| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA NOS DIAS 13/04 A 17/04 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1000970 |
01/04/2015 |
R$ 2.220,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONF DOCUMENTOS EM ANEXO. |
1000971 |
01/04/2015 |
R$ 550,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM ORTOPEDISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000972 |
01/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000973 |
01/04/2015 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZAS DAS ESCOLAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000974 |
01/04/2015 |
R$ 163,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPÓSITO(ALMOXARIFADO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000975 |
01/04/2015 |
R$ 153,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS E UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (DEPOSITO)ALMOXARIFADO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1000976 |
01/04/2015 |
R$ 245,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPÓSITO(ALMOXARIFADO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000978 |
01/04/2015 |
R$ 659,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000979 |
01/04/2015 |
R$ 185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZAS DAS RUAS E DEPENDENCIAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000980 |
01/04/2015 |
R$ 383,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000981 |
01/04/2015 |
R$ 327,75 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS AO MUNCÍPIO. |
1000982 |
01/04/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000983 |
01/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (FOTOCOAGULAÇÃO A LASER OD) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000984 |
01/04/2015 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PLOTAGENS DE PROJETOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000988 |
01/04/2015 |
R$ 350,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SAÚDE, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000989 |
01/04/2015 |
R$ 184,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000990 |
01/04/2015 |
R$ 1.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS MICROONIBUS ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000991 |
01/04/2015 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM O TRATAMENTO DO DEPENDENTE QUÍMICO EREULANO RODRIGUES BORGES, CONFORME LAUDO EM ANEXO. |
1000992 |
01/04/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM CARDIOLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000993 |
01/04/2015 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CARÁTER DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1000994 |
01/04/2015 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINACEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM AUXÍLIO NATALIDADE. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000995 |
01/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em linceça de direito de uso de software's (sistema) de gestao publica, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1000996 |
01/04/2015 |
R$ 11.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DA REDE POTÁVEL DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DOS MARTINS E BESSAS. |
1000997 |
01/04/2015 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 22/04 A 25/04, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO de ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO DO PACTO. |
1000998 |
01/04/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 22/04 A 25/04, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO de ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO DO PACTO. |
1000999 |
01/04/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DURANTE A FEIRINHA CULTURAL A SER REALIZADA DIA 18/04/15 NA PRAÇA CENTRAL. |
1001000 |
01/04/2015 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001001 |
06/04/2015 |
R$ 7.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (ECOCARDIOGRAMA) CONF DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001002 |
06/04/2015 |
R$ 163,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES DE ECOCOLOR E ENDOSCOPIA DIGESTIVA). |
1001003 |
06/04/2015 |
R$ 295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS VIA SEDEX 10 REALIZADAS NA CIDADE DE GOV VALADARES CONF, COMPROVANTES. |
1001004 |
06/04/2015 |
R$ 372,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS À CIDADE DE VITÓRIA-ES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001005 |
06/04/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR EM CARÁTER DE URGENCIA CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001006 |
06/04/2015 |
R$ 1.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA C/ NEUROLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001007 |
06/04/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF>MÊS DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2 |
1001008 |
06/04/2015 |
R$ 2.991,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF>MÊS DE JANEIRO,FEVEREIRO E |
1001009 |
06/04/2015 |
R$ 2.391,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.REF>MÊS DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO |
1001010 |
06/04/2015 |
R$ 597,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF>MÊS DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO D |
1001011 |
06/04/2015 |
R$ 597,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF>MÊS DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2015 |
1001012 |
06/04/2015 |
R$ 4.185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF>MÊS DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO |
1001013 |
06/04/2015 |
R$ 4.785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA COM DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS HOSPITALARES. |
1001014 |
06/04/2015 |
R$ 512,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO EDUCACIONAL DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, CONFORME A LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001015 |
06/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO, CONFORME A LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001016 |
