Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 05/11 A 07/11. RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE ADMI 1003929 03/11/2014 R$ 920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 3.520 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA LUL-2678. 1004091 03/11/2014 R$ 5.632,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DA REDE POTÁVEL DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DOS MARTINS E BESSAS. 1004092 03/11/2014 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO MUDANÇA CONF COMPROVANTE. 1004093 03/11/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO BASCULANTE NA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO.REF.MES DE OUTUBRO/2014. 1004094 03/11/2014 R$ 4.000,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviçoscom a maquina pesada modelo patrol, destinado a manutenção das estradas vicinais do Municipio. 1004095 03/11/2014 R$ 23.000,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviçoscom a maquina pesada modelo patrol, destinado a manutenção das estradas vicinais do Municipio. 1004096 03/11/2014 R$ 23.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBETURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO CONF DECLARAÇÃO. 1004097 03/11/2014 R$ 300,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de taxi na condução de pacientes às cidades de Gov.Valadares. Atentendendo a Secretaria Municipal de Saude. 1004098 03/11/2014 R$ 4.230,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL NA FEIRINHA CULTURAL REALIZADA DIA 09 DE AGOSTO DE 2014. 1004099 03/11/2014 R$ 700,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de Coleta de Lixo no Distrito de Conceição de Tronqueiras com o caminhão basculante placa GSH 2089. 1004100 05/11/2014 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004101 05/11/2014 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE GOV. VALADARES. 1004102 05/11/2014 R$ 2.850,00
O valor que se empenha pela prestação de serviços com o caminhão placa GXH-9152. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Obras. 1004103 05/11/2014 R$ 4.488,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004104 05/11/2014 R$ 1.259,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004105 05/11/2014 R$ 1.382,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1004106 05/11/2014 R$ 89,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004107 05/11/2014 R$ 583,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004108 05/11/2014 R$ 363,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004109 05/11/2014 R$ 295,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1004110 05/11/2014 R$ 4.085,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção dos policiais e dos funcionarios da justiçã eleitoral durante as eleiçoes , atendendo a Secretaria Municipal de Governo. 1004111 05/11/2014 R$ 878,80
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde e PA (Pronto Atendimento). 1004112 05/11/2014 R$ 747,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1004113 05/11/2014 R$ 439,40
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. 1004114 05/11/2014 R$ 1.352,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição (marmitex e refeição compreta) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1004115 05/11/2014 R$ 1.824,00
O valor que se empenha refere se a prestaçao de serviço em de mão de obra em revisão da maquina pesada retro escavadeira caterpillar 416- E, atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1004116 05/11/2014 R$ 9.526,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004117 05/11/2014 R$ 4.329,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004118 05/11/2014 R$ 1.185,60
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1004119 05/11/2014 R$ 16.511,92
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de consultoria e assessoria na implantação e desenvolvimento das Politcas Públicas de Saúde para a Secretaria Municipal. 1004120 05/11/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". 1004121 05/11/2014 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 4.554 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173. 1004122 05/11/2014 R$ 7.286,40
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 4.334 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511. 1004123 05/11/2014 R$ 6.934,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 12/11 A 13/11. TRANSPORTANDO PACIENTES CONF. DECLARAÇÃO EM AN 1004124 05/11/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM LEITE EM PÓ. POR SE TRATAR DE USUÁRIO QUE SE ALIMENTA POR SONDA. 1004125 05/11/2014 R$ 50,00
VALLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004126 05/11/2014 R$ 180,00
VALLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004127 05/11/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EEG DIGITAL). CONF LAUDO EM ANEXO. 1004128 05/11/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA. 1004129 05/11/2014 R$ 1.590,00
valor que se empenha referente a Prestação de serviço em cessao de licença e direito de uso de software do site da prefeitura, atendendo o Gabinete do Prefeito. 1004130 05/11/2014 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2619 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HFS 9053. 1004131 05/11/2014 R$ 4.321,35
Valor que se empenha pela prestação de serviços de manutenção (limpeza em geral de rede) do sistema de esgotos de parte do loteamento Recanto Verde, localizado no bairro Nova Esperança. 1004132 05/11/2014 R$ 1.405,76
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 3.300 KM RODADOS COM O VEÍCULO VAN PLACA GNU-1907. 1004133 05/11/2014 R$ 5.676,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3608 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HLN 5903. 1004134 05/11/2014 R$ 5.772,80
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.772 KM RODADOS COM O VEÍCULO BESTA PLACA GQX-0400. 1004135 05/11/2014 R$ 4.435,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. REFERENTE AO PLANO "OI EMPRESA ESPECIAL". REF. AO PERIODO DE 13/09/2014 A 13/10/2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. 1004136 05/11/2014 R$ 1.233,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 12/11 A 14/11 CONF RELATORIO EM ANEXO. 1004137 05/11/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004138 05/11/2014 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 3.335 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA ZGZ-1122. 1004139 05/11/2014 R$ 5.669,50
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.990 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HHB-2709. 1004140 05/11/2014 R$ 4.784,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.990 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA GWQ-4868. 1004141 05/11/2014 R$ 4.784,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.806 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA GWI-1634. 1004142 05/11/2014 R$ 4.770,20
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.530 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA DQV-2473. 1004143 05/11/2014 R$ 4.048,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.300 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HAI-7797. 1004144 05/11/2014 R$ 3.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.300 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HAO-6526. 1004145 05/11/2014 R$ 3.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 5060 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HJI 6044. 1004146 05/11/2014 R$ 8.096,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2656 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HMM 2346. 1004147 05/11/2014 R$ 4.249,60
VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3960 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ 5248. 1004148 05/11/2014 R$ 6.415,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 6270 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HCU 9168. 1004149 05/11/2014 R$ 10.032,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS HOSPITALARES DO MUNICÍPIO. REF. MÊS DE OUTU 1004150 05/11/2014 R$ 613,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA-MG DIA 04/11/2014. PARA PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL JUNTO A 12ª DELEGACIA DO 1004151 05/11/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MÓVEL PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES TRASNPORTANDO A PACIENTE VITÓRIA CONRADO. 1004152 02/11/2014 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1004153 07/11/2014 R$ 2.800,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1004154 07/11/2014 R$ 13.934,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS(MAQUINAS)PESADOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004155 07/11/2014 R$ 1.555,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS(AMBULANCIA) DOBLO DA SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004156 07/11/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004157 07/11/2014 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FESTA DOS PROFESSORES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004158 07/11/2014 R$ 311,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004159 07/11/2014 R$ 466,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004160 07/11/2014 R$ 220,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004161 07/11/2014 R$ 1.836,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004162 07/11/2014 R$ 36,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004163 07/11/2014 R$ 300,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004164 07/11/2014 R$ 84,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004165 07/11/2014 R$ 977,10
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.860 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9004. 1004166 07/11/2014 R$ 4.576,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004167 07/11/2014 R$ 338,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004168 07/11/2014 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004169 07/11/2014 R$ 218,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO(DEPÓSITO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004170 07/11/2014 R$ 429,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1004171 07/11/2014 R$ 105,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004172 07/11/2014 R$ 2.699,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004173 07/11/2014 R$ 7.209,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS MÊS DE OUTUBRO. 1004174 07/11/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1004175 05/11/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 16/11 A 17/11. LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF.COMPROVANTE. 1004176 07/11/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO À COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004177 07/11/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO À COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (RPG). 1004178 07/11/2014 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO À COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CINTILOGRAFIA DO CORAÇÃO). 1004179 07/11/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004180 07/11/2014 R$ 6.390,00
Valor que se empenha, refere-se á Restituição de Saldo não aplicado em tempo hábil de Contrapartida, referente ao Convênio nº 1009/2009 firmado pela municipalidade com a S.E.S/MG, objetivando a aquisi 1004181 06/11/2014 R$ 4,05
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua Nico Pimenta,83, Dist. São Sebastiao do Bugre, utilizado nas atividades do CEI-C 1004182 07/11/2014 R$ 86,40
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist. Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativid 1004183 07/11/2014 R$ 22,97
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do 1004184 07/11/2014 R$ 143,09
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água Potável p/ imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM-Progra 1004185 07/11/2014 R$ 15,94
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Perodi 1004186 07/11/2014 R$ 14,19
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imovel localizado á Rua Oscar Vieira nº53 CS A, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho Tut 1004187 07/11/2014 R$ 20,48
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica p/ o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº54 Ap.A, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Pero 1004188 07/11/2014 R$ 40,77
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imovel localizado á Rua Oscar Vieira nº53 CS A, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho 1004189 07/11/2014 R$ 100,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE AVASTIN EM AMBOS OS OLHOS). 1004190 11/11/2014 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE PTERÍGIO EM AMBOS OS OLHOS). 1004191 11/11/2014 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEFROLOGISTA). 1004192 11/11/2014 R$ 100,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços com a maquina pesada modelo pa carregadeira, atendendo a Secretaria Municipal de Obas. 1004193 11/11/2014 R$ 21.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004194 11/11/2014 R$ 382,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004195 11/11/2014 R$ 673,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004196 11/11/2014 R$ 2.529,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004197 11/11/2014 R$ 2.544,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004198 11/11/2014 R$ 5.770,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004199 11/11/2014 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004200 10/11/2014 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004201 11/11/2014 R$ 43.437,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004202 12/11/2014 R$ 1.400,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Euvêncio G.Batista nº49, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativi 1004203 12/11/2014 R$ 15,72
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº15, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati 1004204 12/11/2014 R$ 39,08
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividade 1004205 12/11/2014 R$ 89,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 19/11 A 20/11 TRASNPORTANDO PACIENTES CONF DECLARAÇÃO EM ANEX 1004206 12/11/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais 1004207 12/11/2014 R$ 362,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINAS PESADA MODELO PATROL,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. 1004208 12/11/2014 R$ 35.535,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais 1004210 12/11/2014 R$ 362,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais de Comunidades Rurais, Remigio e adjacências, referente á 1004211 12/11/2014 R$ 362,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004212 12/11/2014 R$ 800,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais de Comunidades Rurais, Remigio e adjacências, referente á 1004213 12/11/2014 R$ 362,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais de Comunidades Rurais, Remigio e adjacências, referente á 1004214 12/11/2014 R$ 362,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços na limpeza e conservação de Ruas do Distrito de São Sebastião do Bugre, haja vista a excepcionalidade pública da referida localidade, referente á 15 (Qu 1004215 12/11/2014 R$ 362,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços na limpeza e conservação de Ruas do Distrito de São Sebastião do Bugre, haja vista a excepcionalidade pública da referida localidade, referente á 15 (Qu 1004216 12/11/2014 R$ 362,00
