Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor Estimativo que se empenha destinado para despesas com Tarifas Bancárias de várias contas utilizadas nas atividades do Poder Executivo Municipal, no decorrer do exercício de 2014. 1000001 02/01/2014 R$ 15.000,00
Valor Estimativo que se empenha destinado para despesas com Tarifas Bancárias de várias contas utilizadas nas atividades do Poder Executivo Municipal no decorrer do exercício de 2014. 1000002 02/01/2014 R$ 1.300,00
Valor Estimativo que se empenha destinado para despesas com Tarifas Bancárias de várias contas utilizadas nas atividades do Poder Executivo Municipal no decorrer do exercício de 2014. 1000003 02/01/2014 R$ 500,00
Valor Estimativo que se empenha destinado para despesas com Tarifas Bancárias de várias contas utilizadas nas atividades do Poder Executivo Municipal no decorrer do exercício de 2014. 1000004 02/01/2014 R$ 200,00
Valor Estimativo que se empenha destinado p/ Amortização de Débitos Previdenciários junto ao COROACIPREV, alusivos ao Período de 07/2010 á 02/2013, conf.Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão Déb 1000005 02/01/2014 R$ 69.297,60
Valor Estimativo que se empenha destinado p/ Amortização de Débitos Previdenciários junto ao COROACIPREV, alusivos ao Período de 10/2003 á 02/2010, conf.Termo de Acordo de Reparcelamento e Confissão D 1000006 02/01/2014 R$ 79.029,24
Valor que se empenha destinado p/ quitação de Parcelas (30), ref. Faturas dos Meses de SETEMBRO/2012 (R$29.166,00) e OUTUBRO/2012 (R$10.157,94), p/ atendimento á população de Coroaci deslocada até Gov 1000007 02/01/2014 R$ 15.729,60
Valor que se empenha destina-se p/ quitação de despesas com procedimentos extra cota (Consultas e exames) pelo atendimento á população de Coroaci deslocada até Gov.Valadares, conforme Contrato Rateio 1000008 02/01/2014 R$ 20.000,00
Valor que se empenha destina-se á quitação de despesas do Munic. Coroaci, ref. ao Consórcio de Saúde firmado entre as partes, conf. Contrato de Rateio firmado em Janeiro/2014, Lei Fed. 11.107/05 e Dec 1000009 02/01/2014 R$ 38.160,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, REFERENTE COM A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. SENDO O TELEFONE (33) 3291 1502 UTILIZADO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO NO ANO DE 1000010 02/01/2014 R$ 8.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. SENDO OS TELEFONES (33) 3291 1174/ 1708/ 1739/ 3118/ 2045/ 1087, UTILIZADOS NOS PSFs DO MUNICIPIO E 1000011 02/01/2014 R$ 12.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. SENDO OS TELEFONES (33) 3291 1349/ 1111, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPA 1000012 02/01/2014 R$ 12.000,00
Valor Global que se empenha destinado para quitação de PARCELAS (10), incluindo Multa e Juros do TERMO DE PARCELAMENTO firmado entre as partes, de Faturas não pagas no ano de 2012, acesso 3291-1349 da 1000013 02/01/2014 R$ 1.200,90
Valor Estimado que se empenha destinado para quitação de Parcelas Mensais, creditadas ao município de Coroaci deduzidas do F.P.M, e debitadas na Conta 4090-8/ BB/MOV. no decorrer de 2014, conforme Con 1000014 02/01/2014 R$ 40.000,00
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com serviços de Consultoria de Marketing, incluindo divulgação jornalística em rádio, jornal impresso de circulação e sites, conf. Convênio 02 1000015 02/01/2014 R$ 1.300,00
Valor Global que se empenha, destinado para quitação de Contribuições mensais deduzidas do F.P.M. e debitada na Conta 4090-8/BB/MOV, conf. Convênio de Cooperação Técnica firmado com a municipalidade n 1000016 02/01/2014 R$ 8.064,00
Valor que se empenha destinado p/ quitação de Contribuições mensais deduzidas do F.P.M. e debitadas na conta 4090-8/BB p/ disponibilização página exclusiva no Diário Oficial Mun.Mineiros p/ divulg. at 1000017 02/01/2014 R$ 2.400,00
Valor Estimativo que se empenha, destinado p/ cobertura de despesas c/ Serviços ou Produtos Postais utilizados nas atividades administrativas do Poder Executivo Municipal em 2014, Cartão 64122115,Conf 1000018 02/01/2014 R$ 6.000,00
Valor que se empenha destinado p/ quitação de Parcelas do PARCELAMENTO DO PASEP de contribuições não recolhidas no Período JANEIRO á DEZEMBRO/2008 e AGOSTO/2009, conf.Proc.Adm.Fiscal nº D 15215-720.11 1000019 02/01/2014 R$ 19.042,20
Valor que se empenha destinado p/ quitação Parcelas (JUROS/MULTA) do PARCELAMENTO DO PASEP de contribuições não recolhidas Período JANEIRO á DEZEMBRO/2008 e AGOSTO/2009, conf.Proc.Adm.Fiscal nº D 1521 1000020 02/01/2014 R$ 20.000,00
Valor Estimativo que se empenha relativo á dedução do PASEP-Programa para Formação do Partrimônio do Servidor Público Municipal nas Receitas transferidas á várias contas bancárias utilizadas pela muni 1000021 02/01/2014 R$ 90.000,00
Valor Estimativo que se empenha relativo á dedução do PASEP-Programa para Formação do Patrimônio do Servidor Público Municipal (DARF) deduzido sem retenção nas Receitas transferidas á municipalidade n 1000022 02/01/2014 R$ 25.000,00
Valor que se empenha utilizado como Contrapartida do Munic.Coroaci p/ adesão ao Plano Assistência Farmacéutica Básica segundo os critérios definidos p/ Minist.Saúde p/ aquisição de Medicamentos Farmác 1000023 02/01/2014 R$ 25.000,00
Valor que se empenha destinado p/ Amortização de Dívida junto ao favorecido, proveniente de Contribuições Previdenciárias não quitadas em tempo habil, conf. Termos dos Anexos I, II e III Arts. 1º a 9º 1000024 02/01/2014 R$ 80.000,00