06/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES NO CÓRREGO DO REMÍGIO, CONFORME A LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001017 |
06/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES NO CÓRREGO DO REMÍGIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001018 |
06/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES NO CÓRREGO DO REMÍGIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001019 |
06/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES NO CÓRREGO DO REMÍGIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001020 |
06/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALMEIDA NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL M |
1001021 |
06/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1001022 |
06/04/2015 |
R$ 578,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIASI ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1001023 |
06/04/2015 |
R$ 1.125,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.. |
1001024 |
06/04/2015 |
R$ 13.996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS GIRICOS AGRICOLAS(MAQUINA PESADA),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001025 |
06/04/2015 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SANDERO PLACA:OPQ-9644,ORC-9318,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001026 |
06/04/2015 |
R$ 3.224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULANCIA DOBLÔ,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001027 |
06/04/2015 |
R$ 4.836,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PIMPEZA PRESTADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001028 |
06/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VAN(SPLINTER),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001029 |
06/04/2015 |
R$ 4.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVE PLACA:HLF-9459,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001030 |
06/04/2015 |
R$ 964,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICROONIBUS ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001031 |
06/04/2015 |
R$ 17.326,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR MICHEL TELÓ, A REALIZAR-SE DIA 25 DE JULHO DE 2015 NO XXXVII FESTIVAL DA CANA NO MUNICÍPIO DE COROACI. |
1001032 |
06/04/2015 |
R$ 163.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001033 |
06/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001034 |
06/04/2015 |
R$ 1.157,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001035 |
06/04/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001036 |
06/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001037 |
06/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001038 |
06/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001039 |
06/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001040 |
06/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001041 |
06/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001042 |
06/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para pagamento do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO do Vereador acima mencionado, correspondente ao Exercício de 2009/2012, em conformidade com o Termo de Acordo Extrajudici |
1001043 |
06/04/2015 |
R$ 7.191,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 27/04 A 30/04. TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO SETOP, SEGOV,ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
1001044 |
06/04/2015 |
R$ 1.666,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 27/04 A 30/04. TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO SETOP, SEGOV,ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
1001045 |
06/04/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E TAXA FIXA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BDMG. |
1001046 |
06/04/2015 |
R$ 4.827,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA). |
1001047 |
06/04/2015 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE RPG). |
1001048 |
06/04/2015 |
R$ 90,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em Assessoria e Consultoria na Captação dos recurços do ICMS solidario, atendendo a Secretaria Municipal de Fazenda. |
1001049 |
06/04/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atendendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1001050 |
10/04/2015 |
R$ 5.150,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MUDAS NATIVAS, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1001051 |
10/04/2015 |
R$ 394,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos para manutenção das quadras e Ginasios poliesportivo do municipio atendendo a Secretaria Municipal de Esporte. |
1001052 |
10/04/2015 |
R$ 4.895,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO BASCULANTE NA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO.REF.MES DE MARÇO/2015. |
1001053 |
10/04/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos para manutenção das quadras e Ginasios poliesportivo do municipio atendendo a Secretaria Municipal de Esporte. |
1001054 |
10/04/2015 |
R$ 500,35 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1001055 |
15/04/2015 |
R$ 19.579,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES OFTALMOLÓGICOS). |
1001056 |
15/04/2015 |
R$ 396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES OFTALMOLÓGICOS). |
1001057 |
15/04/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (RISCO CIRÚRGICO). |
1001058 |
15/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO NUTRICIONAL (LEITE EM PÓ). |
1001059 |
15/04/2015 |
R$ 50,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, realizados na sede e/ou Distritos no decorrer do Mês Março de 2015, haja visto a necessidade |
1001060 |
10/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, realizados na sede e/ou Distritos no decorrer do Mês Março de 2015, haja visto a necessidade |
1001061 |
10/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Gari, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, realizados na sede e/ou Distritos no decorrer do Mês Março 2015, haja visto a necessidade pú |
1001062 |
