| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 25/11 A 28/11. TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BDMG, SEGOV E CIDADE ADMINISTRA |
1004597 |
01/12/2014 |
R$ 340,60 |
|
| valor que se empenha referente a Prestaçao de serviço em de mão de obra em revisão da maquina pesada retro escavadeira caterpillar 416- E, atendendo a Secretaria Municipal de Obras. |
1004598 |
01/12/2014 |
R$ 8.929,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004599 |
01/12/2014 |
R$ 413,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004600 |
01/12/2014 |
R$ 521,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004601 |
01/12/2014 |
R$ 415,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004602 |
01/12/2014 |
R$ 330,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004603 |
01/12/2014 |
R$ 4.066,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em criação da identidade visual da Sec. de Esporte bem como criaçãop da identidade visual do projeto jogos de verao em coroaci atendendo ao gab. |
1004604 |
01/12/2014 |
R$ 8.778,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de Serv. de Pesq. de Opinião, P. Estratégico, As. de Comun., As. de Imprensa, Rel. Públicas, Org. de Eventos e Elaboração, C.P. Edi. e Publi. atendendo ao |
1004605 |
01/12/2014 |
R$ 30.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A DESPESAS COM VIAGEM À BELO HORIZONTE DIAS 15/12 A 18/12, EM VISITA AO GABINETE DO DEP.LEONARDO MOREIRA, SEC. ESTADO DE SAÚDE E BDMG. |
1004606 |
01/12/2014 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO,DESTINADO A DESPESAS COM VIAGEM À BELO HORIZONTE DIAS 15/12 A 18/12, ACOMPANHAR O PREFEITO EM VISITA AO GABINETE DO DEP.LEONARDO MOREIRA, SEC. ESTA |
1004607 |
01/12/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, SHOWS, DENTRE OUTROS, PARA AS FESTIVIDADES DO TRONQUEIRENSE AUSENTE DE 2014 . |
1004608 |
01/12/2014 |
R$ 15.570,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em arbitragem em jogos de eventos eventos realizados pela Secretaria Municipal de Esporte. |
1004609 |
01/12/2014 |
R$ 220,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a ao pagamento dos serviços Artísticos Profissionais, da banda Made In Bhaia. |
1004610 |
01/12/2014 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 17/12 A 19/12. LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1004611 |
01/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 72, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C. |
1004612 |
01/12/2014 |
R$ 189,28 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do |
1004613 |
01/12/2014 |
R$ 147,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM CARDIOLOGISTA). |
1004614 |
01/12/2014 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO NATALIDADE. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004615 |
01/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS, DESTINADAS À COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1004616 |
01/12/2014 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(UTENSILIOS) DE COPA DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004617 |
03/12/2014 |
R$ 995,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONF. LAUDO EM ANEXO. |
1004618 |
03/12/2014 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM AUXILIO NATALIDADE CONF LAUDO EM ANEXO. |
1004619 |
03/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004620 |
03/12/2014 |
R$ 8.223,23 |
|
| O valor que se empenha refere se ao pagamento do serviços Artísticos Profissionais, da dupla Ceza e Augusto. |
1004621 |
03/12/2014 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004622 |
03/12/2014 |
R$ 1.645,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004623 |
03/12/2014 |
R$ 1.026,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004624 |
03/12/2014 |
R$ 250,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004625 |
03/12/2014 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004626 |
03/12/2014 |
R$ 5.811,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004627 |
03/12/2014 |
R$ 8.612,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004628 |
03/12/2014 |
R$ 581,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004629 |
03/12/2014 |
R$ 470,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO(DEPÓSITO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1004630 |
03/12/2014 |
R$ 834,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004631 |
03/12/2014 |
R$ 172,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004632 |
03/12/2014 |
R$ 3.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004633 |
03/12/2014 |
R$ 2.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004634 |
03/12/2014 |
R$ 2.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004635 |
03/12/2014 |
R$ 1.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM PERIFERICOS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004636 |
03/12/2014 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM PERIFERICOS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004637 |
03/12/2014 |
R$ 616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004638 |
03/12/2014 |
R$ 546,48 |
|
| Valor que se empenha relativo á ART-Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201400000002187715 do engenheiro Paulo Cesar Rocha, pelos serviços de Elaboração de Projeto para obras de Pavimentação em |
1004639 |
04/12/2014 |
R$ 63,64 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Ajudande de Pedreiro,para realização de reforma das dependências da Escola Municipal Sete de Setembro, localizada na Comunidade Rural do Mono. |
1004640 |
05/12/2014 |
R$ 451,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004641 |
05/12/2014 |
R$ 1.025,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004642 |
05/12/2014 |
R$ 4.247,48 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004643 |
05/12/2014 |
R$ 1.989,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 01/12 A 03/12. |
1004644 |
05/12/2014 |
R$ 325,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PAULA PIRES ALVE |
1004645 |
05/12/2014 |
R$ 772,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004646 |
05/12/2014 |
R$ 5.151,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ADINEIA RODRIGUE |
1004647 |
05/12/2014 |
R$ 990,08 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIA MADALENA D |
1004648 |
05/12/2014 |
R$ 482,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (VIVIANE CÂNDIDA |
1004649 |
05/12/2014 |
R$ 482,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PAULO HENRIQUE B |
1004650 |
05/12/2014 |
