| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000415 |
03/02/2014 |
R$ 1.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA-MG DIAS 01/02 A 04/02/2014 PARA REUNIAO COM DELEGADO 12°DEL.JUNTA MILITAR E |
1000416 |
04/02/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO SEM FIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000417 |
06/02/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS. |
1000418 |
06/02/2014 |
R$ 474,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE PEÇANHA DIA 06/02/2014, PARA PROTOCOLAR PROCESSOS JURÍDICOS EM DEFESA DO MUNICÍPIO. |
1000419 |
07/02/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DIAS 18/02/2014 A 20/02/2014 À CIDADE DE CARIACICA-ES, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE. CONF. LAUD |
1000420 |
07/02/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 18 A 21/02/2014. CONF.COMPROVANTE. |
1000421 |
07/02/2014 |
R$ 1.840,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a referente a reforma e ampliação do CEI - Centro Educacional Infantil. |
1000422 |
03/02/2014 |
R$ 137.620,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR. CONF. LAUDO EM ANEXO. |
1000423 |
07/02/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO) NA CIDADE DE GOV.VALADARES. CONF. LAUDO EM ANEXO. |
1000424 |
07/02/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME ECO TRANSESOFÁGICO) NA CIDADE DE GOV.VALADARES. CONF. LAUDO EM ANEXO. |
1000425 |
07/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. CONF. LAUDO EM ANEXO. |
1000426 |
07/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMA, ROÇADEIRA E APARELHOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE. CONF.COMPROVANTES. |
1000427 |
07/02/2014 |
R$ 659,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM EXAME (COLECISTECTOMIA POR VÍDEO). |
1000428 |
07/02/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUE SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA VÍTIMA DE ENCHENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
1000429 |
07/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor global que se empenha referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria junto a Sec. Municipal de Educação. |
1000430 |
10/02/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO REFERENTE A GASTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO DAS BOMBAS D AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. |
1000431 |
10/02/2014 |
R$ 1.100,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DESTINADO COM COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 18/02 A 19/02/2014. |
1000432 |
11/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| O valor que se empenha refere se aos serviços prestados no mes de janeiro/14 à Secretaria Municipal de Administração. |
1000433 |
11/02/2014 |
R$ 4.004,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 20/02/14 A 2/02/14. A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000434 |
11/02/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000435 |
11/02/2014 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACABAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000436 |
11/02/2014 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000437 |
11/02/2014 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000438 |
11/02/2014 |
R$ 1.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DE POSSOS ARTESIANOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000439 |
11/02/2014 |
R$ 1.369,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA VÍTIMA DE ENCHENTE, CONF.LAUDO DA DEFESA CIVIL. |
1000440 |
11/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000441 |
11/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA VÍTIMA DE ENCHENTE, CONF.LAUDO DA DEFESA CIVIL. |
1000442 |
11/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000443 |
11/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF. LAUDO EM ANEXO. |
1000444 |
11/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM PASSAGENS À CIDADE DE GOV. VALADARES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.CONF. LAUDO EM ANEXO. |
1000445 |
11/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÁQUINA PESADA (PÁ CARREGADEIRA), REFERENTE A RETIRADA DE BARREIRAS NAS ESTRADAS VICINAIS DEVIDO AS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICÍPIO. CON |
1000446 |
11/02/2014 |
R$ 7.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FILMAGEM DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL NO MUNICÍPIO. |
1000447 |
11/02/2014 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2NA ATENDENDO AS NECESSIDAS DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO. |
1000448 |
11/02/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTEA MANUTENÇÃO E REVISÃO DAS MÁQUINAS PESADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000449 |
14/02/2014 |
R$ 5.248,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO RELATIVO AS DESPESAS REALIZADAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E GOV. VALADARES NOS DIAS 08/01, 31/01, 28/01, 02/02 E 05/02/2014. |
1000450 |
14/02/2014 |
R$ 623,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM CURSO DE CORTE E COSTURA. |
1000451 |
14/02/2014 |
R$ 378,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM EXAME (ELETRONEUROMIOGRAFIA). |
1000452 |
14/02/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM EXAME (OTORRINOLARINGOLOGISTA). |
1000453 |
14/02/2014 |
R$ 375,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeições, destinadas a 03 dias de cursos de capacitação p/os professores e serviçais, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1000454 |
14/02/2014 |
R$ 845,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de refeições, destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
