| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 05/11 A 07/11. RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE ADMI |
1003929 |
03/11/2014 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 3.520 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA LUL-2678. |
1004091 |
03/11/2014 |
R$ 5.632,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DA REDE POTÁVEL DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DOS MARTINS E BESSAS. |
1004092 |
03/11/2014 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, TRANSPORTANDO MUDANÇA CONF COMPROVANTE. |
1004093 |
03/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO BASCULANTE NA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO.REF.MES DE OUTUBRO/2014. |
1004094 |
03/11/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviçoscom a maquina pesada modelo patrol, destinado a manutenção das estradas vicinais do Municipio. |
1004095 |
03/11/2014 |
R$ 23.000,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviçoscom a maquina pesada modelo patrol, destinado a manutenção das estradas vicinais do Municipio. |
1004096 |
03/11/2014 |
R$ 23.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBETURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO CONF DECLARAÇÃO. |
1004097 |
03/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de taxi na condução de pacientes às cidades de Gov.Valadares. Atentendendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1004098 |
03/11/2014 |
R$ 4.230,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL NA FEIRINHA CULTURAL REALIZADA DIA 09 DE AGOSTO DE 2014. |
1004099 |
03/11/2014 |
R$ 700,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de Coleta de Lixo no Distrito de Conceição de Tronqueiras com o caminhão basculante placa GSH 2089. |
1004100 |
05/11/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004101 |
05/11/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE GOV. VALADARES. |
1004102 |
05/11/2014 |
R$ 2.850,00 |
|
| O valor que se empenha pela prestação de serviços com o caminhão placa GXH-9152. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Obras. |
1004103 |
05/11/2014 |
R$ 4.488,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004104 |
05/11/2014 |
R$ 1.259,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004105 |
05/11/2014 |
R$ 1.382,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004106 |
05/11/2014 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004107 |
05/11/2014 |
R$ 583,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004108 |
05/11/2014 |
R$ 363,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004109 |
05/11/2014 |
R$ 295,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004110 |
05/11/2014 |
R$ 4.085,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção dos policiais e dos funcionarios da justiçã eleitoral durante as eleiçoes , atendendo a Secretaria Municipal de Governo. |
1004111 |
05/11/2014 |
R$ 878,80 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde e PA (Pronto Atendimento). |
1004112 |
05/11/2014 |
R$ 747,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
1004113 |
05/11/2014 |
R$ 439,40 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
1004114 |
05/11/2014 |
R$ 1.352,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição (marmitex e refeição compreta) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1004115 |
05/11/2014 |
R$ 1.824,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestaçao de serviço em de mão de obra em revisão da maquina pesada retro escavadeira caterpillar 416- E, atendendo a Secretaria Municipal de Obras. |
1004116 |
05/11/2014 |
R$ 9.526,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004117 |
05/11/2014 |
R$ 4.329,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004118 |
05/11/2014 |
R$ 1.185,60 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1004119 |
05/11/2014 |
R$ 16.511,92 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de consultoria e assessoria na implantação e desenvolvimento das Politcas Públicas de Saúde para a Secretaria Municipal. |
1004120 |
05/11/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". |
1004121 |
05/11/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 4.554 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173. |
1004122 |
05/11/2014 |
R$ 7.286,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 4.334 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511. |
1004123 |
05/11/2014 |
R$ 6.934,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 12/11 A 13/11. TRANSPORTANDO PACIENTES CONF. DECLARAÇÃO EM AN |
1004124 |
05/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM LEITE EM PÓ. POR SE TRATAR DE USUÁRIO QUE SE ALIMENTA POR SONDA. |
1004125 |
05/11/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004126 |
05/11/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004127 |
05/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EEG DIGITAL). CONF LAUDO EM ANEXO. |
1004128 |
05/11/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA. |
1004129 |
05/11/2014 |
R$ 1.590,00 |
|
| valor que se empenha referente a Prestação de serviço em cessao de licença e direito de uso de software do site da prefeitura, atendendo o Gabinete do Prefeito. |
1004130 |
05/11/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2619 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HFS 9053. |
1004131 |
05/11/2014 |
R$ 4.321,35 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de manutenção (limpeza em geral de rede) do sistema de esgotos de parte do loteamento Recanto Verde, localizado no bairro Nova Esperança. |
1004132 |
05/11/2014 |
R$ 1.405,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 3.300 KM RODADOS COM O VEÍCULO VAN PLACA GNU-1907. |
1004133 |
05/11/2014 |
R$ 5.676,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3608 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HLN 5903. |
1004134 |
05/11/2014 |
R$ 5.772,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.772 KM RODADOS COM O VEÍCULO BESTA PLACA GQX-0400. |
1004135 |
05/11/2014 |
R$ 4.435,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. REFERENTE AO PLANO "OI EMPRESA ESPECIAL". REF. AO PERIODO DE 13/09/2014 A 13/10/2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. |
1004136 |
05/11/2014 |
R$ 1.233,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 12/11 A 14/11 CONF RELATORIO EM ANEXO. |
1004137 |
05/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004138 |
05/11/2014 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 3.335 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA ZGZ-1122. |
1004139 |
05/11/2014 |
R$ 5.669,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.990 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HHB-2709. |
1004140 |
05/11/2014 |
R$ 4.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.990 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA GWQ-4868. |
1004141 |
05/11/2014 |
R$ 4.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.806 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA GWI-1634. |
1004142 |
05/11/2014 |
R$ 4.770,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.530 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA DQV-2473. |
1004143 |
05/11/2014 |
R$ 4.048,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.300 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HAI-7797. |
1004144 |
05/11/2014 |
R$ 3.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.300 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HAO-6526. |
1004145 |
05/11/2014 |
R$ 3.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 5060 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HJI 6044. |
1004146 |
05/11/2014 |
R$ 8.096,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2656 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HMM 2346. |
1004147 |
05/11/2014 |
