Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 25/11 A 28/11. TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BDMG, SEGOV E CIDADE ADMINISTRA 1004597 01/12/2014 R$ 340,60
valor que se empenha referente a Prestaçao de serviço em de mão de obra em revisão da maquina pesada retro escavadeira caterpillar 416- E, atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1004598 01/12/2014 R$ 8.929,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004599 01/12/2014 R$ 413,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004600 01/12/2014 R$ 521,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004601 01/12/2014 R$ 415,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004602 01/12/2014 R$ 330,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1004603 01/12/2014 R$ 4.066,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em criação da identidade visual da Sec. de Esporte bem como criaçãop da identidade visual do projeto jogos de verao em coroaci atendendo ao gab. 1004604 01/12/2014 R$ 8.778,00
O valor que se empenha refere se a prestação de Serv. de Pesq. de Opinião, P. Estratégico, As. de Comun., As. de Imprensa, Rel. Públicas, Org. de Eventos e Elaboração, C.P. Edi. e Publi. atendendo ao 1004605 01/12/2014 R$ 30.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A DESPESAS COM VIAGEM À BELO HORIZONTE DIAS 15/12 A 18/12, EM VISITA AO GABINETE DO DEP.LEONARDO MOREIRA, SEC. ESTADO DE SAÚDE E BDMG. 1004606 01/12/2014 R$ 1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO,DESTINADO A DESPESAS COM VIAGEM À BELO HORIZONTE DIAS 15/12 A 18/12, ACOMPANHAR O PREFEITO EM VISITA AO GABINETE DO DEP.LEONARDO MOREIRA, SEC. ESTA 1004607 01/12/2014 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, SHOWS, DENTRE OUTROS, PARA AS FESTIVIDADES DO TRONQUEIRENSE AUSENTE DE 2014 . 1004608 01/12/2014 R$ 15.570,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em arbitragem em jogos de eventos eventos realizados pela Secretaria Municipal de Esporte. 1004609 01/12/2014 R$ 220,00
O valor que se empenha refere se a ao pagamento dos serviços Artísticos Profissionais, da banda Made In Bhaia. 1004610 01/12/2014 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 17/12 A 19/12. LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1004611 01/12/2014 R$ 300,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 72, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C. 1004612 01/12/2014 R$ 189,28
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do 1004613 01/12/2014 R$ 147,55
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM CARDIOLOGISTA). 1004614 01/12/2014 R$ 105,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO NATALIDADE. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004615 01/12/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS, DESTINADAS À COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1004616 01/12/2014 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(UTENSILIOS) DE COPA DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004617 03/12/2014 R$ 995,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONF. LAUDO EM ANEXO. 1004618 03/12/2014 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM AUXILIO NATALIDADE CONF LAUDO EM ANEXO. 1004619 03/12/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004620 03/12/2014 R$ 8.223,23
O valor que se empenha refere se ao pagamento do serviços Artísticos Profissionais, da dupla Ceza e Augusto. 1004621 03/12/2014 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004622 03/12/2014 R$ 1.645,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004623 03/12/2014 R$ 1.026,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004624 03/12/2014 R$ 250,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004625 03/12/2014 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004626 03/12/2014 R$ 5.811,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004627 03/12/2014 R$ 8.612,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004628 03/12/2014 R$ 581,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004629 03/12/2014 R$ 470,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO(DEPÓSITO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1004630 03/12/2014 R$ 834,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004631 03/12/2014 R$ 172,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004632 03/12/2014 R$ 3.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004633 03/12/2014 R$ 2.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004634 03/12/2014 R$ 2.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004635 03/12/2014 R$ 1.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM PERIFERICOS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004636 03/12/2014 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM PERIFERICOS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004637 03/12/2014 R$ 616,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004638 03/12/2014 R$ 546,48
Valor que se empenha relativo á ART-Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201400000002187715 do engenheiro Paulo Cesar Rocha, pelos serviços de Elaboração de Projeto para obras de Pavimentação em 1004639 04/12/2014 R$ 63,64
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Ajudande de Pedreiro,para realização de reforma das dependências da Escola Municipal Sete de Setembro, localizada na Comunidade Rural do Mono. 1004640 05/12/2014 R$ 451,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004641 05/12/2014 R$ 1.025,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004642 05/12/2014 R$ 4.247,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004643 05/12/2014 R$ 1.989,45
VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 01/12 A 03/12. 1004644 05/12/2014 R$ 325,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PAULA PIRES ALVE 1004645 05/12/2014 R$ 772,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004646 05/12/2014 R$ 5.151,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ADINEIA RODRIGUE 1004647 05/12/2014 R$ 990,08
