| Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com fornecimento de Energia Elétrica (Ligações Provisórias) por ocasiao da realização de eventos do interesse da municipalidade, conforme Nota |
1002044 |
06/06/2014 |
R$ 1.102,24 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2014 alusivo ao Veículo RENAULT SANDERO Placa ORC-9318, Chassis nº 93YBSR6RHEJ338057, utilizado nas atividades da Secretaria Mu |
1002045 |
02/06/2014 |
R$ 88,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 13 A 14/06/2014. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1002046 |
02/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 15 A 16/06/2014. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1002047 |
02/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 16 A 18/06/2014. CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. |
1002048 |
02/06/2014 |
R$ 1.380,00 |
|
| Valor que se empenha relativo á ART-Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201400000001826330 do engenheiro civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de execução de Projetos, Orçament |
1002049 |
02/06/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DAS TRONQUEIRAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002050 |
02/06/2014 |
R$ 897,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DAS TRONQUEIRAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002051 |
02/06/2014 |
R$ 2.483,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI CONDUZINDO PACIENTES À CIDADE DE GOV.VALADARES. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002052 |
02/06/2014 |
R$ 2.505,85 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos á publicação de matéria no jornal "Minas Gerais" referente ao Contrato nº184.043/2014, com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Programa |
1002053 |
02/06/2014 |
R$ 88,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO À COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROLOGISTA). |
1002054 |
02/06/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO À COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (ANGIOGRAFIA FLUORESCENTE PRT). |
1002055 |
02/06/2014 |
R$ 750,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos á publicação de matéria no jornal "Minas Gerais" referente ao Pregão Presencial nº039/2014, conforme Registro nº561230, Página 12, e Pedido 536 |
1002056 |
02/06/2014 |
R$ 177,18 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais (cantina, limpeza, etc) na Escola Municipal Sete de Setembro na Comunidade do Mono, em substituição á servidora municipal |
1002057 |
02/06/2014 |
R$ 635,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2014, alusivo ao veículo Fiat Pálio Wk Adv.Flex, Ano Fab.2012, Placa HLF-9462, Chassis nº 9BD373175D5007961, destinado para at |
1002058 |
02/06/2014 |
R$ 105,25 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços no cargo de Aux.Obras e Serviços, destinados para manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, haja vista a necessidade pública do município, refe |
1002059 |
02/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2578 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HFS 9053. |
1002060 |
02/06/2014 |
R$ 4.253,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEFROLOGISTA). |
1002061 |
02/06/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM O TRATAMENTO DO DEPENDENTE QUÍMICO WALLACE DA ROCHA SILVA, CONFORME LAUDO EM ANEXO. |
1002062 |
02/06/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DO SINDROME TÚNEL CARPO). |
1002063 |
02/06/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 27 A 29 DE MAIO DE 2014. CONF. COMPROVANTE. |
1002064 |
02/06/2014 |
R$ 88,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM PEDIATRA). |
1002065 |
02/06/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA). |
1002066 |
02/06/2014 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (limpeza em geral, etc.) em vias públicas do Distrito de Conceição das Tronqueiras, haja vista a necessidade pública da referida localidade, ref |
1002067 |
02/06/2014 |
R$ 388,80 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de rua de lazer no no evento "Coroaci em Movimento" nas Comunididade do Bananalzinho de Tronqueiras e Encruzilhada, atendendo a Sec. Municipal |
1002068 |
02/06/2014 |
R$ 2.706,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em corte de cabelo eventos dos Coroaci em Movimento nas Comunididade do Bananalzinho de Tronqueiras e Encruzilhada, atendendo a Sec. Municipal |
1002069 |
02/06/2014 |
R$ 1.716,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do |
1002070 |
02/06/2014 |
R$ 226,38 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM-Pr |
1002071 |
02/06/2014 |
R$ 13,37 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, centro Coroaci, destinado para uso da Drª Yoandra |
1002072 |
02/06/2014 |
R$ 14,24 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Agua potavel para o imóvel localizado á Praça Cel.Manoel Lage nº05,utilizado nas atividades da Farmácia de Minas Contemporãn |
1002073 |
02/06/2014 |
R$ 21,67 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE |
1002074 |
02/06/2014 |
R$ 30,61 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividade |
1002075 |
02/06/2014 |
R$ 90,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIARIA,DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE CORONEL FABRICIANO DIAS 24 A 25/06 TRANSPORTAR MUDANÇA DA SRA.MARIA DO SOCORRO A. BRAGA. |
1002076 |
02/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELEFONE S/F PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002077 |
02/06/2014 |
R$ 140,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em cessao de licença e direito de uso de software do site da prefeitura, atendendo o Gabinete do Prefeito. |
1002078 |
02/06/2014 |
R$ 450,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços Artísticos Profissionais, da Banda Gasparzinho, com apresentação no dia 18 de julho de 2014, no XXXVI Festival da Cana de Coroaci. |
1002079 |
02/06/2014 |
R$ 60.000,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em fornecimentos de lanches nos Coroaci em Movimento nas Comunididade do Bananalzinho de Tronqueiras e Encruzilhada, atendendo a Secretaria Mu |
1002080 |
02/06/2014 |
R$ 1.386,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em corte e cabelo nos Coroaci em Movimento nas Comunididade do Bananalzinho de Tronqueiras e Encruzilhada, atendendo a Secretaria Municipal de |
1002081 |
02/06/2014 |
R$ 847,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃ DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2 NA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
1002082 |
02/06/2014 |
R$ 420,00 |
|
| O valor que se empenha referer se a aquição de materiais de limpezas diversos (carro de lixo, lixeiras moveis, seletivas, etc) destinado a manutenção das atividades da limpeza publica, atendendo a Sec |
1002083 |
02/06/2014 |
R$ 13.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS VIAGEM A CIDADEDE COLATINA-ES NOS DIAS 01/06 A 03/06/2014 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002084 |
04/06/2014 |