1000455 |
14/02/2014 |
R$ 473,20 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de refeições, destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1000456 |
14/02/2014 |
R$ 212,10 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de refeições (marmitex), destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1000457 |
14/02/2014 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MÁQUINAS ROÇADEIRA, 01 CORTADOR DE GRAMA E ACESSÓRIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000458 |
14/02/2014 |
R$ 6.087,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de mao de obra diversos, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1000459 |
14/02/2014 |
R$ 9.212,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. |
1000460 |
14/02/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO JORNAL "PEÇANHA EM FOCO". |
1000461 |
17/02/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços diversos com caminhao basculante placa GVP - 3452 atendendo a Secretaria Municiapal de Obras. |
1000462 |
17/02/2014 |
R$ 7.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM EXAMES (TOMOGRAFIA ABDOMEM TOTAL). |
1000463 |
17/02/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM EXAME (RTU DE PRÓSTATA). |
1000464 |
17/02/2014 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGENS A GOV. VALADARES NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. |
1000465 |
17/02/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DESTINADO COM COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 24/02 A 25/02/2014. |
1000466 |
17/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Consulta com nefrologista). |
1000467 |
17/02/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (MASTOIDECTOMIA OD). |
1000468 |
17/02/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DIAS 27022014 A 29/02/2014 À CIDADE DE VESPASIANO-MG, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE. CONF. LAUDO |
1000469 |
17/02/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DIAS 02/02/2014 A 03/02/2014 À CIDADE DE BELO HORIZONTE, LEVANDO FUNCIONÁRIOS PARA TREINAMENTO. |
1000470 |
17/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA VÍTIMA DE ENCHENTE. |
1000471 |
17/02/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO,DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM PADDAGENS À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE |
1000472 |
17/02/2014 |
R$ 68,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO APARELHO PABX. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000473 |
17/02/2014 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO ONIBUS HKQ 8397. |
1000474 |
17/02/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO ONIBUS HKQ 8397. |
1000475 |
17/02/2014 |
R$ 1.229,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEV/2014. |
1000476 |
17/02/2014 |
R$ 3.344,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO MES DE FEV/2014. |
1000477 |
17/02/2014 |
R$ 2.926,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEV/2014. |
1000478 |
17/02/2014 |
R$ 1.500,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE FEV/2014. |
1000479 |
17/02/2014 |
R$ 2.090,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO HAVES DOS REIS Nº15, DIST.CONC.TRONQUEIRAS, DESTINADO P/ AS ATIVIDADES DO CEI - CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL. CONF. CONTRATO N |
1000480 |
17/02/2014 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NICO PIMENTA Nº83, DIST SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE, DESTINADO P/ AS ATIVIDADES DO CEI - CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL. CONF. CONTRATO N° |
1000481 |
17/02/2014 |
R$ 860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA RAMOS Nº299, CENTRO, COROACI MG. DESTINADO P/ AS ATIVIDADES DO CEI - CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL. CONF. CONTRATO N |
1000482 |
17/02/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GOVERNADOR VALDARES Nº49, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE. DESTINADO P/ AS ATIVIDADES DO PETI, CONF CONTRATO 007/2014. |
1000483 |
17/02/2014 |
R$ 430,00 |
|
| LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GOVERNADOR VALDARES Nº49, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE. DESTINADO P/ AS ATIVIDADES DO PROJOVEM - PROGRAMA DE INCLUSÃO DOS JOVENS, CONF CONTRATO 007/2014. |
1000484 |
17/02/2014 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERVENCIO GOMES BATISTA Nº49, DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS. DESTINADO P/ AS ATIVIDADES DO PROJOVEM, CONF CONTRATO 009/2014. |
1000485 |
17/02/2014 |
R$ 530,00 |
|
| LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ERVENCIO GOMES BATISTA Nº49, DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS. DESTINADO P/ AS ATIVIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. CONF CONTRATO |
1000486 |
17/02/2014 |
R$ 530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO REMÍGIO S/N. DESTINADO P/ AS ATIVIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. CONF CONTRATO 003/2014. |
1000487 |
17/02/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO MONO S/N. DESTINADO P/ O FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO. CONFORME CONTRATO 002/2014. |
1000488 |
17/02/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA FAZENDA CRESCENCIO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE. DESTINADO P/ O FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO. CONFORME CONTRATO 006/2014. |
1000489 |
17/02/2014 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM MANOEL, N° 06C/06D, CENTRO, COROACI MG. DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 008/2014. |
1000490 |