R$ 1.237,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (SILVANA BARROSO |
1004651 |
05/12/2014 |
R$ 543,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (NILDETE ARAUJO DE |
1004652 |
05/12/2014 |
R$ 241,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004653 |
05/12/2014 |
R$ 2.736,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIANA GONÇALVE |
1004654 |
05/12/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004655 |
05/12/2014 |
R$ 9.414,38 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CREUZA NUNES DA |
1004656 |
05/12/2014 |
R$ 543,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ELCI MARIA PROCO |
1004657 |
05/12/2014 |
R$ 482,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004658 |
05/12/2014 |
R$ 941,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004659 |
05/12/2014 |
R$ 3.137,34 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004660 |
05/12/2014 |
R$ 2.304,34 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004661 |
05/12/2014 |
R$ 1.025,66 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (FREDERICO BARROS |
1004662 |
05/12/2014 |
R$ 603,33 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÇAO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, conforme Relatorio emitido pelo Setor Re |
1004663 |
05/12/2014 |
R$ 235,69 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÇAO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, conforme Relatorio emitido pelo Setor Re |
1004664 |
05/12/2014 |
R$ 177,46 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec |
1004665 |
05/12/2014 |
R$ 246,29 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec |
1004666 |
05/12/2014 |
R$ 976,07 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec |
1004667 |
05/12/2014 |
R$ 475,94 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec |
1004668 |
05/12/2014 |
R$ 1.405,51 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec |
1004669 |
05/12/2014 |
R$ 284,37 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec |
1004670 |
05/12/2014 |
R$ 180,23 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec |
1004671 |
05/12/2014 |
R$ 973,43 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec |
1004672 |
05/12/2014 |
R$ 2.404,11 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec |
1004673 |
05/12/2014 |
R$ 124,78 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec |
1004674 |
05/12/2014 |
R$ 110,91 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec |
1004675 |
05/12/2014 |
R$ 249,56 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec |
1004676 |
05/12/2014 |
R$ 720,96 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec |
1004677 |
05/12/2014 |
R$ 529,53 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec |
1004678 |
05/12/2014 |
R$ 235,69 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL e 13º SALÁRIO/2014, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec |
1004679 |
05/12/2014 |
R$ 138,64 |
|
| Valor que se empenha destinado para quitação de Contribuições mensais deduzidas da Conta 4081-9/BB/FPM. pela disponibilização de informações em vários segmentos alusivos ao Poder Executivo Municipal n |
1004680 |
09/12/2014 |
R$ 1.090,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços com equipamento (Caminhão Pipa) cedido pelo DER em poder da associação para conservação de estradas vicinais no Município de Coroaci conf. Convênio 27/2 |
1004681 |
09/12/2014 |
R$ 8.930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA-MG DIA 05/12/2014. PARA PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL JUNTO A 12ª DELEGACIA DO |
1004682 |
09/12/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICIPIO. |
1004683 |
09/12/2014 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004684 |
09/12/2014 |
R$ 1.438,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004685 |
09/12/2014 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004686 |
09/12/2014 |
R$ 1.427,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004687 |
09/12/2014 |
R$ 515,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004688 |
09/12/2014 |
R$ 422,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004689 |
09/12/2014 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA GOV.VALADARES E BELO HORIZONTE NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. |
1004690 |
09/12/2014 |
R$ 1.241,05 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Ajudande de Pedreiro,para realização de reforma das dependências da Escola Municipal Sete de Setembro, localizada na Comunidade Rural do Mono. |
1004691 |
09/12/2014 |
R$ 451,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 29/11 A 01/12. |
1004692 |
09/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS CARTOTIAIS PARA O PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA". CONF.COMPROVANTE. |
1004693 |
09/12/2014 |
R$ 74,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO MÊS DE OUTUBRO/14. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL |
1004694 |
09/12/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004695 |
09/12/2014 |
R$ 13.467,33 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇI DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO. |
1004696 |
09/12/2014 |
R$ 3.255,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO. |
1004697 |
09/12/2014 |
R$ 2.229,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004698 |
09/12/2014 |
R$ 1.155,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004699 |
09/12/2014 |
R$ 6.853,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004700 |
09/12/2014 |
R$ 1.794,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004701 |
09/12/2014 |
R$ 5.016,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1004702 |
09/12/2014 |
R$ 838,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004703 |
09/12/2014 |
R$ 862,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004704 |
09/12/2014 |
R$ 939,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004705 |
09/12/2014 |
R$ 7.138,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ALCOOL) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004706 |
09/12/2014 |
R$ 6.118,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004707 |
09/12/2014 |
R$ 9.574,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004708 |
09/12/2014 |
R$ 22.758,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004709 |
09/12/2014 |
R$ 178,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004710 |
09/12/2014 |
R$ 19.592,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM JOGOS AMISTOSOS NO MUNÍCIO. ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES. |
