Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE VITÓRIA-ES DIAS 03/03 A 04/03.LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000567 02/03/2015 R$ 150,00
Valor que se empenha relativo á ART do engenheiro civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, ref. a ART nº 14201500000002333731. 1000568 02/03/2015 R$ 67,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1000569 06/03/2015 R$ 1.251,90
Valor que se empenha refere-se á Devolução de Saldo de Convênio firmado entre o Município de Coroaci e o Ministério do Turismo, objetivando a construção de 02 (dois) Portais (entrada e saida) da Cidad 1000580 30/03/2015 R$ 14.004,52
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do 1000615 06/03/2015 R$ 37,91
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist. Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativid 1000616 06/03/2015 R$ 21,02
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais como Auxiliar de Obras e serviços (coleta de lixo), realizados junto á Secretaria Municipal de Obras no Mês de Fevereiro de 2015, haja visto a 1000617 10/03/2015 R$ 1.103,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, DIAS 05/03 A 07/03. RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1000618 02/03/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA DE RESÍDUO HOSPITALAR. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/15. 1000619 02/03/2015 R$ 427,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000620 02/03/2015 R$ 4.004,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 04/03 A 07/03 PARA REUNIÃO NA SETP E NO BDMG. 1000621 02/03/2015 R$ 1.666,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM LEITE INTEGRAL CONF DOCUMENTOS EM ANEXO EM CARÁTER DE URGENCIA. 1000622 02/03/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE "ELIAS GONÇALVES DE SOUZA". 1000623 02/03/2015 R$ 1.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE GASTOS COM AUXILIO NATALIDADE CONF DOCUMENTOS EM ANEXO. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000624 02/03/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE GASTOS COM AUXILIO NATALIDADE CONF DOCUMENTOS EM ANEXO. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000625 02/03/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM DOCUMENTOS (CARTEIRA DE HABILITAÇÃO) CONF. RELATORIO EM ANEXO. 1000626 04/03/2015 R$ 800,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE DADOS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO. 1000627 06/03/2015 R$ 5.400,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em linceça de direito de uso de software's (sistema) de gestao publica, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1000628 06/03/2015 R$ 7.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000629 06/03/2015 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CERENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000630 06/03/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E TAXA FIXA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BDMG. 1000631 06/03/2015 R$ 4.305,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 15/03 A 21/03, PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO FORMATIVO DO PACTO. 1000632 06/03/2015 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 15/03 A 21/03, PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO FORMATIVO DO PACTO. 1000633 06/03/2015 R$ 1.050,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais adjacentes, referente ao Mês de 1000634 06/03/2015 R$ 1.088,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais 1000635 06/03/2015 R$ 788,00
O valor que se empenha referente a 1ª Medição da construção da ponte na comunidade do Indaia de acordo com TERMO DE COMPROMISSO de nº 186/2014 - P.L. 080/2014 - T.P. 005/2014. 1000636 04/03/2015 R$ 71.051,58
Valor que se empenha refere-se á Ajuda de Custo, destinado para a Drª Yoandra Perodin Torres, que encontra-se prestando serviços á municipalidade, sendo a mesma participante do "Projeto "Mais Médicos 1000637 06/03/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000638 09/03/2015 R$ 9.200,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000639 09/03/2015 R$ 9.049,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000640 09/03/2015 R$ 1.707,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000641 09/03/2015 R$ 8.055,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000642 09/03/2015 R$ 9.157,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES DIAS 17/03 A 18/03, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLE INTERNO. 1000643 06/03/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 04/03 A 06/03. TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO DMG E SETOP. CONF.COMPROVANTE. 1000644 09/03/2015 R$ 523,80
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Educação. 1000645 09/03/2015 R$ 2.530,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Educação. 1000646 09/03/2015 R$ 3.358,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1000647 09/03/2015 R$ 2.645,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1000648 09/03/2015 R$ 2.760,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1000649 09/03/2015 R$ 184,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saude. 1000650 09/03/2015 R$ 1.430,60
