Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA E EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADO A PACIENTES DO MUNICÍPIO CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. 1002501 01/07/2014 R$ 2.915,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1002502 01/07/2014 R$ 1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (TRATAMENTO ORTOPÉDICO). 1002505 04/07/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002508 04/07/2014 R$ 26.477,94
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM HABILITAÇÃO. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002509 04/07/2014 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO LADO DIREITO). 1002510 04/07/2014 R$ 1.325,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA). 1002511 04/07/2014 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROLOGISTA). 1002512 04/07/2014 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM O TRATAMENTO DO DEPENDENTE QUÍMICO WALLACE DA ROCHA SILVA, CONFORME LAUDO EM ANEXO. 1002513 04/07/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES HISTOPATOLÓGICO). 1002514 04/07/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES FOTOCOAGULAÇÃO). 1002515 04/07/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002516 04/07/2014 R$ 246,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002517 04/07/2014 R$ 1.400,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002518 04/07/2014 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002519 04/07/2014 R$ 133,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002520 04/07/2014 R$ 1.196,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002521 04/07/2014 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002522 04/07/2014 R$ 863,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002523 04/07/2014 R$ 153,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJETO FESTA DA TERCEIRA IDADE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002524 04/07/2014 R$ 79,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002525 04/07/2014 R$ 175,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002526 04/07/2014 R$ 1.173,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002527 04/07/2014 R$ 475,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002528 04/07/2014 R$ 369,35
O valor que se empenha refere se a prestação dxe serviço em assessoria e consultoria na Secretaria Municipal de Educação e Cultura no planejamento de politicas Publicas. 1002529 04/07/2014 R$ 800,00
O valor que se empenha refere se a prestação dxe serviço em assessoria e consultoria na captação dos recursos do ICMS Solidario atendendo a Secretaria Municipal da Fazenda. 1002530 04/07/2014 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.596 KM RODADOS. 1002531 04/07/2014 R$ 4.153,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002532 04/07/2014 R$ 1.082,50
VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 30/06 A 07/07. CONF.COMPROVANTE. 1002533 07/07/2014 R$ 497,21
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME DE BIOPSIA). 1002534 07/07/2014 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROLOGISTA). 1002535 07/07/2014 R$ 70,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (limpeza em geral, etc.) em vias públicas do Distrito de Conceição das Tronqueiras, haja vista a necessidade pública da referida localidade, ref 1002536 07/07/2014 R$ 875,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (limpeza em geral, etc.) em vias públicas do Distrito de Conceição das Tronqueiras, haja vista a necessidade pública da referida localidade, ref 1002537 07/07/2014 R$ 875,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (limpeza em geral, etc.) em vias públicas do Distrito de Conceição das Tronqueiras, haja vista a necessidade pública da referida localidade, ref 1002538 07/07/2014 R$ 875,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE EXTINTORES, DESTINADOS AO EVENTO DO 36º FESCANA. 1002539 07/07/2014 R$ 770,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTO DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002540 07/07/2014 R$ 5.359,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002541 07/07/2014 R$ 297,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS ÔNIBUS ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002542 07/07/2014 R$ 265,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS(MAQUINAS) PESADOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002543 07/07/2014 R$ 1.080,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em linceça de direito de uso de software's (sistema) de gestao publica, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1002544 07/07/2014 R$ 11.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2 NA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002545 07/07/2014 R$ 2.076,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 21/07 A 23/07/2014. 1002546 07/07/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO DESTINADO A COBERTURA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES NOS DIAS 21/07 A 22/07/2014. 1002547 07/07/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE COLATINA-ES PARA LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002548 07/07/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002549 07/07/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002550 07/07/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM DOCUMENTAÇÃO. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002551 07/07/2014 R$ 26,38
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO NUTRICIONAL. 1002552 07/07/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DA REDE POTÁVEL DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DOS MARTINS E BESSAS. 1002553 07/07/2014 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 21/07 a 24/07/2014 PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1002554 07/07/2014 R$ 1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE ,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002555 07/07/2014 R$ 12.781,80
