| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000194 |
28/03/2014 |
R$ 9.850,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CESSÃO DE PASSAGEM NO IMÓVEL SITUADO NA PÇ. SÃO JUDAS TADEU, 56, DISTRITO DO BUGRE, PARA LEVAR MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DE PROPRIEDADE |
1000687 |
03/03/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 18/03 A 21/03/2014, PARA VISITA A CIDADE ADMINISTRATIVA, SEC ESTADUAL DE ED |
1000688 |
03/03/2014 |
R$ 1.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA VÍTIMA DE ENCHENTE. CONF. LAUDO DA DEFESA CIVIL. |
1000689 |
03/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA VÍTIMA DE ENCHENTE. CONF. LAUDO DA DEFESA CIVIL. |
1000690 |
03/03/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000691 |
03/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA VÍTIMA DE ENCHENTE. CONF. LAUDO DA DEFESA CIVIL. |
1000692 |
03/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA VÍTIMA DE ENCHENTE CONF. LAUDO DA DEFESA CIVIL. |
1000693 |
03/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000694 |
03/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000695 |
03/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA VÍTIMA DE ENCHENTE CONF. LAUDO DA DEFESA CIVIL. |
1000696 |
03/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000697 |
03/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROLOGISTA). |
1000698 |
03/03/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROLOGISTA). |
1000699 |
03/03/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO). |
1000700 |
03/03/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO). |
1000701 |
03/03/2014 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO). |
1000702 |
03/03/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA VÍTIMA DE ENCHENTE CONF. LAUDO DA DEFESA CIVIL. |
1000703 |
03/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº15, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati |
1000704 |
03/03/2014 |
R$ 81,33 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Euvêncio G.Batista nº49, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativi |
1000705 |
03/03/2014 |
R$ 41,73 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Quinze de Novembro nº47, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do C.E.I-C |
1000706 |
03/03/2014 |
R$ 17,63 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist. Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativid |
1000707 |
03/03/2014 |
R$ 66,59 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL de pagamento feito a menor, referente á FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, alusiva ao Servidor 'WELINGOTN DE SOUZA SANTOS" ocupante do Cargo de Aux.Ope |
1000708 |
03/03/2014 |
R$ 260,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE |
1000709 |
03/03/2014 |
R$ 29,81 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM-Pr |
1000710 |
03/03/2014 |
R$ 13,57 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços com fornecimento de Energia Elétrica para manutenção do imóvel localizado á Rua Santana nº255, centro de Coroaci, utilizado pela Saúde Pública Municipal |
1000711 |
03/03/2014 |
R$ 767,91 |
|
| Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com fornecimento de Energia Elétrica (Ligações Provisórias) por ocasiao da realização de eventos do interesse da municipalidade, conforme Nota |
1000712 |
03/03/2014 |
R$ 1.141,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000713 |
03/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000714 |
03/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA VÍTIMA DE ENCHENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000715 |
03/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM AUXILIO MATERNIDADE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000716 |
03/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM CONSULTA (NEFROLOGISTA) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1000717 |
03/03/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA VÍTIMA DE ENCHENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO |
1000718 |
03/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRANSPORTE A CIDADE DE VITÓRIA-ES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000719 |
03/03/2014 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM CONSULTA (NEFROLOGISTA) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1000720 |
03/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO DESTINADOS PARA A FESTA DE ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTSAL DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1000721 |
03/03/2014 |
R$ 805,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFERÊNCIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000722 |
03/03/2014 |
R$ 373,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000723 |
03/03/2014 |
R$ 4.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO CEI(CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000724 |
03/03/2014 |
R$ 940,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000725 |
03/03/2014 |
R$ 437,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000726 |
03/03/2014 |
R$ 222,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIO PARA COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1000727 |
03/03/2014 |
R$ 19,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000728 |
03/03/2014 |
R$ 59,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADO A CONFERÊNCIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000729 |
03/03/2014 |
R$ 7,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 23/03/2014 A 24/03/2014. LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000730 |
03/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO CENTRO ESCOLAR INFANTIL(CEI),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000731 |
03/03/2014 |
R$ 3.288,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000732 |
03/03/2014 |
R$ 4.714,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000733 |
03/03/2014 |
R$ 10.438,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000734 |
03/03/2014 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO ESCOLAR INFANTIL(CEI),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000735 |
