Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
O valor que se empenha refere se referente a 4º Medição da construção da quadra escolar coberta no distrito de São Sebastiao do Bugre, de acordo com o convenio nº: Pac 2 - 001420/2013. P. L. 077/2013 1003280 02/09/2014 R$ 47.248,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL. 1003456 02/09/2014 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 24/09 A 25/09. LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1003457 04/09/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROLOGISTA), NA CIDADE DE GOV. VALADARES. 1003458 04/09/2014 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1003459 04/09/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA PASSANDO POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONF. RELATÓRIO DA DEFESA CIVIL. 1003460 04/09/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003461 04/09/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO NATALIDADE,POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003462 04/09/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO NATALIDADE,POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003463 04/09/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO NATALIDADE,POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003464 04/09/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA-MG DIA 03/09/2014. PARA PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL JUNTO A 12ª DELEGACIA DO 1003465 04/09/2014 R$ 180,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais (cantina, limpeza, etc.) na Escola Municipal Sete de Setembro na Comunidade do Mono, em substituição á servidora municipa 1003466 04/09/2014 R$ 734,40
VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS AO MUNICÍPIO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1003467 04/09/2014 R$ 1.360,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços referente a publicação do Termo de Cooperação e Parceria: Caixa Econômica Federal no jornal "Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais". 1003468 04/09/2014 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SÃO LOURENÇO-MG, DIAS 24/09 A 28/09. BUSCAR PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO. 1003469 04/09/2014 R$ 1.160,00
O valor que se empenha refere se referente a 1º Medição da prestação de serviços de cascalhamento das estradas vicinais do municipio, de acordo com o convenio nº : 964/2014. P. L. 068/2014 - PP. 046/2 1003470 04/09/2014 R$ 80.067,73
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1003471 04/09/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO MÉDICO (NEUROLOGISTA E ANESTESISTA). 1003472 04/09/2014 R$ 265,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003473 04/09/2014 R$ 1.403,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO MOTOR COMPLETO DA PATROL(MAQUINA PESADA),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003474 02/09/2014 R$ 12.726,90
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003475 04/09/2014 R$ 9.025,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DA MAQUINA PESADA(PATROL),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003476 02/09/2014 R$ 53.586,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ASSENTAMENTO DE MATA BURRO NA COMUNIDADE DO REMIGIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003477 08/09/2014 R$ 2.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ASSENTAMENTO DE MATA BURRO NA COMUNIDADE DO REMIGIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003478 08/09/2014 R$ 124,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003479 08/09/2014 R$ 164,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003480 08/09/2014 R$ 77,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003481 08/09/2014 R$ 351,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003482 08/09/2014 R$ 73,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003483 08/09/2014 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003484 08/09/2014 R$ 652,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO(DEPÓSITO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1003485 08/09/2014 R$ 274,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1003486 08/09/2014 R$ 1.962,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003487 08/09/2014 R$ 1.695,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL(CEI),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003488 08/09/2014 R$ 2.094,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003489 08/09/2014 R$ 6.000,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003490 08/09/2014 R$ 3.378,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003491 08/09/2014 R$ 653,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003492 08/09/2014 R$ 251,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM PASSAGEM (VISITA A FILHA NA ASSOCIAÇÃO SANTA LUZIA).POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETA 1003493 10/09/2014 R$ 71,50
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em hospedagem (diaria) , atendendo a Secretaria Municipal de Governo. 1003494 10/09/2014 R$ 1.140,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em hospedagem (diaria) de motoristas de patrol e caminhões a serviço no municipio de Coroaci, atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1003495 10/09/2014 R$ 1.470,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTIRA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, DIAS 30/09 A 02/10. LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1003496 10/09/2014 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA CUBANA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003497 10/09/2014 R$ 610,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A MÉDICA CUBANA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003498 10/09/2014 R$ 79,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA CUBANA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003499 10/09/2014 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES OFTALMOLÓGICO) CONF. LAUDO. 1003500 10/09/2014 R$ 261,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLUMENTO ALIMENTAR. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003501 10/09/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SSISTENCIA SOCIAL. 