municipal de Agricultura |
1005498 |
30/12/2013 |
R$ 3.795,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO |
1005499 |
30/12/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO |
1005500 |
30/12/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM EXAMES (CURVA TENSIONAL AO E RETINOGRAFIA AO). |
1005501 |
30/12/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONF COMPROVANTE EM ANEXO. |
1005502 |
30/12/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO À COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE À SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005503 |
30/12/2013 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL da FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais de RESCISAO CONTRATUAL Mês de Dezembro/2013, alusiva ao Servidor JOSE LUCAS MOREIRA, conforme |
1005504 |
30/12/2013 |
R$ 207,92 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL da FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais de RESCISAO CONTRATUAL Mês de Dezembro/2013, alusiva ao Servidor NILO ACACIO MARTINS, conforme |
1005505 |
30/12/2013 |
R$ 207,92 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (WALTER DE ALMEIDA) |
1005506 |
30/12/2013 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (AROLDO CAMPOS COELHO) |
1005507 |
30/12/2013 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ADMAR FELICIO JUNIOR) |
1005508 |
30/12/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOSIAS FERREIRA DOS SANTO |
1005509 |
30/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ELIAS MOUFARREG NETO) |
1005510 |
30/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIA ISABEL GUIMARAES DE |
1005511 |
30/12/2013 |
R$ 1.980,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CLEBER APARECIDO RIBEIRO) |
1005512 |
30/12/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (AMILCAR COELHO DE ALMEIDA) |
1005513 |
30/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ADM) |
1005514 |
30/12/2013 |
R$ 5.691,17 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIA APARECIDA DA SILVA) |
1005515 |
30/12/2013 |
R$ 1.485,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ADESIO/EDUARDO) |
1005516 |
30/12/2013 |
R$ 2.660,69 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (APOSENTADOS) |
1005517 |
30/12/2013 |
R$ 12.860,01 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PENSIONISTAS) |
1005518 |
30/12/2013 |
R$ 10.557,72 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (BRAZILIO/CLEUDIMAR) |
1005519 |
30/12/2013 |
R$ 2.382,80 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ARLEN CRISTIANO DOS SANTO |
1005520 |
30/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005521 |
30/12/2013 |
R$ 4.492,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (SORAYA MARIA COELHO SA) |
1005522 |
30/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005523 |
30/12/2013 |
R$ 6.569,64 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (BIANCA BRAGA RAMOS) |
1005524 |
30/12/2013 |
R$ 1.600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005525 |
30/12/2013 |
R$ 10.709,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005526 |
30/12/2013 |
R$ 2.027,32 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005527 |
30/12/2013 |
R$ 35.936,71 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005528 |
30/12/2013 |
R$ 1.164,70 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005529 |
30/12/2013 |
R$ 15.199,87 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005530 |
30/12/2013 |
R$ 107.932,12 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (SIMONE FRANCISCA DA SILVA |
1005531 |
30/12/2013 |
R$ 949,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (DALILA LEAO OLIVEIRA DE A |
1005532 |
30/12/2013 |
R$ 4.900,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005533 |
30/12/2013 |
R$ 6.613,60 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005534 |
30/12/2013 |
R$ 30.567,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005535 |
30/12/2013 |
R$ 17.497,98 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005536 |
30/12/2013 |
R$ 4.687,18 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005537 |
30/12/2013 |
R$ 39.349,53 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005538 |
30/12/2013 |
R$ 11.251,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005539 |
30/12/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005540 |
30/12/2013 |
R$ 7.840,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOSEMAR COELHO DE SOUZA) |
1005541 |
30/12/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (RONEY ALVES DE BRITO) |
1005542 |
30/12/2013 |
R$ 904,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005543 |
30/12/2013 |
R$ 2.985,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARISA ALVES DE OLIVEIRA D |
1005544 |
30/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (FMAS) |
1005545 |
30/12/2013 |
R$ 3.621,60 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005546 |
30/12/2013 |
R$ 4.050,00 |
|
| 'Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005547 |
30/12/2013 |
R$ 1.220,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (GERALDO GOMES DE SOUZA) |
1005548 |
30/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (OBRAS) |
1005549 |
30/12/2013 |
R$ 37.822,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CLERIA MARTA LOURENÇO SAN |
1005550 |
30/12/2013 |
R$ 949,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005551 |
30/12/2013 |
R$ 17.495,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOSE FELIPE DA CRUZ FILHO |
1005552 |
30/12/2013 |