10/04/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços de zeladora do Cemitério municipal, sede, realizados junto á Secretaria Municipal de Obras no Mês de Narço/2015, haja vista a excepcionalidade publica |
1001063 |
10/04/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais (coleta lixo), para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, realizados na sede e/ou Distritos no decorrer do Mês Março de 2015, haja visto |
1001064 |
10/04/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de eletricista, para atendimento á Secretaria Municipal de Obras, em vários logradouros da municipalidade. na Sede e/ou Distritos, haja visto a excepcio |
1001065 |
10/04/2015 |
R$ 1.230,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço na promoção do campeonato de futsal realizado no Ginasio Poliesportivo do dia 28/03/2015 ao dia 02/05/2015, atendendo a Secretaria Municipal de |
1001066 |
23/04/2015 |
R$ 3.355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. *** REF. MÊS DE ABRIL DE 2015. |
1001067 |
23/04/2015 |
R$ 3.337,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. *** REF. MÊS DE ABRIL DE 2015. |
1001068 |
23/04/2015 |
R$ 3.814,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. *** REF. MÊS DE ABRIL DE 2015. |
1001069 |
23/04/2015 |
R$ 1.711,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. *** REF. MÊS DE ABRIL/2015. |
1001070 |
23/04/2015 |
R$ 2.384,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES OFTALMOLÓGICOS) CONF DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001071 |
23/04/2015 |
R$ 415,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR EM CARÁTER DE URGENCIA CONF DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001072 |
23/04/2015 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES OFTALMOLÓGICOS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001073 |
23/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, DIA 02 DE MAIO DE 2015. |
1001074 |
23/04/2015 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO |
1001075 |
23/04/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente prestação de serviços, referente a show musical durante a confraternização do grupo da terceira idade dia 30/04/2015. |
1001076 |
23/04/2015 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1001077 |
23/04/2015 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PALESTRA E CAPACITAÇÃO DOS EDUCADORES PARTICIPANTES DO "PACTO". |
1001078 |
23/04/2015 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE, GOV VALADARES E BRASÍLIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1001079 |
24/04/2015 |
R$ 662,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001080 |
24/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001081 |
24/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividade |
1001082 |
24/04/2015 |
R$ 199,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Euvêncio G.Batista nº49, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativi |
1001083 |
24/04/2015 |
R$ 20,93 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº15, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati |
1001084 |
24/04/2015 |
R$ 17,01 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE |
1001085 |
24/04/2015 |
R$ 17,01 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 72, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C.E.I-C |
1001086 |
24/04/2015 |
R$ 274,15 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº54 CO, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Pero |
1001087 |
24/04/2015 |
R$ 60,98 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 70, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C.E.I- |
1001088 |
24/04/2015 |
R$ 584,44 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Perodi |
1001089 |
24/04/2015 |
R$ 14,63 |
|
| O valor que se empenha refere se pela aquisição de materiais de construção diversos, destinado a construção de mata burros e bueiros nas estradas vicinais do municipio. |
1001090 |
27/04/2015 |
R$ 6.046,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1001091 |
28/04/2015 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE LIGADURA ELÁSTICA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001092 |
24/04/2015 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME DUPLEX VENOSO MIE) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001093 |
24/04/2015 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE VITÓRIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001094 |
24/04/2015 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM-Pr |
1001095 |
24/04/2015 |
R$ 14,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á "DEVOLUÇÃO DE RECURSOS" transferidos PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola pelo FNDE-Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação á municipalidade, sendo utilizados |
1001096 |
24/04/2015 |
R$ 3.430,38 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 72, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C.E.I-C |
1001097 |
24/04/2015 |
R$ 142,41 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imovel localizado á Rua Oscar Vieira nº53 CS A, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho |
1001098 |
30/04/2015 |
R$ 150,04 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imovel localizado á Rua Oscar Vieira nº53 CS A, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho Tut |
1001099 |
30/04/2015 |
R$ 9,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001100 |
30/04/2015 |
R$ 1.781,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001101 |
30/04/2015 |
R$ 689,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em recarga de toner, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. |
1001102 |
30/04/2015 |
R$ 924,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em recarga de toner, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. |
1001103 |
30/04/2015 |
R$ 1.226,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em recarga de toner, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. |
1001104 |
30/04/2015 |
R$ 574,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em recarga de toner, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia social. |
1001105 |
30/04/2015 |