1004711 |
09/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO NATALIDADE. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1004712 |
09/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 19/10 A 25/10, PARA CAPACITAÇÃO DO PACTO. CONF.COMPROVANTE. |
1004713 |
09/12/2014 |
R$ 1.208,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004714 |
09/12/2014 |
R$ 6.455,43 |
|
| valor que se empenha referente a Prestação de serviço com taxi atendendo a Secretaria Municipal de educação. |
1004715 |
09/12/2014 |
R$ 1.117,80 |
|
| valor que se empenha referente a Prestação de serviço com taxi atendendo a Secretaria Municipal de educação. |
1004716 |
09/12/2014 |
R$ 2.415,00 |
|
| valor que se empenha referente a Prestação de serviço com taxi atendendo a Secretaria Municipal de saúde. |
1004717 |
09/12/2014 |
R$ 2.383,95 |
|
| valor que se empenha referente a Prestação de serviço com taxi atendendo a Secretaria Municipal de educação. |
1004718 |
09/12/2014 |
R$ 3.467,25 |
|
| valor que se empenha referente a Prestação de serviço com taxi atendendo a Secretaria Municipal de saude. |
1004719 |
09/12/2014 |
R$ 1.920,50 |
|
| valor que se empenha referente a Prestação de serviço com taxi atendendo a Secretaria Municipal de saude. |
1004720 |
09/12/2014 |
R$ 2.242,50 |
|
| valor que se empenha referente a Prestação de serviço com taxi atendendo a Secretaria Municipal de educação. |
1004721 |
09/12/2014 |
R$ 1.587,00 |
|
| valor que se empenha referente a Prestação de serviço com taxi atendendo a Secretaria Municipal de saude. |
1004722 |
09/12/2014 |
R$ 1.340,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO ADIANTAMENTO DE DIÁRIA, DESTINADO À COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SERRA - ES DIAS 28/12 A 30/12. LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1004723 |
09/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A FESTA DO TRONQUEIRENSE AUSENTE, REALIZADA NOS DIAS 29, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2014 NO DISTRITO DE TRONQUEIRAS. |
1004724 |
09/12/2014 |
R$ 30.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A FESTA DE REVEILLON DO MUNICÍPIO. |
1004725 |
09/12/2014 |
R$ 30.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO NUTRICIONAL (SUPLEMENTO ALIMENTAR) PARA A SR. EFIGÊNIA BATISTA DA COSTA. |
1004726 |
09/12/2014 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. REF AO MÊS12/2014. |
1004727 |
11/12/2014 |
R$ 3.344,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. REF AO MÊS 12/2014. |
1004728 |
11/12/2014 |
R$ 2.926,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. REF AO MÊS 12/2014. |
1004729 |
11/12/2014 |
R$ 2.090,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTABIL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO REF AO MÊS 12/2014. |
1004730 |
11/12/2014 |
R$ 1.500,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/14. |
1004731 |
11/12/2014 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM DOCUMENTO (CARTEIRA DE HABILITAÇÃO). POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA |
1004732 |
11/12/2014 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com fornecimento de Energia Elétrica (Ligações Provisórias) por ocasiao da realização de eventos do interesse da municipalidade, conforme Nota |
1004733 |
11/12/2014 |
R$ 905,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO HENRIQUE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL. |
1004734 |
11/12/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividade |
1004735 |
11/12/2014 |
R$ 117,70 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº15, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati |
1004736 |
11/12/2014 |
R$ 23,45 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Euvêncio G.Batista nº49, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativi |
1004737 |
11/12/2014 |
R$ 35,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (PLANO OI EMPRESA ESPECIAL), REF. AO PERÍODO DE 13/10/2014 A 13/11/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. |
1004738 |
11/12/2014 |
R$ 199,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE CONF LAUDO EM ANEXO. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004739 |
11/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004740 |
11/12/2014 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004741 |
11/12/2014 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004742 |
11/12/2014 |
R$ 1.924,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004743 |
11/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004744 |
11/12/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004745 |
11/12/2014 |
R$ 1.380,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004746 |
11/12/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004747 |
11/12/2014 |
R$ 1.387,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004748 |
11/12/2014 |
R$ 2.389,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004749 |
11/12/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004750 |
11/12/2014 |
R$ 2.325,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004751 |
11/12/2014 |
R$ 517,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004752 |
11/12/2014 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004753 |
11/12/2014 |
R$ 1.624,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004754 |
11/12/2014 |
R$ 12.649,01 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004755 |
11/12/2014 |
R$ 11.031,72 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004756 |
11/12/2014 |
R$ 2.002,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004757 |
11/12/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004758 |
11/12/2014 |
R$ 3.923,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004759 |
11/12/2014 |
R$ 2.775,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004760 |
11/12/2014 |
R$ 5.711,73 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004761 |
11/12/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004762 |
11/12/2014 |
R$ 6.515,99 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004763 |
11/12/2014 |
R$ 34.939,03 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004764 |
11/12/2014 |
R$ 58.797,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004765 |
11/12/2014 |
R$ 4.400,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004766 |
11/12/2014 |
R$ 113.208,79 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004767 |
11/12/2014 |
R$ 7.240,02 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004768 |