R$ 4.249,60 |
|
| VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3960 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ 5248. |
1004148 |
05/11/2014 |
R$ 6.415,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 6270 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HCU 9168. |
1004149 |
05/11/2014 |
R$ 10.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS HOSPITALARES DO MUNICÍPIO. REF. MÊS DE OUTU |
1004150 |
05/11/2014 |
R$ 613,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA-MG DIA 04/11/2014. PARA PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL JUNTO A 12ª DELEGACIA DO |
1004151 |
05/11/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MÓVEL PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES TRASNPORTANDO A PACIENTE VITÓRIA CONRADO. |
1004152 |
02/11/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1004153 |
07/11/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1004154 |
07/11/2014 |
R$ 13.934,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS(MAQUINAS)PESADOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004155 |
07/11/2014 |
R$ 1.555,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS(AMBULANCIA) DOBLO DA SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004156 |
07/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004157 |
07/11/2014 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FESTA DOS PROFESSORES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004158 |
07/11/2014 |
R$ 311,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004159 |
07/11/2014 |
R$ 466,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004160 |
07/11/2014 |
R$ 220,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004161 |
07/11/2014 |
R$ 1.836,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004162 |
07/11/2014 |
R$ 36,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004163 |
07/11/2014 |
R$ 300,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004164 |
07/11/2014 |
R$ 84,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004165 |
07/11/2014 |
R$ 977,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.860 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9004. |
1004166 |
07/11/2014 |
R$ 4.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004167 |
07/11/2014 |
R$ 338,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004168 |
07/11/2014 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004169 |
07/11/2014 |
R$ 218,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO(DEPÓSITO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004170 |
07/11/2014 |
R$ 429,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1004171 |
07/11/2014 |
R$ 105,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004172 |
07/11/2014 |
R$ 2.699,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004173 |
07/11/2014 |
R$ 7.209,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS MÊS DE OUTUBRO. |
1004174 |
07/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1004175 |
05/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 16/11 A 17/11. LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF.COMPROVANTE. |
1004176 |
07/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO À COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004177 |
07/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO À COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (RPG). |
1004178 |
07/11/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO À COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CINTILOGRAFIA DO CORAÇÃO). |
1004179 |
07/11/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004180 |
07/11/2014 |
R$ 6.390,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Restituição de Saldo não aplicado em tempo hábil de Contrapartida, referente ao Convênio nº 1009/2009 firmado pela municipalidade com a S.E.S/MG, objetivando a aquisi |
1004181 |
06/11/2014 |
R$ 4,05 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua Nico Pimenta,83, Dist. São Sebastiao do Bugre, utilizado nas atividades do CEI-C |
1004182 |
07/11/2014 |
R$ 86,40 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist. Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativid |
1004183 |
07/11/2014 |
R$ 22,97 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do |
1004184 |
07/11/2014 |
R$ 143,09 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água Potável p/ imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM-Progra |
1004185 |
07/11/2014 |
R$ 15,94 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Perodi |
1004186 |
07/11/2014 |
R$ 14,19 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imovel localizado á Rua Oscar Vieira nº53 CS A, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho Tut |
1004187 |
07/11/2014 |
R$ 20,48 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica p/ o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº54 Ap.A, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Pero |
1004188 |
07/11/2014 |
R$ 40,77 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imovel localizado á Rua Oscar Vieira nº53 CS A, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho |
1004189 |
07/11/2014 |
R$ 100,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE AVASTIN EM AMBOS OS OLHOS). |
1004190 |
11/11/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE PTERÍGIO EM AMBOS OS OLHOS). |
1004191 |
11/11/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEFROLOGISTA). |
1004192 |
11/11/2014 |
R$ 100,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços com a maquina pesada modelo pa carregadeira, atendendo a Secretaria Municipal de Obas. |
1004193 |
11/11/2014 |
R$ 21.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004194 |
11/11/2014 |
R$ 382,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004195 |
11/11/2014 |
R$ 673,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004196 |
11/11/2014 |
R$ 2.529,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004197 |
11/11/2014 |
R$ 2.544,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004198 |
11/11/2014 |
R$ 5.770,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004199 |
11/11/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004200 |
10/11/2014 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004201 |
11/11/2014 |
R$ 43.437,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004202 |
12/11/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Euvêncio G.Batista nº49, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativi |
1004203 |
12/11/2014 |
R$ 15,72 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº15, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati |
1004204 |
12/11/2014 |
R$ 39,08 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividade |
1004205 |
12/11/2014 |
R$ 89,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 19/11 A 20/11 TRASNPORTANDO PACIENTES CONF DECLARAÇÃO EM ANEX |
1004206 |
12/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais |
1004207 |
12/11/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINAS PESADA MODELO PATROL,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. |
1004208 |
12/11/2014 |
R$ 35.535,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais |
1004210 |
12/11/2014 |
R$ 362,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais de Comunidades Rurais, Remigio e adjacências, referente á |
1004211 |
12/11/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004212 |
12/11/2014 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais de Comunidades Rurais, Remigio e adjacências, referente á |
1004213 |
12/11/2014 |
R$ 362,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais de Comunidades Rurais, Remigio e adjacências, referente á |
1004214 |
12/11/2014 |
R$ 362,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços na limpeza e conservação de Ruas do Distrito de São Sebastião do Bugre, haja vista a excepcionalidade pública da referida localidade, referente á 15 (Qu |
