Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 1001081 01/04/2014 R$ 4.290,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 1001082 01/04/2014 R$ 9.707,67
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de ajudante de Pedreiro no Distrito de Conceição das Tronqueiras e Comunidades adjacentes. A serviço da Sec. Municipal de Obras. 1001083 01/04/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos, etc.) p/ manutenção de estradas vicinais em vários logradouros do município. A serviço da Sec. 1001084 01/04/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos, etc.) p/ manutenção de estradas vicinais em vários logradouros do município. A serviço da Sec. 1001085 01/04/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos, etc.) p/ manutenção de estradas vicinais em vários logradouros do município. A serviço da Sec. 1001086 01/04/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO "GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR". ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001087 01/04/2014 R$ 13.000,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Pedreiro no Distrito de Conceição das Tronqueiras e Comunidades adjacentes. A serviço da Sec. Municipal de Obras. 1001088 01/04/2014 R$ 1.090,00
Valor que se empenha p/ prestação de serviços braçais (capina,roçado,limpeza em geral,tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais. 1001089 01/04/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha p/ prestação de serviços braçais (capina,roçado,limpeza em geral,tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais. 1001090 01/04/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha p/ prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais do Dist.São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais adjacentes. 1001091 01/04/2014 R$ 1.020,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção de Estradas Vicinais na comunidade do Bananal e córregos adjacentes. A serviço da Sec. Municipal de Obras. 1001092 01/04/2014 R$ 627,47
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção de Estradas Vicinais na comunidade do Bananal e córregos adjacentes. A serviço da Sec. Municipal de Obras. 1001093 01/04/2014 R$ 627,47
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção de Estradas Vicinais na comunidade do Bananal e córregos adjacentes. A serviço da Sec. Municipal de Obras. 1001094 01/04/2014 R$ 627,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001095 01/04/2014 R$ 156,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO. 1001096 01/04/2014 R$ 15,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. 1001097 01/04/2014 R$ 42,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001098 01/04/2014 R$ 539,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFO, FILTRO E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001099 01/04/2014 R$ 487,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1001100 01/04/2014 R$ 355,50
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de Coleta de Lixo no Distrito de Conceição de Tronqueiras com o caminhão basculante placa GSH 2089. 1001101 01/04/2014 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001102 01/04/2014 R$ 103,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES. 1001103 01/04/2014 R$ 38,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO TRATORES A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001104 01/04/2014 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001105 01/04/2014 R$ 318,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOPA, FILTROS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1001106 01/04/2014 R$ 5.008,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES À CIDADE DE GOV.VALADARES. ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001107 01/04/2014 R$ 2.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AO MÊS DE MARÇO/14. 1001108 01/04/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSORTANDO PACIENTES NOS DIAS 15 A 17/04/2014. 1001109 01/04/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR. 1001110 01/04/2014 R$ 1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES LABORATORIAIS). 1001111 01/04/2014 R$ 46,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE VITRECTOMIA). 1001112 01/04/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA VÍTIMA DE ENCHENTE, CONF. LAUDO DA DEFESA CIVIL. 1001113 01/04/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA VÍTIMA DE ENCHENTE, CONF. LAUDO DA DEFESA CIVIL. 1001114 01/04/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001115 01/04/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001116 01/04/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 16 A 17/04/2014, RESOLVER ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS. 1001117 01/04/2014 R$ 920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 1001118 01/04/2014 R$ 23.275,90
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES OFTALMOLÓGICOS). 1001119 01/04/2014 R$ 310,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM MASTOLOGISTA). 1001120 01/04/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSORTANDO PACIENTES DIA 18/04/2014. 1001121 01/04/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DO CURSO "AGENTE MULTIPLICADOR DE SAÚDE - PSF". ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001122 01/04/2014 R$ 13.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DO CURSO "EDUCAÇÃO INCLUSIVA". ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001123 01/04/2014 R$ 13.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE USO MECÂNICO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001124 01/04/2014 R$ 970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 1001125 01/04/2014 R$ 831,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001126 01/04/2014 R$ 1.557,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001127 01/04/2014 R$ 98,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de tintas destinado a manutenção dos postos de saúde, atendendo a secretaria Municipal. 1001128 11/04/2014 R$ 4.186,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001129 01/04/2014 R$ 88,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001130 01/04/2014 R$ 221,05
O valor que se empenha refere se a aquisição de tintas destinado a manutenção do predio da Secretaria de Assistencia Social, atendendo a secretaria Municipal. 1001131 11/04/2014 R$ 2.960,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001132 01/04/2014 R$ 423,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001133 01/04/2014 R$ 57,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001134 01/04/2014 R$ 111,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001135 01/04/2014 R$ 257,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001136 01/04/2014 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001137 01/04/2014 R$ 327,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001138 01/04/2014 R$ 2.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO CENTRO ESCOLAR INFANTIL(CEI),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001139 01/04/2014 R$ 2.361,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA-MG DIAS 01/04 E 02/04/2014, PARA REUNIAO COM DELEGADO 12°DEL.JUNTA MILITAR 1001140 02/04/2014 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 07 A 10/04/2014. LEVAR DOCUMENTOS AO BANCO BDMG. 1001141 04/04/2014 R$ 1.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE PEÇANHA DIA 09/04/2014. PROTOCOLAR PROCESSOS NO FORUM. 1001142 10/04/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA). 1001143 10/04/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001144 10/04/2014 R$ 1.264,65