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIA MADALENA D 1004648 05/12/2014 R$ 482,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (VIVIANE CÂNDIDA 1004649 05/12/2014 R$ 482,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PAULO HENRIQUE B 1004650 05/12/2014 R$ 1.237,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (SILVANA BARROSO 1004651 05/12/2014 R$ 543,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (NILDETE ARAUJO DE 1004652 05/12/2014 R$ 241,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004653 05/12/2014 R$ 2.736,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIANA GONÇALVE 1004654 05/12/2014 R$ 1.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004655 05/12/2014 R$ 9.414,38
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CREUZA NUNES DA 1004656 05/12/2014 R$ 543,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ELCI MARIA PROCO 1004657 05/12/2014 R$ 482,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004658 05/12/2014 R$ 941,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004659 05/12/2014 R$ 3.137,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004660 05/12/2014 R$ 2.304,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004661 05/12/2014 R$ 1.025,66
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (FREDERICO BARROS 1004662 05/12/2014 R$ 603,33
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÇAO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, conforme Relatorio emitido pelo Setor Re 1004663 05/12/2014 R$ 235,69
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÇAO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, conforme Relatorio emitido pelo Setor Re 1004664 05/12/2014 R$ 177,46
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec 1004665 05/12/2014 R$ 246,29
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec 1004666 05/12/2014 R$ 976,07
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec 1004667 05/12/2014 R$ 475,94
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec 1004668 05/12/2014 R$ 1.405,51
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec 1004669 05/12/2014 R$ 284,37
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec 1004670 05/12/2014 R$ 180,23
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec 1004671 05/12/2014 R$ 973,43
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec 1004672 05/12/2014 R$ 2.404,11
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec 1004673 05/12/2014 R$ 124,78
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec 1004674 05/12/2014 R$ 110,91
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec 1004675 05/12/2014 R$ 249,56
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec 1004676 05/12/2014 R$ 720,96
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec 1004677 05/12/2014 R$ 529,53
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec 1004678 05/12/2014 R$ 235,69
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec 1004679 05/12/2014 R$ 138,64
Valor que se empenha destinado para quitação de Contribuições mensais deduzidas da Conta 4081-9/BB/FPM. pela disponibilização de informações em vários segmentos alusivos ao Poder Executivo Municipal n 1004680 09/12/2014 R$ 1.090,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços com equipamento (Caminhão Pipa) cedido pelo DER em poder da associação para conservação de estradas vicinais no Município de Coroaci conf. Convênio 27/2 1004681 09/12/2014 R$ 8.930,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA-MG DIA 05/12/2014. PARA PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL JUNTO A 12ª DELEGACIA DO 1004682 09/12/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICIPIO. 1004683 09/12/2014 R$ 105,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004684 09/12/2014 R$ 1.438,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004685 09/12/2014 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004686 09/12/2014 R$ 1.427,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004687 09/12/2014 R$ 515,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004688 09/12/2014 R$ 422,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004689 09/12/2014 R$ 115,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA GOV.VALADARES E BELO HORIZONTE NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. 1004690 09/12/2014 R$ 1.241,05
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Ajudande de Pedreiro,para realização de reforma das dependências da Escola Municipal Sete de Setembro, localizada na Comunidade Rural do Mono. 1004691 09/12/2014 R$ 451,20
VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 29/11 A 01/12. 1004692 09/12/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS CARTOTIAIS PARA O PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA". CONF.COMPROVANTE. 1004693 09/12/2014 R$ 74,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO MÊS DE OUTUBRO/14. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL 1004694 09/12/2014 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004695 09/12/2014 R$ 13.467,33
ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇI DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO. 1004696 09/12/2014 R$ 3.255,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO. 1004697 09/12/2014 R$ 2.229,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004698 09/12/2014 R$ 1.155,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004699 09/12/2014 R$ 6.853,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004700 09/12/2014 R$ 1.794,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004701 09/12/2014 R$ 5.016,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1004702 09/12/2014 R$ 838,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004703 09/12/2014 R$ 862,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004704 09/12/2014 R$ 939,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004705 09/12/2014 R$ 7.138,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ALCOOL) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004706 09/12/2014 R$ 6.118,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004707 09/12/2014 R$ 9.574,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004708 09/12/2014 R$ 22.758,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004709 09/12/2014 R$ 178,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004710 09/12/2014 R$ 19.592,01
