Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor Estimativo que se empenha destinado para despesas com Tarifas Bancárias de várias contas utilizadas nas atividades do Poder Executivo Municipal, no decorrer do exercício de 2015. 1000001 02/01/2015 R$ 15.000,00
Valor Estimativo que se empenha destinado para despesas com Tarifas Bancárias de várias contas utilizadas nas atividades do Poder Executivo Municipal, no decorrer do exercício de 2015. 1000002 02/01/2015 R$ 1.500,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS NO EXERCÍCIO DE 2015. 1000004 02/01/2015 R$ 9.000,00
Valor Estimativo que se empenha relativo á dedução do PASEP-Programa para Formação do Partrimônio do Servidor Público Municipal nas Receitas transferidas á várias contas bancárias utilizadas pela muni 1000005 02/01/2015 R$ 100.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, REFERENTE COM A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. SENDO O TELEFONE (33) 3291 1502 UTILIZADO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO NO ANO DE 1000006 02/01/2015 R$ 5.000,00
Valor Estimativo que se empenha relativo á dedução do PASEP-Programa para Formação do Patrimônio do Servidor Público Municipal (DARF) deduzido sem retenção nas Receitas transferidas á municipalidade n 1000007 02/01/2015 R$ 70.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. SENDO OS TELEFONES (33) 3291 1174/ 1708/ 1739/ 3118/ 2045/ 1087, UTILIZADOS NOS PSFs DO MUNICIPIO E 1000008 02/01/2015 R$ 5.500,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. SENDO OS TELEFONES (33) 3291 1349/ 1111, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPA 1000009 02/01/2015 R$ 20.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (PLANO OI EMPRESA ESPECIAL) UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE EM 1000010 02/01/2015 R$ 18.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2015. 1000011 02/01/2015 R$ 7.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL JUNTO A 12° DELEGACIA DA POLÍCIA MILITAR NO EXERCÍCIO DE 2015. 1000012 02/01/2015 R$ 2.000,00
Valor que se empenha destinado p/ Amortização de Dívida junto ao favorecido, proveniente de Contribuições Previdenciárias não quitadas em tempo habil, conf. Termos dos Anexos I, II e III Arts. 1º a 9º 1000013 02/01/2015 R$ 98.000,00
Valor que se empenha destinado p/ quitação de Parcelas do PARCELAMENTO DO PASEP de contribuições não recolhidas no Período JANEIRO á DEZEMBRO/2008 e AGOSTO/2009, conf.Proc.Adm.Fiscal nº D 15215-720.11 1000014 02/01/2015 R$ 20.000,00
Valor que se empenha destinado p/ quitação Parcelas (JUROS/MULTA) do PARCELAMENTO DO PASEP de contribuições não recolhidas Período JANEIRO á DEZEMBRO/2008 e AGOSTO/2009, conf.Proc.Adm.Fiscal nº D 1521 1000015 02/01/2015 R$ 20.000,00
Valor que se empenha p/ Amortização de Parcelas do Termo de Parcelamento de Débito firmado entre IPSEMG e Munic.Coroaci em 11/06/2001, sendo apurado pelo não Recolhimento de Março/1999 á Abril/2001, c 1000016 02/01/2015 R$ 45.000,00
Valor Estimativo que se empenha destinado p/ Amortização de Débitos Previdenciários junto ao COROACIPREV, alusivos ao Período de 07/2010 á 02/2013, conf.Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão Déb 1000017 02/01/2015 R$ 70.000,00
Valor Estimativo que se empenha destinado p/ Amortização de Débitos Previdenciários junto ao COROACIPREV, alusivos ao Período de 10/2003 á 02/2010, conf.Termo de Acordo de Reparcelamento e Confissão D 1000018 02/01/2015 R$ 80.000,00
Valor que se empenha refere-se á Parte do montante de R$19.550,40 do Termo de Reconhecimento de Divida e Parcelamento de Débito atualizado, proveniente de Recursos repassados p/ Ações de Atenção Básic 1000019 02/01/2015 R$ 12.000,00
Valor que se empenha refere-se á Parte do montante de R$26.760,21 do Termo de Reconhecimento de Divida e Parcelamento de Débito atualizado, proveniente de Recursos repassados p/ Ações de Atenção Básic 1000020 02/01/2015 R$ 17.000,00
Valor que se empenha destinado para quitação de Contribuições mensais da escala progressiva do F.P.M (0,8) repassado ao município no ano de 2015, conforme Termo de Convênio de Cooperação Técnica firma 1000021 02/01/2015 R$ 8.064,00
Valor que se empenha destinado p/ quitação de Contribuições mensais deduzidas conf. escala F.P.M (0,8) para disponibilização página exclusiva no Diário Oficial Mun.Mineiros p/ divulgação atos Executiv 1000022 02/01/2015 R$ 2.400,00
Valor que se empenha destinado para quitação de Contribuições mensais deduzidas da Conta 4.081-9/BB/FPM. pela disponibilização de informações em vários segmentos alusivos ao Poder Executivo Municipal 1000023 02/01/2015 R$ 7.000,00
Valor que se empenha utilizado como Contrapartida do Munic.Coroaci p/ adesão ao Plano Assistência Farmacéutica Básica segundo os critérios definidos p/ Minist.Saúde p/ aquisição de Medicamentos Farmác 1000024 02/01/2015 R$ 20.703,72
Valor que se empenha destinado para quitação das Parcelas 01 e 02/04 do Convênio Nº02/2014, firmado entre a AMBAS e o Municipio de Coroaci, objetivando a Implantação do Consórcio Público para o Desenv 1000025 02/01/2015 R$ 4.500,00