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DADOS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO. 1001145 10/04/2014 R$ 2.450,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 22 a 23/03/2014. Levar paciente para tratamento de saúde. 1001146 10/04/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 23/04/2014 A 24/04/2014. LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1001147 10/04/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO 2.2 NA (CARGA CIL TP/CARGA GIL G), DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO. 1001148 10/04/2014 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DIAS 25/04/2014 A 26/04/2014 À CIDADE DE SÃO ROQUE DO CANAÃ, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE. CONF 1001149 10/04/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM-Pr 1001150 10/04/2014 R$ 13,37
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist. Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativid 1001151 10/04/2014 R$ 21,78
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do 1001152 10/04/2014 R$ 153,86
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividade 1001153 10/04/2014 R$ 92,89
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº15, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati 1001154 10/04/2014 R$ 39,30
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Euvêncio G.Batista nº49, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativi 1001155 10/04/2014 R$ 14,65
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Agua potavel para o imóvel localizado á Praça Cel.Manoel Lage nº05,utilizado nas atividades da Farmácia de Minas Contemporãn 1001156 10/04/2014 R$ 21,48
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (APLICAÇÃO DE ACLASTA). 1001157 10/04/2014 R$ 1.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA NO LÁBIO INFERIOR). 1001158 10/04/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR. 1001159 10/04/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM AUXÍLIO NATALIDADE. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001160 10/04/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA VÍTIMA DE ENCHENTE, CONF. LAUDO DA DEFESA CIVIL. 1001161 10/04/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA VÍTIMA DE ENCHENTE, CONF. LAUDO DA DEFESA CIVIL. 1001162 10/04/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001163 10/04/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001164 10/04/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001165 10/04/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 1001166 10/04/2014 R$ 15.969,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001167 10/04/2014 R$ 1.296,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição (marmitex e refeição compreta) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1001168 10/04/2014 R$ 936,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde e PA (Pronto Atendimento).. 1001169 10/04/2014 R$ 815,10
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1001170 10/04/2014 R$ 507,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. 1001171 10/04/2014 R$ 811,20
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em confecção de sacolas plasticas personalizadas tamanho 20 x30 tipo boca vazada para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde 1001172 10/04/2014 R$ 7.595,00
Valor que se empenha pelo aadiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 28 a 30/04/2014, para prestação de contas no Instituto de Identificação. 1001173 10/04/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS CM TRATAMENTO DE SAÚDE (RNM DO JOELHO DIREITO). 1001174 10/04/2014 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO EM AMISTOSO NO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1001175 10/04/2014 R$ 140,00
Vlor que se empenha refernete ao resarcimento de numerario, destinado a cobertura de gastos com guincho e diária do veículo Citroen Junmper Branca HLF 9848. 1001176 10/04/2014 R$ 604,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL.POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001177 10/04/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL.POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE AFETADA PELA ENCHENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSI 1001178 10/04/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS E MMII. CONFORME LAUDO. 1001179 10/04/2014 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM EXAME (CATARATA). CONFORME LAUDO. 1001180 10/04/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM CONSULTA PSIQUIATRA. 1001181 10/04/2014 R$ 110,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 28 a 29/04/2014, aconpanhando a funcionária Marcela ao Instituto de Identif 1001182 10/04/2014 R$ 150,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de coordenação, produção e divulgação do evento Coroaci em Movimento na Comunididade do Remigio, atendendo a Secretaria Municipal de Administraç 1001183 10/04/2014 R$ 1.353,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À PRAÇA PADRE SADY RABELO, DESTINADO PARA MORADIA DA MÉDICA YOANDRA, DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS". 1001184 14/04/2014 R$ 5.500,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO REMÍGIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). 1001185 14/04/2014 R$ 2.000,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE TRONQUEIRAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). 1001186 14/04/2014 R$ 3.000,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE TRONQUEIRAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM. 1001187 14/04/2014 R$ 3.000,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DO BUGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL. 1001188 14/04/2014 R$ 4.300,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM MANOEL, Nºs 06C E 06D, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A POLÍCIA CIVIL. 1001189 14/04/2014 R$ 10.860,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DO BUGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM 1001190 14/04/2014 R$ 4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO MONO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO. 1001191 14/04/2014 R$ 7.240,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TRONQUEIRAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL (CRECHE). 1001192 14/04/2014 R$ 6.300,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DO BUGRE - FAZENDA CRESCÊNCIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE LIXO URBANO. 1001193 14/04/2014 R$ 7.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA RAMOS, 299, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL (CRECHE). 1001194 14/04/2014 R$ 7.240,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OSCAR VIEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. 1001195 14/04/2014 R$ 4.000,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço na implantação do Sistema de Educação, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1001196 14/04/2014 R$ 2.000,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1001197 14/04/2014 R$ 1.309,60
