Valor Estimativo que se empenha destinado para despesas com Tarifas Bancárias de várias contas utilizadas nas atividades do Poder Executivo Municipal, no decorrer do exercício de 2014. |
1000001 |
02/01/2014 |
R$ 15.000,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha destinado para despesas com Tarifas Bancárias de várias contas utilizadas nas atividades do Poder Executivo Municipal no decorrer do exercício de 2014. |
1000002 |
02/01/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha destinado para despesas com Tarifas Bancárias de várias contas utilizadas nas atividades do Poder Executivo Municipal no decorrer do exercício de 2014. |
1000003 |
02/01/2014 |
R$ 500,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha destinado para despesas com Tarifas Bancárias de várias contas utilizadas nas atividades do Poder Executivo Municipal no decorrer do exercício de 2014. |
1000004 |
02/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha destinado p/ Amortização de Débitos Previdenciários junto ao COROACIPREV, alusivos ao Período de 07/2010 á 02/2013, conf.Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão Déb |
1000005 |
02/01/2014 |
R$ 69.297,60 |
|
Valor Estimativo que se empenha destinado p/ Amortização de Débitos Previdenciários junto ao COROACIPREV, alusivos ao Período de 10/2003 á 02/2010, conf.Termo de Acordo de Reparcelamento e Confissão D |
1000006 |
02/01/2014 |
R$ 79.029,24 |
|
Valor que se empenha destinado p/ quitação de Parcelas (30), ref. Faturas dos Meses de SETEMBRO/2012 (R$29.166,00) e OUTUBRO/2012 (R$10.157,94), p/ atendimento á população de Coroaci deslocada até Gov |
1000007 |
02/01/2014 |
R$ 15.729,60 |
|
Valor que se empenha destina-se p/ quitação de despesas com procedimentos extra cota (Consultas e exames) pelo atendimento á população de Coroaci deslocada até Gov.Valadares, conforme Contrato Rateio |
1000008 |
02/01/2014 |
R$ 20.000,00 |
|
Valor que se empenha destina-se á quitação de despesas do Munic. Coroaci, ref. ao Consórcio de Saúde firmado entre as partes, conf. Contrato de Rateio firmado em Janeiro/2014, Lei Fed. 11.107/05 e Dec |
1000009 |
02/01/2014 |
R$ 38.160,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, REFERENTE COM A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. SENDO O TELEFONE (33) 3291 1502 UTILIZADO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO NO ANO DE |
1000010 |
02/01/2014 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. SENDO OS TELEFONES (33) 3291 1174/ 1708/ 1739/ 3118/ 2045/ 1087, UTILIZADOS NOS PSFs DO MUNICIPIO E |
1000011 |
02/01/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. SENDO OS TELEFONES (33) 3291 1349/ 1111, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPA |
1000012 |
02/01/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
Valor Global que se empenha destinado para quitação de PARCELAS (10), incluindo Multa e Juros do TERMO DE PARCELAMENTO firmado entre as partes, de Faturas não pagas no ano de 2012, acesso 3291-1349 da |
1000013 |
02/01/2014 |
R$ 1.200,90 |
|
Valor Estimado que se empenha destinado para quitação de Parcelas Mensais, creditadas ao município de Coroaci deduzidas do F.P.M, e debitadas na Conta 4090-8/ BB/MOV. no decorrer de 2014, conforme Con |
1000014 |
02/01/2014 |
R$ 40.000,00 |
|
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com serviços de Consultoria de Marketing, incluindo divulgação jornalística em rádio, jornal impresso de circulação e sites, conf. Convênio 02 |
1000015 |
02/01/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
Valor Global que se empenha, destinado para quitação de Contribuições mensais deduzidas do F.P.M. e debitada na Conta 4090-8/BB/MOV, conf. Convênio de Cooperação Técnica firmado com a municipalidade n |
1000016 |
02/01/2014 |
R$ 8.064,00 |
|
Valor que se empenha destinado p/ quitação de Contribuições mensais deduzidas do F.P.M. e debitadas na conta 4090-8/BB p/ disponibilização página exclusiva no Diário Oficial Mun.Mineiros p/ divulg. at |
1000017 |
02/01/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha, destinado p/ cobertura de despesas c/ Serviços ou Produtos Postais utilizados nas atividades administrativas do Poder Executivo Municipal em 2014, Cartão 64122115,Conf |
1000018 |
02/01/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
Valor que se empenha destinado p/ quitação de Parcelas do PARCELAMENTO DO PASEP de contribuições não recolhidas no Período JANEIRO á DEZEMBRO/2008 e AGOSTO/2009, conf.Proc.Adm.Fiscal nº D 15215-720.11 |
1000019 |
02/01/2014 |
R$ 19.042,20 |
|
Valor que se empenha destinado p/ quitação Parcelas (JUROS/MULTA) do PARCELAMENTO DO PASEP de contribuições não recolhidas Período JANEIRO á DEZEMBRO/2008 e AGOSTO/2009, conf.Proc.Adm.Fiscal nº D 1521 |
1000020 |
02/01/2014 |
R$ 20.000,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha relativo á dedução do PASEP-Programa para Formação do Partrimônio do Servidor Público Municipal nas Receitas transferidas á várias contas bancárias utilizadas pela muni |
1000021 |
02/01/2014 |
R$ 90.000,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha relativo á dedução do PASEP-Programa para Formação do Patrimônio do Servidor Público Municipal (DARF) deduzido sem retenção nas Receitas transferidas á municipalidade n |
1000022 |
02/01/2014 |
R$ 25.000,00 |
|
Valor que se empenha utilizado como Contrapartida do Munic.Coroaci p/ adesão ao Plano Assistência Farmacéutica Básica segundo os critérios definidos p/ Minist.Saúde p/ aquisição de Medicamentos Farmác |
1000023 |
02/01/2014 |
R$ 25.000,00 |
|
Valor que se empenha destinado p/ Amortização de Dívida junto ao favorecido, proveniente de Contribuições Previdenciárias não quitadas em tempo habil, conf. Termos dos Anexos I, II e III Arts. 1º a 9º |
