| O valor que se empenha refere se referente a 4º Medição da construção da quadra escolar coberta no distrito de São Sebastiao do Bugre, de acordo com o convenio nº: Pac 2 - 001420/2013. P. L. 077/2013 |
1003280 |
02/09/2014 |
R$ 47.248,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL. |
1003456 |
02/09/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 24/09 A 25/09. LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1003457 |
04/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROLOGISTA), NA CIDADE DE GOV. VALADARES. |
1003458 |
04/09/2014 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1003459 |
04/09/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA PASSANDO POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONF. RELATÓRIO DA DEFESA CIVIL. |
1003460 |
04/09/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003461 |
04/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO NATALIDADE,POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003462 |
04/09/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO NATALIDADE,POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003463 |
04/09/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO NATALIDADE,POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1003464 |
04/09/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA-MG DIA 03/09/2014. PARA PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL JUNTO A 12ª DELEGACIA DO |
1003465 |
04/09/2014 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais (cantina, limpeza, etc.) na Escola Municipal Sete de Setembro na Comunidade do Mono, em substituição á servidora municipa |
1003466 |
04/09/2014 |
R$ 734,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS AO MUNICÍPIO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003467 |
04/09/2014 |
R$ 1.360,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referente a publicação do Termo de Cooperação e Parceria: Caixa Econômica Federal no jornal "Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais". |
1003468 |
04/09/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SÃO LOURENÇO-MG, DIAS 24/09 A 28/09. BUSCAR PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO. |
1003469 |
04/09/2014 |
R$ 1.160,00 |
|
| O valor que se empenha refere se referente a 1º Medição da prestação de serviços de cascalhamento das estradas vicinais do municipio, de acordo com o convenio nº : 964/2014. P. L. 068/2014 - PP. 046/2 |
1003470 |
04/09/2014 |
R$ 80.067,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1003471 |
04/09/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO MÉDICO (NEUROLOGISTA E ANESTESISTA). |
1003472 |
04/09/2014 |
R$ 265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003473 |
04/09/2014 |
R$ 1.403,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO MOTOR COMPLETO DA PATROL(MAQUINA PESADA),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003474 |
02/09/2014 |
R$ 12.726,90 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003475 |
04/09/2014 |
R$ 9.025,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DA MAQUINA PESADA(PATROL),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003476 |
02/09/2014 |
R$ 53.586,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ASSENTAMENTO DE MATA BURRO NA COMUNIDADE DO REMIGIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003477 |
08/09/2014 |
R$ 2.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ASSENTAMENTO DE MATA BURRO NA COMUNIDADE DO REMIGIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003478 |
08/09/2014 |
R$ 124,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003479 |
08/09/2014 |
R$ 164,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003480 |
08/09/2014 |
R$ 77,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003481 |
08/09/2014 |
R$ 351,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003482 |
08/09/2014 |
R$ 73,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003483 |
08/09/2014 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003484 |
08/09/2014 |
R$ 652,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO(DEPÓSITO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1003485 |
08/09/2014 |
R$ 274,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1003486 |
08/09/2014 |
R$ 1.962,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003487 |
08/09/2014 |
R$ 1.695,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL(CEI),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003488 |
08/09/2014 |
R$ 2.094,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003489 |
08/09/2014 |
R$ 6.000,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003490 |
08/09/2014 |
R$ 3.378,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003491 |
08/09/2014 |
R$ 653,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003492 |
08/09/2014 |
R$ 251,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM PASSAGEM (VISITA A FILHA NA ASSOCIAÇÃO SANTA LUZIA).POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETA |
1003493 |
10/09/2014 |
R$ 71,50 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em hospedagem (diaria) , atendendo a Secretaria Municipal de Governo. |
1003494 |
10/09/2014 |
R$ 1.140,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em hospedagem (diaria) de motoristas de patrol e caminhões a serviço no municipio de Coroaci, atendendo a Secretaria Municipal de Obras. |
1003495 |
10/09/2014 |
R$ 1.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTIRA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, DIAS 30/09 A 02/10. LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1003496 |