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1001198 14/04/2014 R$ 8.370,49
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 05/05/2014 A 09/05/2014. PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DA SEDESE. CONF. COMPR 1001199 14/04/2014 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 04/05 A 07/05, PARTICIPAR DO III FORUM MINEIRO SOBRE OS DIREITOS DO IDOSO. 1001200 14/04/2014 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR. 1001201 14/04/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA). 1001202 14/04/2014 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO,DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM PADDAGENS À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE 1001203 14/04/2014 R$ 71,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2014. 1001204 14/04/2014 R$ 2.090,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2014. 1001205 14/04/2014 R$ 1.500,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA NO MÊS DE ABRIL/2014. 1001206 14/04/2014 R$ 2.926,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2014. 1001207 14/04/2014 R$ 3.344,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR. 1001208 14/04/2014 R$ 5.581,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL. 1001209 14/04/2014 R$ 4.149,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001210 14/04/2014 R$ 6.354,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001211 14/04/2014 R$ 1.184,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001212 14/04/2014 R$ 1.713,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS TRATORES A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001213 14/04/2014 R$ 4.396,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001214 14/04/2014 R$ 3.004,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL COMUNS, DIESEL S10 ), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1001215 14/04/2014 R$ 9.705,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL COMUNS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001216 14/04/2014 R$ 6.305,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001217 14/04/2014 R$ 10.062,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES. 1001218 14/04/2014 R$ 16.343,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL COMUNS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA E DO GIRICO 01, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1001219 14/04/2014 R$ 718,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1001220 14/04/2014 R$ 18.770,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA VEÍCULO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. 1001221 14/04/2014 R$ 571,96
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF 5.130 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168. 1001222 14/04/2014 R$ 8.208,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF 3.780KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI HNA-9082. 1001223 14/04/2014 R$ 6.123,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF 2.520KM RODADOS COM VEÍCULO VAN GNU 1907. 1001224 14/04/2014 R$ 4.334,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF 3.240KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI HKJ 5248 1001225 14/04/2014 R$ 5.248,80
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF 3.708 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI GYS-0173. 1001226 14/04/2014 R$ 5.932,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF 1730 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI GZF 2739. 1001227 14/04/2014 R$ 2.768,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 1.730 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HAI-7797. 1001228 14/04/2014 R$ 2.768,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.955 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ - 3511. 1001229 14/04/2014 R$ 4.728,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.970 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HLN - 5903. 1001230 14/04/2014 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.700 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HNK - 1106. 1001231 14/04/2014 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 4.140 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HJI-6044. 1001232 14/04/2014 R$ 6.624,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.700 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA LUL - 2678. 1001233 14/04/2014 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. 1001234 14/04/2014 R$ 531,54
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM ANESTESISTA). 1001235 14/04/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.268 KM RODADOS COM O VEÍCULO BESTA PLACA GKX - 0400. 1001236 14/04/2014 R$ 3.628,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF 2342 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI HMM 2346. 1001237 14/04/2014 R$ 3.747,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF 2441 KM RODADOS. 1001238 14/04/2014 R$ 3.905,60
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF 1.788 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HCH-0198. 1001239 14/04/2014 R$ 2.860,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001240 14/04/2014 R$ 10.518,87
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF 2.204 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HFS-9053. 1001241 14/04/2014 R$ 3.636,60
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF 1.980 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA DQV-2473. 1001242 14/04/2014 R$ 3.168,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF 2.610 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA ZGZ-1122. 1001243 14/04/2014 R$ 4.437,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF 2.340 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HHB-2709. 1001244 14/04/2014 R$ 3.744,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF 2.340 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA GWQ-4868. 1001245 14/04/2014 R$ 3.744,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF 2.196 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA GWI-1634. 1001246 14/04/2014 R$ 3.733,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. 1001247 14/04/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001248 14/04/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA VÍTIMA DE ENCHENTE, CONFORME LAUDO DA DEFESA CIVIL. 1001249 14/04/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001250 14/04/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ABDOMEM TOTAL). 1001251 14/04/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROLOGISTA). 1001252 14/04/2014 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM O TRATAMENTO DO DEPENDENTE QUÍMICO WALLACE DA ROCHA SILVA, CONFORME LAUDO EM ANEXO. 1001253 14/04/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, DIAS 06/05 A 09/05/2014. CONF.COMPROVANTE. 1001254 14/04/2014 R$ 1.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO 2.2 NA), DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO. 1001255 14/04/2014 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 07/05 A 09/05 PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PLANO DECENAL DE EDUCAÇÃO. 1001256 14/04/2014 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 07/05 A 08/05/2014. 1001257 14/04/2014 R$ 150,00
