| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA DE ROTINA DE CATARATA). |
1001551 |
02/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEFROLOGISTA) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1001552 |
02/05/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEFROLOGISTA) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1001553 |
02/05/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO NUTRICIONAL (SUPLEMENTO ALIMENTAR). |
1001554 |
02/05/2014 |
R$ 1.560,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço com taxi atendendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1001555 |
05/05/2014 |
R$ 1.961,90 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço com taxi atendendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1001556 |
05/05/2014 |
R$ 621,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço com taxi atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1001557 |
05/05/2014 |
R$ 2.340,25 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço com taxi na condução de pacientes, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1001558 |
05/05/2014 |
R$ 3.118,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF>MES DE MARÇO E ABRIL. |
1001559 |
05/05/2014 |
R$ 2.792,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço com taxi na condução de pacientes, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1001560 |
05/05/2014 |
R$ 3.568,45 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço com taxi na condução de pacientes, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1001561 |
05/05/2014 |
R$ 3.183,20 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço com taxi , atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1001562 |
05/05/2014 |
R$ 3.317,75 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço com taxi , atendendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1001563 |
05/05/2014 |
R$ 2.731,25 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço com taxi , atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1001564 |
05/05/2014 |
R$ 2.063,10 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço com taxi , atendendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1001565 |
05/05/2014 |
R$ 1.368,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROLOGISTA), NA CIDADE DE GOV.VALADARES. |
1001566 |
05/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROLOGISTA), NA CIDADE DE GOV.VALADARES. |
1001567 |
05/05/2014 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001568 |
05/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, LEVAR E BUSCAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001569 |
05/05/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA NO VEICULOMICROONIBUS JUMPER CITROEN PLACA:HLF-9848,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001570 |
05/05/2014 |
R$ 513,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESIST. IMERSÃO CIRCULAR 1500W-220V, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO APARELHO AUTOCLAVE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001571 |
05/05/2014 |
R$ 203,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9438. CONFORME COMPROVANTE. |
1001572 |
05/05/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 16/05 A 17/05, BUSCAR ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9438. |
1001573 |
05/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, DIAS 18/05 A 20/05. RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1001574 |
05/05/2014 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Pedreiro no Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades adjacentes, junto a Secretaria acima mencionada, haja vista a necessidade pública do mun |
1001575 |
05/05/2014 |
R$ 1.080,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Pedreiro no Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades adjacentes, junto a Secretaria acima mencionada, haja vista a necessidade pública do mun |
1001576 |
05/05/2014 |
R$ 1.080,00 |
|
| Valor que se empenha p/ prestação de serviços braçais (capina,roçado,limpeza em geral,tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais adj |
1001577 |
05/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Pedreiro no Distrito de Conceição das Tronqueiras e Comunidades adjacentes, junto a Secretaria acima mencionada, haja vista a necessidade pública do |
1001578 |
05/05/2014 |
R$ 1.090,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de manutenção (limpeza em geral de rede) do sistema de esgotos de parte do loteamento Recanto Verde, localizado no bairro Nova Esperança, e também em ou |
1001579 |
05/05/2014 |
R$ 1.087,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO). |
1001580 |
05/05/2014 |
R$ 370,00 |
|
| O valor que se empenha refere se Referente a 1º Medição da construção da quadra escolar coberta no distrito de São Sebastiao do Bugre, de acordo com o convenio nº: Pac 2 - 001420/2013. P. L. 077/2013 |
1001581 |
05/05/2014 |
R$ 67.644,15 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diverços destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1001582 |
05/05/2014 |
R$ 5.546,90 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de madeiras diverças destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1001583 |
05/05/2014 |
R$ 5.055,70 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de assessoria e consultoria preventiva continua na área de controle interno da administração pública. |
1001584 |
05/05/2014 |
R$ 6.900,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de consultoria e assessoria na implantação e desenvolvimento das Politcas Públicas de Saúde para a Secretaria Municipal. |
1001585 |
05/05/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRANSPORTE À CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001586 |
05/05/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Pedreiro no Distrito de Conceição das Tronqueiras e Comunidades adjacentes, junto a Secretaria acima mencionada, haja vista a necessidade pública do |
1001587 |
05/05/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001588 |
05/05/2014 |
R$ 508,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001589 |
05/05/2014 |
R$ 3.058,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001590 |
05/05/2014 |
R$ 17.562,94 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diverços destinados a manutenção das atividades a secretaria Municipal de Obras. |
1001591 |
08/05/2014 |
R$ 20.764,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA DE BAIXA RENDA. |
1001592 |
08/05/2014 |
R$ 5.271,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001593 |
08/05/2014 |
R$ 1.208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001594 |
08/05/2014 |
R$ 1.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001595 |
08/05/2014 |
R$ 1.101,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001596 |