17/02/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO COM A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA |
1000491 |
17/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000492 |
17/02/2014 |
R$ 1.111,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do |
1000493 |
17/02/2014 |
R$ 13,17 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividade |
1000494 |
17/02/2014 |
R$ 11,23 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água p/ o imóvel localizado á Rua Nico Pimenta nº83, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do C.E.I-Centro Educaciona |
1000495 |
17/02/2014 |
R$ 21,73 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua Antônio Pereira Ramos nº299, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do C.E.I-Cen |
1000496 |
17/02/2014 |
R$ 165,90 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Cirurgia de Tireoide total). |
1000497 |
17/02/2014 |
R$ 2.170,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica p/ imóvel localizado á Rua Antônio Pereira Ramos nº299, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do C.E.I-C |
1000498 |
17/02/2014 |
R$ 37,02 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Agua potavel para o imóvel localizado á Praça Cel.Manoel Lage nº05,utilizado nas atividades da Farmácia de Minas Contemporãn |
1000499 |
17/02/2014 |
R$ 162,13 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 10 a 13/03/2014, para a formatura do PACTO. |
1000500 |
17/02/2014 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 10 a 13/03/2014, para a formatura do PACTO. |
1000501 |
17/02/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE COLATINA-ES NO DIA 11/03/2014 A 12/03/2014, TRANSPORTAR MUDANÇAS A SERVIÇO DA SEC.DE AS |
1000502 |
17/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 17 19/02/2014. A ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. COMPR |
1000503 |
19/02/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE PEÇANHA DIA 20/02/2014, PARA PROTOCOLAR PROCESSOS JURÍDICOS EM DEFESA DO MUNICÍPIO. |
1000504 |
21/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE ARAGUARI. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. |
1000505 |
21/02/2014 |
R$ 909,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 10/03 A 13/03/2014, PARA RUNIÃO NO BDMG E VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO LE |
1000506 |
21/02/2014 |
R$ 1.840,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos, etc.) p/ manutenção de estradas vicinais em vários logradouros do município, haja vista a excep |
1000507 |
21/02/2014 |
R$ 289,68 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos, etc.) p/ manutenção de estradas vicinais em vários logradouros do município, haja vista a excep |
1000508 |
21/02/2014 |
R$ 289,68 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos, etc.) p/ manutenção de estradas vicinais em vários logradouros do município, haja vista a excep |
1000509 |
21/02/2014 |
R$ 289,68 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços gerais para manutenção da Secretaria acima mencionada, na sede e/ou Distritos, haja vista a excepcionalidade pública do município, referente ao Período |
1000510 |
21/02/2014 |
R$ 241,40 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços gerais para manutenção da Secretaria acima mencionada, na sede e/ou Distritos, haja vista a excepcionalidade pública do município, referente ao Período |
1000511 |
21/02/2014 |
R$ 241,40 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços gerais para manutenção da Secretaria acima mencionada, na sede e/ou Distritos, haja vista a excepcionalidade pública do município, referente ao Período |
1000512 |
21/02/2014 |
R$ 241,40 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços gerais em vários logradouros da municipalidade, na sede e/ou Distritos, para manutenção da Secretaria acima mencionada, haja vista a excepcionalidade pú |
1000513 |
21/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2014, alusivo ao veículo CITROEN/JUMPER M33M 235, Placa HLF-9848, Chassis nº 935ZBWMMBD2096659, utilizada no atendimento á Saúd |
1000514 |
21/02/2014 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE COROACI MG À GOVERNADOR VALADARES MG.ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000515 |
21/02/2014 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REVISÃO DE MOTOCICLETAS,INCLUINDO LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE PEÇAS.ATENDENDO AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME |
1000516 |
21/02/2014 |
R$ 3.642,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUNENÇÃO DOS VEÍCUOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000517 |
21/02/2014 |
R$ 4.161,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUNENÇÃO DAS VIATURAS A SERVIÇO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO. |
1000518 |
21/02/2014 |
R$ 3.938,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUNENÇÃO DAS VIATURAS A SERVIÇO DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO. |
1000519 |
21/02/2014 |
R$ 3.609,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUNENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000520 |
21/02/2014 |
R$ 1.736,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000521 |
21/02/2014 |
R$ 574,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000522 |
21/02/2014 |
R$ 5.808,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. |
1000523 |
21/02/2014 |
R$ 510,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000524 |
21/02/2014 |
R$ 2.362,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM/DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000525 |
21/02/2014 |