Valor que se empenha p/ Amortização de Parcelas do Termo de Parcelamento de Débito firmado entre IPSEMG e Munic.Coroaci em 11/06/2001, sendo apurado pelo não Recolhimento de Março/1999 á Abril/2001, c 1000025 02/01/2014 R$ 45.000,00
Valor Estimativo que se empenha, destinado para quitação de Parcelas mensais creditadas á municipalidade na Conta do F.P.M e debitada na Conta 4090-8/BB/Movimento, no decorrer do ano de 2014, conforme 1000026 02/01/2014 R$ 95.000,00
Valor que se empenha destinado para quitação de Parcelas não quitadas em tempo hábil, referente Período de FEVEREIRO á AGOSTO/2009 e de MAIO á DEZEMBRO/2012, conf. Termo de Acordo de Parcelamento firm 1000027 02/01/2014 R$ 18.600,00
Valor Estimativo que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de água potável p/ estabelecimentos utilizados pela rede de Ensino Municipal em vários logradouros do município 1000028 02/01/2014 R$ 8.000,00
Valor que Estimativo que se empenha destinado p/ quitação de Parcelas (171) do TERMO DE ACERTO DE CONTAS firmado entre COPASA e Município de Coroaci, de Faturas não quitadas no Período de 08,09/2011 a 1000029 02/01/2014 R$ 45.313,12
Valor Estimativo que se empenha refere-se á DIFERENÇA (sobra) entre Valor Total da Fatura e a Parcela liquidada conf. Termo de Parcelamento (Total 171 Parcelas) firmado entre Município de Coroaci e CO 1000030 02/01/2014 R$ 12.000,00
Valor Estimativo que se empenha destinado p/ quitação de Parcelas (171) do TERMO DE ACERTO DE CONTAS firmado entre a COPASA e Munic.Coroaci, de Faturas da U.P.A Gentil F.Oliv. nº15 e 15 LG-A não quita 1000031 02/01/2014 R$ 375,60
Valor Estimativo que se empenha destinado p/ cobertura de despesas c/ fornecimento de água potável p/ estabelecimentos utilizados p/ Saúde Pública Municipal (Centro PSFsU.P.A) na sede e Distritos, no 1000032 02/01/2014 R$ 10.000,00
Valor Estimativo que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Energia Elétrica p/ manutenção de estabelecimentos localizados em vários logradouros da sede e/ou Distritos n 1000033 02/01/2014 R$ 150.000,00
Valor Estimativo que se empenha destinado p/ cobertura de despesas com fornecimento de Energia Elétrica p/ imóveis utilizados pela Polícia Militar na sede e Distritos no Ano de 2014, conf. Convênio fi 1000034 02/01/2014 R$ 2.000,00
Valor Estimativo que se empenha, destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Energia Elétrica para estabelecimentos utilizados pela rede de Ensino Municipal na sede e/ou Distritos no de 1000035 02/01/2014 R$ 12.000,00
Valor Estimativo que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Energia Elétrica para imóveis utilizados pelos Centros Educacionais Infantis (Creches) na sede e Distritos no 1000036 02/01/2014 R$ 4.000,00
Valor Estimativo que se empenha destinado p/ cobertura de despesas com fornecimento de Energia Elétrica p/ manutenção de estabelecimentos utilizados pela Saúde Pública Municipal na sede e Distritos no 1000037 02/01/2014 R$ 15.000,00
Valor que se empenha, ref. á Proposta nº 71000022085702 do Seguro Anual dos Veículos: UNO MILLE PLACAs HLF-9459/9460/61/62 PÁLIO WEEKEND HLF-9462 e FIRE HLF-9467, adquiridos com recursos da Sec.Munic. 1000038 02/01/2014 R$ 2.600,00
Valor que se empenha, referente á Proposta nº 71000022085702 do Seguro Anual do veículo SANDERO AUTHENTIQUE HI-FLEX 1.0 16V 4P PLACA OPQ-9644 Chassi 93YBSR6RHEJ774996 utilizado nas atividades da Sec.M 1000039 02/01/2014 R$ 2.600,00
Valor que se empenha refere-se á Reembolso financeiro de 30 (Trinta) dias de Férias-Prêmio, em consonância com o Artigo 87 da Lei Municipal nº846 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Coro 1000040 10/01/2014 R$ 1.828,00
Valor que se empenha referente á Restituição de Saldo (Tarifas Bancárias) do Convênio nº 805/2012, firmado entre Município de Coroaci e a referida Secretaria, objetivando a aquisição de 02 veículos ti 1000041 15/01/2014 R$ 15,95
Valor que se empenha referente á Restituição de Saldo (Tarifas Bancárias) não aplicado referente ao Convênio nº 717/2012, firmado entre o Município de Coroaci e referida Secretaria, objetivando a aqui 1000042 15/01/2014 R$ 17,68
Valor que se empenha refere-se á Reembolso financeiro de 30 (Trinta) dias de Férias-Prêmio, alusivas ao Período aquisitivo de 03/04/2000 á 02/04/2005, em consonância com o Art.87 da Lei Municipal nº84 1000043 20/01/2014 R$ 1.755,00
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2013 e 2014 alusivo ao veículo RENAULT SANDERO Placa OPQ-9644, Chassis nº 93YBSR6RHEJ774996, utilizado nas atividades da Secre 1000044 20/01/2014 R$ 159,95
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2013 e 2014 alusivo ao veículo IVECO/CITY CLASS 70C17 ÔNIBUS Placa OQM-8864, Chassis nº 93ZL68C01D8452312, utilizado nas ativi 1000045 20/01/2014 R$ 391,99
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Agua potavel para o imóvel localizado á Praça Cel.Manoel Lage nº05,utilizado nas atividades da Farmácia de Minas Contemporãn 1000046 28/01/2014 R$ 20,13
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 06/01 A 08/01/2014. TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1000047 06/01/2014 R$ 1.380,00
Valor que se empenha referente ao auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Otorrino). 1000101 02/01/2014 R$ 75,00
Valor que se empenha referente ao auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social 1000102 02/01/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente ao auxílio natalidade. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000103 02/01/2014 R$ 300,00