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saude. 1000651 09/03/2015 R$ 4.338,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4° MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO RECANTO VERDE CONF. PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 1000652 09/03/2015 R$ 112.249,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE (TRATAMENTO ODONTOLÓGICO) CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. 1000653 09/03/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER) CONF DOCUMENTO EM ANEXO. 1000654 09/03/2015 R$ 396,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR EM CARÁTER DE URGENCIA CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. 1000655 09/03/2015 R$ 1.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDEEM VITÓRIA-ES CONF DOCUMENTO EM ANEXO. 1000656 09/03/2015 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000657 09/03/2015 R$ 155,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZAS DAS ESCOLAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000658 09/03/2015 R$ 185,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPÓSITO(ALMOXARIFADO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000659 09/03/2015 R$ 84,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO. 1000660 09/03/2015 R$ 58,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais como Auxiliar de Obras e serviços, realizados junto á Secretaria Municipal de Obras no Mês Fevereiro de 2015, haja vista a excepcionalidade pub 1000661 09/03/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Pedreiro, realizados junto á Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês Fevereiro de 2015, haja vista a excepcionalidade publica do município, c 1000662 09/03/2015 R$ 1.182,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de zeladora do cemitério municipal, sede, realizados junto á Secretaria Municipal de Obras no Mês de Fevereiro/2015, haja vista a excepcionalidade publ 1000663 09/03/2015 R$ 1.103,20
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Aux.Oper.Máq.Pesada, realizados junto á Secretaria Municipal de Obras no Mês Fevereiro de 2015, haja vista a excepcionalidade publica do município 1000664 09/03/2015 R$ 1.403,60
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais como Auxiliar de Obras e serviços, realizados junto á Secretaria Municipal de Obras no Mês Fevereiro de 2015, haja vista a excepcionalidade pub 1000665 09/03/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais como Auxiliar de Obras e serviços, realizados junto á Secretaria Municipal de Obras no Mês Fevereiro de 2015, haja vista a excepcionalidade pub 1000666 09/03/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais como Auxiliar de Obras e serviços, realizados junto á Secretaria Municipal de Obras no Mês Fevereiro de 2015, haja vista a excepcionalidade pub 1000667 09/03/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais como Auxiliar de Obras e serviços, realizados junto á Secretaria Municipal de Obras no Mês Fevereiro de 2015, haja vista a excepcionalidade pub 1000668 09/03/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais como Auxiliar de Obras e serviços, realizados junto á Secretaria Municipal de Obras no Mês Fevereiro de 2015, haja vista a excepcionalidade pub 1000669 09/03/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais como Auxiliar de Obras e serviços, realizados junto á Secretaria Municipal de Obras no Mês Fevereiro de 2015, haja vista a excepcionalidade pub 1000670 09/03/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia, realizados junto á Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês Fevereiro de 2015, haja vista a excepcionalidade publica do município, c 1000671 09/03/2015 R$ 1.024,40
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais como Auxiliar de Obras e serviços, realizados junto á Secretaria Municipal de Obras no Mês Fevereiro de 2015, haja vista a excepcionalidade pub 1000672 09/03/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari, realizados junto á Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Fevereiro de 2015, haja vista a excepcionalidade publica do município, 1000673 09/03/2015 R$ 1.103,20
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais como Auxiliar de Obras e serviços, realizados junto á Secretaria Municipal de Obras no Mês Fevereiro de 2015, haja vista a excepcionalidade pub 1000674 09/03/2015 R$ 788,00
valor que se empenha referente a prestação de serviços com o caminhão placa GXH-9152. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Obras. 1000675 09/03/2015 R$ 4.464,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO NUTRICIONAL (VITAMIVA MOTRISSOM SOYA) PARA A PACIENTE "MARIA DA APARECIDA FERREIRA DIAS." 1000676 09/03/2015 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 18/03 A 20/03. TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO BDMG. 1000677 09/03/2015 R$ 1.666,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE (COLONOSCOPIA) CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. 1000681 09/03/2015 R$ 500,00
