Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1000415 03/02/2014 R$ 1.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA-MG DIAS 01/02 A 04/02/2014 PARA REUNIAO COM DELEGADO 12°DEL.JUNTA MILITAR E 1000416 04/02/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO SEM FIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. 1000417 06/02/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS. 1000418 06/02/2014 R$ 474,50
VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE PEÇANHA DIA 06/02/2014, PARA PROTOCOLAR PROCESSOS JURÍDICOS EM DEFESA DO MUNICÍPIO. 1000419 07/02/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DIAS 18/02/2014 A 20/02/2014 À CIDADE DE CARIACICA-ES, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE. CONF. LAUD 1000420 07/02/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 18 A 21/02/2014. CONF.COMPROVANTE. 1000421 07/02/2014 R$ 1.840,00
O valor que se empenha refere se a referente a reforma e ampliação do CEI - Centro Educacional Infantil. 1000422 03/02/2014 R$ 137.620,17
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR. CONF. LAUDO EM ANEXO. 1000423 07/02/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO) NA CIDADE DE GOV.VALADARES. CONF. LAUDO EM ANEXO. 1000424 07/02/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME ECO TRANSESOFÁGICO) NA CIDADE DE GOV.VALADARES. CONF. LAUDO EM ANEXO. 1000425 07/02/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. CONF. LAUDO EM ANEXO. 1000426 07/02/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMA, ROÇADEIRA E APARELHOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE. CONF.COMPROVANTES. 1000427 07/02/2014 R$ 659,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM EXAME (COLECISTECTOMIA POR VÍDEO). 1000428 07/02/2014 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUE SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA VÍTIMA DE ENCHENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC 1000429 07/02/2014 R$ 150,00
Valor global que se empenha referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria junto a Sec. Municipal de Educação. 1000430 10/02/2014 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO REFERENTE A GASTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO DAS BOMBAS D AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. 1000431 10/02/2014 R$ 1.100,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DESTINADO COM COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 18/02 A 19/02/2014. 1000432 11/02/2014 R$ 150,00
O valor que se empenha refere se aos serviços prestados no mes de janeiro/14 à Secretaria Municipal de Administração. 1000433 11/02/2014 R$ 4.004,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 20/02/14 A 2/02/14. A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1000434 11/02/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000435 11/02/2014 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACABAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000436 11/02/2014 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000437 11/02/2014 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000438 11/02/2014 R$ 1.570,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DE POSSOS ARTESIANOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000439 11/02/2014 R$ 1.369,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA VÍTIMA DE ENCHENTE, CONF.LAUDO DA DEFESA CIVIL. 1000440 11/02/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000441 11/02/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA VÍTIMA DE ENCHENTE, CONF.LAUDO DA DEFESA CIVIL. 1000442 11/02/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000443 11/02/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF. LAUDO EM ANEXO. 1000444 11/02/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM PASSAGENS À CIDADE DE GOV. VALADARES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.CONF. LAUDO EM ANEXO. 1000445 11/02/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÁQUINA PESADA (PÁ CARREGADEIRA), REFERENTE A RETIRADA DE BARREIRAS NAS ESTRADAS VICINAIS DEVIDO AS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICÍPIO. CON 1000446 11/02/2014 R$ 7.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FILMAGEM DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL NO MUNICÍPIO. 1000447 11/02/2014 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2NA ATENDENDO AS NECESSIDAS DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO. 1000448 11/02/2014 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTEA MANUTENÇÃO E REVISÃO DAS MÁQUINAS PESADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1000449 14/02/2014 R$ 5.248,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO RELATIVO AS DESPESAS REALIZADAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E GOV. VALADARES NOS DIAS 08/01, 31/01, 28/01, 02/02 E 05/02/2014. 1000450 14/02/2014 R$ 623,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM CURSO DE CORTE E COSTURA. 1000451 14/02/2014 R$ 378,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM EXAME (ELETRONEUROMIOGRAFIA). 1000452 14/02/2014 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM EXAME (OTORRINOLARINGOLOGISTA). 1000453 14/02/2014 R$ 375,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeições, destinadas a 03 dias de cursos de capacitação p/os professores e serviçais, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1000454 14/02/2014 R$ 845,00
Valor que se empenha referente a aquisição de refeições, destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. 1000455 14/02/2014 R$ 473,20
Valor que se empenha referente a aquisição de refeições, destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1000456 14/02/2014 R$ 212,10
Valor que se empenha referente a aquisição de refeições (marmitex), destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1000457 14/02/2014 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MÁQUINAS ROÇADEIRA, 01 CORTADOR DE GRAMA E ACESSÓRIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1000458 14/02/2014 R$ 6.087,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de mao de obra diversos, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1000459 14/02/2014 R$ 9.212,27