O valor que se empenha refere se aquisição de gas de cozinha, destinado a manutenção do Pronto Atendimento, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1001258 14/04/2014 R$ 48,00
O valor que se empenha refere se aquisição de gas de cozinha, destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1001259 14/04/2014 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001260 14/04/2014 R$ 4.209,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO(MANUTENÇÃO) DA AMBULÂNCIA PLACA:HMH-7035,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001261 14/04/2014 R$ 4.446,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECÂNICA VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO PLACA:HMH-7035,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001262 14/04/2014 R$ 2.065,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(MANUTENÇÃO0DA AMBULANCIA PLACA:HNH-0383,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001263 14/04/2014 R$ 4.313,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA:HNH-0383,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001264 14/04/2014 R$ 2.985,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO(MANUTENÇÃO)DA AMBULANCIA PLACA:HLF-9733,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001265 14/04/2014 R$ 2.474,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA,VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA:HLF-9733,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001266 14/04/2014 R$ 1.615,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO(MANUTENÇÃO)DO FIAT UNO WAY PLACA:HLF-3524,ATENDENDO A SECRETARIA MUJNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001267 14/04/2014 R$ 283,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA ,VEICULO FIAT UNO WAY PLACA:HLF-3524,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001268 14/04/2014 R$ 1.475,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO(MANUTENÇÃO) DO FIAT UNO WAY PLACA:HLF-9459,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001269 14/04/2014 R$ 3.295,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA VEICULO FIAT UNO WAY PLACA:HLF-9459,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001270 14/04/2014 R$ 1.185,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO(MANUTENÇÃO)DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA:HLF-9461,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001271 14/04/2014 R$ 2.567,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MA O DE OBRA MECANICA VEICULO FIAT UNO WAY PLACA:HLF-9461,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. 1001272 14/04/2014 R$ 1.315,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO(MANUTENÇÃO)DO FIAT UNO MILLE PLACA:9460,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001273 14/04/2014 R$ 1.805,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA:HLF-9460,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001274 14/04/2014 R$ 1.175,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO(MANUTENÇÃO)DO VEICULO UNO VIVACE PLACA:NXX-0440,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001275 14/04/2014 R$ 874,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA NO VEICULO UNO VIVACE PLACA:NXX-0440,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001276 14/04/2014 R$ 1.325,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS MECANICA VEICULO FIAT PÁLIO FIRE PLACA:HLF-9467,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001277 14/04/2014 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO(MANUTENÇÃO)DO ONIBUS ESCOLAR PLACA:HKQ-8397,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001278 14/04/2014 R$ 4.271,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AMO DE OBRA MECANICA NO ONIBUS ESCOLAR PLACA:HKQ-8397,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001279 14/04/2014 R$ 3.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO(MANUTENÇÃO)NO ONIBUS ESCOLAR PLACA:OPF-9442,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001280 14/04/2014 R$ 7.146,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRA MECANICA NO ONIBUS ESCOLAR PLACA:OPF-9442,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001281 14/04/2014 R$ 5.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO(MANUTENÇÃO)DO MICROONIBUS JUMPER PLACA:HLF-9849,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001282 14/04/2014 R$ 7.344,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA NO MICROONIBUS JUMPER CITROEN PLACA:HLF-9849,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001283 14/04/2014 R$ 1.413,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO(MANUTENÇÃO) DO MICROONIBUS JUMPER CITROEN PLACA:HLF-9848,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001284 14/04/2014 R$ 2.812,42
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO(MANUTENÇÃO) DO VEICULO PALIO WK ADVEN. PLACA:HLF-9462,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001285 14/04/2014 R$ 1.341,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA NO VEICULO PALIO WK ADVEN.PLACA:HLF-9462,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001286 14/04/2014 R$ 405,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃODE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001287 14/04/2014 R$ 7.111,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OYD-3372 E OYD-3373, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001288 14/04/2014 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OYD-3371 E ODS-2134, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001289 14/04/2014 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA ODP-7606, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1001290 14/04/2014 R$ 1.900,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços gerais em vários logradouros da municipalidade, na sede e/ou Distritos, para manutenção da Secretaria acima mencionada, haja vista a excepcionalidade pú 1001291 14/04/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Administração, no Cargo de Aux.Serv., ref. ao Mês MARÇO/2014, haja vista a necessidade pública da municipalidade, confor 1001292 14/04/2014 R$ 974,20
Valor que se empenha pela prestação de serviços gerais para manutenção da Secretaria acima mencionada, na sede e/ou Distritos, haja vista a excepcionalidade pública do município, referente ao Mês de M 1001293 14/04/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços gerais para manutenção da Secretaria acima mencionada, na sede e/ou Distritos, haja vista a excepcionalidade pública do município, referente á 14 (Quato 1001294 14/04/2014 R$ 338,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços gerais para manutenção da Secretaria acima mencionada, na sede e/ou Distritos, haja vista a excepcionalidade pública do município, referente ao Período 1001295 14/04/2014 R$ 241,30
Valor que se empenha pela prestação de serviços gerais para manutenção da Secretaria acima mencionada, na sede e/ou Distritos, haja vista a excepcionalidade pública do município, referente ao Mês de M 1001296 14/04/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços gerais para manutenção da Secretaria acima mencionada, na sede e/ou Distritos, haja vista a excepcionalidade pública do município, referente á 21 dias d 1001297 14/04/2014 R$ 507,00