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL (Gratificação) dos vencimentos do Servidor "EDURDO PEREIRA DE SOUZA", referente á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais no Mês de FEVER 1000682 09/03/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROLOGISTA) PARA A PACIENTE "EMILY STEPHANE LOPES DIAS". 1000683 09/03/2015 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEFROLOGISTA) PARA O PACIENTE "DANILO CELSO DE OLIVEIRA CALDEIRA". 1000684 09/03/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI 1000685 09/03/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000686 09/03/2015 R$ 1.617,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPÓSITO(ALMOXARIFADO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000687 09/03/2015 R$ 722,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000688 09/03/2015 R$ 1.138,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000689 09/03/2015 R$ 429,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZAS DAS RUAS E DEPENDENCIAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000690 09/03/2015 R$ 4.726,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000691 09/03/2015 R$ 4.762,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000692 09/03/2015 R$ 2.486,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMAS DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS HKQ-8397,OPF-9438,OQM-8864,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000693 09/03/2015 R$ 5.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMAS DE PNEUS DOS VEICULOS CAMINHÃO BASCULANTE HMH-0324,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000694 09/03/2015 R$ 2.850,00
Valor que se empenha referente a 7ª medição da obra de construção de 02 portais com cats e implantação de infraestrutura turística na área de eventos do Município. 1000695 09/03/2015 R$ 14.242,49
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DURANTE A FEIRINHA CULTURAL DO DISTRITO DE TRONQUEIRAS, A REALIZA-SE DIA 21/03/2015. 1000696 09/03/2015 R$ 1.700,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em linceça de direito de uso de software's (sistema) de gestao publica, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1000697 13/03/2015 R$ 7.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2 NA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 1000698 13/03/2015 R$ 220,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como pedreiro no decorer dos meses de Fevereiro e Março/2015, na reconstrução de calçamento de Ruas do Distrito de Conceição das Tronqueiras, Município 1000699 13/03/2015 R$ 1.080,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como pedreiro no decorer dos meses de Fevereiro e Março/2015, na reconstrução de calçamento de Ruas do Distrito de Conceição das Tronqueiras, Município 1000700 13/03/2015 R$ 1.188,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE (TOMOGRAFIA NO CRANIO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1000701 13/03/2015 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA E PESQUISA DE H PYLORI) CONF DOCUMENTO EM ANEXO. 1000702 13/03/2015 R$ 160,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000703 13/03/2015 R$ 24.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 1000704 13/03/2015 R$ 1.000,00
Valor que se empenha destinado para pagamento do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO da Vereadora acima mencionada, correspondente ao Exercício de 2009/2011, em conformidade com o Termo de Acordo Extrajudic 1000705 13/03/2015 R$ 7.191,97
Valor que se empenha destinado para pagamento do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO do Vereador acima mencionado, correspondente ao Exercício de 2008/2011, em conformidade com o Termo de Acordo Extrajudici 1000706 13/03/2015 R$ 9.022,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1000707 11/03/2015 R$ 1.500,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO NA REFORMA DO PORTÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MÁRIO XAVIER,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1000708 18/03/2015 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO NA REFORMA DO PORTÃO DA SAÍDA DE EMERGENCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ARÉA DE FESTA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1000709 18/03/2015 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO EM SOLDAS DIVERSAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000710 18/03/2015 R$ 715,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE POTÁVEL DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DOS MARTINS. CONF. CONTRATO 001/2015. 1000711 18/03/2015 R$ 4.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO NATALIDADE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000712 18/03/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROLOGISTA). 1000713 18/03/2015 R$ 90,00
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL ref. a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do Mês de FEVEREIRO/2015, relativo ao Servidor EDIVANIO GONÇALVES, conforme Relatorio emit 1000714 03/03/2015 R$ 26,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. MÊS DE MARÇO/15. 1000715 18/03/2015 R$ 3.344,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MÊS DE MARÇO/15. 1000716 18/03/2015 R$ 2.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA. REF. MÊS DE MARÇO/15. 1000717 18/03/2015 R$ 2.926,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. MÊS DE MARÇO/15. 1000718 18/03/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 16/03 A 18/03. PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚ 1000719 16/03/2015 R$ 450,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividade 1000720 18/03/2015 R$ 105,80
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº15, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati 1000721 18/03/2015 R$ 14,06
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Euvêncio G.Batista nº49, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativi 1000722 18/03/2015 R$ 17,35