1004215 |
12/11/2014 |
R$ 362,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços na limpeza e conservação de Ruas do Distrito de São Sebastião do Bugre, haja vista a excepcionalidade pública da referida localidade, referente á 15 (Qu |
1004216 |
12/11/2014 |
R$ 362,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Ajuda de Custo, destinado para a Drª Yoandra Perodin Torres, que encontra-se prestando serviços á municipalidade, sendo a mesma participante do "Projeto "Mais Médicos |
1004217 |
12/11/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.700 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HNK-1106. |
1004218 |
14/11/2014 |
R$ 4.320,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Pedreiro,para realização de reforma das dependencias da Escola Municipal Sete de Setembro, localizada na Comunidade Rural do Mono, conforme comprovan |
1004219 |
14/11/2014 |
R$ 1.166,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Ajudande de Pedreiro,para realização de reforma das dependências da Escola Municipal Sete de Setembro, localizada na Comunidade Rural do Mono, conf. |
1004220 |
14/11/2014 |
R$ 846,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Ajudande de Pedreiro,para realização de reforma das dependências da Escola Municipal Sete de Setembro, localizada na Comunidade Rural do Mono, conf. |
1004221 |
14/11/2014 |
R$ 846,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE GASTOS COM PEÇAS DIVERSAR PARA A REVISÃO DO VEÍCULO MODELO DUCATO PLACA PUM-7154, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004222 |
14/11/2014 |
R$ 954,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004223 |
14/11/2014 |
R$ 771,00 |
|
| VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004224 |
14/11/2014 |
R$ 657,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004225 |
14/11/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004226 |
14/11/2014 |
R$ 317,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004227 |
14/11/2014 |
R$ 12.075,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTIANDO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 20/11 A 22/11 TRANSPORTANDO PACIENTES CONF DECLARAÇÃO EM ANE |
1004228 |
14/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTIANDO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 23/11 A 25/11 TRANSPORTANDO PACIENTES CONF DECLARAÇÃO EM ANE |
1004229 |
14/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTIANDO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 21/11 A 23/11 TRANSPORTANDO PACIENTES CONF DECLARAÇÃO EM ANE |
1004230 |
14/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais hidráulico diversos, destinado ao abastecimento de agua do bairro Recanto Verde, atendendo a Secretaria Municipal de Obras. |
1004231 |
14/11/2014 |
R$ 47.716,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO RECANTO VERDE E DA RUA PRICINCIPAL DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DAS TRONQUEIRAS. CONF. PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. |
1004232 |
14/11/2014 |
R$ 288.171,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004233 |
14/11/2014 |
R$ 9.800,05 |
|
| Valor que se empenha referente a 5ª medição da obra de construção de 02 portais com cats e implantação de infraestrutura turística na área de eventos do Município. |
1004234 |
14/11/2014 |
R$ 60.110,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE GASTOS COM PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO DUCATO PLACA PUM-7154, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004235 |
14/11/2014 |
R$ 330,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para quitação das Parcelas 01 e 02/04 do Convênio Nº02/2014, firmado entre a AMBAS e o Municipio de Coroaci, objetivando a Implantação do Consórcio Público para o Desenv |
1004236 |
10/11/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE |
1004237 |
14/11/2014 |
R$ 40,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 23/11 A 25/11 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA |
1004238 |
17/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Pe |
1004239 |
17/11/2014 |
R$ 14,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO. |
1004240 |
17/11/2014 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Devolução de Saldo não utilizado, referente ao Convênio nº 256/2010 SEGOV/PADEM, firmado entre a Secretaria mencionada e o Município de Coroaci, objetivando as Obras |
1004241 |
17/11/2014 |
R$ 642,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROLOGISTA). |
1004242 |
24/11/2014 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO NUTRICIONAL. |
1004243 |
17/11/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À BELO HORIZONTE DIAS 25/11 A 28/11/2014. TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO SEGOV,BDMG E CID |
1004244 |
17/11/2014 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À BELO HORIZONTE DIAS 25/11 A 28/11/2014. TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO SEGOV,BDMG E CID |
1004245 |
17/11/2014 |
R$ 450,00 |
|
| O valor que se empenha prestação de serviços em locação do Sistema de Tributario , atendendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1004246 |
17/11/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004247 |
17/11/2014 |
R$ 1.185,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004248 |
17/11/2014 |
R$ 395,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004249 |
17/11/2014 |
R$ 354,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004250 |
17/11/2014 |
R$ 16.434,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004251 |
17/11/2014 |
R$ 1.398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPERNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004252 |
17/11/2014 |
R$ 7.832,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004253 |
17/11/2014 |
R$ 266,20 |
|
| valor que se empenha referente a Aquisição de cestas basicas para distribuição pela pela Secretaria de Assistencia Social a Familias de Baixa renda. |
1004254 |
17/11/2014 |
R$ 1.655,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DES GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 25/11 A 27/11 TRANSPORTANDO PACIENTES CONF DECLARAÇÃO EM ANE |
1004255 |
20/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 70/72, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do |
1004256 |
20/11/2014 |
R$ 116,46 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 70/72, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C.E |
1004257 |
20/11/2014 |
R$ 354,03 |
|
| Valor que se empenha refere-se á débito de Ação Trabalhista em cumprimento ao Mandado Nº01545/14 Processo Nº002800-20-2008.5.03.0099 - 2ª Vara do Trabalho de Governador Valadares, tendo como Reclament |
1004258 |
20/11/2014 |
R$ 1.225,45 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em hospedagem (diaria) de policiais e funcionarios da justiça eleitoral , atendendo a Secretaria Municipal de Governo. |
1004259 |
20/11/2014 |
R$ 660,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em hospedagem (diaria) de motoristas de patrol e caminhões a serviço no municipio de Coroaci, atendendo a Secretaria Municipal de Obras. |
1004260 |
20/11/2014 |
R$ 1.770,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. REFERENTE AO PLANO "OI EMPRESA ESPECIAL". REF. AO PERIODO DE 13/10/2014 A 13/11/2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. |
1004261 |
20/11/2014 |
R$ 1.203,52 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua Nico Pimenta,83, Dist. São Sebastiao do Bugre, utilizado nas atividades do CEI-C |
1004262 |
20/11/2014 |
R$ 194,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 26/11 A 28/11. TANSPORTANDO MUDANÇA. CONF. COMPROVANTE. |
1004263 |