Valor que se empenha refere-se á Reembolso financeiro de 30 (Trinta) dias de Férias-Prêmio, alusivas ao Período aquisitivo de 03/04/2000 á 02/04/2005, em consonância com o Art.87 da Lei Municipal nº84 1001298 14/04/2014 R$ 1.755,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO À COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. 1001299 15/04/2014 R$ 487,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONF.COMPROVANTE. 1001300 22/04/2014 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO VIAGEM. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001301 22/04/2014 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO,DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001302 22/04/2014 R$ 180,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água p/ o imóvel localizado á Rua Nico Pimenta nº83, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do C.E.I-Centro Educaciona 1001303 22/04/2014 R$ 43,08
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM-Pr 1001304 22/04/2014 R$ 13,37
alor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua Antônio Pereira Ramos nº299, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do C.E.I-Cent 1001305 22/04/2014 R$ 125,78
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Quinze de Novembro nº47, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do C.E.I-C 1001306 22/04/2014 R$ 125,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. REFERENTE AO PLANO "OI EMPRESA ESPECIAL". REF. AO PERIODO DE 02/04/2014 A 13/04/2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. 1001307 22/04/2014 R$ 475,85
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE O TEMA "PREVENÇÃO DE ACIDENTES NO TRÂNSITO - CONDUÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAI 1001308 22/04/2014 R$ 13.000,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais hospitalares e enfermagem destinados a manutenção das atividades do centro municipal de Saúde, atentendendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1001309 22/04/2014 R$ 14.285,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERARIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGENS A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NOS MES DE ABRIL. 1001310 23/04/2014 R$ 218,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos á publicação de matéria no jornal "Minas Gerais" alusiva á Tomada de Preço nº001/2014 Proc.Licitatório 046/2014, sendo o objeto Calçamento de V 1001311 23/04/2014 R$ 177,18
Valor que se empenha relativo á ART-Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201400000001759869 do engenheiro civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de execução de Projetos, Fiscaliz 1001312 24/04/2014 R$ 63,64
Valor que se empenha refere-se á Restituição de Saldo do Convênio nº452/2011, celebrado entre o Município de Coroaci e a Secretaria mencionada, objetivando as obras de Construção de Vestiário nas depe 1001313 25/04/2014 R$ 1.923,94
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 28 A 30/04/2014. LEVAR DOCUMENTOS AO BANCO BDMG, CIDADE ADMINISTRATIVA E S 1001314 25/04/2014 R$ 1.380,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de taxi na condução de pacientes às cidades de Gov.Valadares. Atentendendo a Secretaria Municipal de Saude. 1001316 29/04/2014 R$ 5.119,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE COROACI MG À GOVERNADOR VALADARES MG.ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001317 29/04/2014 R$ 5.700,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de consultoria e assessoria na implantação e desenvolvimento das Politcas Públicas de Saúde para a Secretaria Municipal. 1001318 29/04/2014 R$ 1.500,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamento destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1001319 29/04/2014 R$ 10.885,69
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamento destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1001320 29/04/2014 R$ 6.194,70
O valor que se empenha refere se a ao pagamento da 2º Parcela dos serviços Artísticos Profissionais, da dupla Joao Neto e Frederico, com apresentação no dia 19 de julho de 2014, no XXXVI Festival da C 1001321 29/04/2014 R$ 124.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE CAMISAS E OBJETOS PARA O PROJETO PROGEA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001322 29/04/2014 R$ 2.516,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE PEÇANHA DIA 28/04/2014, PROTOCOLAR PROCESSOS NO FORUM. 1001323 29/04/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE SIMONESIA-MG, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE. 1001324 29/04/2014 R$ 150,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RURAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO MONO, DESTINADO À EXTRAÇÃO DE CASCALHO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. 1001325 29/04/2014 R$ 7.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS HYGIENIKA DESTINADA A DOAÇÃO À PORTADORA DE DEFICIENCIA FISICA "FATIMA MARIA FERREIRA". 1001326 29/04/2014 R$ 980,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços na colocação de vidros em janelas, portas, vitrine de armários, para manutenção de estabelecimentos em vários logradouros da municipalidade na sede e/ou 1001327 29/04/2014 R$ 1.188,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTEA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REFLETORES E REPAROS NA REDE ELÉTRICA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DA MUNICIPALIDADE. 1001328 29/04/2014 R$ 3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA "FERNANDA GARCIA", A REALIZAR-SE DIA 09/05/2014 NO EVENTO "COROACI FOLIA". 1001329 29/04/2014 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MÍDIA, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, PRODUÇÃO E CONTRATAÇÃO DE DJ E SHOWS ARTÍSTICOS, DESTINADOS ÀS COMEMORAÇÕES DO 6º COROACI FOLIA, A REALIZAR- 1001330 29/04/2014 R$ 28.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, GRID, TENDAS 6X6 E 4X4, ILUMINAÇÃO E BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS ÀS COMEMORAÇÕES DO 6º COROACI FOLIA, A REALIZA-SE DIAS 09, 10 E 11 D 1001331 29/04/2014 R$ 29.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001332 29/04/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO CENTRO ESCOLAR INFANTIL(CEI),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001333 29/04/2014 R$ 1.599,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL(CEI),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. 1001334 29/04/2014 R$ 47,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001335 29/04/2014 R$ 1.569,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001336 29/04/2014 R$ 170,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001337 29/04/2014 R$ 218,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001338 29/04/2014 R$ 186,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001339 29/04/2014 R$ 710,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001340 29/04/2014 R$ 909,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001341 29/04/2014 R$ 48,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços na limpeza pública do Distrito de São Sebastião do Bugre, haja vista a necessidade pública do município de Coroaci, referente á 05 (Cinco) dias do Mês M 1001342 29/04/2014 R$ 844,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001343 29/04/2014 R$ 61,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001344 29/04/2014 R$ 2.701,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1001345 29/04/2014 R$ 565,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1001346 29/04/2014 R$ 170,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001347 29/04/2014 R$ 345,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1001348 29/04/2014 R$ 2.819,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJETO COROACI EM MOVIMENTO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001349 29/04/2014 R$ 821,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO(DEPOSITO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001350 29/04/2014 R$ 725,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL(CEI),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001351 29/04/2014 R$ 3.041,86