R$ 1.220,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005553 |
30/12/2013 |
R$ 9.560,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JARBAS GERALDO DE MENEZES |
1005554 |
30/12/2013 |
R$ 1.831,47 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MILTON RODRIGUES DALVINO) |
1005555 |
30/12/2013 |
R$ 271,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CARLOS HENRIQUE PEREIRA D |
1005556 |
30/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005557 |
30/12/2013 |
R$ 4.762,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ONESIMO RODRIGUES DE ANDR |
1005558 |
30/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ADRIANA MARQUES GONÇALVES |
1005559 |
30/12/2013 |
R$ 878,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ELSON ALVES DA SILVA) |
1005560 |
30/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (DESPORTO AMADOR) |
1005561 |
30/12/2013 |
R$ 3.377,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinados a instalação de mata burros nas estradas vicinais do municipio. |
1005564 |
30/12/2013 |
R$ 7.906,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de taboas destinados a instalação de mata burros nas estradas vicinais do municipio. |
1005565 |
30/12/2013 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
1005566 |
30/12/2013 |
R$ 1.471,25 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1005567 |
30/12/2013 |
R$ 497,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1005568 |
30/12/2013 |
R$ 2.852,21 |
|
| O valor que se refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1005569 |
30/12/2013 |
R$ 766,80 |
|
| O valor que se refere se a aquisição de materiais de enfermagens, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1005570 |
30/12/2013 |
R$ 711,45 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de limpeza destinado a manutenção da limpeza piublica. |
1005571 |
30/12/2013 |
R$ 1.918,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de limpeza destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. |
1005572 |
30/12/2013 |
R$ 355,40 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de limpeza destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Educação. |
1005573 |
30/12/2013 |
R$ 628,60 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a veiculação de materia no jornal Conexão. Atendendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1005575 |
30/12/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços referente a coordenação do 2º Seminário de Planejamento estratégico. Atendendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1005576 |
30/12/2013 |
R$ 4.004,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE,CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI |
1005577 |
30/12/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE,CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI |
1005578 |
30/12/2013 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Serviços de assessoria em comunicação prestados no mês de Dezembro à Secretaria Municipal de Administração. |
1005579 |
30/12/2013 |
R$ 4.004,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de despachante em transferencia de veículos para o Municipio de Coroaci atendendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1005580 |
30/12/2013 |
R$ 5.850,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos éticos, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1005581 |
30/12/2013 |
R$ 12.983,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS. |
1005583 |
30/12/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços referente a 2º medição dos reparos de calçamento em diverças ruas da sede e distrito de Coroaci. |
1005584 |
30/12/2013 |
R$ 93.521,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se DIFERENÇA SALARIAL (Complemento) da FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos |
1005585 |
30/12/2013 |
R$ 384,28 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a 10 (DEZ) dias do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (Aux.Serv.Obras). |
1005587 |
30/12/2013 |
R$ 316,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a 10 (DEZ) dias do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (Aux.Obras Serv). |
1005588 |
30/12/2013 |
R$ 226,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a 10 (DEZ) dias Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (Pedreiro) |
1005590 |
30/12/2013 |
R$ 271,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a 10 (DEZ) dias do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (Vigia). |
1005591 |
30/12/2013 |
R$ 293,80 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a 10 (DEZ) dias do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (Aux.Obras Serv). |
1005592 |
30/12/2013 |
R$ 226,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a 10 (DEZ) dias do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (Aux.Obras Serv). |
1005593 |
30/12/2013 |
R$ 226,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a 10 (DEZ) dias do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (Aux.Obras Serv). |
1005594 |
30/12/2013 |
R$ 226,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a 10 (DEZ) dias do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (Aux.Obras Serv). |
1005595 |
30/12/2013 |
R$ 226,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a 10 (DEZ) dias do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (Aux.Oper.Máq.Pesa |
1005596 |
30/12/2013 |
R$ 316,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a 10 (DEZ) dias do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (Gari). |