1000024 |
02/01/2014 |
R$ 80.000,00 |
|
Valor que se empenha p/ Amortização de Parcelas do Termo de Parcelamento de Débito firmado entre IPSEMG e Munic.Coroaci em 11/06/2001, sendo apurado pelo não Recolhimento de Março/1999 á Abril/2001, c |
1000025 |
02/01/2014 |
R$ 45.000,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha, destinado para quitação de Parcelas mensais creditadas á municipalidade na Conta do F.P.M e debitada na Conta 4090-8/BB/Movimento, no decorrer do ano de 2014, conforme |
1000026 |
02/01/2014 |
R$ 95.000,00 |
|
Valor que se empenha destinado para quitação de Parcelas não quitadas em tempo hábil, referente Período de FEVEREIRO á AGOSTO/2009 e de MAIO á DEZEMBRO/2012, conf. Termo de Acordo de Parcelamento firm |
1000027 |
02/01/2014 |
R$ 18.600,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de água potável p/ estabelecimentos utilizados pela rede de Ensino Municipal em vários logradouros do município |
1000028 |
02/01/2014 |
R$ 8.000,00 |
|
Valor que Estimativo que se empenha destinado p/ quitação de Parcelas (171) do TERMO DE ACERTO DE CONTAS firmado entre COPASA e Município de Coroaci, de Faturas não quitadas no Período de 08,09/2011 a |
1000029 |
02/01/2014 |
R$ 45.313,12 |
|
Valor Estimativo que se empenha refere-se á DIFERENÇA (sobra) entre Valor Total da Fatura e a Parcela liquidada conf. Termo de Parcelamento (Total 171 Parcelas) firmado entre Município de Coroaci e CO |
1000030 |
02/01/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha destinado p/ quitação de Parcelas (171) do TERMO DE ACERTO DE CONTAS firmado entre a COPASA e Munic.Coroaci, de Faturas da U.P.A Gentil F.Oliv. nº15 e 15 LG-A não quita |
1000031 |
02/01/2014 |
R$ 375,60 |
|
Valor Estimativo que se empenha destinado p/ cobertura de despesas c/ fornecimento de água potável p/ estabelecimentos utilizados p/ Saúde Pública Municipal (Centro PSFsU.P.A) na sede e Distritos, no |
1000032 |
02/01/2014 |
R$ 10.000,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Energia Elétrica p/ manutenção de estabelecimentos localizados em vários logradouros da sede e/ou Distritos n |
1000033 |
02/01/2014 |
R$ 150.000,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha destinado p/ cobertura de despesas com fornecimento de Energia Elétrica p/ imóveis utilizados pela Polícia Militar na sede e Distritos no Ano de 2014, conf. Convênio fi |
1000034 |
02/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha, destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Energia Elétrica para estabelecimentos utilizados pela rede de Ensino Municipal na sede e/ou Distritos no de |
1000035 |
02/01/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Energia Elétrica para imóveis utilizados pelos Centros Educacionais Infantis (Creches) na sede e Distritos no |
1000036 |
02/01/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha destinado p/ cobertura de despesas com fornecimento de Energia Elétrica p/ manutenção de estabelecimentos utilizados pela Saúde Pública Municipal na sede e Distritos no |
1000037 |
02/01/2014 |
R$ 15.000,00 |
|
Valor que se empenha, ref. á Proposta nº 71000022085702 do Seguro Anual dos Veículos: UNO MILLE PLACAs HLF-9459/9460/61/62 PÁLIO WEEKEND HLF-9462 e FIRE HLF-9467, adquiridos com recursos da Sec.Munic. |
1000038 |
02/01/2014 |
R$ 2.600,00 |
|
Valor que se empenha, referente á Proposta nº 71000022085702 do Seguro Anual do veículo SANDERO AUTHENTIQUE HI-FLEX 1.0 16V 4P PLACA OPQ-9644 Chassi 93YBSR6RHEJ774996 utilizado nas atividades da Sec.M |
1000039 |
02/01/2014 |
R$ 2.600,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á Reembolso financeiro de 30 (Trinta) dias de Férias-Prêmio, em consonância com o Artigo 87 da Lei Municipal nº846 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Coro |
1000040 |
10/01/2014 |
R$ 1.828,00 |
|
Valor que se empenha referente á Restituição de Saldo (Tarifas Bancárias) do Convênio nº 805/2012, firmado entre Município de Coroaci e a referida Secretaria, objetivando a aquisição de 02 veículos ti |
1000041 |
15/01/2014 |
R$ 15,95 |
|
Valor que se empenha referente á Restituição de Saldo (Tarifas Bancárias) não aplicado referente ao Convênio nº 717/2012, firmado entre o Município de Coroaci e referida Secretaria, objetivando a aqui |
1000042 |
15/01/2014 |
R$ 17,68 |
|
Valor que se empenha refere-se á Reembolso financeiro de 30 (Trinta) dias de Férias-Prêmio, alusivas ao Período aquisitivo de 03/04/2000 á 02/04/2005, em consonância com o Art.87 da Lei Municipal nº84 |
1000043 |
20/01/2014 |
R$ 1.755,00 |
|
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2013 e 2014 alusivo ao veículo RENAULT SANDERO Placa OPQ-9644, Chassis nº 93YBSR6RHEJ774996, utilizado nas atividades da Secre |
1000044 |
20/01/2014 |
R$ 159,95 |
|
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2013 e 2014 alusivo ao veículo IVECO/CITY CLASS 70C17 ÔNIBUS Placa OQM-8864, Chassis nº 93ZL68C01D8452312, utilizado nas ativi |
1000045 |
20/01/2014 |
R$ 391,99 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Agua potavel para o imóvel localizado á Praça Cel.Manoel Lage nº05,utilizado nas atividades da Farmácia de Minas Contemporãn |
1000046 |
28/01/2014 |
R$ 20,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 06/01 A 08/01/2014. TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1000047 |
06/01/2014 |
R$ 1.380,00 |
|
Valor que se empenha referente ao auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Otorrino). |
1000101 |
02/01/2014 |
R$ 75,00 |
|
Valor que se empenha referente ao auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social |
1000102 |
02/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente ao auxílio natalidade. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1000103 |