Valor que se empenha refere-se á Ajuda de Custo, destinado para a Drª Yoandra Perodin Torres, que encontra-se prestando serviços á municipalidade, sendo a mesma participante do "Projeto "Mais Médicos 1004217 12/11/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.700 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HNK-1106. 1004218 14/11/2014 R$ 4.320,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Pedreiro,para realização de reforma das dependencias da Escola Municipal Sete de Setembro, localizada na Comunidade Rural do Mono, conforme comprovan 1004219 14/11/2014 R$ 1.166,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Ajudande de Pedreiro,para realização de reforma das dependências da Escola Municipal Sete de Setembro, localizada na Comunidade Rural do Mono, conf. 1004220 14/11/2014 R$ 846,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Ajudande de Pedreiro,para realização de reforma das dependências da Escola Municipal Sete de Setembro, localizada na Comunidade Rural do Mono, conf. 1004221 14/11/2014 R$ 846,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE GASTOS COM PEÇAS DIVERSAR PARA A REVISÃO DO VEÍCULO MODELO DUCATO PLACA PUM-7154, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004222 14/11/2014 R$ 954,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004223 14/11/2014 R$ 771,00
VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004224 14/11/2014 R$ 657,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004225 14/11/2014 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004226 14/11/2014 R$ 317,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004227 14/11/2014 R$ 12.075,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTIANDO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 20/11 A 22/11 TRANSPORTANDO PACIENTES CONF DECLARAÇÃO EM ANE 1004228 14/11/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTIANDO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 23/11 A 25/11 TRANSPORTANDO PACIENTES CONF DECLARAÇÃO EM ANE 1004229 14/11/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTIANDO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 21/11 A 23/11 TRANSPORTANDO PACIENTES CONF DECLARAÇÃO EM ANE 1004230 14/11/2014 R$ 300,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais hidráulico diversos, destinado ao abastecimento de agua do bairro Recanto Verde, atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1004231 14/11/2014 R$ 47.716,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO RECANTO VERDE E DA RUA PRICINCIPAL DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DAS TRONQUEIRAS. CONF. PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 1004232 14/11/2014 R$ 288.171,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004233 14/11/2014 R$ 9.800,05
Valor que se empenha referente a 5ª medição da obra de construção de 02 portais com cats e implantação de infraestrutura turística na área de eventos do Município. 1004234 14/11/2014 R$ 60.110,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE GASTOS COM PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO DUCATO PLACA PUM-7154, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004235 14/11/2014 R$ 330,00
Valor que se empenha destinado para quitação das Parcelas 01 e 02/04 do Convênio Nº02/2014, firmado entre a AMBAS e o Municipio de Coroaci, objetivando a Implantação do Consórcio Público para o Desenv 1004236 10/11/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE 1004237 14/11/2014 R$ 40,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 23/11 A 25/11 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA 1004238 17/11/2014 R$ 300,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Pe 1004239 17/11/2014 R$ 14,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO. 1004240 17/11/2014 R$ 800,00
Valor que se empenha, refere-se á Devolução de Saldo não utilizado, referente ao Convênio nº 256/2010 SEGOV/PADEM, firmado entre a Secretaria mencionada e o Município de Coroaci, objetivando as Obras 1004241 17/11/2014 R$ 642,64
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROLOGISTA). 1004242 24/11/2014 R$ 115,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO NUTRICIONAL. 1004243 17/11/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À BELO HORIZONTE DIAS 25/11 A 28/11/2014. TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO SEGOV,BDMG E CID 1004244 17/11/2014 R$ 1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À BELO HORIZONTE DIAS 25/11 A 28/11/2014. TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO SEGOV,BDMG E CID 1004245 17/11/2014 R$ 450,00
O valor que se empenha prestação de serviços em locação do Sistema de Tributario , atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1004246 17/11/2014 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004247 17/11/2014 R$ 1.185,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004248 17/11/2014 R$ 395,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004249 17/11/2014 R$ 354,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004250 17/11/2014 R$ 16.434,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004251 17/11/2014 R$ 1.398,00
VALOR QUE SE EMPERNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004252 17/11/2014 R$ 7.832,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004253 17/11/2014 R$ 266,20
valor que se empenha referente a Aquisição de cestas basicas para distribuição pela pela Secretaria de Assistencia Social a Familias de Baixa renda. 1004254 17/11/2014 R$ 1.655,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DES GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 25/11 A 27/11 TRANSPORTANDO PACIENTES CONF DECLARAÇÃO EM ANE 1004255 20/11/2014 R$ 300,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 70/72, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do 1004256 20/11/2014 R$ 116,46
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 70/72, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C.E 1004257 20/11/2014 R$ 354,03
Valor que se empenha refere-se á débito de Ação Trabalhista em cumprimento ao Mandado Nº01545/14 Processo Nº002800-20-2008.5.03.0099 - 2ª Vara do Trabalho de Governador Valadares, tendo como Reclament 1004258 20/11/2014 R$ 1.225,45
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em hospedagem (diaria) de policiais e funcionarios da justiça eleitoral , atendendo a Secretaria Municipal de Governo. 1004259 20/11/2014 R$ 660,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em hospedagem (diaria) de motoristas de patrol e caminhões a serviço no municipio de Coroaci, atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1004260 20/11/2014 R$ 1.770,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. REFERENTE AO PLANO "OI EMPRESA ESPECIAL". REF. AO PERIODO DE 13/10/2014 A 13/11/2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. 1004261 20/11/2014 R$ 1.203,52