11/12/2014 |
R$ 11.222,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004769 |
11/12/2014 |
R$ 1.624,35 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004770 |
11/12/2014 |
R$ 1.949,22 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004771 |
11/12/2014 |
R$ 7.130,35 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004772 |
11/12/2014 |
R$ 5.864,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004773 |
11/12/2014 |
R$ 6.200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004774 |
11/12/2014 |
R$ 5.106,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004775 |
11/12/2014 |
R$ 24.552,18 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004776 |
11/12/2014 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004777 |
11/12/2014 |
R$ 4.338,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004778 |
11/12/2014 |
R$ 23.192,34 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004779 |
11/12/2014 |
R$ 20.855,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004780 |
11/12/2014 |
R$ 8.547,87 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004781 |
11/12/2014 |
R$ 181,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004782 |
11/12/2014 |
R$ 7.336,53 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004783 |
11/12/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004784 |
11/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004785 |
11/12/2014 |
R$ 603,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004786 |
11/12/2014 |
R$ 2.316,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004787 |
11/12/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004788 |
11/12/2014 |
R$ 4.122,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004789 |
11/12/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004790 |
11/12/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004791 |
11/12/2014 |
R$ 603,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004792 |
11/12/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004793 |
11/12/2014 |
R$ 3.740,68 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004794 |
11/12/2014 |
R$ 30.453,14 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004795 |
11/12/2014 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004796 |
11/12/2014 |
R$ 1.750,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004797 |
11/12/2014 |
R$ 603,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004798 |
11/12/2014 |
R$ 13.237,13 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004799 |
11/12/2014 |
R$ 663,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004800 |
11/12/2014 |
R$ 1.013,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004801 |
11/12/2014 |
R$ 8.760,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004802 |
11/12/2014 |
R$ 941,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004803 |
11/12/2014 |
R$ 3.789,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004804 |
11/12/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004805 |
11/12/2014 |
R$ 266,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004806 |
11/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004807 |
11/12/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004808 |
11/12/2014 |
R$ 1.146,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004809 |
11/12/2014 |
R$ 3.185,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004810 |
11/12/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004811 |
11/12/2014 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H |
1004812 |
11/12/2014 |
R$ 79,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H |
1004813 |
11/12/2014 |
R$ 4.496,09 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H |
1004814 |
11/12/2014 |
R$ 689,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H |
1004815 |
11/12/2014 |
R$ 151,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H |
1004816 |
11/12/2014 |
R$ 275,76 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H |
1004817 |
11/12/2014 |
R$ 2.191,53 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H |
1004818 |
11/12/2014 |
R$ 469,91 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H |
1004819 |
11/12/2014 |
R$ 981,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H |
1004820 |
11/12/2014 |
R$ 1.327,17 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H |
1004821 |
11/12/2014 |
R$ 605,06 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H |
1004822 |
11/12/2014 |
R$ 3.161,13 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H |
1004823 |
11/12/2014 |
R$ 1.234,42 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H |
1004824 |
11/12/2014 |
R$ 467,13 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H |
1004825 |
11/12/2014 |
R$ 259,33 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H |
1004826 |
11/12/2014 |
R$ 3.727,32 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H |
1004827 |
11/12/2014 |
R$ 16.799,77 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H |
1004828 |
11/12/2014 |
R$ 1.011,12 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H |
1004829 |
11/12/2014 |
R$ 14.546,05 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H |
1004830 |
11/12/2014 |
R$ 4.785,94 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H |
1004831 |
11/12/2014 |
R$ 3.339,73 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H |
1004832 |
11/12/2014 |
R$ 310,23 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H |
1004833 |
11/12/2014 |
R$ 440,93 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H |
1004834 |
11/12/2014 |
R$ 5.329,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H |
1004835 |
11/12/2014 |
R$ 2.252,88 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H |
1004836 |
11/12/2014 |
R$ 940,26 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H |
1004837 |
11/12/2014 |
R$ 41,59 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H |
1004838 |
11/12/2014 |
R$ 807,01 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H |
1004839 |
11/12/2014 |
R$ 220,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H |
1004840 |
11/12/2014 |
R$ 79,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H |
1004841 |
11/12/2014 |
R$ 138,65 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H |
1004842 |
11/12/2014 |
R$ 254,85 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H |
1004843 |
11/12/2014 |
R$ 2.884,30 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H |
1004844 |
11/12/2014 |
R$ 453,51 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H |
1004845 |
11/12/2014 |
R$ 1.736,75 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H |