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM JOGOS AMISTOSOS NO MUNÍCIO. ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES. 1004711 09/12/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO NATALIDADE. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1004712 09/12/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 19/10 A 25/10, PARA CAPACITAÇÃO DO PACTO. CONF.COMPROVANTE. 1004713 09/12/2014 R$ 1.208,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004714 09/12/2014 R$ 6.455,43
valor que se empenha referente a Prestação de serviço com taxi atendendo a Secretaria Municipal de educação. 1004715 09/12/2014 R$ 1.117,80
valor que se empenha referente a Prestação de serviço com taxi atendendo a Secretaria Municipal de educação. 1004716 09/12/2014 R$ 2.415,00
valor que se empenha referente a Prestação de serviço com taxi atendendo a Secretaria Municipal de saúde. 1004717 09/12/2014 R$ 2.383,95
valor que se empenha referente a Prestação de serviço com taxi atendendo a Secretaria Municipal de educação. 1004718 09/12/2014 R$ 3.467,25
valor que se empenha referente a Prestação de serviço com taxi atendendo a Secretaria Municipal de saude. 1004719 09/12/2014 R$ 1.920,50
valor que se empenha referente a Prestação de serviço com taxi atendendo a Secretaria Municipal de saude. 1004720 09/12/2014 R$ 2.242,50
valor que se empenha referente a Prestação de serviço com taxi atendendo a Secretaria Municipal de educação. 1004721 09/12/2014 R$ 1.587,00
valor que se empenha referente a Prestação de serviço com taxi atendendo a Secretaria Municipal de saude. 1004722 09/12/2014 R$ 1.340,90
VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO À COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SERRA - ES DIAS 28/12 A 30/12. LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1004723 09/12/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A FESTA DO TRONQUEIRENSE AUSENTE, REALIZADA NOS DIAS 29, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2014 NO DISTRITO DE TRONQUEIRAS. 1004724 09/12/2014 R$ 30.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A FESTA DE REVEILLON DO MUNICÍPIO. 1004725 09/12/2014 R$ 30.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO NUTRICIONAL (SUPLEMENTO ALIMENTAR) PARA A SR. EFIGÊNIA BATISTA DA COSTA. 1004726 09/12/2014 R$ 470,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. REF AO MÊS12/2014. 1004727 11/12/2014 R$ 3.344,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. REF AO MÊS 12/2014. 1004728 11/12/2014 R$ 2.926,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REF AO MÊS 12/2014. 1004729 11/12/2014 R$ 2.090,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO REF AO MÊS 12/2014. 1004730 11/12/2014 R$ 1.500,69
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/14. 1004731 11/12/2014 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM DOCUMENTO (CARTEIRA DE HABILITAÇÃO). POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA 1004732 11/12/2014 R$ 600,00
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com fornecimento de Energia Elétrica (Ligações Provisórias) por ocasiao da realização de eventos do interesse da municipalidade, conforme Nota 1004733 11/12/2014 R$ 905,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO HENRIQUE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL. 1004734 11/12/2014 R$ 1.000,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividade 1004735 11/12/2014 R$ 117,70
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº15, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati 1004736 11/12/2014 R$ 23,45
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Euvêncio G.Batista nº49, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativi 1004737 11/12/2014 R$ 35,85
VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (PLANO OI EMPRESA ESPECIAL), REF. AO PERÍODO DE 13/10/2014 A 13/11/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. 1004738 11/12/2014 R$ 199,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE CONF LAUDO EM ANEXO. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004739 11/12/2014 R$ 300,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004740 11/12/2014 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004741 11/12/2014 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004742 11/12/2014 R$ 1.924,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004743 11/12/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004744 11/12/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004745 11/12/2014 R$ 1.380,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004746 11/12/2014 R$ 1.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004747 11/12/2014 R$ 1.387,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004748 11/12/2014 R$ 2.389,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004749 11/12/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004750 11/12/2014 R$ 2.325,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004751 11/12/2014 R$ 517,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004752 11/12/2014 R$ 900,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004753 11/12/2014 R$ 1.624,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004754 11/12/2014 R$ 12.649,01
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004755 11/12/2014 R$ 11.031,72
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004756 11/12/2014 R$ 2.002,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004757 11/12/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004758 11/12/2014 R$ 3.923,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004759 11/12/2014 R$ 2.775,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004760 11/12/2014 R$ 5.711,73
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004761 11/12/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004762 11/12/2014 R$ 6.515,99
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004763 11/12/2014 R$ 34.939,03
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004764 11/12/2014 R$ 58.797,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004765 11/12/2014 R$ 4.400,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004766 11/12/2014 R$ 113.208,79
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004767 11/12/2014 R$ 7.240,02