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. 1000460 14/02/2014 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO JORNAL "PEÇANHA EM FOCO". 1000461 17/02/2014 R$ 2.500,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços diversos com caminhao basculante placa GVP - 3452 atendendo a Secretaria Municiapal de Obras. 1000462 17/02/2014 R$ 7.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM EXAMES (TOMOGRAFIA ABDOMEM TOTAL). 1000463 17/02/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM EXAME (RTU DE PRÓSTATA). 1000464 17/02/2014 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGENS A GOV. VALADARES NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. 1000465 17/02/2014 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DESTINADO COM COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 24/02 A 25/02/2014. 1000466 17/02/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com nefrologista). 1000467 17/02/2014 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (MASTOIDECTOMIA OD). 1000468 17/02/2014 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DIAS 27022014 A 29/02/2014 À CIDADE DE VESPASIANO-MG, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE. CONF. LAUDO 1000469 17/02/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DIAS 02/02/2014 A 03/02/2014 À CIDADE DE BELO HORIZONTE, LEVANDO FUNCIONÁRIOS PARA TREINAMENTO. 1000470 17/02/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA VÍTIMA DE ENCHENTE. 1000471 17/02/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO,DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM PADDAGENS À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE 1000472 17/02/2014 R$ 68,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO APARELHO PABX. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1000473 17/02/2014 R$ 310,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO ONIBUS HKQ 8397. 1000474 17/02/2014 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO ONIBUS HKQ 8397. 1000475 17/02/2014 R$ 1.229,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEV/2014. 1000476 17/02/2014 R$ 3.344,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO MES DE FEV/2014. 1000477 17/02/2014 R$ 2.926,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEV/2014. 1000478 17/02/2014 R$ 1.500,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE FEV/2014. 1000479 17/02/2014 R$ 2.090,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO HAVES DOS REIS Nº15, DIST.CONC.TRONQUEIRAS, DESTINADO P/ AS ATIVIDADES DO CEI - CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL. CONF. CONTRATO N 1000480 17/02/2014 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NICO PIMENTA Nº83, DIST SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE, DESTINADO P/ AS ATIVIDADES DO CEI - CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL. CONF. CONTRATO N° 1000481 17/02/2014 R$ 860,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA RAMOS Nº299, CENTRO, COROACI MG. DESTINADO P/ AS ATIVIDADES DO CEI - CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL. CONF. CONTRATO N 1000482 17/02/2014 R$ 1.448,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GOVERNADOR VALDARES Nº49, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE. DESTINADO P/ AS ATIVIDADES DO PETI, CONF CONTRATO 007/2014. 1000483 17/02/2014 R$ 430,00
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GOVERNADOR VALDARES Nº49, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE. DESTINADO P/ AS ATIVIDADES DO PROJOVEM - PROGRAMA DE INCLUSÃO DOS JOVENS, CONF CONTRATO 007/2014. 1000484 17/02/2014 R$ 430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERVENCIO GOMES BATISTA Nº49, DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS. DESTINADO P/ AS ATIVIDADES DO PROJOVEM, CONF CONTRATO 009/2014. 1000485 17/02/2014 R$ 530,00
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERVENCIO GOMES BATISTA Nº49, DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS. DESTINADO P/ AS ATIVIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. CONF CONTRATO 1000486 17/02/2014 R$ 530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO REMÍGIO S/N. DESTINADO P/ AS ATIVIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. CONF CONTRATO 003/2014. 1000487 17/02/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO MONO S/N. DESTINADO P/ O FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO. CONFORME CONTRATO 002/2014. 1000488 17/02/2014 R$ 1.448,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA FAZENDA CRESCENCIO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE. DESTINADO P/ O FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO. CONFORME CONTRATO 006/2014. 1000489 17/02/2014 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM MANOEL, N° 06C/06D, CENTRO, COROACI MG. DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 008/2014. 1000490 17/02/2014 R$ 2.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO COM A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA 1000491 17/02/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000492 17/02/2014 R$ 1.111,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do 1000493 17/02/2014 R$ 13,17
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividade 1000494 17/02/2014 R$ 11,23
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água p/ o imóvel localizado á Rua Nico Pimenta nº83, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do C.E.I-Centro Educaciona 1000495 17/02/2014 R$ 21,73
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua Antônio Pereira Ramos nº299, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do C.E.I-Cen 1000496 17/02/2014 R$ 165,90