03/03/2014 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE:(BEBEDOURO DE PRESSÃO DE COLUNA E BEBEDOURO GRANDE 2 TORNEIRAS),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000736 |
03/03/2014 |
R$ 6.720,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeições (marmitex) destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1000737 |
03/03/2014 |
R$ 770,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeições destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1000738 |
03/03/2014 |
R$ 219,70 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeições destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
1000739 |
03/03/2014 |
R$ 709,80 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeições destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
1000740 |
03/03/2014 |
R$ 1.419,60 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de consultoria e assessoria na implantação e desenvolvimento das Politcas Públicas de Saúde para a Secretaria Municipal. |
1000741 |
03/03/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM NO DIA 06/03/2014 PARA TREINAMENTO NA TR CONTABILIDADE. |
1000742 |
06/03/2014 |
R$ 14,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO COMPRESSOR A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000743 |
06/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO COMPRESSOR A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000744 |
06/03/2014 |
R$ 920,50 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços na limpeza pública municipal junto a Secretaria Mun.de Obras, haja vista a excepcionalidade do município, referente ao Mês de Fevereiro de 2014, conf. c |
1000745 |
06/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 25 a 26/03/2014. Levar paciente para tratamento de saúde. |
1000746 |
06/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinada a cobertura de despesas com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 26/03 a 28/03, buscar véiculo da Sec. Municipal de Saúde. |
1000747 |
06/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO 2.2 NA (CARGA CIL T 10M3), DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO. |
1000748 |
06/03/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE |
1000749 |
06/03/2014 |
R$ 4.004,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000750 |
06/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM EXAME (TOMOGRAFIA DOPPLER MMII). CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000751 |
06/03/2014 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO OFTALMOLOGICO. |
1000752 |
06/03/2014 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCERO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PEÇANHA. |
1000753 |
06/03/2014 |
R$ 55,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO NUTRICIONAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA. |
1000754 |
06/03/2014 |
R$ 50,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 26 a 27/03/2014. Levar paciente para tratamento de saúde. |
1000755 |
06/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 26 a 27/03/2014. Levar paciente para tratamento de saúde. |
1000756 |
06/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| O valor que se empenha refere -se a prestação de serviços referente a correção da rede eletrica de alimentação dos ar condicionados do predio da prefeitura municipal. |
1000757 |
06/03/2014 |
R$ 1.198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A DESPESAS COM LANCHES PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000758 |
06/03/2014 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO COM LOGOMARCA ADESIVADA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SE. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000759 |
06/03/2014 |
R$ 7.200,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Operador de Máquina Pesada junto a Secretaria Municipal de Obras, haja vista a necessidade pública do município, referente ao Mês Fevereiro/2014, con |
1000760 |
06/03/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços na limpeza pública do Distrito de São Sebastião do Bugre, haja vista a necessidade pública do município de Coroaci, referente á 15 dias do Mês de Fevere |
1000761 |
06/03/2014 |
R$ 361,95 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços na limpeza pública do Distrito de São Sebastião do Bugre, haja vista a necessidade pública do município de Coroaci, referente á 15 dias do Mês de Fevere |
1000762 |
06/03/2014 |
R$ 361,95 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços na limpeza pública do Distrito de São Sebastião do Bugre, haja vista a necessidade pública do município de Coroaci, referente ao Mês de Fevereiro de 201 |
1000763 |
06/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços na limpeza pública do Distrito de São Sebastião do Bugre, haja vista a necessidade pública do município de Coroaci, referente ao Mês de Fevereiro de 201 |
1000764 |
06/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços na limpeza pública do Distrito de São Sebastião do Bugre, haja vista a necessidade pública do município de Coroaci, referente ao Mês de Fevereiro de 201 |
1000765 |
06/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços na limpeza pública do Distrito de São Sebastião do Bugre, haja vista a necessidade pública do município de Coroaci, referente ao Mês de Fevereiro de 201 |
1000766 |
06/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços no cargo de Aux.Obras e Serviços, destinados para manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, haja vista a necessidade pública do município, refe |
1000767 |
06/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha p/ prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais do Dist.São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais adjacentes (capina, roçado, limpeza em g |
1000768 |
06/03/2014 |
R$ 1.020,00 |
|
| Valor que se empenha p/ prestação de serviços braçais (capina,roçado,limpeza em geral,tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais adj |
1000769 |