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004768 11/12/2014 R$ 11.222,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004769 11/12/2014 R$ 1.624,35
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004770 11/12/2014 R$ 1.949,22
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004771 11/12/2014 R$ 7.130,35
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004772 11/12/2014 R$ 5.864,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004773 11/12/2014 R$ 6.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004774 11/12/2014 R$ 5.106,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004775 11/12/2014 R$ 24.552,18
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004776 11/12/2014 R$ 1.350,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004777 11/12/2014 R$ 4.338,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004778 11/12/2014 R$ 23.192,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004779 11/12/2014 R$ 20.855,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004780 11/12/2014 R$ 8.547,87
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004781 11/12/2014 R$ 181,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004782 11/12/2014 R$ 7.336,53
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004783 11/12/2014 R$ 2.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004784 11/12/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004785 11/12/2014 R$ 603,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004786 11/12/2014 R$ 2.316,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004787 11/12/2014 R$ 1.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004788 11/12/2014 R$ 4.122,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004789 11/12/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004790 11/12/2014 R$ 6.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004791 11/12/2014 R$ 603,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004792 11/12/2014 R$ 1.448,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004793 11/12/2014 R$ 3.740,68
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004794 11/12/2014 R$ 30.453,14
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004795 11/12/2014 R$ 800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004796 11/12/2014 R$ 1.750,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004797 11/12/2014 R$ 603,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004798 11/12/2014 R$ 13.237,13
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004799 11/12/2014 R$ 663,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004800 11/12/2014 R$ 1.013,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004801 11/12/2014 R$ 8.760,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004802 11/12/2014 R$ 941,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004803 11/12/2014 R$ 3.789,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004804 11/12/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004805 11/12/2014 R$ 266,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004806 11/12/2014 R$ 724,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004807 11/12/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004808 11/12/2014 R$ 1.146,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004809 11/12/2014 R$ 3.185,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004810 11/12/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004811 11/12/2014 R$ 900,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H 1004812 11/12/2014 R$ 79,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H 1004813 11/12/2014 R$ 4.496,09
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H 1004814 11/12/2014 R$ 689,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H 1004815 11/12/2014 R$ 151,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H 1004816 11/12/2014 R$ 275,76
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H 1004817 11/12/2014 R$ 2.191,53
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H 1004818 11/12/2014 R$ 469,91
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H 1004819 11/12/2014 R$ 981,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H 1004820 11/12/2014 R$ 1.327,17
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H 1004821 11/12/2014 R$ 605,06
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H 1004822 11/12/2014 R$ 3.161,13
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H 1004823 11/12/2014 R$ 1.234,42
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H 1004824 11/12/2014 R$ 467,13
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H 1004825 11/12/2014 R$ 259,33
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H 1004826 11/12/2014 R$ 3.727,32
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H 1004827 11/12/2014 R$ 16.799,77
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H 1004828 11/12/2014 R$ 1.011,12
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H 1004829 11/12/2014 R$ 14.546,05
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H 1004830 11/12/2014 R$ 4.785,94
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H 1004831 11/12/2014 R$ 3.339,73
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H 1004832 11/12/2014 R$ 310,23
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H 1004833 11/12/2014 R$ 440,93
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H 1004834 11/12/2014 R$ 5.329,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H 1004835 11/12/2014 R$ 2.252,88
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H 1004836 11/12/2014 R$ 940,26
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H 1004837 11/12/2014 R$ 41,59
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H 1004838 11/12/2014 R$ 807,01
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H 1004839 11/12/2014 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H 1004840 11/12/2014 R$ 79,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H 1004841 11/12/2014 R$ 138,65
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H 1004842 11/12/2014 R$ 254,85
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H 1004843 11/12/2014 R$ 2.884,30
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H 1004844 11/12/2014 R$ 453,51