R$ 384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001106 |
30/04/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Ajuda de Custo, destinado para a Drª Yoandra Perodin Torres, que encontra-se prestando serviços á municipalidade, sendo a mesma participante do Programa "Mais Médicos |
1001107 |
30/04/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE COROACI MG À GOVERNADOR VALADARES MG. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001108 |
30/04/2015 |
R$ 8.100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1001109 |
30/04/2015 |
R$ 2.380,50 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1001110 |
30/04/2015 |
R$ 1.850,35 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1001111 |
30/04/2015 |
R$ 3.270,60 |
|
| Valor que se empenha referente a despessas com viagem a cidade de Belo Hoizonte nos dias 07/05 a 09/05 para resolver assuntos de interesse do município. |
1001112 |
30/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de manutenção das estradas vicinais do municipio com maquina Pá Carregadeira atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. |
1001113 |
30/04/2015 |
R$ 8.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001114 |
30/04/2015 |
R$ 766,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA E E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001115 |
30/04/2015 |
R$ 279,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001116 |
30/04/2015 |
R$ 87,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001117 |
30/04/2015 |
R$ 1.812,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001118 |
30/04/2015 |
R$ 369,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001119 |
30/04/2015 |
R$ 250,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1001120 |
30/04/2015 |
R$ 126,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR(1º DE MAIO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001121 |
30/04/2015 |
R$ 677,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR(1º DE MAIO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001122 |
30/04/2015 |
R$ 2.279,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001123 |
30/04/2015 |
R$ 2.371,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001124 |
30/04/2015 |
R$ 7.629,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001125 |
30/04/2015 |
R$ 8.974,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001126 |
30/04/2015 |
R$ 7.167,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001127 |
30/04/2015 |
R$ 4.384,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001128 |
30/04/2015 |
R$ 6.866,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇOS E TREINAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1001129 |
30/04/2015 |
R$ 5.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES A SERVIÇOS E TREINAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. |
1001130 |
30/04/2015 |
R$ 1.184,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES A SERVIÇOS E TREINAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001131 |
30/04/2015 |
R$ 656,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços com o caminhão placa GXH-9152. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Obras. |
1001132 |
30/04/2015 |
R$ 4.344,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição (marmitex e refeição compreta) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1001133 |
30/04/2015 |
R$ 1.632,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde e PA (Pronto Atendimento). |
1001134 |
30/04/2015 |
R$ 647,80 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
1001135 |
30/04/2015 |
R$ 743,60 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. |
1001136 |
30/04/2015 |
R$ 1.098,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SAÚDE, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001137 |
30/04/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001138 |
30/04/2015 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS MICROONIBUS ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001139 |
30/04/2015 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MAQUINAS AGRICULAS(TRATORES),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001140 |
30/04/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001141 |
30/04/2015 |
R$ 1.138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001142 |
30/04/2015 |
R$ 1.138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001143 |
30/04/2015 |
R$ 1.138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001144 |
30/04/2015 |
R$ 1.138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA |
1001145 |
30/04/2015 |
R$ 1.934,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001146 |
30/04/2015 |
R$ 655,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001147 |
30/04/2015 |
R$ 1.119,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI |
1001148 |
30/04/2015 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001149 |
30/04/2015 |
R$ 4.227,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DO INDAIÁ. |
1001150 |
30/04/2015 |
R$ 82.653,14 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1001151 |
30/04/2015 |
R$ 4.480,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O VEÍCULO KOMBI PLACA LUL-2678. |
1001152 |
30/04/2015 |
R$ 5.632,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001153 |
30/04/2015 |
R$ 5.772,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HNA-9082. |
1001154 |
30/04/2015 |
R$ 7.265,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248. |
1001155 |
30/04/2015 |
R$ 6.269,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168. |
1001156 |
30/04/2015 |
R$ 8.835,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HJI-6044. |
1001157 |
30/04/2015 |
R$ 6.688,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173. |
1001158 |
30/04/2015 |
R$ 7.617,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511. |
1001159 |
30/04/2015 |
R$ 7.249,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HAO-6526. |
1001160 |
30/04/2015 |
R$ 3.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HAI-7799. |
1001161 |
30/04/2015 |
R$ 3.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O VEÍCULO VAN PLACA GNU-1907. |
1001162 |
30/04/2015 |