R$ 149,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA-MG DIA 06/06. PARA REUNIAO NA JUNTA MILITAR E OUTROS. |
1002085 |
06/06/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 05/06 A 06/06/2014. |
1002086 |
09/06/2014 |
R$ 506,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.592 KM RODADOS. |
1002087 |
09/06/2014 |
R$ 4.147,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA |
1002088 |
09/06/2014 |
R$ 2.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1002089 |
09/06/2014 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002090 |
09/06/2014 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI |
1002091 |
09/06/2014 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1002092 |
09/06/2014 |
R$ 3.342,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002093 |
09/06/2014 |
R$ 148,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002094 |
09/06/2014 |
R$ 145,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002095 |
09/06/2014 |
R$ 1.340,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002096 |
09/06/2014 |
R$ 76,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002097 |
09/06/2014 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002098 |
09/06/2014 |
R$ 1.118,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002099 |
09/06/2014 |
R$ 856,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002100 |
09/06/2014 |
R$ 6.532,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI) CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002101 |
09/06/2014 |
R$ 1.725,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002102 |
09/06/2014 |
R$ 304,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002103 |
09/06/2014 |
R$ 305,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS E UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002104 |
09/06/2014 |
R$ 1.735,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002105 |
09/06/2014 |
R$ 48,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços com a maquina pesada modelo pa carregadeira, destinado a manutenção das estradas vicinais do Municipio. |
1002106 |
09/06/2014 |
R$ 15.065,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1° MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO CONF. PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. |
1002107 |
09/06/2014 |
R$ 37.625,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A 1° MEDIÇÃO DA OBRA DE REDE COLETORA DE ESGOTO CONF. PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. |
1002108 |
09/06/2014 |
R$ 18.666,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1° MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO RECANTO VERDE CONF. PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. |
1002109 |
09/06/2014 |
R$ 13.054,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES NO MES DE JUNHO. |
1002110 |
11/06/2014 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002111 |
09/06/2014 |
R$ 9.012,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERARIO, DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE PEÇANHA DIAS 09 E 10/06 PARA PROTOCOLAR PROCESSOS NO FORÙM DA COMARCA. |
1002112 |
11/06/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CONTAINER PLASTICO 75L,ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1002113 |
11/06/2014 |
R$ 329,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REMEDIOS ÉTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002114 |
16/06/2014 |
R$ 12.990,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADO À FAMÍLIAS CARENTES DO MUNCICÍPIO, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002115 |
16/06/2014 |
R$ 3.555,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO APARELHO PABX. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1002116 |
16/06/2014 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIARIA,DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 26 A 28/06 TRANSPORTAR MUDANÇA DA SRA.GECI DE SOUZA REIS. CONF.COMPR |
1002117 |
16/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIARIA,DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 30/06 A 01/08 TRANSPORTAR MUDANÇA DA SRA.MARLENE DOS SANTOS MARTINS. |
1002118 |
16/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 3280 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903. |
1002119 |
16/06/2014 |
R$ 5.248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 3.000 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HNK-1106. |
1002120 |
16/06/2014 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 3.960 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248. |
1002121 |
16/06/2014 |
R$ 6.415,20 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 4.620 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HNA-9082. |
1002122 |
16/06/2014 |
R$ 7.484,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 4.334 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173. |
1002123 |
16/06/2014 |
R$ 6.934,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 3150 KM RODADOS COM O VEÍCULO VAN PLACA GNU-1907. |
1002124 |
16/06/2014 |
R$ 5.418,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.320 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HCH-0198. |
1002125 |
16/06/2014 |
R$ 3.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 3.298 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA LUL-2678. |
1002126 |
16/06/2014 |
R$ 5.276,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE (LIGADURA ELÁSTICA) CONF. LAUDO EM ANEXO. |
1002127 |
16/06/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002128 |
16/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002129 |
16/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE (VÍTIMA DE ENCHENTE) CADASTRADA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002130 |
16/06/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REUMATOLOGISTA) CONF.LAUDO EM ANEXO. |
1002131 |
16/06/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADSTRADA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002132 |
16/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002133 |
16/06/2014 |
R$ 3.950,52 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos eticos e similares para atender a Secretaria Municipal de Saúde. |
1002134 |
16/06/2014 |
R$ 396,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1002135 |
16/06/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1002136 |
16/06/2014 |
R$ 7.377,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 5.985 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBIN PLACA HCU-9168. |
1002137 |
16/06/2014 |
R$ 9.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.200 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBIN PLACA HAI-7797. |
1002138 |
16/06/2014 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.200 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBIN PLACA HAO-6526. |
1002139 |
16/06/2014 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.540 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HMM-2346. |
1002140 |
16/06/2014 |
R$ 4.064,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC |
1002141 |
16/06/2014 |
