Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000194 28/03/2014 R$ 9.850,52
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CESSÃO DE PASSAGEM NO IMÓVEL SITUADO NA PÇ. SÃO JUDAS TADEU, 56, DISTRITO DO BUGRE, PARA LEVAR MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DE PROPRIEDADE 1000687 03/03/2014 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 18/03 A 21/03/2014, PARA VISITA A CIDADE ADMINISTRATIVA, SEC ESTADUAL DE ED 1000688 03/03/2014 R$ 1.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA VÍTIMA DE ENCHENTE. CONF. LAUDO DA DEFESA CIVIL. 1000689 03/03/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA VÍTIMA DE ENCHENTE. CONF. LAUDO DA DEFESA CIVIL. 1000690 03/03/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000691 03/03/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA VÍTIMA DE ENCHENTE. CONF. LAUDO DA DEFESA CIVIL. 1000692 03/03/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA VÍTIMA DE ENCHENTE CONF. LAUDO DA DEFESA CIVIL. 1000693 03/03/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000694 03/03/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000695 03/03/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA VÍTIMA DE ENCHENTE CONF. LAUDO DA DEFESA CIVIL. 1000696 03/03/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000697 03/03/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROLOGISTA). 1000698 03/03/2014 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROLOGISTA). 1000699 03/03/2014 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO). 1000700 03/03/2014 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO). 1000701 03/03/2014 R$ 88,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO). 1000702 03/03/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA VÍTIMA DE ENCHENTE CONF. LAUDO DA DEFESA CIVIL. 1000703 03/03/2014 R$ 200,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº15, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati 1000704 03/03/2014 R$ 81,33
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Euvêncio G.Batista nº49, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativi 1000705 03/03/2014 R$ 41,73
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Quinze de Novembro nº47, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do C.E.I-C 1000706 03/03/2014 R$ 17,63
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist. Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativid 1000707 03/03/2014 R$ 66,59
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL de pagamento feito a menor, referente á FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2014, alusiva ao Servidor 'WELINGOTN DE SOUZA SANTOS" ocupante do Cargo de Aux.Ope 1000708 03/03/2014 R$ 260,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE 1000709 03/03/2014 R$ 29,81
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM-Pr 1000710 03/03/2014 R$ 13,57
Valor que se empenha pela prestação de serviços com fornecimento de Energia Elétrica para manutenção do imóvel localizado á Rua Santana nº255, centro de Coroaci, utilizado pela Saúde Pública Municipal 1000711 03/03/2014 R$ 767,91
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com fornecimento de Energia Elétrica (Ligações Provisórias) por ocasiao da realização de eventos do interesse da municipalidade, conforme Nota 1000712 03/03/2014 R$ 1.141,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000713 03/03/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000714 03/03/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA VÍTIMA DE ENCHENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000715 03/03/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM AUXILIO MATERNIDADE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000716 03/03/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM CONSULTA (NEFROLOGISTA) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1000717 03/03/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA VÍTIMA DE ENCHENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO 1000718 03/03/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRANSPORTE A CIDADE DE VITÓRIA-ES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000719 03/03/2014 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM CONSULTA (NEFROLOGISTA) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1000720 03/03/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO DESTINADOS PARA A FESTA DE ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTSAL DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1000721 03/03/2014 R$ 805,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFERÊNCIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000722 03/03/2014 R$ 373,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000723 03/03/2014 R$ 4.034,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO CEI(CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000724 03/03/2014 R$ 940,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000725 03/03/2014 R$ 437,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000726 03/03/2014 R$ 222,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIO PARA COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1000727 03/03/2014 R$ 19,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000728 03/03/2014 R$ 59,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADO A CONFERÊNCIA DE SAÚDE NO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000729 03/03/2014 R$ 7,20
