Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM À CIDADE DE IPATINGA DIAS 24/02 A 25/02 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. 1000348 02/02/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM À CIDADE DE IPATINGA DIAS 24/02 A 25/02 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. 1000349 02/02/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM À CIDADE DE IPATINGA DIAS 24/02 A 25/02 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. 1000350 02/02/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO. 1000351 02/02/2015 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 1000352 02/02/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL. 1000353 02/02/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL. 1000354 02/02/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (RESSONANCIA MAGNÉTICA DO ENCÉFALO) EM CARÁTER DE URGENCIA CONF DOCUMENTO EM ANEXO. 1000355 02/02/2015 R$ 570,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME DUPLEX DAS ARTÉRIAS E VÉRTEBRAS) EM CARÁTER DE URGENCIA CONF DOCUMENTO EM ANEXO. 1000356 02/02/2015 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA VISITA A ASSOCIAÇÃO SANTA LUZIA CONF DOCUMENTO EM ANEXO. 1000357 02/02/2015 R$ 155,80
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Pe 1000358 02/02/2015 R$ 53,54
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Pe 1000359 02/02/2015 R$ 44,99
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividade 1000360 02/02/2015 R$ 126,32
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Euvêncio G.Batista nº49, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativi 1000361 02/02/2015 R$ 35,53
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº15, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati 1000362 02/02/2015 R$ 12,98
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE 1000363 02/02/2015 R$ 13,72
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Perodi 1000364 02/02/2015 R$ 14,65
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Pe 1000365 02/02/2015 R$ 30,96
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM-Pr 1000366 02/02/2015 R$ 14,70
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua Nico Pimenta,83, Dist. São Sebastiao do Bugre, utilizado nas atividades do CEI-C 1000367 02/02/2015 R$ 27,38
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 70, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C.E.I- 1000368 02/02/2015 R$ 165,58
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do 1000369 02/02/2015 R$ 41,43
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imovel localizado á Rua Oscar Vieira nº53 CS A, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho 1000370 02/02/2015 R$ 92,08
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 70, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C.E.I-C 1000371 02/02/2015 R$ 142,41
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imovel localizado á Rua Oscar Vieira nº53 CS A, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho Tut 1000372 02/02/2015 R$ 9,23
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO À COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 25/02 A 27/02. VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO RICARDO FARIAS. 1000373 02/02/2015 R$ 600,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL. 1000374 02/02/2015 R$ 5.640,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL. 1000375 02/02/2015 R$ 8.160,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À PRAÇA PADRE SADY RABELO, DESTINADO PARA MORADIA DA MÉDICA YOANDRA, DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS". 1000376 02/02/2015 R$ 7.200,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO MONO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO. 1000377 02/02/2015 R$ 9.456,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA OSCAR VIEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. 1000378 02/02/2015 R$ 5.280,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). 1000379 02/02/2015 R$ 7.800,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM. 1000380 02/02/2015 R$ 5.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO URBANO. 1000381 02/02/2015 R$ 9.240,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO REMIGIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). 1000382 02/02/2015 R$ 2.760,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM MANOEL, Nºs 06C E 06D, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A POLÍCIA CIVIL. 1000383 02/02/2015 R$ 13.800,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO HENRIQUE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL. 1000384 02/02/2015 R$ 12.000,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais como Auxiliar de Obras e serviços, realizados junto á Secretaria Municipal de Obras no Mês de Janeiro de 2015, haja vista a excepcionalidade pu 1000385 02/02/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais como Auxiliar de Obras e serviços, realizados junto á Secretaria Municipal de Obras no Mês de Janeiro de 2015, haja vista a excepcionalidade pu 1000386 02/02/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais como Auxiliar de Obras e serviços, realizados junto á Secretaria Municipal de Obras no período de 05 á 31/01/2015, haja vista a excepcionalidad 1000387 02/02/2015 R$ 728,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais como Auxiliar de Obras e serviços, realizados junto á Secretaria Municipal de Obras no Mês de Janeiro de 2015, haja vista a excepcionalidade pu 1000388 02/02/2015 R$ 1.103,20
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais (pedreiro), realizados junto á Secretaria Municipal de Obras no Mês de Janeiro de 2015, haja vista a excepcionalidade publica do município, con 1000389 02/02/2015 R$ 1.182,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais como Auxiliar de Obras e serviços, realizados junto á Secretaria Municipal de Obras no Mês Janeiro de 2015, haja vista a excepcionalidade publi 1000390 02/02/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais (pedreiro), realizados junto á Secretaria Municipal de Obras no Mês de Janeiro de 2015, haja vista a excepcionalidade publica do município, con 1000391 02/02/2015 R$ 1.182,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de zeladora do cemitério municipal, sede, realizados junto á Secretaria Municipal de Obras no Mês de Janeiro/2015, haja vista a excepcionalidade public 1000392 02/02/2015 R$ 1.103,20
