Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA DE ROTINA DE CATARATA). 1001551 02/05/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEFROLOGISTA) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1001552 02/05/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEFROLOGISTA) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1001553 02/05/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO NUTRICIONAL (SUPLEMENTO ALIMENTAR). 1001554 02/05/2014 R$ 1.560,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço com taxi atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1001555 05/05/2014 R$ 1.961,90
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço com taxi atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1001556 05/05/2014 R$ 621,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço com taxi atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1001557 05/05/2014 R$ 2.340,25
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço com taxi na condução de pacientes, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1001558 05/05/2014 R$ 3.118,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF>MES DE MARÇO E ABRIL. 1001559 05/05/2014 R$ 2.792,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço com taxi na condução de pacientes, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1001560 05/05/2014 R$ 3.568,45
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço com taxi na condução de pacientes, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1001561 05/05/2014 R$ 3.183,20
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço com taxi , atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1001562 05/05/2014 R$ 3.317,75
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço com taxi , atendendo a Secretaria Municipal de Saude. 1001563 05/05/2014 R$ 2.731,25
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço com taxi , atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1001564 05/05/2014 R$ 2.063,10
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço com taxi , atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1001565 05/05/2014 R$ 1.368,50
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROLOGISTA), NA CIDADE DE GOV.VALADARES. 1001566 05/05/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROLOGISTA), NA CIDADE DE GOV.VALADARES. 1001567 05/05/2014 R$ 115,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001568 05/05/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, LEVAR E BUSCAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1001569 05/05/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA NO VEICULOMICROONIBUS JUMPER CITROEN PLACA:HLF-9848,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001570 05/05/2014 R$ 513,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESIST. IMERSÃO CIRCULAR 1500W-220V, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO APARELHO AUTOCLAVE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001571 05/05/2014 R$ 203,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9438. CONFORME COMPROVANTE. 1001572 05/05/2014 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 16/05 A 17/05, BUSCAR ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9438. 1001573 05/05/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, DIAS 18/05 A 20/05. RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1001574 05/05/2014 R$ 900,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Pedreiro no Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades adjacentes, junto a Secretaria acima mencionada, haja vista a necessidade pública do mun 1001575 05/05/2014 R$ 1.080,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Pedreiro no Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades adjacentes, junto a Secretaria acima mencionada, haja vista a necessidade pública do mun 1001576 05/05/2014 R$ 1.080,00
Valor que se empenha p/ prestação de serviços braçais (capina,roçado,limpeza em geral,tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais adj 1001577 05/05/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Pedreiro no Distrito de Conceição das Tronqueiras e Comunidades adjacentes, junto a Secretaria acima mencionada, haja vista a necessidade pública do 1001578 05/05/2014 R$ 1.090,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de manutenção (limpeza em geral de rede) do sistema de esgotos de parte do loteamento Recanto Verde, localizado no bairro Nova Esperança, e também em ou 1001579 05/05/2014 R$ 1.087,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO). 1001580 05/05/2014 R$ 370,00
O valor que se empenha refere se Referente a 1º Medição da construção da quadra escolar coberta no distrito de São Sebastiao do Bugre, de acordo com o convenio nº: Pac 2 - 001420/2013. P. L. 077/2013 1001581 05/05/2014 R$ 67.644,15
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diverços destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1001582 05/05/2014 R$ 5.546,90
O valor que se empenha refere se a aquisição de madeiras diverças destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1001583 05/05/2014 R$ 5.055,70
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de assessoria e consultoria preventiva continua na área de controle interno da administração pública. 1001584 05/05/2014 R$ 6.900,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de consultoria e assessoria na implantação e desenvolvimento das Politcas Públicas de Saúde para a Secretaria Municipal. 1001585 05/05/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRANSPORTE À CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1001586 05/05/2014 R$ 300,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Pedreiro no Distrito de Conceição das Tronqueiras e Comunidades adjacentes, junto a Secretaria acima mencionada, haja vista a necessidade pública do 1001587 05/05/2014 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001588 05/05/2014 R$ 508,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001589 05/05/2014 R$ 3.058,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001590 05/05/2014 R$ 17.562,94