Valor que se empenha referente ao auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social 1000104 02/01/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente ao auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social 1000105 02/01/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente ao auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social 1000106 02/01/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente ao auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Cirurgia de catarata). 1000107 02/01/2014 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente ao auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família passando por vulnerabilidade financeira, cadastrada junto a 1000108 02/01/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente ao auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Cirurgia Ginecológica). 1000109 02/01/2014 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente ao auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde. Conforme Comprovante. 1000110 02/01/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente ao auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (tratamento oftalmológico). 1000111 02/01/2014 R$ 130,00
Valor que se empenha referente ao auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (consulta oftalmológica). 1000112 02/01/2014 R$ 65,00
Valor que se empenha referente ao auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar. 1000113 02/01/2014 R$ 1.500,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar (Leite Nan HA). 1000114 02/01/2014 R$ 346,30
Valor que se empenha referente ao auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social 1000115 02/01/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente ao auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (consulta oftalmológica). 1000116 02/01/2014 R$ 200,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (paquimetria corneana). 1000117 02/01/2014 R$ 365,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tratamento Oftalmológico). 1000118 02/01/2014 R$ 245,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Porse tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000119 02/01/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Ortopedista). 1000120 02/01/2014 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar. 1000121 02/01/2014 R$ 100,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Ortopedista). 1000122 02/01/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 10/01/2014 A 11/01/2014, TRANSPORTAR MUDANÇAS A SERVIÇO DA SEC.DE 1000123 02/01/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE SÃO ROQUE-ES NO DIA 13/01/2014 A 15/01/2014, TRANSPORTAR MUDANÇAS A SERVIÇO DA SEC.DE A 1000124 02/01/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A CORBETURA DE GASTO COM TRATAMENTO À SAÚDE (EXAME DE O.C.T E CAMPO VISUAL). 1000125 02/01/2014 R$ 355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE ( RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PÉLVICA). 1000126 02/01/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DIAS 22/01/2014 A 24/01/2014 À CIDADE DE SARZEDO-MG, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE. CONF. LAUDO 1000127 02/01/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOSCOM PASSAGEM PARA A CIDADE DE GOV. VALADARES. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUN ASS 1000128 02/01/2014 R$ 64,20
VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL. 1000129 02/01/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL. 1000130 02/01/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL. 1000131 02/01/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL. 1000132 02/01/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL. 1000133 02/01/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL. 1000134 02/01/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE ( ANGIOGRAFIA). 1000135 02/01/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGNOSE VCO DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO ONIBUS HKQ 8388. 1000136 02/01/2014 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000137 02/01/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À COBERTURA DE GASTOSCOM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000138 02/01/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000139 02/01/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000140 02/01/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000141 02/01/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM PASSAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000142 02/01/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCOMOÇÃO EXTERNA PARA REVISÃO DO TRATOR AGRÍCOLA CHASSI AAAT2005KDM014776. 1000143 02/01/2014 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇASDIVERSAS, DESTINADOS A REVISÃO DO TRATOR AGRÍCOLA CHASSI AAAT2005KDM014776. 1000144 02/01/2014 R$ 1.493,18
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIO,DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (TESTE DO OLHINHO). CONF.LAUDO EM ANEXO. 1000145 02/01/2014 R$ 70,00
Valor que se empenha referente ao auxilio natalidade. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000146 02/01/2014 R$ 300,00
Valor que se empenha referente ao auxilio natalidade. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. 1000147 02/01/2014 R$ 300,00
Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social 1000148 02/01/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social 1000149 02/01/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social 1000150 02/01/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social 1000151 02/01/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Colonoscopia). 1000152 02/01/2014 R$ 400,00
Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exames com Otorrinolaringologista). 1000153 02/01/2014 R$ 250,00
Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Aplicação de Aclasta). 1000154 02/01/2014 R$ 1.550,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de conservação, consistindo na recuperação (replantio de gramas tapa-buracos, etc.) do gramado e das dependências do Estádio Municipal Mário Xavier na s 1000155 02/01/2014 R$ 840,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de conservação, consistindo na recuperação (replantio de gramas tapa-buracos, etc.) do gramado e das dependências do Estádio Municipal Mário Xavier na s 1000156 02/01/2014 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTO COM TRATAMENTO DE SAÚDE (PAQUIMETRIA E RETINOGRAFIA). 1000157 02/01/2014 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTO COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA EM BELO HORIZONTE). 1000158 02/01/2014 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 1000159 02/01/2014 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE GASTOS COM O TRATAMENTO DA DEPENDENTE LEANDRA DA SILVA VIEIRA, CONFORME LAUDO ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000160 06/01/2014 R$ 250,00
O valor que se empenha refere se a prestaçao de serviços de taxi na condução de pessoas a cidade de governador valadares atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1000161 06/01/2014 R$ 7.705,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. por se tratar de família vítima de enchentes, conforme laudo da Defesa Civil. 1000162 06/01/2014 R$ 250,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família vítima de enchentes, conforme laudo da Defesa Civil. 1000163 06/01/2014 R$ 300,00
Valor que se empenha referente ao adiantamento de diárias, destinadas à cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 02/02/14 a 07/02/2014 para treinamento p/operador de motonivelado 1000164 06/01/2014 R$ 900,00
Valor que se empenha referente ao adiantamento de diárias, destinadas à cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 02/02/14 a 07/02/2014 para treinamento p/operador de motonivelado 1000165 06/01/2014 R$ 900,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000166 06/01/2014 R$ 37.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DIAS 04/02/2014 A 06/02/2014 À CIDADE DE GUARAPARI-ES, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE. CONF. LAUD 1000167 06/01/2014 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO À COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR P/MARCUS VINICIUS. CONFORME LAUDO EM ANEXO. 1000168 06/01/2014 R$ 1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO À COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA), NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. CONFORME LAUDO EM ANEXO. 1000169 06/01/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO À COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA), NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. CONFORME LAUDO EM ANEXO. 1000170 06/01/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO À COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA VITIMA DE ENCHENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC 1000171 06/01/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO À COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA VITIMA DE ENCHENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC 1000172 06/01/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO À COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA VITIMA DE ENCHENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC 1000173 06/01/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 03/02/2014 A 06/02/2014. VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO LEONARDO MOREIRA 1000174 06/01/2014 R$ 1.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DIAS 06/02/2014 A 08/02/2014 À CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE. CONF. LA 1000175 06/01/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 04/02/2014 A 05/02/2014. LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000176 06/01/2014 R$ 150,00
Valor Estimativo que se empenha destinado p/ cobertura de despesas com fornecimento de Energia Elétrica p/ manutenção de estabelecimento utilizado pela Saúde (Farmácia de Minas Cont.) Municipal na sed 1000177 06/01/2014 R$ 300,00
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com fornecimento de Energia Elétrica (Ligações Provisórias) por ocasiao da realização de eventos na sede municipal (Reveillon Aniversário de C 1000178 06/01/2014 R$ 1.767,74
VALOR QUE SEMPENHA REFERENTE A ENCARGOS SOCIAIS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 1000179 06/01/2014 R$ 2.181,00
Valor que se empenha referente á Restituição de Saldo do Contrato C.E.F. nº7374541-39, firmado entre Município de Coroaci e a referida Secretaria, objetivando a aquisição de 02 Tratores Agrícolas e 02 1000180 09/01/2014 R$ 20.425,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DESTINADO COM A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 29/01 A 30/01/2014, EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO DINIZ 1000196 15/01/2014 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADOS A DESPESA COM PLOTAGENS, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1000197 15/01/2014 R$ 457,56