R$ 1.465,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 08/06 A 09/06, PARA TREINAMENTO P/OPERAR CAMINHÃO DO PAC 2. |
1002142 |
16/06/2014 |
R$ 70,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002143 |
16/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002144 |
16/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002145 |
16/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (PROCEDIMENTO DE INFILTRAÇÃO NO JOELHO). |
1002146 |
16/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pelo aadiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 30/06 a 02/07, para prestação de contas no Instituto de Identificação. |
1002148 |
16/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APÓLICE DE SEGURO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DURANTE O ANO DE 2014. |
1002149 |
16/06/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002150 |
16/06/2014 |
R$ 2.052,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002151 |
16/06/2014 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços médicos na área de ginecologia, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1002152 |
16/06/2014 |
R$ 2.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DURANTE A QUADRILHA DA TERCEIRA IDADE, A REALIZAR-SE DIA 27/06/2008. |
1002153 |
16/06/2014 |
R$ 1.430,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a 1ª Medição dos calçamentos das: serra cachoeira dos Dorvinos - Mono - Sampaio e Bananalzinho de Tronqueiras. P.Licitatorio de Nº 46 T.P Nº 01. |
1002154 |
16/06/2014 |
R$ 81.349,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 05106 A 17/06/2014. |
1002155 |
18/06/2014 |
R$ 403,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 15/06 A 16/06/2014. BUSCAR O CAMINHÃO DO PAC 2. |
1002156 |
18/06/2014 |
R$ 610,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA:HKQ-8388,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002157 |
18/06/2014 |
R$ 19.961,22 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de manilhas destinado a manutenção das atividade da Secretaria Municipal de Obras. |
1002158 |
18/06/2014 |
R$ 19.861,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DIVERSOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA:HKQ-8388,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002159 |
18/06/2014 |
R$ 5.810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA:OPF-9442,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002160 |
18/06/2014 |
R$ 9.570,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DIVERSOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA:OPF-9442,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002161 |
18/06/2014 |
R$ 1.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA:HKQ-8304,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. |
1002162 |
18/06/2014 |
R$ 16.725,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DIVERSOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA:HKQ-8304,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002163 |
18/06/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA:HKQ-8397,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002164 |
18/06/2014 |
R$ 10.217,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DIVERSOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA:HKQ-8397,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002165 |
18/06/2014 |
R$ 3.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. REF AO MÊS 06/2014. |
1002166 |
18/06/2014 |
R$ 3.344,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. REF AO MÊS 06/2014. |
1002167 |
18/06/2014 |
R$ 2.926,44 |
|
| VALOR QUE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REF AO MÊS 06/2014. |
1002168 |
18/06/2014 |
R$ 2.090,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADORES COMPLETO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002170 |
18/06/2014 |
R$ 4.650,00 |
|
| VALOR QUE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO REF AO MÊS 06/2014. |
1002171 |
18/06/2014 |
R$ 1.500,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME RETOSSIGMOIDOSCOPIA). |
1002172 |
18/06/2014 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR. |
1002173 |
18/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. REFERENTE AO PLANO "OI EMPRESA ESPECIAL". REF. AO PERIODO DE 13/05/2014 A 13/06/2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. |
1002174 |
18/06/2014 |
R$ 1.232,84 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços no cargo de Aux.Obras e Serviços, destinados para manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, haja vista a necessidade pública do município, refe |
1002175 |
18/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em arbitragem em campeonato e jogos de eventos eventos realizados pela Secretaria Municipal de Esporte. |
1002176 |
18/06/2014 |
R$ 790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AO MESES ABRIL/MAIO/2014. |
1002177 |
18/06/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002178 |
18/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002179 |
18/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE (VÍTIMA DE ENCHENTE) CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSI |
1002180 |
18/06/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE (VÍTIMA DE ENCHENTE) CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSI |
1002181 |
18/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A 4.000 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HJI 6044. |
1002182 |
18/06/2014 |
R$ 6.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A 4.137 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ 3511. |
1002183 |
18/06/2014 |
R$ 6.619,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 25 A 27/06/2014. CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. |
1002185 |
24/06/2014 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 25 A 27/05/2014. |
1002186 |
24/06/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSORTANDO PACIENTES NOS DIAS 03/07 A 04/07/14. |
1002187 |
24/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO DOCUMENTOS AO BDMG. |
1002188 |
25/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO REFERENTE AO TRANSPORTE COLETIVO RURAL NO MÊS DE JUNHO/2014. |
1002190 |
27/06/2014 |
R$ 5.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADORES COMPLETO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002191 |
27/06/2014 |
R$ 4.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, DESTINADO A CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.520 KM RODADAOS COM O VEÍCULO BESTA PLACA GQX 0400. |
1002192 |
27/06/2014 |
R$ 4.032,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais diversos destinados a manutenção dos serviços realizados da Sec. Municipal de Obras. |
1002193 |
27/06/2014 |
R$ 6.788,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002194 |
27/06/2014 |
R$ 9.145,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO. |
1002195 |
27/06/2014 |
R$ 5.405,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICIPIO. |
1002196 |
27/06/2014 |
R$ 5.085,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002197 |
27/06/2014 |
R$ 1.274,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002198 |