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H 1004845 11/12/2014 R$ 1.736,75
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H 1004846 11/12/2014 R$ 5.900,95
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H 1004847 11/12/2014 R$ 750,68
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H 1004848 11/12/2014 R$ 416,81
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H 1004849 11/12/2014 R$ 689,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H 1004850 11/12/2014 R$ 79,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H 1004851 11/12/2014 R$ 1.159,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H 1004852 11/12/2014 R$ 350,41
Valor que se empenha, refere-se á Devolução de Saldo não utilizado, referente ao Convênio nº 356/2010, firmado entre a Secretaria mencionada e o Município de Coroaci, objetivando a aquisição de 01 Veí 1004853 15/12/2014 R$ 219,58
Valor que se empenha refere-se á Ajuda de Custo, destinado para a Drª Yoandra Perodin Torres, que encontra-se prestando serviços á municipalidade, sendo a mesma participante do "Projeto "Mais Médicos 1004854 11/12/2014 R$ 500,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais esportivos diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Esporte. 1004855 11/12/2014 R$ 3.628,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais eletricos diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1004856 11/12/2014 R$ 1.097,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004857 11/12/2014 R$ 2.632,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004858 11/12/2014 R$ 4.590,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9443,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004859 11/12/2014 R$ 8.965,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9443,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ 1004860 11/12/2014 R$ 3.920,00
VALORT QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OPH-9069,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1004861 11/12/2014 R$ 9.744,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OPH-9069,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ 1004862 11/12/2014 R$ 5.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9438,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1004863 11/12/2014 R$ 9.564,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9438,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ 1004864 11/12/2014 R$ 6.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA HLF-9848,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004865 11/12/2014 R$ 16.970,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA HLF-9848,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004866 11/12/2014 R$ 2.053,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (PLANO OI EMPRESA ESPECIAL), REF. AO PERÍODO DE 13/11/2014 A 13/12/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. 1004867 15/12/2014 R$ 1.359,04
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais (cantina, limpeza, etc.) na Escola Municipal Sete de Setembro na Comunidade do Mono, em substituição á servidora municipa 1004868 15/12/2014 R$ 540,00
valor que se empenha referente a Prestação de serviço com taxi atendendo a Secretaria Municipal de saude. 1004869 19/12/2014 R$ 1.604,25
valor que se empenha referente a Prestação de serviço com taxi atendendo a Secretaria Municipal de saude. 1004870 19/12/2014 R$ 2.070,00
valor que se empenha referente a Prestação de serviço com taxi atendendo a Secretaria Municipal de educação. 1004871 19/12/2014 R$ 2.185,00
valor que se empenha referente a Prestação de serviço com taxi atendendo a Secretaria Municipal de administração. 1004872 19/12/2014 R$ 2.251,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VAN(SPLINTER) DA SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE. 1004873 19/12/2014 R$ 2.992,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SAÚDE SANDERO PLACA OPQ-9644,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE. 1004874 19/12/2014 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS PLACA HKQ-8403 DO TRANSPORTE ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004875 19/12/2014 R$ 4.975,00
'VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACA HLF-9459,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004876 19/12/2014 R$ 474,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 15/12 A 18/12. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1004877 19/12/2014 R$ 149,47
Valor que se empenha pela prestação de serviços de taxi na condução de pacientes à cidade de Gov.Valadares. Atentendendo a Secretaria Municipal de Saude. 1004898 29/12/2014 R$ 4.395,30
VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA GOV.VALADARES E BELO HORIZONTE. 1004899 29/12/2014 R$ 787,97
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 70, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C.E.I- 1004900 29/12/2014 R$ 475,72
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imovel localizado á Rua Oscar Vieira nº53 CS A, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho Tut 1004901 29/12/2014 R$ 14,66
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imovel localizado á Rua Oscar Vieira nº53 CS A, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho 1004902 29/12/2014 R$ 87,14
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 72, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C. 1004903 29/12/2014 R$ 214,39
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Perodi 1004904 29/12/2014 R$ 14,67
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL (empenhado a menor) na FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais no Mês de Dezembro/2014, sendo o Servidor "GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS", o 1004905 29/12/2014 R$ 458,47
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água Potável p/ imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM-Progra 1004906 29/12/2014 R$ 34,37
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE 1004907 29/12/2014 R$ 16,32