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº54 CO, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Pero 1000723 18/03/2015 R$ 47,25
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imovel localizado á Rua Oscar Vieira nº53 CS A, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho 1000724 18/03/2015 R$ 140,89
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imovel localizado á Rua Oscar Vieira nº53 CS A, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho Tut 1000725 18/03/2015 R$ 14,17
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Perodi 1000726 18/03/2015 R$ 15,04
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2014 e 2015 alusivo ao veículo Caminhão M.Benz/710 Placa HMN-3820, Chassis nº9BM6881566B452150, utilizado nas atividades da Se 1000727 18/03/2015 R$ 219,92
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2014 e 2015 alusivo ao veículo Fiat/Strada Fire Placa HLF-3523, Chassis nº9BD27803MB7291591, utilizado nas atividades da Secre 1000728 18/03/2015 R$ 219,92
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2014 e 2015 alusivo ao veículo Caminhao M.Benz/Atego 1418 Placa HMG-7096, Chassis nº9BM9580346B475129, utilizado nas atividade 1000729 18/03/2015 R$ 219,92
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 72, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C.E.I-C 1000730 18/03/2015 R$ 165,18
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua Nico Pimenta,83, Dist. São Sebastiao do Bugre, utilizado nas atividades do CEI-C 1000731 18/03/2015 R$ 49,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 18/03 A 20/03. TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONF.COMPROVANTE. 1000732 23/03/2015 R$ 444,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR EM CARÁTER DE URGENCIA CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. 1000733 23/03/2015 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME DE MAPA E ECOCOLORCARDIOGRAMA) CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. 1000734 23/03/2015 R$ 230,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de manutenção das estradas vicinais do municipio com maquina Pá Carregadeira atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. 1000735 23/03/2015 R$ 21.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 06/03 A 23/03. TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONF.COMPROVANTE. 1000736 24/03/2015 R$ 805,52
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 70, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C.E.I- 1000737 24/03/2015 R$ 406,81
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM-Pr 1000738 24/03/2015 R$ 14,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000739 24/03/2015 R$ 5.842,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000740 24/03/2015 R$ 4.495,95
Valor que se empenha referente a prestação de serviços com o caminhão placa GXH-9152. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Obras. 1000741 30/03/2015 R$ 4.512,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMAS DE PNEUS DOS VEICULOS CAMINHÃO CARROCERIA HMN-3820,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000742 27/03/2015 R$ 2.360,00
O valor que se empenha refere se a prestação dxe serviço em assessoria e consultoria na Secretaria Municipal de Educação e Cultura no planejamento de politicas Publicas. 1000743 30/03/2015 R$ 1.600,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de manutenção (limpeza em geral de rede) do sistema de esgotos de parte do loteamento Recanto Verde, localizado no bairro Nova Esperança, e também em ou 1000744 30/03/2015 R$ 1.087,00
O VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO REFERENTE AO TRANSPORTE COLETIVO RURAL NO MÊS DE MARÇO/2015. 1000745 30/03/2015 R$ 5.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO POLIMENTO E MÃO DE OBRA DO PISO DE CONCRETO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ÁREA DE FESTA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1000746 31/03/2015 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000747 31/03/2015 R$ 57,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000748 31/03/2015 R$ 57,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000749 31/03/2015 R$ 57,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS E UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (DEPOSITO)ALMOXARIFADO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1000750 31/03/2015 R$ 404,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000751 31/03/2015 R$ 146,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000752 31/03/2015 R$ 146,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000753 31/03/2015 R$ 146,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000754 31/03/2015 R$ 146,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000755 31/03/2015 R$ 146,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000756 31/03/2015 R$ 383,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ABERTURA DO CAMPEONATO DO FUTSAL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1000757 31/03/2015 R$ 394,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ABERTURA DO CAMPEONATO DO FUTSAL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1000758 31/03/2015 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CONFERÊNCIA DO (ECA) ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 1000759 31/03/2015 R$ 707,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CONFERÊNCIA DO (ECA) ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 1000760 31/03/2015 R$ 707,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CONFERÊNCIA DO (ECA) ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 1000761 31/03/2015 R$ 707,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES DE RM DO ENCÉFALO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1000762 31/03/2015 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1000763 31/03/2015 R$ 1.