10/09/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA CUBANA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003497 |
10/09/2014 |
R$ 610,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A MÉDICA CUBANA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003498 |
10/09/2014 |
R$ 79,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA CUBANA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003499 |
10/09/2014 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES OFTALMOLÓGICO) CONF. LAUDO. |
1003500 |
10/09/2014 |
R$ 261,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLUMENTO ALIMENTAR. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003501 |
10/09/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SSISTENCIA SOCIAL. |
1003502 |
10/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINACEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003503 |
10/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINACEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003504 |
10/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E TAXA FIXA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BDMG. |
1003505 |
10/09/2014 |
R$ 2.697,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA MILITAR. |
1003506 |
15/09/2014 |
R$ 4.153,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA CIVIL. |
1003507 |
15/09/2014 |
R$ 2.731,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003508 |
15/09/2014 |
R$ 4.994,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003509 |
15/09/2014 |
R$ 6.061,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003510 |
15/09/2014 |
R$ 4.571,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003511 |
15/09/2014 |
R$ 503,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003512 |
15/09/2014 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003513 |
15/09/2014 |
R$ 708,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003514 |
15/09/2014 |
R$ 1.547,20 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de consultoria e assessoria na implantação e desenvolvimento das Politcas Públicas de Saúde para a Secretaria Municipal. |
1003515 |
15/09/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003516 |
15/09/2014 |
R$ 1.086,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003518 |
15/09/2014 |
R$ 8.752,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003519 |
15/09/2014 |
R$ 11.516,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003520 |
15/09/2014 |
R$ 7.528,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM) PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003521 |
15/09/2014 |
R$ 1.690,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003522 |
15/09/2014 |
R$ 7.353,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003523 |
15/09/2014 |
R$ 19.727,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003524 |
15/09/2014 |
R$ 13.268,56 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1003525 |
15/09/2014 |
R$ 14.228,20 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de rua de lazer em eventos promovido pela Sec. Municipal de Administração. |
1003526 |
15/09/2014 |
R$ 1.551,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em fornecimentos de lanches nos eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Administração. |
1003527 |
15/09/2014 |
R$ 1.617,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção dos postos de saúde, atendendo a secretaria Municipal de Saude. |
1003528 |
12/09/2014 |
R$ 1.359,60 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de ÁGUA POTÁVEL p/ imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM-Progra |
1003529 |
15/09/2014 |
R$ 14,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 02/10 A 03/10. LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1003530 |
15/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 03/10 A 04/10. LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1003531 |
15/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Agua potavel para o imóvel localizado á Praça Cel.Manoel Lage nº05,utilizado nas atividades da Farmácia de Minas Contemporãn |
1003532 |
15/09/2014 |
R$ 25,15 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imovel localizado á Rua Oscar Vieira nº53 CS A, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho Tut |
1003533 |
15/09/2014 |
R$ 14,21 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imovel localizado á Rua Oscar Vieira nº53 CS A, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho |
1003534 |
15/09/2014 |
R$ 76,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AO MESES JUNHO E JULHO DE 2014. |
1003535 |
15/09/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de manutenção (limpeza em geral de rede) do sistema de esgotos de parte do loteamento Recanto Verde, localizado no bairro Nova Esperança, e também em ou |
1003536 |
15/09/2014 |
R$ 1.087,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003537 |
15/09/2014 |
R$ 4.069,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, DIAS 06/10 A 07/10. lEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO. |
1003538 |
15/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE VITÓRIA-ES, DIAS 06/10 A 07/10. lEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO. |
1003539 |
15/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços no cargo de Aux.Obras e Serviços, destinados para manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, haja vista a necessidade pública do município, refe |
1003540 |