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 23/03/2014 A 24/03/2014. LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000730 03/03/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO CENTRO ESCOLAR INFANTIL(CEI),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000731 03/03/2014 R$ 3.288,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000732 03/03/2014 R$ 4.714,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000733 03/03/2014 R$ 10.438,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000734 03/03/2014 R$ 1.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO ESCOLAR INFANTIL(CEI),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000735 03/03/2014 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE:(BEBEDOURO DE PRESSÃO DE COLUNA E BEBEDOURO GRANDE 2 TORNEIRAS),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000736 03/03/2014 R$ 6.720,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeições (marmitex) destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1000737 03/03/2014 R$ 770,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeições destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1000738 03/03/2014 R$ 219,70
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeições destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1000739 03/03/2014 R$ 709,80
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeições destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. 1000740 03/03/2014 R$ 1.419,60
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de consultoria e assessoria na implantação e desenvolvimento das Politcas Públicas de Saúde para a Secretaria Municipal. 1000741 03/03/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM NO DIA 06/03/2014 PARA TREINAMENTO NA TR CONTABILIDADE. 1000742 06/03/2014 R$ 14,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO COMPRESSOR A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1000743 06/03/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO COMPRESSOR A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1000744 06/03/2014 R$ 920,50
Valor que se empenha pela prestação de serviços na limpeza pública municipal junto a Secretaria Mun.de Obras, haja vista a excepcionalidade do município, referente ao Mês de Fevereiro de 2014, conf. c 1000745 06/03/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 25 a 26/03/2014. Levar paciente para tratamento de saúde. 1000746 06/03/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinada a cobertura de despesas com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 26/03 a 28/03, buscar véiculo da Sec. Municipal de Saúde. 1000747 06/03/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO 2.2 NA (CARGA CIL T 10M3), DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO. 1000748 06/03/2014 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE 1000749 06/03/2014 R$ 4.004,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000750 06/03/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM EXAME (TOMOGRAFIA DOPPLER MMII). CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. 1000751 06/03/2014 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO OFTALMOLOGICO. 1000752 06/03/2014 R$ 115,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCERO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PEÇANHA. 1000753 06/03/2014 R$ 55,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO NUTRICIONAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA. 1000754 06/03/2014 R$ 50,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 26 a 27/03/2014. Levar paciente para tratamento de saúde. 1000755 06/03/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 26 a 27/03/2014. Levar paciente para tratamento de saúde. 1000756 06/03/2014 R$ 150,00
O valor que se empenha refere -se a prestação de serviços referente a correção da rede eletrica de alimentação dos ar condicionados do predio da prefeitura municipal. 1000757 06/03/2014 R$ 1.198,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A DESPESAS COM LANCHES PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000758 06/03/2014 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO COM LOGOMARCA ADESIVADA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SE. MUNICIPAL DE SAUDE. 1000759 06/03/2014 R$ 7.200,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Operador de Máquina Pesada junto a Secretaria Municipal de Obras, haja vista a necessidade pública do município, referente ao Mês Fevereiro/2014, con 1000760 06/03/2014 R$ 1.600,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços na limpeza pública do Distrito de São Sebastião do Bugre, haja vista a necessidade pública do município de Coroaci, referente á 15 dias do Mês de Fevere 1000761 06/03/2014 R$ 361,95
Valor que se empenha pela prestação de serviços na limpeza pública do Distrito de São Sebastião do Bugre, haja vista a necessidade pública do município de Coroaci, referente á 15 dias do Mês de Fevere 1000762 06/03/2014 R$ 361,95
Valor que se empenha pela prestação de serviços na limpeza pública do Distrito de São Sebastião do Bugre, haja vista a necessidade pública do município de Coroaci, referente ao Mês de Fevereiro de 201 1000763 06/03/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços na limpeza pública do Distrito de São Sebastião do Bugre, haja vista a necessidade pública do município de Coroaci, referente ao Mês de Fevereiro de 201 1000764 06/03/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços na limpeza pública do Distrito de São Sebastião do Bugre, haja vista a necessidade pública do município de Coroaci, referente ao Mês de Fevereiro de 201 1000765 06/03/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços na limpeza pública do Distrito de São Sebastião do Bugre, haja vista a necessidade pública do município de Coroaci, referente ao Mês de Fevereiro de 201 1000766 06/03/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços no cargo de Aux.Obras e Serviços, destinados para manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, haja vista a necessidade pública do município, refe 1000767 06/03/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha p/ prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais do Dist.São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais adjacentes (capina, roçado, limpeza em g 1000768 06/03/2014 R$ 1.020,00