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS NOS DIAS 24/01/2014 A 26/01/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRADIME. 1000198 15/01/2014 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADOS A DESPESA COM PEÇAS MECANICAS PARA MAQUINAS PESADAS, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1000199 16/01/2014 R$ 348,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADOS A DESPESA REALIZADAS COM A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 1000200 23/01/2014 R$ 441,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADOS A DESPESA COM COPIAS XEROGRÁFICAS DE PROCESSO CIVIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1000201 24/01/2014 R$ 136,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADOS A DESPESA COM ENCADERNAÇÕES, COPIAS E CONFECÇÕES DE CARIMBOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL. 1000202 24/01/2014 R$ 1.763,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA AMBIENTAL. 1000203 31/01/2014 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO COM A COBERTURA DE DESPESAS COM TAXAS PARA O PODER JUDICIÁRIO. 1000204 31/01/2014 R$ 320,40
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 05/02/2014 A 06/02/2014. LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000205 31/01/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE DE SOJA). CONF. LAUDO EM ANEXO. 1000206 31/01/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES OFTALMOLÓGICOS). CONF. LAUDO EM ANEXO. 1000207 31/01/2014 R$ 425,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000208 31/01/2014 R$ 310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME LAUDO EM ANEXO. 1000209 31/01/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000210 31/01/2014 R$ 150,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço com caminhao basculante na limpeza (coleta de lixo) urbama do municipio. 1000211 31/01/2014 R$ 4.000,00
Valor global que se empenha pela Prestação de serviços, refente a honorários advocaticios durante o ano de 2014. Atendendo as necessidades da Prefeitura Municipal. 1000212 31/01/2014 R$ 78.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNAÇÃO DO SR. ORLANDO CARDOSO ONORIO. CONFORME ORDEM JUDUCIAL E RELATORIO ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000213 31/01/2014 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000214 31/01/2014 R$ 2.090,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2014. 1000215 31/01/2014 R$ 1.500,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA NO MES DE JANEIRO/2014. 1000216 31/01/2014 R$ 2.926,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2014. 1000217 31/01/2014 R$ 3.344,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA EM CARÁTER DE URGENCIA. 1000218 31/01/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE (USG DO COTOVELO). 1000219 31/01/2014 R$ 72,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA VÍTIMA DE ENCHENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO 1000220 31/01/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DIAS 12/02/2014 A 14/02/2014 À CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE. CONF. LA 1000221 31/01/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA 1000222 31/01/2014 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINDO A COBERTURA DE GASTOS COM PASSAGEM A CIDADE DE VITORIA-ES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000223 31/01/2014 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM Á CIDADE DE GOV.VALADARES DIAS 14 A 18/02/2014, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PRÁTICAS INTE 1000224 31/01/2014 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES) NA CIDADE DE GOV. VALADARES. 1000225 31/01/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAME (OCT) CONF. DOCUMENTO ANEXO. 1000226 31/01/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000227 31/01/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM CONSULTA (GINECOLOGISTA) NA CIDADE DE GOV. VALADARES. 1000228 31/01/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRODESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO CIRÚRGICO (FISTULA VESICO-ENTERICA+COLOSTOMIA) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1000229 31/01/2014 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000230 31/01/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 14/02/2014 A 15/02/2014. LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000231 31/01/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM CIRURGIA (PESCOÇO E CABEÇA) NA CIDADE DE GOV. VALADARES. 1000232 31/01/2014 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DIAS 14/02/2014 A 15/02/2014 À CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE. CONF. LA 1000233 31/01/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS ÀMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 1000234 31/01/2014 R$ 1.346,56
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (WALTER DE ALMEIDA) 1000235 31/01/2014 R$ 14.347,83
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (AROLDO CAMPOS COELHO) 1000236 31/01/2014 R$ 5.217,39