R$ 5.676,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001163 |
30/04/2015 |
R$ 4.048,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001164 |
30/04/2015 |
R$ 4.611,20 |
|
| VALOR QUE S EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001165 |
30/04/2015 |
R$ 2.993,60 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais como Auxiliar de Obras e serviços, realizados junto á Secretaria Municipal de Obras no Mês Março de 2015, haja vista a excepcionalidade publica |
1001166 |
10/04/2015 |
R$ 815,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO. |
1001168 |
30/04/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA III CONFERÊNCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS. |
1001169 |
30/04/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 592 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HFS 9053. |
1001170 |
30/04/2015 |
R$ 976,80 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1001171 |
30/04/2015 |
R$ 4.971,45 |
|
| Valor Estimativo que se empenha destinado p/ cobertura de despesas com fornecimento de Energia Elétrica, p/ manutenção de estabelecimentos utilizados pela Educação Pública Municipal, na sede e Distrit |
1001172 |
30/04/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001173 |
30/04/2015 |
R$ 7.018,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO. |
1001174 |
30/04/2015 |
R$ 2.632,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001175 |
30/04/2015 |
R$ 3.803,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001176 |
30/04/2015 |
R$ 3.180,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM E DIESEL S103), DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001177 |
30/04/2015 |
R$ 5.774,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO. |
1001178 |
30/04/2015 |
R$ 2.697,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001179 |
30/04/2015 |
R$ 9.735,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. |
1001180 |
30/04/2015 |
R$ 1.516,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO À MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA. ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001181 |
30/04/2015 |
R$ 474,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001182 |
30/04/2015 |
R$ 4.117,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001183 |
30/04/2015 |
R$ 12.285,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E DIESEL COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES. |
1001184 |
30/04/2015 |
R$ 19.371,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". |
1001185 |
30/04/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE |
1001186 |
30/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1235/2014. |
1001187 |
30/04/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO CONF LEI MUNICIPAL 1235/2014. |
1001188 |
30/04/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.120 KM RODADOS COM O VEÍCULO BESTA PLACA GQX-0400. |
1001189 |
30/04/2015 |
R$ 3.392,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 530 KM RODADOS COM O VEÍCULO BESTA PLACA GQX-0400. |
1001190 |
30/04/2015 |
R$ 848,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a 1ª medição da obra Rede de Esgoto e Ligação domiciliar no bairro Recanto Verde.P.C. Nº 062/2014 T.P.Nº 004/2014. |
1001191 |
30/04/2015 |
R$ 53.116,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. |
1001192 |
30/04/2015 |
R$ 4.004,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.552 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HNK 1106. |
1001193 |
30/04/2015 |
R$ 4.083,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001194 |
30/04/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais |
1001195 |
30/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001196 |
30/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, realizados no Distrito de São Sebastião do Bugre e comunidades adjacentes, referente ao Mês d |
1001197 |
30/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001198 |
30/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001199 |
30/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em locação do Sistema de ISSQN - NFE, atendendo a Secretaria Municipal de Administração.Ref. aos meses de fevereiro, março e abril. |
1001200 |
30/04/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Remigio e adjacências, referente ao Mês d |
1001201 |
30/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI Nº1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001202 |
30/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede, e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Abril/201 |
1001203 |
30/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais |
1001204 |
30/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Remigio e adjacências, referente ao Mês d |
1001205 |
30/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (redes de esgotos, etc.) realizados na sede, e/ou Distritos se necessário, referente ao Mês de |
1001206 |
30/04/2015 |
R$ 1.234,20 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (redes de esgotoscemiterio,etc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor |
1001207 |
30/04/2015 |
R$ 1.143,20 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Pátio da Prefeitura em geral, etc.), realizados na sede, e/ou Distritos quando necessário, re |
1001208 |
30/04/2015 |
R$ 945,60 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (Gari), para manutenção do serviço de limpeza publica junto a Secretaria Municipal de Obras, correspondente ao Mês de Abril de 2015, do interess |
1001209 |
30/04/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1001210 |
30/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001211 |
30/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001212 |
30/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001213 |
30/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Remigio e adjacências, referente ao Mês d |
1001214 |
30/04/2015 |
R$ 828,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1001215 |
30/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1001216 |
30/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Abril de 2 |
1001217 |