27/06/2014 |
R$ 4.000,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002199 |
27/06/2014 |
R$ 3.354,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS GIRICOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002200 |
27/06/2014 |
R$ 1.519,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS GIRICOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002201 |
27/06/2014 |
R$ 2.602,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002202 |
27/06/2014 |
R$ 1.610,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002203 |
27/06/2014 |
R$ 11.002,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002204 |
27/06/2014 |
R$ 3.443,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002205 |
27/06/2014 |
R$ 6.191,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002206 |
27/06/2014 |
R$ 609,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS (LIMPEZA URBANA). |
1002207 |
27/06/2014 |
R$ 1.835,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS (LIMPEZA URBANA). |
1002208 |
27/06/2014 |
R$ 298,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS (MANUTENÇÃO DE ESTRADAS). |
1002209 |
27/06/2014 |
R$ 26.486,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). |
1002210 |
27/06/2014 |
R$ 708,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). |
1002211 |
27/06/2014 |
R$ 708,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MNUTENÇÕ DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002212 |
27/06/2014 |
R$ 10.340,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002213 |
27/06/2014 |
R$ 3.019,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002214 |
27/06/2014 |
R$ 19.289,27 |
|
| O valor que se empenha pela prestação de serviços com o caminhão placa GXH-9152. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Obras. |
1002215 |
27/06/2014 |
R$ 4.128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACINHA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002216 |
27/06/2014 |
R$ 35.806,80 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
1002217 |
27/06/2014 |
R$ 10.457,35 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1002218 |
27/06/2014 |
R$ 2.146,50 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinados a manutenção das atividades do Setor de Cultura Municipal. |
1002219 |
27/06/2014 |
R$ 2.206,56 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de consultoria e assessoria na implantação e desenvolvimento das Politcas Públicas de Saúde para a Secretaria Municipal. |
1002220 |
27/06/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 1160 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HFS 9053. |
1002221 |
27/06/2014 |
R$ 1.914,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MUDAS NATIVAS, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1002222 |
30/06/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM DESPESAS EM CARTORIOS E VIAGEM A CIDADE DE PEÇANHA. |
1002223 |
30/06/2014 |
R$ 258,83 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços gerais em vários logradouros da municipalidade, na sede e/ou Distritos, para manutenção da Secretaria acima mencionada, haja vista a excepcionalidade pú |
1002224 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços com caminhao basculante placa GVH - 8426na coleta de lixo no Município. Ref. mês de junho/2014. |
1002225 |
30/06/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERARIO, DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE PEÇANHA NO DIA 28/06 PARA PROTOCOLAR PROCESSOS NO FORÙM DA COMARCA. |
1002226 |
30/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 25/06 A 27/06/2014. |
1002227 |
30/06/2014 |
R$ 108,24 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água p/ o imóvel localizado á Rua Nico Pimenta nº83, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do C.E.I-Centro Educaciona |
1002228 |
30/06/2014 |
R$ 69,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM-Pr |
1002229 |
30/06/2014 |
R$ 14,22 |
|
| alor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua Antônio Pereira Ramos nº299, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do C.E.I-Cent |
1002230 |
30/06/2014 |
R$ 207,83 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado na Comunidade Rural do Remigio, utilizado nas atividades do PETI-Programa de Errad |
1002231 |
30/06/2014 |
R$ 12,73 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imovel localizado á Rua Oscar Vieira nº53 CS A, centro Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho Tut |
1002232 |
30/06/2014 |
R$ 8,31 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imovel localizado á Rua Oscar Vieira nº53 CS A, centro Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho |
1002233 |
30/06/2014 |
R$ 78,78 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, centro Coroaci, destinado p/ uso da Drª Yoand |
1002234 |
30/06/2014 |
R$ 31,99 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Quinze de Novembro nº47, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do C.E.I-C |
1002235 |
30/06/2014 |
R$ 116,83 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Operador de Máquina Pesada junto a Secretaria Municipal de Obras, haja vista a necessidade pública do município, referente ao Mês Junho/2014, conform |
1002236 |
30/06/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". |
1002237 |
30/06/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| Valor que se empenha referente á Restituição de Saldo do Convênio nº 041/2012, firmado entre Município de Coroaci e a referida Secretaria, objetivando a aquisição de Equipamentos e materiais de consum |
1002238 |
30/06/2014 |
R$ 2.697,31 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2014, alusivo ao veículo Caminhão M.Benz 710 Ano Fab.2011, Placa HLF-8591, Chassis nº 9BM688159CB843488, utilizado no atendime |
1002239 |
30/06/2014 |
R$ 109,96 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de taxi na condução de pacientes às cidades de Gov.Valadares. Atentendendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1002240 |
30/06/2014 |
R$ 3.889,30 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1002241 |
30/06/2014 |
R$ 19.538,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACINHA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002242 |
30/06/2014 |
R$ 300,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACINHA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002243 |
30/06/2014 |
R$ 12.623,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMACINHA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002244 |
30/06/2014 |
R$ 126,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002245 |
30/06/2014 |
R$ 1.242,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002246 |
30/06/2014 |
R$ 3.129,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002247 |
30/06/2014 |
R$ 83,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002248 |
30/06/2014 |
R$ 201,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002249 |
30/06/2014 |
R$ 304,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de globos destinado a manutenção das praças, atentendo a da Secretaria Municipal de Obras. |
