| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA E EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADO A PACIENTES DO MUNICÍPIO CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. |
1002501 |
01/07/2014 |
R$ 2.915,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1002502 |
01/07/2014 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (TRATAMENTO ORTOPÉDICO). |
1002505 |
04/07/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002508 |
04/07/2014 |
R$ 26.477,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM HABILITAÇÃO. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002509 |
04/07/2014 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO LADO DIREITO). |
1002510 |
04/07/2014 |
R$ 1.325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA). |
1002511 |
04/07/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROLOGISTA). |
1002512 |
04/07/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM O TRATAMENTO DO DEPENDENTE QUÍMICO WALLACE DA ROCHA SILVA, CONFORME LAUDO EM ANEXO. |
1002513 |
04/07/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES HISTOPATOLÓGICO). |
1002514 |
04/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES FOTOCOAGULAÇÃO). |
1002515 |
04/07/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002516 |
04/07/2014 |
R$ 246,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002517 |
04/07/2014 |
R$ 1.400,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002518 |
04/07/2014 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002519 |
04/07/2014 |
R$ 133,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002520 |
04/07/2014 |
R$ 1.196,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002521 |
04/07/2014 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002522 |
04/07/2014 |
R$ 863,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002523 |
04/07/2014 |
R$ 153,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJETO FESTA DA TERCEIRA IDADE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002524 |
04/07/2014 |
R$ 79,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002525 |
04/07/2014 |
R$ 175,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002526 |
04/07/2014 |
R$ 1.173,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002527 |
04/07/2014 |
R$ 475,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002528 |
04/07/2014 |
R$ 369,35 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação dxe serviço em assessoria e consultoria na Secretaria Municipal de Educação e Cultura no planejamento de politicas Publicas. |
1002529 |
04/07/2014 |
R$ 800,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação dxe serviço em assessoria e consultoria na captação dos recursos do ICMS Solidario atendendo a Secretaria Municipal da Fazenda. |
1002530 |
04/07/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.596 KM RODADOS. |
1002531 |
04/07/2014 |
R$ 4.153,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002532 |
04/07/2014 |
R$ 1.082,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 30/06 A 07/07. CONF.COMPROVANTE. |
1002533 |
07/07/2014 |
R$ 497,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME DE BIOPSIA). |
1002534 |
07/07/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROLOGISTA). |
1002535 |
07/07/2014 |
R$ 70,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (limpeza em geral, etc.) em vias públicas do Distrito de Conceição das Tronqueiras, haja vista a necessidade pública da referida localidade, ref |
1002536 |
07/07/2014 |
R$ 875,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (limpeza em geral, etc.) em vias públicas do Distrito de Conceição das Tronqueiras, haja vista a necessidade pública da referida localidade, ref |
1002537 |
07/07/2014 |
R$ 875,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (limpeza em geral, etc.) em vias públicas do Distrito de Conceição das Tronqueiras, haja vista a necessidade pública da referida localidade, ref |
1002538 |
07/07/2014 |
R$ 875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE EXTINTORES, DESTINADOS AO EVENTO DO 36º FESCANA. |
1002539 |
07/07/2014 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTO DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002540 |
07/07/2014 |
R$ 5.359,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002541 |
07/07/2014 |
R$ 297,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS ÔNIBUS ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002542 |
07/07/2014 |
R$ 265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS(MAQUINAS) PESADOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002543 |
07/07/2014 |
R$ 1.080,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em linceça de direito de uso de software's (sistema) de gestao publica, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1002544 |
07/07/2014 |
R$ 11.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2 NA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002545 |
07/07/2014 |
R$ 2.076,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 21/07 A 23/07/2014. |
1002546 |
07/07/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO DESTINADO A COBERTURA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES NOS DIAS 21/07 A 22/07/2014. |
1002547 |
07/07/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE COLATINA-ES PARA LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002548 |
07/07/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002549 |
07/07/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002550 |
07/07/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM DOCUMENTAÇÃO. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002551 |
07/07/2014 |
R$ 26,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO NUTRICIONAL. |
1002552 |
07/07/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DA REDE POTÁVEL DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DOS MARTINS E BESSAS. |
1002553 |
07/07/2014 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 21/07 a 24/07/2014 PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1002554 |