Valor que se empenha pela prestação de serviços na limpeza pública do Distrito de São Sebastião do Bugre, haja vista a necessidade pública do município de Coroaci, referente á 05 (Cinco) dias do Mês M 1001352 29/04/2014 R$ 844,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA NAS ESCOLAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001353 29/04/2014 R$ 296,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001354 29/04/2014 R$ 1.680,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeiçoes destinado a servidores deslocados a serviço no distrito de Conceição das Tronqueiras, atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1001355 29/04/2014 R$ 2.210,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeiçoes destinado a servidores deslocados a serviço no distrito de Conceição das Tronqueiras, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1001356 29/04/2014 R$ 689,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001357 29/04/2014 R$ 3.032,28
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE 1001358 29/04/2014 R$ 4.004,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço com fotos 3x4 nos eventos do Coroaci em Movimento na Comunididade do Remigio, Mono e Estiva, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1001359 29/04/2014 R$ 2.002,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1001360 29/04/2014 R$ 1.166,10
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de coordenação, produção e divulgação do evento Coroaci em Movimento na Comunididade do Mono, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1001361 29/04/2014 R$ 1.353,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição (marmitex e refeição compreta) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1001362 29/04/2014 R$ 1.368,00
Valor que se empenha p/ prestação de serviços braçais (capina,roçado,limpeza em geral,tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais, re 1001363 29/04/2014 R$ 724,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em corte de cabelo nos eventos do Coroaci em Movimento na Comunididade do Remigio, Mono e Estiva, atendendo a Secretaria Municipal de Administra 1001364 29/04/2014 R$ 1.309,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. 1001365 29/04/2014 R$ 1.706,90
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde e PA (Pronto Atendimento).. 1001366 29/04/2014 R$ 1.206,00
Valor que se empenha p/ prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais do Dist.São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais adjacentes, referente ao Mês de Abril de 1001367 29/04/2014 R$ 1.020,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeiçoes destinado a servidores deslocados a serviço no distrito de São Sebastião do Bugre, atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1001368 29/04/2014 R$ 2.220,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeiçoes destinado a servidores deslocados a serviço no distrito de São Sebastião do Bugre, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1001369 29/04/2014 R$ 1.068,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços gerais em vários logradouros da municipalidade, na sede e/ou Distritos, para manutenção da Secretaria acima mencionada, haja vista a excepcionalidade pú 1001370 29/04/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". 1001371 29/04/2014 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO RURAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001372 29/04/2014 R$ 5.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE SERRA AZUL DE MINAS DIAS 10/05 A 11/05/14. 1001373 29/04/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha p/ prestação de serviços braçais (capina,roçado,limpeza em geral,tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais adj 1001374 29/04/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI CONDUZINDO PACIENTES À CIDADE DE GOV.VALADARES. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001375 29/04/2014 R$ 2.999,20
Valor que se empenha pela prestação de serviços com caminhao basculante na coleta de lixo no Município. Ref. mês de abril/2014. 1001376 29/04/2014 R$ 4.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de Coleta de Lixo no Distrito de Conceição de Tronqueiras com o caminhão basculante placa GSH 2089. 1001377 29/04/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado,limpeza em geral,tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais a 1001378 29/04/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E VITORIA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 16/04 A 18/04 22/04 A 23/04 E 25/0 1001379 29/04/2014 R$ 534,03
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 13/05 A 14/05. BUSCAR PACIENTE DE ALTA. 1001380 29/04/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE GOV. VALADARES. 1001381 29/04/2014 R$ 2.850,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviçoscom a maquina pesada modelo pa carregadeira, destinado a manutenção das estradas vicinais do Municipio. 1001382 29/04/2014 R$ 12.535,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviçoscom a maquina pesada modelo patrol, destinado a manutenção das estradas vicinais do Municipio. 1001383 29/04/2014 R$ 28.750,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos, etc.) para manutenção de estradas vicinais em vários logradouros do município, atendendo a Secr 1001384 29/04/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos, etc.) p/ manutenção de estradas vicinais em vários logradouros do município, haja vista a excep 1001385 29/04/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos, etc.) p/ manutenção de estradas vicinais em vários logradouros do município, haja vista a excep 1001386 29/04/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O TORNEIO MUNICIPAL INICIO E AS DUAS PRIMEIRAS RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2014. 1001387 29/04/2014 R$ 3.010,00