02/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha referente ao auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social |
1000104 |
02/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente ao auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social |
1000105 |
02/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente ao auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social |
1000106 |
02/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente ao auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Cirurgia de catarata). |
1000107 |
02/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha referente ao auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família passando por vulnerabilidade financeira, cadastrada junto a |
1000108 |
02/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente ao auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Cirurgia Ginecológica). |
1000109 |
02/01/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
Valor que se empenha referente ao auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde. Conforme Comprovante. |
1000110 |
02/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente ao auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (tratamento oftalmológico). |
1000111 |
02/01/2014 |
R$ 130,00 |
|
Valor que se empenha referente ao auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (consulta oftalmológica). |
1000112 |
02/01/2014 |
R$ 65,00 |
|
Valor que se empenha referente ao auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar. |
1000113 |
02/01/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar (Leite Nan HA). |
1000114 |
02/01/2014 |
R$ 346,30 |
|
Valor que se empenha referente ao auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social |
1000115 |
02/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente ao auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (consulta oftalmológica). |
1000116 |
02/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (paquimetria corneana). |
1000117 |
02/01/2014 |
R$ 365,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Tratamento Oftalmológico). |
1000118 |
02/01/2014 |
R$ 245,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Porse tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1000119 |
02/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Ortopedista). |
1000120 |
02/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com suplemento alimentar. |
1000121 |
02/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com Ortopedista). |
1000122 |
02/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 10/01/2014 A 11/01/2014, TRANSPORTAR MUDANÇAS A SERVIÇO DA SEC.DE |
1000123 |
02/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE SÃO ROQUE-ES NO DIA 13/01/2014 A 15/01/2014, TRANSPORTAR MUDANÇAS A SERVIÇO DA SEC.DE A |
1000124 |
02/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A CORBETURA DE GASTO COM TRATAMENTO À SAÚDE (EXAME DE O.C.T E CAMPO VISUAL). |
1000125 |
02/01/2014 |
R$ 355,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE ( RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PÉLVICA). |
1000126 |
02/01/2014 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DIAS 22/01/2014 A 24/01/2014 À CIDADE DE SARZEDO-MG, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE. CONF. LAUDO |
1000127 |
02/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOSCOM PASSAGEM PARA A CIDADE DE GOV. VALADARES. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUN ASS |
1000128 |
02/01/2014 |
R$ 64,20 |
|
VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000129 |
02/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000130 |
02/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000131 |
02/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000132 |
02/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000133 |
02/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUN ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000134 |
02/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE ( ANGIOGRAFIA). |
1000135 |
02/01/2014 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGNOSE VCO DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO ONIBUS HKQ 8388. |
1000136 |
02/01/2014 |
R$ 140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000137 |
02/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À COBERTURA DE GASTOSCOM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000138 |
02/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000139 |
02/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000140 |
02/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000141 |
02/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM PASSAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000142 |
02/01/2014 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCOMOÇÃO EXTERNA PARA REVISÃO DO TRATOR AGRÍCOLA CHASSI AAAT2005KDM014776. |
1000143 |
02/01/2014 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇASDIVERSAS, DESTINADOS A REVISÃO DO TRATOR AGRÍCOLA CHASSI AAAT2005KDM014776. |
1000144 |
02/01/2014 |
R$ 1.493,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIO,DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (TESTE DO OLHINHO). CONF.LAUDO EM ANEXO. |
1000145 |
02/01/2014 |
R$ 70,00 |
|
Valor que se empenha referente ao auxilio natalidade. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1000146 |
02/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha referente ao auxilio natalidade. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
1000147 |
02/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social |
1000148 |