1005597 |
30/12/2013 |
R$ 316,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a 10 (DEZ) dias do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (Gari). |
1005598 |
30/12/2013 |
R$ 316,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a 10 (DEZ) dias do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (Zel.Cemitério). |
1005599 |
30/12/2013 |
R$ 316,40 |
|
| Valor que se empenha pela aquisição de Oxigênio medicinal 2.2 NA (Carga 10m3 e 3 cil G). Atendendo as necessidades do Centro de Saúde do Município. |
1005600 |
30/12/2013 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005601 |
30/12/2013 |
R$ 1.056,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL de Dezembro/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humano |
1005602 |
30/12/2013 |
R$ 963,28 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL de Dezembro/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humano |
1005603 |
30/12/2013 |
R$ 546,83 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL de Dezembro/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humano |
1005604 |
30/12/2013 |
R$ 258,54 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL de Dezembro/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humano |
1005605 |
30/12/2013 |
R$ 176,97 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL de Dezembro/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humano |
1005606 |
30/12/2013 |
R$ 2.740,55 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL de Dezembro/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humano |
1005607 |
30/12/2013 |
R$ 10.721,01 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL de Dezembro/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humano |
1005608 |
30/12/2013 |
R$ 198,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL de Dezembro/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humano |
1005609 |
30/12/2013 |
R$ 5.691,97 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL de Dezembro/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humano |
1005610 |
30/12/2013 |
R$ 635,25 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL de Dezembro/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humano |
1005611 |
30/12/2013 |
R$ 9.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL de Dezembro/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humano |
1005612 |
30/12/2013 |
R$ 988,82 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL de Dezembro/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humano |
1005613 |
30/12/2013 |
R$ 840,26 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL de Dezembro/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humano |
1005614 |
30/12/2013 |
R$ 78,93 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL de Dezembro/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humano |
1005615 |
30/12/2013 |
R$ 310,25 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL de Dezembro/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humano |
1005616 |
30/12/2013 |
R$ 1.234,77 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL de Dezembro/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humano |
1005617 |
30/12/2013 |
R$ 517,08 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL de Dezembro/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humano |
1005618 |
30/12/2013 |
R$ 385,32 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL de Dezembro/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humano |
1005619 |
30/12/2013 |
R$ 3.638,79 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL de Dezembro/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humano |
1005620 |
30/12/2013 |
R$ 231,44 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL de Dezembro/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humano |
1005621 |
30/12/2013 |
R$ 262,63 |
|
| Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços como Motorista da Prefeitura Municipal, pela necessidade de atender a grande demanda de viagens na sede, Distritos e Comunidades Rurais, sendo a |
1005622 |
30/12/2013 |
R$ 121,14 |
|
| Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços como Motorista da Prefeitura Municipal, pela necessidade de atender a grande demanda de viagens na sede, Distritos e Comunidades Rurais, sendo a |
1005623 |
30/12/2013 |
R$ 336,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005624 |
30/12/2013 |
R$ 3.156,52 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005625 |
30/12/2013 |
R$ 1.147,82 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005626 |
30/12/2013 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005627 |
30/12/2013 |
R$ 396,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005628 |
30/12/2013 |
R$ 1.056,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005629 |
30/12/2013 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005630 |
30/12/2013 |
R$ 326,27 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (FMS) |
1005631 |
30/12/2013 |
R$ 1.286,82 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005632 |
30/12/2013 |
R$ 447,48 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005633 |
30/12/2013 |
R$ 1.551,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (OBRAS) |
1005634 |
30/12/2013 |
R$ 1.137,30 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005635 |
30/12/2013 |
R$ 719,66 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005636 |
30/12/2013 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (DESPORTO AMA |
1005637 |