15/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF>MES DE JULHO E AGOSTO. |
1003541 |
15/09/2014 |
R$ 398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF>MES DE JULHO E AGOSTO. |
1003542 |
15/09/2014 |
R$ 1.594,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF>MES DE JULHO E AGOSTO. |
1003543 |
15/09/2014 |
R$ 3.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF>MES DE JULHO E AGOSTO |
1003544 |
15/09/2014 |
R$ 2.790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF>MES DE JULHO E AGOSTO. |
1003545 |
15/09/2014 |
R$ 2.792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.REF>MES DE JULHO E AGOSTO. |
1003546 |
15/09/2014 |
R$ 398,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. REFERENTE AO PLANO "OI EMPRESA ESPECIAL". REF. AO PERIODO DE 13/08/2014 A 13/09/2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. |
1003547 |
17/09/2014 |
R$ 1.304,08 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Operador de Máquina Pesada junto a Secretaria Municipal de Obras, haja vista a necessidade pública do município, referente ao Mês Setembro/2014, conf |
1003548 |
17/09/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 07/10 A 10/10. LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO. |
1003549 |
17/09/2014 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica p/ o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº54 Ap.A, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Pero |
1003550 |
17/09/2014 |
R$ 36,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MÃO DE OBRA MECÂNICA NA REVISÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA PUM-7154. A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003551 |
19/09/2014 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR E FILTRO DE ÓLEO, UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA PUM-7154. A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003552 |
19/09/2014 |
R$ 305,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003553 |
19/09/2014 |
R$ 5.047,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003554 |
19/09/2014 |
R$ 4.990,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE GOV.VALADARES E BELOHORIZONTE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. |
1003555 |
23/09/2014 |
R$ 921,81 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Perodi |
1003556 |
19/09/2014 |
R$ 13,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. REF AO MÊS 09/2014. |
1003557 |
24/09/2014 |
R$ 3.344,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. REF AO MÊS 09/2014. |
1003558 |
24/09/2014 |
R$ 2.926,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REF AO MÊS 09/2014. |
1003559 |
24/09/2014 |
R$ 2.090,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO REF AO MÊS 09/2014. |
1003560 |
24/09/2014 |
R$ 1.500,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE COLATINA-ES, DIAS 08/10 A 09/10. LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1003561 |
24/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE ESCOLAR EMERGENCIAL DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003562 |
24/09/2014 |
R$ 681,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de uma bomba schneider Sub- 15 monof. 1,5 CV 220 V e um torno encacador fixo nº 3" destinado a substituição da bomba do poço da comunidade da Encruzilhada. |
1003563 |
24/09/2014 |
R$ 1.756,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003564 |
24/09/2014 |
R$ 635,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003565 |
24/09/2014 |
R$ 177,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003566 |
24/09/2014 |
R$ 2.127,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003567 |
24/09/2014 |
R$ 4.642,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003568 |
24/09/2014 |
R$ 6.896,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003569 |
24/09/2014 |
R$ 9.634,88 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1003570 |
24/09/2014 |
R$ 2.256,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PATROL(MAQUINA PESADA) EM PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003571 |
24/09/2014 |
R$ 23.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MUDAS NATIVAS, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1003573 |
30/09/2014 |
R$ 362,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO NO MÊS DE SETE |
1003574 |
30/09/2014 |
R$ 4.004,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Ajuda de Custo, destinado para a Drª Yoandra Perodin Torres, que encontra-se prestando serviços á municipalidade, sendo a mesma participante do "Projeto "Mais Médicos |
1003575 |
30/09/2014 |
R$ 500,00 |
|
| O valor que se empenha pela prestação de serviços com o caminhão placa GXH-9152. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Obras. |
1003576 |
30/09/2014 |
R$ 4.320,00 |
|
| Valor que se empenha p/ prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais do Dist.São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais adjacentes, referente ao Mês de Setembro |
1003577 |
30/09/2014 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA VÍTIMA DE ENCHETE, CONF. LAUDO DA DEFESA CIVIL. |
1003578 |
30/09/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ANEL INTRA-ESTROMAL NO OLHO DIREITO). |
1003579 |
30/09/2014 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003580 |
30/09/2014 |
R$ 184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MEREND A ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003581 |
30/09/2014 |
R$ 1.597,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003582 |
30/09/2014 |