1004846 |
11/12/2014 |
R$ 5.900,95 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H |
1004847 |
11/12/2014 |
R$ 750,68 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H |
1004848 |
11/12/2014 |
R$ 416,81 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H |
1004849 |
11/12/2014 |
R$ 689,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H |
1004850 |
11/12/2014 |
R$ 79,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H |
1004851 |
11/12/2014 |
R$ 1.159,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos H |
1004852 |
11/12/2014 |
R$ 350,41 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Devolução de Saldo não utilizado, referente ao Convênio nº 356/2010, firmado entre a Secretaria mencionada e o Município de Coroaci, objetivando a aquisição de 01 Veí |
1004853 |
15/12/2014 |
R$ 219,58 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Ajuda de Custo, destinado para a Drª Yoandra Perodin Torres, que encontra-se prestando serviços á municipalidade, sendo a mesma participante do "Projeto "Mais Médicos |
1004854 |
11/12/2014 |
R$ 500,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais esportivos diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Esporte. |
1004855 |
11/12/2014 |
R$ 3.628,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais eletricos diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1004856 |
11/12/2014 |
R$ 1.097,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004857 |
11/12/2014 |
R$ 2.632,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004858 |
11/12/2014 |
R$ 4.590,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9443,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004859 |
11/12/2014 |
R$ 8.965,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9443,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ |
1004860 |
11/12/2014 |
R$ 3.920,00 |
|
| VALORT QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OPH-9069,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004861 |
11/12/2014 |
R$ 9.744,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OPH-9069,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ |
1004862 |
11/12/2014 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9438,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004863 |
11/12/2014 |
R$ 9.564,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9438,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ |
1004864 |
11/12/2014 |
R$ 6.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA HLF-9848,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004865 |
11/12/2014 |
R$ 16.970,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA HLF-9848,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004866 |
11/12/2014 |
R$ 2.053,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (PLANO OI EMPRESA ESPECIAL), REF. AO PERÍODO DE 13/11/2014 A 13/12/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. |
1004867 |
15/12/2014 |
R$ 1.359,04 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais (cantina, limpeza, etc.) na Escola Municipal Sete de Setembro na Comunidade do Mono, em substituição á servidora municipa |
1004868 |
15/12/2014 |
R$ 540,00 |
|
| valor que se empenha referente a Prestação de serviço com taxi atendendo a Secretaria Municipal de saude. |
1004869 |
19/12/2014 |
R$ 1.604,25 |
|
| valor que se empenha referente a Prestação de serviço com taxi atendendo a Secretaria Municipal de saude. |
1004870 |
19/12/2014 |
R$ 2.070,00 |
|
| valor que se empenha referente a Prestação de serviço com taxi atendendo a Secretaria Municipal de educação. |
1004871 |
19/12/2014 |
R$ 2.185,00 |
|
| valor que se empenha referente a Prestação de serviço com taxi atendendo a Secretaria Municipal de administração. |
1004872 |
19/12/2014 |
R$ 2.251,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VAN(SPLINTER) DA SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE. |
1004873 |
19/12/2014 |
R$ 2.992,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SAÚDE SANDERO PLACA OPQ-9644,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE. |
1004874 |
19/12/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS PLACA HKQ-8403 DO TRANSPORTE ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004875 |
19/12/2014 |
R$ 4.975,00 |
|
| 'VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACA HLF-9459,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004876 |
19/12/2014 |
R$ 474,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 15/12 A 18/12. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1004877 |
19/12/2014 |
R$ 149,47 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de taxi na condução de pacientes à cidade de Gov.Valadares. Atentendendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1004898 |
29/12/2014 |
R$ 4.395,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA GOV.VALADARES E BELO HORIZONTE. |
1004899 |
29/12/2014 |
R$ 787,97 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 70, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C.E.I- |
1004900 |
29/12/2014 |
R$ 475,72 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imovel localizado á Rua Oscar Vieira nº53 CS A, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho Tut |
1004901 |
29/12/2014 |
R$ 14,66 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imovel localizado á Rua Oscar Vieira nº53 CS A, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho |
1004902 |
29/12/2014 |
R$ 87,14 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 72, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C. |
1004903 |
29/12/2014 |
R$ 214,39 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Perodi |
1004904 |
29/12/2014 |
R$ 14,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL (empenhado a menor) na FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais no Mês de Dezembro/2014, sendo o Servidor "GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS", o |
1004905 |
29/12/2014 |
R$ 458,47 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água Potável p/ imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM-Progra |
1004906 |
29/12/2014 |
R$ 34,37 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE |
1004907 |
29/12/2014 |
R$ 16,32 |
|
| Valor que se empenha, referente á Proposta nº 71000036970301 do Seguro Anual do veículo SANDERO AUTHENTIQUE HI-FLEX 1.0 16V 4P PLACA OPQ-9644 Chassi 93YBSR6RHEJ774996 utilizado nas atividades da Sec.M |
1004908 |
29/12/2014 |
R$ 416,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004909 |
30/12/2014 |