08/05/2014 |
R$ 1.545,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diverços destinados a manutenção das escolas municipais. |
1001597 |
08/05/2014 |
R$ 3.888,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1001598 |
08/05/2014 |
R$ 1.615,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diverços destinados a manutenção dos campos e quadras do municipio. |
1001599 |
08/05/2014 |
R$ 4.784,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001600 |
08/05/2014 |
R$ 41.445,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAMISAS DESTINADOS AO COROACI EM MOVIMENTO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001601 |
08/05/2014 |
R$ 1.650,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisação de medicamentos destinados a manutenção as atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1001602 |
08/05/2014 |
R$ 5.602,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA |
1001603 |
08/05/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINANDO A COBERTURA DE GASTOS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI |
1001604 |
08/05/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINANDO A COBERTURA DE GASTOS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI |
1001605 |
08/05/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM PROCESSO CIRÚRGICO DE SÍNDROME TÚNEL CARPO D.E.CONF LAUDO. |
1001606 |
08/05/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL.POR SE TATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. |
1001607 |
08/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL.POR SE TATAR DE FAMILIA CARENTE VITIMA DE ENCHENTE CADASTRADA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSITENCI |
1001608 |
08/05/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL.POR SE TATAR DE FAMILIA CARENTE VITIMA DE ENCHENTE CADASTRADA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSITENCI |
1001609 |
08/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM CIRURGIA (LIGADURA ELASTICA DAS VARIZES VIA ESDOSCOPICA) CONF LAUDO EM ANEXO. |
1001610 |
08/05/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM CONSULTA (REUMATOLOGISTA). CONF LAUDO EM ANEXO. |
1001611 |
08/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE MOVIMENTOS FINANCEIROS. |
1001612 |
08/05/2014 |
R$ 244,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL 2.2NA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA TAIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1001613 |
08/05/2014 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM, LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. |
1001615 |
08/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE DADOS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO. |
1001616 |
08/05/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM CONSULTA (NEFROLOGISTA). CONF DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001617 |
08/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALGUEL SOCIAL.POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001618 |
08/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo auxílio financeiro, destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (Espirometria). |
1001620 |
08/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de taxi diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
1001621 |
08/05/2014 |
R$ 1.613,45 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de taxi diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1001622 |
08/05/2014 |
R$ 2.110,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 25/05/2014 A 26/05/2014. LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001625 |
08/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 03/05 A 05/05/2014. |
1001626 |
08/05/2014 |
R$ 380,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DURANTE O FORRÓ DA TERCEIRA IDADE PROMOVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A REALIZAR-SE DIA 24/05/20 |
1001627 |
08/05/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist. Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativid |
1001628 |
08/05/2014 |
R$ 22,14 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do |
1001629 |
08/05/2014 |
R$ 284,70 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiaias eletricos destinado a manutenção das praças do municipio, atendendo a secretaria municipal de Obras. |
1001630 |
08/05/2014 |
R$ 705,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiaias eletricos diversos destinado a manutenção do almoxarifado, atendendo a secretaria municipal de Obras. |
1001631 |
08/05/2014 |
R$ 3.603,45 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de lampadas destinado a manutenção dos campos e das quadras do municipio, atendendo a secretaria municipal de Esporte. |
1001632 |
08/05/2014 |
R$ 2.090,50 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de lampadas destinado a manutenção dos postos municipio, atendendo a secretaria municipal de Saúde. |
1001633 |
08/05/2014 |
R$ 245,50 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de lampadas destinado a manutenção do galpao e da secretaria municipal de Agricultura. |
1001634 |
08/05/2014 |
R$ 286,60 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da secretaria Municipal de Saúde. |
1001635 |
08/05/2014 |
R$ 1.198,56 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Euvêncio G.Batista nº49, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativi |
1001636 |
08/05/2014 |
R$ 13,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA-MG DIA 05/05. PARA REUNIAO COM DELEGADO 12°DEL.JUNTA MILITAR E OUTROS. |
1001637 |
08/05/2014 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº15, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati |
1001638 |
08/05/2014 |
R$ 51,77 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividade |
1001639 |
08/05/2014 |
R$ 84,05 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE |
1001640 |
08/05/2014 |
R$ 12,48 |
|
| alor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua Antônio Pereira Ramos nº299, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do C.E.I-Cent |
1001641 |
08/05/2014 |
R$ 239,48 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos á publicação de matéria no jornal "Minas Gerais" referente á Tomada de Preço nº002/2014, sendo o objeto as obras de construção de Rede de Esgo |
1001642 |
08/05/2014 |
R$ 177,18 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos á publicação de matéria no jornal "Minas Gerais", referente a Diferença de Pagamento das Notas Fiscais nºs: 37904,44447,44852 emitidas para qui |
1001643 |
08/05/2014 |
R$ 924,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO TERAPEUTICO, INTERNAÇÃO E EXAMES INICIAIS DA DEPENDENTE QUIMICA "LETÍCIA CARDOSO ONÓRIO". CONF. DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. |
1001644 |
14/05/2014 |