1002250 |
30/06/2014 |
R$ 749,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO. |
1002251 |
30/06/2014 |
R$ 123,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002252 |
30/06/2014 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO. |
1002253 |
30/06/2014 |
R$ 202,50 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços medicos especializados (cardiologia) atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1002254 |
30/06/2014 |
R$ 3.825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJETO COROACI EM MOVIMENTO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002255 |
30/06/2014 |
R$ 466,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002256 |
30/06/2014 |
R$ 39,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002257 |
30/06/2014 |
R$ 389,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002258 |
30/06/2014 |
R$ 1.405,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002259 |
30/06/2014 |
R$ 247,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002260 |
30/06/2014 |
R$ 248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002261 |
30/06/2014 |
R$ 107,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002262 |
30/06/2014 |
R$ 700,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002263 |
30/06/2014 |
R$ 5.015,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002264 |
30/06/2014 |
R$ 120,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002265 |
30/06/2014 |
R$ 88,50 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de expediente diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
1002266 |
30/06/2014 |
R$ 880,65 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de expediente diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1002267 |
30/06/2014 |
R$ 734,70 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em locação do Sistema de ISSQN - NFE, Locação de Sistema em Gestao em Educação e Locação de Sistema em Saúde, atendendo a Secretaria Municipal |
1002268 |
30/06/2014 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002269 |
30/06/2014 |
R$ 82,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002270 |
30/06/2014 |
R$ 735,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJETO COROACI EM MOVIMENTO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002271 |
30/06/2014 |
R$ 340,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002272 |
30/06/2014 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002273 |
30/06/2014 |
R$ 125,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002274 |
30/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002275 |
30/06/2014 |
R$ 82,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002276 |
30/06/2014 |
R$ 1.460,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002277 |
30/06/2014 |
R$ 140,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002278 |
30/06/2014 |
R$ 560,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002279 |
30/06/2014 |
R$ 779,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002280 |
30/06/2014 |
R$ 39,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002281 |
30/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha Referente a 4ª medição da obra de construção de 02 portais com cats e implantação de infraestrutura turística na área de eventos do Município. |
1002282 |
30/06/2014 |
R$ 62.067,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002283 |
30/06/2014 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002284 |
30/06/2014 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME EEG) CONF. LAUDO. |
1002285 |
30/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME EEG) CONF. LAUDO. |
1002286 |
30/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA OFTALMOLÓGICA) CONF. LAUDO. |
1002287 |
30/06/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002288 |
30/06/2014 |
R$ 1.560,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em arbitragem em campeonato e jogos de eventos eventos realizados pela Secretaria Municipal de Esporte. |
1002289 |
30/06/2014 |
R$ 720,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em arbitragem em campeonato e jogos de eventos eventos realizados pela Secretaria Municipal de Esporte. |
1002290 |
30/06/2014 |
R$ 720,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em arbitragem em campeonato e jogos de eventos eventos realizados pela Secretaria Municipal de Esporte. |
1002291 |
30/06/2014 |
R$ 360,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em arbitragem em campeonato e jogos de eventos eventos realizados pela Secretaria Municipal de Esporte. |
1002292 |
30/06/2014 |
R$ 720,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em arbitragem em campeonato e jogos de eventos eventos realizados pela Secretaria Municipal de Esporte. |
1002293 |
30/06/2014 |
R$ 450,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em arbitragem em campeonato e jogos de eventos eventos realizados pela Secretaria Municipal de Esporte. |
1002294 |
30/06/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em arbitragem em campeonato e jogos de eventos eventos realizados pela Secretaria Municipal de Esporte. |
1002295 |
30/06/2014 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE COROACI MG À GOVERNADOR VALADARES MG.ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002296 |
30/06/2014 |
R$ 6.300,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição refeição completa fornecida a servidores da Secretaria Municipal de Súde a serviço e treinamento na cidade de Governador Valadares. |
1002297 |
30/06/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em Show artistico da Banda LedyLux no Bugresse Ausente de 2014. |
1002298 |
30/06/2014 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.684 KM RODADOS COM O VEÍCULO BESTA PLACA GWI-1634. |
1002299 |
30/06/2014 |
R$ 4.562,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 3.190 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA ZGZ-1122. |
1002300 |
30/06/2014 |
R$ 5.423,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.860 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA GWQ-4868. |
1002301 |
30/06/2014 |
R$ 4.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.420 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA DQV-2473. |
1002302 |
30/06/2014 |
R$ 3.872,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.860 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HHB-2709. |
1002303 |
30/06/2014 |
R$ 4.576,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de Coleta de Lixo no Distrito de Conceição de Tronqueiras com o caminhão basculante placa GSH 2089. |
1002304 |
30/06/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 10 a 11/07/2014, conduzir paciente para tratamento de saúde. |
1002305 |
30/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002306 |
30/06/2014 |
R$ 4.600,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição (marmitex e refeição compreta) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1002307 |
30/06/2014 |
R$ 1.572,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde e PA (Pronto Atendimento).. |
1002308 |
30/06/2014 |
R$ 1.040,90 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