R$ 2.974,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM/GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000526 |
21/02/2014 |
R$ 5.000,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM/DIESEL S10/GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000527 |
21/02/2014 |
R$ 7.996,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000528 |
21/02/2014 |
R$ 2.192,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM/GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000529 |
21/02/2014 |
R$ 395,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000530 |
21/02/2014 |
R$ 13.780,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM PASSAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000531 |
21/02/2014 |
R$ 300,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
1000532 |
21/02/2014 |
R$ 676,00 |
|
| valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1000533 |
21/02/2014 |
R$ 490,10 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1000534 |
21/02/2014 |
R$ 333,50 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição (marmitex) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1000535 |
21/02/2014 |
R$ 910,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de manutenção (limpeza em geral de rede) do sistema de esgotos de parte do loteamento Recanto Verde, localizado no bairro Nova Esperança, e também em ou |
1000536 |
21/02/2014 |
R$ 1.087,00 |
|
| O valor que se empenha refere se ao pagamento da 1º Parcela dos serviços Artísticos Profissionais, da dupla Joao Neto e Frederico, com apresentação no dia 19 de julho de 2014, no XXXVI Festival da Can |
1000537 |
21/02/2014 |
R$ 31.000,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de consultoria e assessoria na implantação e desenvolvimento das Politcas Públicas de Saúde para a Secretaria Municipal. |
1000538 |
21/02/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PESADA PATROL. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000539 |
21/02/2014 |
R$ 7.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DESTINADO COM A COBETURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 12/03 A 15/03. ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000540 |
21/02/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM A SÃO JOÃO DEL REI NOS DIAS 14/03 A 16/03 PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CONSELHEIRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000541 |
21/02/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO RELATIVO AS DESPESAS REALIZADAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E GOV. VALADARES. |
1000542 |
27/02/2014 |
R$ 664,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 12/03 A 13/03. TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000543 |
27/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE VÍTIMA DE ENCHENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSIST |
1000544 |
27/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE DE SOJA).CONFORME LAUDO EM ANEXO. |
1000545 |
27/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR CONFORME LAUDO EM ANEXO. |
1000546 |
27/02/2014 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A GASTOS COM EXAMES (ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMII) CONFORME LAUDO EM ANEXO. |
1000547 |
27/02/2014 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LAUDO EM ANEXO. |
1000548 |
27/02/2014 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A GASTOS COM EXAMES (ULTRASSOM MORFOLÓGICO) CONFORME LAUDO EM ANEXO. |
1000549 |
27/02/2014 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000550 |
27/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000551 |
27/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000552 |
27/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA E EXAMES) NA CIDADE DECAMPINAS-SP. |
1000553 |
27/02/2014 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA VÍTIMA DE ENCHENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO |
1000554 |
27/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Pedreiro no Distrito de Conceição das Tronqueiras e Comunidades adjacentes, junto a Secretaria acima mencionada, haja vista a necessidade pública da |
1000555 |
27/02/2014 |
R$ 1.080,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de ajudante de Pedreiro no Distrito de Conceição das Tronqueiras e Comunidades adjacentes, junto a Secretaria acima mencionada, haja vista a necessidade |
1000556 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á débito de Ação Trabalhista (Parcela Única) inerente ao Processo nº0112800-33.2009.5.03.0135 em curso na 3ª Vara de Trabalho de Governador Valadares, movida por IRACEMA |
1000557 |
12/02/2014 |
R$ 189,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DIAS 18/03 A 20/03 À CIDADE DE Formigas-MG, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE. CONF. LAUDO EM ANEXO. |
1000558 |
27/02/2014 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Reembolso financeiro de 30 (Trinta) dias restantes de Férias-Prêmio, alusivas ao Período aquisitivo de 18/03/2008 á 17/03/2013, em consonância com o Art.87 da Lei Muni |
1000559 |
20/02/2014 |
R$ 1.980,00 |
|
| Valor que se empenha relativo á ART-Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201400000001652732 do engenheiro civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de Elaboração de Projeto de Edifi |
1000560 |
24/02/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE MAMOPLASTIA). CONF.COMPROVANTE. |
1000561 |
27/02/2014 |
R$ 7.380,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços com caminhao basculante na coleta de lixo no Município. Ref. mês de fevereiro/2014. |
1000562 |
27/02/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000563 |
28/02/2014 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000564 |