R$ 2.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001645 |
14/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001646 |
14/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM PASSAGEM (VISITA A FILHA NA ASSOCIAÇÃO SANTA LUZIA).POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETA |
1001647 |
14/05/2014 |
R$ 34,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM CONSULTA OFTALMOLÓGICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001648 |
14/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE (APLICAÇÃO DE ACLASTA). |
1001649 |
14/05/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR. CONF. LAUDO EM ANEXO. |
1001650 |
14/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM AUXILIO NATALIDADE. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001651 |
14/05/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 27,28 E 29/05/2014. |
1001652 |
19/05/2014 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 27,28 E 29/05/2014. |
1001653 |
19/05/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO CIL T 10M3, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO. |
1001654 |
19/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. REFERENTE AO PLANO "OI EMPRESA ESPECIAL". REF. AO PERIODO DE 13/04/2014 A 15/05/2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. |
1001655 |
19/05/2014 |
R$ 1.170,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 29/05 A 30/05/2014. lEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001656 |
19/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 29/05 A 30/05/2014. lEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001657 |
19/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S10 E GASOLINA COMUN) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001658 |
19/05/2014 |
R$ 13.483,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS AO PROJETO OFICINA DA COPA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATIVIDADE DO PETI. |
1001659 |
19/05/2014 |
R$ 14.055,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001660 |
19/05/2014 |
R$ 3.811,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MUDANÇA DE ARQUIVOS DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001661 |
19/05/2014 |
R$ 7.831,41 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1001662 |
19/05/2014 |
R$ 3.507,24 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1001663 |
19/05/2014 |
R$ 1.568,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REMEDIOS ETICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001664 |
19/05/2014 |
R$ 12.928,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001665 |
19/05/2014 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE DE SOJA).POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO AS SEC MUNICIPAL SAUDE/A |
1001666 |
19/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001667 |
19/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE RESSECÇÃO DE LIPOMA CERVICAL). |
1001668 |
19/05/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE O TEMA "PLANEJAMENTO E GESTÃO EDUCACIONAL" . |
1001669 |
19/05/2014 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A 4.600KM RODADOS COM O VEICULO KOMBI PLACA HJI 6044. |
1001670 |
19/05/2014 |
R$ 7.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 3.116 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903. |
1001671 |
19/05/2014 |
R$ 4.985,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.850 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HNK-1106. |
1001672 |
19/05/2014 |
R$ 4.560,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço referente aimplantação do sistema tributario, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1001673 |
19/05/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1001674 |
19/05/2014 |
R$ 15.320,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de material hospitalar destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1001675 |
19/05/2014 |
R$ 2.176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001676 |
19/05/2014 |
R$ 104,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001677 |
19/05/2014 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001678 |
19/05/2014 |
R$ 683,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001679 |
19/05/2014 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001680 |
19/05/2014 |
R$ 467,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001681 |
19/05/2014 |
R$ 2.579,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS E UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001682 |
19/05/2014 |
R$ 1.045,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001683 |
19/05/2014 |
R$ 136,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENCONTRO DO COROACI EM MOVIMENTO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001684 |
19/05/2014 |
R$ 1.066,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO ENCONTRO DO COROACI EM MOVIMENTO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001685 |
19/05/2014 |
R$ 53,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001686 |
19/05/2014 |
R$ 320,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001687 |
19/05/2014 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001688 |
19/05/2014 |
R$ 753,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001689 |
19/05/2014 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001690 |
19/05/2014 |
R$ 10.686,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001691 |
19/05/2014 |
R$ 2.622,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS E UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (CEI) CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001692 |
19/05/2014 |
R$ 147,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS AO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1001693 |
19/05/2014 |
R$ 4.278,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001694 |
19/05/2014 |
R$ 480,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamento destinato a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1001695 |
19/05/2014 |
R$ 398,79 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamento destinato a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1001696 |
19/05/2014 |
R$ 87,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A 5.415KM RODADOS COM O VEICULO KOMBI PLACA HCU 9168. |
1001697 |
19/05/2014 |
R$ 8.664,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A 3.990KM RODADOS COM O VEICULO KOMBI PLACA HNA 9082. |
1001698 |
19/05/2014 |
R$ 6.463,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A 3.600KM RODADOS COM O VEICULO KOMBI PLACA HKJ 5248. |
1001699 |
19/05/2014 |
R$ 5.832,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A 2.850KM RODADOS COM O VEICULO VAN PLACA GNU 1907. |
1001700 |
19/05/2014 |
R$ 4.902,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A 3.502KM RODADOS COM O VEICULO KOMBI PLACA HEQ 3511. |