Valor que se empenha p/ prestação de serviços braçais (capina,roçado,limpeza em geral,tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais adj 1000769 06/03/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha p/ prestação de serviços braçais (capina,roçado,limpeza em geral,tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais adj 1000770 06/03/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha p/ prestação de serviços braçais (capina,roçado,limpeza em geral,tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais adj 1000771 06/03/2014 R$ 724,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de pintor na escola Municipal Áurea Costa , na Comunidade do Bananalzinho de Tronqueiras, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1000772 06/03/2014 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a DIFERENÇA SALARIAL não paga em tempo habil, relativa á FOPAG-Folha de Pagamento do Servidor Municipal "FABIO BORGES BEBIANO", relativa ao Mês de FEVEREIRO/2014, confor 1000773 06/03/2014 R$ 241,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Administração, no Cargo de Aux.Adminstrativo, ref. ao Mês FEVEREIRO/2014, haja visto a necessidade pública da municipali 1000774 06/03/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Administração, no Cargo de Aux.Serv., ref. ao Mês FEVEREIRO/2014, haja visto a necessidade pública da municipalidade, co 1000775 06/03/2014 R$ 974,20
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 01 a 02/04/2014. Levar paciente para tratamento de saúde. 1000776 06/03/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.559 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HLN - 5203. 1000777 06/03/2014 R$ 4.094,40
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.623 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HNK - 1106. 1000778 06/03/2014 R$ 4.196,80
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROLOGISTA) 1000779 06/03/2014 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA LOMBAR). 1000780 06/03/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000781 06/03/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA VÍTIMA DE ENCHENTE, CONFORME LAUDO DA DEFESA CIVIL. 1000782 06/03/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA VÍTIMA DE ENCHENTE, CONFORME LAUDO DA DEFESA CIVIL. 1000783 06/03/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE D BELO HORIZONTE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S 1000784 06/03/2014 R$ 201,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR. 1000785 06/03/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 4.275 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168. 1000786 06/03/2014 R$ 6.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.190 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA LUL-2678. 1000787 06/03/2014 R$ 3.504,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.090 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA GYS - 0173. 1000788 06/03/2014 R$ 4.944,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.250 KM RODADOS COM O VEÍCULO VAN PLACA GNU-1907. 1000789 06/03/2014 R$ 3.870,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.955 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511. 1000790 06/03/2014 R$ 4.728,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua Antônio Pereira Ramos nº299, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do C.E.I-Cen 1000791 06/03/2014 R$ 201,56
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 3.150 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HNA-9082. 1000792 06/03/2014 R$ 5.103,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do 1000793 06/03/2014 R$ 29,21
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água p/ o imóvel localizado á Rua Nico Pimenta nº83, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do C.E.I-Centro Educaciona 1000794 06/03/2014 R$ 51,03
Valor que se empenha refere-se á Reembolso financeiro de 30 (Trinta) dias PARC.02 de Férias-Prêmio, alusivas ao Período aquisitivo de 15/04/2002 á 14/04/2002, em consonância com o Art.87 da Lei Munici 1000795 06/03/2014 R$ 1.271,20
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividade 1000796 06/03/2014 R$ 72,54
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Quinze de Novembro nº47, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do C.E.I-C 1000797 06/03/2014 R$ 110,98
Valor que se empenha pela prestação de serviços no cargo de Aux.Obras e Serviços, destinados para manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, haja vista a necessidade pública do município, refe 1000798 06/03/2014 R$ 827,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de implantação do sistema de gestao do ISSQN - NFE Atendendo a secretaria Municipal de Administração. 1000799 06/03/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000800 06/03/2014 R$ 7.555,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL(CEI),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000801 06/03/2014 R$ 233,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000802 06/03/2014 R$ 3.580,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000803 06/03/2014 R$ 206,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000804 06/03/2014 R$ 38,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR. 1000805 06/03/2014 R$ 142,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR. 1000806 06/03/2014 R$ 86,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000807 06/03/2014 R$ 580,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFERÊNCIA DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000808 06/03/2014 R$ 984,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000809 06/03/2014 R$ 2.104,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000810 06/03/2014 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000811 06/03/2014 R$ 306,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000812 06/03/2014 R$ 1.020,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000813 06/03/2014 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000814 06/03/2014 R$ 462,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000815 06/03/2014 R$ 