02/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social |
1000149 |
02/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social |
1000150 |
02/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família carente, cadastrada junto a Sec. Municipal de Assistência Social |
1000151 |
02/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Colonoscopia). |
1000152 |
02/01/2014 |
R$ 400,00 |
|
Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Exames com Otorrinolaringologista). |
1000153 |
02/01/2014 |
R$ 250,00 |
|
Valor que se empenha referente ao auxilio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Aplicação de Aclasta). |
1000154 |
02/01/2014 |
R$ 1.550,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços de conservação, consistindo na recuperação (replantio de gramas tapa-buracos, etc.) do gramado e das dependências do Estádio Municipal Mário Xavier na s |
1000155 |
02/01/2014 |
R$ 840,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços de conservação, consistindo na recuperação (replantio de gramas tapa-buracos, etc.) do gramado e das dependências do Estádio Municipal Mário Xavier na s |
1000156 |
02/01/2014 |
R$ 840,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTO COM TRATAMENTO DE SAÚDE (PAQUIMETRIA E RETINOGRAFIA). |
1000157 |
02/01/2014 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTO COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA EM BELO HORIZONTE). |
1000158 |
02/01/2014 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI |
1000159 |
02/01/2014 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE GASTOS COM O TRATAMENTO DA DEPENDENTE LEANDRA DA SILVA VIEIRA, CONFORME LAUDO ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000160 |
06/01/2014 |
R$ 250,00 |
|
O valor que se empenha refere se a prestaçao de serviços de taxi na condução de pessoas a cidade de governador valadares atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1000161 |
06/01/2014 |
R$ 7.705,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. por se tratar de família vítima de enchentes, conforme laudo da Defesa Civil. |
1000162 |
06/01/2014 |
R$ 250,00 |
|
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com aluguel residencial. Por se tratar de família vítima de enchentes, conforme laudo da Defesa Civil. |
1000163 |
06/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha referente ao adiantamento de diárias, destinadas à cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 02/02/14 a 07/02/2014 para treinamento p/operador de motonivelado |
1000164 |
06/01/2014 |
R$ 900,00 |
|
Valor que se empenha referente ao adiantamento de diárias, destinadas à cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 02/02/14 a 07/02/2014 para treinamento p/operador de motonivelado |
1000165 |
06/01/2014 |
R$ 900,00 |
|
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000166 |
06/01/2014 |
R$ 37.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DIAS 04/02/2014 A 06/02/2014 À CIDADE DE GUARAPARI-ES, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE. CONF. LAUD |
1000167 |
06/01/2014 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO À COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR P/MARCUS VINICIUS. CONFORME LAUDO EM ANEXO. |
1000168 |
06/01/2014 |
R$ 1.560,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO À COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA), NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. CONFORME LAUDO EM ANEXO. |
1000169 |
06/01/2014 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO À COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA), NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. CONFORME LAUDO EM ANEXO. |
1000170 |
06/01/2014 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO À COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA VITIMA DE ENCHENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC |
1000171 |
06/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO À COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA VITIMA DE ENCHENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC |
1000172 |
06/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO À COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA VITIMA DE ENCHENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC |
1000173 |
06/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 03/02/2014 A 06/02/2014. VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO LEONARDO MOREIRA |
1000174 |
06/01/2014 |
R$ 1.840,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DIAS 06/02/2014 A 08/02/2014 À CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE. CONF. LA |
1000175 |
06/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 04/02/2014 A 05/02/2014. LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000176 |
06/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
Valor Estimativo que se empenha destinado p/ cobertura de despesas com fornecimento de Energia Elétrica p/ manutenção de estabelecimento utilizado pela Saúde (Farmácia de Minas Cont.) Municipal na sed |
1000177 |
06/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com fornecimento de Energia Elétrica (Ligações Provisórias) por ocasiao da realização de eventos na sede municipal (Reveillon Aniversário de C |
1000178 |
06/01/2014 |
R$ 1.767,74 |
|
VALOR QUE SEMPENHA REFERENTE A ENCARGOS SOCIAIS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS |
1000179 |
06/01/2014 |
R$ 2.181,00 |
|
Valor que se empenha referente á Restituição de Saldo do Contrato C.E.F. nº7374541-39, firmado entre Município de Coroaci e a referida Secretaria, objetivando a aquisição de 02 Tratores Agrícolas e 02 |
1000180 |
09/01/2014 |