20/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Ajudande de Pedreiro, por ocasião da realização de reforma das dependencias da Escola Municipal Diolino Passos de Oliveira, localizada na Comunidade |
1004264 |
20/11/2014 |
R$ 869,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Pedreiro, por ocasião da realização de reforma das dependencias da Escola Municipal Diolino Passos de Oliveira, localizada na Comunidade Rural da Est |
1004265 |
20/11/2014 |
R$ 1.087,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 70, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C.E.I- |
1004266 |
20/11/2014 |
R$ 302,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (ANGIOGRAFIA). |
1004267 |
20/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM LEITE, PARA TERAPIA MEDICAMENTOSA. |
1004268 |
20/11/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI |
1004269 |
20/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROLOGISTA). |
1004270 |
20/11/2014 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES ,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO. |
1004271 |
20/11/2014 |
R$ 23.956,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIAPL ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004272 |
20/11/2014 |
R$ 1.914,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. REF AO MÊS 11/2014. |
1004273 |
20/11/2014 |
R$ 3.344,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. REF AO MÊS 11/2014. |
1004274 |
20/11/2014 |
R$ 2.926,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REF AO MÊS 11/2014. |
1004275 |
20/11/2014 |
R$ 2.090,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO REF AO MÊS 11/2014. |
1004276 |
20/11/2014 |
R$ 1.500,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 28/11 A 30/11 TRASNPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO CONF RE |
1004277 |
20/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Agua potavel para o imóvel localizado á Praça Cel.Manoel Lage nº05,utilizado nas atividades da Farmácia de Minas Contemporãn |
1004278 |
20/11/2014 |
R$ 22,35 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imovel localizado á Rua Oscar Vieira nº53 CS A, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho Tut |
1004279 |
20/11/2014 |
R$ 9,33 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imovel localizado á Rua Oscar Vieira nº53 CS A, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho |
1004280 |
20/11/2014 |
R$ 101,33 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de conjstrução diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1004281 |
20/11/2014 |
R$ 10.583,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LEVES DA SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE. |
1004282 |
20/11/2014 |
R$ 8.362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VAN(SPLINTER) DA SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE. |
1004283 |
20/11/2014 |
R$ 4.488,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VAN(SPLINTER) DA SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE. |
1004284 |
20/11/2014 |
R$ 6.647,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FESTA DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIAPL DE ESPORTE. |
1004285 |
24/11/2014 |
R$ 244,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIAPL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004286 |
24/11/2014 |
R$ 912,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPOSITO(ALMOXARIFADO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIAPL DE OBRAS. |
1004287 |
24/11/2014 |
R$ 147,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO. |
1004288 |
24/11/2014 |
R$ 349,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE. |
1004289 |
24/11/2014 |
R$ 188,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO. |
1004290 |
24/11/2014 |
R$ 93,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO. |
1004291 |
24/11/2014 |
R$ 2.678,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004292 |
24/11/2014 |
R$ 177,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004293 |
24/11/2014 |
R$ 6.601,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE GOV.VALADARES DIAS 21/11 A 22/11, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAI |
1004294 |
24/11/2014 |
R$ 95,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2 NA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
1004295 |
24/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO. |
1004296 |
24/11/2014 |
R$ 3.322,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO. |
1004297 |
24/11/2014 |
R$ 2.098,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004298 |
24/11/2014 |
R$ 3.230,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM/DIESEL COMUM/DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR |
1004299 |
24/11/2014 |
R$ 9.367,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004300 |
24/11/2014 |
R$ 7.700,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1004301 |
24/11/2014 |
R$ 1.468,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004302 |
24/11/2014 |
R$ 10.810,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004303 |
24/11/2014 |
R$ 1.455,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004304 |
24/11/2014 |
R$ 15.064,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004305 |
24/11/2014 |
R$ 262,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004306 |
24/11/2014 |
R$ 5.824,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA NO PESCOÇO). |
1004307 |
24/11/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM PSIQUIATRA). |
1004308 |
24/11/2014 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA |
1004309 |
24/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO NATALIDADE. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004310 |
24/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ALCOOL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004311 |
24/11/2014 |
R$ 8.514,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM/DIESEL COMUM/DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004312 |
24/11/2014 |
R$ 5.142,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM/DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004313 |
24/11/2014 |
R$ 4.409,05 |
|
| Valor que se empenha referente á Bloqueio Judicial inerente ao Processo nº 00280-2008-099-03-00-8 procedente da 2ª Vara do Trabalho TRT 3ª Região de Governador Valadares-MG, conforme Comunicação do re |
1004314 |
20/11/2014 |
R$ 1.225,41 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinado a manutenção das atividades das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1004316 |
26/11/2014 |
R$ 5.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MUDAS NATIVAS, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1004317 |
26/11/2014 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 10/11 A 12/11. BUSCAR MATERIAIS PARA A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004318 |
28/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. |
1004319 |
28/11/2014 |
R$ 1.448,74 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (WALTER DE ALMEIDA) |
1004330 |
28/11/2014 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (AROLDO CAMPOS COELHO) |
1004331 |
28/11/2014 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004332 |
28/11/2014 |
R$ 2.724,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOSIAS FERREIRA DOS SANTO |
1004333 |
28/11/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ELIAS MOUFARREG NETO) |
1004334 |
28/11/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIA ISABEL GUIMARAES DE |
1004335 |
28/11/2014 |
R$ 1.980,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CLEBER APARECIDO RIBEIRO) |
1004336 |
28/11/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004337 |
28/11/2014 |
R$ 3.096,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004338 |
28/11/2014 |
R$ 2.389,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (AMILCAR COELHO DE ALMEIDA |