06/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha p/ prestação de serviços braçais (capina,roçado,limpeza em geral,tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais adj |
1000770 |
06/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha p/ prestação de serviços braçais (capina,roçado,limpeza em geral,tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais adj |
1000771 |
06/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de pintor na escola Municipal Áurea Costa , na Comunidade do Bananalzinho de Tronqueiras, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1000772 |
06/03/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a DIFERENÇA SALARIAL não paga em tempo habil, relativa á FOPAG-Folha de Pagamento do Servidor Municipal "FABIO BORGES BEBIANO", relativa ao Mês de FEVEREIRO/2014, confor |
1000773 |
06/03/2014 |
R$ 241,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Administração, no Cargo de Aux.Adminstrativo, ref. ao Mês FEVEREIRO/2014, haja visto a necessidade pública da municipali |
1000774 |
06/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Administração, no Cargo de Aux.Serv., ref. ao Mês FEVEREIRO/2014, haja visto a necessidade pública da municipalidade, co |
1000775 |
06/03/2014 |
R$ 974,20 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 01 a 02/04/2014. Levar paciente para tratamento de saúde. |
1000776 |
06/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.559 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HLN - 5203. |
1000777 |
06/03/2014 |
R$ 4.094,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.623 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HNK - 1106. |
1000778 |
06/03/2014 |
R$ 4.196,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROLOGISTA) |
1000779 |
06/03/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA LOMBAR). |
1000780 |
06/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000781 |
06/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA VÍTIMA DE ENCHENTE, CONFORME LAUDO DA DEFESA CIVIL. |
1000782 |
06/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA VÍTIMA DE ENCHENTE, CONFORME LAUDO DA DEFESA CIVIL. |
1000783 |
06/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE D BELO HORIZONTE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S |
1000784 |
06/03/2014 |
R$ 201,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR. |
1000785 |
06/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 4.275 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168. |
1000786 |
06/03/2014 |
R$ 6.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.190 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA LUL-2678. |
1000787 |
06/03/2014 |
R$ 3.504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.090 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA GYS - 0173. |
1000788 |
06/03/2014 |
R$ 4.944,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.250 KM RODADOS COM O VEÍCULO VAN PLACA GNU-1907. |
1000789 |
06/03/2014 |
R$ 3.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.955 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511. |
1000790 |
06/03/2014 |
R$ 4.728,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua Antônio Pereira Ramos nº299, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do C.E.I-Cen |
1000791 |
06/03/2014 |
R$ 201,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 3.150 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HNA-9082. |
1000792 |
06/03/2014 |
R$ 5.103,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do |
1000793 |
06/03/2014 |
R$ 29,21 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água p/ o imóvel localizado á Rua Nico Pimenta nº83, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do C.E.I-Centro Educaciona |
1000794 |
06/03/2014 |
R$ 51,03 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Reembolso financeiro de 30 (Trinta) dias PARC.02 de Férias-Prêmio, alusivas ao Período aquisitivo de 15/04/2002 á 14/04/2002, em consonância com o Art.87 da Lei Munici |
1000795 |
06/03/2014 |
R$ 1.271,20 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividade |
1000796 |
06/03/2014 |
R$ 72,54 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Quinze de Novembro nº47, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do C.E.I-C |
1000797 |
06/03/2014 |
R$ 110,98 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços no cargo de Aux.Obras e Serviços, destinados para manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, haja vista a necessidade pública do município, refe |
1000798 |
06/03/2014 |
R$ 827,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de implantação do sistema de gestao do ISSQN - NFE Atendendo a secretaria Municipal de Administração. |
1000799 |
06/03/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000800 |
06/03/2014 |
R$ 7.555,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL(CEI),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000801 |
06/03/2014 |
R$ 233,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000802 |
06/03/2014 |
R$ 3.580,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000803 |
06/03/2014 |
R$ 206,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000804 |
06/03/2014 |
R$ 38,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR. |
1000805 |
06/03/2014 |
R$ 142,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR. |
1000806 |
06/03/2014 |
R$ 86,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000807 |
06/03/2014 |
R$ 580,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFERÊNCIA DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000808 |
06/03/2014 |
R$ 984,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000809 |
06/03/2014 |
R$ 2.104,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000810 |
06/03/2014 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000811 |
06/03/2014 |
R$ 306,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000812 |
06/03/2014 |
R$ 1.020,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000813 |
06/03/2014 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000814 |
06/03/2014 |
R$ 462,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000815 |
06/03/2014 |
R$ 215,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000816 |
06/03/2014 |