R$ 2.660,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004910 |
30/12/2014 |
R$ 507,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004911 |
30/12/2014 |
R$ 83,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004912 |
30/12/2014 |
R$ 1.750,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004913 |
30/12/2014 |
R$ 15.873,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004914 |
30/12/2014 |
R$ 15.817,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. |
1004915 |
30/12/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A FESTA DE REVEILLON DO MUNICÍPIO. |
1004916 |
30/12/2014 |
R$ 7.558,50 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de consultoria e assessoria na implantação e desenvolvimento das Politcas Públicas de Saúde para a Secretaria Municipal. |
1004917 |
30/12/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004918 |
30/12/2014 |
R$ 780,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO. |
1004919 |
30/12/2014 |
R$ 2.654,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO. |
1004920 |
30/12/2014 |
R$ 1.555,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ALCOOL COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004921 |
30/12/2014 |
R$ 7.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004922 |
30/12/2014 |
R$ 1.356,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E DIESEL COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004923 |
30/12/2014 |
R$ 9.063,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 /DIESEL COMUM/GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004924 |
30/12/2014 |
R$ 4.228,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ALCOOL COMUM E GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004925 |
30/12/2014 |
R$ 3.261,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ALCOOL COMUM/GASOLINA COMUM/DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004926 |
30/12/2014 |
R$ 6.662,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. |
1004927 |
30/12/2014 |
R$ 8.977,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS. |
1004928 |
30/12/2014 |
R$ 592,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS. |
1004929 |
30/12/2014 |
R$ 3.622,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004930 |
30/12/2014 |
R$ 711,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004931 |
30/12/2014 |
R$ 218,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004932 |
30/12/2014 |
R$ 223,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004933 |
30/12/2014 |
R$ 1.553,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004934 |
30/12/2014 |
R$ 884,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004935 |
30/12/2014 |
R$ 906,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004936 |
30/12/2014 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004937 |
30/12/2014 |
R$ 7.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO BASCULANTE NA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO.REF.MES DE DEZEMBRO/2014. |
1004938 |
30/12/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004939 |
30/12/2014 |
R$ 864,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004940 |
30/12/2014 |
R$ 1.782,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004941 |
30/12/2014 |
R$ 1.839,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1004942 |
30/12/2014 |
R$ 1.234,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VISITAS TECNICAS E FORMATAÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004943 |
30/12/2014 |
R$ 1.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VISITAS TECNICAS E FORMATAÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004944 |
30/12/2014 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VISITAS TECNICAS E MAUTENÇÃO DE IMPRESSORA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004945 |
30/12/2014 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MUDAS NATIVAS, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1004946 |
30/12/2014 |
R$ 362,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde e PA (Pronto Atendimento). |
1004947 |
30/12/2014 |
R$ 442,80 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição (marmitex e refeição compreta) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1004948 |
30/12/2014 |
R$ 1.488,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
1004949 |
30/12/2014 |
R$ 946,40 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
1004950 |
30/12/2014 |
R$ 523,90 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de carnes diversas destinado a manutenção da merenda escolar do municipio, atendendo a Secretaria de Educação. |
1004951 |
30/12/2014 |
R$ 2.492,55 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de carnes diversas destinado a manutenção da merenda CEI (centro educacional infantil ), atendendo a Secretaria de Educação. |
1004952 |
30/12/2014 |
R$ 944,70 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de carnes diversas destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1004953 |
30/12/2014 |
R$ 310,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de carnes diversas destinado a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. |
1004954 |
30/12/2014 |
R$ 506,25 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de carnes diversas destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Esporte. |
1004955 |
30/12/2014 |
R$ 628,60 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos de limpeza destinado a manutenção do almoxerifado. |
1004956 |
30/12/2014 |
R$ 760,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004957 |
30/12/2014 |
R$ 686,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004958 |
30/12/2014 |
R$ 704,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004959 |
30/12/2014 |
R$ 478,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004960 |
30/12/2014 |
R$ 317,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. |
1004961 |
30/12/2014 |
R$ 244,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1004962 |
30/12/2014 |
R$ 3.223,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF>MES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVENBRO |
1004963 |
30/12/2014 |
R$ 796,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF>MES DE SETEMBRO, OUTUBRO, N |
1004964 |
30/12/2014 |
R$ 3.188,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF>MES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVENB |
1004965 |
30/12/2014 |
R$ 6.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF>MES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVENBRO E DEZ |
1004966 |
30/12/2014 |
