Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROLOGISTA). 1003761 01/10/2014 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (LIGADURA ELÁSTICA DAS VARIZES POR VIA ENDOSCÓPICA). 1003762 01/10/2014 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO NUTRICIONAL. 1003763 01/10/2014 R$ 1.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003764 01/10/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO DIAS 14/10 A 19/10. TRANSPORTANDO MUDANÇA. CONF. COMPROVANTE. 1003765 01/10/2014 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE COROACI MG À GOVERNADOR VALADARES MG.ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003766 01/10/2014 R$ 14.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTIANDO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1003767 01/10/2014 R$ 920,00
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2013 e 2014 do Veículo Ônibus Escolar Mpolo/Volare Placa OPF-9438, Chassis nº 93PB58M1MDC044351, utilizado nas atividades do T 1003768 01/10/2014 R$ 492,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO (CIRURGIA PTERÍGIO). 1003769 01/10/2014 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1003770 01/10/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO FISIOTERÁPICO CONF. LAUDO. 1003771 01/10/2014 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DOS VEICULOS PLACA OYD - 3371 E ODS - 2134, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003772 01/10/2014 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA ODP - 6706, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003773 01/10/2014 R$ 1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS OYD-3372 E OYD-3373,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003774 01/10/2014 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRASNPORTANDO PACIENTES NOS DIAS 16/10 A 17/10/2014. 1003775 01/10/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003776 01/10/2014 R$ 1.921,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003777 01/10/2014 R$ 454,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003778 01/10/2014 R$ 1.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003779 01/10/2014 R$ 355,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003780 01/10/2014 R$ 397,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003781 01/10/2014 R$ 386,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003782 01/10/2014 R$ 661,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003783 01/10/2014 R$ 559,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003784 01/10/2014 R$ 621,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 17/10 A 19/10 TRASNPORTANDO PACIENTES CONF RELATORIO EM ANEXO 1003785 02/10/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO(DEPÓSITO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003786 01/10/2014 R$ 679,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003787 01/10/2014 R$ 5.872,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003788 01/10/2014 R$ 2.399,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003789 01/10/2014 R$ 7.328,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003790 01/10/2014 R$ 153,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003791 01/10/2014 R$ 127,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003792 01/10/2014 R$ 178,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003793 01/10/2014 R$ 4.041,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003794 01/10/2014 R$ 510,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003795 01/10/2014 R$ 558,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003796 01/10/2014 R$ 134,50
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de rua de lazer no no evento "Coroaci em Movimento" na Comunididade da estiva, atendendo a Sec. Municipal de Administração. 1003797 01/10/2014 R$ 1.353,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003798 01/10/2014 R$ 615,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em arbitragem em jogos de eventos realizados pela Secretaria Municipal de Esporte. 1003799 01/10/2014 R$ 160,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços medicos especializados (cardiologia) atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1003800 01/10/2014 R$ 5.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003801 02/10/2014 R$ 461,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003802 02/10/2014 R$ 2.145,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003803 02/10/2014 R$ 595,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM/DIESEL COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003804 02/10/2014 R$ 439,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM/DIESEL COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003805 02/10/2014 R$ 996,32
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003806 02/10/2014 R$ 1.999,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003807 02/10/2014 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2 NA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 1003808 02/10/2014 R$ 470,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1003809 02/10/2014 R$ 1.345,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003810 02/10/2014 R$ 1.725,00
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO -DPVAT, Exercício de 2014, alusivo ao veículo Fiat Pálio ELX Flex, Ano Fab.2010, Placa HLF-2804, Chassis nº 9BD17140MA5618398, destinado para atend 1003811 02/10/2014 R$ 105,25
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do 1003812 02/10/2014 R$ 149,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". 1003813 02/10/2014 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DOS VEICULOS PLACA OYD - 3371 E ODS - 2134, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003814 02/10/2014 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA ODP - 6706, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003815 02/10/2014 R$ 1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DOS VEICULOS PLACAS OYD-3372 E OYD-3373,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003816 02/10/2014 R$ 3.000,00