Valor que se empenha, referente á Proposta nº 71000036970301 do Seguro Anual do veículo SANDERO AUTHENTIQUE HI-FLEX 1.0 16V 4P PLACA OPQ-9644 Chassi 93YBSR6RHEJ774996 utilizado nas atividades da Sec.M 1004908 29/12/2014 R$ 416,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004909 30/12/2014 R$ 2.660,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004910 30/12/2014 R$ 507,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004911 30/12/2014 R$ 83,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004912 30/12/2014 R$ 1.750,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004913 30/12/2014 R$ 15.873,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004914 30/12/2014 R$ 15.817,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. 1004915 30/12/2014 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A FESTA DE REVEILLON DO MUNICÍPIO. 1004916 30/12/2014 R$ 7.558,50
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de consultoria e assessoria na implantação e desenvolvimento das Politcas Públicas de Saúde para a Secretaria Municipal. 1004917 30/12/2014 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004918 30/12/2014 R$ 780,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO. 1004919 30/12/2014 R$ 2.654,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO. 1004920 30/12/2014 R$ 1.555,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ALCOOL COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004921 30/12/2014 R$ 7.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004922 30/12/2014 R$ 1.356,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004923 30/12/2014 R$ 9.063,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 /DIESEL COMUM/GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004924 30/12/2014 R$ 4.228,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ALCOOL COMUM E GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004925 30/12/2014 R$ 3.261,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ALCOOL COMUM/GASOLINA COMUM/DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004926 30/12/2014 R$ 6.662,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. 1004927 30/12/2014 R$ 8.977,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS. 1004928 30/12/2014 R$ 592,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS. 1004929 30/12/2014 R$ 3.622,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. 1004930 30/12/2014 R$ 711,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004931 30/12/2014 R$ 218,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004932 30/12/2014 R$ 223,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004933 30/12/2014 R$ 1.553,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004934 30/12/2014 R$ 884,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004935 30/12/2014 R$ 906,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004936 30/12/2014 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004937 30/12/2014 R$ 7.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO BASCULANTE NA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO.REF.MES DE DEZEMBRO/2014. 1004938 30/12/2014 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004939 30/12/2014 R$ 864,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004940 30/12/2014 R$ 1.782,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004941 30/12/2014 R$ 1.839,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1004942 30/12/2014 R$ 1.234,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VISITAS TECNICAS E FORMATAÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004943 30/12/2014 R$ 1.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VISITAS TECNICAS E FORMATAÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004944 30/12/2014 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VISITAS TECNICAS E MAUTENÇÃO DE IMPRESSORA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004945 30/12/2014 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MUDAS NATIVAS, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1004946 30/12/2014 R$ 362,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde e PA (Pronto Atendimento). 1004947 30/12/2014 R$ 442,80
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição (marmitex e refeição compreta) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1004948 30/12/2014 R$ 1.488,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. 1004949 30/12/2014 R$ 946,40
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1004950 30/12/2014 R$ 523,90
O valor que se empenha refere se a aquisição de carnes diversas destinado a manutenção da merenda escolar do municipio, atendendo a Secretaria de Educação. 1004951 30/12/2014 R$ 2.492,55
O valor que se empenha refere se a aquisição de carnes diversas destinado a manutenção da merenda CEI (centro educacional infantil ), atendendo a Secretaria de Educação. 1004952 30/12/2014 R$ 944,70
O valor que se empenha refere se a aquisição de carnes diversas destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1004953 30/12/2014 R$ 310,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de carnes diversas destinado a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. 1004954 30/12/2014 R$ 506,25
O valor que se empenha refere se a aquisição de carnes diversas destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Esporte. 1004955 30/12/2014 R$ 628,60
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos de limpeza destinado a manutenção do almoxerifado. 1004956 30/12/2014 R$ 760,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004957 30/12/2014 R$ 686,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004958 30/12/2014 R$ 704,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004959 30/12/2014 R$ 478,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004960 30/12/2014 R$ 317,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. 1004961 30/12/2014 R$ 244,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1004962 30/12/2014 R$ 3.223,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF>MES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVENBRO 1004963 30/12/2014 R$ 796,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF>MES DE SETEMBRO, OUTUBRO, N 1004964 30/12/2014 R$ 3.188,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF>MES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVENB 1004965 30/12/2014 R$ 6.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF>MES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVENBRO E DEZ 1004966 30/12/2014 R$ 5.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF>MES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVENBRO E 1004967 30/12/2014 R$ 3.988,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.REF>MES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVENB 1004968 30/12/2014 R$ 796,00