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GATSOS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 1000764 31/03/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE CONDRME DOCUMENTOS EM ANEXO. 1000765 31/03/2015 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CONFERÊNCIA DO (ECA) ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 1000766 31/03/2015 R$ 707,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000767 31/03/2015 R$ 8.171,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000768 31/03/2015 R$ 8.171,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000769 31/03/2015 R$ 2.053,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1000770 31/03/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA. 1000771 31/03/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 1000772 31/03/2015 R$ 500,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, tapa-buracos,limpeza em geral), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao M 1000773 31/03/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, tapa-buracos,limpeza em geral), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao M 1000774 31/03/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, tapa-buracos,limpeza em geral), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao M 1000775 31/03/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, tapa-buracos,limpeza em geral), para manutenção de Estradas vicinais da Comunidade do Remigio e adjacências, referente á 06 dias 1000776 31/03/2015 R$ 157,56
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, tapa-buracos,limpeza em geral), para manutenção de Estradas vicinais da Comunidade do Remigio e adjacências, referente á 06 dias 1000777 31/03/2015 R$ 157,56
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2015 alusivo ao veículo CITROEN/JUMPER M33M 23S Placa HLF-9849, Chassis nº935ZBWMMBD2096149, utilizado nas atividades da Secret 1000778 31/03/2015 R$ 246,48
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2014 e 2015 alusivo ao veículo FIAT/UNO WAY 1.0 Placa HLF-9459, Chassis nº 9BD195162CO315804, adquirido com recursos da Secret 1000779 31/03/2015 R$ 210,50
valor que se empenha referente a Prestação de serviços de taxi na condução de pacientes às cidades de Gov.Valadares. Atentendendo a Secretaria Municipal de Saude. 1000780 31/03/2015 R$ 4.726,50
valor que se empenha referente a Prestação de serviços de taxi na condução de pacientes às cidades de Gov.Valadares. Atentendendo a Secretaria Municipal de Saude. 1000781 31/03/2015 R$ 4.726,50
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. 1000782 31/03/2015 R$ 1.453,40
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1000783 31/03/2015 R$ 1.047,80
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1000784 31/03/2015 R$ 1.047,80
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde e PA (Pronto Atendimento).. 1000785 31/03/2015 R$ 985,80
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição (marmitex e refeição compreta) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1000786 31/03/2015 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE "ELIAS GONÇALVES DE SOUZA". 1000787 31/03/2015 R$ 1.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME CATARATA) CONF DOCUMENTOS EM ANEXO. 1000788 31/03/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". 1000789 31/03/2015 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 1000790 31/03/2015 R$ 2.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 1000791 31/03/2015 R$ 2.850,00
Valor que se empenha refere-se á Ajuda de Custo, destinado para a Drª Yoandra Perodin Torres, que encontra-se prestando serviços á municipalidade, sendo a mesma participante do Programa "Mais Médicos 1000792 31/03/2015 R$ 500,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do 1000793 31/03/2015 R$ 82,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000794 31/03/2015 R$ 494,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000795 31/03/2015 R$ 1.079,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist. Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativid 1000796 31/03/2015 R$ 21,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000797 31/03/2015 R$ 6.965,73
VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENETA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000798 31/03/2015 R$ 3.542,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇOS E TREINAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 1000799 31/03/2015 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES A SERVIÇOS E TREINAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. 1000800 31/03/2015 R$ 1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000801 31/03/2015 R$ 1.800,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, realizados na sede e/ou Distritos no decorrer do Mês Março de 2015, haja visto a necessidade 1000802 31/03/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, realizados na sede e/ou Distritos no decorrer do Mês Março de 2015, haja visto a necessidade 1000803 31/03/2015 R$ 1.103,20