1001701 |
19/05/2014 |
R$ 5.603,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A 3.616KM RODADOS COM O VEICULO KOMBI PLACA GYS 0173. |
1001702 |
19/05/2014 |
R$ 5.785,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A 2.617KM RODADOS COM O VEICULO KOMBI PLACA HFS 9053. |
1001703 |
19/05/2014 |
R$ 4.318,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A 2.520KM RODADOS COM O VEICULO KOMBI PLACA HMM 2346 . |
1001704 |
19/05/2014 |
R$ 4.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A 2.440KM RODADOS COM O VEICULO BESTA PLACA GWI 1634 . |
1001705 |
19/05/2014 |
R$ 4.148,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A 2.900KM RODADOS COM O VEICULO KOMBI PLACA ZGZ 1122 . |
1001706 |
19/05/2014 |
R$ 4.930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A 2.510KM RODADOS COM O VEICULO KOMBI PLACA GWQ 4868 . |
1001707 |
19/05/2014 |
R$ 4.016,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A 2.000KM RODADOS COM O VEICULO KOMBI PLACA 2739 . |
1001708 |
19/05/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A 2.000KM RODADOS COM O VEICULO KOMBI PLACA HAI 7797. |
1001709 |
19/05/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A 2.310KM RODADOS COM O VEICULO KOMBI PLACA DQV 2473 |
1001710 |
19/05/2014 |
R$ 3.696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A 2.620KM RODADOS COM O VEICULO KOMBI PLACA HHB 2709 |
1001711 |
19/05/2014 |
R$ 4.192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A 2.394KM RODADOS COM O VEICULO BESTA PLACA GQX 0400. |
1001712 |
19/05/2014 |
R$ 3.830,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A 3.200KM RODADOS COM O VEICULO KOMBI PLACA LUL 2678. |
1001713 |
19/05/2014 |
R$ 5.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM A REVISÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OPE-9438. |
1001714 |
15/05/2014 |
R$ 520,44 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em divulgação de materia intitucional da Prefeitura Municipal de Coroacino Jornal Folha Regional. |
1001715 |
19/05/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA COM NEUROLOGISTA). |
1001716 |
19/05/2014 |
R$ 270,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de expediente destinado a manuntenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
1001717 |
19/05/2014 |
R$ 4.334,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001718 |
19/05/2014 |
R$ 892,75 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de expediente e escritorio diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1001719 |
19/05/2014 |
R$ 3.276,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. REF AO MÊS 05/2014. |
1001721 |
19/05/2014 |
R$ 2.926,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. REF AO MÊS 05/2014. |
1001722 |
19/05/2014 |
R$ 3.344,51 |
|
| VALOR QUE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REF AO MÊS 05/2014. |
1001723 |
19/05/2014 |
R$ 2.090,32 |
|
| VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. REF AO MÊS 05/2014. |
1001724 |
19/05/2014 |
R$ 1.500,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001725 |
19/05/2014 |
R$ 10.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM Á CIDADE DE GOV. VALADARES DIAS 20 A 23/05/2014. PARA CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
1001737 |
26/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 03/06 A 04/06/2014. lEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001738 |
30/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE VÍTIMA DE ENCHENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSIST |
1001739 |
30/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE VÍTIMA DE ENCHENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSIST |
1001740 |
30/05/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001741 |
30/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001742 |
30/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001743 |
30/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001744 |
30/05/2014 |
R$ 3.137,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001745 |
30/05/2014 |
R$ 310,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
1001746 |
30/05/2014 |
R$ 2.602,60 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição (marmitex e refeição compreta) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1001747 |
30/05/2014 |
R$ 1.440,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
1001748 |
30/05/2014 |
R$ 980,20 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde e PA (Pronto Atendimento).. |
1001749 |
30/05/2014 |
R$ 918,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001750 |
30/05/2014 |
R$ 1.525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE POTÁVEL DE ÁGUA DO POÇO ATESIANO DA COMUNIDADE DOS MARTINS. CONF.CONTRATO Nº 001/2014. |
1001751 |
30/05/2014 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM NOS DIAS 05/06 À 07/06/2014 A CIDADE DE SERRA-ES,TRANSPORTANDO MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE. CONF. LAUDO EM A |
1001752 |
30/05/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MUDAS NATIVAS, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1001753 |
30/05/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE (TERAPIA).CONF. LAUDO EM ANEXO. |
1001754 |
30/05/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR ONIBUS EM REVISÃO. |
1001755 |
30/05/2014 |
R$ 190,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços gerais em vários logradouros da municipalidade, na sede e/ou Distritos, para manutenção da Secretaria acima mencionada, haja vista a excepcionalidade pú |
1001756 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 08/06/2014 A 09/06/2014. LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001757 |
30/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em locação do Sistema de ISSQN - NFE, Locação de Sistema em Gestao em Educação e Locação de Sistema em Saúde, atendendo a Secretaria Municipal |
1001758 |
30/05/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Esporte. |
1001759 |
30/05/2014 |
R$ 492,35 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001760 |
30/05/2014 |
R$ 1.208,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001761 |
30/05/2014 |
R$ 1.034,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001762 |
30/05/2014 |
R$ 47,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001763 |
30/05/2014 |
R$ 1.094,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1001764 |
30/05/2014 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJETO DO COROACI EM MOVIMENTO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001765 |
30/05/2014 |
R$ 293,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS E UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001766 |
30/05/2014 |
R$ 186,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001767 |
30/05/2014 |