R$ 1.206,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003583 |
30/09/2014 |
R$ 47,90 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de contrução diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1003584 |
30/09/2014 |
R$ 17.099,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO BASCULANTE NA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO.REF.MES DE SETEMBRO/2014. |
1003585 |
30/09/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de taxi na condução de pacientes às cidades de Gov.Valadares. Atentendendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1003586 |
30/09/2014 |
R$ 5.469,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS HOSPITALARES DO MUNICÍPIO. REF. MÊS DE SETE |
1003587 |
30/09/2014 |
R$ 1.633,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003588 |
30/09/2014 |
R$ 6.362,52 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de Coleta de Lixo no Distrito de Conceição de Tronqueiras com o caminhão basculante placa GSH 2089. |
1003589 |
30/09/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 13/10 A 14/10. LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1003590 |
30/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 14/10 A 15/10. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CEDEC. |
1003591 |
30/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO REFERENTE AO TRANSPORTE COLETIVO RURAL NO MÊS DE SETEMBRO/2014. |
1003592 |
30/09/2014 |
R$ 5.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003593 |
30/09/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003594 |
30/09/2014 |
R$ 6.265,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003595 |
30/09/2014 |
R$ 135,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. |
1003596 |
30/09/2014 |
R$ 2.130,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPÓSITO(ALMOXARIFADO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003597 |
30/09/2014 |
R$ 1.307,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003598 |
30/09/2014 |
R$ 2.000,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003599 |
30/09/2014 |
R$ 59,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS(MAQUINAS)PESADOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003600 |
30/09/2014 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003601 |
30/09/2014 |
R$ 268,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003602 |
30/09/2014 |
R$ 40,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição (marmitex e refeição compreta) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1003603 |
30/09/2014 |
R$ 1.836,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
1003604 |
30/09/2014 |
R$ 1.453,40 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
1003605 |
30/09/2014 |
R$ 490,10 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde e PA (Pronto Atendimento). |
1003606 |
30/09/2014 |
R$ 792,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003607 |
30/09/2014 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003608 |
30/09/2014 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003609 |
30/09/2014 |
R$ 2.724,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003610 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003611 |
30/09/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003612 |
30/09/2014 |
R$ 1.980,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003613 |
30/09/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003614 |
30/09/2014 |
R$ 3.096,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003615 |
30/09/2014 |
R$ 2.389,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003616 |
30/09/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003617 |
30/09/2014 |
R$ 4.050,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003618 |
30/09/2014 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003619 |
30/09/2014 |
R$ 2.485,71 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003620 |
30/09/2014 |
R$ 12.649,01 |
|
| Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIPAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, referente ao Mês SE |
1003621 |
30/09/2014 |
R$ 11.031,72 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003622 |
30/09/2014 |
R$ 2.502,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003623 |
30/09/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003624 |
30/09/2014 |
R$ 5.023,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003625 |
30/09/2014 |
R$ 4.616,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003626 |
30/09/2014 |
R$ 7.295,92 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003627 |
30/09/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003628 |
30/09/2014 |
R$ 12.831,89 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003629 |
30/09/2014 |
R$ 35.512,07 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003630 |
30/09/2014 |
R$ 75.574,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003631 |
30/09/2014 |
R$ 5.460,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003632 |
30/09/2014 |
R$ 120.899,33 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003633 |
30/09/2014 |
R$ 15.697,36 |
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| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003634 |
30/09/2014 |
R$ 12.003,75 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003635 |
30/09/2014 |
R$ 2.857,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003636 |
30/09/2014 |
R$ 2.021,62 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003637 |
30/09/2014 |
R$ 23.470,13 |
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| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003638 |