215,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000816 06/03/2014 R$ 169,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CURSO DE CAPACITAÇÃO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000817 06/03/2014 R$ 364,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO CURSO DE CAPACITAÇÃO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000818 06/03/2014 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000819 06/03/2014 R$ 63,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000820 06/03/2014 R$ 87,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000821 06/03/2014 R$ 2.448,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FESTA DO ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTSAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1000822 06/03/2014 R$ 327,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000823 06/03/2014 R$ 1.546,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUNENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO. 1000824 06/03/2014 R$ 5.070,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUNENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO. 1000825 06/03/2014 R$ 4.604,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUNENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000826 06/03/2014 R$ 4.509,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUNENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000827 06/03/2014 R$ 1.856,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUNENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000828 06/03/2014 R$ 714,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A MANUNENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000829 06/03/2014 R$ 3.734,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E DIESEL COMUM), DESTINADO A MANUNENÇÃO DOS TRATORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000830 06/03/2014 R$ 4.881,46
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em fornecimento de links de internet para a manutenção das atividades da secretaria municipal de Agricultura. REF.>Mes de JANEIRO e FEVEREIRO. 1000831 06/03/2014 R$ 398,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em fornecimento de links de internet para a manutenção das atividades da secretaria municipal de Saúde. REF.>Mes de JANEIRO e FEVEREIRO. 1000832 06/03/2014 R$ 2.790,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em fornecimento de links de internet para a manutenção das atividades da secretaria municipal de Administração. REF.>Mes de JANEIRO e FEVEREIRO 1000833 06/03/2014 R$ 4.786,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL COMUNS), DESTINADO A MANUNENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1000834 06/03/2014 R$ 5.675,45
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em fornecimento de links de internet para a manutenção das atividades da secretaria municipal de Educção. REF.>Mes de JANEIRO e FEVEREIRO. 1000835 06/03/2014 R$ 4.388,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL COMUNS), DESTINADO A MANUNENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000836 06/03/2014 R$ 5.384,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL COMUNS), DESTINADO A MANUNENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000837 06/03/2014 R$ 10.166,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A MANUNENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES. ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000838 06/03/2014 R$ 13.769,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA COMUNS), DESTINADO A MANUNENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA E DO GIRICO 01, UTILIZADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO. 1000839 06/03/2014 R$ 680,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A MANUNENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1000840 06/03/2014 R$ 12.334,39
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUNENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. 1000841 06/03/2014 R$ 542,18
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços em fornecimento de links de internet para a manutenção das atividades da secretaria municipal de Assistencia Social. REF.>Mes de JANEIRO e FEVERE 1000842 06/03/2014 R$ 1.594,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços em fornecimento de links de internet para a manutenção das atividades da secretaria municipal de Meio Ambiente. REF.>Mes de JANEIRO e FEVEREIRO. 1000843 06/03/2014 R$ 398,00
O valor que se empenha refere se a prestação de Serviço de Publicação de Material Institucional, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1000844 06/03/2014 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM, LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. 1000845 06/03/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM, LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. 1000846 06/03/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.405 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HJI-6044. 1000847 06/03/2014 R$ 5.448,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.800 KM RODADOS. 1000848 06/03/2014 R$ 2.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.581 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HCH-0198. 1000849 06/03/2014 R$ 2.529,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1920 KM RODADOS. 1000850 06/03/2014 R$ 3.072,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1350 KM RODADOS. 1000851 06/03/2014 R$ 2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.350 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HAI-7797. 1000852 06/03/2014 R$ 2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1740 KM RODADOS. 1000853 06/03/2014 R$ 2.871,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2014. 1000854 10/03/2014 R$ 3.344,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA NO MÊS DE MARÇO/2014. 1000855 10/03/2014 R$ 2.926,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2014. 1000856 10/03/2014 R$ 1.500,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2014. 1000857 10/03/2014 R$ 2.090,32