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000237 31/01/2014 R$ 2.365,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS 1000238 31/01/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ELIAS MOUFARREG NETO) 1000239 31/01/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIA ISABEL GUIMARAES DE 1000240 31/01/2014 R$ 1.980,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CLEBER APARECIDO RIBEIRO) 1000241 31/01/2014 R$ 1.800,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000242 31/01/2014 R$ 1.976,93
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000243 31/01/2014 R$ 5.618,88
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (AMILCAR COELHO DE ALMEIDA) 1000244 31/01/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOVACI JOSE ALVES) 1000245 31/01/2014 R$ 1.125,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIA APARECIDA DA SILVA) 1000246 31/01/2014 R$ 1.485,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (BRAULIO LUIS DE MENEZES PE 1000247 31/01/2014 R$ 1.125,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000248 31/01/2014 R$ 2.485,71
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (APOSENTADOS) 1000249 31/01/2014 R$ 12.860,01
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PENSIONISTAS) 1000250 31/01/2014 R$ 11.031,72
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ARLEN CRISTIANO DOS SANTOS 1000251 31/01/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000252 31/01/2014 R$ 4.885,53
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000253 31/01/2014 R$ 6.914,05
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (SORAYA MARIA COELHO SA) 1000254 31/01/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (BIANCA BRAGA RAMOS) 1000255 31/01/2014 R$ 2.066,67
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000256 31/01/2014 R$ 138.758,06
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000257 31/01/2014 R$ 47.827,87
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000258 31/01/2014 R$ 2.916,66
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000259 31/01/2014 R$ 17.741,83
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000260 31/01/2014 R$ 2.480,30
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000261 31/01/2014 R$ 14.805,05
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000262 31/01/2014 R$ 2.598,96
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (SYDNEY VALADARES MELO) 1000263 31/01/2014 R$ 1.125,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000264 31/01/2014 R$ 7.137,69
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000265 31/01/2014 R$ 11.223,34
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000266 31/01/2014 R$ 7.367,67
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000267 31/01/2014 R$ 8.273,13
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000268 31/01/2014 R$ 50.466,96
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000269 31/01/2014 R$ 3.333,75
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000270 31/01/2014 R$ 6.268,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000271 31/01/2014 R$ 52.265,98
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000272 31/01/2014 R$ 39.027,70
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000273 31/01/2014 R$ 12.591,33
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000274 31/01/2014 R$ 1.448,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000275 31/01/2014 R$ 8.341,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOSEMAR COELHO DE SOUZA) 1000276 31/01/2014 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (RONEY ALVES DE BRITO) 1000277 31/01/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000278 31/01/2014 R$ 3.160,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000279 31/01/2014 R$ 4.171,68
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARISA ALVES DE OLIVEIRA D 1000280 31/01/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000281 31/01/2014 R$ 6.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (LUCIO PINTO DOS SANTOS) 1000282 31/01/2014 R$ 833,33
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000283 31/01/2014 R$ 1.999,98
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ERMINO PINTO SOARES NETO) 1000284 31/01/2014 R$ 1.559,54
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000285 31/01/2014 R$ 45.249,06
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (GERALDO GOMES DE SOUZA) 1000286 31/01/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (RAFAEL JOAQUIM DA SILVA.) 1000287 31/01/2014 R$ 833,34
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CLERIA MARTA LOURENÇO SANT 1000288 31/01/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000289 31/01/2014 R$ 22.389,30
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOSE FELIPE DA CRUZ FILHO) 1000290 31/01/2014 R$ 1.303,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000291 31/01/2014 R$ 11.748,63
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JARBAS GERALDO DE MENEZES) 1000292 31/01/2014 R$ 2.747,78
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000293 31/01/2014 R$ 5.501,24
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA 1000294 31/01/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ADRIANA MARQUES GONÇALVES) 1000295 31/01/2014 R$ 924,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ONESIMO RODRIGUES DE ANDRA 1000296 31/01/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (DESPORTO AMADOR) 1000297 31/01/2014 R$ 3.451,68