1003502 10/09/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINACEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003503 10/09/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINACEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003504 10/09/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E TAXA FIXA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BDMG. 1003505 10/09/2014 R$ 2.697,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA MILITAR. 1003506 15/09/2014 R$ 4.153,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA CIVIL. 1003507 15/09/2014 R$ 2.731,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003508 15/09/2014 R$ 4.994,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003509 15/09/2014 R$ 6.061,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003510 15/09/2014 R$ 4.571,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003511 15/09/2014 R$ 503,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003512 15/09/2014 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003513 15/09/2014 R$ 708,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003514 15/09/2014 R$ 1.547,20
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de consultoria e assessoria na implantação e desenvolvimento das Politcas Públicas de Saúde para a Secretaria Municipal. 1003515 15/09/2014 R$ 1.500,00
VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003516 15/09/2014 R$ 1.086,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003518 15/09/2014 R$ 8.752,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003519 15/09/2014 R$ 11.516,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003520 15/09/2014 R$ 7.528,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM) PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003521 15/09/2014 R$ 1.690,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003522 15/09/2014 R$ 7.353,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003523 15/09/2014 R$ 19.727,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003524 15/09/2014 R$ 13.268,56
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1003525 15/09/2014 R$ 14.228,20
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de rua de lazer em eventos promovido pela Sec. Municipal de Administração. 1003526 15/09/2014 R$ 1.551,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em fornecimentos de lanches nos eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Administração. 1003527 15/09/2014 R$ 1.617,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de medicamentos destinado a manutenção dos postos de saúde, atendendo a secretaria Municipal de Saude. 1003528 12/09/2014 R$ 1.359,60
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de ÁGUA POTÁVEL p/ imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM-Progra 1003529 15/09/2014 R$ 14,33
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 02/10 A 03/10. LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1003530 15/09/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 03/10 A 04/10. LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1003531 15/09/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Agua potavel para o imóvel localizado á Praça Cel.Manoel Lage nº05,utilizado nas atividades da Farmácia de Minas Contemporãn 1003532 15/09/2014 R$ 25,15
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imovel localizado á Rua Oscar Vieira nº53 CS A, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho Tut 1003533 15/09/2014 R$ 14,21
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imovel localizado á Rua Oscar Vieira nº53 CS A, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho 1003534 15/09/2014 R$ 76,29
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AO MESES JUNHO E JULHO DE 2014. 1003535 15/09/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de manutenção (limpeza em geral de rede) do sistema de esgotos de parte do loteamento Recanto Verde, localizado no bairro Nova Esperança, e também em ou 1003536 15/09/2014 R$ 1.087,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003537 15/09/2014 R$ 4.069,90
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, DIAS 06/10 A 07/10. lEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO. 1003538 15/09/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE VITÓRIA-ES, DIAS 06/10 A 07/10. lEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO. 1003539 15/09/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços no cargo de Aux.Obras e Serviços, destinados para manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, haja vista a necessidade pública do município, refe 1003540 15/09/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF>MES DE JULHO E AGOSTO. 1003541 15/09/2014 R$ 398,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF>MES DE JULHO E AGOSTO. 1003542 15/09/2014 R$ 1.594,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF>MES DE JULHO E AGOSTO. 1003543 15/09/2014 R$ 3.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF>MES DE JULHO E AGOSTO 1003544 15/09/2014 R$ 2.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF>MES DE JULHO E AGOSTO. 1003545 15/09/2014 R$ 2.792,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.REF>MES DE JULHO E AGOSTO. 1003546 15/09/2014 R$ 398,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. REFERENTE AO PLANO "OI EMPRESA ESPECIAL". REF. AO PERIODO DE 13/08/2014 A 13/09/2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. 1003547 17/09/2014 R$ 1.304,08
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Operador de Máquina Pesada junto a Secretaria Municipal de Obras, haja vista a necessidade pública do município, referente ao Mês Setembro/2014, conf 1003548 17/09/2014 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 07/10 A 10/10. LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO. 1003549 17/09/2014 R$ 450,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica p/ o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº54 Ap.A, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Pero 1003550 17/09/2014 R$ 36,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MÃO DE OBRA MECÂNICA NA REVISÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA PUM-7154. A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003551 19/09/2014 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR E FILTRO DE ÓLEO, UTILIZADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA PUM-7154. A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003552 19/09/2014 R$ 305,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003553 19/09/2014 R$ 5.047,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003554 19/09/2014 R$ 4.990,64
VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE GOV.VALADARES E BELOHORIZONTE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. 1003555 23/09/2014 R$ 921,81
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Perodi 1003556 19/09/2014 R$ 13,99
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. REF AO MÊS 09/2014. 1003557 24/09/2014 R$ 3.344,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. REF AO MÊS 09/2014. 1003558 24/09/2014 R$ 2.926,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REF AO MÊS 09/2014. 1003559 24/09/2014 R$ 2.090,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO REF AO MÊS 09/2014. 1003560 24/09/2014 R$ 1.500,69
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE COLATINA-ES, DIAS 08/10 A 09/10. LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1003561 24/09/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE ESCOLAR EMERGENCIAL DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003562 24/09/2014 R$ 681,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de uma bomba schneider Sub- 15 monof. 1,5 CV 220 V e um torno encacador fixo nº 3" destinado a substituição da bomba do poço da comunidade da Encruzilhada. 1003563 24/09/2014 R$ 1.756,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003564 24/09/2014 R$ 635,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003565 24/09/2014 R$ 177,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003566 24/09/2014 R$ 2.127,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003567 24/09/2014 R$ 4.642,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003568 24/09/2014 R$ 6.896,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003569 24/09/2014 R$ 9.634,88
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Educação. 1003570 24/09/2014 R$ 2.256,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PATROL(MAQUINA PESADA) EM PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003571 24/09/2014 R$ 23.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MUDAS NATIVAS, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1003573 30/09/2014 R$ 362,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO NO MÊS DE SETE 1003574 30/09/2014 R$ 4.004,00
Valor que se empenha refere-se á Ajuda de Custo, destinado para a Drª Yoandra Perodin Torres, que encontra-se prestando serviços á municipalidade, sendo a mesma participante do "Projeto "Mais Médicos 1003575 30/09/2014 R$ 500,00
O valor que se empenha pela prestação de serviços com o caminhão placa GXH-9152. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Obras. 1003576 30/09/2014 R$ 4.320,00
Valor que se empenha p/ prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais do Dist.São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais adjacentes, referente ao Mês de Setembro 1003577 30/09/2014 R$ 1.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA VÍTIMA DE ENCHETE, CONF. LAUDO DA DEFESA CIVIL. 1003578 30/09/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ANEL INTRA-ESTROMAL NO OLHO DIREITO). 1003579 30/09/2014 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003580 30/09/2014 R$ 184,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MEREND A ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003581 30/09/2014 R$ 1.597,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003582 30/09/2014 R$ 1.206,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003583 30/09/2014 R$ 47,90
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de contrução diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1003584 30/09/2014 R$ 17.099,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO BASCULANTE NA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO.REF.MES DE SETEMBRO/2014. 1003585 30/09/2014 R$ 4.000,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de taxi na condução de pacientes às cidades de Gov.Valadares. Atentendendo a Secretaria Municipal de Saude. 1003586 30/09/2014 R$ 5.469,40
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS HOSPITALARES DO MUNICÍPIO. REF. MÊS DE SETE 1003587 30/09/2014 R$ 1.633,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003588 30/09/2014 R$ 6.362,52
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de Coleta de Lixo no Distrito de Conceição de Tronqueiras com o caminhão basculante placa GSH 2089. 1003589 30/09/2014 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 13/10 A 14/10. LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1003590 30/09/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 14/10 A 15/10. PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CEDEC. 1003591 30/09/2014 R$ 150,00
O VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO REFERENTE AO TRANSPORTE COLETIVO RURAL NO MÊS DE SETEMBRO/2014. 1003592 30/09/2014 R$ 5.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1003593 30/09/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003594 30/09/2014 R$ 6.265,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003595 30/09/2014 R$ 135,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. 1003596 30/09/2014 R$ 2.130,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPÓSITO(ALMOXARIFADO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003597 30/09/2014 R$ 1.307,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003598 30/09/2014 R$ 2.000,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003599 30/09/2014 R$ 59,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS(MAQUINAS)PESADOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003600 30/09/2014 R$ 1.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003601 30/09/2014 R$ 268,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003602 30/09/2014 R$ 40,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição (marmitex e refeição compreta) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1003603 30/09/2014 R$ 1.836,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. 1003604 30/09/2014 R$ 1.453,40
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1003605 30/09/2014 R$ 490,10
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde e PA (Pronto Atendimento). 1003606 30/09/2014 R$ 792,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003607 30/09/2014 R$ 14.347,83
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003608 30/09/2014 R$ 5.217,39