1004339 |
28/11/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004340 |
28/11/2014 |
R$ 4.050,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (BRAULIO LUIS MENEZES PERE |
1004341 |
28/11/2014 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004342 |
28/11/2014 |
R$ 2.374,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004343 |
28/11/2014 |
R$ 12.649,01 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004344 |
28/11/2014 |
R$ 11.031,72 |
|
| Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIPAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, referente ao Mês NO |
1004345 |
28/11/2014 |
R$ 543,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004346 |
28/11/2014 |
R$ 2.502,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ARLEN CRISTIANO DOS SANTO |
1004347 |
28/11/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004348 |
28/11/2014 |
R$ 5.023,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004349 |
28/11/2014 |
R$ 3.892,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004350 |
28/11/2014 |
R$ 7.237,22 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (SORAYA MARIA COELHO SA) |
1004351 |
28/11/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004352 |
28/11/2014 |
R$ 13.071,49 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004353 |
28/11/2014 |
R$ 35.135,56 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004354 |
28/11/2014 |
R$ 75.228,13 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004355 |
28/11/2014 |
R$ 5.020,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004356 |
28/11/2014 |
R$ 122.424,44 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004357 |
28/11/2014 |
R$ 13.462,45 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004358 |
28/11/2014 |
R$ 12.131,02 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004359 |
28/11/2014 |
R$ 2.857,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004360 |
28/11/2014 |
R$ 2.021,62 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004361 |
28/11/2014 |
R$ 19.186,41 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004362 |
28/11/2014 |
R$ 7.897,62 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004363 |
28/11/2014 |
R$ 8.033,33 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004364 |
28/11/2014 |
R$ 6.565,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004365 |
28/11/2014 |
R$ 49.836,88 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004366 |
28/11/2014 |
R$ 3.690,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004367 |
28/11/2014 |
R$ 3.592,80 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004368 |
28/11/2014 |
R$ 63.096,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004369 |
28/11/2014 |
R$ 38.495,13 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004370 |
28/11/2014 |
R$ 3.368,80 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIANA GONLÇALVES PIMENTA |
1004371 |
28/11/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004372 |
28/11/2014 |
R$ 11.423,60 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004373 |
28/11/2014 |
R$ 15.883,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004374 |
28/11/2014 |
R$ 9.949,11 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CREUZA NUNES DA SILVA) |
1004375 |
28/11/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOSEMAR COELHO DE SOUZA) |
1004376 |
28/11/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ELCI MARIA PROCOPIO DE AR |
1004377 |
28/11/2014 |
R$ 874,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (RONEY ALVES DE BRITO) |
1004378 |
28/11/2014 |
R$ 24,13 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004379 |
28/11/2014 |
R$ 2.661,60 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004380 |
28/11/2014 |
R$ 3.160,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (LUCAS MENDONÇA SILVA) |
1004381 |
28/11/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004382 |
28/11/2014 |
R$ 4.519,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARISA ALVES DE OLIVEIRA |
1004383 |
28/11/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004384 |
28/11/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004385 |
28/11/2014 |
R$ 5.068,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004386 |
28/11/2014 |
R$ 2.448,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004387 |
28/11/2014 |
R$ 1.748,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004388 |
28/11/2014 |
R$ 6.748,63 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004389 |
28/11/2014 |
R$ 42.316,96 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (RAFAEL JOAQUIM DA SILVA) |
1004390 |
28/11/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARCELO DE ALMEIDA) |
1004391 |
28/11/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (FABIO BORGES BEBIANO) |
1004392 |
28/11/2014 |
R$ 1.176,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004393 |
28/11/2014 |
R$ 16.576,57 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ROSELI DA SILVA) |
1004394 |
28/11/2014 |
R$ 1.290,04 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOSE FELIPE DA CRUZ FILHO) |
1004395 |
28/11/2014 |
R$ 1.158,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004396 |
28/11/2014 |
R$ 10.556,45 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JARBAS GERALDO DE MENEZES |
1004397 |
28/11/2014 |
R$ 1.927,24 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004398 |
28/11/2014 |
R$ 5.066,84 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CARLOS HENRIQUE P.DA COST |
1004399 |
28/11/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004400 |
28/11/2014 |
R$ 1.824,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ADRIANA MARQUES GONÇALVES |
1004401 |
28/11/2014 |
R$ 924,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ONÉSIMO RODRIGUES DE ANDR |
1004402 |
28/11/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004403 |
28/11/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004404 |
28/11/2014 |
R$ 3.486,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ELSON CORREIA DA SILVA) |
1004405 |
28/11/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (VICTOR ALVES DE FIGUEIRED |
1004406 |
28/11/2014 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004407 |
28/11/2014 |
R$ 79,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004408 |
28/11/2014 |
R$ 4.496,09 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004409 |
28/11/2014 |
R$ 689,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004410 |
28/11/2014 |
R$ 217,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004411 |
28/11/2014 |
R$ 413,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004412 |
28/11/2014 |
R$ 3.267,76 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004413 |
28/11/2014 |
R$ 523,95 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004414 |
28/11/2014 |
R$ 1.157,79 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004415 |
28/11/2014 |
R$ 1.567,24 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004416 |
28/11/2014 |
R$ 882,82 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004417 |
28/11/2014 |
R$ 3.059,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004418 |
28/11/2014 |
R$ 1.334,41 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004419 |
28/11/2014 |
R$ 639,90 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004420 |
28/11/2014 |
R$ 214,41 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004421 |
28/11/2014 |
R$ 3.003,83 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004422 |
28/11/2014 |
R$ 3.848,06 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004423 |
28/11/2014 |
R$ 17.638,66 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004424 |
28/11/2014 |
R$ 13.164,38 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004425 |
28/11/2014 |
R$ 9.325,95 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004426 |