28/02/2014 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000565 |
28/02/2014 |
R$ 2.524,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000566 |
28/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000567 |
28/02/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000568 |
28/02/2014 |
R$ 1.980,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000569 |
28/02/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000570 |
28/02/2014 |
R$ 3.225,87 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000571 |
28/02/2014 |
R$ 6.058,23 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000572 |
28/02/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000573 |
28/02/2014 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000574 |
28/02/2014 |
R$ 1.980,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000575 |
28/02/2014 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000576 |
28/02/2014 |
R$ 2.485,71 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000577 |
28/02/2014 |
R$ 13.090,01 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000578 |
28/02/2014 |
R$ 11.031,72 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000579 |
28/02/2014 |
R$ 2.502,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000580 |
28/02/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000581 |
28/02/2014 |
R$ 4.644,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000582 |
28/02/2014 |
R$ 1.369,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000583 |
28/02/2014 |
R$ 6.708,32 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000584 |
28/02/2014 |
R$ 3.000,00 |
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| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000585 |
28/02/2014 |
R$ 1.400,00 |
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| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000586 |
28/02/2014 |
R$ 7.751,74 |
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| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000587 |
28/02/2014 |
R$ 36.288,19 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000588 |
28/02/2014 |
R$ 35.776,79 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000589 |
28/02/2014 |
R$ 3.960,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000590 |
28/02/2014 |
R$ 125.621,17 |
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| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000591 |
28/02/2014 |
R$ 2.196,94 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000592 |
28/02/2014 |
R$ 11.422,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000593 |
28/02/2014 |
R$ 710,22 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000594 |
28/02/2014 |
R$ 1.949,22 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000595 |
28/02/2014 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000596 |
28/02/2014 |
R$ 7.261,90 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000597 |
28/02/2014 |
R$ 6.738,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000598 |
28/02/2014 |
R$ 11.860,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000599 |
28/02/2014 |
R$ 6.087,60 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000600 |
28/02/2014 |
R$ 47.655,49 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000601 |
28/02/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000602 |
28/02/2014 |
R$ 6.856,80 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000603 |
28/02/2014 |
R$ 54.790,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000604 |
28/02/2014 |
R$ 37.659,60 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000605 |
28/02/2014 |
R$ 11.123,60 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000606 |
28/02/2014 |
R$ 5.937,53 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000607 |
28/02/2014 |
R$ 8.848,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000608 |
28/02/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000609 |
28/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000610 |
28/02/2014 |
R$ 3.160,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000611 |
28/02/2014 |
R$ 1.680,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000612 |
28/02/2014 |
R$ 4.519,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000613 |
28/02/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000614 |
28/02/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000615 |
28/02/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000616 |
28/02/2014 |
R$ 2.682,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000617 |
28/02/2014 |
R$ 11.875,89 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000618 |
28/02/2014 |
R$ 42.806,03 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000619 |
28/02/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000620 |
28/02/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000621 |
28/02/2014 |
R$ 3.445,79 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000622 |
28/02/2014 |
R$ 21.637,38 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000623 |
28/02/2014 |
R$ 1.204,03 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000624 |
28/02/2014 |
R$ 1.158,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000625 |
28/02/2014 |
R$ 10.525,44 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000626 |
28/02/2014 |
R$ 1.927,24 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000627 |
28/02/2014 |
R$ 5.303,79 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000628 |
28/02/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000629 |
28/02/2014 |
R$ 862,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000630 |
28/02/2014 |
R$ 924,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000631 |