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades do centro de Saude, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1002556 07/07/2014 R$ 1.588,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE ,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002557 07/07/2014 R$ 8.497,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002558 07/07/2014 R$ 3.331,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002559 07/07/2014 R$ 6.041,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002560 07/07/2014 R$ 1.087,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS. 1002561 07/07/2014 R$ 276,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS. 1002562 07/07/2014 R$ 617,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS. 1002563 07/07/2014 R$ 17.569,43
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 1.074 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HCH-0198. 1002564 07/07/2014 R$ 1.718,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002565 07/07/2014 R$ 775,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS. 1002566 07/07/2014 R$ 2.096,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS. 1002567 07/07/2014 R$ 8.170,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS. 1002568 07/07/2014 R$ 705,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002569 07/07/2014 R$ 5.997,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA MILITAR. 1002570 07/07/2014 R$ 3.972,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA CIVIL. 1002571 07/07/2014 R$ 3.146,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. 1002572 07/07/2014 R$ 1.886,82
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço na construção de uma parede (corta fogo) na quadara poliesportiva da area de festa para adequação as normas do corpo de bombeiro. 1002573 07/07/2014 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002574 07/07/2014 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESIST. IMERSÃO CIRCULAR 1500W-220V, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO APARELHO AUTOCLAVE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002575 07/07/2014 R$ 559,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. 1002576 07/07/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1002577 07/07/2014 R$ 1.061,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002578 07/07/2014 R$ 2.523,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002579 09/07/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO 2.2 NA (CARGA CIL PP), DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO. 1002580 07/07/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002581 09/07/2014 R$ 2.065,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002582 09/07/2014 R$ 693,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA-MG DIA 09/07. PARA REUNIAO NA JUNTA MILITAR E OUTROS. 1002583 09/07/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL T10M3, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 1002584 09/07/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.277 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173. 1002585 09/07/2014 R$ 3.643,20
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº15, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati 1002586 09/07/2014 R$ 52,48
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Euvêncio G.Batista nº49, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativi 1002587 09/07/2014 R$ 15,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS. 1002588 09/07/2014 R$ 1.449,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002589 09/07/2014 R$ 46,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002590 09/07/2014 R$ 250,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. 1002591 09/07/2014 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO COBERTUTA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, LEVAR E BUSCAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1002592 15/07/2014 R$ 300,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviçoscom a maquina pesada modelo patrol, destinado a manutenção das estradas vicinais do Municipio. 1002593 15/07/2014 R$ 46.000,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços com a maquina pesada modelo pa carregadeira, destinado a manutenção das estradas vicinais do Municipio. 1002594 15/07/2014 R$ 9.430,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em assessoria e consultoria na Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1002595 15/07/2014 R$ 16.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. REFERENTE AO PLANO "OI EMPRESA ESPECIAL". REF. AO PERIODO DE 13/06/2014 A 13/07/2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. 1002596 15/07/2014 R$ 1.280,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE ,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002601 15/07/2014 R$ 1.022,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE ,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002602 15/07/2014 R$ 1.269,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF>MES DE MAIO E JUNHO. 1002603 15/07/2014 R$ 398,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF>MES DE MAIO E JUNHO. 1002604 15/07/2014 R$ 1.594,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF>MES DE MAIO E JUNHO. 1002605 15/07/2014 R$ 3.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF>MES DE MAIO E JUNHO. 1002606 15/07/2014 R$ 2.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF>MES DE MAIO E JUNHO 1002607 15/07/2014 R$ 2.792,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.REF>MES DE MAIO E JUNHO. 