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003609 30/09/2014 R$ 2.724,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003610 30/09/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003611 30/09/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003612 30/09/2014 R$ 1.980,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003613 30/09/2014 R$ 2.300,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003614 30/09/2014 R$ 3.096,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003615 30/09/2014 R$ 2.389,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003616 30/09/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003617 30/09/2014 R$ 4.050,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003618 30/09/2014 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003619 30/09/2014 R$ 2.485,71
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003620 30/09/2014 R$ 12.649,01
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIPAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, referente ao Mês SE 1003621 30/09/2014 R$ 11.031,72
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003622 30/09/2014 R$ 2.502,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003623 30/09/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003624 30/09/2014 R$ 5.023,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003625 30/09/2014 R$ 4.616,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003626 30/09/2014 R$ 7.295,92
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003627 30/09/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003628 30/09/2014 R$ 12.831,89
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003629 30/09/2014 R$ 35.512,07
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003630 30/09/2014 R$ 75.574,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003631 30/09/2014 R$ 5.460,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003632 30/09/2014 R$ 120.899,33
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003633 30/09/2014 R$ 15.697,36
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003634 30/09/2014 R$ 12.003,75
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003635 30/09/2014 R$ 2.857,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003636 30/09/2014 R$ 2.021,62
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003637 30/09/2014 R$ 23.470,13
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003638 30/09/2014 R$ 7.224,07
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003639 30/09/2014 R$ 7.260,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003640 30/09/2014 R$ 7.551,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003641 30/09/2014 R$ 50.404,19
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003642 30/09/2014 R$ 3.690,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003643 30/09/2014 R$ 4.807,73
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003644 30/09/2014 R$ 65.620,67
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003645 30/09/2014 R$ 34.774,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003646 30/09/2014 R$ 4.587,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003647 30/09/2014 R$ 2.400,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003648 30/09/2014 R$ 11.423,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003649 30/09/2014 R$ 15.862,64
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003650 30/09/2014 R$ 9.355,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003651 30/09/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003652 30/09/2014 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003653 30/09/2014 R$ 874,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003654 30/09/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003655 30/09/2014 R$ 3.530,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003656 30/09/2014 R$ 3.160,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003657 30/09/2014 R$ 3.636,36
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003658 30/09/2014 R$ 4.808,80
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003659 30/09/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003660 30/09/2014 R$ 6.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003661 30/09/2014 R$ 5.068,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003662 30/09/2014 R$ 3.172,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003663 30/09/2014 R$ 1.748,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003664 30/09/2014 R$ 19.758,32
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003665 30/09/2014 R$ 40.798,42
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003666 30/09/2014 R$ 1.200,00
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Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003669 30/09/2014 R$ 17.462,27
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Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003672 30/09/2014 R$ 10.556,45
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Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003674 30/09/2014 R$ 2.172,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003675 30/09/2014 R$ 2.606,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003676 30/09/2014 R$ 5.066,84
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003677 30/09/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003678 30/09/2014 R$ 1.824,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003679 30/09/2014 R$ 924,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003680 30/09/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003681 30/09/2014 R$ 1.448,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003682 30/09/2014 R$ 3.626,16
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003683 30/09/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003684 30/09/2014 R$ 79,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003685 30/09/2014 R$ 4.496,09
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003686 30/09/2014 R$ 689,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003687 30/09/2014 R$ 217,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003688 30/09/2014 R$ 413,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003689 30/09/2014 R$ 3.267,76
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003690 30/09/2014 R$ 536,24
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003691 30/09/2014 R$ 1.157,79
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003692 30/09/2014 R$ 1.733,61
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003693 30/09/2014 R$ 905,70