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diverços destinados a manutenção das atividades a secretaria Municipal de Obras. 1001591 08/05/2014 R$ 20.764,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA DE BAIXA RENDA. 1001592 08/05/2014 R$ 5.271,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001593 08/05/2014 R$ 1.208,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001594 08/05/2014 R$ 1.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001595 08/05/2014 R$ 1.101,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001596 08/05/2014 R$ 1.545,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diverços destinados a manutenção das escolas municipais. 1001597 08/05/2014 R$ 3.888,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1001598 08/05/2014 R$ 1.615,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diverços destinados a manutenção dos campos e quadras do municipio. 1001599 08/05/2014 R$ 4.784,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001600 08/05/2014 R$ 41.445,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAMISAS DESTINADOS AO COROACI EM MOVIMENTO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001601 08/05/2014 R$ 1.650,00
O valor que se empenha refere se a aquisação de medicamentos destinados a manutenção as atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1001602 08/05/2014 R$ 5.602,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA 1001603 08/05/2014 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINANDO A COBERTURA DE GASTOS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 1001604 08/05/2014 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINANDO A COBERTURA DE GASTOS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 1001605 08/05/2014 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM PROCESSO CIRÚRGICO DE SÍNDROME TÚNEL CARPO D.E.CONF LAUDO. 1001606 08/05/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL.POR SE TATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. 1001607 08/05/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL.POR SE TATAR DE FAMILIA CARENTE VITIMA DE ENCHENTE CADASTRADA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSITENCI 1001608 08/05/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL.POR SE TATAR DE FAMILIA CARENTE VITIMA DE ENCHENTE CADASTRADA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSITENCI 1001609 08/05/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM CIRURGIA (LIGADURA ELASTICA DAS VARIZES VIA ESDOSCOPICA) CONF LAUDO EM ANEXO. 1001610 08/05/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM CONSULTA (REUMATOLOGISTA). CONF LAUDO EM ANEXO. 1001611 08/05/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE MOVIMENTOS FINANCEIROS. 1001612 08/05/2014 R$ 244,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL 2.2NA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA TAIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1001613 08/05/2014 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM, LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. 1001615 08/05/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE DADOS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO. 1001616 08/05/2014 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM CONSULTA (NEFROLOGISTA). CONF DOCUMENTO EM ANEXO. 1001617 08/05/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALGUEL SOCIAL.POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001618 08/05/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Espirometria). 1001620 08/05/2014 R$ 50,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de taxi diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1001621 08/05/2014 R$ 1.613,45
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de taxi diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1001622 08/05/2014 R$ 2.110,25
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 25/05/2014 A 26/05/2014. LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1001625 08/05/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 03/05 A 05/05/2014. 1001626 08/05/2014 R$ 380,03
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DURANTE O FORRÓ DA TERCEIRA IDADE PROMOVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A REALIZAR-SE DIA 24/05/20 1001627 08/05/2014 R$ 1.200,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist. Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativid 1001628 08/05/2014 R$ 22,14
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do 1001629 08/05/2014 R$ 284,70
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiaias eletricos destinado a manutenção das praças do municipio, atendendo a secretaria municipal de Obras. 1001630 08/05/2014 R$ 705,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiaias eletricos diversos destinado a manutenção do almoxarifado, atendendo a secretaria municipal de Obras. 1001631 08/05/2014 R$ 3.603,45
O valor que se empenha refere se a aquisição de lampadas destinado a manutenção dos campos e das quadras do municipio, atendendo a secretaria municipal de Esporte. 1001632 08/05/2014 R$ 2.090,50
O valor que se empenha refere se a aquisição de lampadas destinado a manutenção dos postos municipio, atendendo a secretaria municipal de Saúde. 1001633 08/05/2014 R$ 245,50
O valor que se empenha refere se a aquisição de lampadas destinado a manutenção do galpao e da secretaria municipal de Agricultura. 1001634 08/05/2014 R$ 286,60
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da secretaria Municipal de Saúde. 1001635 08/05/2014 R$ 1.198,56
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Euvêncio G.Batista nº49, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativi 1001636 08/05/2014 R$ 13,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA-MG DIA 05/05. PARA REUNIAO COM DELEGADO 12°DEL.JUNTA MILITAR E OUTROS. 1001637 08/05/2014 R$ 180,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº15, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati 1001638 08/05/2014 R$ 51,77
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividade 1001639 08/05/2014 R$ 84,05
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE 1001640 08/05/2014 R$ 12,48
alor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua Antônio Pereira Ramos nº299, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do C.E.I-Cent 1001641 08/05/2014 R$ 239,48
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos á publicação de matéria no jornal "Minas Gerais" referente á Tomada de Preço nº002/2014, sendo o objeto as obras de construção de Rede de Esgo 1001642 08/05/2014 R$ 177,18