07/07/2014 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE ,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002555 |
07/07/2014 |
R$ 12.781,80 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção das atividades do centro de Saude, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1002556 |
07/07/2014 |
R$ 1.588,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE ,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002557 |
07/07/2014 |
R$ 8.497,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002558 |
07/07/2014 |
R$ 3.331,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002559 |
07/07/2014 |
R$ 6.041,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002560 |
07/07/2014 |
R$ 1.087,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002561 |
07/07/2014 |
R$ 276,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002562 |
07/07/2014 |
R$ 617,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002563 |
07/07/2014 |
R$ 17.569,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 1.074 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HCH-0198. |
1002564 |
07/07/2014 |
R$ 1.718,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002565 |
07/07/2014 |
R$ 775,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002566 |
07/07/2014 |
R$ 2.096,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002567 |
07/07/2014 |
R$ 8.170,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002568 |
07/07/2014 |
R$ 705,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002569 |
07/07/2014 |
R$ 5.997,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA MILITAR. |
1002570 |
07/07/2014 |
R$ 3.972,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA CIVIL. |
1002571 |
07/07/2014 |
R$ 3.146,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002572 |
07/07/2014 |
R$ 1.886,82 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço na construção de uma parede (corta fogo) na quadara poliesportiva da area de festa para adequação as normas do corpo de bombeiro. |
1002573 |
07/07/2014 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002574 |
07/07/2014 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESIST. IMERSÃO CIRCULAR 1500W-220V, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO APARELHO AUTOCLAVE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002575 |
07/07/2014 |
R$ 559,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. |
1002576 |
07/07/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002577 |
07/07/2014 |
R$ 1.061,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002578 |
07/07/2014 |
R$ 2.523,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002579 |
09/07/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO 2.2 NA (CARGA CIL PP), DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO. |
1002580 |
07/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002581 |
09/07/2014 |
R$ 2.065,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002582 |
09/07/2014 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA-MG DIA 09/07. PARA REUNIAO NA JUNTA MILITAR E OUTROS. |
1002583 |
09/07/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL T10M3, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
1002584 |
09/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.277 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173. |
1002585 |
09/07/2014 |
R$ 3.643,20 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº15, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati |
1002586 |
09/07/2014 |
R$ 52,48 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Euvêncio G.Batista nº49, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativi |
1002587 |
09/07/2014 |
R$ 15,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002588 |
09/07/2014 |
R$ 1.449,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002589 |
09/07/2014 |
R$ 46,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002590 |
09/07/2014 |
R$ 250,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002591 |
09/07/2014 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO COBERTUTA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, LEVAR E BUSCAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1002592 |
15/07/2014 |
R$ 300,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviçoscom a maquina pesada modelo patrol, destinado a manutenção das estradas vicinais do Municipio. |
1002593 |
15/07/2014 |
R$ 46.000,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços com a maquina pesada modelo pa carregadeira, destinado a manutenção das estradas vicinais do Municipio. |
1002594 |
15/07/2014 |
R$ 9.430,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em assessoria e consultoria na Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1002595 |
15/07/2014 |
R$ 16.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. REFERENTE AO PLANO "OI EMPRESA ESPECIAL". REF. AO PERIODO DE 13/06/2014 A 13/07/2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. |
1002596 |
15/07/2014 |
R$ 1.280,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE ,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002601 |
15/07/2014 |
R$ 1.022,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE ,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002602 |
15/07/2014 |
R$ 1.269,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF>MES DE MAIO E JUNHO. |
1002603 |
15/07/2014 |
R$ 398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF>MES DE MAIO E JUNHO. |
1002604 |
15/07/2014 |
R$ 1.594,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF>MES DE MAIO E JUNHO. |
1002605 |
15/07/2014 |
R$ 3.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF>MES DE MAIO E JUNHO. |
1002606 |
15/07/2014 |
R$ 2.790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF>MES DE MAIO E JUNHO |
1002607 |
15/07/2014 |
R$ 2.792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.REF>MES DE MAIO E JUNHO. |
1002608 |
15/07/2014 |
R$ 398,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE |
1002609 |
15/07/2014 |
R$ 24,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 28 A 30/07/2014. LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1002611 |