O valor que se empenha prestação de serviços em locação do Sistema de ISSQN - NFE, Gestao em Educação, Tributario e Locação de Sistema em Saúde, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1003817 02/10/2014 R$ 3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM PASSAGENS. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003818 02/10/2014 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO À CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.800 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI 1003819 02/10/2014 R$ 2.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO RECANTO VERDE E DA RUA PRICINCIPAL DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DAS TRONQUEIRAS. CONF. PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 1003820 02/10/2014 R$ 228.263,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 24/10 A 27/10/2014 TRANSPOTANDO PACIENTES CONF. RELATÓRIO EM ANEXO. 1003821 02/10/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 21/10 A 23/10 TRANSPORTANDO PACIENTES CONF RELATÓRIO EM ANEXO. 1003822 02/10/2014 R$ 300,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist. Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativid 1003823 02/10/2014 R$ 22,99
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços com a maquina pesada modelo pa carregadeira, destinado a manutenção das estradas vicinais do Municipio. 1003824 02/10/2014 R$ 12.075,00
Valor que se empenha p/ prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais do Dist.São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais adjacentes, referente ao Mês de Outubro 1003825 07/10/2014 R$ 1.020,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais 1003826 07/10/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais 1003827 07/10/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais 1003828 07/10/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais 1003829 07/10/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais de Comunidades Rurais, Remigio e adjacências, referente ao 1003830 07/10/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais de Comunidades Rurais, Remigio e adjacências, referente ao 1003831 07/10/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços gerais em vários logradouros da municipalidade, na sede e/ou Distritos, para manutenção da Secretaria acima mencionada, haja vista a excepcionalidade pú 1003832 07/10/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços no cargo de Aux.Obras e Serviços, destinados para manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, haja vista a necessidade pública do município, refe 1003833 07/10/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços na limpeza e conservação de Ruas do Distrito de São Sebastião do Bugre, haja vista a excepcionalidade pública da referida localidade, referente ao Mês d 1003834 07/10/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços na limpeza e conservação de Ruas do Distrito de São Sebastião do Bugre, haja vista a excepcionalidade pública da referida localidade, referente ao Mês d 1003835 07/10/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Operador de Máquina Pesada junto a Secretaria Municipal de Obras, haja vista a necessidade pública do município, referente ao Mês Outubro/2014, confo 1003836 07/10/2014 R$ 1.600,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Ajudande de Pedreiro, por ocasião da realização de reforma das dependencias da Escola Municipal Diolino Passos de Oliveira, localizada na Comunidade 1003837 07/10/2014 R$ 869,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM CONSULTA COM NEUROLOGISTA. CONF LAUDO EM ANEXO. 1003838 07/10/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Pedreiro, por ocasião da realização de reforma das dependencias da Escola Municipal Diolino Passos de Oliveira, localizada na Comunidade Rural da Est 1003839 07/10/2014 R$ 1.087,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003840 07/10/2014 R$ 5.137,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA 1003841 07/10/2014 R$ 1.710,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003842 07/10/2014 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003843 07/10/2014 R$ 2.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PERIFERICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003844 07/10/2014 R$ 536,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003845 07/10/2014 R$ 730,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PERIFERICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003846 07/10/2014 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI 1003847 07/10/2014 R$ 480,00
Valor que se empenha refere-se á Ajuda de Custo, destinado para a Drª Yoandra Perodin Torres, que encontra-se prestando serviços á municipalidade, sendo a mesma participante do "Projeto "Mais Médicos 1003848 07/10/2014 R$ 500,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Quinze de Novembro nº47, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do C.E.I-C 1003849 07/10/2014 R$ 120,49
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua Antonio Pereira Ramos nº299, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do C.E.I.- 1003850 07/10/2014 R$ 302,21
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua Nico Pimenta,83, Dist. São Sebastiao do Bugre, utilizado nas atividades do CEI-C 1003851 07/10/2014 R$ 68,33
Valor que se empenha, refere-se á Restituição de Saldo não aplicado em tempo hábil de Contrapartida, referente ao Convênio nº 280/2012 SEGOV/PADEM firmado pela municipalidade, objetivando as Obras de 1003852 07/10/2014 R$ 90,57
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Euvêncio G.Batista nº49, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativi 1003853 07/10/2014 R$ 15,71
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº15, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati 1003854 07/10/2014 R$ 29,36
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE 1003855 07/10/2014 R$ 33,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA TRASNPORTANDO ALUNOS PARA EXCURSÃO. 1003856 07/10/2014 R$ 150,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em linceça de direito de uso de software's (sistema) de gestao publica, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1003857 10/10/2014 R$ 8.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO(DEPOSITO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003858 10/10/2014 R$ 87,00
VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003859 10/10/2014 R$ 2.316,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003860 10/10/2014 R$ 474,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003861 10/10/2014 R$ 113,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003862 10/10/2014 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003863 10/10/2014 R$ 6.221,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003864 10/10/2014 R$ 396,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1003865 10/10/2014 R$ 3.113,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003866 10/10/2014 R$ 97,70