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço em assessoria e consultoria na Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1000393 02/02/2015 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 01/03 A 02/03 LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF. DOCUMENTO. 1000394 02/02/2015 R$ 150,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Motorista, realizados junto á Secretaria Municipal de Saúde, referente á 20 (vinte) dias do Mês de Janeiro de 2015, haja vista a excepcionalidade 1000395 02/02/2015 R$ 725,20
Valor que se empenha destinado p/ quitação de Parcelas (171) do TERMO DE ACERTO DE CONTAS firmado entre COPASA e Município de Coroaci, de Faturas não quitadas no Período de 08,09/2011 á 2012 e Abril/2 1000396 02/02/2015 R$ 46.000,00
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA (SOBRA) entre o Valor Total da Fatura e Valor da Parcela liquidada, conf. Termo de Parcelamento (Total 171 Parcelas) firmado entre a COPASA e Município Coro 1000397 02/02/2015 R$ 14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000398 02/02/2015 R$ 4.004,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINAS PARA MAQUINA PESADA PATROL CARTEPILLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000399 04/02/2015 R$ 2.580,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DURANTE A FEIRINHA CULTURAL A SER REALIZADA NO DIA 07 DE MARÇO. 1000400 06/02/2015 R$ 600,00
Valor que se empenha refere-se á Ajuda de Custo, destinado para a Drª Yoandra Perodin Torres, que encontra-se prestando serviços á municipalidade, sendo a mesma participante do "Projeto "Mais Médicos 1000401 06/02/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE MUDAS NATIVAS, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1000402 06/02/2015 R$ 394,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividade 1000403 10/02/2015 R$ 86,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER) CONF DOCUMENTO EM ANEXO. 1000404 10/02/2015 R$ 496,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Euvêncio G.Batista nº49, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativi 1000405 10/02/2015 R$ 16,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME DE ECOCOLORDOPPLERCARDIOGRAMA) CONF DOCUMENTO EM ANEXO. 1000406 10/02/2015 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE CONF DOCUMENTO EM ANEXO. 1000407 10/02/2015 R$ 120,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº15, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati 1000408 10/02/2015 R$ 12,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA) CONF DOCUMENTO EM ANEXO. 1000409 10/02/2015 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROLOGISTA) CONF DOCUMENTO EM ANEXO. 1000410 10/02/2015 R$ 150,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE 1000411 10/02/2015 R$ 13,13
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 72, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C.E.I-C 1000412 10/02/2015 R$ 112,03
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº54 CO, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Pero 1000413 10/02/2015 R$ 13,84
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM-Pr 1000414 10/02/2015 R$ 14,52
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM-Pr 1000415 10/02/2015 R$ 14,52
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 70, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C.E.I- 1000416 10/02/2015 R$ 312,08
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Perodi 1000417 10/02/2015 R$ 44,42
valor que se empenha referente a Prestação de serviços com o caminhão placa GXH-9152. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Obras. 1000418 10/02/2015 R$ 4.392,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SAÚDE, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000419 10/02/2015 R$ 402,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000420 10/02/2015 R$ 1.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CODADE DE DIVINÓPOLIS LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA MONICA CONF. DOCUMENTOS. 1000421 10/02/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM CONSULTA COM NEUROLOGISTA CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. 1000422 19/02/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEFROLOGISTA). 1000424 19/02/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME DE VIDEOCOLONOSCOPIA). 1000425 19/02/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO E M.A.P.A). 1000426 19/02/2015 R$ 202,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEFROLOGISTA). 1000427 19/02/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA W20E,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000428 19/02/2015 R$ 570,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. 1000429 19/02/2015 R$ 2.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. 1000430 19/02/2015 R$ 3.344,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. 1000431 19/02/2015 R$ 2.926,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. 1000432 19/02/2015 R$ 1.500,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imovel localizado á Rua Oscar Vieira nº53 CS A, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho Tut 1000433 19/02/2015 R$ 8,67
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imovel localizado á Rua Oscar Vieira nº53 CS A, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho 1000434 19/02/2015 R$ 120,73
Valor que se empenha refere-se á "DEVOLUÇÃO DE RECURSOS" transferidos pelo PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar/FNDE á municipalidade, sendo utilizados equivocadamente no Mês de Agosto de 201 1000435 11/02/2015 R$ 388,59
Valor que se empenha, destinado p/ Transferência de Recursos Financeiros como Contraprestação p/ custeio de manutenção de serviços de Iluminação Pública do Município de Coroaci, p/ contratação de Empr 1000436 19/02/2015 R$ 50.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Adiantamento de 80% do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO Mês FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ S 1000437 27/02/2015 R$ 630,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Adiantamento de 80% do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO Mês FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ S 1000438 27/02/2015 R$ 630,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Adiantamento de 80% do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO Mês FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ S 1000439 27/02/2015 R$ 3.782,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Adiantamento de 80% do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO Mês FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ S 1000440 27/02/2015 R$ 2.866,69