15/07/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM PASSAGEM (VISITA A FILHA NA ASSOCIAÇÃO SANTA LUZIA).POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETA |
1002612 |
15/07/2014 |
R$ 68,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002613 |
15/07/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002614 |
15/07/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO NATALIDADE. POR DE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002615 |
15/07/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO NATALIDADE. POR DE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002616 |
15/07/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". |
1002617 |
15/07/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROLOGISTA). |
1002618 |
15/07/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1002619 |
15/07/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10, DIESEL COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E TRATORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002620 |
15/07/2014 |
R$ 9.173,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL S10 E DIESEL COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002621 |
15/07/2014 |
R$ 11.429,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E DIESEL COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES. |
1002622 |
15/07/2014 |
R$ 5.093,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA |
1002623 |
15/07/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA |
1002624 |
15/07/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA |
1002625 |
15/07/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de consultoria e assessoria junto a Sec. Municipal de Educação. Ref. mês de julho/2014. |
1002626 |
15/07/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. REF AO MÊS 07/2014. |
1002627 |
15/07/2014 |
R$ 3.344,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. REF AO MÊS 07/2014 |
1002628 |
15/07/2014 |
R$ 2.926,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REF AO MÊS 07/2014. |
1002629 |
15/07/2014 |
R$ 2.090,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO REF AO MÊS 07/2014. |
1002630 |
15/07/2014 |
R$ 1.500,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.100 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HNA-9082. |
1002631 |
15/07/2014 |
R$ 3.402,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Quinze de Novembro nº47, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do C.E.I. |
1002632 |
21/07/2014 |
R$ 56,44 |
|
| alor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua Antônio Pereira Ramos nº299, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do C.E.I. |
1002633 |
21/07/2014 |
R$ 181,96 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, centro Coroaci, destinado p/ uso da Drª Yoandra P |
1002634 |
21/07/2014 |
R$ 16,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA). |
1002635 |
21/07/2014 |
R$ 430,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imovel localizado á Rua Oscar Vieira nº53 CS A, centro Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho |
1002636 |
21/07/2014 |
R$ 101,35 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imovel localizado á Rua Oscar Vieira nº53 CS A, centro Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho Tut |
1002637 |
21/07/2014 |
R$ 8,64 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, centro Coroaci, destinado p/ uso da Drª Yoand |
1002638 |
21/07/2014 |
R$ 45,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002639 |
21/07/2014 |
R$ 860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORAS DE JATO DE TINTA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002640 |
21/07/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002641 |
21/07/2014 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PERIFERICOS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002642 |
21/07/2014 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002643 |
21/07/2014 |
R$ 1.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PERIFERICOS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002644 |
21/07/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI |
1002645 |
21/07/2014 |
R$ 530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PERIFERICOS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002646 |
21/07/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.030 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168. |
1002647 |
21/07/2014 |
R$ 4.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 1.436 KM RODADOS COM O VEÍCULO VAN PLACA GNU-1907. |
1002648 |
21/07/2014 |
R$ 2.469,92 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços medicos especializados (cardiologia) atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1002649 |
21/07/2014 |
R$ 3.655,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referente a publicação do Pregão presencial 046/2014 e outros no jornal "Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais". |
1002650 |
21/07/2014 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO TERAPEUTICO, INTERNAÇÃO DA DEPENDENTE QUIMICA "LETÍCIA CARDOSO ONÓRIO". CONF. DESPACHO JUDICIAL. |
1002651 |
21/07/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS. DESTINADAS À REVISÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO PLACA OQM-8864. |
1002660 |
21/07/2014 |
R$ 927,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO PLACA OQM-8864. |
1002661 |
21/07/2014 |
R$ 361,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DURANTE A FEITINHA CULTURAL DO DISTRITO DE TRONQUEIRAS, A REALIZA-SE DIA 02/08/2014. |
1002662 |
23/07/2014 |
R$ 1.790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE GUANHÃES PARA TREINAMENTO DA EMATER, DIAS 04/08 A 08/08. |
1002663 |
23/07/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE POÇOS DE CALDAS DIAS 21/07 A 23/07. LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO. |
1002664 |
23/07/2014 |
R$ 327,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 04/08 A 05/08. LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO. |