Valor que se empenha destinado para quitação de Parcelas mensais creditadas ao município de Coroaci, sendo duduzidas do F.P.M. no decorrer do ano de 2015, conf. Convênio de Cooperação Mútua firmado en 1000026 02/01/2015 R$ 25.000,00
Valor que se empenha destinado para quitação de serviços de Consultoria de Marketing, incluindo Divulgação Jornalística em rádio, jornal impresso de circulação e sites, conf. Convênio 02/2014 firmado. 1000027 02/01/2015 R$ 6.500,00
Valor que se empenha destinado para quitação da Parcela 02/02, pela participação da Equipe de Futebol SEC-Sociedade Esportiva Cristal (Categ.Principal) de Coroaci, na "VIII COPA AMBAS" de futebol, con 1000028 02/01/2015 R$ 3.250,00
Valor que se empenha destinado para quitação de Parcelas mensais deduzidas do FPM-Fundo de Participação dos Municípios, creditadas ao Município de Coroaci no decorrer do ano de 2015, conforme Convênio 1000029 02/01/2015 R$ 87.000,00
Valor que se empenha destinado para quitaçaõ de saldo devedor remanescente de Repasses Financeiros não transferidos em tempo hábil, conforme Termo de Acordo de Parcelamento firmado entre as partes em 1000030 02/01/2015 R$ 15.000,00
Valor que se empenha destina-se p/ quitação de despesas com procedimentos extra cota (Consultas Médicas e Exames Lab.) p/ atendimento á população de Coroaci deslocada até Gov.Valadares, conf. Contrato 1000031 02/01/2015 R$ 40.000,00
Valor que se empenha destina-se para quitação de despesas com repasses mensais do Contrato de Rateio de recursos financeiros, necessários á realização de despesas com custos operacionais do CISDOCE, n 1000032 02/01/2015 R$ 19.080,00
Valor que se empenha destinado p/ quitação de Parcelas (30), ref. Faturas dos Meses de SETEMBRO/2012 (R$29.166,00) e OUTUBRO/2012 (R$10.157,94), p/ atendimento á população de Coroaci deslocada até Gov 1000033 02/01/2015 R$ 20.000,00
Valor Estimativo que se empenha destinado p/ quitação de Parcelas (171) do TERMO DE ACERTO DE CONTAS firmado entre a COPASA e Munic.Coroaci, de Faturas da U.P.A Gentil F.Oliv. nº15 e 15 LG-A não quita 1000034 02/01/2015 R$ 376,00
Valor Estimativo que se empenha destinado p/ cobertura de despesas c/ fornecimento de água potável p/ estabelecimentos utilizados p/ Saúde Pública Municipal (Centro PSFsU.P.A) na sede e Distritos, no 1000035 02/01/2015 R$ 4.000,00
Valor Estimativo que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de água potável p/ estabelecimentos utilizados pela rede de Ensino Municipal em vários logradouros do Município 1000036 02/01/2015 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM PASSAGEM. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA. 1000037 02/01/2015 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILÍO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DO PTERÍGIO) CONF LAUDO. 1000038 02/01/2015 R$ 350,00
Valor que se empenha, ref. á Proposta nº 71000022085702 do Seguro Anual dos Veículos: UNO MILLE PLACAs HLF-9459/9460/61 PÁLIO WEEKEND HLF-9462 e FIRE HLF-9467, adquiridos com recursos da Sec.Munic.Ass 1000039 02/01/2015 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE CONF. LAUDO EM ANEXO. 1000040 02/01/2015 R$ 350,00
Valor que se empenha, referente á Proposta nº 71000036970301 do Seguro Anual do veículo SANDERO AUTHENTIQUE HI-FLEX 1.0 16V 4P PLACA OPQ-9644 Chassi 93YBSR6RHEJ774996 utilizado nas atividades da Sec.M 1000041 02/01/2015 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROLOGISTA) CONF. LAUDO EM ANEXO. 1000042 02/01/2015 R$ 150,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (DEZEMBRO/2014), Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARCELA LOURENÇO DO 1000043 02/01/2015 R$ 585,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (DEZEMBRO/2014), Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CLEBER APARECIDO RI 1000044 02/01/2015 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (DEZEMBRO/2014), Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (BARBARA GUEDES/ROSI 1000045 02/01/2015 R$ 1.482,53
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (DEZEMBRO/2014), Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOVACI JOSE ALVES) 1000046 02/01/2015 R$ 855,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (DEZEMBRO/2014), Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (BRAULIO LUIS MENESE 1000047 02/01/2015 R$ 855,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (DEZEMBRO/2014), Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000048 02/01/2015 R$ 2.006,64
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (DEZEMBRO/2014), Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000049 02/01/2015 R$ 4.585,30
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (DEZEMBRO/2014), Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000050 02/01/2015 R$ 4.260,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (DEZEMBRO/2014), Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000051 02/01/2015 R$ 45.978,58
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (DEZEMBRO/2014), Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ALMENI SOCORRO DO N 1000052 02/01/2015 R$ 458,53