Valor que se empenha pelo aadiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 29/10 a 01/11, para prestação de contas no Instituto de Identificação. 1003867 10/10/2014 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003868 10/10/2014 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003869 10/10/2014 R$ 767,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003870 10/10/2014 R$ 172,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003871 10/10/2014 R$ 57,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003872 10/10/2014 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003873 10/10/2014 R$ 1.150,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003874 10/10/2014 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. REF AO MÊS 10/2014. 1003875 10/10/2014 R$ 3.344,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. REF AO MÊS 10/2014. 1003876 10/10/2014 R$ 2.926,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REF AO MÊS 10/2014. 1003877 10/10/2014 R$ 2.090,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO REF AO MÊS 10/2014. 1003878 10/10/2014 R$ 1.500,69
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1003879 10/10/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME DE IMUNO-HISTOQUIMICA). 1003880 10/10/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DO PACIENTE "DAVI DOS SANTOS ALVES" (CONSULTA COM NEUROLOGISTA). 1003881 17/10/2014 R$ 115,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DO PACIENTE "JOÃO GONÇALVES DA SILVA" (CONSULTA COM NEUROLOGISTA). 1003882 17/10/2014 R$ 115,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividade 1003883 17/10/2014 R$ 93,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM LEITE INTEGRAL CONF. LAUDO NUTRICIONAL EM ANEXO. 1003884 17/10/2014 R$ 50,00
O valor que se empenha prestação de serviços em locação do Sistema de Tributario , atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1003885 17/10/2014 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS ANÚNCIOS COM SOM AUTOMOTIVO DAS AÇOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 1003886 17/10/2014 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS ANÚNCIOS COM SOM AUTOMOTIVO DOS EVENTOS REALIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO. 1003887 17/10/2014 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA MULTIESTAGIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADE DO MONO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL D 1003888 17/10/2014 R$ 1.462,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO. 1003889 17/10/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 24/10/2014. 1003890 17/10/2014 R$ 100,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Ajudande de Pedreiro,para realização de reforma das dependencias da Escola Municipal Sete de Setembro, localizada na Comunidade Rural do Mono. 1003891 17/10/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Ajudande de Pedreiro,para realização de reforma das dependencias da Escola Municipal Sete de Setembro, localizada na Comunidade Rural do Mono. 1003892 17/10/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Pedreiro,para realização de reforma das dependencias da Escola Municipal Sete de Setembro, localizada na Comunidade Rural do Mono. 1003893 17/10/2014 R$ 1.000,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais (cantina, limpeza, etc.) na Escola Municipal Sete de Setembro na Comunidade do Mono, em substituição á servidora municipa 1003894 17/10/2014 R$ 745,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 29/10 A 31/10, LEVANDO DOCUMENTOS A SEC. DE ESTADO DE SAUDE, 1003895 17/10/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1500 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HNK 1106. 1003896 17/10/2014 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 4620 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HNA 9082. 1003897 17/10/2014 R$ 7.484,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2733 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HCH 0198. 1003898 17/10/2014 R$ 4.372,80
Valor que se empenha referente a prestação de serviços médicos na área de ginecologia, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1003899 17/10/2014 R$ 1.445,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE APERELHO ODOTOLÓGICO (MONTAGEM DE CADEIRA) NO PSF DIVINO RAFAEL. 1003900 17/10/2014 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (REUMATOLOGISTA). 1003901 17/10/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM BENEFÍCIO NATALIDADE CONF. LAUDO EM ANEXO. 1003902 17/10/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM BENEFÍCIO NATALIDADE CONF. LAUDO EM ANEXO. 1003903 17/10/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 31/10 A 01/11 TRASNPORTANDO PACIENTES CONF DOCUMENTO ANEXO. 1003904 17/10/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E TAXA FIXA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BDMG. 1003905 17/10/2014 R$ 2.066,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003906 17/10/2014 R$ 10.025,94
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO À COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 03/11 A 04/11. LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1003907 22/10/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003908 22/10/2014 R$ 260,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003909 22/10/2014 R$ 560,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003910 22/10/2014 R$ 7.938,72
O valor que se empenha refere se aquisição de toner diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. 1003911 22/10/2014 R$ 1.457,00
O valor que se empenha refere se aquisição de toner diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1003912 22/10/2014 R$ 1.361,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em arbitragem em jogos de eventos eventos realizados pela Secretaria Municipal de Esporte. 1003913 22/10/2014 R$ 90,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em arbitragem em jogos de eventos eventos realizados pela Secretaria Municipal de Esporte. 1003914 22/10/2014 R$ 40,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço com fotos 3x4 nos eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Administração. 1003915 22/10/2014 R$ 1.100,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Agua potavel para o imóvel localizado á Praça Cel.Manoel Lage nº05,utilizado nas atividades da Farmácia de Minas Contemporãn 1003916 22/10/2014 R$ 21,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE PAU DE GRAÇA ARANAHA-ES, TRANSPORTANDO MUDANÇA CONF COMPROVANTE. 1003917 27/10/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MUDAS NATIVAS, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1003918 27/10/2014 R$ 362,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS D 1003919 30/10/2014 R$ 4.004,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 20/10/2014 A 21/10/2014. LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE 1003920 31/10/2014 R$ 215,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 28/10/2014 A 29/10/2014. LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE 1003921 31/10/2014 R$ 200,00