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos á publicação de matéria no jornal "Minas Gerais", referente a Diferença de Pagamento das Notas Fiscais nºs: 37904,44447,44852 emitidas para qui 1001643 08/05/2014 R$ 924,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO TERAPEUTICO, INTERNAÇÃO E EXAMES INICIAIS DA DEPENDENTE QUIMICA "LETÍCIA CARDOSO ONÓRIO". CONF. DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. 1001644 14/05/2014 R$ 2.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001645 14/05/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001646 14/05/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM PASSAGEM (VISITA A FILHA NA ASSOCIAÇÃO SANTA LUZIA).POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETA 1001647 14/05/2014 R$ 34,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM CONSULTA OFTALMOLÓGICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001648 14/05/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE (APLICAÇÃO DE ACLASTA). 1001649 14/05/2014 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR. CONF. LAUDO EM ANEXO. 1001650 14/05/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM AUXILIO NATALIDADE. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001651 14/05/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 27,28 E 29/05/2014. 1001652 19/05/2014 R$ 1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 27,28 E 29/05/2014. 1001653 19/05/2014 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO CIL T 10M3, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO. 1001654 19/05/2014 R$ 100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. REFERENTE AO PLANO "OI EMPRESA ESPECIAL". REF. AO PERIODO DE 13/04/2014 A 15/05/2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. 1001655 19/05/2014 R$ 1.170,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 29/05 A 30/05/2014. lEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1001656 19/05/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 29/05 A 30/05/2014. lEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1001657 19/05/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S10 E GASOLINA COMUN) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001658 19/05/2014 R$ 13.483,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS AO PROJETO OFICINA DA COPA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATIVIDADE DO PETI. 1001659 19/05/2014 R$ 14.055,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001660 19/05/2014 R$ 3.811,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MUDANÇA DE ARQUIVOS DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001661 19/05/2014 R$ 7.831,41
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1001662 19/05/2014 R$ 3.507,24
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1001663 19/05/2014 R$ 1.568,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REMEDIOS ETICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001664 19/05/2014 R$ 12.928,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001665 19/05/2014 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE DE SOJA).POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO AS SEC MUNICIPAL SAUDE/A 1001666 19/05/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001667 19/05/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE RESSECÇÃO DE LIPOMA CERVICAL). 1001668 19/05/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE O TEMA "PLANEJAMENTO E GESTÃO EDUCACIONAL" . 1001669 19/05/2014 R$ 13.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A 4.600KM RODADOS COM O VEICULO KOMBI PLACA HJI 6044. 1001670 19/05/2014 R$ 7.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 3.116 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903. 1001671 19/05/2014 R$ 4.985,60
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.850 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HNK-1106. 1001672 19/05/2014 R$ 4.560,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço referente aimplantação do sistema tributario, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1001673 19/05/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1001674 19/05/2014 R$ 15.320,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de material hospitalar destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1001675 19/05/2014 R$ 2.176,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001676 19/05/2014 R$ 104,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001677 19/05/2014 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001678 19/05/2014 R$ 683,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001679 19/05/2014 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001680 19/05/2014 R$ 467,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001681 19/05/2014 R$ 2.579,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS E UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001682 19/05/2014 R$ 1.045,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001683 19/05/2014 R$ 136,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENCONTRO DO COROACI EM MOVIMENTO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001684 19/05/2014 R$ 1.066,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO ENCONTRO DO COROACI EM MOVIMENTO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001685 19/05/2014 R$ 53,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001686 19/05/2014 R$ 320,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001687 19/05/2014 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001688 19/05/2014 R$ 753,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001689 19/05/2014 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001690 19/05/2014 R$ 10.686,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001691 19/05/2014 R$ 2.622,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS E UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (CEI) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001692 19/05/2014 R$ 147,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1001693 19/05/2014 R$ 4.278,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001694 19/05/2014 R$ 480,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamento destinato a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1001695 19/05/2014 R$ 398,79