30/09/2014 |
R$ 7.224,07 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003639 |
30/09/2014 |
R$ 7.260,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003640 |
30/09/2014 |
R$ 7.551,60 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003641 |
30/09/2014 |
R$ 50.404,19 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003642 |
30/09/2014 |
R$ 3.690,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003643 |
30/09/2014 |
R$ 4.807,73 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003644 |
30/09/2014 |
R$ 65.620,67 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003645 |
30/09/2014 |
R$ 34.774,60 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003646 |
30/09/2014 |
R$ 4.587,60 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003647 |
30/09/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003648 |
30/09/2014 |
R$ 11.423,60 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003649 |
30/09/2014 |
R$ 15.862,64 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003650 |
30/09/2014 |
R$ 9.355,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003651 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003652 |
30/09/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003653 |
30/09/2014 |
R$ 874,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003654 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003655 |
30/09/2014 |
R$ 3.530,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003656 |
30/09/2014 |
R$ 3.160,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003657 |
30/09/2014 |
R$ 3.636,36 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003658 |
30/09/2014 |
R$ 4.808,80 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003659 |
30/09/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003660 |
30/09/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003661 |
30/09/2014 |
R$ 5.068,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003662 |
30/09/2014 |
R$ 3.172,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003663 |
30/09/2014 |
R$ 1.748,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003664 |
30/09/2014 |
R$ 19.758,32 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003665 |
30/09/2014 |
R$ 40.798,42 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003666 |
30/09/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003667 |
30/09/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003668 |
30/09/2014 |
R$ 5.882,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003669 |
30/09/2014 |
R$ 17.462,27 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003670 |
30/09/2014 |
R$ 1.290,04 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003671 |
30/09/2014 |
R$ 1.158,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003672 |
30/09/2014 |
R$ 10.556,45 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003673 |
30/09/2014 |
R$ 1.927,24 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003674 |
30/09/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003675 |
30/09/2014 |
R$ 2.606,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003676 |
30/09/2014 |
R$ 5.066,84 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003677 |
30/09/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003678 |
30/09/2014 |
R$ 1.824,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003679 |
30/09/2014 |
R$ 924,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003680 |
30/09/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003681 |
30/09/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003682 |
30/09/2014 |
R$ 3.626,16 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003683 |
30/09/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003684 |
30/09/2014 |
R$ 79,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003685 |
30/09/2014 |
R$ 4.496,09 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003686 |
30/09/2014 |
R$ 689,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003687 |
30/09/2014 |
R$ 217,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003688 |
30/09/2014 |
R$ 413,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003689 |
30/09/2014 |
R$ 3.267,76 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003690 |
30/09/2014 |
R$ 536,24 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003691 |
30/09/2014 |
R$ 1.157,79 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003692 |
30/09/2014 |
R$ 1.733,61 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003693 |
30/09/2014 |
R$ 905,70 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003694 |
30/09/2014 |
R$ 3.524,07 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003695 |
30/09/2014 |
R$ 1.320,41 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003696 |
30/09/2014 |
R$ 639,90 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003697 |
30/09/2014 |
R$ 214,41 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003698 |
30/09/2014 |
R$ 2.898,86 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003699 |
30/09/2014 |
R$ 3.862,79 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003700 |
30/09/2014 |
R$ 17.693,01 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003701 |
30/09/2014 |
R$ 12.934,81 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003702 |
30/09/2014 |
R$ 10.460,66 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003703 |
30/09/2014 |
R$ 6.057,56 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003704 |
30/09/2014 |
R$ 847,96 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003705 |