Valor que se empenha pela prestação de serviços de pedreiro, na reconstrução de banco utilizado, por atletas (reservas) e/ou comissão técnica de equipes de futebol e outros reparos nas dependências do 1000858 10/03/2014 R$ 350,00
Valor que se empenha pela prestaçao de serviços de lavação de roupas (uniformes) utilizados por desportistas, para manutenção das atividades do esporte municipal, haja vista a excepcionalidade pública 1000859 10/03/2014 R$ 603,50
Valor que se empenha pela prestação de serviços gerais (limpeza, etc), nas dependências do Estádio de futebol Mário Xavier, na sede, haja vista a excepcionalidade pública do município, referente á 30 1000860 10/03/2014 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL.POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000861 10/03/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL.POR SE TRATAR DE FAMILIA AFETADA PELA ENCHENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000862 10/03/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM CONSULTA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1000863 10/03/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSSORAS E COMPUTADORES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000864 10/03/2014 R$ 1.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000865 10/03/2014 R$ 1.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COPIADORAS E COMPUTADORES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000866 10/03/2014 R$ 1.730,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000867 10/03/2014 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COPIADORA E COMPUTADORES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000868 10/03/2014 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000869 10/03/2014 R$ 1.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COPIADORA E COMPUTADORES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000870 10/03/2014 R$ 870,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000871 10/03/2014 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000872 10/03/2014 R$ 845,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000873 10/03/2014 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000874 10/03/2014 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000875 10/03/2014 R$ 205,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.679 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248. 1000876 10/03/2014 R$ 4.339,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS (EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR E REGISTROS) PRESTADOS À SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONF.COMPROVANTES. 1000888 14/03/2014 R$ 425,00
Valor que se empenha refere-se á DEVOLUÇÃO de Recursos finsnceiros não aplicados em tempo habil (por mais de 30 dias), em atendimento ao convênio nº461/06, firmado entre o município de Coroaci e a ref 1000889 14/03/2014 R$ 52,54
Valor que se empenha relativo ás ARTs-Anotações de Responsabilidade Técnica nºs: 14201400000001685780 e 14201400000001685839 do engenheiro civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de E 1000890 14/03/2014 R$ 127,28
Valor que se empenha relativo á ART-Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201400000001685830 do engenheiro civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de Elaboração de Projeto e Fiscal 1000891 14/03/2014 R$ 63,64
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2014, alusivo ao veículo VW/15.190 EOD E.S.ORE, Placa HKQ-8397, Chassis nº 9532E82W7DR301226 utilizado no atendimento ao Transp 1000892 14/03/2014 R$ 246,48
Valor que se empenha refere-se á Devolução de Saldonão utilizado do Convênio nº62.1.3.0206/2013 firmado entre o Município de Coroaci e a Ssecretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, objetivando 1000893 14/03/2014 R$ 2.481,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000894 14/03/2014 R$ 18.572,23
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PALESTRAS E CAPACITAÇÃO DOS SUPERVISORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000895 14/03/2014 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1845 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA GWQ- 4868. 1000896 14/03/2014 R$ 2.952,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1500 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA ZGZ- 1122. 1000897 14/03/2014 R$ 2.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1830 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA GWI- 1634. 1000898 14/03/2014 R$ 3.111,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2130 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HHB- 2709. 1000899 14/03/2014 R$ 3.408,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1290 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA DQV- 2473. 1000900 14/03/2014 R$ 2.064,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1890 KM RODADOS COM O VEÍCULO BESTA PLACA GQX-0400 1000901 14/03/2014 R$ 3.024,00
Valor que se empenha refere-se á Taxa pela aquisição de Tokem Gicon, para prestação de informações (divulgação) referentes á Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. 1000902 18/03/2014 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RELIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DURANTE A FEIRINHA CULTURAL DO DISTRITO DE TRONQUEIRAS, A REALIZAR-SE DIA 05/04/2014. 1000903 18/03/2014 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 26 A 27/03/2014. LEVAR DOCUMENTOS AO BANCO BDMG. 1000904 24/03/2014 R$ 920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS (CERTIDÃO EM RELATÓRIO, CERTIDÃO INTEIRO TEOR). ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONF.COMPROVANTE. 1000905 25/03/2014 R$ 47,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSORTANDO PACIENTES NOS DIAS 06 A 07/04/2014. 1000906 25/03/2014 R$ 150,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de manilhasd destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1000907 24/03/2014 R$ 17.354,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000908 28/03/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM EXAME REALIZADO NA CIDADE DE GOV. VALADARES. 1000909 28/03/2014 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM O TRATAMENTO DO DEPENDENTE QUÍMICO WALLACE DA ROCHA SILVA, CONFORME LAUDO EM ANEXO. 1000910 28/03/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL(CEI) DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS,ATENDENDO A SEC. MUNIC 1000911 28/03/2014 R$ 1.120,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000912 28/03/2014 R$ 1.299,56