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Cirurgia de Tireoide total). 1000497 17/02/2014 R$ 2.170,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica p/ imóvel localizado á Rua Antônio Pereira Ramos nº299, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do C.E.I-C 1000498 17/02/2014 R$ 37,02
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Agua potavel para o imóvel localizado á Praça Cel.Manoel Lage nº05,utilizado nas atividades da Farmácia de Minas Contemporãn 1000499 17/02/2014 R$ 162,13
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 10 a 13/03/2014, para a formatura do PACTO. 1000500 17/02/2014 R$ 600,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 10 a 13/03/2014, para a formatura do PACTO. 1000501 17/02/2014 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE COLATINA-ES NO DIA 11/03/2014 A 12/03/2014, TRANSPORTAR MUDANÇAS A SERVIÇO DA SEC.DE AS 1000502 17/02/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 17 19/02/2014. A ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. COMPR 1000503 19/02/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE PEÇANHA DIA 20/02/2014, PARA PROTOCOLAR PROCESSOS JURÍDICOS EM DEFESA DO MUNICÍPIO. 1000504 21/02/2014 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE ARAGUARI. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. 1000505 21/02/2014 R$ 909,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 10/03 A 13/03/2014, PARA RUNIÃO NO BDMG E VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO LE 1000506 21/02/2014 R$ 1.840,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos, etc.) p/ manutenção de estradas vicinais em vários logradouros do município, haja vista a excep 1000507 21/02/2014 R$ 289,68
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos, etc.) p/ manutenção de estradas vicinais em vários logradouros do município, haja vista a excep 1000508 21/02/2014 R$ 289,68
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos, etc.) p/ manutenção de estradas vicinais em vários logradouros do município, haja vista a excep 1000509 21/02/2014 R$ 289,68
Valor que se empenha pela prestação de serviços gerais para manutenção da Secretaria acima mencionada, na sede e/ou Distritos, haja vista a excepcionalidade pública do município, referente ao Período 1000510 21/02/2014 R$ 241,40
Valor que se empenha pela prestação de serviços gerais para manutenção da Secretaria acima mencionada, na sede e/ou Distritos, haja vista a excepcionalidade pública do município, referente ao Período 1000511 21/02/2014 R$ 241,40
Valor que se empenha pela prestação de serviços gerais para manutenção da Secretaria acima mencionada, na sede e/ou Distritos, haja vista a excepcionalidade pública do município, referente ao Período 1000512 21/02/2014 R$ 241,40
Valor que se empenha pela prestação de serviços gerais em vários logradouros da municipalidade, na sede e/ou Distritos, para manutenção da Secretaria acima mencionada, haja vista a excepcionalidade pú 1000513 21/02/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2014, alusivo ao veículo CITROEN/JUMPER M33M 235, Placa HLF-9848, Chassis nº 935ZBWMMBD2096659, utilizada no atendimento á Saúd 1000514 21/02/2014 R$ 246,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE COROACI MG À GOVERNADOR VALADARES MG.ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000515 21/02/2014 R$ 3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REVISÃO DE MOTOCICLETAS,INCLUINDO LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE PEÇAS.ATENDENDO AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME 1000516 21/02/2014 R$ 3.642,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUNENÇÃO DOS VEÍCUOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000517 21/02/2014 R$ 4.161,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUNENÇÃO DAS VIATURAS A SERVIÇO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO. 1000518 21/02/2014 R$ 3.938,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUNENÇÃO DAS VIATURAS A SERVIÇO DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO. 1000519 21/02/2014 R$ 3.609,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUNENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1000520 21/02/2014 R$ 1.736,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000521 21/02/2014 R$ 574,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000522 21/02/2014 R$ 5.808,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. 1000523 21/02/2014 R$ 510,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000524 21/02/2014 R$ 2.362,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM/DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000525 21/02/2014 R$ 2.974,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM/GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1000526 21/02/2014 R$ 5.000,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM/DIESEL S10/GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1000527 21/02/2014 R$ 7.996,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000528 21/02/2014 R$ 2.192,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM/GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1000529 21/02/2014 R$ 395,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1000530 21/02/2014 R$ 13.780,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM PASSAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000531 21/02/2014 R$ 300,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. 1000532 21/02/2014 R$ 676,00
valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1000533 21/02/2014 R$ 490,10
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1000534 21/02/2014 R$ 333,50
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição (marmitex) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1000535 21/02/2014 R$ 910,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de manutenção (limpeza em geral de rede) do sistema de esgotos de parte do loteamento Recanto Verde, localizado no bairro Nova Esperança, e também em ou 1000536 21/02/2014 R$ 1.087,00