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003694 30/09/2014 R$ 3.524,07
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003695 30/09/2014 R$ 1.320,41
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003696 30/09/2014 R$ 639,90
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003697 30/09/2014 R$ 214,41
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003698 30/09/2014 R$ 2.898,86
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003699 30/09/2014 R$ 3.862,79
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003700 30/09/2014 R$ 17.693,01
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003701 30/09/2014 R$ 12.934,81
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003702 30/09/2014 R$ 10.460,66
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003703 30/09/2014 R$ 6.057,56
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003704 30/09/2014 R$ 847,96
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003705 30/09/2014 R$ 550,09
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003706 30/09/2014 R$ 475,41
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003707 30/09/2014 R$ 14.561,32
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003708 30/09/2014 R$ 3.847,76
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003709 30/09/2014 R$ 551,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003710 30/09/2014 R$ 1.256,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003711 30/09/2014 R$ 1.054,23
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003712 30/09/2014 R$ 3.607,32
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003713 30/09/2014 R$ 1.012,57
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003714 30/09/2014 R$ 166,38
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003715 30/09/2014 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003716 30/09/2014 R$ 200,85
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003717 30/09/2014 R$ 79,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003718 30/09/2014 R$ 811,29
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003719 30/09/2014 R$ 339,92
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003720 30/09/2014 R$ 5.199,08
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003721 30/09/2014 R$ 528,97
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003722 30/09/2014 R$ 7.354,23
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003723 30/09/2014 R$ 499,12
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003724 30/09/2014 R$ 7.960,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003725 30/09/2014 R$ 1.707,51
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003726 30/09/2014 R$ 557,35
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003727 30/09/2014 R$ 689,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003728 30/09/2014 R$ 101,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003729 30/09/2014 R$ 1.332,34
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003730 30/09/2014 R$ 398,88
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Ajudande de Pedreiro, por ocasião da realização de reforma das dependencias da Escola Municipal Diolino Passos de Oliveira, localizada na Comunidade 1003731 30/09/2014 R$ 869,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Pedreiro, por ocasião da realização de reforma das dependencias da Escola Municipal Diolino Passos de Oliveira, localizada na Comunidade Rural da Est 1003732 30/09/2014 R$ 1.087,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais 1003733 30/09/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais 1003734 30/09/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 31/08 A 06/09/2014 PARA CAPACITAÇÃO DO PACTO. 1003735 30/09/2014 R$ 296,75
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais 1003736 30/09/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003737 30/09/2014 R$ 689,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais de Comunidades Rurais, Remigio e adjacências, referente ao 1003738 30/09/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços na limpeza e conservação de Ruas do Distrito de São Sebastião do Bugre, haja vista a excepcionalidade pública da referida localidade, referente ao Mês d 1003739 30/09/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços na limpeza e conservação de Ruas do Distrito de São Sebastião do Bugre, haja vista a excepcionalidade pública da referida localidade, referente ao Mês d 1003740 30/09/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais de Comunidades Rurais, Remigio e adjacências, referente ao 1003741 30/09/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais de Comunidades Rurais, Remigio e adjacências, referente ao 1003742 30/09/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços gerais em vários logradouros da municipalidade, na sede e/ou Distritos, para manutenção da Secretaria acima mencionada, haja vista a excepcionalidade pú 1003743 30/09/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003744 30/09/2014 R$ 1.181,80
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em cessao de licença e direito de uso de software do site da prefeitura, atendendo o Gabinete do Prefeito. 1003745 30/09/2014 R$ 450,00
O valor que se empenha refere se a aquisição refeição completa fornecida a servidores da Secretaria Municipal de Súde a serviço e treinamento na cidade de Governador Valadares. 1003746 30/09/2014 R$ 4.768,00
O valor que se empenha refere se a aquisição refeição completa fornecida servidores a serviço e treinamento na cidade de Governador Valadares atendendo a Secretaria Municipal de Governo. 1003747 30/09/2014 R$ 1.520,00
O valor que se empenha refere se a aquisição refeição completa fornecida a servidores da Secretaria Municipal de Educação a serviço e treinamento na cidade de Governador Valadares. 1003748 30/09/2014 R$ 1.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003749 30/09/2014 R$ 1.196,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de SETEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003750 30/09/2014 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA COM NEFROLOGISTA). 1003751 11/09/2014 R$ 250,00
Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão de Contrato de Trabalho do Servidor "ANDRE SANTANA ZIOTO" lotado no Serviço de Administração Municipal no Cargo de Advogado, Admitido em 03/02/2012 e Afasta 1003752 30/09/2014 R$ 981,17