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Aux.Operador Máquina pesada para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, realizados na sede e/ou Distritos no decorrer do Mês Março de 2015, h 1000819 31/03/2015 R$ 1.403,60
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço com taxi atendendo a Secretaria Municipal de administração. 1000820 31/03/2015 R$ 1.200,60
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1000821 31/03/2015 R$ 3.105,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1000822 31/03/2015 R$ 2.858,90
valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Educação. 1000823 31/03/2015 R$ 2.203,40
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1000824 31/03/2015 R$ 3.197,00
valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Educação. 1000825 31/03/2015 R$ 736,00
valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1000826 31/03/2015 R$ 2.432,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 12/04 A 13/04 LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 1000827 31/03/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (RM DE CRÂNIO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1000828 31/03/2015 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE PTERIGO)CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1000829 31/03/2015 R$ 200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000830 31/03/2015 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000831 31/03/2015 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000832 31/03/2015 R$ 5.588,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000833 31/03/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000834 31/03/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000835 31/03/2015 R$ 3.300,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000836 31/03/2015 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000837 31/03/2015 R$ 1.976,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000838 31/03/2015 R$ 3.204,54
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000839 31/03/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000840 31/03/2015 R$ 3.688,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ROSILEIA ANDRADE DA SILVA) 1000841 31/03/2015 R$ 1.350,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ADESIO RODRIGUES/EDUARDO PEREIRA) 1000842 31/03/2015 R$ 2.438,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000843 31/03/2015 R$ 1.350,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (APOSENTADOS) 1000844 31/03/2015 R$ 12.697,01
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000845 31/03/2015 R$ 12.182,25
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000846 31/03/2015 R$ 2.668,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000847 31/03/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000848 31/03/2015 R$ 5.151,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000849 31/03/2015 R$ 8.604,44
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000850 31/03/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000851 31/03/2015 R$ 5.925,72
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000852 31/03/2015 R$ 37.827,55
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000853 31/03/2015 R$ 66.611,19
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000854 31/03/2015 R$ 5.317,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000855 31/03/2015 R$ 131.189,61
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000856 31/03/2015 R$ 11.797,85
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000857 31/03/2015 R$ 13.222,91
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000858 31/03/2015 R$ 2.162,42
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000859 31/03/2015 R$ 9.543,41
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000860 31/03/2015 R$ 7.733,47
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000861 31/03/2015 R$ 5.910,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000862 31/03/2015 R$ 8.498,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000863 31/03/2015 R$ 52.683,02
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000864 31/03/2015 R$ 2.070,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000865 31/03/2015 R$ 5.622,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000866 31/03/2015 R$ 68.658,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000867 31/03/2015 R$ 34.699,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (DALILA LEAO OLIVEIRA DE ALMEIDA) 1000868 31/03/2015 R$ 5.650,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000869 31/03/2015 R$ 11.673,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (AGENTES SAUDE) 1000870 31/03/2015 R$ 16.075,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (AGENTES COM.SAUDE) 1000871 31/03/2015 R$ 9.362,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000872 31/03/2015 R$ 2.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000873 31/03/2015 R$ 2.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000874 31/03/2015 R$ 3.403,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000875 31/03/2015 R$ 4.730,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000876 31/03/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (CONSELHO TUTELAR) 1000877 31/03/2015 R$ 7.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000878 31/03/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000879 31/03/2015 R$ 1.876,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (GERALDO BORGES DE OLIVEIRA) 1000880 31/03/2015 R$ 1.245,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (RAFAEL JOAQUIM DA SILVA) 1000881 31/03/2015 R$ 1.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000882 31/03/2015 R$ 46.359,62