R$ 207,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001768 |
30/05/2014 |
R$ 118,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001769 |
30/05/2014 |
R$ 358,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001770 |
30/05/2014 |
R$ 908,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001771 |
30/05/2014 |
R$ 1.121,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001772 |
30/05/2014 |
R$ 163,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001773 |
30/05/2014 |
R$ 5.841,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ASERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001774 |
30/05/2014 |
R$ 9.275,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. |
1001775 |
30/05/2014 |
R$ 7.524,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO. |
1001776 |
30/05/2014 |
R$ 4.118,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001777 |
30/05/2014 |
R$ 994,41 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001778 |
30/05/2014 |
R$ 4.009,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001779 |
30/05/2014 |
R$ 2.879,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001780 |
30/05/2014 |
R$ 491,87 |
|
| VALOR QU ESE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (GIRICOS). |
1001781 |
30/05/2014 |
R$ 2.302,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/MAQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001782 |
30/05/2014 |
R$ 8.456,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001783 |
30/05/2014 |
R$ 3.150,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001784 |
30/05/2014 |
R$ 1.337,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001785 |
30/05/2014 |
R$ 5.475,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001786 |
30/05/2014 |
R$ 576,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA OBRAS. |
1001787 |
30/05/2014 |
R$ 515,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA OBRAS. |
1001788 |
30/05/2014 |
R$ 299,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA OBRAS. |
1001789 |
30/05/2014 |
R$ 30.377,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001790 |
30/05/2014 |
R$ 991,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001791 |
30/05/2014 |
R$ 654,04 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Operador de Máquina Pesada junto a Secretaria Municipal de Obras, haja vista a necessidade pública do município, referente ao Mês Abril/2014, confor |
1001792 |
05/05/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| Valor que se empenha p/ prestação de serviços como Professora de Magistério Efetiva - Fundeb 60% junto á Secretaria acima mencionada, referente Lei nº 11.494/2007, sendo a Diferença Salarial do Mês de |
1001793 |
05/05/2014 |
R$ 240,20 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de taxi na condução de pacientes às cidades de Gov.Valadares. Atentendendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1001794 |
30/05/2014 |
R$ 5.119,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO REFERENTE AO TRANSPORTE COLETIVO RURAL NO MÊS DE MAIO/2014. |
1001795 |
30/05/2014 |
R$ 5.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001796 |
30/05/2014 |
R$ 47,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001797 |
30/05/2014 |
R$ 2.610,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços com ajudante de Operador de Máquina Pesada em vários logradouros da municipalidade, sede e/ou Distritos, para manutenção da Secretaria acima mencionada, |
1001798 |
06/05/2014 |
R$ 712,80 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços na Agência de Correios (ECT) do Distrito de São Sebastião do Bugre, em substituição á servidor efetivo em gozo de férias, haja vista a excepcionalidade |
1001799 |
08/05/2014 |
R$ 974,20 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos, etc.) para manutenção de estradas vicinais em vários logradouros do município, atendendo a Secr |
1001800 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos, etc.) p/ manutenção de estradas vicinais em vários logradouros do município, haja vista a excep |
1001801 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos, etc.) p/ manutenção de estradas vicinais em vários logradouros do município, haja vista a excep |
1001802 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
1001803 |
30/05/2014 |
R$ 760,00 |
|
| valor que se empenha pela Prestação de serviços com o caminhão placa GXH-9152. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Obras. |
1001804 |
30/05/2014 |
R$ 4.056,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE |
1001805 |
30/05/2014 |
R$ 34,72 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Quinze de Novembro nº47, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do C.E.I-C |
1001806 |
30/05/2014 |
R$ 125,08 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imovel localizado á Rua Oscar Vieira nº53 CS A, centro Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho Tut |
1001807 |
30/05/2014 |
R$ 7,85 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imovel localizado á Rua Oscar Vieira nº53 CS A, centro Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho |
1001808 |
30/05/2014 |
R$ 74,67 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Agua potavel para o imóvel localizado á Praça Cel.Manoel Lage nº05,utilizado nas atividades da Farmácia de Minas Contemporãn |
1001809 |
30/05/2014 |
R$ 20,34 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist. Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativid |
1001810 |
30/05/2014 |
R$ 22,09 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, centro Coroaci, destinado para uso da Drª Yoandra |
1001811 |
30/05/2014 |
R$ 13,12 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, centro Coroaci, destinado p/ uso da Drª Yoand |
1001812 |
30/05/2014 |
R$ 15,57 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Operador de Máquina Pesada junto a Secretaria Municipal de Obras, haja vista a necessidade pública do município, referente ao Mês Maio/2014, conforme |
1001813 |
30/05/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| Valor que se empenha p/ prestação de serviços braçais (capina,roçado,limpeza em geral,tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais, re |
1001814 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha p/ prestação de serviços braçais (capina,roçado,limpeza em geral,tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais adj |
1001815 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha p/ prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais do Dist.São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais adjacentes, referente ao Mês de Maio de |
1001816 |
30/05/2014 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA ORC 9318. |
1001817 |
30/05/2014 |
R$ 188,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANÚNCIOS COM SOM AUTOMOTIVO DAS FEIRINHAS CULTURAL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA . |
1001818 |
30/05/2014 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANÚNCIOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1001819 |
30/05/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001820 |
30/05/2014 |
R$ 1.268,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001821 |
30/05/2014 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001822 |
30/05/2014 |
R$ 782,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. |
1001823 |
30/05/2014 |
R$ 364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001824 |
30/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001825 |
30/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". |
1001826 |
30/05/2014 |
R$ 3.300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de Coleta de Lixo no Distrito de Conceição de Tronqueiras com o caminhão basculante placa GSH 2089. |
1001827 |
30/05/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001828 |
30/05/2014 |
R$ 6.260,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de moveis permanentes destinado a mobilha da casa da Dra. Cubana atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1001829 |
30/05/2014 |
R$ 6.859,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços com caminhao basculante na coleta de lixo no Município. Ref. mês de maio/2014. |
1001830 |
30/05/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Pedreiro no Distrito de Conceição das Tronqueiras e Comunidades adjacentes, junto a Secretaria acima mencionada, haja vista a necessidade pública do |
1001831 |
30/05/2014 |
R$ 648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001832 |
30/05/2014 |
R$ 134,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001833 |
30/05/2014 |
R$ 831,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001834 |
30/05/2014 |
R$ 764,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA TRASNPORTAR MUDANÇA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NNOS DIAS 12/06 A 14/06/2014. |
1001835 |
30/05/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA ODP-7606,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001836 |
30/05/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1001837 |
30/05/2014 |
R$ 18.103,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001838 |
30/05/2014 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001839 |
30/05/2014 |
R$ 990,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. |
1001840 |
30/05/2014 |
R$ 1.107,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001841 |
30/05/2014 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001842 |
30/05/2014 |
R$ 990,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1001843 |
30/05/2014 |
R$ 32.678,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS OYD-3371 E EDS-2134,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001844 |
30/05/2014 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE COROACI MG À GOVERNADOR VALADARES MG.ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001845 |
30/05/2014 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS OYD-3372 E OYD-3373,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001846 |
30/05/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE |
1001847 |
30/05/2014 |
R$ 4.004,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM AUXÍLIO NATALIDADE. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001848 |
30/05/2014 |
R$ 300,00 |
|
| O valor que se empenha refere se referente a 2º Medição da construção da quadra escolar coberta no distrito de São Sebastiao do Bugre, de acordo com o convenio nº: Pac 2 - 001420/2013. P. L. 077/2013 |
1001849 |
30/05/2014 |
R$ 35.786,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTUA DE GASTOS COM AUXILIO MATERNIDADE. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001850 |
30/05/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL.POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001851 |
30/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM CONSULTA (NEFROLOGISTA). CONFORME LAUDO. |
1001852 |
30/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001853 |
30/05/2014 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DAS FEIRINHAS CULTURAIS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1001855 |
19/05/2014 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DURANTE A FEIRINHA CULTURAL DO DISTRITO DO BUGRE. A REALIZA-SE DIA 14/06/2014. |
1001856 |
30/05/2014 |
R$ 850,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de madeiras (virgas e pranchões) destinados a manutenção das pontes nas estradas vicinais do municipio atendendo a Secretaria Municipal de Obras. |
1001857 |
30/05/2014 |
R$ 25.600,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 09 a 10/06. Levando paciente para tratamento de saúde. |
1001858 |
30/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001859 |
30/05/2014 |
R$ 12.824,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001860 |
30/05/2014 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001861 |
30/05/2014 |
R$ 1.231,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001862 |
30/05/2014 |
R$ 207,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001863 |
30/05/2014 |
R$ 3.156,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001864 |
30/05/2014 |
R$ 691,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS ONIBUS ESCOLARES A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001865 |
30/05/2014 |
R$ 220,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001866 |
30/05/2014 |
R$ 612,50 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais hospitalar destinado a manutenção das atividades da Secretaria Muncipal de Saude. |
1001867 |
30/05/2014 |
R$ 10.583,04 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais hospitalar destinado a manutenção das atividades da Secretaria Muncipal de Saude. |
1001868 |
30/05/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE GOV. VALADARES. |
1001869 |
30/05/2014 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS ÔNIBUS ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001870 |
30/05/2014 |
R$ 465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS PESADOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001871 |
30/05/2014 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001872 |
30/05/2014 |
R$ 297,00 |
|
| O valor que se empenha referente ao termo Aditivo da Medição da reforma e ampliação do CEI - Centro Educacional Infantil. |
1001873 |
30/05/2014 |
R$ 33.895,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE CAMISAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001874 |
30/05/2014 |
R$ 3.388,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços com equipamento (Caminhão Pipa) cedido pelo DER em poder da associação para conservação de estradas vicinais no Município de Coroaci conf. Convênio 13/2 |