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (DEZEMBRO/2014), Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000053 02/01/2015 R$ 6.782,54
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (DEZEMBRO/2014), Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (LEONIZIA GERALDA/NI 1000054 02/01/2015 R$ 1.221,57
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (DEZEMBRO/2014), Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000055 02/01/2015 R$ 8.253,65
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (DEZEMBRO/2014), Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000056 02/01/2015 R$ 5.463,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (DEZEMBRO/2014), Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CHARLENE CAROLINE L 1000057 02/01/2015 R$ 855,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (DEZEMBRO/2014), Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ANA CAROLINA/GENI B 1000058 02/01/2015 R$ 3.368,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (DEZEMBRO/2014), Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (FRANCISMEIRE RODRIG 1000059 02/01/2015 R$ 1.311,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (DEZEMBRO/2014), Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000060 02/01/2015 R$ 58.303,81
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (DEZEMBRO/2014), Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOSE MOURA GONÇALVE 1000061 02/01/2015 R$ 585,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (DEZEMBRO/2014), Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (LUCAS MENDONÇA SILV 1000062 02/01/2015 R$ 1.140,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (DEZEMBRO/2014), Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000063 02/01/2015 R$ 1.107,06
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (DEZEMBRO/2014), Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000064 02/01/2015 R$ 3.347,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (DEZEMBRO/2014), Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (RAFAEL JOAQUIM DA S 1000065 02/01/2015 R$ 760,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (DEZEMBRO/2014), Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (FABIO BORGES BEBIA 1000066 02/01/2015 R$ 665,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (DEZEMBRO/2014), Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ROSELI DA SILVA) 1000067 02/01/2015 R$ 1.013,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (DEZEMBRO/2014), Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (GERALDO MAGELA/MARI 1000068 02/01/2015 R$ 917,06
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL (DEZEMBRO/2014), Conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (VICTOR ALVES DE FI 1000069 02/01/2015 R$ 855,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS (COLONOSCOPIA E RM DA PELVE), CONF LAUDO EM ANEXO. 1000070 02/01/2015 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000071 02/01/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA DE NEUROLOGISTA).POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADSATRADA JUNTO A SECRETARIA. 1000072 02/01/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE (RPG) CONF LAUDO EM ANEXO. 1000073 02/01/2015 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA COM ORTOPEDISTA) CONF LAUDO EM ANEXO. 1000074 02/01/2015 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM CONSULTA COM ANGIOLOGISTA, CONFORME LAUDO EM ANEXO. 1000075 02/01/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA. 1000076 02/01/2015 R$ 1.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE (ANGIOGRAFIA) CONF LAUDO EM ANEXO. 1000077 02/01/2015 R$ 225,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recurso 1000078 02/01/2015 R$ 413,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recurso 1000079 02/01/2015 R$ 868,22
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recurso 1000080 02/01/2015 R$ 450,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recurso 1000081 02/01/2015 R$ 1.663,99
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recurso 1000082 02/01/2015 R$ 270,18
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recurso 1000083 02/01/2015 R$ 1.053,70
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recurso 1000084 02/01/2015 R$ 10.891,11
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recurso 1000085 02/01/2015 R$ 3.827,85
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recurso 1000086 02/01/2015 R$ 301,26
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recurso 1000087 02/01/2015 R$ 13.370,63
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recurso 1000088 02/01/2015 R$ 134,47
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recurso 1000089 02/01/2015 R$ 516,37
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recurso 1000090 02/01/2015 R$ 1.329,57
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL Mês DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recurso 1000091 02/01/2015 R$ 407,21