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua Nico Pimenta,83, Dist. São Sebastiao do Bugre, utilizado nas atividades do CEI-C 1004262 20/11/2014 R$ 194,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 26/11 A 28/11. TANSPORTANDO MUDANÇA. CONF. COMPROVANTE. 1004263 20/11/2014 R$ 300,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Ajudande de Pedreiro, por ocasião da realização de reforma das dependencias da Escola Municipal Diolino Passos de Oliveira, localizada na Comunidade 1004264 20/11/2014 R$ 869,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Pedreiro, por ocasião da realização de reforma das dependencias da Escola Municipal Diolino Passos de Oliveira, localizada na Comunidade Rural da Est 1004265 20/11/2014 R$ 1.087,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 70, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C.E.I- 1004266 20/11/2014 R$ 302,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (ANGIOGRAFIA). 1004267 20/11/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM LEITE, PARA TERAPIA MEDICAMENTOSA. 1004268 20/11/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI 1004269 20/11/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROLOGISTA). 1004270 20/11/2014 R$ 115,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES ,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO. 1004271 20/11/2014 R$ 23.956,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIAPL ASSISTENCIA SOCIAL. 1004272 20/11/2014 R$ 1.914,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. REF AO MÊS 11/2014. 1004273 20/11/2014 R$ 3.344,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. REF AO MÊS 11/2014. 1004274 20/11/2014 R$ 2.926,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REF AO MÊS 11/2014. 1004275 20/11/2014 R$ 2.090,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO REF AO MÊS 11/2014. 1004276 20/11/2014 R$ 1.500,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 28/11 A 30/11 TRASNPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO CONF RE 1004277 20/11/2014 R$ 300,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Agua potavel para o imóvel localizado á Praça Cel.Manoel Lage nº05,utilizado nas atividades da Farmácia de Minas Contemporãn 1004278 20/11/2014 R$ 22,35
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imovel localizado á Rua Oscar Vieira nº53 CS A, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho Tut 1004279 20/11/2014 R$ 9,33
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imovel localizado á Rua Oscar Vieira nº53 CS A, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho 1004280 20/11/2014 R$ 101,33
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de conjstrução diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1004281 20/11/2014 R$ 10.583,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LEVES DA SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE. 1004282 20/11/2014 R$ 8.362,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VAN(SPLINTER) DA SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE. 1004283 20/11/2014 R$ 4.488,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VAN(SPLINTER) DA SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE. 1004284 20/11/2014 R$ 6.647,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FESTA DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIAPL DE ESPORTE. 1004285 24/11/2014 R$ 244,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIAPL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004286 24/11/2014 R$ 912,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPOSITO(ALMOXARIFADO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS. 1004287 24/11/2014 R$ 147,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO. 1004288 24/11/2014 R$ 349,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE. 1004289 24/11/2014 R$ 188,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO. 1004290 24/11/2014 R$ 93,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO. 1004291 24/11/2014 R$ 2.678,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004292 24/11/2014 R$ 177,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004293 24/11/2014 R$ 6.601,65
VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE GOV.VALADARES DIAS 21/11 A 22/11, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAI 1004294 24/11/2014 R$ 95,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2 NA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 1004295 24/11/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO. 1004296 24/11/2014 R$ 3.322,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO. 1004297 24/11/2014 R$ 2.098,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004298 24/11/2014 R$ 3.230,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM/DIESEL COMUM/DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR 1004299 24/11/2014 R$ 9.367,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004300 24/11/2014 R$ 7.700,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1004301 24/11/2014 R$ 1.468,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004302 24/11/2014 R$ 10.810,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004303 24/11/2014 R$ 1.455,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004304 24/11/2014 R$ 15.064,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004305 24/11/2014 R$ 262,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004306 24/11/2014 R$ 5.824,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA NO PESCOÇO). 1004307 24/11/2014 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM PSIQUIATRA). 1004308 24/11/2014 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA 1004309 24/11/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO NATALIDADE. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004310 24/11/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ALCOOL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004311 24/11/2014 R$ 8.514,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM/DIESEL COMUM/DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004312 24/11/2014 R$ 5.142,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM/DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004313 24/11/2014 R$ 4.409,05
Valor que se empenha referente á Bloqueio Judicial inerente ao Processo nº 00280-2008-099-03-00-8 procedente da 2ª Vara do Trabalho TRT 3ª Região de Governador Valadares-MG, conforme Comunicação do re 1004314 20/11/2014 R$ 1.225,41
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinado a manutenção das atividades das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1004316 26/11/2014 R$ 5.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MUDAS NATIVAS, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1004317 26/11/2014 R$ 362,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 10/11 A 12/11. BUSCAR MATERIAIS PARA A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1004318 28/11/2014 R$ 300,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1004319 28/11/2014 R$ 1.448,74
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (WALTER DE ALMEIDA) 1004330 28/11/2014 R$ 14.347,83
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (AROLDO CAMPOS COELHO) 1004331 28/11/2014 R$ 5.217,39