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL (HORAS PLANTÃO), não lançado em tempo hábil na Fopag do Mês de Outubro/2014 da Servidora Municipal "CHRISTIANE FALCI MOTA SILVA SPINDOLA", conforme 1003922 31/10/2014 R$ 4.487,75
Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão de Contrato de Trabalho da Servidora "EDILANE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA", lotada no Serviço de Obras Municipal, Admitida em 14/07/2014 e Afastada dia 03/1 1003923 31/10/2014 R$ 267,64
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (AMILCAR COELHO DE ALMEIDA) 1003924 31/10/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003925 31/10/2014 R$ 4.050,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARCELO DE ALMEIDA) 1003926 31/10/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (RAFAEL JOAQUIM DA SILVA) 1003927 31/10/2014 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM APARELHO RESPERATÓRIO DESTINADO À PACIENTE SANDRA ALVES PEREIRA CONF LAUDO EM ANEXO. 1003928 31/10/2014 R$ 2.400,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003930 31/10/2014 R$ 14.347,83
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003931 31/10/2014 R$ 5.217,39
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003932 31/10/2014 R$ 2.724,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003933 31/10/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003934 31/10/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003935 31/10/2014 R$ 1.980,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003936 31/10/2014 R$ 1.800,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003937 31/10/2014 R$ 2.896,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003938 31/10/2014 R$ 2.389,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003939 31/10/2014 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003940 31/10/2014 R$ 2.374,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003941 31/10/2014 R$ 12.649,01
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003942 31/10/2014 R$ 11.031,72
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003943 31/10/2014 R$ 2.502,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003944 31/10/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003945 31/10/2014 R$ 5.023,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003946 31/10/2014 R$ 4.572,95
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003947 31/10/2014 R$ 7.481,12
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003948 31/10/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003949 31/10/2014 R$ 13.834,95
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003950 31/10/2014 R$ 33.782,89
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003951 31/10/2014 R$ 76.190,39
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003952 31/10/2014 R$ 5.460,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003953 31/10/2014 R$ 120.999,53
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003954 31/10/2014 R$ 12.425,97
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003955 31/10/2014 R$ 12.003,75
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003956 31/10/2014 R$ 2.857,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003957 31/10/2014 R$ 2.021,62
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003958 31/10/2014 R$ 21.530,92
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003959 31/10/2014 R$ 7.081,47
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003960 31/10/2014 R$ 7.260,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003961 31/10/2014 R$ 7.711,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003962 31/10/2014 R$ 50.132,84
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Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003965 31/10/2014 R$ 58.975,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003966 31/10/2014 R$ 4.587,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003967 31/10/2014 R$ 36.058,90
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003968 31/10/2014 R$ 2.400,00
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Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003970 31/10/2014 R$ 15.733,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003971 31/10/2014 R$ 9.205,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003972 31/10/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003973 31/10/2014 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003974 31/10/2014 R$ 874,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003975 31/10/2014 R$ 965,33
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003976 31/10/2014 R$ 3.530,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003977 31/10/2014 R$ 3.449,80
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Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003997 31/10/2014 R$ 1.824,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003998 31/10/2014 R$ 924,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003999 31/10/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004000 31/10/2014 R$ 1.448,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004001 31/10/2014 R$ 3.799,93
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004002 31/10/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004003 31/10/2014 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004004 31/10/2014 R$ 79,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004005 31/10/2014 R$ 4.496,09
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004006 31/10/2014 R$ 689,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004007 31/10/2014 R$ 217,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004008 31/10/2014 R$ 413,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004009 31/10/2014 R$ 3.221,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004010 31/10/2014 R$ 523,95
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004011 31/10/2014 R$ 1.157,79
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004012 31/10/2014 R$ 1.733,61
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004013 31/10/2014 R$ 879,16
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004014 31/10/2014 R$ 2.855,49
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004015 31/10/2014 R$ 1.320,41
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004016 31/10/2014 R$ 639,90