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do 1000092 06/01/2015 R$ 101,98
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist. Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativid 1000093 06/01/2015 R$ 25,39
Valor Estimativo que se empenha destinado p/ cobertura de despesas com fornecimento de Energia Elétrica p/ manutenção de estabelecimentos localizados em vários da sede e/ou Distritos no decorrer de 20 1000094 06/01/2015 R$ 190.000,00
Valor Estimativo que se empenha destinado para cobertura de despesas com fornecimento de Energia Elétrica, para manutenção de estabelecimentos utilizados pela Polícia Militar na sede e Distritos no de 1000095 06/01/2015 R$ 2.000,00
Valor Estimativo que se empenha destinado p/ cobertura de despesas com fornecimento de Energia Elétrica, p/ manutenção de estabelecimentos utilizados pela Saúde Pública Municipal na sede e Distritos n 1000096 06/01/2015 R$ 10.000,00
Valor Estimativo que se empenha destinado para cobertura de despesas com fornecimento de Energia Elétrica p/ imóveis utilizados pelos Centros Educacionais Infantis (Creches) na sede e Distritos no dec 1000097 06/01/2015 R$ 1.500,00
Valor Estimativo que se empenha destinado p/ cobertura de despesas com fornecimento de Energia Elétrica p/ manutenção de estabelecimento utilizado pela Saúde (FARMACIA DE MINAS CONTEMPORÃNEA) municipa 1000098 06/01/2015 R$ 400,00
Valor Estimativo que se empenha destinado p/ cobertura de despesas com fornecimento de Energia Elétrica p/ manutenção de estabelecimentos utilizados pela Saúde Pública Municipal na sede e Distritos no 1000099 06/01/2015 R$ 15.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (WALTER DE ALMEIDA) 1000100 06/01/2015 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (AROLDO CAMPOS COELHO) 1000101 06/01/2015 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ADMAR FELICIO JUNIOR) 1000102 06/01/2015 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS) 1000103 06/01/2015 R$ 724,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ELIAS MOUFARREG NETO) 1000104 06/01/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIA ISABEL GUIMARAES DE MAT 1000105 06/01/2015 R$ 1.980,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (AMILCAR COELHO DE ALMEIDA) 1000106 06/01/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000107 06/01/2015 R$ 2.700,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000108 06/01/2015 R$ 2.389,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000109 06/01/2015 R$ 2.074,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (APOSENTADOS) 1000110 06/01/2015 R$ 12.649,01
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PENSIONISTAS) 1000111 06/01/2015 R$ 11.031,72
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000112 06/01/2015 R$ 2.502,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ARLEN CRISTIANO DOS SANTOS) 1000113 06/01/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000114 06/01/2015 R$ 5.023,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (SORAYA MARIA COELHO SA) 1000115 06/01/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000116 06/01/2015 R$ 8.589,92
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (IVANEIDE PATRICIA CAMPOS FAG 1000117 06/01/2015 R$ 724,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000118 06/01/2015 R$ 36.085,22
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000119 06/01/2015 R$ 3.151,94
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000120 06/01/2015 R$ 14.959,32
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000121 06/01/2015 R$ 106.826,18
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (SINDILA ALVES DE ARAUJO SANTO 1000122 06/01/2015 R$ 724,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000123 06/01/2015 R$ 12.131,02
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000124 06/01/2015 R$ 1.995,07
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000125 06/01/2015 R$ 1.737,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (DALILA LEÃO OLIVEIRA DE ALME 1000126 06/01/2015 R$ 4.900,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000127 06/01/2015 R$ 7.199,94
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000128 06/01/2015 R$ 2.126,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000129 06/01/2015 R$ 30.655,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000130 06/01/2015 R$ 16.976,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000131 06/01/2015 R$ 3.495,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JULIANA SANCHES BRANDAO) 1000132 06/01/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000133 06/01/2015 R$ 41.604,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000134 06/01/2015 R$ 11.423,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000135 06/01/2015 R$ 8.826,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOSEMAR COELHO DE SOUZA) 1000136 06/01/2015 R$ 2.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (RONEY ALVES DE BRITO) 1000137 06/01/2015 R$ 24,13