R$ 20.425,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DESTINADO COM A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 29/01 A 30/01/2014, EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO DINIZ |
1000196 |
15/01/2014 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADOS A DESPESA COM PLOTAGENS, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000197 |
15/01/2014 |
R$ 457,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS NOS DIAS 24/01/2014 A 26/01/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRADIME. |
1000198 |
15/01/2014 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADOS A DESPESA COM PEÇAS MECANICAS PARA MAQUINAS PESADAS, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000199 |
16/01/2014 |
R$ 348,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADOS A DESPESA REALIZADAS COM A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
1000200 |
23/01/2014 |
R$ 441,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADOS A DESPESA COM COPIAS XEROGRÁFICAS DE PROCESSO CIVIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000201 |
24/01/2014 |
R$ 136,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADOS A DESPESA COM ENCADERNAÇÕES, COPIAS E CONFECÇÕES DE CARIMBOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000202 |
24/01/2014 |
R$ 1.763,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA AMBIENTAL. |
1000203 |
31/01/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO COM A COBERTURA DE DESPESAS COM TAXAS PARA O PODER JUDICIÁRIO. |
1000204 |
31/01/2014 |
R$ 320,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 05/02/2014 A 06/02/2014. LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000205 |
31/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE DE SOJA). CONF. LAUDO EM ANEXO. |
1000206 |
31/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES OFTALMOLÓGICOS). CONF. LAUDO EM ANEXO. |
1000207 |
31/01/2014 |
R$ 425,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000208 |
31/01/2014 |
R$ 310,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME LAUDO EM ANEXO. |
1000209 |
31/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000210 |
31/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço com caminhao basculante na limpeza (coleta de lixo) urbama do municipio. |
1000211 |
31/01/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
Valor global que se empenha pela Prestação de serviços, refente a honorários advocaticios durante o ano de 2014. Atendendo as necessidades da Prefeitura Municipal. |
1000212 |
31/01/2014 |
R$ 78.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNAÇÃO DO SR. ORLANDO CARDOSO ONORIO. CONFORME ORDEM JUDUCIAL E RELATORIO ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000213 |
31/01/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000214 |
31/01/2014 |
R$ 2.090,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2014. |
1000215 |
31/01/2014 |
R$ 1.500,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA NO MES DE JANEIRO/2014. |
1000216 |
31/01/2014 |
R$ 2.926,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2014. |
1000217 |
31/01/2014 |
R$ 3.344,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA EM CARÁTER DE URGENCIA. |
1000218 |
31/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE (USG DO COTOVELO). |
1000219 |
31/01/2014 |
R$ 72,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA VÍTIMA DE ENCHENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO |
1000220 |
31/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DIAS 12/02/2014 A 14/02/2014 À CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE. CONF. LA |
1000221 |
31/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA |
1000222 |
31/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINDO A COBERTURA DE GASTOS COM PASSAGEM A CIDADE DE VITORIA-ES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000223 |
31/01/2014 |
R$ 210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM Á CIDADE DE GOV.VALADARES DIAS 14 A 18/02/2014, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PRÁTICAS INTE |
1000224 |
31/01/2014 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES) NA CIDADE DE GOV. VALADARES. |
1000225 |
31/01/2014 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAME (OCT) CONF. DOCUMENTO ANEXO. |
1000226 |
31/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000227 |
31/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM CONSULTA (GINECOLOGISTA) NA CIDADE DE GOV. VALADARES. |
1000228 |
31/01/2014 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRODESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO CIRÚRGICO (FISTULA VESICO-ENTERICA+COLOSTOMIA) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1000229 |
31/01/2014 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000230 |
31/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 14/02/2014 A 15/02/2014. LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000231 |
31/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM CIRURGIA (PESCOÇO E CABEÇA) NA CIDADE DE GOV. VALADARES. |
1000232 |
31/01/2014 |
R$ 880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DIAS 14/02/2014 A 15/02/2014 À CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE. CONF. LA |
1000233 |
31/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS ÀMANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
1000234 |
31/01/2014 |
R$ 1.346,56 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (WALTER DE ALMEIDA) |
1000235 |
31/01/2014 |
R$ 14.347,83 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (AROLDO CAMPOS COELHO) |
1000236 |
31/01/2014 |
R$ 5.217,39 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000237 |
31/01/2014 |
R$ 2.365,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS |
1000238 |
31/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ELIAS MOUFARREG NETO) |
1000239 |
31/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIA ISABEL GUIMARAES DE |
1000240 |
31/01/2014 |
R$ 1.980,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CLEBER APARECIDO RIBEIRO) |
1000241 |
31/01/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000242 |
31/01/2014 |
R$ 1.976,93 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000243 |
31/01/2014 |
R$ 5.618,88 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (AMILCAR COELHO DE ALMEIDA) |
1000244 |
31/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOVACI JOSE ALVES) |
1000245 |
31/01/2014 |
R$ 1.125,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIA APARECIDA DA SILVA) |
1000246 |
31/01/2014 |
R$ 1.485,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (BRAULIO LUIS DE MENEZES PE |
1000247 |
31/01/2014 |
R$ 1.125,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000248 |
31/01/2014 |
R$ 2.485,71 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (APOSENTADOS) |
1000249 |
31/01/2014 |
R$ 12.860,01 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PENSIONISTAS) |
1000250 |
31/01/2014 |
R$ 11.031,72 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ARLEN CRISTIANO DOS SANTOS |
1000251 |
31/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000252 |
31/01/2014 |
R$ 4.885,53 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000253 |
31/01/2014 |
R$ 6.914,05 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (SORAYA MARIA COELHO SA) |
1000254 |
31/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (BIANCA BRAGA RAMOS) |
1000255 |
31/01/2014 |
R$ 2.066,67 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000256 |
31/01/2014 |
R$ 138.758,06 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000257 |
31/01/2014 |
R$ 47.827,87 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000258 |
31/01/2014 |
R$ 2.916,66 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000259 |
31/01/2014 |
R$ 17.741,83 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000260 |
31/01/2014 |
R$ 2.480,30 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000261 |
31/01/2014 |
R$ 14.805,05 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000262 |
31/01/2014 |
R$ 2.598,96 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (SYDNEY VALADARES MELO) |
1000263 |
31/01/2014 |
R$ 1.125,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000264 |
31/01/2014 |
R$ 7.137,69 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000265 |
31/01/2014 |
R$ 11.223,34 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000266 |
31/01/2014 |
R$ 7.367,67 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000267 |
31/01/2014 |
R$ 8.273,13 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000268 |
31/01/2014 |
R$ 50.466,96 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000269 |
31/01/2014 |
R$ 3.333,75 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000270 |
31/01/2014 |
R$ 6.268,60 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000271 |
31/01/2014 |
R$ 52.265,98 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000272 |
31/01/2014 |
R$ 39.027,70 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000273 |
31/01/2014 |
R$ 12.591,33 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000274 |
31/01/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000275 |
31/01/2014 |
R$ 8.341,60 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOSEMAR COELHO DE SOUZA) |
1000276 |
31/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (RONEY ALVES DE BRITO) |
1000277 |
31/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000278 |
31/01/2014 |
R$ 3.160,20 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000279 |
31/01/2014 |
R$ 4.171,68 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARISA ALVES DE OLIVEIRA D |
1000280 |
31/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000281 |
31/01/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (LUCIO PINTO DOS SANTOS) |
1000282 |
31/01/2014 |
R$ 833,33 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000283 |
31/01/2014 |
R$ 1.999,98 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ERMINO PINTO SOARES NETO) |
1000284 |
31/01/2014 |
R$ 1.559,54 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000285 |
31/01/2014 |
R$ 45.249,06 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (GERALDO GOMES DE SOUZA) |
1000286 |
31/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (RAFAEL JOAQUIM DA SILVA.) |
1000287 |
31/01/2014 |
R$ 833,34 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CLERIA MARTA LOURENÇO SANT |
1000288 |
31/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000289 |
31/01/2014 |
R$ 22.389,30 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOSE FELIPE DA CRUZ FILHO) |
1000290 |
31/01/2014 |
R$ 1.303,20 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000291 |
31/01/2014 |
R$ 11.748,63 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JARBAS GERALDO DE MENEZES) |
1000292 |
31/01/2014 |
R$ 2.747,78 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000293 |
31/01/2014 |
R$ 5.501,24 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA |
1000294 |
31/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ADRIANA MARQUES GONÇALVES) |
1000295 |
31/01/2014 |
R$ 924,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ONESIMO RODRIGUES DE ANDRA |
1000296 |
31/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (DESPORTO AMADOR) |
1000297 |
31/01/2014 |
R$ 3.451,68 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ELSON CORREIA DA SILVA) |
1000298 |
31/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (VICTOR ALVES DE FIGUEIREDO |