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004017 31/10/2014 R$ 214,41
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004018 31/10/2014 R$ 3.179,27
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004019 31/10/2014 R$ 3.716,12
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004020 31/10/2014 R$ 17.893,65
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004021 31/10/2014 R$ 12.999,48
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004022 31/10/2014 R$ 10.285,23
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004023 31/10/2014 R$ 5.968,02
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004024 31/10/2014 R$ 847,96
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004025 31/10/2014 R$ 518,23
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004026 31/10/2014 R$ 475,41
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004027 31/10/2014 R$ 13.077,09
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004028 31/10/2014 R$ 4.088,30
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004029 31/10/2014 R$ 551,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004030 31/10/2014 R$ 1.256,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004031 31/10/2014 R$ 1.054,23
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004032 31/10/2014 R$ 3.593,70
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004033 31/10/2014 R$ 1.012,57
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004034 31/10/2014 R$ 166,38
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004035 31/10/2014 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004036 31/10/2014 R$ 200,85
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004037 31/10/2014 R$ 106,19
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004038 31/10/2014 R$ 811,29
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004039 31/10/2014 R$ 371,78
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004040 31/10/2014 R$ 5.144,30
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004041 31/10/2014 R$ 497,11
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004042 31/10/2014 R$ 7.539,44
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004043 31/10/2014 R$ 7.988,24
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004044 31/10/2014 R$ 1.707,51
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004045 31/10/2014 R$ 528,13
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004046 31/10/2014 R$ 689,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004047 31/10/2014 R$ 101,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004048 31/10/2014 R$ 1.332,37
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004049 31/10/2014 R$ 417,99
VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE GOV.VALADARES E BELO HORIZONTE NO MÊS DE OUTUBRO/14. RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU 1004050 31/10/2014 R$ 2.164,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 04/11 A 07/11. TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1004051 31/10/2014 R$ 1.380,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de etiquetes para patrimonio com adesio com cola 3M, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. 1004052 31/10/2014 R$ 1.900,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004053 31/10/2014 R$ 4.969,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA CIVIL. 1004055 31/10/2014 R$ 2.796,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004056 31/10/2014 R$ 7.375,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004057 31/10/2014 R$ 5.352,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004058 17/10/2014 R$ 14.122,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA MILITAR. 1004059 31/10/2014 R$ 3.094,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004060 31/10/2014 R$ 12.979,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004061 31/10/2014 R$ 4.791,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004062 31/10/2014 R$ 9.136,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004063 31/10/2014 R$ 19.305,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004064 31/10/2014 R$ 1.366,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). 1004065 31/10/2014 R$ 699,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004066 31/10/2014 R$ 14.269,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004067 31/10/2014 R$ 468,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004068 31/10/2014 R$ 897,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1004069 31/10/2014 R$ 29,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FESTA DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004070 31/10/2014 R$ 559,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004071 31/10/2014 R$ 360,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004072 31/10/2014 R$ 99,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004073 31/10/2014 R$ 204,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004074 31/10/2014 R$ 1.485,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004075 31/10/2014 R$ 60,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004076 31/10/2014 R$ 2.028,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004077 31/10/2014 R$ 7.082,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004078 31/10/2014 R$ 201,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO(DEPÓSITO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004079 31/10/2014 R$ 305,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004080 31/10/2014 R$ 1.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004081 31/10/2014 R$ 996,00
O VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO REFERENTE AO TRANSPORTE COLETIVO RURAL NO MÊS DE OUTUBRO/2014. 1004082 31/10/2014 R$ 5.900,00
valor que se empenha referente a Aquisição de manilhas destinado a manutenção das atividade da Secretaria Municipal de Obras. 1004083 31/10/2014 R$ 17.863,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 06/11 A 08/11. LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1004084 31/10/2014 R$ 300,00
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIPAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, referente ao Mês OU 1004085 31/10/2014 R$ 543,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004086 31/10/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004087 31/10/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004088 31/10/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA COM GINECOLOGISTA) CONF. LAUDO EM ANEXO. 1004089 31/10/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM PASSAGEM (VISITA A FILHA NA ASSOCIAÇÃO SANTA LUZIA).POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETA 1004090 31/10/2014 R$ 71,50