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamento destinato a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1001696 19/05/2014 R$ 87,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A 5.415KM RODADOS COM O VEICULO KOMBI PLACA HCU 9168. 1001697 19/05/2014 R$ 8.664,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A 3.990KM RODADOS COM O VEICULO KOMBI PLACA HNA 9082. 1001698 19/05/2014 R$ 6.463,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A 3.600KM RODADOS COM O VEICULO KOMBI PLACA HKJ 5248. 1001699 19/05/2014 R$ 5.832,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A 2.850KM RODADOS COM O VEICULO VAN PLACA GNU 1907. 1001700 19/05/2014 R$ 4.902,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A 3.502KM RODADOS COM O VEICULO KOMBI PLACA HEQ 3511. 1001701 19/05/2014 R$ 5.603,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A 3.616KM RODADOS COM O VEICULO KOMBI PLACA GYS 0173. 1001702 19/05/2014 R$ 5.785,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A 2.617KM RODADOS COM O VEICULO KOMBI PLACA HFS 9053. 1001703 19/05/2014 R$ 4.318,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A 2.520KM RODADOS COM O VEICULO KOMBI PLACA HMM 2346 . 1001704 19/05/2014 R$ 4.032,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A 2.440KM RODADOS COM O VEICULO BESTA PLACA GWI 1634 . 1001705 19/05/2014 R$ 4.148,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A 2.900KM RODADOS COM O VEICULO KOMBI PLACA ZGZ 1122 . 1001706 19/05/2014 R$ 4.930,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A 2.510KM RODADOS COM O VEICULO KOMBI PLACA GWQ 4868 . 1001707 19/05/2014 R$ 4.016,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A 2.000KM RODADOS COM O VEICULO KOMBI PLACA 2739 . 1001708 19/05/2014 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A 2.000KM RODADOS COM O VEICULO KOMBI PLACA HAI 7797. 1001709 19/05/2014 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A 2.310KM RODADOS COM O VEICULO KOMBI PLACA DQV 2473 1001710 19/05/2014 R$ 3.696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A 2.620KM RODADOS COM O VEICULO KOMBI PLACA HHB 2709 1001711 19/05/2014 R$ 4.192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A 2.394KM RODADOS COM O VEICULO BESTA PLACA GQX 0400. 1001712 19/05/2014 R$ 3.830,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A 3.200KM RODADOS COM O VEICULO KOMBI PLACA LUL 2678. 1001713 19/05/2014 R$ 5.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM A REVISÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OPE-9438. 1001714 15/05/2014 R$ 520,44
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em divulgação de materia intitucional da Prefeitura Municipal de Coroacino Jornal Folha Regional. 1001715 19/05/2014 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA COM NEUROLOGISTA). 1001716 19/05/2014 R$ 270,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de expediente destinado a manuntenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1001717 19/05/2014 R$ 4.334,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001718 19/05/2014 R$ 892,75
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de expediente e escritorio diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1001719 19/05/2014 R$ 3.276,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. REF AO MÊS 05/2014. 1001721 19/05/2014 R$ 2.926,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. REF AO MÊS 05/2014. 1001722 19/05/2014 R$ 3.344,51
VALOR QUE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REF AO MÊS 05/2014. 1001723 19/05/2014 R$ 2.090,32
VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. REF AO MÊS 05/2014. 1001724 19/05/2014 R$ 1.500,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001725 19/05/2014 R$ 10.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM Á CIDADE DE GOV. VALADARES DIAS 20 A 23/05/2014. PARA CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 1001737 26/05/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 03/06 A 04/06/2014. lEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1001738 30/05/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE VÍTIMA DE ENCHENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSIST 1001739 30/05/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE VÍTIMA DE ENCHENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSIST 1001740 30/05/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001741 30/05/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001742 30/05/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001743 30/05/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001744 30/05/2014 R$ 3.137,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001745 30/05/2014 R$ 310,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. 1001746 30/05/2014 R$ 2.602,60
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição (marmitex e refeição compreta) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1001747 30/05/2014 R$ 1.440,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1001748 30/05/2014 R$ 980,20
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde e PA (Pronto Atendimento).. 1001749 30/05/2014 R$ 918,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001750 30/05/2014 R$ 1.525,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE POTÁVEL DE ÁGUA DO POÇO ATESIANO DA COMUNIDADE DOS MARTINS. CONF.CONTRATO Nº 001/2014. 1001751 30/05/2014 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM NOS DIAS 05/06 À 07/06/2014 A CIDADE DE SERRA-ES,TRANSPORTANDO MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE. CONF. LAUDO EM A 1001752 30/05/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MUDAS NATIVAS, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1001753 30/05/2014 R$ 362,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE (TERAPIA).CONF. LAUDO EM ANEXO. 1001754 30/05/2014 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR ONIBUS EM REVISÃO. 1001755 30/05/2014 R$ 190,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços gerais em vários logradouros da municipalidade, na sede e/ou Distritos, para manutenção da Secretaria acima mencionada, haja vista a excepcionalidade pú 1001756 30/05/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 08/06/2014 A 09/06/2014. LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1001757 30/05/2014 R$ 150,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em locação do Sistema de ISSQN - NFE, Locação de Sistema em Gestao em Educação e Locação de Sistema em Saúde, atendendo a Secretaria Municipal 1001758 30/05/2014 R$ 3.200,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Esporte. 1001759 30/05/2014 R$ 492,35