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (SYDNEY VALADARES MELO) 1000883 31/03/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (FABIO BORGES BEBIANO) 1000884 31/03/2015 R$ 1.257,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000885 31/03/2015 R$ 20.594,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000886 31/03/2015 R$ 1.260,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ALMIREZ CHAVES BATISTA) 1000887 31/03/2015 R$ 1.024,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000888 31/03/2015 R$ 11.637,91
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000889 31/03/2015 R$ 2.060,47
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000890 31/03/2015 R$ 5.327,49
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000891 31/03/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000892 31/03/2015 R$ 800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000893 31/03/2015 R$ 988,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000894 31/03/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000895 31/03/2015 R$ 3.021,38
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000896 31/03/2015 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000897 31/03/2015 R$ 86,68
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000898 31/03/2015 R$ 4.527,39
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000899 31/03/2015 R$ 694,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000900 31/03/2015 R$ 363,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000901 31/03/2015 R$ 416,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000902 31/03/2015 R$ 3.922,69
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000903 31/03/2015 R$ 620,68
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000904 31/03/2015 R$ 1.190,18
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000905 31/03/2015 R$ 1.022,42
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000906 31/03/2015 R$ 931,57
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000907 31/03/2015 R$ 2.730,02
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000908 31/03/2015 R$ 1.454,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000909 31/03/2015 R$ 229,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000910 31/03/2015 R$ 1.258,17
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000911 31/03/2015 R$ 4.204,37
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000912 31/03/2015 R$ 14.688,10
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000913 31/03/2015 R$ 14.004,19
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000914 31/03/2015 R$ 5.707,78
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000915 31/03/2015 R$ 6.349,26
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000916 31/03/2015 R$ 479,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000917 31/03/2015 R$ 614,06
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000918 31/03/2015 R$ 16.984,48
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000919 31/03/2015 R$ 3.757,51
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000920 31/03/2015 R$ 1.284,05
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000921 31/03/2015 R$ 4.298,30
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000922 31/03/2015 R$ 1.133,84
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000923 31/03/2015 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000924 31/03/2015 R$ 366,67
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000925 31/03/2015 R$ 3.069,29
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000926 31/03/2015 R$ 520,34
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000927 31/03/2015 R$ 1.788,13
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000928 31/03/2015 R$ 9.010,41
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000929 31/03/2015 R$ 879,32
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000930 31/03/2015 R$ 586,02
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000931 31/03/2015 R$ 694,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000932 31/03/2015 R$ 108,68
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000933 31/03/2015 R$ 859,11
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000934 31/03/2015 R$ 332,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO TERAPEUTICO, INTERNAÇÃO DA DEPENDENTE QUIMICA "LETÍCIA CARDOSO ONÓRIO". CONF. DESPACHO JUDICIAL. 1000935 31/03/2015 R$ 2.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000936 31/03/2015 R$ 992,20
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIPAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, referente ao Mês MA 1000937 31/03/2015 R$ 591,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000938 31/03/2015 R$ 4.293,16
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (MARIANA GONLÇALVES PIMENTA) 1000939 31/03/2015 R$ 2.320,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (ELCI MARIA PROCOPIO DE ARAUJO) 1000940 31/03/2015 R$ 906,73
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000941 31/03/2015 R$ 2.605,76