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000138 06/01/2015 R$ 3.160,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARISA ALVES DE OLIVEIRA DI 1000139 06/01/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000140 06/01/2015 R$ 4.519,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000141 06/01/2015 R$ 6.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ALCILENE FRANCISCA DE ANDRAD 1000142 06/01/2015 R$ 724,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARCELO DE ALMEIDA) 1000143 06/01/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000144 06/01/2015 R$ 41.036,17
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000145 06/01/2015 R$ 18.403,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOSE FELIPE DA CRUZ FILHO) 1000146 06/01/2015 R$ 1.158,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000147 06/01/2015 R$ 10.556,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JARBAS GERALDO DE MENEZES) 1000148 06/01/2015 R$ 1.927,24
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CARLOS HENRIQUE P.DA COSTA) 1000149 06/01/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ABEL DE ALMEIDA SILVA) 1000150 06/01/2015 R$ 800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000151 06/01/2015 R$ 5.400,69
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ONESIMO RODRIGUES DE ANDRADE) 1000152 06/01/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ADRIANA MARQUES GONÇALVES) 1000153 06/01/2015 R$ 924,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ELSON CORREIA DA SILVA) 1000154 06/01/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2014, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000155 06/01/2015 R$ 3.510,33
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIPAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, referente ao Mês DE 1000156 06/01/2015 R$ 543,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO NO ANO DE 2015. 1000157 06/01/2015 R$ 37.400,00
O valor que se empenha refere se a 3ª Medição dos calçamentos das: serra cachoeira dos Dorvinos - Mono - Sampaio e Bananalzinho de Tronqueiras. P.Licitatorio de Nº 46 T.P Nº 01. 1000158 06/01/2015 R$ 109.040,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTE DE SAUDE (AVALIAÇÃO COM CIRURGIAO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1000159 06/01/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE "ELIAS GONÇALVES DE SOUZA". 1000160 06/01/2015 R$ 1.675,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". 1000161 06/01/2015 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000162 06/01/2015 R$ 3.344,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000163 06/01/2015 R$ 2.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA. 1000164 06/01/2015 R$ 2.926,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1000165 06/01/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E TAXA FIXA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BDMG. 1000166 07/01/2015 R$ 5.722,71
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. (J.S. 1000167 07/01/2015 R$ 79,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000168 07/01/2015 R$ 217,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000169 07/01/2015 R$ 490,95
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000170 07/01/2015 R$ 1.157,79
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000171 07/01/2015 R$ 879,16
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000172 07/01/2015 R$ 1.334,41
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000173 07/01/2015 R$ 214,41
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000174 07/01/2015 R$ 3.969,37
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000175 07/01/2015 R$ 13.242,68
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000176 07/01/2015 R$ 6.005,16
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000177 07/01/2015 R$ 494,34
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000178 07/01/2015 R$ 4.154,11
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000179 07/01/2015 R$ 1.256,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000180 07/01/2015 R$ 1.034,57
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000181 07/01/2015 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000182 07/01/2015 R$ 2,65
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000183 07/01/2015 R$ 339,92
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000184 07/01/2015 R$ 497,11
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000185 07/01/2015 R$ 8.038,97
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000186 07/01/2015 R$ 594,08
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000187 07/01/2015 R$ 101,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000188 07/01/2015 R$ 386,14
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000189 07/01/2015 R$ 3.297,13
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000190 07/01/2015 R$ 1.198,95
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000191 07/01/2015 R$ 689,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000192 07/01/2015 R$ 1.413,27