O valor que se empenha se refere se a aquisição de materiais de limpeza destinado a manutenção das escolas municipais, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1001388 29/04/2014 R$ 1.682,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001389 29/04/2014 R$ 2.070,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJETO COROACI EM MOVIMENTO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001390 29/04/2014 R$ 1.750,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS E UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001391 29/04/2014 R$ 27,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001392 29/04/2014 R$ 135,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001393 29/04/2014 R$ 1.028,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001394 29/04/2014 R$ 742,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001395 29/04/2014 R$ 378,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FESTA DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1001396 29/04/2014 R$ 175,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. 1001397 29/04/2014 R$ 764,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001398 29/04/2014 R$ 340,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001399 29/04/2014 R$ 6.561,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL(CEI) MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001400 29/04/2014 R$ 1.878,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001401 29/04/2014 R$ 10.522,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS PESADOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001402 29/04/2014 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS TRATORES AGRICOLAS PESADOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001403 29/04/2014 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS ÔNIBUS ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001404 29/04/2014 R$ 202,50
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de despachante atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1001405 29/04/2014 R$ 6.460,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001406 30/04/2014 R$ 14.347,83
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001407 30/04/2014 R$ 5.217,39
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001408 30/04/2014 R$ 2.724,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001409 30/04/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001410 30/04/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001411 30/04/2014 R$ 1.980,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001412 30/04/2014 R$ 1.800,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001413 30/04/2014 R$ 4.722,14
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001414 30/04/2014 R$ 5.618,88
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001415 30/04/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001416 30/04/2014 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001417 30/04/2014 R$ 1.485,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001418 30/04/2014 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001419 30/04/2014 R$ 2.374,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001420 30/04/2014 R$ 13.373,01
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001421 30/04/2014 R$ 11.031,72
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001422 30/04/2014 R$ 2.502,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001423 30/04/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001424 30/04/2014 R$ 4.344,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001425 30/04/2014 R$ 4.748,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001426 30/04/2014 R$ 7.555,39
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001427 30/04/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001428 30/04/2014 R$ 1.983,54
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001429 30/04/2014 R$ 13.266,99
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001430 30/04/2014 R$ 37.187,68
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001431 30/04/2014 R$ 71.940,59
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001432 30/04/2014 R$ 5.460,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001433 30/04/2014 R$ 123.358,36
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001434 30/04/2014 R$ 14.230,95
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001435 30/04/2014 R$ 11.782,05
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001436 30/04/2014 R$ 3.079,33
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001437 30/04/2014 R$ 2.021,62
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001438 30/04/2014 R$ 17.203,65
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001439 30/04/2014 R$ 6.738,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001440 30/04/2014 R$ 11.860,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001441 30/04/2014 R$ 9.648,29
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001442 30/04/2014 R$ 47.973,73
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001443 30/04/2014 R$ 3.600,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001444 30/04/2014 R$ 6.594,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001445 30/04/2014 R$ 60.458,80
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001446 30/04/2014 R$ 36.159,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001447 30/04/2014 R$ 492,32
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001448 30/04/2014 R$ 4.587,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001449 30/04/2014 R$ 2.400,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001450 30/04/2014 R$ 11.785,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001451 30/04/2014 R$ 13.627,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001452 30/04/2014 R$ 8.258,80
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001453 30/04/2014 R$ 1.098,32
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001454 30/04/2014 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001455 30/04/2014 R$ 495,27
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001456 30/04/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001457 30/04/2014 R$ 4.182,44
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001458 30/04/2014 R$ 3.948,93
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001459 30/04/2014 R$ 7.117,18
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001460 30/04/2014 R$ 4.519,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001461 30/04/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001462 30/04/2014 R$ 6.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001463 30/04/2014 R$ 5.792,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001464 30/04/2014 R$ 2.448,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001465 30/04/2014 R$ 2.622,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001466 30/04/2014 R$ 19.834,01
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001467 30/04/2014 R$ 45.559,36
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001468 30/04/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001469 30/04/2014 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001470 30/04/2014 R$ 5.913,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001471 30/04/2014 R$ 20.639,66
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001472 30/04/2014 R$ 1.290,04
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001473 30/04/2014 R$ 1.158,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001474 30/04/2014 R$ 10.485,94
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001475 30/04/2014 R$ 1.927,24
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001476 30/04/2014 R$ 3.093,45
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001477 30/04/2014 R$ 1.592,80
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001478 30/04/2014 R$ 5.185,31
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001479 30/04/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001480 30/04/2014 R$ 1.024,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001481 30/04/2014 R$ 924,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001482 30/04/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001483 30/04/2014 R$ 1.810,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001484 30/04/2014 R$ 3.707,78