30/09/2014 |
R$ 550,09 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003706 |
30/09/2014 |
R$ 475,41 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003707 |
30/09/2014 |
R$ 14.561,32 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003708 |
30/09/2014 |
R$ 3.847,76 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003709 |
30/09/2014 |
R$ 551,52 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003710 |
30/09/2014 |
R$ 1.256,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003711 |
30/09/2014 |
R$ 1.054,23 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003712 |
30/09/2014 |
R$ 3.607,32 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003713 |
30/09/2014 |
R$ 1.012,57 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003714 |
30/09/2014 |
R$ 166,38 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003715 |
30/09/2014 |
R$ 220,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003716 |
30/09/2014 |
R$ 200,85 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003717 |
30/09/2014 |
R$ 79,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003718 |
30/09/2014 |
R$ 811,29 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003719 |
30/09/2014 |
R$ 339,92 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003720 |
30/09/2014 |
R$ 5.199,08 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003721 |
30/09/2014 |
R$ 528,97 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003722 |
30/09/2014 |
R$ 7.354,23 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003723 |
30/09/2014 |
R$ 499,12 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003724 |
30/09/2014 |
R$ 7.960,58 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003725 |
30/09/2014 |
R$ 1.707,51 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003726 |
30/09/2014 |
R$ 557,35 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003727 |
30/09/2014 |
R$ 689,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003728 |
30/09/2014 |
R$ 101,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003729 |
30/09/2014 |
R$ 1.332,34 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003730 |
30/09/2014 |
R$ 398,88 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Ajudande de Pedreiro, por ocasião da realização de reforma das dependencias da Escola Municipal Diolino Passos de Oliveira, localizada na Comunidade |
1003731 |
30/09/2014 |
R$ 869,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Pedreiro, por ocasião da realização de reforma das dependencias da Escola Municipal Diolino Passos de Oliveira, localizada na Comunidade Rural da Est |
1003732 |
30/09/2014 |
R$ 1.087,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais |
1003733 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais |
1003734 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 31/08 A 06/09/2014 PARA CAPACITAÇÃO DO PACTO. |
1003735 |
30/09/2014 |
R$ 296,75 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais |
1003736 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003737 |
30/09/2014 |
R$ 689,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais de Comunidades Rurais, Remigio e adjacências, referente ao |
1003738 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços na limpeza e conservação de Ruas do Distrito de São Sebastião do Bugre, haja vista a excepcionalidade pública da referida localidade, referente ao Mês d |
1003739 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços na limpeza e conservação de Ruas do Distrito de São Sebastião do Bugre, haja vista a excepcionalidade pública da referida localidade, referente ao Mês d |
1003740 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais de Comunidades Rurais, Remigio e adjacências, referente ao |
1003741 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais de Comunidades Rurais, Remigio e adjacências, referente ao |
1003742 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços gerais em vários logradouros da municipalidade, na sede e/ou Distritos, para manutenção da Secretaria acima mencionada, haja vista a excepcionalidade pú |
1003743 |
30/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003744 |
30/09/2014 |
R$ 1.181,80 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em cessao de licença e direito de uso de software do site da prefeitura, atendendo o Gabinete do Prefeito. |
1003745 |
30/09/2014 |
R$ 450,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição refeição completa fornecida a servidores da Secretaria Municipal de Súde a serviço e treinamento na cidade de Governador Valadares. |
1003746 |
30/09/2014 |
R$ 4.768,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição refeição completa fornecida servidores a serviço e treinamento na cidade de Governador Valadares atendendo a Secretaria Municipal de Governo. |
1003747 |
30/09/2014 |
R$ 1.520,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição refeição completa fornecida a servidores da Secretaria Municipal de Educação a serviço e treinamento na cidade de Governador Valadares. |
1003748 |
30/09/2014 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003749 |
30/09/2014 |
R$ 1.196,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003750 |
30/09/2014 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA COM NEFROLOGISTA). |
1003751 |
11/09/2014 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão de Contrato de Trabalho do Servidor "ANDRE SANTANA ZIOTO" lotado no Serviço de Administração Municipal no Cargo de Advogado, Admitido em 03/02/2012 e Afasta |
1003752 |
30/09/2014 |
R$ 981,17 |
|