30/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais (Pedreiro) para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de |
1001218 |
30/04/2015 |
R$ 1.382,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Bananalzinho e adjacentes, referente ao Mês de Abril de 2015, do interess |
1001219 |
30/04/2015 |
R$ 864,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Abril de 2 |
1001220 |
30/04/2015 |
R$ 919,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais (Pedreiro) para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente á 11 dias |
1001221 |
30/04/2015 |
R$ 433,29 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente á 26 dias do Mês de |
1001222 |
30/04/2015 |
R$ 630,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Abril de 2015, do interesse publico da municipalidade |
1001223 |
30/04/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia em vários logradouros da municipalidade (sede), para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Periodo de 22 á 30 do Mês de |
1001224 |
30/04/2015 |
R$ 307,24 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Abril de 2 |
1001225 |
30/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Abril de 2 |
1001226 |
30/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente á 21 dias, período d |
1001227 |
30/04/2015 |
R$ 551,46 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Perído de 01 á 28 |
1001228 |
30/04/2015 |
R$ 735,28 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Aux.Operador Máquina pesada para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na Sede e/ou Distritos e Comunidades rurais no decorrer do Mês de Ab |
1001229 |
30/04/2015 |
R$ 1.403,60 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades rurais adjacentes, referente ao Mês de |
1001230 |
30/04/2015 |
R$ 1.088,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Zeladora do Cemitério municipal na sede, realizados junto á Secretaria Municipal de Obras no Mês de Abril/2015, haja vista a excepcionalidade public |
1001231 |
30/04/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais, coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês Abril/2015, do interesse da |
1001232 |
30/04/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais |
1001233 |
30/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001234 |
30/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001235 |
30/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001236 |
30/04/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM GINECOLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001237 |
30/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001238 |
30/04/2015 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (RESSONANCIA MAGNÉTICA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001239 |
30/04/2015 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001240 |
30/04/2015 |
R$ 72,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001241 |
30/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA E RX DA COLUNA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001242 |
30/04/2015 |
R$ 121,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERRVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA NA ESCOLA NO CÓRREGO DO INDAIÁ. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001243 |
30/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERRVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001244 |
30/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO REFERENTE AO TRANSPORTE COLETIVO RURAL NO MÊS DE ABRIL/2015. |
1001245 |
30/04/2015 |
R$ 5.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM FEIRINHA CULTURAL REALIZADA NO DIA 16 DE MAIO EM SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE. |
1001246 |
30/04/2015 |
R$ 840,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Pedreiro, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, no Distrito de Conceição das Tronqueiras e comunidades adjacentes, referente á 17 dias ( |
1001247 |
30/04/2015 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001248 |
30/04/2015 |
R$ 265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPOSITO(ALMOXARIFADO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001249 |
30/04/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZAS DAS ESCOLAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001250 |
30/04/2015 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001251 |
30/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua Nico Pimenta,83, Dist. São Sebastiao do Bugre, utilizado nas atividades do CEI-C |
1001252 |
30/04/2015 |
R$ 36,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO INDAIÁ. DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001253 |
30/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001254 |
30/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME DE ECOCOLORCARDIOGRAMA). |
1001255 |
30/04/2015 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA CARDÍACA). |
1001256 |
30/04/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO INDAIÁ. DE ACORDO COM A LEI N° 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001257 |
30/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO. DE ACORDO COM A LEI N° 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001258 |
30/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME RM DA REGIÃO LOMBAR). |
1001259 |
30/04/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA MÉDICA). |
1001260 |
30/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em sonorização de pequeno porte em eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1001261 |
30/04/2015 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001262 |
30/04/2015 |
R$ 2.189,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DEPOSITO(ALMOXARIFADO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001263 |
30/04/2015 |
R$ 895,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001264 |
30/04/2015 |
R$ 384,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001265 |
30/04/2015 |
R$ 1.153,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZAS DAS RUAS E DEPENDENCIAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1001266 |
30/04/2015 |