R$ 5.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF>MES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVENBRO E |
1004967 |
30/12/2014 |
R$ 3.988,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.REF>MES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVENB |
1004968 |
30/12/2014 |
R$ 796,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ quitação Parcela (MULTA/JUROS) do PARCELAMENTO DO PASEP de contribuições não recolhidas Período JANEIRO á DEZEMBRO/2008 e AGOSTO/2009, conf.Proc.Adm.Fiscal nº D 15215 |
1004969 |
29/12/2014 |
R$ 2.680,72 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua Nico Pimenta,83, Dist. São Sebastiao do Bugre, utilizado nas atividades do CEI-C |
1004970 |
29/12/2014 |
R$ 79,36 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1004971 |
30/12/2014 |
R$ 19.871,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, SHOWS, DENTRE OUTROS, PARA AS FESTIVIDADES DO REVELION. |
1004972 |
30/12/2014 |
R$ 22.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". |
1004973 |
30/12/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL referente á 12 (Doze) dias de serviços não lançados na Fopag do Mês de Dezembro/2014 (Período de 20 á 31/12/14), conforme comprovante anexo. |
1004974 |
30/12/2014 |
R$ 441,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL referente á 12 (Doze) dias do Mês de Dezembro/2014 (Período de 20 á 31/12/14), correspondente ao Servidor "RONE AUE DE SOUZA", conforme comprovante |
1004975 |
30/12/2014 |
R$ 270,78 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL referente á 12 (Doze) dias de serviços não lançaldos na Fopag do Mês de Dezembro/2014 (Período de 20 á 31/12/14), conforme comprovante anexo. |
1004976 |
30/12/2014 |
R$ 781,72 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL referente á 12 (Doze) dias de serviços não lançados na Fopag do Mês de Dezembro/2014 (Período de 20 á 31/12/14), conforme comprovante anexo. |
1004977 |
30/12/2014 |
R$ 441,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL referente á 12 (Doze) dias de serviços não lançados na Fopag do Mês de Dezembro/2014 (Período de 20 á 31/12/14), conforme comprovante anexo. |
1004978 |
30/12/2014 |
R$ 677,58 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL referente á 12 (Doze) dias de serviços não lançados na Fopag do Mês de Dezembro/2014 (Período de 20 á 31/12/14), conforme comprovante anexo. |
1004979 |
30/12/2014 |
R$ 468,64 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL referente á 12 (Doze) dias de serviços não lançados na Fopag do Mês de Dezembro/2014 (Período de 20 á 31/12/14), conforme comprovante anexo. |
1004980 |
30/12/2014 |
R$ 294,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL referente á 12 (Doze) dias de serviços não lançados na Fopag do Mês de Dezembro/2014 (Período de 20 á 31/12/14), conforme comprovante anexo. |
1004981 |
30/12/2014 |
R$ 441,90 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Pedreiro, por ocasião da realização de reforma das dependencias da Escola Municipal Diolino Passos de Oliveira, localizada na Comunidade Rural da Est |
1004982 |
30/12/2014 |
R$ 434,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Ajudante de Pedreiro, por ocasião da realização de reforma das dependencias da Escola Municipal Diolino Passos de Oliveira, localizada na Comunidade |
1004983 |
30/12/2014 |
R$ 347,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA DE RESÍDUO HOSPITALAR. |
1004984 |
30/12/2014 |
R$ 396,18 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL referente á 12 (Doze) dias de serviços não lançados na Fopag do Mês de Dezembro/2014 (Período de 20 á 31/12/14), conforme comprovante anexo. |
1004985 |
30/12/2014 |
R$ 1.666,61 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais de Comunidades Rurais, Remigio e adjacências, referente á |
1004986 |
30/12/2014 |
R$ 168,91 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços gerais em vários logradouros da municipalidade, na sede e/ou Distritos, para manutenção da Secretaria acima mencionada, haja vista a excepcionalidade pú |
1004987 |
30/12/2014 |
R$ 337,82 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Aux.Serv.Gerais, limpeza e conservação de Ruas (em geral) e logradouros do municipio, haja visto a excepcionalidade pública da municipalidade, refere |
1004988 |
30/12/2014 |
R$ 472,92 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços á municipalidade, referente á 14 (Quatorze) dias, Período de 18 á 31/12/14, não lançados na Fopag do Mês de Dezembro/2014, conforme comprovante anexo, r |
1004989 |
31/12/2014 |
R$ 495,88 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de energia elétrica para a municipalidade, correspondente ao Mês de JULHO/2012, não sendo empenhada a despesa em tempo hábil, |
1004990 |
05/12/2014 |
R$ 11,20 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de energia elétrica para a municipalidade, referente ao Mês de SETEMBRO/2014, conforme Faturas anexas. |
1004991 |
05/12/2014 |
R$ 1.067,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1588 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI HFS 9053. |
1004993 |
30/12/2014 |
R$ 2.620,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.600 KM RODADOS COM O VEÍCULO VAN PLACA GNU-1907. |
1004994 |
30/12/2014 |
R$ 4.472,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1800 KM RODADOS COM O VEÍCULO VAN PLACA GNU 1907. |
1004995 |
30/12/2014 |
R$ 3.096,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 3.940 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511. |
1004996 |
30/12/2014 |
R$ 6.304,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1950 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA GWQ 4868. |
1004998 |
30/12/2014 |
R$ 3.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 4.200 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HNA-9082. |
1004999 |
30/12/2014 |
R$ 6.804,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1830 KM RODADOS COM O VEÍCULO BESTA PLACA GWI 1634. |
1005000 |
30/12/2014 |
R$ 3.111,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 3.600 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248. |
1005001 |
30/12/2014 |
R$ 5.832,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2175 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA ZGZ 1122. |
1005002 |
30/12/2014 |
R$ 3.697,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1950 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HHB 2709. |
1005005 |
30/12/2014 |
R$ 3.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1650 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA DQV 2473. |