1002309 |
30/06/2014 |
R$ 1.892,80 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
1002310 |
30/06/2014 |
R$ 929,50 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em hospedagem (diaria) de motoristas de patrol e caminhões atendendo a Secretaria Municipal de Obras. |
1002311 |
30/06/2014 |
R$ 1.140,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 13 a 19/07/2014, para curso do PACTO. |
1002312 |
30/06/2014 |
R$ 900,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em hospedagem (diaria), atendendo a Secretaria Municipal de Governo. |
1002313 |
30/06/2014 |
R$ 360,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em hospedagem (diaria) de funcionarios e assessores, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1002314 |
30/06/2014 |
R$ 570,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de pintor para manutenção da Escola Municipal Aurea Costa de Miranda, localizada na Comunidade Rural do Bananalzinho das Tronqueiras, referente á 40 dia |
1002315 |
30/06/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha pelo adiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 13 a 19/07/2014, para curso do PACTO. |
1002316 |
30/06/2014 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002317 |
30/06/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE EM EVENTOS ESPORTIVO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE |
1002318 |
30/06/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE NO EVENTO DAS FEIRINHAS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1002319 |
30/06/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais |
1002320 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha p/ prestação de serviços braçais (capina,roçado,limpeza em geral,tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais adj |
1002321 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha p/ prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais do Dist.São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais adjacentes, referente ao Mês de Junho de |
1002322 |
30/06/2014 |
R$ 1.020,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado,limpeza em geral,tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais a |
1002323 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços na limpeza e conservação de Ruas do Distrito de São Sebastião do Bugre, haja vista a excepcionalidade pública da referida localidade, referente ao Mês d |
1002324 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços na limpeza e conservação de Ruas do Distrito de São Sebastião do Bugre, haja vista a excepcionalidade pública da referida localidade, referente ao Mês d |
1002325 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos, etc.) p/ manutenção de estradas vicinais em vários logradouros do município, haja vista a excep |
1002326 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos, etc.) para manutenção de estradas vicinais em vários logradouros do município, atendendo a Secr |
1002327 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos, etc.) p/ manutenção de estradas vicinais em vários logradouros do município, haja vista a excep |
1002328 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 13 A 14/07/2014. BUSCAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1002329 |
30/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002330 |
30/06/2014 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002331 |
30/06/2014 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002332 |
30/06/2014 |
R$ 2.724,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002333 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002334 |
30/06/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002335 |
30/06/2014 |
R$ 1.980,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002336 |
30/06/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002337 |
30/06/2014 |
R$ 3.096,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002338 |
30/06/2014 |
R$ 2.389,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002339 |
30/06/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002340 |
30/06/2014 |
R$ 3.960,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002341 |
30/06/2014 |
R$ 1.089,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002342 |
30/06/2014 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002343 |
30/06/2014 |
R$ 2.485,71 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002344 |
30/06/2014 |
R$ 12.649,01 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002345 |
30/06/2014 |
R$ 11.031,72 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002346 |
30/06/2014 |
R$ 2.502,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002347 |
30/06/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002348 |
30/06/2014 |
R$ 5.023,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002349 |
30/06/2014 |
R$ 3.820,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002350 |
30/06/2014 |
R$ 6.993,39 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002351 |
30/06/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002352 |
30/06/2014 |
R$ 12.244,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002353 |
30/06/2014 |
R$ 35.991,08 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002354 |
30/06/2014 |
R$ 71.805,16 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002355 |
30/06/2014 |
R$ 5.199,32 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002356 |
30/06/2014 |
R$ 121.135,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002357 |
30/06/2014 |
R$ 12.204,98 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002358 |
30/06/2014 |
R$ 11.566,80 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002359 |
30/06/2014 |
R$ 2.815,97 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002360 |
30/06/2014 |
R$ 1.980,59 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002361 |
30/06/2014 |
R$ 20.445,98 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002362 |
30/06/2014 |
R$ 6.888,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002363 |
30/06/2014 |
R$ 12.160,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002364 |
30/06/2014 |
R$ 12.247,29 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002365 |
30/06/2014 |
R$ 48.595,98 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002366 |
30/06/2014 |
R$ 3.629,60 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002367 |
30/06/2014 |
R$ 6.276,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002368 |
30/06/2014 |
R$ 54.780,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002369 |
30/06/2014 |
R$ 36.354,36 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002370 |
30/06/2014 |
R$ 4.587,60 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002371 |
30/06/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002372 |
30/06/2014 |
R$ 10.536,62 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002373 |
30/06/2014 |
R$ 14.743,27 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002374 |
30/06/2014 |
R$ 8.572,53 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002375 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002376 |