R$ 240,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001267 |
30/04/2015 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001268 |
30/04/2015 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001269 |
30/04/2015 |
R$ 5.988,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001270 |
30/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001271 |
30/04/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001272 |
30/04/2015 |
R$ 1.980,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001273 |
30/04/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001274 |
30/04/2015 |
R$ 2.721,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001275 |
30/04/2015 |
R$ 1.849,17 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001276 |
30/04/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001277 |
30/04/2015 |
R$ 3.688,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001278 |
30/04/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001279 |
30/04/2015 |
R$ 2.438,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001280 |
30/04/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001281 |
30/04/2015 |
R$ 12.697,01 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001282 |
30/04/2015 |
R$ 12.523,72 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001283 |
30/04/2015 |
R$ 3.430,54 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001284 |
30/04/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001285 |
30/04/2015 |
R$ 5.151,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001286 |
30/04/2015 |
R$ 2.521,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001287 |
30/04/2015 |
R$ 10.349,11 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001288 |
30/04/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001289 |
30/04/2015 |
R$ 7.076,21 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001290 |
30/04/2015 |
R$ 37.105,59 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001291 |
30/04/2015 |
R$ 63.369,62 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001292 |
30/04/2015 |
R$ 4.983,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001293 |
30/04/2015 |
R$ 130.112,65 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001294 |
30/04/2015 |
R$ 11.566,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001295 |
30/04/2015 |
R$ 13.823,49 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001296 |
30/04/2015 |
R$ 2.063,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001297 |
30/04/2015 |
R$ 2.162,42 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001298 |
30/04/2015 |
R$ 12.665,46 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001299 |
30/04/2015 |
R$ 7.313,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001300 |
30/04/2015 |
R$ 5.950,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001301 |
30/04/2015 |
R$ 8.599,09 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001302 |
30/04/2015 |
R$ 52.815,32 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001303 |
30/04/2015 |
R$ 2.070,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001304 |
30/04/2015 |
R$ 7.847,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001305 |
30/04/2015 |
R$ 69.990,38 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001306 |
30/04/2015 |
R$ 32.325,98 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001307 |
30/04/2015 |
R$ 5.750,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001308 |
30/04/2015 |
R$ 4.441,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001309 |
30/04/2015 |
R$ 11.873,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001310 |
30/04/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001311 |
30/04/2015 |
R$ 19.524,76 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001312 |
30/04/2015 |
R$ 10.311,52 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001313 |
30/04/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001314 |
30/04/2015 |
R$ 656,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001315 |
30/04/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001316 |
30/04/2015 |
R$ 938,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001317 |
30/04/2015 |
R$ 1.562,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001318 |
30/04/2015 |
R$ 4.093,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001319 |
30/04/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001320 |
30/04/2015 |
R$ 4.730,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001321 |
30/04/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001322 |
30/04/2015 |
R$ 7.600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001323 |
30/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001324 |
30/04/2015 |
R$ 1.250,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001325 |
30/04/2015 |
R$ 1.876,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001326 |
30/04/2015 |
R$ 2.099,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001327 |
30/04/2015 |
R$ 46.687,46 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001328 |
30/04/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001329 |
30/04/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001330 |
30/04/2015 |
R$ 1.257,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001331 |
30/04/2015 |
R$ 21.881,06 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001332 |
30/04/2015 |
R$ 1.260,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001333 |
30/04/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001334 |
30/04/2015 |
R$ 11.716,71 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001335 |
30/04/2015 |
R$ 2.060,47 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001336 |
30/04/2015 |
R$ 5.406,29 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001337 |
30/04/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001338 |
30/04/2015 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001339 |
30/04/2015 |
R$ 988,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001340 |
30/04/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001341 |
30/04/2015 |
R$ 1.676,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001342 |
30/04/2015 |
R$ 3.021,38 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001343 |