O valor que se empenha refere se a aquisição de cestas basicas para distribuição pela pela Secretaria de Assistencia Social a Familias de Baixa renda. 1000913 28/03/2014 R$ 4.352,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000915 28/03/2014 R$ 5.961,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO CENTRO ESCOLAR INFANTIL(CEI),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000916 28/03/2014 R$ 1.399,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DIAS 10/04 A 12/04 À CIDADE DE CARIACICA-ES, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE. CONF. LAUDO EM ANEXO 1000917 31/03/2014 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (WALTER DE ALMEIDA) 1000918 31/03/2014 R$ 14.347,83
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (AROLDO CAMPOS COELHO) 1000919 31/03/2014 R$ 5.217,39
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000920 31/03/2014 R$ 2.524,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOSIAS FERREIA DOS SANTOS) 1000921 31/03/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ELIAS MOUFARREG NETO) 1000922 31/03/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIA ISABEL GUIMARAES DE MA 1000923 31/03/2014 R$ 1.980,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CLEBER APARECIDO RIBEIRO) 1000924 31/03/2014 R$ 1.800,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ADM) 1000925 31/03/2014 R$ 4.191,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ADM) 1000926 31/03/2014 R$ 5.860,21
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (AMILCAR COELHO DE ALMEIDA) 1000927 31/03/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOVACI JOSE ALVES) 1000928 31/03/2014 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIA APARECIDA DA SILVA) 1000929 31/03/2014 R$ 1.485,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (BRAULIO LUIS MENEZES PEREIRA 1000930 31/03/2014 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000931 31/03/2014 R$ 2.485,71
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (APOSENTADOS) 1000932 31/03/2014 R$ 14.035,01
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PENSIONISTAS) 1000933 31/03/2014 R$ 11.031,72
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000934 31/03/2014 R$ 2.502,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ARLEN CRISTIANO DOS SANTOS) 1000935 31/03/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000936 31/03/2014 R$ 4.644,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000937 31/03/2014 R$ 3.344,31
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000938 31/03/2014 R$ 6.480,83
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (SORAYA MARIA COELHO SA) 1000939 31/03/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (BIANCA BRAGA RAMOS) 1000940 31/03/2014 R$ 1.770,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (TRANSP.ESCOLAR) 1000941 31/03/2014 R$ 10.266,48
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000942 31/03/2014 R$ 36.615,32
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000943 31/03/2014 R$ 66.337,86
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000944 31/03/2014 R$ 6.760,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000945 31/03/2014 R$ 15.428,47
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ALMENI SOCORRO DO NASCIMENTO) 1000946 31/03/2014 R$ 933,24
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000947 31/03/2014 R$ 11.619,45
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (NILCILENE ALVES DOS SANTOS) 1000948 31/03/2014 R$ 1.000,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000949 31/03/2014 R$ 2.094,02
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (SYDNEY VALADARES MELO) 1000950 31/03/2014 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000951 31/03/2014 R$ 11.395,97
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000952 31/03/2014 R$ 6.954,11
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000953 31/03/2014 R$ 11.860,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (U.P.A) 1000954 31/03/2014 R$ 5.574,72
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000955 31/03/2014 R$ 19.121,02
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000956 31/03/2014 R$ 3.600,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000957 31/03/2014 R$ 6.396,87
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PSF) 1000958 31/03/2014 R$ 56.035,44
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PSF) 1000959 31/03/2014 R$ 36.539,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000960 31/03/2014 R$ 11.423,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000961 31/03/2014 R$ 9.034,33
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000962 31/03/2014 R$ 9.813,73
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOSEMAR COELHO DE SOUZA.) 1000963 31/03/2014 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (RONEY ALVES DE BRITO) 1000964 31/03/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000965 31/03/2014 R$ 3.498,07
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (FMAS) 1000966 31/03/2014 R$ 4.765,74
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000967 31/03/2014 R$ 4.784,67
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARISA ALVES DE OLIVEIRA DIA 1000968 31/03/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000969 31/03/2014 R$ 6.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PROJOVEM) 1000970 31/03/2014 R$ 2.013,61