1000299 |
31/01/2014 |
R$ 1.125,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000300 |
31/01/2014 |
R$ 79,64 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000301 |
31/01/2014 |
R$ 3.156,52 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000302 |
31/01/2014 |
R$ 660,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000303 |
31/01/2014 |
R$ 217,80 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000304 |
31/01/2014 |
R$ 396,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000305 |
31/01/2014 |
R$ 2.157,19 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000306 |
31/01/2014 |
R$ 1.054,85 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000307 |
31/01/2014 |
R$ 1.142,67 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000308 |
31/01/2014 |
R$ 660,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000309 |
31/01/2014 |
R$ 825,27 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000310 |
31/01/2014 |
R$ 227,33 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000311 |
31/01/2014 |
R$ 1.628,56 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000312 |
31/01/2014 |
R$ 285,89 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000313 |
31/01/2014 |
R$ 569,97 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000314 |
31/01/2014 |
R$ 5.261,07 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000315 |
31/01/2014 |
R$ 641,67 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000316 |
31/01/2014 |
R$ 17.290,99 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000317 |
31/01/2014 |
R$ 258,52 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000318 |
31/01/2014 |
R$ 5.712,12 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000319 |
31/01/2014 |
R$ 5.716,84 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000320 |
31/01/2014 |
R$ 733,42 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000321 |
31/01/2014 |
R$ 689,54 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000322 |
31/01/2014 |
R$ 1.198,95 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000323 |
31/01/2014 |
R$ 9.182,65 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000324 |
31/01/2014 |
R$ 2.385,82 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000325 |
31/01/2014 |
R$ 1.385,05 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000326 |
31/01/2014 |
R$ 477,84 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000327 |
31/01/2014 |
R$ 901,07 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000328 |
31/01/2014 |
R$ 220,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000329 |
31/01/2014 |
R$ 79,64 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000330 |
31/01/2014 |
R$ 339,92 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000331 |
31/01/2014 |
R$ 2.603,33 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000332 |
31/01/2014 |
R$ 528,97 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000333 |
31/01/2014 |
R$ 1.361,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000334 |
31/01/2014 |
R$ 9.133,05 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000335 |
31/01/2014 |
R$ 660,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000336 |
31/01/2014 |
R$ 605,14 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000337 |
31/01/2014 |
R$ 660,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000338 |
31/01/2014 |
R$ 101,64 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000339 |
31/01/2014 |
R$ 918,52 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000340 |
31/01/2014 |
R$ 379,68 |
|
Valor que se empenha referente á Restituição de Saldo do Convênio nº 1009/2012, firmado entre Município de Coroaci e a referida Secretaria, objetivando a aquisição de materiais permanenete e equipamen |
1000341 |
31/01/2014 |
R$ 39,42 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000342 |
31/01/2014 |
R$ 2.502,40 |
|
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL de pagamento feito a menor na Remessa BancoBrasil S/A em relação á FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, referente ao Servidor "SIBELMAR DOS REIS BARBOSA", |
1000343 |
31/01/2014 |
R$ 318,85 |
|
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL de pagamento feito a menor na Remessa BancoBrasil S/A em relação á FOPAG do Mês de JANEIRO/2014, referente ao Servidor "MARCIANO PEREIRA DA CUNHA", |
1000344 |
31/01/2014 |
R$ 0,60 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividade |
1000345 |
31/01/2014 |
R$ 27,20 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água p/ o imóvel localizado á Rua Nico Pimenta nº83, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do C.E.I-Centro Educaciona |
1000346 |
31/01/2014 |
R$ 20,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água p/ o imóvel localizado á Rua Antônio Pereira Ramos nº299, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do C.E.I-Centro Educ |
1000347 |
31/01/2014 |
R$ 180,30 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Agua potavel para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PETI, ref. |
1000348 |
31/01/2014 |
R$ 13,13 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica p/ imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM, r |
1000349 |
31/01/2014 |
R$ 11,08 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Obras, no Cargo de Pedreiro, referente ao Mês JANEIRO de 2014, haja visto a necessidade pública da municipalidade, conf. |
1000350 |
31/01/2014 |
R$ 1.136,48 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Obras, no Cargo de Aux.Op.Máq.Pesada ref. ao Mês JANEIRO/2014, haja visto a necessidade pública da municipalidade, conf. |
1000351 |
31/01/2014 |