1002665 |
23/07/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 05/08 A 06/08. LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO. |
1002666 |
23/07/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 06/08 A 08/08, PARA CAPACITAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. |
1002667 |
23/07/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 06/08 A 08/08, PARA CAPACITAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. |
1002668 |
23/07/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL 2.2 CARGA (CIL T 10M3 E CIL G.) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1002669 |
23/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços com a maquina pesada modelo pa carregadeira, destinado a manutenção das estradas vicinais do Municipio. |
1002670 |
23/07/2014 |
R$ 1.150,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços medicos especializados (cardiologia) atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1002671 |
23/07/2014 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E TORNEIOS MUNICIPAIS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1002672 |
23/07/2014 |
R$ 3.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, SHOWS DENTRE OUTROS PARA O 30º ENCONTRO DO BUGRENSE AUSENTE, REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JULHO DE 2014. |
1002673 |
23/07/2014 |
R$ 30.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, SHOWS, DENTRE OUTROS PARA AS FESTIVIDADES DO 36º FESCANA, REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JULHO DE 2014 EM COROACI/ |
1002674 |
23/07/2014 |
R$ 97.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1500KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HNK 1106. |
1002675 |
23/07/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1640KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HLN 5903. |
1002676 |
23/07/2014 |
R$ 2.624,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Agua potavel para o imóvel localizado á Praça Cel.Manoel Lage nº05,utilizado nas atividades da Farmácia de Minas Contemporãn |
1002677 |
28/07/2014 |
R$ 21,55 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado na Rua Nico Pimenta, 83 - Distrito do Bugre, utilizado nas atividades do PETI. |
1002678 |
28/07/2014 |
R$ 23,13 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2013 e 2014 da Motocicleta Honda/NXR150 Placa OQR-9925, Chassis nº 9C2KD0550DR226235, utilizado nas atividades da Secretaria M |
1002679 |
28/07/2014 |
R$ 414,53 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2013 e 2014 da Motocicleta Honda/NXR150 Placa OQR-9905, Chassis nº 9C2KD0550DR225708, utilizado nas atividades da Secretaria M |
1002680 |
28/07/2014 |
R$ 414,53 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2014 da Motocicleta Honda/CG150 Placa HJM-4330, Chassis nº 9C2KC1670BR461658, utilizado nas atividades da Secretaria Municipal |
1002681 |
28/07/2014 |
R$ 290,90 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2014 do veículo Fiat Doblo placa HNH-0383, Chassis nº 9BD223155A2017821, utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Sa |
1002682 |
28/07/2014 |
R$ 109,96 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2014 do veículo Citroen Jumper placa HLF-9849, Chassis nº 935ZBWMMBD2096149, utilizado nas atividades da Secretaria Municipal d |
1002683 |
28/07/2014 |
R$ 246,48 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2014 do veículo Fiat Doblo Ambulância placa HLF-9733, Chassis nº 9BD223246D2027652, utilizado nas atividades da Secretaria Muni |
1002684 |
28/07/2014 |
R$ 109,96 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2014 do veículo Fiat Uno placa HLF-6347, Chassis nº 9BD15844AC6585812, utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Educ |
1002685 |
28/07/2014 |
R$ 105,25 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2014 do ônibus escolar Mpolo/Volare Placa OPF-9442, Chassis nº 93PB58M1MDC044353, utilizado nas atividades da Secretaria de Edu |
1002686 |
28/07/2014 |
R$ 246,48 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2014 do ônibus escolar VW Placa HKQ-8403, Chassis nº 9532E82WXDR304654, utilizado nas atividades da Secretaria de Educação. |
1002687 |
28/07/2014 |
R$ 246,48 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2014 do ônibus escolar Mpolo/Volare Placa OPH-9069, Chassis nº 93PB58M1MDC044352, utilizado nas atividades da Secretaria de Edu |
1002688 |
28/07/2014 |
R$ 246,48 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2014 do ônibus escolar VW Placa HKQ-8388, Chassis nº 9532E82W3DR305922, utilizado nas atividades da Secretaria de Educação. |
1002689 |
28/07/2014 |
R$ 246,48 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2014 do ônibus escolar Mpolo/Volare Placa OPF-9443, Chassis nº 93PB58M1MDC044370, utilizado nas atividades da Secretaria de Edu |
1002690 |
28/07/2014 |
R$ 246,48 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2014 do Caminhão Ford 1717 Placa HMH-0324, Chassis nº 9BFYCE6U96BB82594, utilizado nas atividades da Secretaria de Obras. |
1002691 |
28/07/2014 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002692 |
28/07/2014 |
R$ 4.410,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, SHOWS, DENTRE OUTROS, PARA AS FESTIVIDADES DO 30ª ENCONTRO DO BUGRENSE AUSENTE. REALIZADO DIAS 10, 11 E 12 DE JULHO D |
1002693 |
28/07/2014 |
R$ 25.592,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, SHOWS, DENTRE OUTROS, PARA AS FESTIVIDADES DO 36ª FESCANA. REALIZADO DIAS 18, 19 E 20 DE JULHO DE 2014 EM COROACI/MG. |
1002694 |
28/07/2014 |
R$ 56.830,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de um veiculo tipo VAN, O KM, 16 lugares, Diesel, Ar/Direção, ano e modelo 2014/2014 para atender a Secretaria Municipal de Saúde. |
1002695 |
28/07/2014 |
R$ 109.900,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de uma motocicletas de 149 CC acima, 0 km, ano e modelo 2014, Sistema de Alimentação por Injeção eletronica, transmissão de 05 velecidades e capacidade do |
1002696 |
28/07/2014 |