R$ 169,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CURSO DE CAPACITAÇÃO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000817 |
06/03/2014 |
R$ 364,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO CURSO DE CAPACITAÇÃO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000818 |
06/03/2014 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000819 |
06/03/2014 |
R$ 63,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000820 |
06/03/2014 |
R$ 87,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000821 |
06/03/2014 |
R$ 2.448,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FESTA DO ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTSAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1000822 |
06/03/2014 |
R$ 327,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000823 |
06/03/2014 |
R$ 1.546,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUNENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO. |
1000824 |
06/03/2014 |
R$ 5.070,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUNENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO. |
1000825 |
06/03/2014 |
R$ 4.604,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUNENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000826 |
06/03/2014 |
R$ 4.509,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUNENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000827 |
06/03/2014 |
R$ 1.856,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUNENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000828 |
06/03/2014 |
R$ 714,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A MANUNENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000829 |
06/03/2014 |
R$ 3.734,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E DIESEL COMUM), DESTINADO A MANUNENÇÃO DOS TRATORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000830 |
06/03/2014 |
R$ 4.881,46 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em fornecimento de links de internet para a manutenção das atividades da secretaria municipal de Agricultura. REF.>Mes de JANEIRO e FEVEREIRO. |
1000831 |
06/03/2014 |
R$ 398,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em fornecimento de links de internet para a manutenção das atividades da secretaria municipal de Saúde. REF.>Mes de JANEIRO e FEVEREIRO. |
1000832 |
06/03/2014 |
R$ 2.790,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em fornecimento de links de internet para a manutenção das atividades da secretaria municipal de Administração. REF.>Mes de JANEIRO e FEVEREIRO |
1000833 |
06/03/2014 |
R$ 4.786,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL COMUNS), DESTINADO A MANUNENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000834 |
06/03/2014 |
R$ 5.675,45 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em fornecimento de links de internet para a manutenção das atividades da secretaria municipal de Educção. REF.>Mes de JANEIRO e FEVEREIRO. |
1000835 |
06/03/2014 |
R$ 4.388,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL COMUNS), DESTINADO A MANUNENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000836 |
06/03/2014 |
R$ 5.384,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL COMUNS), DESTINADO A MANUNENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000837 |
06/03/2014 |
R$ 10.166,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A MANUNENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES. ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000838 |
06/03/2014 |
R$ 13.769,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA COMUNS), DESTINADO A MANUNENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA E DO GIRICO 01, UTILIZADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO. |
1000839 |
06/03/2014 |
R$ 680,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A MANUNENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000840 |
06/03/2014 |
R$ 12.334,39 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUNENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. |
1000841 |
06/03/2014 |
R$ 542,18 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços em fornecimento de links de internet para a manutenção das atividades da secretaria municipal de Assistencia Social. REF.>Mes de JANEIRO e FEVERE |
1000842 |
06/03/2014 |
R$ 1.594,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços em fornecimento de links de internet para a manutenção das atividades da secretaria municipal de Meio Ambiente. REF.>Mes de JANEIRO e FEVEREIRO. |
1000843 |
06/03/2014 |
R$ 398,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de Serviço de Publicação de Material Institucional, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1000844 |
06/03/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM, LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. |
1000845 |
06/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM, LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. |
1000846 |
06/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.405 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HJI-6044. |
1000847 |
06/03/2014 |
R$ 5.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.800 KM RODADOS. |
1000848 |
06/03/2014 |
R$ 2.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.581 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HCH-0198. |
1000849 |
06/03/2014 |
R$ 2.529,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1920 KM RODADOS. |
1000850 |
06/03/2014 |
R$ 3.072,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1350 KM RODADOS. |
1000851 |
06/03/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.350 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HAI-7797. |
1000852 |
06/03/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1740 KM RODADOS. |
1000853 |
06/03/2014 |
R$ 2.871,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2014. |
1000854 |
10/03/2014 |
R$ 3.344,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA NO MÊS DE MARÇO/2014. |
1000855 |
10/03/2014 |
R$ 2.926,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2014. |
1000856 |
10/03/2014 |
R$ 1.500,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2014. |
1000857 |
10/03/2014 |