O valor que se empenha refere se ao pagamento da 1º Parcela dos serviços Artísticos Profissionais, da dupla Joao Neto e Frederico, com apresentação no dia 19 de julho de 2014, no XXXVI Festival da Can 1000537 21/02/2014 R$ 31.000,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de consultoria e assessoria na implantação e desenvolvimento das Politcas Públicas de Saúde para a Secretaria Municipal. 1000538 21/02/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PESADA PATROL. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1000539 21/02/2014 R$ 7.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DESTINADO COM A COBETURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 12/03 A 15/03. ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000540 21/02/2014 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM A SÃO JOÃO DEL REI NOS DIAS 14/03 A 16/03 PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CONSELHEIRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000541 21/02/2014 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO RELATIVO AS DESPESAS REALIZADAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E GOV. VALADARES. 1000542 27/02/2014 R$ 664,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 12/03 A 13/03. TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000543 27/02/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE VÍTIMA DE ENCHENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSIST 1000544 27/02/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE DE SOJA).CONFORME LAUDO EM ANEXO. 1000545 27/02/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR CONFORME LAUDO EM ANEXO. 1000546 27/02/2014 R$ 1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A GASTOS COM EXAMES (ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMII) CONFORME LAUDO EM ANEXO. 1000547 27/02/2014 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LAUDO EM ANEXO. 1000548 27/02/2014 R$ 145,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A GASTOS COM EXAMES (ULTRASSOM MORFOLÓGICO) CONFORME LAUDO EM ANEXO. 1000549 27/02/2014 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000550 27/02/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000551 27/02/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000552 27/02/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA E EXAMES) NA CIDADE DECAMPINAS-SP. 1000553 27/02/2014 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA VÍTIMA DE ENCHENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO 1000554 27/02/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Pedreiro no Distrito de Conceição das Tronqueiras e Comunidades adjacentes, junto a Secretaria acima mencionada, haja vista a necessidade pública da 1000555 27/02/2014 R$ 1.080,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de ajudante de Pedreiro no Distrito de Conceição das Tronqueiras e Comunidades adjacentes, junto a Secretaria acima mencionada, haja vista a necessidade 1000556 27/02/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha refere-se á débito de Ação Trabalhista (Parcela Única) inerente ao Processo nº0112800-33.2009.5.03.0135 em curso na 3ª Vara de Trabalho de Governador Valadares, movida por IRACEMA 1000557 12/02/2014 R$ 189,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DIAS 18/03 A 20/03 À CIDADE DE Formigas-MG, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE. CONF. LAUDO EM ANEXO. 1000558 27/02/2014 R$ 450,00
Valor que se empenha refere-se á Reembolso financeiro de 30 (Trinta) dias restantes de Férias-Prêmio, alusivas ao Período aquisitivo de 18/03/2008 á 17/03/2013, em consonância com o Art.87 da Lei Muni 1000559 20/02/2014 R$ 1.980,00
Valor que se empenha relativo á ART-Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201400000001652732 do engenheiro civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de Elaboração de Projeto de Edifi 1000560 24/02/2014 R$ 63,64
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE MAMOPLASTIA). CONF.COMPROVANTE. 1000561 27/02/2014 R$ 7.380,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços com caminhao basculante na coleta de lixo no Município. Ref. mês de fevereiro/2014. 1000562 27/02/2014 R$ 4.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000563 28/02/2014 R$ 14.347,83
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000564 28/02/2014 R$ 5.217,39
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000565 28/02/2014 R$ 2.524,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000566 28/02/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000567 28/02/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000568 28/02/2014 R$ 1.980,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000569 28/02/2014 R$ 1.800,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000570 28/02/2014 R$ 3.225,87
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000571 28/02/2014 R$ 6.058,23
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000572 28/02/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000573 28/02/2014 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000574 28/02/2014 R$ 1.980,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000575 28/02/2014 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000576 28/02/2014 R$ 2.485,71
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000577 28/02/2014 R$ 13.090,01
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000578 28/02/2014 R$ 11.031,72
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000579 28/02/2014 R$ 2.502,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000580 28/02/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000581 28/02/2014 R$ 4.644,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000582 28/02/2014 R$ 1.369,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000583 28/02/2014 R$ 6.708,32
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000584 28/02/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000585 28/02/2014 R$ 1.400,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000586 28/02/2014 R$ 7.751,74