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000193 07/01/2015 R$ 689,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000194 07/01/2015 R$ 166,37
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000195 07/01/2015 R$ 166,37
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000196 07/01/2015 R$ 1.093,76
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000197 07/01/2015 R$ 2.326,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000198 07/01/2015 R$ 689,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000199 07/01/2015 R$ 2.068,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. (PETI 1000200 07/01/2015 R$ 166,37
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000201 07/01/2015 R$ 689,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000202 07/01/2015 R$ 873,24
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000203 07/01/2015 R$ 689,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2014, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000204 07/01/2015 R$ 689,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR ISOSOURCE CONFRME LAUDO EM ANEXO. 1000205 12/01/2015 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) CONF LAUDO EM ANEXO. 1000206 12/01/2015 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR CONF LAUDO EM ANEXO. 1000207 12/01/2015 R$ 1.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONF. LAUDO EM ANEXO. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA. 1000208 12/01/2015 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONF. LAUDO EM ANEXO. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA. 1000209 12/01/2015 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SERRA-ES DIAS 12/01 A 14/01, TRANSPORTANDO MUDANÇA CONF. LAUDO EM ANEXO. 1000210 12/01/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE GHANHÃES DIAS 12/01 A 13/01, BUSCAR MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE. 1000211 12/01/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS À REVISÃO DO VEÍCULO DUCATO MINIBUS PLACA PUM-7154. 1000212 12/01/2015 R$ 306,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO DO VEÍCULO DUCATO MINIBUS PLACA PUM-7154. 1000213 12/01/2015 R$ 13,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 19/01 A 20/01 LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000214 19/01/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 22/01 A 23/01 A SERVIÇO DA SECRETARIA. 1000215 21/01/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 27/01 A 29/01 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INERESSE DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS, BDMG E ASSEMBLEIA LEGISLA 1000216 26/01/2015 R$ 1.111,20
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de pedreiro, pela necessidade de reparos nas dependências da Escola Municipal Erminio Coeho, localizada na Comunidade Rural do Indaiá, referente ao mês 1000217 26/01/2015 R$ 1.036,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVO EM AÇO DE 04 GAVETAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000218 27/01/2015 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO OFICIAL NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000219 27/01/2015 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA ENDOSCÓPICA NASAL) CONF. LAUDO EM ANEXO. 1000220 27/01/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE INJEÇÃO DE AVASTIN) CONF LAUDO EM ANEXO. 1000221 27/01/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDIOS HOSPITALARES. 1000222 27/01/2015 R$ 471,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ILHA BELA-SP NOS DIAS 29/01 A 31/01, TRANSPORTANDO MUDANÇA. 1000223 27/01/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2 NA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000224 27/01/2015 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E TAXA FIXA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BDMG. 1000225 29/01/2015 R$ 4.425,17
valor que se empenha referente a prestação de serviços de taxi na condução de pacientes às cidades de Gov.Valadares. Atentendendo a Secretaria Municipal de Saude. 1000226 29/01/2015 R$ 5.092,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 19/02 A 20/02, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. 1000227 29/01/2015 R$ 150,00
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL (80% 13º SALARIO 2015) entre o Valor da FOPAG-Folha de Pagamento do Mês de JANEIRO/2015, e o Valor da Remessa Banco Brasil S/A, ref. ao Servidor Mun 1000228 29/01/2015 R$ 630,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. 1000229 29/01/2015 R$ 153,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REALIZADOS NAS BOMBAS DE BASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNÍCIPIO. 1000230 29/01/2015 R$ 458,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A DESPESAS COM VIAGENS NOS MES DE JANEIRO A CIDADE DE BELO HORIZONTE E GOV. VALADARES CONF COMPROVANTES EM ANEXO. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000234 30/01/2015 R$ 733,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 01/02 A 04/02 LEVANDO DOCUMENTOS PARA TFD CONF COMPROVANTES EM ANEXO. 1000235 30/01/2015 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE POTÁVEL DE ÁGUA DO POÇO ATESIANO DA COMUNIDADE DOS MARTINS. 1000236 30/01/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000237 31/01/2015 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000238 31/01/2015 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000239 31/01/2015 R$ 3.625,74