R$ 2.090,32 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de pedreiro, na reconstrução de banco utilizado, por atletas (reservas) e/ou comissão técnica de equipes de futebol e outros reparos nas dependências do |
1000858 |
10/03/2014 |
R$ 350,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestaçao de serviços de lavação de roupas (uniformes) utilizados por desportistas, para manutenção das atividades do esporte municipal, haja vista a excepcionalidade pública |
1000859 |
10/03/2014 |
R$ 603,50 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços gerais (limpeza, etc), nas dependências do Estádio de futebol Mário Xavier, na sede, haja vista a excepcionalidade pública do município, referente á 30 |
1000860 |
10/03/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL.POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000861 |
10/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL.POR SE TRATAR DE FAMILIA AFETADA PELA ENCHENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000862 |
10/03/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM CONSULTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1000863 |
10/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSSORAS E COMPUTADORES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000864 |
10/03/2014 |
R$ 1.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000865 |
10/03/2014 |
R$ 1.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COPIADORAS E COMPUTADORES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000866 |
10/03/2014 |
R$ 1.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000867 |
10/03/2014 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COPIADORA E COMPUTADORES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000868 |
10/03/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000869 |
10/03/2014 |
R$ 1.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COPIADORA E COMPUTADORES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000870 |
10/03/2014 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000871 |
10/03/2014 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000872 |
10/03/2014 |
R$ 845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000873 |
10/03/2014 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000874 |
10/03/2014 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000875 |
10/03/2014 |
R$ 205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.679 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248. |
1000876 |
10/03/2014 |
R$ 4.339,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS (EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR E REGISTROS) PRESTADOS À SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONF.COMPROVANTES. |
1000888 |
14/03/2014 |
R$ 425,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DEVOLUÇÃO de Recursos finsnceiros não aplicados em tempo habil (por mais de 30 dias), em atendimento ao convênio nº461/06, firmado entre o município de Coroaci e a ref |
1000889 |
14/03/2014 |
R$ 52,54 |
|
| Valor que se empenha relativo ás ARTs-Anotações de Responsabilidade Técnica nºs: 14201400000001685780 e 14201400000001685839 do engenheiro civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de E |
1000890 |
14/03/2014 |
R$ 127,28 |
|
| Valor que se empenha relativo á ART-Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201400000001685830 do engenheiro civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de Elaboração de Projeto e Fiscal |
1000891 |
14/03/2014 |
R$ 63,64 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2014, alusivo ao veículo VW/15.190 EOD E.S.ORE, Placa HKQ-8397, Chassis nº 9532E82W7DR301226 utilizado no atendimento ao Transp |
1000892 |
14/03/2014 |
R$ 246,48 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Devolução de Saldonão utilizado do Convênio nº62.1.3.0206/2013 firmado entre o Município de Coroaci e a Ssecretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, objetivando |
1000893 |
14/03/2014 |
R$ 2.481,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000894 |
14/03/2014 |
R$ 18.572,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PALESTRAS E CAPACITAÇÃO DOS SUPERVISORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000895 |
14/03/2014 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1845 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA GWQ- 4868. |
1000896 |
14/03/2014 |
R$ 2.952,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1500 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA ZGZ- 1122. |
1000897 |
14/03/2014 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1830 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA GWI- 1634. |
1000898 |
14/03/2014 |
R$ 3.111,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2130 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HHB- 2709. |
1000899 |
14/03/2014 |
R$ 3.408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1290 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA DQV- 2473. |
1000900 |
14/03/2014 |
R$ 2.064,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1890 KM RODADOS COM O VEÍCULO BESTA PLACA GQX-0400 |
1000901 |
14/03/2014 |
R$ 3.024,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Taxa pela aquisição de Tokem Gicon, para prestação de informações (divulgação) referentes á Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. |
1000902 |
18/03/2014 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RELIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DURANTE A FEIRINHA CULTURAL DO DISTRITO DE TRONQUEIRAS, A REALIZAR-SE DIA 05/04/2014. |
1000903 |
18/03/2014 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 26 A 27/03/2014. LEVAR DOCUMENTOS AO BANCO BDMG. |
1000904 |
24/03/2014 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS (CERTIDÃO EM RELATÓRIO, CERTIDÃO INTEIRO TEOR). ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONF.COMPROVANTE. |
1000905 |
25/03/2014 |
R$ 47,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSORTANDO PACIENTES NOS DIAS 06 A 07/04/2014. |
1000906 |
25/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de manilhasd destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1000907 |