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004332 28/11/2014 R$ 2.724,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOSIAS FERREIRA DOS SANTO 1004333 28/11/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ELIAS MOUFARREG NETO) 1004334 28/11/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIA ISABEL GUIMARAES DE 1004335 28/11/2014 R$ 1.980,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CLEBER APARECIDO RIBEIRO) 1004336 28/11/2014 R$ 1.800,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004337 28/11/2014 R$ 3.096,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004338 28/11/2014 R$ 2.389,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (AMILCAR COELHO DE ALMEIDA 1004339 28/11/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004340 28/11/2014 R$ 4.050,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (BRAULIO LUIS MENEZES PERE 1004341 28/11/2014 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004342 28/11/2014 R$ 2.374,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004343 28/11/2014 R$ 12.649,01
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004344 28/11/2014 R$ 11.031,72
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIPAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, referente ao Mês NO 1004345 28/11/2014 R$ 543,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004346 28/11/2014 R$ 2.502,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ARLEN CRISTIANO DOS SANTO 1004347 28/11/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004348 28/11/2014 R$ 5.023,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004349 28/11/2014 R$ 3.892,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004350 28/11/2014 R$ 7.237,22
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (SORAYA MARIA COELHO SA) 1004351 28/11/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004352 28/11/2014 R$ 13.071,49
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004353 28/11/2014 R$ 35.135,56
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004354 28/11/2014 R$ 75.228,13
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004355 28/11/2014 R$ 5.020,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004356 28/11/2014 R$ 122.424,44
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004357 28/11/2014 R$ 13.462,45
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004358 28/11/2014 R$ 12.131,02
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004359 28/11/2014 R$ 2.857,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004360 28/11/2014 R$ 2.021,62
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004361 28/11/2014 R$ 19.186,41
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004362 28/11/2014 R$ 7.897,62
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004363 28/11/2014 R$ 8.033,33
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004364 28/11/2014 R$ 6.565,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004365 28/11/2014 R$ 49.836,88
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004366 28/11/2014 R$ 3.690,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004367 28/11/2014 R$ 3.592,80
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004368 28/11/2014 R$ 63.096,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004369 28/11/2014 R$ 38.495,13
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004370 28/11/2014 R$ 3.368,80
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIANA GONLÇALVES PIMENTA 1004371 28/11/2014 R$ 2.400,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004372 28/11/2014 R$ 11.423,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004373 28/11/2014 R$ 15.883,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004374 28/11/2014 R$ 9.949,11
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CREUZA NUNES DA SILVA) 1004375 28/11/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOSEMAR COELHO DE SOUZA) 1004376 28/11/2014 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ELCI MARIA PROCOPIO DE AR 1004377 28/11/2014 R$ 874,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (RONEY ALVES DE BRITO) 1004378 28/11/2014 R$ 24,13
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004379 28/11/2014 R$ 2.661,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004380 28/11/2014 R$ 3.160,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (LUCAS MENDONÇA SILVA) 1004381 28/11/2014 R$ 1.800,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004382 28/11/2014 R$ 4.519,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARISA ALVES DE OLIVEIRA 1004383 28/11/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004384 28/11/2014 R$ 6.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004385 28/11/2014 R$ 5.068,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004386 28/11/2014 R$ 2.448,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004387 28/11/2014 R$ 1.748,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004388 28/11/2014 R$ 6.748,63
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004389 28/11/2014 R$ 42.316,96
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (RAFAEL JOAQUIM DA SILVA) 1004390 28/11/2014 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARCELO DE ALMEIDA) 1004391 28/11/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (FABIO BORGES BEBIANO) 1004392 28/11/2014 R$ 1.176,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004393 28/11/2014 R$ 16.576,57
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ROSELI DA SILVA) 1004394 28/11/2014 R$ 1.290,04
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOSE FELIPE DA CRUZ FILHO) 1004395 28/11/2014 R$ 1.158,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004396 28/11/2014 R$ 10.556,45
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JARBAS GERALDO DE MENEZES 1004397 28/11/2014 R$ 1.927,24
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004398 28/11/2014 R$ 5.066,84
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CARLOS HENRIQUE P.DA COST 1004399 28/11/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004400 28/11/2014 R$ 1.824,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ADRIANA MARQUES GONÇALVES 1004401 28/11/2014 R$ 924,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ONÉSIMO RODRIGUES DE ANDR 1004402 28/11/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004403 28/11/2014 R$ 1.448,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004404 28/11/2014 R$ 3.486,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ELSON CORREIA DA SILVA) 1004405 28/11/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (VICTOR ALVES DE FIGUEIRED 1004406 28/11/2014 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004407 28/11/2014 R$ 79,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004408 28/11/2014 R$ 4.496,09
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004409 28/11/2014 R$ 689,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004410 28/11/2014 R$ 217,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004411 28/11/2014 R$ 413,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004412 28/11/2014 R$ 3.267,76
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004413 28/11/2014 R$ 523,95
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004414 28/11/2014 R$ 1.157,79
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004415 28/11/2014 R$ 1.567,24
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004416 28/11/2014 R$ 882,82
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004417 28/11/2014 R$ 3.059,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004418 28/11/2014 R$ 1.334,41
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004419 28/11/2014 R$ 639,90
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004420 28/11/2014 R$ 214,41
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004421 28/11/2014 R$ 3.003,83
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004422 28/11/2014 R$ 3.848,06
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004423 28/11/2014 R$ 17.638,66
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004424 28/11/2014 R$ 13.164,38