1002608 15/07/2014 R$ 398,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE 1002609 15/07/2014 R$ 24,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 28 A 30/07/2014. LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1002611 15/07/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM PASSAGEM (VISITA A FILHA NA ASSOCIAÇÃO SANTA LUZIA).POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETA 1002612 15/07/2014 R$ 68,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002613 15/07/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002614 15/07/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO NATALIDADE. POR DE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002615 15/07/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO NATALIDADE. POR DE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002616 15/07/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". 1002617 15/07/2014 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROLOGISTA). 1002618 15/07/2014 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1002619 15/07/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10, DIESEL COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E TRATORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002620 15/07/2014 R$ 9.173,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002621 15/07/2014 R$ 11.429,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E DIESEL COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES. 1002622 15/07/2014 R$ 5.093,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA 1002623 15/07/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA 1002624 15/07/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA 1002625 15/07/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de consultoria e assessoria junto a Sec. Municipal de Educação. Ref. mês de julho/2014. 1002626 15/07/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. REF AO MÊS 07/2014. 1002627 15/07/2014 R$ 3.344,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. REF AO MÊS 07/2014 1002628 15/07/2014 R$ 2.926,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REF AO MÊS 07/2014. 1002629 15/07/2014 R$ 2.090,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO REF AO MÊS 07/2014. 1002630 15/07/2014 R$ 1.500,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.100 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HNA-9082. 1002631 15/07/2014 R$ 3.402,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Quinze de Novembro nº47, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do C.E.I. 1002632 21/07/2014 R$ 56,44
alor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua Antônio Pereira Ramos nº299, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do C.E.I. 1002633 21/07/2014 R$ 181,96
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, centro Coroaci, destinado p/ uso da Drª Yoandra P 1002634 21/07/2014 R$ 16,26
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA). 1002635 21/07/2014 R$ 430,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imovel localizado á Rua Oscar Vieira nº53 CS A, centro Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho 1002636 21/07/2014 R$ 101,35
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imovel localizado á Rua Oscar Vieira nº53 CS A, centro Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho Tut 1002637 21/07/2014 R$ 8,64
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, centro Coroaci, destinado p/ uso da Drª Yoand 1002638 21/07/2014 R$ 45,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002639 21/07/2014 R$ 860,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORAS DE JATO DE TINTA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002640 21/07/2014 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002641 21/07/2014 R$ 430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PERIFERICOS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002642 21/07/2014 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002643 21/07/2014 R$ 1.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PERIFERICOS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002644 21/07/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI 1002645 21/07/2014 R$ 530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PERIFERICOS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002646 21/07/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.030 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168. 1002647 21/07/2014 R$ 4.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 1.436 KM RODADOS COM O VEÍCULO VAN PLACA GNU-1907. 1002648 21/07/2014 R$ 2.469,92
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços medicos especializados (cardiologia) atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1002649 21/07/2014 R$ 3.655,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços referente a publicação do Pregão presencial 046/2014 e outros no jornal "Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais". 1002650 21/07/2014 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO TERAPEUTICO, INTERNAÇÃO DA DEPENDENTE QUIMICA "LETÍCIA CARDOSO ONÓRIO". CONF. DESPACHO JUDICIAL. 1002651 21/07/2014 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS. DESTINADAS À REVISÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO PLACA OQM-8864. 1002660 21/07/2014 R$ 927,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO PLACA OQM-8864. 1002661 21/07/2014 R$ 361,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DURANTE A FEITINHA CULTURAL DO DISTRITO DE TRONQUEIRAS, A REALIZA-SE DIA 02/08/2014. 1002662 23/07/2014 R$ 1.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE GUANHÃES PARA TREINAMENTO DA EMATER, DIAS 04/08 A 08/08. 