24/03/2014 |
R$ 17.354,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000908 |
28/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM EXAME REALIZADO NA CIDADE DE GOV. VALADARES. |
1000909 |
28/03/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM O TRATAMENTO DO DEPENDENTE QUÍMICO WALLACE DA ROCHA SILVA, CONFORME LAUDO EM ANEXO. |
1000910 |
28/03/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL(CEI) DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS,ATENDENDO A SEC. MUNIC |
1000911 |
28/03/2014 |
R$ 1.120,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000912 |
28/03/2014 |
R$ 1.299,56 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de cestas basicas para distribuição pela pela Secretaria de Assistencia Social a Familias de Baixa renda. |
1000913 |
28/03/2014 |
R$ 4.352,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000915 |
28/03/2014 |
R$ 5.961,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO CENTRO ESCOLAR INFANTIL(CEI),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000916 |
28/03/2014 |
R$ 1.399,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DIAS 10/04 A 12/04 À CIDADE DE CARIACICA-ES, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE. CONF. LAUDO EM ANEXO |
1000917 |
31/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (WALTER DE ALMEIDA) |
1000918 |
31/03/2014 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (AROLDO CAMPOS COELHO) |
1000919 |
31/03/2014 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000920 |
31/03/2014 |
R$ 2.524,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOSIAS FERREIA DOS SANTOS) |
1000921 |
31/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ELIAS MOUFARREG NETO) |
1000922 |
31/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIA ISABEL GUIMARAES DE MA |
1000923 |
31/03/2014 |
R$ 1.980,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CLEBER APARECIDO RIBEIRO) |
1000924 |
31/03/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ADM) |
1000925 |
31/03/2014 |
R$ 4.191,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ADM) |
1000926 |
31/03/2014 |
R$ 5.860,21 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (AMILCAR COELHO DE ALMEIDA) |
1000927 |
31/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOVACI JOSE ALVES) |
1000928 |
31/03/2014 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIA APARECIDA DA SILVA) |
1000929 |
31/03/2014 |
R$ 1.485,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (BRAULIO LUIS MENEZES PEREIRA |
1000930 |
31/03/2014 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000931 |
31/03/2014 |
R$ 2.485,71 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (APOSENTADOS) |
1000932 |
31/03/2014 |
R$ 14.035,01 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PENSIONISTAS) |
1000933 |
31/03/2014 |
R$ 11.031,72 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000934 |
31/03/2014 |
R$ 2.502,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ARLEN CRISTIANO DOS SANTOS) |
1000935 |
31/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000936 |
31/03/2014 |
R$ 4.644,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000937 |
31/03/2014 |
R$ 3.344,31 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000938 |
31/03/2014 |
R$ 6.480,83 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (SORAYA MARIA COELHO SA) |
1000939 |
31/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (BIANCA BRAGA RAMOS) |
1000940 |
31/03/2014 |
R$ 1.770,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (TRANSP.ESCOLAR) |
1000941 |
31/03/2014 |
R$ 10.266,48 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000942 |
31/03/2014 |
R$ 36.615,32 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000943 |
31/03/2014 |
R$ 66.337,86 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000944 |
31/03/2014 |
R$ 6.760,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000945 |
31/03/2014 |
R$ 15.428,47 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ALMENI SOCORRO DO NASCIMENTO) |
1000946 |
31/03/2014 |
R$ 933,24 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000947 |
31/03/2014 |
R$ 11.619,45 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (NILCILENE ALVES DOS SANTOS) |
1000948 |
31/03/2014 |
R$ 1.000,60 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000949 |
31/03/2014 |
R$ 2.094,02 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (SYDNEY VALADARES MELO) |
1000950 |
31/03/2014 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000951 |
31/03/2014 |
R$ 11.395,97 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000952 |
31/03/2014 |
R$ 6.954,11 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000953 |
31/03/2014 |
R$ 11.860,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (U.P.A) |
1000954 |
31/03/2014 |
R$ 5.574,72 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000955 |
31/03/2014 |
R$ 19.121,02 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000956 |
31/03/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000957 |
31/03/2014 |
R$ 6.396,87 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PSF) |
1000958 |
31/03/2014 |
R$ 56.035,44 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PSF) |
1000959 |
31/03/2014 |
R$ 36.539,60 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000960 |
31/03/2014 |
R$ 11.423,60 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000961 |
31/03/2014 |
R$ 9.034,33 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000962 |
31/03/2014 |
R$ 9.813,73 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOSEMAR COELHO DE SOUZA.) |
1000963 |
31/03/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (RONEY ALVES DE BRITO) |
1000964 |
31/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000965 |
31/03/2014 |
R$ 3.498,07 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (FMAS) |
1000966 |
31/03/2014 |
R$ 4.765,74 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000967 |
31/03/2014 |
R$ 4.784,67 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARISA ALVES DE OLIVEIRA DIA |
1000968 |
31/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000969 |
31/03/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PROJOVEM) |