R$ 11.600,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em hospedagem (diaria) de motoristas de patrol e caminhões a serviço no municipio de Coroaci, atendendo a Secretaria Municipal de Obras. |
1002697 |
28/07/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em hospedagem (diaria) , atendendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1002698 |
28/07/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002699 |
28/07/2014 |
R$ 165,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS D |
1002700 |
28/07/2014 |
R$ 8.008,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002701 |
28/07/2014 |
R$ 4.267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.. |
1002702 |
28/07/2014 |
R$ 44,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.. |
1002703 |
28/07/2014 |
R$ 1.763,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA (CEI) CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002704 |
28/07/2014 |
R$ 1.325,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002705 |
28/07/2014 |
R$ 2.623,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.167 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511. |
1002706 |
28/07/2014 |
R$ 3.467,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002707 |
28/07/2014 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002708 |
28/07/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002709 |
28/07/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002710 |
28/07/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002711 |
28/07/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1292KM RODADOS COM O VEÍCULO BESTA PLACA GQX 0400. |
1002712 |
28/07/2014 |
R$ 2.067,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO(CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002713 |
28/07/2014 |
R$ 1.184,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1980KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ 5248. |
1002714 |
28/07/2014 |
R$ 3.207,60 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços com taxis, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
1002715 |
28/07/2014 |
R$ 540,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1100KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HAO 6526. |
1002716 |
28/07/2014 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1100KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HAI 7797. |
1002717 |
28/07/2014 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1600KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA LUL 2678. |
1002718 |
28/07/2014 |
R$ 2.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2300KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HJI 6044. |
1002719 |
28/07/2014 |
R$ 3.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002720 |
28/07/2014 |
R$ 1.107,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1300KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA GWQ 4868. |
1002721 |
28/07/2014 |
R$ 2.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1100KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA DQV 2473. |
1002722 |
28/07/2014 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1305KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA ZGZ 1122. |
1002723 |
28/07/2014 |
R$ 2.218,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1098KM RODADOS COM O VEÍCULO BESTA PLACA GWI 1634. |
1002724 |
28/07/2014 |
R$ 1.866,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1190KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HHB 2709. |
1002725 |
28/07/2014 |
R$ 1.904,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1240KM RODADOS. |
1002726 |
28/07/2014 |
R$ 1.984,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002727 |
28/07/2014 |
R$ 30,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002728 |
28/07/2014 |
R$ 1.265,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002729 |
28/07/2014 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002730 |
28/07/2014 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002731 |
28/07/2014 |
R$ 103,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002732 |
28/07/2014 |
R$ 8.368,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE CONF RELATORIO EM ANEXO. |
1002733 |
28/07/2014 |
R$ 135,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços com caminhao basculante placa GVH - 8426na coleta de lixo no Município. Ref. mês de julho/2014. |
1002734 |
28/07/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADO A PACIENTES DO MUNICIPIO CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. |
1002735 |
28/07/2014 |
R$ 7.111,10 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de manutenção (limpeza em geral de rede) do sistema de esgotos de parte do loteamento Recanto Verde, localizado no bairro Nova Esperança, e também em ou |
1002736 |
28/07/2014 |
R$ 1.087,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002737 |
28/07/2014 |
R$ 1.878,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS E UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002738 |
28/07/2014 |
R$ 185,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002739 |
28/07/2014 |
R$ 428,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS E UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002740 |
28/07/2014 |
R$ 240,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002741 |
28/07/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002742 |
28/07/2014 |
R$ 1.608,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002743 |
28/07/2014 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002744 |
28/07/2014 |
R$ 727,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO(DEPÓSITO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1002745 |
28/07/2014 |
R$ 738,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA OBRA DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO NO BAIRRO RECANTO VERDE. CONF. PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. |
1002746 |
28/07/2014 |
R$ 143.089,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO RECANTO VERDE. CONF. PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. |