R$ 1.211,20 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Obras, no Cargo de Aux.Obras Serv., ref. ao Mês JANEIRO/2014, haja visto a necessidade pública da municipalidade, conf. |
1000352 |
31/01/2014 |
R$ 341,77 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Obras, no Cargo de Aux.Obras Serv., ref. ao Mês JANEIRO/2014, haja visto a necessidade pública da municipalidade, conf. |
1000353 |
31/01/2014 |
R$ 921,60 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Obras, no Cargo de Aux.Obras Serv., ref. ao Mês JANEIRO/2014, haja visto a necessidade pública da municipalidade, conf. |
1000354 |
31/01/2014 |
R$ 921,60 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Obras, no Cargo de Aux.Obras Serv., ref. ao Mês JANEIRO/2014, haja visto a necessidade pública da municipalidade, conf. |
1000355 |
31/01/2014 |
R$ 944,96 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Obras, no Cargo de Aux.Obras Serv., ref. ao Mês JANEIRO/2014, haja visto a necessidade pública da municipalidade, conf. |
1000356 |
31/01/2014 |
R$ 1.138,80 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Obras, no Cargo de Aux.Obras Serv., ref. ao Mês JANEIRO/2014, haja visto a necessidade pública da municipalidade, conf. |
1000357 |
31/01/2014 |
R$ 944,96 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Obras, no Cargo de Pedreiro, referente ao Mês JANEIRO/2014, haja visto a necessidade pública da municipalidade, conf. co |
1000358 |
31/01/2014 |
R$ 950,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Obras, no Cargo de Aux.Obras Serv., ref. ao Mês JANEIRO/2014, haja visto a necessidade pública da municipalidade, conf. |
1000359 |
31/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Obras, no Cargo de Aux.Obras Serv., ref. ao Mês JANEIRO/2014, haja visto a necessidade pública da municipalidade, conf. |
1000360 |
31/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Obras, no Cargo de Aux.Obras Serv., ref. ao Mês JANEIRO/2014, haja visto a necessidade pública da municipalidade, conf. |
1000361 |
31/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Obras, no Cargo de Aux.Obras Serv., ref. ao Mês JANEIRO/2014, haja visto a necessidade pública da municipalidade, conf. |
1000362 |
31/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Obras, no Cargo de Encarregado, referente ao Mês JANEIRO/2014, haja visto a necessidade pública da municipalidade, conf. |
1000363 |
31/01/2014 |
R$ 1.020,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Obras, no Cargo de Aux.Obras Serv., ref. ao Mês JANEIRO/2014, haja visto a necessidade pública da municipalidade, conf. |
1000364 |
31/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
Valor que se empenha p/ prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Obras, no Cargo de Aux.Serv.Gerais, ref. 26 dias Mês JANEIRO/14, haja visto a necessidade pública da municipalidade, conf. |
1000365 |
31/01/2014 |
R$ 729,04 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Obras, no Cargo de Op.Máq.Pesada, ref. ao Mês JANEIRO/2014, haja visto a necessidade pública da municipalidade, conf. co |
1000366 |
31/01/2014 |
R$ 823,52 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Obras (Limp.Pública), no Cargo de Gari, ref. Mês JANEIRO/14, haja visto a necessidade pública da municipalidade, conf. c |
1000367 |
31/01/2014 |
R$ 1.211,20 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Obras (Limp.Pública), no Cargo de Gari, ref. Mês JANEIRO/14, haja visto a necessidade pública da municipalidade, conf. c |
1000368 |
31/01/2014 |
R$ 1.211,20 |
|
Valor que se empenha p/ prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Obras (Funerário), no Cargo Zel.Cemitério, ref. Mês JANEIRO/14, haja visto a necessidade pública da municipalidade, conf. |
1000369 |
31/01/2014 |
R$ 1.211,20 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Administração, no Cargo de Motorista, referente á 24 dias do Mês JANEIRO/2014, haja visto a necessidade pública da munic |
1000370 |
31/01/2014 |
R$ 870,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Administração, no Cargo de Aux.Serv., ref. ao Mês JANEIRO/2014, haja visto a necessidade pública da municipalidade, conf |
1000371 |
31/01/2014 |
R$ 974,20 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, no Cargo de Aux.Obras Serv., ref. ao Mês JANEIRO/2014, haja visto a necessidade pública da municipalidade, |
1000372 |
31/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Agricultura, no Cargo de Coord.Prog.Agric.Familiar, ref. ao Mês JANEIRO/2014, haja visto a necessidade pública da munici |
1000373 |
31/01/2014 |
R$ 924,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Administração, no Cargo de Aux.Adminstrativo, ref. ao Mês JANEIRO/2014, haja visto a necessidade pública da municipalida |
1000374 |
31/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Educação, no Cargo de Aux.Serv.Gerais, ref. ao Mês JANEIRO/2014, haja visto a necessidade pública da municipalidade, con |
1000375 |
31/01/2014 |
R$ 152,79 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Coordenadora do CRAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, ref. ao Mês JANEIRO/2014, haja vista a necessidade pública do município, con |
1000376 |
31/01/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á Indenização pela Termo de Desapropriação de imóvel urbano medindo 2.000 m2 (Dois Mil Metros Quadrados), sendo o referido imóvel a ser utilizado para construção de Giná |
1000377 |
31/01/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF.COMPROVANTE. |
1000412 |
31/01/2014 |
R$ 970,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF.COMPROVANTE. |
1000413 |
31/01/2014 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE BELO HORIZONTE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. |
1000414 |
31/01/2014 |
R$ 300,00 |
|