1002663 23/07/2014 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE POÇOS DE CALDAS DIAS 21/07 A 23/07. LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO. 1002664 23/07/2014 R$ 327,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 04/08 A 05/08. LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO. 1002665 23/07/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 05/08 A 06/08. LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO. 1002666 23/07/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 06/08 A 08/08, PARA CAPACITAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. 1002667 23/07/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 06/08 A 08/08, PARA CAPACITAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. 1002668 23/07/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL 2.2 CARGA (CIL T 10M3 E CIL G.) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1002669 23/07/2014 R$ 200,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços com a maquina pesada modelo pa carregadeira, destinado a manutenção das estradas vicinais do Municipio. 1002670 23/07/2014 R$ 1.150,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços medicos especializados (cardiologia) atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1002671 23/07/2014 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E TORNEIOS MUNICIPAIS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1002672 23/07/2014 R$ 3.272,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, SHOWS DENTRE OUTROS PARA O 30º ENCONTRO DO BUGRENSE AUSENTE, REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JULHO DE 2014. 1002673 23/07/2014 R$ 30.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, SHOWS, DENTRE OUTROS PARA AS FESTIVIDADES DO 36º FESCANA, REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JULHO DE 2014 EM COROACI/ 1002674 23/07/2014 R$ 97.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1500KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HNK 1106. 1002675 23/07/2014 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1640KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HLN 5903. 1002676 23/07/2014 R$ 2.624,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Agua potavel para o imóvel localizado á Praça Cel.Manoel Lage nº05,utilizado nas atividades da Farmácia de Minas Contemporãn 1002677 28/07/2014 R$ 21,55
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado na Rua Nico Pimenta, 83 - Distrito do Bugre, utilizado nas atividades do PETI. 1002678 28/07/2014 R$ 23,13
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2013 e 2014 da Motocicleta Honda/NXR150 Placa OQR-9925, Chassis nº 9C2KD0550DR226235, utilizado nas atividades da Secretaria M 1002679 28/07/2014 R$ 414,53
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2013 e 2014 da Motocicleta Honda/NXR150 Placa OQR-9905, Chassis nº 9C2KD0550DR225708, utilizado nas atividades da Secretaria M 1002680 28/07/2014 R$ 414,53
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2014 da Motocicleta Honda/CG150 Placa HJM-4330, Chassis nº 9C2KC1670BR461658, utilizado nas atividades da Secretaria Municipal 1002681 28/07/2014 R$ 290,90
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2014 do veículo Fiat Doblo placa HNH-0383, Chassis nº 9BD223155A2017821, utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Sa 1002682 28/07/2014 R$ 109,96
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2014 do veículo Citroen Jumper placa HLF-9849, Chassis nº 935ZBWMMBD2096149, utilizado nas atividades da Secretaria Municipal d 1002683 28/07/2014 R$ 246,48
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2014 do veículo Fiat Doblo Ambulância placa HLF-9733, Chassis nº 9BD223246D2027652, utilizado nas atividades da Secretaria Muni 1002684 28/07/2014 R$ 109,96
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2014 do veículo Fiat Uno placa HLF-6347, Chassis nº 9BD15844AC6585812, utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Educ 1002685 28/07/2014 R$ 105,25
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2014 do ônibus escolar Mpolo/Volare Placa OPF-9442, Chassis nº 93PB58M1MDC044353, utilizado nas atividades da Secretaria de Edu 1002686 28/07/2014 R$ 246,48
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2014 do ônibus escolar VW Placa HKQ-8403, Chassis nº 9532E82WXDR304654, utilizado nas atividades da Secretaria de Educação. 1002687 28/07/2014 R$ 246,48
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2014 do ônibus escolar Mpolo/Volare Placa OPH-9069, Chassis nº 93PB58M1MDC044352, utilizado nas atividades da Secretaria de Edu 1002688 28/07/2014 R$ 246,48
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2014 do ônibus escolar VW Placa HKQ-8388, Chassis nº 9532E82W3DR305922, utilizado nas atividades da Secretaria de Educação. 1002689 28/07/2014 R$ 246,48
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2014 do ônibus escolar Mpolo/Volare Placa OPF-9443, Chassis nº 93PB58M1MDC044370, utilizado nas atividades da Secretaria de Edu 1002690 28/07/2014 R$ 246,48
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2014 do Caminhão Ford 1717 Placa HMH-0324, Chassis nº 9BFYCE6U96BB82594, utilizado nas atividades da Secretaria de Obras. 1002691 28/07/2014 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002692 28/07/2014 R$ 4.410,20