1005007 |
30/12/2014 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.900 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA ZGZ-1122. |
1005008 |
30/12/2014 |
R$ 4.930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2520 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ 5248. |
1005009 |
30/12/2014 |
R$ 4.082,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.440 KM RODADOS COM O VEÍCULO BESTA PLACA GWI-1634. |
1005010 |
30/12/2014 |
R$ 4.148,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.200 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA DQV-2473. |
1005011 |
30/12/2014 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1386 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI BESTA GQX 0400. |
1005012 |
30/12/2014 |
R$ 2.217,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.600 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA GWQ-4868. |
1005013 |
30/12/2014 |
R$ 4.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.600 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HHB-2709. |
1005014 |
30/12/2014 |
R$ 4.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2250 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI HNK 1106. |
1005015 |
30/12/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.000 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HAI-7797. |
1005016 |
30/12/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.000 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HAO-6526. |
1005017 |
30/12/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 5.700 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168. |
1005018 |
30/12/2014 |
R$ 9.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.320 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HCH-0198. |
1005019 |
30/12/2014 |
R$ 3.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.400 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HMM-2346. |
1005020 |
30/12/2014 |
R$ 3.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.520 KM RODADOS. |
1005021 |
30/12/2014 |
R$ 4.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.300 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI HJI 6044. |
1005022 |
30/12/2014 |
R$ 3.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1664 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI. |
1005023 |
30/12/2014 |
R$ 2.662,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1560 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HMM 2346. |
1005024 |
30/12/2014 |
R$ 2.496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1508 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HCH 0198. |
1005025 |
30/12/2014 |
R$ 2.412,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2310 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HNA 9082. |
1005026 |
30/12/2014 |
R$ 3.742,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1600 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA LUL 2678. |
1005027 |
30/12/2014 |
R$ 2.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1050 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HAI 7797. |
1005028 |
30/12/2014 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1260 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HAO 6526. |
1005029 |
30/12/2014 |
R$ 2.016,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 4060 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HCU 9168. |
1005030 |
30/12/2014 |
R$ 6.496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2460 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HLN 5903. |
1005031 |
30/12/2014 |
R$ 3.936,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de manutenção (limpeza em geral de rede) do sistema de esgotos de parte do loteamento Recanto Verde, localizado no bairro Nova Esperança, e também em ou |
1005032 |
30/12/2014 |
R$ 1.087,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE GOV. VALADARES. |
1005039 |
30/12/2014 |
R$ 2.850,00 |
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| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais adjacentes, referente ao Mês de |
1005061 |
30/12/2014 |
R$ 1.020,00 |
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| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais |
1005062 |
30/12/2014 |
R$ 724,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2320 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HFS 9053. |
1005063 |
30/12/2014 |
R$ 3.828,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 4600 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HJI 6044. |
1005064 |
30/12/2014 |
R$ 7.360,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 4140 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA GYS 0173. |
1005065 |
30/12/2014 |
R$ 6.624,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 42520 KM RODADOS COM O VEÍCULO BESTA PLACA GQX 0400. |
1005066 |
30/12/2014 |
R$ 4.032,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3200 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA LUL 2678. |
1005067 |
30/12/2014 |
R$ 5.120,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2741 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI GYS 0173. |
1005068 |
30/12/2014 |
R$ 4.385,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2561 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI HEQ 3511. |
1005069 |
30/12/2014 |
R$ 4.097,60 |
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| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de Coleta de Lixo no Distrito de Conceição de Tronqueiras com o caminhão basculante placa GSH 2089. |
1005070 |
30/12/2014 |
R$ 1.920,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 08/12 A 10/12. TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1005071 |
08/12/2014 |
R$ 920,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO NUTRICIONAL. CONF. LAUDO EM ANEXO. |
1005072 |
30/12/2014 |
R$ 75,00 |
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| Valor que se empenha, ref. á Proposta nº 71000022085702 do Seguro Anual dos Veículos: UNO MILLE PLACAs HLF-9459/9460/61 PÁLIO WEEKEND HLF-9462 e FIRE HLF-9467, adquiridos com recursos da Sec.Munic.Ass |
1005073 |
29/12/2014 |
R$ 416,68 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005074 |
30/12/2014 |
R$ 2.281,62 |
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| O valor que empenha refere se aquisição de gas de cozinha para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1005075 |
30/12/2014 |
R$ 96,00 |
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