1001875 |
09/05/2014 |
R$ 21.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (WALTER DE ALMEIDA) |
1001876 |
30/05/2014 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001877 |
30/05/2014 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001878 |
30/05/2014 |
R$ 2.724,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001879 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001880 |
30/05/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIA ISABEL GUIMARAES DE MAT |
1001881 |
30/05/2014 |
R$ 3.300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CLEBER APARECIDO RIBEIRO) |
1001882 |
30/05/2014 |
R$ 2.100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ADM) |
1001883 |
30/05/2014 |
R$ 3.196,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ADM) |
1001884 |
30/05/2014 |
R$ 5.770,97 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001885 |
30/05/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001886 |
30/05/2014 |
R$ 2.976,14 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIA APARECIDA DA SILVA) |
1001887 |
30/05/2014 |
R$ 1.980,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001888 |
30/05/2014 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001889 |
30/05/2014 |
R$ 2.485,71 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001890 |
30/05/2014 |
R$ 13.373,01 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001891 |
30/05/2014 |
R$ 11.031,72 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001892 |
30/05/2014 |
R$ 2.602,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001893 |
30/05/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001894 |
30/05/2014 |
R$ 5.023,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001895 |
30/05/2014 |
R$ 3.820,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001896 |
30/05/2014 |
R$ 8.890,61 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001897 |
30/05/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001898 |
30/05/2014 |
R$ 15.344,67 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001899 |
30/05/2014 |
R$ 13.827,83 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001900 |
30/05/2014 |
R$ 36.564,22 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001901 |
30/05/2014 |
R$ 72.874,35 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001902 |
30/05/2014 |
R$ 5.460,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001903 |
30/05/2014 |
R$ 105.891,42 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001904 |
30/05/2014 |
R$ 10.602,45 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001905 |
30/05/2014 |
R$ 11.803,75 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001906 |
30/05/2014 |
R$ 2.857,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001907 |
30/05/2014 |
R$ 2.021,62 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001908 |
30/05/2014 |
R$ 19.746,13 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001909 |
30/05/2014 |
R$ 7.006,87 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001910 |
30/05/2014 |
R$ 12.160,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001911 |
30/05/2014 |
R$ 9.149,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001912 |
30/05/2014 |
R$ 32.040,90 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001913 |
30/05/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001914 |
30/05/2014 |
R$ 7.256,27 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PSF) |
1001915 |
30/05/2014 |
R$ 59.080,56 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PSF) |
1001916 |
30/05/2014 |
R$ 36.279,60 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001917 |
30/05/2014 |
R$ 3.837,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001918 |
30/05/2014 |
R$ 4.587,60 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001919 |
30/05/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001920 |
30/05/2014 |
R$ 10.554,80 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001921 |
30/05/2014 |
R$ 14.758,12 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001922 |
30/05/2014 |
R$ 8.596,67 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001923 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001924 |
30/05/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001925 |
30/05/2014 |
R$ 874,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001926 |
30/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001927 |
30/05/2014 |
R$ 3.767,35 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001928 |
30/05/2014 |
R$ 3.449,80 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001929 |
30/05/2014 |
R$ 5.436,36 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001930 |
30/05/2014 |
R$ 4.519,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001931 |
30/05/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001932 |
30/05/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PETI) |
1001933 |
30/05/2014 |
R$ 5.580,54 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001934 |
30/05/2014 |
R$ 2.448,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001935 |
30/05/2014 |
R$ 2.622,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001936 |
30/05/2014 |
R$ 20.592,03 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001937 |
30/05/2014 |
R$ 44.842,56 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001938 |
30/05/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001939 |
30/05/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001940 |
30/05/2014 |
R$ 5.085,60 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001941 |
30/05/2014 |
R$ 19.480,76 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001942 |
30/05/2014 |
R$ 1.290,04 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001943 |
30/05/2014 |
R$ 1.158,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001944 |
30/05/2014 |
R$ 10.957,63 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001945 |
30/05/2014 |
R$ 1.927,24 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001946 |
30/05/2014 |
R$ 2.270,73 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001947 |
30/05/2014 |
R$ 1.592,80 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001948 |
30/05/2014 |
R$ 5.262,32 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001949 |
30/05/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001950 |
30/05/2014 |
R$ 1.024,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001951 |
30/05/2014 |
R$ 924,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001952 |
30/05/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (DESPORTO AMADOR) |
1001953 |
30/05/2014 |
R$ 1.596,09 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (DESPORTO AMADOR) |
1001954 |
30/05/2014 |
R$ 3.488,39 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001955 |
30/05/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001956 |