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PBF) 1000971 31/03/2014 R$ 2.622,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (OBRAS) 1000972 31/03/2014 R$ 13.552,10
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000973 31/03/2014 R$ 44.635,03
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000974 31/03/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (RAFAEL JOAQUIM DA SILVA) 1000975 31/03/2014 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000976 31/03/2014 R$ 4.065,42
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000977 31/03/2014 R$ 20.452,69
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ROSELI DA SILVA) 1000978 31/03/2014 R$ 1.290,04
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOSE FELIPE DA CRUZ FILHO) 1000979 31/03/2014 R$ 1.158,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000980 31/03/2014 R$ 10.698,76
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JARBAS GERALDO DE MENEZES) 1000981 31/03/2014 R$ 1.927,24
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000982 31/03/2014 R$ 5.066,84
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA C 1000983 31/03/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (FREDERICO BARROSO GENEROZO) 1000984 31/03/2014 R$ 924,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ADRIANA MARQUES GONÇALVES) 1000985 31/03/2014 R$ 924,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ONESIMO RODRIGUES DE ANDRADE 1000986 31/03/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000987 31/03/2014 R$ 3.285,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ELSON CORREIA DA SILVA) 1000988 31/03/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (VICTOR ALVES DE FIGUEIREDO) 1000989 31/03/2014 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000990 31/03/2014 R$ 79,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000991 31/03/2014 R$ 4.496,08
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000992 31/03/2014 R$ 689,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000993 31/03/2014 R$ 217,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000994 31/03/2014 R$ 413,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ADM) 1000995 31/03/2014 R$ 2.853,12
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000996 31/03/2014 R$ 1.081,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000997 31/03/2014 R$ 1.116,12
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000998 31/03/2014 R$ 1.430,19
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000999 31/03/2014 R$ 777,62
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001000 31/03/2014 R$ 194,70
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001001 31/03/2014 R$ 2.475,69
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001002 31/03/2014 R$ 1.278,14
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001003 31/03/2014 R$ 213,30
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001004 31/03/2014 R$ 214,41
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001005 31/03/2014 R$ 1.465,87
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001006 31/03/2014 R$ 3.945,08
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001007 31/03/2014 R$ 15.482,95
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001008 31/03/2014 R$ 13.230,73
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001009 31/03/2014 R$ 310,23
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001010 31/03/2014 R$ 6.876,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001011 31/03/2014 R$ 6.207,38
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001012 31/03/2014 R$ 827,28
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001013 31/03/2014 R$ 694,85
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PSF) 1001014 31/03/2014 R$ 12.876,94
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001015 31/03/2014 R$ 3.966,56
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001016 31/03/2014 R$ 1.256,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001017 31/03/2014 R$ 2.234,97
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001018 31/03/2014 R$ 1.063,01
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001019 31/03/2014 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001020 31/03/2014 R$ 79,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001021 31/03/2014 R$ 377,09
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001022 31/03/2014 R$ 4.694,46
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001023 31/03/2014 R$ 526,31
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (OBRAS) 1001024 31/03/2014 R$ 5.230,87
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (OBRAS) 1001025 31/03/2014 R$ 8.660,01
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001026 31/03/2014 R$ 1.068,10
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001027 31/03/2014 R$ 557,35
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001028 31/03/2014 R$ 689,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001029 31/03/2014 R$ 101,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária FUNCIONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (DESPORTO AMADOR 1001030 31/03/2014 R$ 999,63
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001031 31/03/2014 R$ 361,42
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001032 31/03/2014 R$ 671,41
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001033 31/03/2014 R$ 186,34
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001034 31/03/2014 R$ 107.256,22
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001035 31/03/2014 R$ 6.378,91
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CHARLENE CAROLINE LEITE) 1001036 31/03/2014 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001037 31/03/2014 R$ 30.655,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001038 31/03/2014 R$ 1.901,32
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIANA GONÇALVES PIMENTA) 1001039 31/03/2014 R$ 1.020,44