1002747 |
28/07/2014 |
R$ 37.397,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: BOA VISTA, JUIZ DE PAZ DEMÉTRIO COELHO E MÁRIO LÚCIO. CONF. PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. |
1002748 |
28/07/2014 |
R$ 150.568,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MUDAS NATIVAS, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1002749 |
28/07/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002750 |
28/07/2014 |
R$ 8.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002751 |
28/07/2014 |
R$ 9.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS(CARRO) LEVE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002752 |
28/07/2014 |
R$ 474,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS GIRICOS AGRÍCOLAS(MÁQUINA PESADA),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002753 |
28/07/2014 |
R$ 4.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DOBLÔ,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002754 |
28/07/2014 |
R$ 4.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VAN,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002755 |
28/07/2014 |
R$ 4.488,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002756 |
28/07/2014 |
R$ 783,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002757 |
28/07/2014 |
R$ 17.916,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE ITATIAIUÇU NOS DIAS 10/08 A 11/08 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1002758 |
28/07/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM AS CIDADES DE GOV. VALADARES E BELO HORIZONTE NOS MES 07/2014. |
1002759 |
29/07/2014 |
R$ 1.170,60 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de taxi na condução de pacientes às cidades de Gov.Valadares. Atentendendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1002760 |
30/07/2014 |
R$ 5.050,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE GOV. VALADARES. |
1002761 |
30/07/2014 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E TAXA FIXA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BDMG. |
1002762 |
30/07/2014 |
R$ 569,74 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos, etc.) para manutenção de estradas vicinais do município atendendo as Sec.Municipal de Obras. |
1002763 |
30/07/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos, etc.) para manutenção de estradas vicinais do município atendendo as Sec.Municipal de Obras. |
1002764 |
30/07/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos, etc.) para manutenção de estradas vicinais do município atendendo as Sec.Municipal de Obras. |
1002765 |
30/07/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços gerais em vários logradouros da municipalidade, na sede e/ou Distritos, para manutenção da Secretaria acima mencionada. |
1002766 |
30/07/2014 |
R$ 724,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1002767 |
28/07/2014 |
R$ 22.243,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". |
1002768 |
30/07/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM HABILITAÇÃO. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002769 |
30/07/2014 |
R$ 600,00 |
|
| O valor que se empenha pela prestação de serviços com o caminhão placa GXH-9152. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Obras. |
1002770 |
30/07/2014 |
R$ 4.392,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde e PA (Pronto Atendimento). |
1002771 |
30/07/2014 |
R$ 891,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição (marmitex e refeição compreta) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1002772 |
30/07/2014 |
R$ 1.632,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
1002773 |
30/07/2014 |
R$ 1.673,10 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
1002774 |
30/07/2014 |
R$ 591,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002775 |
30/07/2014 |
R$ 5.223,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TECNICO ELÉTRICO EM REPAROS,MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS REFLETORES PARA ILUMINAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA ÁREA DE FESTA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPA |
1002776 |
30/07/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha relativo á ART do engenheiro civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de Fiscalização da obra de construção da quadra poliesportiva na escola do Distrito do Bugre. |
1002777 |
30/07/2014 |
R$ 63,64 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado,limpeza em geral,tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais. |
1002778 |
30/07/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços na limpeza e conservação de Ruas do Distrito de São Sebastião do Bugre, haja vista a excepcionalidade pública da referida localidade, referente ao Mês d |
1002779 |
30/07/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços na limpeza e conservação de Ruas do Distrito de São Sebastião do Bugre, haja vista a excepcionalidade pública da referida localidade, referente ao Mês d |
1002780 |
30/07/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha p/ prestação de serviços braçais (capina,roçado,limpeza em geral,tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais. |
1002781 |
30/07/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços na limpeza e manutenção das ruas do Distrito de São Sebastião do Bugre. Referente ao mês de julho/2014. |
1002782 |
30/07/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha p/ prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais do Dist.São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais adjacentes, referente ao Mês de Julho de |
1002783 |
30/07/2014 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 13/08 A 14/08. LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO. |
1002784 |
30/07/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI |
1002785 |
30/07/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA VÍTIMA DE ENCHETE. CONF. LAUDO EM ANEXO. |
1002786 |
31/07/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002787 |