30/12/2013 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento do Servidor Municipal mencionado, correspondente á 10 (Déz) dias do Mês de DEZEMBRO de 2013, conforme comprovante anexo. |
1005638 |
30/12/2013 |
R$ 300,10 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (J.S.M) |
1005639 |
30/12/2013 |
R$ 74,58 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005640 |
30/12/2013 |
R$ 217,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ADM) |
1005641 |
30/12/2013 |
R$ 1.082,06 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005642 |
30/12/2013 |
R$ 1.086,27 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005643 |
30/12/2013 |
R$ 754,98 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MERENDA ESCO |
1005644 |
30/12/2013 |
R$ 176,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005645 |
30/12/2013 |
R$ 1.177,99 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005646 |
30/12/2013 |
R$ 214,41 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005647 |
30/12/2013 |
R$ 3.928,18 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005648 |
30/12/2013 |
R$ 13.099,02 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (F.M.S) |
1005649 |
30/12/2013 |
R$ 5.392,05 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005650 |
30/12/2013 |
R$ 673,49 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PSF) |
1005651 |
30/12/2013 |
R$ 2.524,45 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005652 |
30/12/2013 |
R$ 1.237,61 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005653 |
30/12/2013 |
R$ 845,92 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005654 |
30/12/2013 |
R$ 220,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005655 |
30/12/2013 |
R$ 99,44 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005656 |
30/12/2013 |
R$ 320,69 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (FMAS) |
1005657 |
30/12/2013 |
R$ 480,41 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (OBRAS) |
1005658 |
30/12/2013 |
R$ 7.472,23 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005659 |
30/12/2013 |
R$ 523,82 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005660 |
30/12/2013 |
R$ 96,58 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (DESPORTO AMA |
1005661 |
30/12/2013 |
R$ 371,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2013. |
1005662 |
30/12/2013 |
R$ 1.725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. |
1005663 |
30/12/2013 |
R$ 3.126,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2013. |
1005664 |
30/12/2013 |
R$ 3.276,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2013. |
1005665 |
30/12/2013 |
R$ 1.782,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE NOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2013. |
1005666 |
30/12/2013 |
R$ 1.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2013. |
1005667 |
30/12/2013 |
R$ 1.204,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2013. |
1005668 |
30/12/2013 |
R$ 2.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. |
1005669 |
30/12/2013 |
R$ 5.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. |
1005670 |
30/12/2013 |
R$ 3.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. |
1005671 |
30/12/2013 |
R$ 3.266,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASMINISTRAÇÃO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. |
1005672 |
30/12/2013 |
R$ 3.395,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. |
1005673 |
30/12/2013 |
R$ 5.637,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. |
1005674 |
30/12/2013 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. |
1005675 |
30/12/2013 |
R$ 2.639,25 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamento para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1005676 |
30/12/2013 |
R$ 176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2013. |
1005677 |
30/12/2013 |
R$ 2.182,70 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a 10 dia |
1005678 |
30/12/2013 |
R$ 226,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a 10 dia |
1005679 |
30/12/2013 |
R$ 226,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente á 10 dia |
1005680 |
30/12/2013 |
R$ 340,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos,etc) para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros do municipio, referente a 10 dia |
1005681 |
30/12/2013 |
R$ 226,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de assessoria jurídica. Referente aos meses de Dezembro de 2013. |
1005682 |
30/12/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividade |
1005683 |
30/12/2013 |
R$ 54,94 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades |
1005684 |
30/12/2013 |
R$ 80,26 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês NOVEMBRO/2013, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (***OBS> LUCAS MEND |
1005685 |
30/12/2013 |
R$ 2.460,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Pedreiro no Distrito (sede e adjacencias) de Conceição das Tronqueiras, município de Coroaci, referente á 10 (Dez) Dias do Mês DEZEMBRO do corrente a |
1005686 |
30/12/2013 |
R$ 360,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de ajudante de pedreiro no Distrito (sede e adjacencias) de Conceição das Tronqueiras, município de Coroaci, referente á 10 (Dez) dias do Mês DEZEMBRO d |
1005687 |
30/12/2013 |
R$ 226,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a 10 (Dez) dias do Mês de DEZEMBRO/2013, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (WELINTON PEREIRA D |
1005688 |
30/12/2013 |
R$ 309,40 |
|