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004425 28/11/2014 R$ 9.325,95
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004426 28/11/2014 R$ 6.080,24
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004427 28/11/2014 R$ 847,96
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004428 28/11/2014 R$ 518,23
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004429 28/11/2014 R$ 14.499,55
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004430 28/11/2014 R$ 4.170,66
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004431 28/11/2014 R$ 551,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004432 28/11/2014 R$ 1.256,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004433 28/11/2014 R$ 973,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004434 28/11/2014 R$ 3.628,17
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004435 28/11/2014 R$ 1.094,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004436 28/11/2014 R$ 166,38
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004437 28/11/2014 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004438 28/11/2014 R$ 200,85
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004439 28/11/2014 R$ 2,65
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004440 28/11/2014 R$ 611,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004441 28/11/2014 R$ 339,92
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004442 28/11/2014 R$ 4.777,07
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004443 28/11/2014 R$ 497,11
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004444 28/11/2014 R$ 3.249,06
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004445 28/11/2014 R$ 7.978,92
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004446 28/11/2014 R$ 1.108,56
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004447 28/11/2014 R$ 557,35
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004448 28/11/2014 R$ 689,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004449 28/11/2014 R$ 101,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004450 28/11/2014 R$ 1.332,35
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004451 28/11/2014 R$ 383,48
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL (Lei Municipal nº11.494/2007) não lançada na FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores do Mês de Novembro/2014, da Servidora Municipal "CASSIA DA CONC 1004452 28/11/2014 R$ 264,88
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004453 28/11/2014 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E TAXA FIXA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BDMG. 1004454 28/11/2014 R$ 3.214,57
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 05/12 A 07/12. LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1004455 28/11/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 04/12 A 06/12. LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1004456 28/11/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 07/12 A 09/12. LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1004457 28/11/2014 R$ 300,00
Valor que se empenha pelo aadiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 15/12 a 18/12, para prestação de contas no Instituto de Identificação. 1004458 28/11/2014 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (FERNANDA RODRIGUES DE ALM 1004459 28/11/2014 R$ 1.800,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (NILDETE ARAUJO DE AMORIM) 1004460 28/11/2014 R$ 868,80
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIA MARCELA LEAO DE CAS 1004461 28/11/2014 R$ 868,80
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (DALILA FERREIRA ALVES) 1004462 28/11/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CLÉVIA CRISÓSTOMO DE ARAU 1004463 28/11/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais na Escola Municipal Sete de Setembro na comunidade de Mono. 1004464 28/11/2014 R$ 745,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.192 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HFS-9053. 1004465 28/11/2014 R$ 3.616,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM HABILITAÇÃO. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004466 28/11/2014 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE GASTOS COM PEÇAS DIVERSAR PARA A REVISÃO DO VEÍCULO MODELO DUCATO PLACA PUM-7154, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004467 18/11/2014 R$ 588,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em arbitragem em jogos de eventos eventos realizados pela Secretaria Municipal de Esporte. 1004468 28/11/2014 R$ 530,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em arbitragem em jogos de eventos eventos realizados pela Secretaria Municipal de Esporte. 1004469 28/11/2014 R$ 250,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em arbitragem em jogos de eventos eventos realizados pela Secretaria Municipal de Esporte. 1004470 28/11/2014 R$ 420,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em arbitragem em jogos de eventos eventos realizados pela Secretaria Municipal de Esporte. 1004471 28/11/2014 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA,DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE EM VISITA AO GABINETE DO DEP.LEONARDO MOREIRA E REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTIVA. 1004472 28/11/2014 R$ 1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO REFERENTE AO TRANSPORTE COLETIVO RURAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. 1004473 28/11/2014 R$ 5.900,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em locação do Sistema de ISSQN - NFE, Locação de Sistema em Gestao em Educação e Locação de Sistema em Saúde, atendendo a Secretaria Municipal 1004474 28/11/2014 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.952 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903. 1004475 28/11/2014 R$ 4.723,20
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À BELO HORIZONTE DIAS 08/12 A 11/12/2014. ACOMPANHAR AO PREFEITO À CIDADE ADMINISTRATIVA E AO GABINETE DO DEP 1004476 28/11/2014 R$ 450,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Perodi 1004477 28/11/2014 R$ 14,54
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. (P 1004478 28/11/2014 R$ 199,65
valor que se empenha referente a Prestação de serviços de taxi na condução de pacientes às cidades de Gov.Valadares. Atentendendo a Secretaria Municipal de Saude. 1004479 28/11/2014 R$ 5.797,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE GOV. VALADARES. 1004480 28/11/2014 R$ 2.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO A SERVIÇOS E TREINAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 1004481 26/11/2014 R$ 1.776,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES A SERVIÇOS E TREINAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. 1004482 28/11/2014 R$ 2.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇOS E TREINAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 1004483 28/11/2014 R$ 6.352,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM ANESTESISTA). 1004484 28/11/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE CURETAGEM UTERINA). 1004485 28/11/2014 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA UNIVERSAL Nº114, PARA O ANDARILHO SR. GERALDO MAJELA COSTA. 1004486 28/11/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.420 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI HKJ-5248. 1004487 28/11/2014 R$ 5.540,40