31/07/2014 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002788 |
31/07/2014 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002789 |
31/07/2014 |
R$ 2.724,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002790 |
31/07/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002791 |
31/07/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002792 |
31/07/2014 |
R$ 1.980,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002793 |
31/07/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002794 |
31/07/2014 |
R$ 3.096,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002795 |
31/07/2014 |
R$ 4.497,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002796 |
31/07/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002797 |
31/07/2014 |
R$ 4.050,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002798 |
31/07/2014 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002799 |
31/07/2014 |
R$ 2.485,71 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002800 |
31/07/2014 |
R$ 12.649,01 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002801 |
31/07/2014 |
R$ 11.031,72 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002802 |
31/07/2014 |
R$ 2.980,27 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002803 |
31/07/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002804 |
31/07/2014 |
R$ 5.023,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002805 |
31/07/2014 |
R$ 3.820,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002806 |
31/07/2014 |
R$ 8.113,92 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002807 |
31/07/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002808 |
31/07/2014 |
R$ 13.421,70 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002809 |
31/07/2014 |
R$ 37.118,07 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002810 |
31/07/2014 |
R$ 72.548,38 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002811 |
31/07/2014 |
R$ 5.249,71 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002812 |
31/07/2014 |
R$ 121.025,13 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002813 |
31/07/2014 |
R$ 12.253,76 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002814 |
31/07/2014 |
R$ 11.766,80 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002815 |
31/07/2014 |
R$ 2.828,03 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002816 |
31/07/2014 |
R$ 1.992,65 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002817 |
31/07/2014 |
R$ 20.350,22 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002818 |
31/07/2014 |
R$ 7.419,33 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002819 |
31/07/2014 |
R$ 10.526,67 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002820 |
31/07/2014 |
R$ 11.961,60 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002821 |
31/07/2014 |
R$ 49.334,46 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002822 |
31/07/2014 |
R$ 4.070,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002823 |
31/07/2014 |
R$ 6.811,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002824 |
31/07/2014 |
R$ 63.565,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002825 |
31/07/2014 |
R$ 33.770,96 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002826 |
31/07/2014 |
R$ 4.587,60 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002827 |
31/07/2014 |
R$ 10.554,80 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002828 |
31/07/2014 |
R$ 14.813,93 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002829 |
31/07/2014 |
R$ 8.331,90 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002830 |
31/07/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002831 |
31/07/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002832 |
31/07/2014 |
R$ 874,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002833 |
31/07/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002834 |
31/07/2014 |
R$ 4.034,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002835 |
31/07/2014 |
R$ 3.160,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002836 |
31/07/2014 |
R$ 5.198,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002837 |
31/07/2014 |
R$ 4.519,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002838 |
31/07/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002839 |
31/07/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002840 |
31/07/2014 |
R$ 5.068,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002841 |
31/07/2014 |
R$ 3.172,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002842 |
31/07/2014 |
R$ 2.622,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002843 |
31/07/2014 |
R$ 19.840,72 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002844 |
31/07/2014 |
R$ 40.696,63 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002845 |
31/07/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002846 |
31/07/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002847 |
31/07/2014 |
R$ 5.230,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002848 |
31/07/2014 |
R$ 17.216,11 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002849 |
31/07/2014 |
R$ 1.290,04 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002850 |
31/07/2014 |
R$ 1.158,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002851 |
31/07/2014 |
R$ 10.808,45 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002852 |
31/07/2014 |
R$ 1.927,24 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002853 |
31/07/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002854 |
31/07/2014 |
R$ 2.889,84 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002855 |
31/07/2014 |
R$ 4.801,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002856 |
31/07/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002857 |
31/07/2014 |
R$ 1.024,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002858 |
31/07/2014 |
R$ 1.165,33 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002859 |
31/07/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002860 |
31/07/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002861 |
31/07/2014 |
R$ 3.510,33 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002862 |