30/06/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002377 |
30/06/2014 |
R$ 874,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002378 |
30/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002379 |
30/06/2014 |
R$ 3.530,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002380 |
30/06/2014 |
R$ 3.160,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002381 |
30/06/2014 |
R$ 5.198,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002382 |
30/06/2014 |
R$ 4.519,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002383 |
30/06/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002384 |
30/06/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002385 |
30/06/2014 |
R$ 5.068,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002386 |
30/06/2014 |
R$ 2.448,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002387 |
30/06/2014 |
R$ 2.622,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002388 |
30/06/2014 |
R$ 19.681,54 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002389 |
30/06/2014 |
R$ 43.457,87 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002390 |
30/06/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002391 |
30/06/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002392 |
30/06/2014 |
R$ 4.207,14 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002393 |
30/06/2014 |
R$ 17.879,95 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002394 |
30/06/2014 |
R$ 1.013,60 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002395 |
30/06/2014 |
R$ 1.158,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002396 |
30/06/2014 |
R$ 10.760,18 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002397 |
30/06/2014 |
R$ 1.927,24 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002398 |
30/06/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002399 |
30/06/2014 |
R$ 1.563,84 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002400 |
30/06/2014 |
R$ 4.801,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002401 |
30/06/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002402 |
30/06/2014 |
R$ 1.024,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002403 |
30/06/2014 |
R$ 924,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002404 |
30/06/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002405 |
30/06/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002406 |
30/06/2014 |
R$ 3.526,93 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002407 |
30/06/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002408 |
30/06/2014 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002409 |
30/06/2014 |
R$ 79,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002410 |
30/06/2014 |
R$ 4.496,09 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002411 |
30/06/2014 |
R$ 689,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002412 |
30/06/2014 |
R$ 217,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002413 |
30/06/2014 |
R$ 413,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002414 |
30/06/2014 |
R$ 3.247,07 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002415 |
30/06/2014 |
R$ 656,03 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002416 |
30/06/2014 |
R$ 1.157,79 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002417 |
30/06/2014 |
R$ 1.567,24 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002418 |
30/06/2014 |
R$ 2.357,68 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002419 |
30/06/2014 |
R$ 2.962,33 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002420 |
30/06/2014 |
R$ 1.272,35 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002421 |
30/06/2014 |
R$ 639,90 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002422 |
30/06/2014 |
R$ 214,41 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002423 |
30/06/2014 |
R$ 2.813,67 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002424 |
30/06/2014 |
R$ 3.945,22 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002425 |
30/06/2014 |
R$ 17.256,93 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002426 |
30/06/2014 |
R$ 13.308,16 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002427 |
30/06/2014 |
R$ 9.857,52 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002428 |
30/06/2014 |
R$ 5.952,19 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002429 |
30/06/2014 |
R$ 834,08 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002430 |
30/06/2014 |
R$ 681,58 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002431 |
30/06/2014 |
R$ 13.802,98 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002432 |
30/06/2014 |
R$ 3.909,05 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002433 |
30/06/2014 |
R$ 551,52 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002434 |
30/06/2014 |
R$ 1.254,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002435 |
30/06/2014 |
R$ 1.054,23 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002436 |
30/06/2014 |
R$ 3.538,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002438 |
30/06/2014 |
R$ 166,38 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002439 |
30/06/2014 |
R$ 220,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002440 |
30/06/2014 |
R$ 200,85 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002441 |
30/06/2014 |
R$ 79,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002442 |
30/06/2014 |
R$ 811,29 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002443 |
30/06/2014 |
R$ 339,92 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002444 |
30/06/2014 |
R$ 5.592,41 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002445 |
30/06/2014 |
R$ 497,11 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002446 |
30/06/2014 |
R$ 6.928,53 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002447 |
30/06/2014 |
R$ 332,75 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002448 |
30/06/2014 |
R$ 8.366,34 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002449 |
30/06/2014 |
R$ 1.284,09 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002450 |
30/06/2014 |
R$ 528,13 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002451 |
30/06/2014 |
R$ 689,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002452 |
30/06/2014 |
R$ 101,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002453 |
30/06/2014 |
R$ 1.332,37 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002454 |
30/06/2014 |
R$ 387,96 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em cessao de licença e direito de uso de software do site da prefeitura, atendendo o Gabinete do Prefeito. |
1002458 |
30/06/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE GOV. VALADARES. |
1002459 |
30/06/2014 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA ODP-7606,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002460 |
30/06/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO TERAPEUTICO, INTERNAÇÃO DA DEPENDENTE QUIMICA "LETÍCIA CARDOSO ONÓRIO". CONF. DESPACHO JUDICIAL. |
1002461 |
30/06/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço com taxi , atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1002462 |
30/06/2014 |