28/02/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000632 |
28/02/2014 |
R$ 3.792,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000633 |
28/02/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000634 |
28/02/2014 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000635 |
28/02/2014 |
R$ 79,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000636 |
28/02/2014 |
R$ 4.496,08 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000637 |
28/02/2014 |
R$ 689,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000638 |
28/02/2014 |
R$ 217,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000639 |
28/02/2014 |
R$ 413,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000640 |
28/02/2014 |
R$ 2.631,18 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000641 |
28/02/2014 |
R$ 1.157,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000642 |
28/02/2014 |
R$ 1.116,12 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000643 |
28/02/2014 |
R$ 1.004,04 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000644 |
28/02/2014 |
R$ 802,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000645 |
28/02/2014 |
R$ 154,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000646 |
28/02/2014 |
R$ 504,85 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000647 |
28/02/2014 |
R$ 1.256,42 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000648 |
28/02/2014 |
R$ 151,56 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000649 |
28/02/2014 |
R$ 214,41 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000650 |
28/02/2014 |
R$ 1.755,46 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000651 |
28/02/2014 |
R$ 3.967,81 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000652 |
28/02/2014 |
R$ 8.586,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000653 |
28/02/2014 |
R$ 13.403,24 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000654 |
28/02/2014 |
R$ 310,23 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000655 |
28/02/2014 |
R$ 5.678,23 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000656 |
28/02/2014 |
R$ 5.934,93 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000657 |
28/02/2014 |
R$ 827,28 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000658 |
28/02/2014 |
R$ 638,75 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000659 |
28/02/2014 |
R$ 12.590,74 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000660 |
28/02/2014 |
R$ 4.054,56 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000661 |
28/02/2014 |
R$ 1.123,60 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000662 |
28/02/2014 |
R$ 1.663,75 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000663 |
28/02/2014 |
R$ 956,82 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000664 |
28/02/2014 |
R$ 220,00 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000665 |
28/02/2014 |
R$ 79,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000666 |
28/02/2014 |
R$ 339,92 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000667 |
28/02/2014 |
R$ 3.300,38 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000668 |
28/02/2014 |
R$ 497,11 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (OBRAS) |
1000669 |
28/02/2014 |
R$ 4.716,79 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000670 |
28/02/2014 |
R$ 8.585,99 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000671 |
28/02/2014 |
R$ 887,57 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000672 |
28/02/2014 |
R$ 583,42 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000673 |
28/02/2014 |
R$ 689,40 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000674 |
28/02/2014 |
R$ 101,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000675 |
28/02/2014 |
R$ 999,63 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000676 |
28/02/2014 |
R$ 417,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA E CONFECÇÃO DE PORTÕES E GRADES,ATENDENDO A SECERATARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000677 |
28/02/2014 |
R$ 4.850,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços gerais para manutenção da Secretaria acima mencionada, na sede e/ou Distritos, haja vista a excepcionalidade pública do município, referente ao Período |
1000678 |
28/02/2014 |
R$ 241,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO ACOBERTURA DE DESPESAS COM LANCHES, DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF.COMPROVANTE. |
1000679 |
25/02/2014 |
R$ 295,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS ESTUDOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL 2013 PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - COROACIPREV. |
1000680 |
28/02/2014 |
R$ 1.900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RELIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DURANTE A FEIRINHA CULTURAL DO MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE DIA 28/03/2014. |
1000681 |
28/02/2014 |
R$ 960,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADO A REVISÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF 9438. |
1000682 |
28/02/2014 |
R$ 724,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE POTÁVEL DE ÁGUA DO POÇO ATESIANO DA COMUNIDADE DOS MARTINS. CONF.CONTRATO Nº 001/2014. |
1000683 |
28/02/2014 |
R$ 800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000684 |
28/02/2014 |
R$ 1.358,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 17/03 A 19/03/2014. |
1000685 |
28/02/2014 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERARIO DESTINADO A DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 25/02 A 26/02/2014 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. |
1000686 |
28/02/2014 |
R$ 210,00 |
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