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ELSON CORREIA DA SILVA) 1000298 31/01/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (VICTOR ALVES DE FIGUEIREDO 1000299 31/01/2014 R$ 1.125,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000300 31/01/2014 R$ 79,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000301 31/01/2014 R$ 3.156,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000302 31/01/2014 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000303 31/01/2014 R$ 217,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000304 31/01/2014 R$ 396,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000305 31/01/2014 R$ 2.157,19
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000306 31/01/2014 R$ 1.054,85
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000307 31/01/2014 R$ 1.142,67
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000308 31/01/2014 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000309 31/01/2014 R$ 825,27
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000310 31/01/2014 R$ 227,33
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000311 31/01/2014 R$ 1.628,56
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000312 31/01/2014 R$ 285,89
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000313 31/01/2014 R$ 569,97
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000314 31/01/2014 R$ 5.261,07
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000315 31/01/2014 R$ 641,67
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000316 31/01/2014 R$ 17.290,99
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000317 31/01/2014 R$ 258,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000318 31/01/2014 R$ 5.712,12
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000319 31/01/2014 R$ 5.716,84
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000320 31/01/2014 R$ 733,42
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000321 31/01/2014 R$ 689,54
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000322 31/01/2014 R$ 1.198,95
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000323 31/01/2014 R$ 9.182,65
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000324 31/01/2014 R$ 2.385,82
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000325 31/01/2014 R$ 1.385,05
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000326 31/01/2014 R$ 477,84
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000327 31/01/2014 R$ 901,07
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000328 31/01/2014 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000329 31/01/2014 R$ 79,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000330 31/01/2014 R$ 339,92
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000331 31/01/2014 R$ 2.603,33
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000332 31/01/2014 R$ 528,97
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000333 31/01/2014 R$ 1.361,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000334 31/01/2014 R$ 9.133,05
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000335 31/01/2014 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000336 31/01/2014 R$ 605,14
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000337 31/01/2014 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000338 31/01/2014 R$ 101,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000339 31/01/2014 R$ 918,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000340 31/01/2014 R$ 379,68
Valor que se empenha referente á Restituição de Saldo do Convênio nº 1009/2012, firmado entre Município de Coroaci e a referida Secretaria, objetivando a aquisição de materiais permanenete e equipamen 1000341 31/01/2014 R$ 39,42
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000342 31/01/2014 R$ 2.502,40
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL de pagamento feito a menor na Remessa BancoBrasil S/A em relação á FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, referente ao Servidor "SIBELMAR DOS REIS BARBOSA", 1000343 31/01/2014 R$ 318,85
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL de pagamento feito a menor na Remessa BancoBrasil S/A em relação á FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, referente ao Servidor "MARCIANO PEREIRA DA CUNHA", 1000344 31/01/2014 R$ 0,60
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividade 1000345 31/01/2014 R$ 27,20
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água p/ o imóvel localizado á Rua Nico Pimenta nº83, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do C.E.I-Centro Educaciona 1000346 31/01/2014 R$ 20,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água p/ o imóvel localizado á Rua Antônio Pereira Ramos nº299, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do C.E.I-Centro Educ 1000347 31/01/2014 R$ 180,30
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Agua potavel para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PETI, ref. 1000348 31/01/2014 R$ 13,13
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica p/ imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM, r 1000349 31/01/2014 R$ 11,08
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Obras, no Cargo de Pedreiro, referente ao Mês JANEIRO de 2014, haja visto a necessidade pública da municipalidade, conf. 1000350 31/01/2014 R$ 1.136,48
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Obras, no Cargo de Aux.Op.Máq.Pesada ref. ao Mês JANEIRO/2014, haja visto a necessidade pública da municipalidade, conf. 1000351 31/01/2014 R$ 1.211,20
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Obras, no Cargo de Aux.Obras Serv., ref. ao Mês JANEIRO/2014, haja visto a necessidade pública da municipalidade, conf. 1000352 31/01/2014 R$ 341,77