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001760 30/05/2014 R$ 1.208,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001761 30/05/2014 R$ 1.034,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001762 30/05/2014 R$ 47,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001763 30/05/2014 R$ 1.094,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1001764 30/05/2014 R$ 84,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJETO DO COROACI EM MOVIMENTO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001765 30/05/2014 R$ 293,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS E UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001766 30/05/2014 R$ 186,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001767 30/05/2014 R$ 207,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001768 30/05/2014 R$ 118,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001769 30/05/2014 R$ 358,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001770 30/05/2014 R$ 908,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001771 30/05/2014 R$ 1.121,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001772 30/05/2014 R$ 163,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001773 30/05/2014 R$ 5.841,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ASERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001774 30/05/2014 R$ 9.275,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. 1001775 30/05/2014 R$ 7.524,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO. 1001776 30/05/2014 R$ 4.118,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001777 30/05/2014 R$ 994,41
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001778 30/05/2014 R$ 4.009,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001779 30/05/2014 R$ 2.879,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001780 30/05/2014 R$ 491,87
VALOR QU ESE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (GIRICOS). 1001781 30/05/2014 R$ 2.302,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/MAQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001782 30/05/2014 R$ 8.456,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001783 30/05/2014 R$ 3.150,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001784 30/05/2014 R$ 1.337,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001785 30/05/2014 R$ 5.475,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001786 30/05/2014 R$ 576,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA OBRAS. 1001787 30/05/2014 R$ 515,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA OBRAS. 1001788 30/05/2014 R$ 299,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA OBRAS. 1001789 30/05/2014 R$ 30.377,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL. 1001790 30/05/2014 R$ 991,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001791 30/05/2014 R$ 654,04
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Operador de Máquina Pesada junto a Secretaria Municipal de Obras, haja vista a necessidade pública do município, referente ao Mês Abril/2014, confor 1001792 05/05/2014 R$ 1.600,00
Valor que se empenha p/ prestação de serviços como Professora de Magistério Efetiva - Fundeb 60% junto á Secretaria acima mencionada, referente Lei nº 11.494/2007, sendo a Diferença Salarial do Mês de 1001793 05/05/2014 R$ 240,20
Valor que se empenha pela prestação de serviços de taxi na condução de pacientes às cidades de Gov.Valadares. Atentendendo a Secretaria Municipal de Saude. 1001794 30/05/2014 R$ 5.119,80
VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO REFERENTE AO TRANSPORTE COLETIVO RURAL NO MÊS DE MAIO/2014. 1001795 30/05/2014 R$ 5.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001796 30/05/2014 R$ 47,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001797 30/05/2014 R$ 2.610,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços com ajudante de Operador de Máquina Pesada em vários logradouros da municipalidade, sede e/ou Distritos, para manutenção da Secretaria acima mencionada, 1001798 06/05/2014 R$ 712,80
Valor que se empenha pela prestação de serviços na Agência de Correios (ECT) do Distrito de São Sebastião do Bugre, em substituição á servidor efetivo em gozo de férias, haja vista a excepcionalidade 1001799 08/05/2014 R$ 974,20
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos, etc.) para manutenção de estradas vicinais em vários logradouros do município, atendendo a Secr 1001800 30/05/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos, etc.) p/ manutenção de estradas vicinais em vários logradouros do município, haja vista a excep 1001801 30/05/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos, etc.) p/ manutenção de estradas vicinais em vários logradouros do município, haja vista a excep 1001802 30/05/2014 R$ 724,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. 1001803 30/05/2014 R$ 760,00
valor que se empenha pela Prestação de serviços com o caminhão placa GXH-9152. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Obras. 1001804 30/05/2014 R$ 4.056,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE 1001805 30/05/2014 R$ 34,72
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Quinze de Novembro nº47, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do C.E.I-C 1001806 30/05/2014 R$ 125,08
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imovel localizado á Rua Oscar Vieira nº53 CS A, centro Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho Tut 1001807 30/05/2014 R$ 7,85
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imovel localizado á Rua Oscar Vieira nº53 CS A, centro Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho 1001808 30/05/2014 R$ 74,67
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Agua potavel para o imóvel localizado á Praça Cel.Manoel Lage nº05,utilizado nas atividades da Farmácia de Minas Contemporãn 1001809 30/05/2014 R$ 20,34
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist. Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativid 1001810 30/05/2014 R$ 22,09
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, centro Coroaci, destinado para uso da Drª Yoandra 1001811 30/05/2014 R$ 13,12
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, centro Coroaci, destinado p/ uso da Drª Yoand 1001812 30/05/2014 R$ 15,57
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Operador de Máquina Pesada junto a Secretaria Municipal de Obras, haja vista a necessidade pública do município, referente ao Mês Maio/2014, conforme 1001813 30/05/2014 R$ 1.600,00