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, SHOWS, DENTRE OUTROS, PARA AS FESTIVIDADES DO 30ª ENCONTRO DO BUGRENSE AUSENTE. REALIZADO DIAS 10, 11 E 12 DE JULHO D 1002693 28/07/2014 R$ 25.592,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, SHOWS, DENTRE OUTROS, PARA AS FESTIVIDADES DO 36ª FESCANA. REALIZADO DIAS 18, 19 E 20 DE JULHO DE 2014 EM COROACI/MG. 1002694 28/07/2014 R$ 56.830,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de um veiculo tipo VAN, O KM, 16 lugares, Diesel, Ar/Direção, ano e modelo 2014/2014 para atender a Secretaria Municipal de Saúde. 1002695 28/07/2014 R$ 109.900,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de uma motocicletas de 149 CC acima, 0 km, ano e modelo 2014, Sistema de Alimentação por Injeção eletronica, transmissão de 05 velecidades e capacidade do 1002696 28/07/2014 R$ 11.600,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em hospedagem (diaria) de motoristas de patrol e caminhões a serviço no municipio de Coroaci, atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1002697 28/07/2014 R$ 2.400,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em hospedagem (diaria) , atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1002698 28/07/2014 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002699 28/07/2014 R$ 165,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS D 1002700 28/07/2014 R$ 8.008,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002701 28/07/2014 R$ 4.267,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.. 1002702 28/07/2014 R$ 44,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.. 1002703 28/07/2014 R$ 1.763,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA (CEI) CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002704 28/07/2014 R$ 1.325,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002705 28/07/2014 R$ 2.623,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.167 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511. 1002706 28/07/2014 R$ 3.467,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002707 28/07/2014 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002708 28/07/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002709 28/07/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002710 28/07/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002711 28/07/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1292KM RODADOS COM O VEÍCULO BESTA PLACA GQX 0400. 1002712 28/07/2014 R$ 2.067,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO(CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002713 28/07/2014 R$ 1.184,95
VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1980KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ 5248. 1002714 28/07/2014 R$ 3.207,60
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços com taxis, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1002715 28/07/2014 R$ 540,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1100KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HAO 6526. 1002716 28/07/2014 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1100KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HAI 7797. 1002717 28/07/2014 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1600KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA LUL 2678. 1002718 28/07/2014 R$ 2.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2300KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HJI 6044. 1002719 28/07/2014 R$ 3.680,00
VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002720 28/07/2014 R$ 1.107,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1300KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA GWQ 4868. 1002721 28/07/2014 R$ 2.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1100KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA DQV 2473. 1002722 28/07/2014 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1305KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA ZGZ 1122. 1002723 28/07/2014 R$ 2.218,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1098KM RODADOS COM O VEÍCULO BESTA PLACA GWI 1634. 1002724 28/07/2014 R$ 1.866,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1190KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HHB 2709. 1002725 28/07/2014 R$ 1.904,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1240KM RODADOS. 1002726 28/07/2014 R$ 1.984,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002727 28/07/2014 R$ 30,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002728 28/07/2014 R$ 1.265,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002729 28/07/2014 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002730 28/07/2014 R$ 1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002731 28/07/2014 R$ 103,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002732 28/07/2014 R$ 8.368,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE CONF RELATORIO EM ANEXO. 1002733 28/07/2014 R$ 135,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços com caminhao basculante placa GVH - 8426na coleta de lixo no Município. Ref. mês de julho/2014. 1002734 28/07/2014 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADO A PACIENTES DO MUNICIPIO CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. 1002735 28/07/2014 R$ 7.111,10
Valor que se empenha pela prestação de serviços de manutenção (limpeza em geral de rede) do sistema de esgotos de parte do loteamento Recanto Verde, localizado no bairro Nova Esperança, e também em ou 1002736 28/07/2014 R$ 1.087,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002737 28/07/2014 R$ 1.878,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS E UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002738 28/07/2014 R$ 185,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002739 28/07/2014 R$ 428,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS E UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002740 28/07/2014 R$ 240,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002741 28/07/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002742 28/07/2014 R$ 1.608,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002743 28/07/2014 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002744 28/07/2014 R$ 727,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO(DEPÓSITO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1002745 28/07/2014 R$ 738,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA OBRA DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO NO BAIRRO RECANTO VERDE. CONF. PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 1002746 28/07/2014 R$ 143.089,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO RECANTO VERDE. CONF. PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 1002747 28/07/2014 R$ 37.397,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: BOA VISTA, JUIZ DE PAZ DEMÉTRIO COELHO E MÁRIO LÚCIO. CONF. PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 1002748 28/07/2014 R$ 150.568,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MUDAS NATIVAS, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1002749 28/07/2014 R$ 362,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002750 28/07/2014 R$ 8.