28/11/2014 |
R$ 6.080,24 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004427 |
28/11/2014 |
R$ 847,96 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004428 |
28/11/2014 |
R$ 518,23 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004429 |
28/11/2014 |
R$ 14.499,55 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004430 |
28/11/2014 |
R$ 4.170,66 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004431 |
28/11/2014 |
R$ 551,52 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004432 |
28/11/2014 |
R$ 1.256,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004433 |
28/11/2014 |
R$ 973,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004434 |
28/11/2014 |
R$ 3.628,17 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004435 |
28/11/2014 |
R$ 1.094,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004436 |
28/11/2014 |
R$ 166,38 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004437 |
28/11/2014 |
R$ 220,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004438 |
28/11/2014 |
R$ 200,85 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004439 |
28/11/2014 |
R$ 2,65 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004440 |
28/11/2014 |
R$ 611,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004441 |
28/11/2014 |
R$ 339,92 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004442 |
28/11/2014 |
R$ 4.777,07 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004443 |
28/11/2014 |
R$ 497,11 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004444 |
28/11/2014 |
R$ 3.249,06 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004445 |
28/11/2014 |
R$ 7.978,92 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004446 |
28/11/2014 |
R$ 1.108,56 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004447 |
28/11/2014 |
R$ 557,35 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004448 |
28/11/2014 |
R$ 689,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004449 |
28/11/2014 |
R$ 101,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004450 |
28/11/2014 |
R$ 1.332,35 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004451 |
28/11/2014 |
R$ 383,48 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL (Lei Municipal nº11.494/2007) não lançada na FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores do Mês de Novembro/2014, da Servidora Municipal "CASSIA DA CONC |
1004452 |
28/11/2014 |
R$ 264,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004453 |
28/11/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E TAXA FIXA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BDMG. |
1004454 |
28/11/2014 |
R$ 3.214,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 05/12 A 07/12. LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1004455 |
28/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 04/12 A 06/12. LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1004456 |
28/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 07/12 A 09/12. LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1004457 |
28/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha pelo aadiantamento de diária, destinado a cobertura de gastos com viagem à cidade de Belo Horizonte dias 15/12 a 18/12, para prestação de contas no Instituto de Identificação. |
1004458 |
28/11/2014 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (FERNANDA RODRIGUES DE ALM |
1004459 |
28/11/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (NILDETE ARAUJO DE AMORIM) |
1004460 |
28/11/2014 |
R$ 868,80 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIA MARCELA LEAO DE CAS |
1004461 |
28/11/2014 |
R$ 868,80 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (DALILA FERREIRA ALVES) |
1004462 |
28/11/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CLÉVIA CRISÓSTOMO DE ARAU |
1004463 |
28/11/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais na Escola Municipal Sete de Setembro na comunidade de Mono. |
1004464 |
28/11/2014 |
R$ 745,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.192 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HFS-9053. |
1004465 |
28/11/2014 |
R$ 3.616,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM HABILITAÇÃO. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004466 |
28/11/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE GASTOS COM PEÇAS DIVERSAR PARA A REVISÃO DO VEÍCULO MODELO DUCATO PLACA PUM-7154, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004467 |
18/11/2014 |
R$ 588,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em arbitragem em jogos de eventos eventos realizados pela Secretaria Municipal de Esporte. |
1004468 |
28/11/2014 |
R$ 530,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em arbitragem em jogos de eventos eventos realizados pela Secretaria Municipal de Esporte. |
1004469 |
28/11/2014 |
R$ 250,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em arbitragem em jogos de eventos eventos realizados pela Secretaria Municipal de Esporte. |
1004470 |
28/11/2014 |
R$ 420,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em arbitragem em jogos de eventos eventos realizados pela Secretaria Municipal de Esporte. |
1004471 |
28/11/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA,DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE EM VISITA AO GABINETE DO DEP.LEONARDO MOREIRA E REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTIVA. |
1004472 |
28/11/2014 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO REFERENTE AO TRANSPORTE COLETIVO RURAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. |
1004473 |
28/11/2014 |
R$ 5.900,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em locação do Sistema de ISSQN - NFE, Locação de Sistema em Gestao em Educação e Locação de Sistema em Saúde, atendendo a Secretaria Municipal |
1004474 |
28/11/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.952 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903. |
1004475 |
28/11/2014 |
R$ 4.723,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADA A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM À BELO HORIZONTE DIAS 08/12 A 11/12/2014. ACOMPANHAR AO PREFEITO À CIDADE ADMINISTRATIVA E AO GABINETE DO DEP |
1004476 |
28/11/2014 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Perodi |
1004477 |
28/11/2014 |
R$ 14,54 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2014, conforme Relatório emitido pelo Setor Recursos Humanos. (P |
1004478 |
28/11/2014 |
R$ 199,65 |
|
| valor que se empenha referente a Prestação de serviços de taxi na condução de pacientes às cidades de Gov.Valadares. Atentendendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1004479 |
28/11/2014 |
R$ 5.797,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE GOV. VALADARES. |
1004480 |
28/11/2014 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO A SERVIÇOS E TREINAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1004481 |
26/11/2014 |
R$ 1.776,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES A SERVIÇOS E TREINAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. |
1004482 |
28/11/2014 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇOS E TREINAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1004483 |
28/11/2014 |
R$ 6.352,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM ANESTESISTA). |
1004484 |
28/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE CURETAGEM UTERINA). |
1004485 |
28/11/2014 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA UNIVERSAL Nº114, PARA O ANDARILHO SR. GERALDO MAJELA COSTA. |
1004486 |
28/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.420 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI HKJ-5248. |
1004487 |
28/11/2014 |
R$ 5.540,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 5.415 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168. |
1004488 |
28/11/2014 |