Valor que se empenha p/ prestação de serviços braçais (capina,roçado,limpeza em geral,tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais, re 1001814 30/05/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha p/ prestação de serviços braçais (capina,roçado,limpeza em geral,tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais adj 1001815 30/05/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha p/ prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais do Dist.São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais adjacentes, referente ao Mês de Maio de 1001816 30/05/2014 R$ 1.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA ORC 9318. 1001817 30/05/2014 R$ 188,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANÚNCIOS COM SOM AUTOMOTIVO DAS FEIRINHAS CULTURAL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA . 1001818 30/05/2014 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANÚNCIOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1001819 30/05/2014 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001820 30/05/2014 R$ 1.268,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001821 30/05/2014 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001822 30/05/2014 R$ 782,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. 1001823 30/05/2014 R$ 364,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001824 30/05/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001825 30/05/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". 1001826 30/05/2014 R$ 3.300,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de Coleta de Lixo no Distrito de Conceição de Tronqueiras com o caminhão basculante placa GSH 2089. 1001827 30/05/2014 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001828 30/05/2014 R$ 6.260,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de moveis permanentes destinado a mobilha da casa da Dra. Cubana atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1001829 30/05/2014 R$ 6.859,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços com caminhao basculante na coleta de lixo no Município. Ref. mês de maio/2014. 1001830 30/05/2014 R$ 4.000,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Pedreiro no Distrito de Conceição das Tronqueiras e Comunidades adjacentes, junto a Secretaria acima mencionada, haja vista a necessidade pública do 1001831 30/05/2014 R$ 648,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001832 30/05/2014 R$ 134,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001833 30/05/2014 R$ 831,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001834 30/05/2014 R$ 764,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA TRASNPORTAR MUDANÇA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NNOS DIAS 12/06 A 14/06/2014. 1001835 30/05/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA ODP-7606,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001836 30/05/2014 R$ 1.900,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1001837 30/05/2014 R$ 18.103,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001838 30/05/2014 R$ 990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001839 30/05/2014 R$ 990,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. 1001840 30/05/2014 R$ 1.107,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001841 30/05/2014 R$ 990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001842 30/05/2014 R$ 990,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1001843 30/05/2014 R$ 32.678,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS OYD-3371 E EDS-2134,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001844 30/05/2014 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE COROACI MG À GOVERNADOR VALADARES MG.ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001845 30/05/2014 R$ 6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS OYD-3372 E OYD-3373,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001846 30/05/2014 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE 1001847 30/05/2014 R$ 4.004,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM AUXÍLIO NATALIDADE. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001848 30/05/2014 R$ 300,00
O valor que se empenha refere se referente a 2º Medição da construção da quadra escolar coberta no distrito de São Sebastiao do Bugre, de acordo com o convenio nº: Pac 2 - 001420/2013. P. L. 077/2013 1001849 30/05/2014 R$ 35.786,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTUA DE GASTOS COM AUXILIO MATERNIDADE. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001850 30/05/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL.POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001851 30/05/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM CONSULTA (NEFROLOGISTA). CONFORME LAUDO. 1001852 30/05/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001853 30/05/2014 R$ 1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DAS FEIRINHAS CULTURAIS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1001855 19/05/2014 R$ 924,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DURANTE A FEIRINHA CULTURAL DO DISTRITO DO BUGRE. A REALIZA-SE DIA 14/06/2014. 1001856 30/05/2014 R$ 850,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de madeiras (virgas e pranchões) destinados a manutenção das pontes nas estradas vicinais do municipio atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1001857 30/05/2014 R$ 25.600,00
Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 09 a 10/06. Levando paciente para tratamento de saúde. 1001858 30/05/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001859 30/05/2014 R$ 12.824,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1001860 30/05/2014 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001861 30/05/2014 R$ 1.231,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. 1001862 30/05/2014 R$ 207,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS. 1001863 30/05/2014 R$ 3.156,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS. 1001864 30/05/2014 R$ 691,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS ONIBUS ESCOLARES A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001865 30/05/2014 R$ 220,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001866 30/05/2014 R$ 612,50
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais hospitalar destinado a manutenção das atividades da Secretaria Muncipal de Saude. 1001867 30/05/2014 R$ 10.583,04