R$ 2.250,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS OYD-3371 E EDS-2134,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002463 |
30/06/2014 |
R$ 3.300,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS OYD-3371 E EDS-2134,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002464 |
30/06/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços com a maquina pesada modelo pa carregadeira, destinado a manutenção das estradas vicinais do Municipio. |
1002465 |
30/06/2014 |
R$ 12.075,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELOAUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO). |
1002466 |
30/06/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃODE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002467 |
30/06/2014 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME NEUROLÓGICO). |
1002468 |
30/06/2014 |
R$ 480,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das farmacias do centro de Saude, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde . |
1002469 |
30/06/2014 |
R$ 1.938,80 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinados a manutenção das farmacias do centro de Saude, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde . |
1002470 |
30/06/2014 |
R$ 3.607,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES. REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2014 A 30/0/2014. |
1002471 |
30/06/2014 |
R$ 582,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TELHAS). POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S |
1002472 |
30/06/2014 |
R$ 2.314,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE.LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1002473 |
30/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DAS TRONQUEIRAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002474 |
30/06/2014 |
R$ 962,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DAS TRONQUEIRAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002475 |
30/06/2014 |
R$ 1.664,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços com taxis, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
1002476 |
30/06/2014 |
R$ 2.357,50 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços com taxis, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1002477 |
30/06/2014 |
R$ 2.420,75 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços com taxis, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saude. |
1002478 |
30/06/2014 |
R$ 1.955,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços com taxis, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
1002479 |
30/06/2014 |
R$ 2.070,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços com taxis, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1002480 |
30/06/2014 |
R$ 4.289,50 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços com taxis, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1002481 |
30/06/2014 |
R$ 2.415,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços com taxis, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
1002482 |
30/06/2014 |
R$ 680,80 |
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| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços com taxis, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
1002483 |
30/06/2014 |
R$ 1.897,50 |
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| Valor que se empenha pela prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais (cantina, limpeza, etc) na Escola Municipal Sete de Setembro na Comunidade do Mono, em substituição á servidora municipal |
1002484 |
30/06/2014 |
R$ 730,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO 2.2 NA (CARGA CIL T), DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO. |
1002485 |
30/06/2014 |
R$ 130,00 |
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| AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO 2.2 NA (CARGA CIL T/CARGA GIL G), DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO. |
1002486 |
30/06/2014 |
R$ 330,00 |
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| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (U.P.A) |
1002487 |
30/06/2014 |
R$ 31.105,16 |
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| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002488 |
30/06/2014 |
R$ 4.801,20 |
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| Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão de Contrato de Trabalho do Servidor "SYDNEY VALADARES MELO" lotado no Serviço de Difusao Cultural Municipal, Admitido em 06/01/2014 e Afastado dia 02/06/201 |
1002489 |
30/06/2014 |
R$ 405,00 |
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| Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão de Contrato de Trabalho da Servidora "ISAURA LIBERATO DA SILVA" lotada no Serviço de Educação (Aposentada) Admitida em 01/09/2009 e Afastado dia 26/06/2014, |
1002490 |
30/06/2014 |
R$ 989,47 |
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| Valor Global que se empenha refere-se ao Termo de Reconhecimento de Divida e Parcelamento de Débito no montante de R$18.002,11 atualizado, proveniente de recursos repassados por meio das Resoluções nº |
1002491 |
17/06/2014 |
R$ 18.002,11 |
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| Valor que se empenha refere-se á Parte do montante de R$19.550,40 do Termo de Reconhecimento de Divida e Parcelamento de Débito atualizado, proveniente de Recursos repassados p/ Ações de Atenção Básic |
1002492 |
17/06/2014 |
R$ 6.842,64 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Parte do montante de R$26.760,21 do Termo de Reconhecimento de Divida e Parcelamento de Débito atualizado, proveniente de Recursos repassados p/ Ações de Atenção Básic |
1002493 |
17/06/2014 |
R$ 9.366,14 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002496 |
30/06/2014 |
R$ 3.006,72 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002497 |
30/06/2014 |
R$ 20.971,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 30/06 A 02/07. TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1002498 |
30/06/2014 |
R$ 1.380,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE BELO HORIZONTE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. |
1002499 |
30/06/2014 |
R$ 765,13 |
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| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JUNHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002500 |
30/06/2014 |
R$ 5.285,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL COM O FUNCIONARIO "SYDNEY VALADARES MELO. |
1002597 |
30/06/2014 |
R$ 405,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL COM O FUNCIONARIO GERALDO GOMES DE SOUZA |
1002598 |
30/06/2014 |
R$ 1.454,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AFASTAMENTO DA FUNCIONARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR MOTIVO DE FALECIMENTO. |
1002599 |
30/06/2014 |
R$ 989,47 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1002600 |
04/06/2014 |
R$ 450,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO C/C - 4081-9 FPM |
1002610 |
27/06/2014 |
R$ 5.069,56 |
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