30/04/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001344 |
30/04/2015 |
R$ 86,68 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001345 |
30/04/2015 |
R$ 4.527,39 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001346 |
30/04/2015 |
R$ 694,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001347 |
30/04/2015 |
R$ 217,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001348 |
30/04/2015 |
R$ 416,52 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001349 |
30/04/2015 |
R$ 4.187,78 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001350 |
30/04/2015 |
R$ 471,59 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001351 |
30/04/2015 |
R$ 1.273,97 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001352 |
30/04/2015 |
R$ 694,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001353 |
30/04/2015 |
R$ 960,47 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001354 |
30/04/2015 |
R$ 583,50 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001355 |
30/04/2015 |
R$ 2.676,51 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001356 |
30/04/2015 |
R$ 1.520,58 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001357 |
30/04/2015 |
R$ 459,19 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001358 |
30/04/2015 |
R$ 229,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001359 |
30/04/2015 |
R$ 1.750,49 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001360 |
30/04/2015 |
R$ 4.194,30 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001361 |
30/04/2015 |
R$ 15.419,55 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001362 |
30/04/2015 |
R$ 13.974,16 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001363 |
30/04/2015 |
R$ 6.451,47 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001364 |
30/04/2015 |
R$ 6.343,59 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001365 |
30/04/2015 |
R$ 479,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001366 |
30/04/2015 |
R$ 819,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001367 |
30/04/2015 |
R$ 17.320,38 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001368 |
30/04/2015 |
R$ 3.507,46 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001369 |
30/04/2015 |
R$ 1.583,05 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001370 |
30/04/2015 |
R$ 1.306,05 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001371 |
30/04/2015 |
R$ 5.212,23 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001372 |
30/04/2015 |
R$ 1.165,47 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001373 |
30/04/2015 |
R$ 151,95 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001374 |
30/04/2015 |
R$ 220,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001375 |
30/04/2015 |
R$ 217,05 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001376 |
30/04/2015 |
R$ 361,59 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001377 |
30/04/2015 |
R$ 442,55 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001378 |
30/04/2015 |
R$ 4.052,74 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001379 |
30/04/2015 |
R$ 520,34 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001380 |
30/04/2015 |
R$ 1.985,67 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001381 |
30/04/2015 |
R$ 9.196,72 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001382 |
30/04/2015 |
R$ 879,32 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001383 |
30/04/2015 |
R$ 594,69 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001384 |
30/04/2015 |
R$ 694,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001385 |
30/04/2015 |
R$ 108,68 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001386 |
30/04/2015 |
R$ 700,22 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1001387 |
30/04/2015 |
R$ 332,35 |
|
| Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIPAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, referente ao Mês AB |
1001388 |
30/04/2015 |
R$ 591,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais de RESCISÃO CONTRATUAL do Mês de ABRIL/2015, ref. a Servidora FABIANE DE OLIVEIRA BATISTA CAMPOS, conforme Relatorio |
1001389 |
30/04/2015 |
R$ 573,19 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL entre a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do Mês de ABRIL/2015 e RESCISÃO CONTRATUAL, ref. a Servidora FABIANE DE OLIVEIRA BATISTA |
1001390 |
30/04/2015 |
R$ 88,27 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001391 |
30/04/2015 |
R$ 819,52 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001392 |
30/04/2015 |
R$ 1.222,39 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001393 |
30/04/2015 |
R$ 5.458,04 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001394 |
30/04/2015 |
R$ 1.512,96 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001395 |
30/04/2015 |
R$ 819,52 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001396 |
30/04/2015 |
R$ 891,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001397 |
30/04/2015 |
R$ 630,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001398 |
30/04/2015 |
R$ 1.828,16 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001399 |
30/04/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Fopag de RESCISAO DE CONTRATO de Trabalho do Servidor "LEONARDO ALVES GENEROSO" lotado no Serviço de Desporto Municipal, Admitido em 21/02/2015 e Afastado dia 08/04/20 |
1001400 |
30/04/2015 |
R$ 219,03 |
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| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (redes de esgotos, etc.) realizados na sede, e/ou Distritos se necessário, referente ao Mês de |
1001401 |
14/04/2015 |
R$ 1.182,20 |
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| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Remigio e adjacências, referente ao Mês d |
1001402 |
14/04/2015 |
R$ 788,00 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recu |
1001403 |
30/04/2015 |
R$ 125,33 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recu |
1001404 |
30/04/2015 |
R$ 45,82 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIP |
1001773 |
29/04/2015 |
R$ 400,00 |
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