1000970 |
31/03/2014 |
R$ 2.013,61 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PBF) |
1000971 |
31/03/2014 |
R$ 2.622,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (OBRAS) |
1000972 |
31/03/2014 |
R$ 13.552,10 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000973 |
31/03/2014 |
R$ 44.635,03 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000974 |
31/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (RAFAEL JOAQUIM DA SILVA) |
1000975 |
31/03/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000976 |
31/03/2014 |
R$ 4.065,42 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000977 |
31/03/2014 |
R$ 20.452,69 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ROSELI DA SILVA) |
1000978 |
31/03/2014 |
R$ 1.290,04 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOSE FELIPE DA CRUZ FILHO) |
1000979 |
31/03/2014 |
R$ 1.158,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000980 |
31/03/2014 |
R$ 10.698,76 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JARBAS GERALDO DE MENEZES) |
1000981 |
31/03/2014 |
R$ 1.927,24 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000982 |
31/03/2014 |
R$ 5.066,84 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA C |
1000983 |
31/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (FREDERICO BARROSO GENEROZO) |
1000984 |
31/03/2014 |
R$ 924,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ADRIANA MARQUES GONÇALVES) |
1000985 |
31/03/2014 |
R$ 924,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ONESIMO RODRIGUES DE ANDRADE |
1000986 |
31/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000987 |
31/03/2014 |
R$ 3.285,60 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ELSON CORREIA DA SILVA) |
1000988 |
31/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (VICTOR ALVES DE FIGUEIREDO) |
1000989 |
31/03/2014 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000990 |
31/03/2014 |
R$ 79,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000991 |
31/03/2014 |
R$ 4.496,08 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000992 |
31/03/2014 |
R$ 689,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000993 |
31/03/2014 |
R$ 217,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000994 |
31/03/2014 |
R$ 413,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ADM) |
1000995 |
31/03/2014 |
R$ 2.853,12 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000996 |
31/03/2014 |
R$ 1.081,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000997 |
31/03/2014 |
R$ 1.116,12 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000998 |
31/03/2014 |
R$ 1.430,19 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000999 |
31/03/2014 |
R$ 777,62 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001000 |
31/03/2014 |
R$ 194,70 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001001 |
31/03/2014 |
R$ 2.475,69 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001002 |
31/03/2014 |
R$ 1.278,14 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001003 |
31/03/2014 |
R$ 213,30 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001004 |
31/03/2014 |
R$ 214,41 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001005 |
31/03/2014 |
R$ 1.465,87 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001006 |
31/03/2014 |
R$ 3.945,08 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001007 |
31/03/2014 |
R$ 15.482,95 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001008 |
31/03/2014 |
R$ 13.230,73 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001009 |
31/03/2014 |
R$ 310,23 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001010 |
31/03/2014 |
R$ 6.876,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001011 |
31/03/2014 |
R$ 6.207,38 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001012 |
31/03/2014 |
R$ 827,28 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001013 |
31/03/2014 |
R$ 694,85 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PSF) |
1001014 |
31/03/2014 |
R$ 12.876,94 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001015 |
31/03/2014 |
R$ 3.966,56 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001016 |
31/03/2014 |
R$ 1.256,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001017 |
31/03/2014 |
R$ 2.234,97 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001018 |
31/03/2014 |
R$ 1.063,01 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001019 |
31/03/2014 |
R$ 220,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001020 |
31/03/2014 |
R$ 79,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001021 |
31/03/2014 |
R$ 377,09 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001022 |
31/03/2014 |
R$ 4.694,46 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001023 |
31/03/2014 |
R$ 526,31 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (OBRAS) |
1001024 |
31/03/2014 |
R$ 5.230,87 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (OBRAS) |
1001025 |
31/03/2014 |
R$ 8.660,01 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001026 |
31/03/2014 |
R$ 1.068,10 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001027 |
31/03/2014 |
R$ 557,35 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001028 |
31/03/2014 |
R$ 689,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001029 |
31/03/2014 |
R$ 101,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária FUNCIONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (DESPORTO AMADOR |
1001030 |
31/03/2014 |
R$ 999,63 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001031 |
31/03/2014 |
R$ 361,42 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001032 |
31/03/2014 |
R$ 671,41 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001033 |
31/03/2014 |
R$ 186,34 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001034 |
31/03/2014 |
R$ 107.256,22 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001035 |
31/03/2014 |
R$ 6.378,91 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CHARLENE CAROLINE LEITE) |
1001036 |
31/03/2014 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001037 |
31/03/2014 |
R$ 30.655,60 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001038 |
31/03/2014 |