R$ 8.664,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.900 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI HAI-7797. |
1004489 |
28/11/2014 |
R$ 3.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.900 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI HAO-6526. |
1004490 |
28/11/2014 |
R$ 3.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 3.780 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HNA-9082. |
1004491 |
28/11/2014 |
R$ 6.123,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 3.349 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511. |
1004492 |
28/11/2014 |
R$ 5.358,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.519 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI GYS-0173. |
1004493 |
28/11/2014 |
R$ 5.630,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 4.140 KM RODADOS COM MO VEÍCULO KOMBI PLACA HJI-6044. |
1004494 |
28/11/2014 |
R$ 6.624,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.470 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI HHB-2709. |
1004495 |
28/11/2014 |
R$ 3.952,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.470 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI GWQ-4868. |
1004496 |
28/11/2014 |
R$ 3.952,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.318 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI GWI-1634. |
1004497 |
28/11/2014 |
R$ 3.940,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.090 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI DQV-2473. |
1004498 |
28/11/2014 |
R$ 3.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.755 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI ZGZ-1122. |
1004499 |
28/11/2014 |
R$ 4.683,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE EM EVENTO PROMOVIDO PELO GABINETE DO PREFEITO. |
1004500 |
28/11/2014 |
R$ 700,00 |
|
| valor que se empenha referente a Prestação de serviços de Coleta de Lixo no Distrito de Conceição de Tronqueiras com o caminhão basculante placa GSH 2089. |
1004501 |
28/11/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 27/11 A 28/11, BUSCAR ÔNINUS QUE ESTAVA EM REVISÃO. |
1004502 |
28/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 1.264 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HCH-0198. |
1004503 |
28/11/2014 |
R$ 2.022,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 1914 KM RODADOS. |
1004504 |
28/11/2014 |
R$ 3.062,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 1629 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HMM-2346. |
1004505 |
28/11/2014 |
R$ 2.606,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.700 KM RODADOS COM O VEÍCULO VAN PLACA GNU-1907. |
1004506 |
28/11/2014 |
R$ 4.644,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.880 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA LUL-2678. |
1004507 |
28/11/2014 |
R$ 4.608,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.268 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA GQX-0400. |
1004508 |
28/11/2014 |
R$ 3.628,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO BASCULANTE NA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO.REF.MES DE NOVEMBRO/2014. |
1004509 |
28/11/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de madeiras (virgas e pranchões) destinados a manutenção das pontes nas estradas vicinais do municipio atendendo a Secretaria Municipal de Obras. |
1004510 |
28/11/2014 |
R$ 35.725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM/DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1004511 |
28/11/2014 |
R$ 5.782,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM/DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004512 |
28/11/2014 |
R$ 19.383,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004513 |
28/11/2014 |
R$ 297,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004514 |
28/11/2014 |
R$ 569,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 09/12 A 12/12, TRANSPORTANDO PACIENTES CONF DECLARAÇÃO EM ANE |
1004515 |
28/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 13/12 A 15/12, TRANSPORTANDO PACIENTES CONF DECLARAÇÃO EM ANE |
1004516 |
28/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS HOSPITALARES DO MUNICÍPIO. REF. MÊS DE NOVE |
1004517 |
28/11/2014 |
R$ 607,60 |
|
| O valor que se empenha referente a aquisição de manilhas destinado a manutenção das atividade da Secretaria Municipal de Obras. |
1004518 |
28/11/2014 |
R$ 18.770,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde e PA (Pronto Atendimento). |
1004519 |
28/11/2014 |
R$ 212,10 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição (marmitex e refeição compreta) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1004520 |
28/11/2014 |
R$ 1.452,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
1004521 |
28/11/2014 |
R$ 929,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004522 |
28/11/2014 |
R$ 3.673,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO DO FIM DO TORNEIO DE FUTEBOL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. |
1004523 |
28/11/2014 |
R$ 238,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004524 |
28/11/2014 |
R$ 1.008,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004525 |
28/11/2014 |
R$ 11.324,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004526 |
28/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004527 |
28/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004528 |
28/11/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004529 |
28/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha ref. a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (15 dias NOVEMBRO) e 13º SALÁRIO/2014, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004530 |
28/11/2014 |
R$ 494,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". |
1004531 |
28/11/2014 |
R$ 2.100,00 |
|
| Valor que se empenha ref. a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (15 dias NOVEMBRO) e 13º SALÁRIO/2014, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004532 |
28/11/2014 |
R$ 760,20 |
|
| Valor que se empenha ref. a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (15 dias NOVEMBRO) e 13º SALÁRIO/2014, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004533 |
28/11/2014 |
R$ 711,27 |
|
| Valor que se empenha ref. a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (15 dias NOVEMBRO) e 13º SALÁRIO/2014, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004534 |
28/11/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha ref. a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (15 dias NOVEMBRO) e 13º SALÁRIO/2014, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004535 |
28/11/2014 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha ref. a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (15 dias NOVEMBRO) e 13º SALÁRIO/2014, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004536 |
28/11/2014 |
R$ 827,77 |
|
| Valor que se empenha ref. a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (15 dias NOVEMBRO) e 13º SALÁRIO/2014, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004537 |
28/11/2014 |
R$ 1.590,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZAÇÃO DE RPG) CONF LAUDO EM ANEXO. |
1004538 |
28/11/2014 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha ref. a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (15 dias NOVEMBRO) e 13º SALÁRIO/2014, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004539 |
28/11/2014 |
R$ 10.871,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE (RADIOGRAFIA PANORÂMICA), CONF LAUDO EM ANEXO. |
1004540 |
28/11/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA. |
1004541 |
28/11/2014 |
R$ 1.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DER SAUDE (CIRURGIA DO PTERÍGIO COM TRANSPLANTE CONJUNTIVAL) CONF. LAUDO EM ANEXO. |
1004542 |
28/11/2014 |
R$ 650,00 |
|