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000587 28/02/2014 R$ 36.288,19
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000588 28/02/2014 R$ 35.776,79
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000589 28/02/2014 R$ 3.960,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000590 28/02/2014 R$ 125.621,17
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000591 28/02/2014 R$ 2.196,94
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000592 28/02/2014 R$ 11.422,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000593 28/02/2014 R$ 710,22
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000594 28/02/2014 R$ 1.949,22
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000595 28/02/2014 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000596 28/02/2014 R$ 7.261,90
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000597 28/02/2014 R$ 6.738,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000598 28/02/2014 R$ 11.860,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000599 28/02/2014 R$ 6.087,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000600 28/02/2014 R$ 47.655,49
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000601 28/02/2014 R$ 3.600,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000602 28/02/2014 R$ 6.856,80
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000603 28/02/2014 R$ 54.790,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000604 28/02/2014 R$ 37.659,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000605 28/02/2014 R$ 11.123,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000606 28/02/2014 R$ 5.937,53
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Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000629 28/02/2014 R$ 862,40
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Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000631 28/02/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000632 28/02/2014 R$ 3.792,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000633 28/02/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000634 28/02/2014 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000635 28/02/2014 R$ 79,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000636 28/02/2014 R$ 4.496,08
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000637 28/02/2014 R$ 689,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000638 28/02/2014 R$ 217,80
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Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000655 28/02/2014 R$ 5.678,23
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000656 28/02/2014 R$ 5.934,93
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000657 28/02/2014 R$ 827,28
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000658 28/02/2014 R$ 638,75
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000659 28/02/2014 R$ 12.590,74
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000660 28/02/2014 R$ 4.054,56
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000661 28/02/2014 R$ 1.123,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000662 28/02/2014 R$ 1.663,75
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000663 28/02/2014 R$ 956,82
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000664 28/02/2014 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000665 28/02/2014 R$ 79,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000666 28/02/2014 R$ 339,92
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000667 28/02/2014 R$ 3.300,38
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000668 28/02/2014 R$ 497,11
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (OBRAS) 1000669 28/02/2014 R$ 4.716,79
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000670 28/02/2014 R$ 8.585,99
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000671 28/02/2014 R$ 887,57
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000672 28/02/2014 R$ 583,42
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000673 28/02/2014 R$ 689,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000674 28/02/2014 R$ 101,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000675 28/02/2014 R$ 999,63
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000676 28/02/2014 R$ 417,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA E CONFECÇÃO DE PORTÕES E GRADES,ATENDENDO A SECERATARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000677 28/02/2014 R$ 4.850,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços gerais para manutenção da Secretaria acima mencionada, na sede e/ou Distritos, haja vista a excepcionalidade pública do município, referente ao Período 1000678 28/02/2014 R$ 241,40
VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO ACOBERTURA DE DESPESAS COM LANCHES, DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF.COMPROVANTE. 1000679 25/02/2014 R$ 295,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS ESTUDOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL 2013 PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - COROACIPREV. 1000680 28/02/2014 R$ 1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RELIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DURANTE A FEIRINHA CULTURAL DO MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE DIA 28/03/2014. 1000681 28/02/2014 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADO A REVISÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF 9438. 1000682 28/02/2014 R$ 724,90
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE POTÁVEL DE ÁGUA DO POÇO ATESIANO DA COMUNIDADE DOS MARTINS. CONF.CONTRATO Nº 001/2014. 1000683 28/02/2014 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000684 28/02/2014 R$ 1.358,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 17/03 A 19/03/2014. 1000685 28/02/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERARIO DESTINADO A DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 25/02 A 26/02/2014 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. 1000686 28/02/2014 R$ 210,00