Valor que se empenha destinado p/ quitação Parcela (MULTA/JUROS) do PARCELAMENTO DO PASEP de contribuições não recolhidas Período JANEIRO á DEZEMBRO/2008 e AGOSTO/2009, conf.Proc.Adm.Fiscal nº D 15215 1004969 29/12/2014 R$ 2.680,72
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua Nico Pimenta,83, Dist. São Sebastiao do Bugre, utilizado nas atividades do CEI-C 1004970 29/12/2014 R$ 79,36
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1004971 30/12/2014 R$ 19.871,85
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, SHOWS, DENTRE OUTROS, PARA AS FESTIVIDADES DO REVELION. 1004972 30/12/2014 R$ 22.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". 1004973 30/12/2014 R$ 1.200,00
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL referente á 12 (Doze) dias de serviços não lançados na Fopag do Mês de Dezembro/2014 (Período de 20 á 31/12/14), conforme comprovante anexo. 1004974 30/12/2014 R$ 441,90
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL referente á 12 (Doze) dias do Mês de Dezembro/2014 (Período de 20 á 31/12/14), correspondente ao Servidor "RONE AUE DE SOUZA", conforme comprovante 1004975 30/12/2014 R$ 270,78
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL referente á 12 (Doze) dias de serviços não lançaldos na Fopag do Mês de Dezembro/2014 (Período de 20 á 31/12/14), conforme comprovante anexo. 1004976 30/12/2014 R$ 781,72
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL referente á 12 (Doze) dias de serviços não lançados na Fopag do Mês de Dezembro/2014 (Período de 20 á 31/12/14), conforme comprovante anexo. 1004977 30/12/2014 R$ 441,90
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL referente á 12 (Doze) dias de serviços não lançados na Fopag do Mês de Dezembro/2014 (Período de 20 á 31/12/14), conforme comprovante anexo. 1004978 30/12/2014 R$ 677,58
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL referente á 12 (Doze) dias de serviços não lançados na Fopag do Mês de Dezembro/2014 (Período de 20 á 31/12/14), conforme comprovante anexo. 1004979 30/12/2014 R$ 468,64
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL referente á 12 (Doze) dias de serviços não lançados na Fopag do Mês de Dezembro/2014 (Período de 20 á 31/12/14), conforme comprovante anexo. 1004980 30/12/2014 R$ 294,83
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL referente á 12 (Doze) dias de serviços não lançados na Fopag do Mês de Dezembro/2014 (Período de 20 á 31/12/14), conforme comprovante anexo. 1004981 30/12/2014 R$ 441,90
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Pedreiro, por ocasião da realização de reforma das dependencias da Escola Municipal Diolino Passos de Oliveira, localizada na Comunidade Rural da Est 1004982 30/12/2014 R$ 434,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Ajudante de Pedreiro, por ocasião da realização de reforma das dependencias da Escola Municipal Diolino Passos de Oliveira, localizada na Comunidade 1004983 30/12/2014 R$ 347,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA DE RESÍDUO HOSPITALAR. 1004984 30/12/2014 R$ 396,18
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL referente á 12 (Doze) dias de serviços não lançados na Fopag do Mês de Dezembro/2014 (Período de 20 á 31/12/14), conforme comprovante anexo. 1004985 30/12/2014 R$ 1.666,61
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais de Comunidades Rurais, Remigio e adjacências, referente á 1004986 30/12/2014 R$ 168,91
Valor que se empenha pela prestação de serviços gerais em vários logradouros da municipalidade, na sede e/ou Distritos, para manutenção da Secretaria acima mencionada, haja vista a excepcionalidade pú 1004987 30/12/2014 R$ 337,82
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Aux.Serv.Gerais, limpeza e conservação de Ruas (em geral) e logradouros do municipio, haja visto a excepcionalidade pública da municipalidade, refere 1004988 30/12/2014 R$ 472,92
Valor que se empenha pela prestação de serviços á municipalidade, referente á 14 (Quatorze) dias, Período de 18 á 31/12/14, não lançados na Fopag do Mês de Dezembro/2014, conforme comprovante anexo, r 1004989 31/12/2014 R$ 495,88
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de energia elétrica para a municipalidade, correspondente ao Mês de JULHO/2012, não sendo empenhada a despesa em tempo hábil, 1004990 05/12/2014 R$ 11,20
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de energia elétrica para a municipalidade, referente ao Mês de SETEMBRO/2014, conforme Faturas anexas. 1004991 05/12/2014 R$ 1.067,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1588 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI HFS 9053. 1004993 30/12/2014 R$ 2.620,20
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.600 KM RODADOS COM O VEÍCULO VAN PLACA GNU-1907. 1004994 30/12/2014 R$ 4.472,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1800 KM RODADOS COM O VEÍCULO VAN PLACA GNU 1907. 1004995 30/12/2014 R$ 3.096,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 3.940 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511. 1004996 30/12/2014 R$ 6.304,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1950 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA GWQ 4868. 1004998 30/12/2014 R$ 3.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 4.200 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HNA-9082. 1004999 30/12/2014 R$ 6.804,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1830 KM RODADOS COM O VEÍCULO BESTA PLACA GWI 1634. 1005000 30/12/2014 R$ 3.111,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 3.600 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248. 1005001 30/12/2014 R$ 5.832,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2175 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA ZGZ 1122. 1005002 30/12/2014 R$ 3.697,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1950 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HHB 2709. 1005005 30/12/2014 R$ 3.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1650 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA DQV 2473. 1005007 30/12/2014 R$ 2.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.900 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA ZGZ-1122. 1005008 30/12/2014 R$ 4.930,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2520 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ 5248. 1005009 30/12/2014 R$ 4.082,40