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000240 31/01/2015 R$ 1.418,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000241 31/01/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000242 31/01/2015 R$ 1.980,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000243 31/01/2015 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000244 31/01/2015 R$ 1.485,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000245 31/01/2015 R$ 2.600,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000246 31/01/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000247 31/01/2015 R$ 4.726,26
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000248 31/01/2015 R$ 2.400,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000249 31/01/2015 R$ 1.170,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000250 31/01/2015 R$ 19.915,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PENSINISTAS) 1000251 31/01/2015 R$ 12.996,52
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000252 31/01/2015 R$ 2.668,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000253 31/01/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000254 31/01/2015 R$ 6.612,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000255 31/01/2015 R$ 10.222,26
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000256 31/01/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000257 31/01/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000258 31/01/2015 R$ 54.705,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000259 31/01/2015 R$ 3.502,66
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000260 31/01/2015 R$ 4.338,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000261 31/01/2015 R$ 177.935,15
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000262 31/01/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000263 31/01/2015 R$ 18.919,29
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000264 31/01/2015 R$ 2.778,16
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000265 31/01/2015 R$ 7.445,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000266 31/01/2015 R$ 9.545,87
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000267 31/01/2015 R$ 9.839,99
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000268 31/01/2015 R$ 6.756,19
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000269 31/01/2015 R$ 55.643,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000270 31/01/2015 R$ 1.794,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000271 31/01/2015 R$ 4.504,19
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000272 31/01/2015 R$ 54.492,37
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000273 31/01/2015 R$ 39.362,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000274 31/01/2015 R$ 14.935,25
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000275 31/01/2015 R$ 9.677,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000276 31/01/2015 R$ 2.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000277 31/01/2015 R$ 3.403,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000278 31/01/2015 R$ 6.086,88
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000279 31/01/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000280 31/01/2015 R$ 6.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000281 31/01/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000282 31/01/2015 R$ 812,93
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000283 31/01/2015 R$ 1.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000284 31/01/2015 R$ 48.893,38
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000285 31/01/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000286 31/01/2015 R$ 20.665,64
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000287 31/01/2015 R$ 1.260,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000288 31/01/2015 R$ 11.900,58
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000289 31/01/2015 R$ 2.060,47
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000290 31/01/2015 R$ 5.957,89
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000291 31/01/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000292 31/01/2015 R$ 800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000293 31/01/2015 R$ 988,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000294 31/01/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000295 31/01/2015 R$ 3.887,65
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000296 31/01/2015 R$ 1.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000297 31/01/2015 R$ 1.170,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000298 31/01/2015 R$ 86,68
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000299 31/01/2015 R$ 4.527,39