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001040 31/03/2014 R$ 810,88
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PETI) 1001041 31/03/2014 R$ 2.027,22
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MARÇO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (DANILO FLAVIO DA COSTA) 1001042 31/03/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha proveniente de serviços prestados como atendente nas dependências do Centro de Saúde Municipal, sede, referente á 15 dias do Mês de Março de 2014, haja vista a excepcionalidade pú 1001043 31/03/2014 R$ 361,95
VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO MÊS DE MARÇO/14. A ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. COMPR 1001044 31/03/2014 R$ 1.372,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO MÊS DE MARÇO/14. A ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. COMPR 1001045 31/03/2014 R$ 1.282,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO À DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE. CONF. COMPROVANTE. 1001046 25/03/2014 R$ 818,80
Valor que se empenha destinado pela quitação de Parcelas (02), pela participação da Equipe de Futebol de Coroaci SEC-Sociedade Esportiva Cristal (Categ.Principal) na "VIII COPA AMBAS" de Futebol, conf 1001048 31/03/2014 R$ 6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". 1001051 31/03/2014 R$ 3.600,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Pedreiro no Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades adjacentes, junto a Secretaria acima mencionada, haja vista a necessidade pública do mun 1001052 31/03/2014 R$ 1.080,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Pedreiro no Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades adjacentes, junto a Secretaria acima mencionada, haja vista a necessidade pública do mun 1001053 31/03/2014 R$ 1.080,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços com caminhao basculante na coleta de lixo no Município. Ref. mês de MARÇO/2014. 1001054 31/03/2014 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FESTA DO ENCERRAMENTO DE CURSO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001055 31/03/2014 R$ 925,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001056 31/03/2014 R$ 655,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FESTA PARA O ENCERRAMENTO DO TORNEIO DE FUTSAL NA QUADRA POLIESPORTIVA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1001057 31/03/2014 R$ 389,50
Valor que se empenha pela prestação de serviços de taxi na condução de pacientes às cidades de Gov.Valadares. Atentendendo a Secretaria Municipal de Saude. 1001058 31/03/2014 R$ 4.057,20
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Pedreiro no Distrito de Conceição das Tronqueiras e Comunidades adjacentes, junto a Secretaria acima mencionada, haja vista a necessidade pública do 1001059 31/03/2014 R$ 1.050,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE O CRUZEIRO ESPORTE CLUBE E O MUNICÍPIO DE COROACI PARA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL. 1001060 31/03/2014 R$ 8.336,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1001061 31/03/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES. REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2014 A 31/03/2014. 1001062 31/03/2014 R$ 1.554,34
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Agua potavel para o imóvel localizado á Praça Cel.Manoel Lage nº05,utilizado nas atividades da Farmácia de Minas Contemporãn 1001063 31/03/2014 R$ 23,64
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. 1001064 31/03/2014 R$ 1.014,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1001065 31/03/2014 R$ 439,40
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1001066 31/03/2014 R$ 304,20
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição (marmitex e refeição compreta) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1001067 31/03/2014 R$ 792,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde e PA (Pronto Atendimento).. 1001068 31/03/2014 R$ 537,10
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. PORSE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001069 31/03/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA GINECOLÓGICA). 1001070 31/03/2014 R$ 1.200,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de madeiras (virgas e pranchões) destinados a manutenção das pontes nas estradas vicinais do municipio atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1001071 31/03/2014 R$ 23.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE 1001072 31/03/2014 R$ 4.004,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1001073 31/03/2014 R$ 26.684,93
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeiçoes destinado a servidores deslocados a serviço no distrito de Conceição das Tronqueiras, atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1001074 31/03/2014 R$ 1.456,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeiçoes destinado a servidores deslocados a serviço no distrito de Conceição das Tronqueiras, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1001075 31/03/2014 R$ 572,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 1001076 31/03/2014 R$ 31.024,44
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeiçoes destinado a servidores deslocados a serviço no distrito de São Sebastião do Bugre, atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1001077 31/03/2014 R$ 1.812,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeiçoes destinado a servidores deslocados a serviço no distrito de São Sebastião do Bugre, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1001078 31/03/2014 R$ 312,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE COROACI MG À GOVERNADOR VALADARES MG.ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001079 31/03/2014 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIVERSOS,COM CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PLACA:KCQ-9848 ,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001080 31/03/2014 R$ 7.350,00