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 5.415 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168. 1004488 28/11/2014 R$ 8.664,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.900 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI HAI-7797. 1004489 28/11/2014 R$ 3.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.900 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI HAO-6526. 1004490 28/11/2014 R$ 3.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 3.780 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HNA-9082. 1004491 28/11/2014 R$ 6.123,60
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 3.349 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511. 1004492 28/11/2014 R$ 5.358,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.519 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI GYS-0173. 1004493 28/11/2014 R$ 5.630,40
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 4.140 KM RODADOS COM MO VEÍCULO KOMBI PLACA HJI-6044. 1004494 28/11/2014 R$ 6.624,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.470 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI HHB-2709. 1004495 28/11/2014 R$ 3.952,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.470 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI GWQ-4868. 1004496 28/11/2014 R$ 3.952,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.318 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI GWI-1634. 1004497 28/11/2014 R$ 3.940,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.090 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI DQV-2473. 1004498 28/11/2014 R$ 3.344,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.755 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI ZGZ-1122. 1004499 28/11/2014 R$ 4.683,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE EM EVENTO PROMOVIDO PELO GABINETE DO PREFEITO. 1004500 28/11/2014 R$ 700,00
valor que se empenha referente a Prestação de serviços de Coleta de Lixo no Distrito de Conceição de Tronqueiras com o caminhão basculante placa GSH 2089. 1004501 28/11/2014 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 27/11 A 28/11, BUSCAR ÔNINUS QUE ESTAVA EM REVISÃO. 1004502 28/11/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 1.264 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HCH-0198. 1004503 28/11/2014 R$ 2.022,40
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 1914 KM RODADOS. 1004504 28/11/2014 R$ 3.062,40
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 1629 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HMM-2346. 1004505 28/11/2014 R$ 2.606,40
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.700 KM RODADOS COM O VEÍCULO VAN PLACA GNU-1907. 1004506 28/11/2014 R$ 4.644,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.880 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA LUL-2678. 1004507 28/11/2014 R$ 4.608,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.268 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA GQX-0400. 1004508 28/11/2014 R$ 3.628,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO BASCULANTE NA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO.REF.MES DE NOVEMBRO/2014. 1004509 28/11/2014 R$ 4.000,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de madeiras (virgas e pranchões) destinados a manutenção das pontes nas estradas vicinais do municipio atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1004510 28/11/2014 R$ 35.725,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM/DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1004511 28/11/2014 R$ 5.782,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM/DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004512 28/11/2014 R$ 19.383,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004513 28/11/2014 R$ 297,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004514 28/11/2014 R$ 569,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 09/12 A 12/12, TRANSPORTANDO PACIENTES CONF DECLARAÇÃO EM ANE 1004515 28/11/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 13/12 A 15/12, TRANSPORTANDO PACIENTES CONF DECLARAÇÃO EM ANE 1004516 28/11/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS HOSPITALARES DO MUNICÍPIO. REF. MÊS DE NOVE 1004517 28/11/2014 R$ 607,60
O valor que se empenha referente a aquisição de manilhas destinado a manutenção das atividade da Secretaria Municipal de Obras. 1004518 28/11/2014 R$ 18.770,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde e PA (Pronto Atendimento). 1004519 28/11/2014 R$ 212,10
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição (marmitex e refeição compreta) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1004520 28/11/2014 R$ 1.452,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. 1004521 28/11/2014 R$ 929,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004522 28/11/2014 R$ 3.673,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO DO FIM DO TORNEIO DE FUTEBOL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. 1004523 28/11/2014 R$ 238,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004524 28/11/2014 R$ 1.008,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004525 28/11/2014 R$ 11.324,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004526 28/11/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004527 28/11/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004528 28/11/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004529 28/11/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha ref. a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (15 dias NOVEMBRO) e 13º SALÁRIO/2014, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004530 28/11/2014 R$ 494,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". 1004531 28/11/2014 R$ 2.100,00
Valor que se empenha ref. a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (15 dias NOVEMBRO) e 13º SALÁRIO/2014, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004532 28/11/2014 R$ 760,20
Valor que se empenha ref. a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (15 dias NOVEMBRO) e 13º SALÁRIO/2014, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004533 28/11/2014 R$ 711,27
Valor que se empenha ref. a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (15 dias NOVEMBRO) e 13º SALÁRIO/2014, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004534 28/11/2014 R$ 1.800,00
Valor que se empenha ref. a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (15 dias NOVEMBRO) e 13º SALÁRIO/2014, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004535 28/11/2014 R$ 250,00
Valor que se empenha ref. a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (15 dias NOVEMBRO) e 13º SALÁRIO/2014, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004536 28/11/2014 R$ 827,77
Valor que se empenha ref. a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (15 dias NOVEMBRO) e 13º SALÁRIO/2014, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004537 28/11/2014 R$ 1.590,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZAÇÃO DE RPG) CONF LAUDO EM ANEXO. 1004538 28/11/2014 R$ 90,00
Valor que se empenha ref. a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (15 dias NOVEMBRO) e 13º SALÁRIO/2014, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004539 28/11/2014 R$ 10.871,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE (RADIOGRAFIA PANORÂMICA), CONF LAUDO EM ANEXO. 1004540 28/11/2014 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA. 1004541 28/11/2014 R$ 1.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DER SAUDE (CIRURGIA DO PTERÍGIO COM TRANSPLANTE CONJUNTIVAL) CONF. LAUDO EM ANEXO. 1004542 28/11/2014 R$ 650,00