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001485 30/04/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001486 30/04/2014 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001487 30/04/2014 R$ 79,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001488 30/04/2014 R$ 4.496,08
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001489 30/04/2014 R$ 689,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001490 30/04/2014 R$ 217,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001491 30/04/2014 R$ 413,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ADM) 1001492 30/04/2014 R$ 3.020,97
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001493 30/04/2014 R$ 1.042,57
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001494 30/04/2014 R$ 1.083,12
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001495 30/04/2014 R$ 1.780,53
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001496 30/04/2014 R$ 842,72
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001497 30/04/2014 R$ 194,70
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001498 30/04/2014 R$ 3.166,28
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001499 30/04/2014 R$ 1.296,03
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001500 30/04/2014 R$ 639,90
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001501 30/04/2014 R$ 214,41
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001502 30/04/2014 R$ 3.018,38
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001503 30/04/2014 R$ 4.034,90
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001504 30/04/2014 R$ 16.598,39
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001505 30/04/2014 R$ 13.006,86
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001506 30/04/2014 R$ 8.732,05
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001507 30/04/2014 R$ 6.126,79
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001508 30/04/2014 R$ 827,28
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001509 30/04/2014 R$ 712,14
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014 e RESCISAO CONTRATUAL, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Hum 1001510 30/04/2014 R$ 296,14
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001511 30/04/2014 R$ 13.204,03
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001512 30/04/2014 R$ 3.966,56
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001513 30/04/2014 R$ 551,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001514 30/04/2014 R$ 1.296,42
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001515 30/04/2014 R$ 1.054,23
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001516 30/04/2014 R$ 3.427,32
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001517 30/04/2014 R$ 1.108,14
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001518 30/04/2014 R$ 166,37
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001519 30/04/2014 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001520 30/04/2014 R$ 113,81
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001521 30/04/2014 R$ 79,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001522 30/04/2014 R$ 852,12
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001523 30/04/2014 R$ 426,68
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001524 30/04/2014 R$ 6.199,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001525 30/04/2014 R$ 497,11
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. (OBRAS 1001526 30/04/2014 R$ 7.843,31
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001528 30/04/2014 R$ 8.755,63
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001529 30/04/2014 R$ 1.290,73
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001530 30/04/2014 R$ 570,38
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001531 30/04/2014 R$ 689,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001532 30/04/2014 R$ 101,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. (DESPO 1001533 30/04/2014 R$ 1.332,38
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatório emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001534 30/04/2014 R$ 407,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES. REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2014 A 30/04/2014. 1001535 30/04/2014 R$ 489,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA, TRANSPORTANDO DEPENDENTE QUIMICO SOB ORDEM JUDICIAL. 1001536 30/04/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SEMI CADASTRAL DE AREA URBANA CONTENDO 786,00 M² SITUADO NA AV. DR FERREIRA LEITE AO LADO DA CAMARA MUNICIPAL. 1001537 30/04/2014 R$ 1.450,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de RESCISÃO CONTRATUAL da Servidora Municipal "NAZARINA APARECIDA COSTA", relativa ao Mês de ABRIL/2014, conforme Relatorio emitido pelo Setor 1001538 30/04/2014 R$ 161,51
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001539 30/04/2014 R$ 579,20
o valor que se empenha refere se a prestação de serviços referente a implantação do sistema de saúde e locação de sistema de issqn NFE. 1001540 29/04/2014 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.REF>MES DE MARÇO E ABRIL 1001541 30/04/2014 R$ 398,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF>MES DE MARÇO E ABRIL. 1001542 30/04/2014 R$ 2.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF>MES DE MARÇO E ABRIL. 1001543 30/04/2014 R$ 3.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF>MES DE MARÇO E ABRIL. 1001544 30/04/2014 R$ 1.594,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF>MES DE MARÇO E ABRIL. 1001545 30/04/2014 R$ 398,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de RESCISÃO CONTRATUAL da Servidora Municipal "CLEVIA CRISÓSTOMO DE ARAUJO", relativa ao Mês de ABRIL/2014, conforme Relatorio emitido pelo Se 1001546 30/04/2014 R$ 796,40
Valor que se empenha pela prestação de serviços no cargo de Aux.Obras e Serviços, destinados para manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, haja vista a necessidade pública do município, refe 1001547 30/04/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. 1001548 28/04/2014 R$ 1.729,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO MÊS DE ABRIL/14, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF.COMPROVANTE. 1001549 30/04/2014 R$ 935,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO MÊS DE ABRIL/14, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF.COMPROVANTE. 1001550 30/04/2014 R$ 837,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de ABRIL/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001614 30/04/2014 R$ 868,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 1878 KM RODADOS COM O VEICULO KOMBI HCH 0198. 1001619 08/04/2014 R$ 3.004,80
Valor que se empenha pela prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais (cantina, limpeza, etc) na Escola Municipal Sete de Setembro na Comunidade do Mono, em substituição á servidora municipal 1001623 29/04/2014 R$ 609,12
Valor que se empenha pela prestação de serviços de pintor para manutenção da Escola Municipal Aurea Costa de Miranda, localizada na Comunidade Rural do Bananalzinho das Tronqueiras, referente á 40 dia 1001624 29/04/2014 R$ 2.000,00