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Adiantamento de 80% do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO Mês FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ S 1000441 27/02/2015 R$ 756,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Adiantamento de 80% do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO Mês FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ S 1000442 27/02/2015 R$ 693,44
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo a Adiantamento de 80% do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO Mês FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ S 1000443 27/02/2015 R$ 1.323,84
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000444 27/02/2015 R$ 819,52
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIPAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, referente ao Mês FE 1000445 27/02/2015 R$ 591,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE GOV.VALADARES E BELORIZONTE NO MÊS DE FEVEREIRO/15. RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. COMPROVANTE. 1000446 27/02/2015 R$ 812,46
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". 1000447 27/02/2015 R$ 1.800,00
valor que ae empenha referente a Prestação de serviços de taxi na condução de pacientes à cidade de Gov.Valadares. Atentendendo a Secretaria Municipal de Saude. 1000448 27/02/2015 R$ 3.931,85
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL não lançada na FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do Mês de FEVEREIRO/2015, referente ao Servidor "JOSE FLOR BARBOSA", conforme comp 1000449 27/02/2015 R$ 239,81
Valor que se empenha destina-se para quitação de despesas com repasses mensais do Contrato de Rateio de recursos financeiros, necessários á realização de despesas com custos operacionais do CISDOCE, n 1000450 27/02/2015 R$ 3.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME DUPLEX SCAN ARTERIAL E VENOSO DOS MEMBROS) CONF DOCUMENTO EM ANEXO. 1000451 27/02/2015 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA) CONF DOCUMENTO EM ANEXO. 1000452 27/02/2015 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES OFTALMOLÓGICOS) CONF DOCUMENTO EM ANEXO. 1000453 27/02/2015 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES OFTALMOLÓGICOS) CONF DOCUMENTO EM ANEXO. 1000454 27/02/2015 R$ 120,00
Valor global que se empenha pela Prestação de serviços, refente a honorários advocaticios durante o ano de 2015. Atendendo as necessidades da Prefeitura Municipal. 1000455 27/02/2015 R$ 78.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA UNIVERSAL Nº114, PARA O ANDARILHO SR. GERALDO MAJELA COSTA. 1000456 27/02/2015 R$ 300,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na manutenção das dependências (limpeza em geral) da Escola Municipal Roque Procópio, localizada na Comunidade Rural dos Procópios, referente á 1000457 27/02/2015 R$ 345,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000458 27/02/2015 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000459 27/02/2015 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000460 27/02/2015 R$ 5.788,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000461 27/02/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000462 27/02/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000463 27/02/2015 R$ 1.980,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000464 27/02/2015 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000465 27/02/2015 R$ 1.576,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000466 27/02/2015 R$ 2.600,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000467 27/02/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000468 27/02/2015 R$ 3.688,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000469 27/02/2015 R$ 1.950,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000470 27/02/2015 R$ 2.138,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000471 27/02/2015 R$ 1.350,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000472 27/02/2015 R$ 13.485,01
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PENSIONISTAS) 1000473 27/02/2015 R$ 11.735,72
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000474 27/02/2015 R$ 2.668,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000475 27/02/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000476 27/02/2015 R$ 5.151,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000477 27/02/2015 R$ 9.483,77
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000478 27/02/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000479 27/02/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000480 27/02/2015 R$ 39.111,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000481 27/02/2015 R$ 4.549,31
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000482 27/02/2015 R$ 4.131,51
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000483 27/02/2015 R$ 127.842,86
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000484 27/02/2015 R$ 5.544,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000485 27/02/2015 R$ 13.194,97
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000486 27/02/2015 R$ 2.099,37
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000487 27/02/2015 R$ 9.033,87
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000488 27/02/2015 R$ 7.155,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000489 27/02/2015 R$ 6.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000490 27/02/2015 R$ 8.231,07
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000491 27/02/2015 R$ 52.076,03
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000492 27/02/2015 R$ 2.070,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000493 27/02/2015 R$ 5.285,73
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000494 27/02/2015 R$ 67.513,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000495 27/02/2015 R$ 36.801,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000496 27/02/2015 R$ 7.300,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000497 27/02/2015 R$ 11.673,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000498 27/02/2015 R$ 4.286,72