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais hospitalar destinado a manutenção das atividades da Secretaria Muncipal de Saude. 1001868 30/05/2014 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE GOV. VALADARES. 1001869 30/05/2014 R$ 2.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS ÔNIBUS ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001870 30/05/2014 R$ 465,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS PESADOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001871 30/05/2014 R$ 990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001872 30/05/2014 R$ 297,00
O valor que se empenha referente ao termo Aditivo da Medição da reforma e ampliação do CEI - Centro Educacional Infantil. 1001873 30/05/2014 R$ 33.895,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE CAMISAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001874 30/05/2014 R$ 3.388,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços com equipamento (Caminhão Pipa) cedido pelo DER em poder da associação para conservação de estradas vicinais no Município de Coroaci conf. Convênio 13/2 1001875 09/05/2014 R$ 21.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (WALTER DE ALMEIDA) 1001876 30/05/2014 R$ 14.347,83
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001877 30/05/2014 R$ 5.217,39
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001878 30/05/2014 R$ 2.724,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001879 30/05/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001880 30/05/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIA ISABEL GUIMARAES DE MAT 1001881 30/05/2014 R$ 3.300,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CLEBER APARECIDO RIBEIRO) 1001882 30/05/2014 R$ 2.100,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ADM) 1001883 30/05/2014 R$ 3.196,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ADM) 1001884 30/05/2014 R$ 5.770,97
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001885 30/05/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001886 30/05/2014 R$ 2.976,14
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIA APARECIDA DA SILVA) 1001887 30/05/2014 R$ 1.980,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001888 30/05/2014 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001889 30/05/2014 R$ 2.485,71
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Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001896 30/05/2014 R$ 8.890,61
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001897 30/05/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001898 30/05/2014 R$ 15.344,67
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001899 30/05/2014 R$ 13.827,83
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001900 30/05/2014 R$ 36.564,22
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001901 30/05/2014 R$ 72.874,35
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001902 30/05/2014 R$ 5.460,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001903 30/05/2014 R$ 105.891,42
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001904 30/05/2014 R$ 10.602,45
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001905 30/05/2014 R$ 11.803,75
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001906 30/05/2014 R$ 2.857,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001907 30/05/2014 R$ 2.021,62
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001908 30/05/2014 R$ 19.746,13
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001909 30/05/2014 R$ 7.006,87
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001910 30/05/2014 R$ 12.160,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001911 30/05/2014 R$ 9.149,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001912 30/05/2014 R$ 32.040,90
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001913 30/05/2014 R$ 3.600,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001914 30/05/2014 R$ 7.256,27
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PSF) 1001915 30/05/2014 R$ 59.080,56
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PSF) 1001916 30/05/2014 R$ 36.279,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001917 30/05/2014 R$ 3.837,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001918 30/05/2014 R$ 4.587,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001919 30/05/2014 R$ 2.400,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001920 30/05/2014 R$ 10.554,80
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001921 30/05/2014 R$ 14.758,12
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001922 30/05/2014 R$ 8.596,67
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001923 30/05/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001924 30/05/2014 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001925 30/05/2014 R$ 874,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001926 30/05/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001927 30/05/2014 R$ 3.767,35
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001928 30/05/2014 R$ 3.449,80
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001929 30/05/2014 R$ 5.436,36
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001930 30/05/2014 R$ 4.519,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001931 30/05/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001932 30/05/2014 R$ 6.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PETI) 1001933 30/05/2014 R$ 5.580,54
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001934 30/05/2014 R$ 2.448,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001935 30/05/2014 R$ 2.622,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001936 30/05/2014 R$ 20.592,03
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001937 30/05/2014 R$ 44.842,56
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001938 30/05/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001939 30/05/2014 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001940 30/05/2014 R$ 5.085,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001941 30/05/2014 R$ 19.480,76
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001942 30/05/2014 R$ 1.290,04
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001943 30/05/2014 R$ 1.158,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001944 30/05/2014 R$ 10.957,63
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001945 30/05/2014 R$ 1.927,24
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001946 30/05/2014 R$ 2.270,73
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001947 30/05/2014 R$ 1.592,80
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001948 30/05/2014 R$ 5.262,32