30/05/2014 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001957 |
30/05/2014 |
R$ 79,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001958 |
30/05/2014 |
R$ 4.496,08 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001959 |
30/05/2014 |
R$ 689,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. (CONTR |
1001960 |
30/05/2014 |
R$ 363,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001961 |
30/05/2014 |
R$ 482,58 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. (ADM) |
1001962 |
30/05/2014 |
R$ 3.043,95 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. (ADM) |
1001963 |
30/05/2014 |
R$ 1.126,04 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001964 |
30/05/2014 |
R$ 1.168,79 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001965 |
30/05/2014 |
R$ 1.622,69 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001966 |
30/05/2014 |
R$ 963,05 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001967 |
30/05/2014 |
R$ 194,70 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001968 |
30/05/2014 |
R$ 3.268,31 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001969 |
30/05/2014 |
R$ 1.298,41 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001970 |
30/05/2014 |
R$ 639,90 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001971 |
30/05/2014 |
R$ 214,41 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001972 |
30/05/2014 |
R$ 3.171,65 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001973 |
30/05/2014 |
R$ 3.990,21 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001974 |
30/05/2014 |
R$ 17.340,73 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001975 |
30/05/2014 |
R$ 12.964,86 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001976 |
30/05/2014 |
R$ 9.140,12 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001977 |
30/05/2014 |
R$ 6.139,48 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001978 |
30/05/2014 |
R$ 827,28 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001979 |
30/05/2014 |
R$ 771,79 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001980 |
30/05/2014 |
R$ 113,14 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001981 |
30/05/2014 |
R$ 13.576,71 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001982 |
30/05/2014 |
R$ 3.966,56 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001983 |
30/05/2014 |
R$ 551,52 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001984 |
30/05/2014 |
R$ 1.256,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001985 |
30/05/2014 |
R$ 1.054,23 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001986 |
30/05/2014 |
R$ 3.440,63 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001987 |
30/05/2014 |
R$ 1.049,74 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001988 |
30/05/2014 |
R$ 166,37 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001989 |
30/05/2014 |
R$ 220,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001990 |
30/05/2014 |
R$ 200,98 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001991 |
30/05/2014 |
R$ 79,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001992 |
30/05/2014 |
R$ 865,73 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001993 |
30/05/2014 |
R$ 371,78 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001994 |
30/05/2014 |
R$ 6.608,39 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001995 |
30/05/2014 |
R$ 497,11 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001996 |
30/05/2014 |
R$ 7.721,35 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001997 |
30/05/2014 |
R$ 211,75 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. (OBRAS |
1001998 |
30/05/2014 |
R$ 8.620,32 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001999 |
30/05/2014 |
R$ 1.290,73 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002000 |
30/05/2014 |
R$ 578,86 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002001 |
30/05/2014 |
R$ 689,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002002 |
30/05/2014 |
R$ 101,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. (DESPOR |
1002003 |
30/05/2014 |
R$ 1.366,41 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. (DESPO |
1002004 |
30/05/2014 |
R$ 383,72 |
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| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de MAIO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002005 |
30/05/2014 |
R$ 18.239,12 |
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| Valor que se empenha referente Fopag de RESCISAO DE CONTRATO de Trabalho do Servidor "GABRIEL DOS SANTOS SILVA" lotado no Serviço de Educação Municipal, Admitido em 05/05/2014 e Afastado dia 14/05/201 |
1002006 |
30/05/2014 |
R$ 241,33 |
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| Valor que se empenha referente Fopag de RESCISAO DE CONTRATO de Trabalho da Servidora "VANIA DE OLIVEIRA CARVALHO" lotada no Serviço de Educação Municipal (Aux.Serviços Gerais), Admitida em 03/04/2014 |
1002007 |
30/05/2014 |
R$ 398,20 |
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| Valor que se empenha referente Fopag de RESCISAO DE CONTRATO de Trabalho da Servidora "MARILENE NOGUEIRA SEVERO" lotada no Serviço de Educação Municipal (Prof.Educação Basica), Admitida em 10/02/2014 |
1002008 |
30/05/2014 |
R$ 1.310,00 |
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| Valor que se empenha referente Fopag de RESCISAO DE CONTRATO de Trabalho da Servidora "CIRLANE PEREIRA DOS SANTOS" lotada no Serviço de Assistencia Social (Assist.Social) Admitida em 03/02/2014 e Afas |
1002009 |
30/05/2014 |
R$ 2.940,00 |
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| Valor que se empenha referente Fopag de RESCISAO DE CONTRATO de Trabalho da Servidora "CLAUDINEIA GONÇALVES DE OLIVEIRA" lotada no Serviço de Assistencia Social (Orientadora PETI), Admitida em 17/03/2 |
1002010 |
30/05/2014 |
R$ 905,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002011 |
30/05/2014 |
R$ 3.031,10 |
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| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado na Comunidade Rural do Remigio, utilizado nas atividades do PETI-Programa de Errad |
1002012 |
30/05/2014 |
R$ 12,67 |
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| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água p/ o imóvel localizado á Rua Nico Pimenta nº83, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do C.E.I-Centro Educaciona |
1002013 |
30/05/2014 |
R$ 68,62 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. REFERENTE AO PLANO "OI EMPRESA ESPECIAL". REF. AO PERIODO DE 13/06/2014 A 13/06/2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. |
1002147 |
16/05/2014 |
R$ 514,17 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM. |
1002184 |
09/05/2014 |
R$ 2.300,00 |
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