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.440 KM RODADOS COM O VEÍCULO BESTA PLACA GWI-1634. 1005010 30/12/2014 R$ 4.148,00
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.200 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA DQV-2473. 1005011 30/12/2014 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1386 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI BESTA GQX 0400. 1005012 30/12/2014 R$ 2.217,60
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.600 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA GWQ-4868. 1005013 30/12/2014 R$ 4.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.600 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HHB-2709. 1005014 30/12/2014 R$ 4.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2250 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI HNK 1106. 1005015 30/12/2014 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.000 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HAI-7797. 1005016 30/12/2014 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.000 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HAO-6526. 1005017 30/12/2014 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 5.700 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168. 1005018 30/12/2014 R$ 9.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.320 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HCH-0198. 1005019 30/12/2014 R$ 3.712,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.400 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HMM-2346. 1005020 30/12/2014 R$ 3.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.520 KM RODADOS. 1005021 30/12/2014 R$ 4.032,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.300 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI HJI 6044. 1005022 30/12/2014 R$ 3.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1664 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI. 1005023 30/12/2014 R$ 2.662,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1560 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HMM 2346. 1005024 30/12/2014 R$ 2.496,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1508 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HCH 0198. 1005025 30/12/2014 R$ 2.412,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2310 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HNA 9082. 1005026 30/12/2014 R$ 3.742,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1600 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA LUL 2678. 1005027 30/12/2014 R$ 2.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1050 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HAI 7797. 1005028 30/12/2014 R$ 1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1260 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HAO 6526. 1005029 30/12/2014 R$ 2.016,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 4060 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HCU 9168. 1005030 30/12/2014 R$ 6.496,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2460 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HLN 5903. 1005031 30/12/2014 R$ 3.936,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de manutenção (limpeza em geral de rede) do sistema de esgotos de parte do loteamento Recanto Verde, localizado no bairro Nova Esperança, e também em ou 1005032 30/12/2014 R$ 1.087,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE GOV. VALADARES. 1005039 30/12/2014 R$ 2.850,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais adjacentes, referente ao Mês de 1005061 30/12/2014 R$ 1.020,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais 1005062 30/12/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2320 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HFS 9053. 1005063 30/12/2014 R$ 3.828,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 4600 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HJI 6044. 1005064 30/12/2014 R$ 7.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 4140 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA GYS 0173. 1005065 30/12/2014 R$ 6.624,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 42520 KM RODADOS COM O VEÍCULO BESTA PLACA GQX 0400. 1005066 30/12/2014 R$ 4.032,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3200 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA LUL 2678. 1005067 30/12/2014 R$ 5.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2741 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI GYS 0173. 1005068 30/12/2014 R$ 4.385,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2561 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI HEQ 3511. 1005069 30/12/2014 R$ 4.097,60
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de Coleta de Lixo no Distrito de Conceição de Tronqueiras com o caminhão basculante placa GSH 2089. 1005070 30/12/2014 R$ 1.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 08/12 A 10/12. TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1005071 08/12/2014 R$ 920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO NUTRICIONAL. CONF. LAUDO EM ANEXO. 1005072 30/12/2014 R$ 75,00
Valor que se empenha, ref. á Proposta nº 71000022085702 do Seguro Anual dos Veículos: UNO MILLE PLACAs HLF-9459/9460/61 PÁLIO WEEKEND HLF-9462 e FIRE HLF-9467, adquiridos com recursos da Sec.Munic.Ass 1005073 29/12/2014 R$ 416,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005074 30/12/2014 R$ 2.281,62
O valor que empenha refere se aquisição de gas de cozinha para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1005075 30/12/2014 R$ 96,00