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001949 30/05/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001950 30/05/2014 R$ 1.024,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001951 30/05/2014 R$ 924,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001952 30/05/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (DESPORTO AMADOR) 1001953 30/05/2014 R$ 1.596,09
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (DESPORTO AMADOR) 1001954 30/05/2014 R$ 3.488,39
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001955 30/05/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001956 30/05/2014 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001957 30/05/2014 R$ 79,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001958 30/05/2014 R$ 4.496,08
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001959 30/05/2014 R$ 689,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. (CONTR 1001960 30/05/2014 R$ 363,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001961 30/05/2014 R$ 482,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. (ADM) 1001962 30/05/2014 R$ 3.043,95
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. (ADM) 1001963 30/05/2014 R$ 1.126,04
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001964 30/05/2014 R$ 1.168,79
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001965 30/05/2014 R$ 1.622,69
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001966 30/05/2014 R$ 963,05
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001967 30/05/2014 R$ 194,70
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001968 30/05/2014 R$ 3.268,31
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001969 30/05/2014 R$ 1.298,41
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001970 30/05/2014 R$ 639,90
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001971 30/05/2014 R$ 214,41
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001972 30/05/2014 R$ 3.171,65
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001973 30/05/2014 R$ 3.990,21
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001974 30/05/2014 R$ 17.340,73
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001975 30/05/2014 R$ 12.964,86
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001976 30/05/2014 R$ 9.140,12
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001977 30/05/2014 R$ 6.139,48
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001978 30/05/2014 R$ 827,28
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001979 30/05/2014 R$ 771,79
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001980 30/05/2014 R$ 113,14
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001981 30/05/2014 R$ 13.576,71
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001982 30/05/2014 R$ 3.966,56
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001983 30/05/2014 R$ 551,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001984 30/05/2014 R$ 1.256,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001985 30/05/2014 R$ 1.054,23
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001986 30/05/2014 R$ 3.440,63
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001987 30/05/2014 R$ 1.049,74
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001988 30/05/2014 R$ 166,37
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001989 30/05/2014 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001990 30/05/2014 R$ 200,98
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001991 30/05/2014 R$ 79,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001992 30/05/2014 R$ 865,73
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001993 30/05/2014 R$ 371,78
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001994 30/05/2014 R$ 6.608,39
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001995 30/05/2014 R$ 497,11
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001996 30/05/2014 R$ 7.721,35
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001997 30/05/2014 R$ 211,75
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. (OBRAS 1001998 30/05/2014 R$ 8.620,32
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001999 30/05/2014 R$ 1.290,73
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002000 30/05/2014 R$ 578,86
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002001 30/05/2014 R$ 689,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002002 30/05/2014 R$ 101,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. (DESPOR 1002003 30/05/2014 R$ 1.366,41
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. (DESPO 1002004 30/05/2014 R$ 383,72
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002005 30/05/2014 R$ 18.239,12
Valor que se empenha referente Fopag de RESCISAO DE CONTRATO de Trabalho do Servidor "GABRIEL DOS SANTOS SILVA" lotado no Serviço de Educação Municipal, Admitido em 05/05/2014 e Afastado dia 14/05/201 1002006 30/05/2014 R$ 241,33
Valor que se empenha referente Fopag de RESCISAO DE CONTRATO de Trabalho da Servidora "VANIA DE OLIVEIRA CARVALHO" lotada no Serviço de Educação Municipal (Aux.Serviços Gerais), Admitida em 03/04/2014 1002007 30/05/2014 R$ 398,20
Valor que se empenha referente Fopag de RESCISAO DE CONTRATO de Trabalho da Servidora "MARILENE NOGUEIRA SEVERO" lotada no Serviço de Educação Municipal (Prof.Educação Basica), Admitida em 10/02/2014 1002008 30/05/2014 R$ 1.310,00
Valor que se empenha referente Fopag de RESCISAO DE CONTRATO de Trabalho da Servidora "CIRLANE PEREIRA DOS SANTOS" lotada no Serviço de Assistencia Social (Assist.Social) Admitida em 03/02/2014 e Afas 1002009 30/05/2014 R$ 2.940,00
Valor que se empenha referente Fopag de RESCISAO DE CONTRATO de Trabalho da Servidora "CLAUDINEIA GONÇALVES DE OLIVEIRA" lotada no Serviço de Assistencia Social (Orientadora PETI), Admitida em 17/03/2 1002010 30/05/2014 R$ 905,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1002011 30/05/2014 R$ 3.031,10
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado na Comunidade Rural do Remigio, utilizado nas atividades do PETI-Programa de Errad 1002012 30/05/2014 R$ 12,67
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água p/ o imóvel localizado á Rua Nico Pimenta nº83, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do C.E.I-Centro Educaciona 1002013 30/05/2014 R$ 68,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. REFERENTE AO PLANO "OI EMPRESA ESPECIAL". REF. AO PERIODO DE 13/06/2014 A 13/06/2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. 1002147 16/05/2014 R$ 514,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM. 1002184 09/05/2014 R$ 2.300,00