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002751 28/07/2014 R$ 9.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS(CARRO) LEVE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002752 28/07/2014 R$ 474,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS GIRICOS AGRÍCOLAS(MÁQUINA PESADA),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002753 28/07/2014 R$ 4.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DOBLÔ,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002754 28/07/2014 R$ 4.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VAN,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002755 28/07/2014 R$ 4.488,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002756 28/07/2014 R$ 783,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002757 28/07/2014 R$ 17.916,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE ITATIAIUÇU NOS DIAS 10/08 A 11/08 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1002758 28/07/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM AS CIDADES DE GOV. VALADARES E BELO HORIZONTE NOS MES 07/2014. 1002759 29/07/2014 R$ 1.170,60
Valor que se empenha pela prestação de serviços de taxi na condução de pacientes às cidades de Gov.Valadares. Atentendendo a Secretaria Municipal de Saude. 1002760 30/07/2014 R$ 5.050,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE GOV. VALADARES. 1002761 30/07/2014 R$ 2.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E TAXA FIXA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BDMG. 1002762 30/07/2014 R$ 569,74
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos, etc.) para manutenção de estradas vicinais do município atendendo as Sec.Municipal de Obras. 1002763 30/07/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos, etc.) para manutenção de estradas vicinais do município atendendo as Sec.Municipal de Obras. 1002764 30/07/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos, etc.) para manutenção de estradas vicinais do município atendendo as Sec.Municipal de Obras. 1002765 30/07/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços gerais em vários logradouros da municipalidade, na sede e/ou Distritos, para manutenção da Secretaria acima mencionada. 1002766 30/07/2014 R$ 724,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1002767 28/07/2014 R$ 22.243,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". 1002768 30/07/2014 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM HABILITAÇÃO. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1002769 30/07/2014 R$ 600,00
O valor que se empenha pela prestação de serviços com o caminhão placa GXH-9152. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Obras. 1002770 30/07/2014 R$ 4.392,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde e PA (Pronto Atendimento). 1002771 30/07/2014 R$ 891,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição (marmitex e refeição compreta) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1002772 30/07/2014 R$ 1.632,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. 1002773 30/07/2014 R$ 1.673,10
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1002774 30/07/2014 R$ 591,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002775 30/07/2014 R$ 5.223,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TECNICO ELÉTRICO EM REPAROS,MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS REFLETORES PARA ILUMINAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA ÁREA DE FESTA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPA 1002776 30/07/2014 R$ 1.800,00
Valor que se empenha relativo á ART do engenheiro civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de Fiscalização da obra de construção da quadra poliesportiva na escola do Distrito do Bugre. 1002777 30/07/2014 R$ 63,64
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado,limpeza em geral,tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais. 1002778 30/07/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços na limpeza e conservação de Ruas do Distrito de São Sebastião do Bugre, haja vista a excepcionalidade pública da referida localidade, referente ao Mês d 1002779 30/07/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços na limpeza e conservação de Ruas do Distrito de São Sebastião do Bugre, haja vista a excepcionalidade pública da referida localidade, referente ao Mês d 1002780 30/07/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha p/ prestação de serviços braçais (capina,roçado,limpeza em geral,tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais. 1002781 30/07/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços na limpeza e manutenção das ruas do Distrito de São Sebastião do Bugre. Referente ao mês de julho/2014. 1002782 30/07/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha p/ prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais do Dist.São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais adjacentes, referente ao Mês de Julho de 1002783 30/07/2014 R$ 1.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 13/08 A 14/08. LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO. 1002784 30/07/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI 1002785 30/07/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA VÍTIMA DE ENCHETE. CONF. LAUDO EM ANEXO. 1002786 31/07/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002787 31/07/2014 R$ 14.347,83