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Obras, no Cargo de Aux.Obras Serv., ref. ao Mês JANEIRO/2014, haja visto a necessidade pública da municipalidade, conf. 1000353 31/01/2014 R$ 921,60
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Obras, no Cargo de Aux.Obras Serv., ref. ao Mês JANEIRO/2014, haja visto a necessidade pública da municipalidade, conf. 1000354 31/01/2014 R$ 921,60
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Obras, no Cargo de Aux.Obras Serv., ref. ao Mês JANEIRO/2014, haja visto a necessidade pública da municipalidade, conf. 1000355 31/01/2014 R$ 944,96
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Obras, no Cargo de Aux.Obras Serv., ref. ao Mês JANEIRO/2014, haja visto a necessidade pública da municipalidade, conf. 1000356 31/01/2014 R$ 1.138,80
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Obras, no Cargo de Aux.Obras Serv., ref. ao Mês JANEIRO/2014, haja visto a necessidade pública da municipalidade, conf. 1000357 31/01/2014 R$ 944,96
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Obras, no Cargo de Pedreiro, referente ao Mês JANEIRO/2014, haja visto a necessidade pública da municipalidade, conf. co 1000358 31/01/2014 R$ 950,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Obras, no Cargo de Aux.Obras Serv., ref. ao Mês JANEIRO/2014, haja visto a necessidade pública da municipalidade, conf. 1000359 31/01/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Obras, no Cargo de Aux.Obras Serv., ref. ao Mês JANEIRO/2014, haja visto a necessidade pública da municipalidade, conf. 1000360 31/01/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Obras, no Cargo de Aux.Obras Serv., ref. ao Mês JANEIRO/2014, haja visto a necessidade pública da municipalidade, conf. 1000361 31/01/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Obras, no Cargo de Aux.Obras Serv., ref. ao Mês JANEIRO/2014, haja visto a necessidade pública da municipalidade, conf. 1000362 31/01/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Obras, no Cargo de Encarregado, referente ao Mês JANEIRO/2014, haja visto a necessidade pública da municipalidade, conf. 1000363 31/01/2014 R$ 1.020,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Obras, no Cargo de Aux.Obras Serv., ref. ao Mês JANEIRO/2014, haja visto a necessidade pública da municipalidade, conf. 1000364 31/01/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha p/ prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Obras, no Cargo de Aux.Serv.Gerais, ref. 26 dias Mês JANEIRO/14, haja visto a necessidade pública da municipalidade, conf. 1000365 31/01/2014 R$ 729,04
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Obras, no Cargo de Op.Máq.Pesada, ref. ao Mês JANEIRO/2014, haja visto a necessidade pública da municipalidade, conf. co 1000366 31/01/2014 R$ 823,52
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Obras (Limp.Pública), no Cargo de Gari, ref. Mês JANEIRO/14, haja visto a necessidade pública da municipalidade, conf. c 1000367 31/01/2014 R$ 1.211,20
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Obras (Limp.Pública), no Cargo de Gari, ref. Mês JANEIRO/14, haja visto a necessidade pública da municipalidade, conf. c 1000368 31/01/2014 R$ 1.211,20
Valor que se empenha p/ prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Obras (Funerário), no Cargo Zel.Cemitério, ref. Mês JANEIRO/14, haja visto a necessidade pública da municipalidade, conf. 1000369 31/01/2014 R$ 1.211,20
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Administração, no Cargo de Motorista, referente á 24 dias do Mês JANEIRO/2014, haja visto a necessidade pública da munic 1000370 31/01/2014 R$ 870,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Administração, no Cargo de Aux.Serv., ref. ao Mês JANEIRO/2014, haja visto a necessidade pública da municipalidade, conf 1000371 31/01/2014 R$ 974,20
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, no Cargo de Aux.Obras Serv., ref. ao Mês JANEIRO/2014, haja visto a necessidade pública da municipalidade, 1000372 31/01/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, no Cargo de Coord.Prog.Agric.Familiar, ref. ao Mês JANEIRO/2014, haja visto a necessidade pública da munici 1000373 31/01/2014 R$ 924,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Administração, no Cargo de Aux.Adminstrativo, ref. ao Mês JANEIRO/2014, haja visto a necessidade pública da municipalida 1000374 31/01/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Educação, no Cargo de Aux.Serv.Gerais, ref. ao Mês JANEIRO/2014, haja visto a necessidade pública da municipalidade, con 1000375 31/01/2014 R$ 152,79
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Coordenadora do CRAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, ref. ao Mês JANEIRO/2014, haja vista a necessidade pública do município, con 1000376 31/01/2014 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á Indenização pela Termo de Desapropriação de imóvel urbano medindo 2.000 m2 (Dois Mil Metros Quadrados), sendo o referido imóvel a ser utilizado para construção de Giná 1000377 31/01/2014 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF.COMPROVANTE. 1000412 31/01/2014 R$ 970,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF.COMPROVANTE. 1000413 31/01/2014 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE BELO HORIZONTE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. 1000414 31/01/2014 R$ 300,00