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000300 31/01/2015 R$ 694,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000301 31/01/2015 R$ 217,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000302 31/01/2015 R$ 416,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000303 31/01/2015 R$ 3.241,30
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000304 31/01/2015 R$ 550,12
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000305 31/01/2015 R$ 1.247,97
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000306 31/01/2015 R$ 694,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000307 31/01/2015 R$ 1.011,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000308 31/01/2015 R$ 182,34
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000309 31/01/2015 R$ 1.838,42
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000310 31/01/2015 R$ 305,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000311 31/01/2015 R$ 182,34
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000312 31/01/2015 R$ 5.726,39
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000313 31/01/2015 R$ 2.236,86
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000314 31/01/2015 R$ 18.130,66
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000315 31/01/2015 R$ 5.516,94
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000316 31/01/2015 R$ 6.692,28
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000317 31/01/2015 R$ 415,13
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000318 31/01/2015 R$ 562,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000319 31/01/2015 R$ 12.503,09
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000320 31/01/2015 R$ 4.205,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000321 31/01/2015 R$ 1.552,73
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000322 31/01/2015 R$ 1.168,51
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000323 31/01/2015 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000324 31/01/2015 R$ 366,67
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000325 31/01/2015 R$ 2.453,06
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000326 31/01/2015 R$ 586,34
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000327 31/01/2015 R$ 971,88
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000328 31/01/2015 R$ 8.861,29
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000329 31/01/2015 R$ 879,32
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000330 31/01/2015 R$ 655,37
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000331 31/01/2015 R$ 694,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000332 31/01/2015 R$ 108,68
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000333 31/01/2015 R$ 548,42
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000334 31/01/2015 R$ 337,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME PPD) EM CARÁTER DE URGENCIA CONF DOCUMENTO EM ANEXO. 1000335 31/01/2015 R$ 58,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR EM CARÁTER DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1000336 31/01/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM PASSAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE RELATIVO A TRATAMENTO DE SAUDE. 1000337 31/01/2015 R$ 300,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais adjacentes, referente ao Mês de 1000338 31/01/2015 R$ 1.088,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais 1000339 31/01/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESDEPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 25/02 A 26/02 LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1000340 31/01/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE COROACI MG À GOVERNADOR VALADARES MG.ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000341 31/01/2015 R$ 5.700,00
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIPAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, referente ao Mês JA 1000342 31/01/2015 R$ 591,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL do Mês de JANEIRO/2015, ref. Servidora "ERICA ALVES PEREIRA", conforme Relatório emi 1000343 31/01/2015 R$ 971,87
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL do Mês de JANEIRO/2015, ref. Servidora "CHRISTIANE FALCI MOTA SILVA", conforme Rela 1000344 31/01/2015 R$ 8.601,33
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL da FOPAG-Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2014, referente á Servidora "MAYENE DE SOUZA CAMPOS COELHO", ocupante do cargo de Cirurgiã Dentista, 1000345 31/01/2015 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG doe RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JANEIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Re 1000346 31/01/2015 R$ 224,88
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JANEIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec 1000347 31/01/2015 R$ 1.990,34
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMADO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2015 1000563 20/01/2015 R$ 5.000,00