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002788 31/07/2014 R$ 5.217,39
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002789 31/07/2014 R$ 2.724,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002790 31/07/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002791 31/07/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002792 31/07/2014 R$ 1.980,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002793 31/07/2014 R$ 2.300,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002794 31/07/2014 R$ 3.096,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002795 31/07/2014 R$ 4.497,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002796 31/07/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002797 31/07/2014 R$ 4.050,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002798 31/07/2014 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002799 31/07/2014 R$ 2.485,71
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002800 31/07/2014 R$ 12.649,01
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002801 31/07/2014 R$ 11.031,72
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002802 31/07/2014 R$ 2.980,27
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002803 31/07/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002804 31/07/2014 R$ 5.023,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002805 31/07/2014 R$ 3.820,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002806 31/07/2014 R$ 8.113,92
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002807 31/07/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002808 31/07/2014 R$ 13.421,70
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002809 31/07/2014 R$ 37.118,07
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002810 31/07/2014 R$ 72.548,38
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002811 31/07/2014 R$ 5.249,71
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002812 31/07/2014 R$ 121.025,13
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002813 31/07/2014 R$ 12.253,76
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Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002861 31/07/2014 R$ 3.510,33
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002862 31/07/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002863 31/07/2014 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002864 31/07/2014 R$ 79,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002865 31/07/2014 R$ 4.496,09
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002866 31/07/2014 R$ 689,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002867 31/07/2014 R$ 217,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002868 31/07/2014 R$ 413,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002869 31/07/2014 R$ 3.267,76
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002870 31/07/2014 R$ 768,12
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002871 31/07/2014 R$ 1.210,36
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002872 31/07/2014 R$ 1.567,24
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002873 31/07/2014 R$ 1.031,62
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Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002889 31/07/2014 R$ 1.256,60
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Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002891 31/07/2014 R$ 3.527,15
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002892 31/07/2014 R$ 1.012,57
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Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002905 31/07/2014 R$ 528,13
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002906 31/07/2014 R$ 689,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002907 31/07/2014 R$ 128,19
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002908 31/07/2014 R$ 1.332,35
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002909 31/07/2014 R$ 386,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002910 31/07/2014 R$ 1.912,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços com taxis, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1002911 31/07/2014 R$ 2.412,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE À CIDADE DE BELO HORIZONTE. PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1002912 31/07/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA VÍTIMA DE ENCHETE. CONF. LAUDO EM ANEXO. 1002913 31/07/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO NUTRICIONAL (SUPLEMENTO ALIMENTAR). 1002914 31/07/2014 R$ 1.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO NATALIDADE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. LAUDO EM ANEXO. 1002915 31/07/2014 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002916 31/07/2014 R$ 2.400,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços no cargo de Aux.Obras e Serviços, destinados para manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, haja vista a necessidade pública do município. 1002917 31/07/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Operador de Máquina Pesada junto a Secretaria Municipal de Obras, haja vista a necessidade pública do município, referente ao Mês Julho/2014, conform 1002918 31/07/2014 R$ 1.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO REFERENTE AO TRANSPORTE COLETIVO RURAL NO MÊS DE JULHO/2014. 1002919 31/07/2014 R$ 5.900,00
Valor que se empenha referente a Rescisão de contrato de trabalho da Servidora Elisangela mateus de Queiros, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002920 31/07/2014 R$ 182,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DAS TRONQUEIRAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002921 31/07/2014 R$ 637,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DAS TRONQUEIRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002922 31/07/2014 R$ 1.430,00