Valor que se empenha ref. a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (15 dias NOVEMBRO) e 13º SALÁRIO/2014, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004543 28/11/2014 R$ 4.252,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA DE PTERÍGIO) CONF LAUDO EM ANEXO. 1004544 28/11/2014 R$ 350,00
Valor que se empenha ref. a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (15 dias NOVEMBRO) e 13º SALÁRIO/2014, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004545 28/11/2014 R$ 2.280,60
Valor que se empenha ref. a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (15 dias NOVEMBRO) e 13º SALÁRIO/2014, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004546 28/11/2014 R$ 2.362,66
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG RESCISÃO CONTRATUAL (15 Dias Novembro) e 13º SALÁRIO/2014, conf. Relatório emitido p/ 1004547 28/11/2014 R$ 113,68
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG RESCISÃO CONTRATUAL (15 Dias Novembro) e 13º SALÁRIO/2014, conf. Relatório emitido p/ 1004548 28/11/2014 R$ 174,69
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG RESCISÃO CONTRATUAL (15 Dias Novembro) e 13º SALÁRIO/2014, conf. Relatório emitido p/ 1004549 28/11/2014 R$ 577,08
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG RESCISÃO CONTRATUAL (15 Dias Novembro) e 13º SALÁRIO/2014, conf. Relatório emitido p/ 1004550 28/11/2014 R$ 57,45
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG RESCISÃO CONTRATUAL (15 Dias Novembro) e 13º SALÁRIO/2014, conf. Relatório emitido p/ 1004551 28/11/2014 R$ 190,22
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG RESCISÃO CONTRATUAL (15 Dias Novembro) e 13º SALÁRIO/2014, conf. Relatório emitido p/ 1004552 28/11/2014 R$ 365,47
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG RESCISÃO CONTRATUAL (15 Dias Novembro) e 13º SALÁRIO/2014, conf. Relatório emitido p/ 1004553 28/11/2014 R$ 4.055,02
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG RESCISÃO CONTRATUAL (15 Dias Novembro) e 13º SALÁRIO/2014, conf. Relatório emitido p/ 1004554 28/11/2014 R$ 542,93
Valor que se empenha pela prestação de serviços de manutenção (limpeza em geral de rede) do sistema de esgotos de parte do loteamento Recanto Verde, localizado no bairro Nova Esperança, e também em ou 1004555 28/11/2014 R$ 1.087,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004556 28/11/2014 R$ 555,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004557 28/11/2014 R$ 23.132,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004558 28/11/2014 R$ 9.216,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004559 28/11/2014 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1004560 28/11/2014 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 15/12 A 17/12, TRASNPORTANDO PACIENTES CONF DECLARAÇÃO EM ANE 1004561 28/11/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 15/12 A 18/12, ACOMPANHANDO PACIENTE CONF DECLARAÇÃO. 1004562 28/11/2014 R$ 450,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais 1004563 28/11/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 15/12 A 17/12,PARA O 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DE REGIONALIZAÇÃO DOS SEVIÇOS 1004564 28/11/2014 R$ 300,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais adjacentes, referente ao Mês de 1004565 28/11/2014 R$ 1.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF-9467,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004566 28/11/2014 R$ 2.239,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF-9459,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004567 28/11/2014 R$ 2.138,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF-3524,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004568 28/11/2014 R$ 1.459,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9442,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1004569 28/11/2014 R$ 3.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA HKQ-8304,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ 1004570 28/11/2014 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA HKQ-8397,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1004571 28/11/2014 R$ 2.989,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA HKQ-8388,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ 1004572 28/11/2014 R$ 5.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HLF-9733,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004573 28/11/2014 R$ 1.055,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0383,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004574 28/11/2014 R$ 3.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH-7035,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004575 28/11/2014 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF-9462,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004576 28/11/2014 R$ 1.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF-9467,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004577 28/11/2014 R$ 1.455,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF-9459,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004578 28/11/2014 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF-3524,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004579 28/11/2014 R$ 2.265,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AO MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. 1004580 28/11/2014 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA E CONFECÇÃO DE PORTÕES E GRADES,ATENDENDO A SECERATARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004581 28/11/2014 R$ 2.805,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004582 28/11/2014 R$ 12.195,00
valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de conjstrução diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1004583 28/11/2014 R$ 1.051,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF-9462,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004584 28/11/2014 R$ 888,25
O valor que se empenha referente a prestação de serviço em cessao de licença e direito de uso de software do site da prefeitura, atendendo o Gabinete do Prefeito. 1004585 28/11/2014 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH-7035,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004586 28/11/2014 R$ 3.194,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0383,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004587 28/11/2014 R$ 1.578,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HLF-9733,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004588 28/11/2014 R$ 1.370,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA HKQ-8388,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004589 28/11/2014 R$ 3.843,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA HKQ-8397,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004590 28/11/2014 R$ 5.431,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA HKQ-8304,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004591 28/11/2014 R$ 5.676,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9442,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004592 28/11/2014 R$ 8.353,30
O valor que se empenha pela prestação de serviços com o caminhão placa GXH-9152. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Obras. 1004593 28/11/2014 R$ 4.296,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO NO MÊS DE 1004594 28/11/2014 R$ 4.004,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 3.000 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HNK-1106. 1004595 28/11/2014 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 3.280 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903. 1004596 28/11/2014 R$ 5.248,00