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000942 31/03/2015 R$ 1.418,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000943 31/03/2015 R$ 2.481,07
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, referente á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000944 31/03/2015 R$ 472,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, referente á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de MARÇO/2015, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. 1000945 31/03/2015 R$ 1.260,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento Servidores Municipais, relativo a Adiantamento de 80% do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO Aniversariantes Mês MARÇO/15, conf. Relatorio emitido p 1000946 31/03/2015 R$ 630,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento Servidores Municipais, relativo a Adiantamento de 80% do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO Aniversariantes Mês MARÇO/15, conf. Relatorio emitido p 1000947 31/03/2015 R$ 756,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento Servidores Municipais, relativo a Adiantamento de 80% do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO Aniversariantes Mês MARÇO/15, conf. Relatorio emitido p 1000948 31/03/2015 R$ 1.954,24
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento Servidores Municipais, relativo a Adiantamento de 80% do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO Aniversariantes Mês MARÇO/15, conf. Relatorio emitido p 1000949 31/03/2015 R$ 4.432,84
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento Servidores Municipais, relativo a Adiantamento de 80% do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO Aniversariantes Mês MARÇO/15, conf. Relatorio emitido p 1000950 31/03/2015 R$ 1.031,89
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento Servidores Municipais, relativo a Adiantamento de 80% do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO Aniversariantes Mês MARÇO/15, conf. Relatorio emitido p 1000951 31/03/2015 R$ 793,76
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento Servidores Municipais, relativo a Adiantamento de 80% do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO Aniversariantes Mês MARÇO/15, conf. Relatorio emitido p 1000952 31/03/2015 R$ 1.891,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento Servidores Municipais, relativo a Adiantamento de 80% do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO Aniversariantes Mês MARÇO/15, conf. Relatorio emitido p 1000953 31/03/2015 R$ 2.080,32
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento Servidores Municipais, relativo a Adiantamento de 80% do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO Aniversariantes Mês MARÇO/15, conf. Relatorio emitido p 1000954 31/03/2015 R$ 1.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento Servidores Municipais, relativo a Adiantamento de 80% do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO Aniversariantes Mês MARÇO/15, conf. Relatorio emitido p 1000955 31/03/2015 R$ 693,44
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento Servidores Municipais, relativo a Adiantamento de 80% do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO Aniversariantes Mês MARÇO/15, conf. Relatorio emitido p 1000956 31/03/2015 R$ 1.891,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento Servidores Municipais, relativo a Adiantamento de 80% do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO Aniversariantes Mês MARÇO/15, conf. Relatorio emitido p 1000957 31/03/2015 R$ 630,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento Servidores Municipais, relativo a Adiantamento de 80% do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO Aniversariantes Mês MARÇO/15, conf. Relatorio emitido p 1000958 31/03/2015 R$ 945,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000960 31/03/2015 R$ 1.530,29
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1000961 31/03/2015 R$ 209,82
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO COANTRATUAL Mês de MARÇO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recurs 1000962 31/03/2015 R$ 100,80
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, realizados na sede e/ou Distritos no decorrer do Mês Março de 2015, haja visto a necessidade 1000964 31/03/2015 R$ 828,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, realizados na sede e/ou Distritos no decorrer do Mês Março de 2015, haja visto a necessidade 1000965 31/03/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, realizados na sede e/ou Distritos no decorrer do Mês Março de 2015, haja visto a necessidade 1000966 31/03/2015 R$ 1.302,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, realizados na sede e/ou Distritos no decorrer do Mês Março de 2015, haja visto a necessidade 1000967 31/03/2015 R$ 1.103,20
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, realizados na sede e/ou Distritos no decorrer do Mês Março de 2015, haja visto a necessidade 1000968 31/03/2015 R$ 867,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, realizados na sede e/ou Distritos no decorrer do Mês Março de 2015, haja visto a necessidade 1000969 31/03/2015 R$ 1.024,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000977 31/03/2015 R$ 893,05
Valor que se empenha destina-se para quitação de despesas com Repasses Mensais do Contrato de Rateio de recursos financeiros, necessários á realização de despesas com custos operacionais do CISDOCE, n 1001167 20/03/2015 R$ 85.860,00