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000499 27/02/2015 R$ 9.677,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000500 27/02/2015 R$ 2.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000501 27/02/2015 R$ 2.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000502 27/02/2015 R$ 3.403,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000503 27/02/2015 R$ 4.993,07
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000504 27/02/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000505 27/02/2015 R$ 7.560,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000506 27/02/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000507 27/02/2015 R$ 1.594,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000508 27/02/2015 R$ 1.162,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000509 27/02/2015 R$ 1.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000510 27/02/2015 R$ 45.805,31
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000511 27/02/2015 R$ 2.900,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000512 27/02/2015 R$ 263,46
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000513 27/02/2015 R$ 21.990,89
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000514 27/02/2015 R$ 1.260,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000515 27/02/2015 R$ 580,49
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000516 27/02/2015 R$ 12.031,91
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000517 27/02/2015 R$ 2.060,47
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000518 27/02/2015 R$ 5.327,49
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000519 27/02/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000520 27/02/2015 R$ 800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000521 27/02/2015 R$ 988,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000522 27/02/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000523 27/02/2015 R$ 3.021,38
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000524 27/02/2015 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000525 27/02/2015 R$ 86,68
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000526 27/02/2015 R$ 4.527,39
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000527 27/02/2015 R$ 694,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000528 27/02/2015 R$ 217,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000529 27/02/2015 R$ 416,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000530 27/02/2015 R$ 4.015,25
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000531 27/02/2015 R$ 521,22
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000532 27/02/2015 R$ 1.190,18
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000533 27/02/2015 R$ 694,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000534 27/02/2015 R$ 1.050,03
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000535 27/02/2015 R$ 1.282,97
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000536 27/02/2015 R$ 1.451,45
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000537 27/02/2015 R$ 229,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000538 27/02/2015 R$ 182,34
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000539 27/02/2015 R$ 4.302,24
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000540 27/02/2015 R$ 2.438,94
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000541 27/02/2015 R$ 13.972,28
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000542 27/02/2015 R$ 5.414,47
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000543 27/02/2015 R$ 6.209,73
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000544 27/02/2015 R$ 479,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000545 27/02/2015 R$ 577,03
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000546 27/02/2015 R$ 17.464,38
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000547 27/02/2015 R$ 4.048,18
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000548 27/02/2015 R$ 1.284,05
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000549 27/02/2015 R$ 1.570,45
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000550 27/02/2015 R$ 1.168,51
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000551 27/02/2015 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000552 27/02/2015 R$ 366,67
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000553 27/02/2015 R$ 2.994,92
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000554 27/02/2015 R$ 549,24
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000555 27/02/2015 R$ 1.470,90
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000556 27/02/2015 R$ 9.146,43
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000557 27/02/2015 R$ 879,32
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000558 27/02/2015 R$ 586,02
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000559 27/02/2015 R$ 694,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000560 27/02/2015 R$ 108,68
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000561 27/02/2015 R$ 312,39
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000562 27/02/2015 R$ 332,35
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Aux.Oper.Máquina Pesada, realizados junto á Secretaria Municipal de Obras no Mês Janeiro de 2015, haja vista a excepcionalidade publica do municíp 1000564 02/02/2015 R$ 1.103,20
Valor que se empenha pela prestação de serviços de manutenção (limpeza em geral de rede) do sistema de esgotos de parte do loteamento Recanto Verde, localizado no bairro Nova Esperança, e também em ou 1000565 24/02/2015 R$ 1.087,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXPILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM DOCUMENTAÇÃO (CARTEIRA DE HABILITAÇÃO). CONF. COMPROVANTE. 1000566 26/02/2015 R$ 1.000,00
Valor que se empenha destinado para quitação de Faturas pelo fornecimento de Água para diversos logradouros da municipalidade, na Sede e/ou Distritos, referentes aos Meses de: Maio/Setembro/Outubro/No 1000678 04/02/2015 R$ 31.513,17
Valor que se empenha destinado p/ cobertura de despesas com o fornecimento de água potável p/ estabelecimentos utilizados pela rede de Ensino Municipal, localizados em vários logradouros da municipali 1000679 04/02/2015 R$ 8.459,81
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com fornecimento de Água potável p/ estabelecimentos utilizados pela Saúde Pública Municipal (Centro PSFsU.P.A) na Sede e Distritos, referente 1000680 04/02/2015 R$ 2.754,07