R$ 1.901,32 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIANA GONÇALVES PIMENTA) |
1001039 |
31/03/2014 |
R$ 1.020,44 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001040 |
31/03/2014 |
R$ 810,88 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PETI) |
1001041 |
31/03/2014 |
R$ 2.027,22 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (DANILO FLAVIO DA COSTA) |
1001042 |
31/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha proveniente de serviços prestados como atendente nas dependências do Centro de Saúde Municipal, sede, referente á 15 dias do Mês de Março de 2014, haja vista a excepcionalidade pú |
1001043 |
31/03/2014 |
R$ 361,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO MÊS DE MARÇO/14. A ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. COMPR |
1001044 |
31/03/2014 |
R$ 1.372,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO MÊS DE MARÇO/14. A ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. COMPR |
1001045 |
31/03/2014 |
R$ 1.282,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO À DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE. CONF. COMPROVANTE. |
1001046 |
25/03/2014 |
R$ 818,80 |
|
| Valor que se empenha destinado pela quitação de Parcelas (02), pela participação da Equipe de Futebol de Coroaci SEC-Sociedade Esportiva Cristal (Categ.Principal) na "VIII COPA AMBAS" de Futebol, conf |
1001048 |
31/03/2014 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". |
1001051 |
31/03/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Pedreiro no Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades adjacentes, junto a Secretaria acima mencionada, haja vista a necessidade pública do mun |
1001052 |
31/03/2014 |
R$ 1.080,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Pedreiro no Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades adjacentes, junto a Secretaria acima mencionada, haja vista a necessidade pública do mun |
1001053 |
31/03/2014 |
R$ 1.080,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços com caminhao basculante na coleta de lixo no Município. Ref. mês de MARÇO/2014. |
1001054 |
31/03/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FESTA DO ENCERRAMENTO DE CURSO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001055 |
31/03/2014 |
R$ 925,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001056 |
31/03/2014 |
R$ 655,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FESTA PARA O ENCERRAMENTO DO TORNEIO DE FUTSAL NA QUADRA POLIESPORTIVA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1001057 |
31/03/2014 |
R$ 389,50 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de taxi na condução de pacientes às cidades de Gov.Valadares. Atentendendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1001058 |
31/03/2014 |
R$ 4.057,20 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Pedreiro no Distrito de Conceição das Tronqueiras e Comunidades adjacentes, junto a Secretaria acima mencionada, haja vista a necessidade pública do |
1001059 |
31/03/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE O CRUZEIRO ESPORTE CLUBE E O MUNICÍPIO DE COROACI PARA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL. |
1001060 |
31/03/2014 |
R$ 8.336,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001061 |
31/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES. REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2014 A 31/03/2014. |
1001062 |
31/03/2014 |
R$ 1.554,34 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Agua potavel para o imóvel localizado á Praça Cel.Manoel Lage nº05,utilizado nas atividades da Farmácia de Minas Contemporãn |
1001063 |
31/03/2014 |
R$ 23,64 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
1001064 |
31/03/2014 |
R$ 1.014,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
1001065 |
31/03/2014 |
R$ 439,40 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1001066 |
31/03/2014 |
R$ 304,20 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição (marmitex e refeição compreta) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1001067 |
31/03/2014 |
R$ 792,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde e PA (Pronto Atendimento).. |
1001068 |
31/03/2014 |
R$ 537,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. PORSE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001069 |
31/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA GINECOLÓGICA). |
1001070 |
31/03/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de madeiras (virgas e pranchões) destinados a manutenção das pontes nas estradas vicinais do municipio atendendo a Secretaria Municipal de Obras. |
1001071 |
31/03/2014 |
R$ 23.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE |
1001072 |
31/03/2014 |
R$ 4.004,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001073 |
31/03/2014 |
R$ 26.684,93 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeiçoes destinado a servidores deslocados a serviço no distrito de Conceição das Tronqueiras, atendendo a Secretaria Municipal de Obras. |
1001074 |
31/03/2014 |
R$ 1.456,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeiçoes destinado a servidores deslocados a serviço no distrito de Conceição das Tronqueiras, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1001075 |
31/03/2014 |
R$ 572,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1001076 |
31/03/2014 |
R$ 31.024,44 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeiçoes destinado a servidores deslocados a serviço no distrito de São Sebastião do Bugre, atendendo a Secretaria Municipal de Obras. |
1001077 |
31/03/2014 |
R$ 1.812,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeiçoes destinado a servidores deslocados a serviço no distrito de São Sebastião do Bugre, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1001078 |
31/03/2014 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE COROACI MG À GOVERNADOR VALADARES MG.ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001079 |
31/03/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIVERSOS,COM CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PLACA:KCQ-9848 ,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001080 |
31/03/2014 |
R$ 7.350,00 |
|