| Valor que se empenha ref. a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (15 dias NOVEMBRO) e 13º SALÁRIO/2014, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004543 |
28/11/2014 |
R$ 4.252,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA DE PTERÍGIO) CONF LAUDO EM ANEXO. |
1004544 |
28/11/2014 |
R$ 350,00 |
|
| Valor que se empenha ref. a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (15 dias NOVEMBRO) e 13º SALÁRIO/2014, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004545 |
28/11/2014 |
R$ 2.280,60 |
|
| Valor que se empenha ref. a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (15 dias NOVEMBRO) e 13º SALÁRIO/2014, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004546 |
28/11/2014 |
R$ 2.362,66 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG RESCISÃO CONTRATUAL (15 Dias Novembro) e 13º SALÁRIO/2014, conf. Relatório emitido p/ |
1004547 |
28/11/2014 |
R$ 113,68 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG RESCISÃO CONTRATUAL (15 Dias Novembro) e 13º SALÁRIO/2014, conf. Relatório emitido p/ |
1004548 |
28/11/2014 |
R$ 174,69 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG RESCISÃO CONTRATUAL (15 Dias Novembro) e 13º SALÁRIO/2014, conf. Relatório emitido p/ |
1004549 |
28/11/2014 |
R$ 577,08 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG RESCISÃO CONTRATUAL (15 Dias Novembro) e 13º SALÁRIO/2014, conf. Relatório emitido p/ |
1004550 |
28/11/2014 |
R$ 57,45 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG RESCISÃO CONTRATUAL (15 Dias Novembro) e 13º SALÁRIO/2014, conf. Relatório emitido p/ |
1004551 |
28/11/2014 |
R$ 190,22 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG RESCISÃO CONTRATUAL (15 Dias Novembro) e 13º SALÁRIO/2014, conf. Relatório emitido p/ |
1004552 |
28/11/2014 |
R$ 365,47 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG RESCISÃO CONTRATUAL (15 Dias Novembro) e 13º SALÁRIO/2014, conf. Relatório emitido p/ |
1004553 |
28/11/2014 |
R$ 4.055,02 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG RESCISÃO CONTRATUAL (15 Dias Novembro) e 13º SALÁRIO/2014, conf. Relatório emitido p/ |
1004554 |
28/11/2014 |
R$ 542,93 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de manutenção (limpeza em geral de rede) do sistema de esgotos de parte do loteamento Recanto Verde, localizado no bairro Nova Esperança, e também em ou |
1004555 |
28/11/2014 |
R$ 1.087,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004556 |
28/11/2014 |
R$ 555,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004557 |
28/11/2014 |
R$ 23.132,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004558 |
28/11/2014 |
R$ 9.216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004559 |
28/11/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1004560 |
28/11/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 15/12 A 17/12, TRASNPORTANDO PACIENTES CONF DECLARAÇÃO EM ANE |
1004561 |
28/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 15/12 A 18/12, ACOMPANHANDO PACIENTE CONF DECLARAÇÃO. |
1004562 |
28/11/2014 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais |
1004563 |
28/11/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 15/12 A 17/12,PARA O 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DE REGIONALIZAÇÃO DOS SEVIÇOS |
1004564 |
28/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais adjacentes, referente ao Mês de |
1004565 |
28/11/2014 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF-9467,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004566 |
28/11/2014 |
R$ 2.239,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF-9459,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004567 |
28/11/2014 |
R$ 2.138,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF-3524,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004568 |
28/11/2014 |
R$ 1.459,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9442,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004569 |
28/11/2014 |
R$ 3.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA HKQ-8304,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ |
1004570 |
28/11/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA HKQ-8397,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004571 |
28/11/2014 |
R$ 2.989,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA HKQ-8388,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ |
1004572 |
28/11/2014 |
R$ 5.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HLF-9733,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004573 |
28/11/2014 |
R$ 1.055,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0383,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004574 |
28/11/2014 |
R$ 3.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH-7035,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004575 |
28/11/2014 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF-9462,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004576 |
28/11/2014 |
R$ 1.355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF-9467,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004577 |
28/11/2014 |
R$ 1.455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF-9459,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004578 |
28/11/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF-3524,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004579 |
28/11/2014 |
R$ 2.265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AO MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. |
1004580 |
28/11/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA E CONFECÇÃO DE PORTÕES E GRADES,ATENDENDO A SECERATARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004581 |
28/11/2014 |
R$ 2.805,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004582 |
28/11/2014 |
R$ 12.195,00 |
|
| valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de conjstrução diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1004583 |
28/11/2014 |
R$ 1.051,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF-9462,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004584 |
28/11/2014 |
R$ 888,25 |
|
| O valor que se empenha referente a prestação de serviço em cessao de licença e direito de uso de software do site da prefeitura, atendendo o Gabinete do Prefeito. |
1004585 |
28/11/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HMH-7035,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004586 |
28/11/2014 |
R$ 3.194,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0383,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004587 |
28/11/2014 |
R$ 1.578,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HLF-9733,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004588 |
28/11/2014 |
R$ 1.370,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA HKQ-8388,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004589 |
28/11/2014 |
R$ 3.843,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA HKQ-8397,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004590 |
28/11/2014 |
R$ 5.431,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA HKQ-8304,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004591 |
28/11/2014 |
R$ 5.676,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9442,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004592 |
28/11/2014 |
R$ 8.353,30 |
|
| O valor que se empenha pela prestação de serviços com o caminhão placa GXH-9152. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Obras. |
1004593 |
28/11/2014 |
R$ 4.296,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO NO MÊS DE |
1004594 |
28/11/2014 |
R$ 4.004,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 3.000 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HNK-1106. |
1004595 |
28/11/2014 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 3.280 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903. |
1004596 |
28/11/2014 |
R$ 5.248,00 |
|