31/07/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002863 |
31/07/2014 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002864 |
31/07/2014 |
R$ 79,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002865 |
31/07/2014 |
R$ 4.496,09 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002866 |
31/07/2014 |
R$ 689,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002867 |
31/07/2014 |
R$ 217,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002868 |
31/07/2014 |
R$ 413,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002869 |
31/07/2014 |
R$ 3.267,76 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002870 |
31/07/2014 |
R$ 768,12 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002871 |
31/07/2014 |
R$ 1.210,36 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002872 |
31/07/2014 |
R$ 1.567,24 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002873 |
31/07/2014 |
R$ 1.031,62 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002874 |
31/07/2014 |
R$ 2.795,95 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002875 |
31/07/2014 |
R$ 1.294,35 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002876 |
31/07/2014 |
R$ 639,90 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002877 |
31/07/2014 |
R$ 214,41 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002878 |
31/07/2014 |
R$ 3.074,33 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002879 |
31/07/2014 |
R$ 4.059,10 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002880 |
31/07/2014 |
R$ 17.275,05 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002881 |
31/07/2014 |
R$ 13.149,24 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002882 |
31/07/2014 |
R$ 9.980,12 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002883 |
31/07/2014 |
R$ 6.059,97 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002884 |
31/07/2014 |
R$ 877,84 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002885 |
31/07/2014 |
R$ 736,03 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002886 |
31/07/2014 |
R$ 13.917,88 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002887 |
31/07/2014 |
R$ 3.942,52 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002888 |
31/07/2014 |
R$ 551,52 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002889 |
31/07/2014 |
R$ 1.256,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002890 |
31/07/2014 |
R$ 1.054,23 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002891 |
31/07/2014 |
R$ 3.527,15 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002892 |
31/07/2014 |
R$ 1.012,57 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002893 |
31/07/2014 |
R$ 166,38 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002894 |
31/07/2014 |
R$ 220,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002895 |
31/07/2014 |
R$ 200,85 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002896 |
31/07/2014 |
R$ 79,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002897 |
31/07/2014 |
R$ 927,11 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002898 |
31/07/2014 |
R$ 339,92 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002899 |
31/07/2014 |
R$ 5.758,79 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002900 |
31/07/2014 |
R$ 497,11 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002901 |
31/07/2014 |
R$ 7.309,74 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002902 |
31/07/2014 |
R$ 332,75 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002903 |
31/07/2014 |
R$ 7.994,89 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002904 |
31/07/2014 |
R$ 1.523,67 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002905 |
31/07/2014 |
R$ 528,13 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002906 |
31/07/2014 |
R$ 689,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002907 |
31/07/2014 |
R$ 128,19 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002908 |
31/07/2014 |
R$ 1.332,35 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002909 |
31/07/2014 |
R$ 386,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002910 |
31/07/2014 |
R$ 1.912,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços com taxis, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
1002911 |
31/07/2014 |
R$ 2.412,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE À CIDADE DE BELO HORIZONTE. PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1002912 |
31/07/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA VÍTIMA DE ENCHETE. CONF. LAUDO EM ANEXO. |
1002913 |
31/07/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO NUTRICIONAL (SUPLEMENTO ALIMENTAR). |
1002914 |
31/07/2014 |
R$ 1.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO NATALIDADE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. LAUDO EM ANEXO. |
1002915 |
31/07/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de JULHO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002916 |
31/07/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços no cargo de Aux.Obras e Serviços, destinados para manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, haja vista a necessidade pública do município. |
1002917 |
31/07/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Operador de Máquina Pesada junto a Secretaria Municipal de Obras, haja vista a necessidade pública do município, referente ao Mês Julho/2014, conform |
1002918 |
31/07/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO REFERENTE AO TRANSPORTE COLETIVO RURAL NO MÊS DE JULHO/2014. |
1002919 |
31/07/2014 |
R$ 5.900,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Rescisão de contrato de trabalho da Servidora Elisangela mateus de Queiros, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002920 |
31/07/2014 |
R$ 182,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DAS TRONQUEIRAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002921 |
31/07/2014 |
R$ 637,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DAS TRONQUEIRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002922 |
31/07/2014 |
R$ 1.430,00 |
|