Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA NOS DIAS 13/04 A 17/04 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1000970 01/04/2015 R$ 2.220,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONF DOCUMENTOS EM ANEXO. 1000971 01/04/2015 R$ 550,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM ORTOPEDISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1000972 01/04/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000973 01/04/2015 R$ 105,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZAS DAS ESCOLAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000974 01/04/2015 R$ 163,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPÓSITO(ALMOXARIFADO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000975 01/04/2015 R$ 153,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS E UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (DEPOSITO)ALMOXARIFADO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1000976 01/04/2015 R$ 245,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPÓSITO(ALMOXARIFADO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000978 01/04/2015 R$ 659,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000979 01/04/2015 R$ 185,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZAS DAS RUAS E DEPENDENCIAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000980 01/04/2015 R$ 383,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000981 01/04/2015 R$ 327,75
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS AO MUNCÍPIO. 1000982 01/04/2015 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1000983 01/04/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (FOTOCOAGULAÇÃO A LASER OD) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1000984 01/04/2015 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM PLOTAGENS DE PROJETOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1000988 01/04/2015 R$ 350,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SAÚDE, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000989 01/04/2015 R$ 184,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000990 01/04/2015 R$ 1.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS MICROONIBUS ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000991 01/04/2015 R$ 315,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM O TRATAMENTO DO DEPENDENTE QUÍMICO EREULANO RODRIGUES BORGES, CONFORME LAUDO EM ANEXO. 1000992 01/04/2015 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM CARDIOLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1000993 01/04/2015 R$ 105,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CARÁTER DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1000994 01/04/2015 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINACEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM AUXÍLIO NATALIDADE. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000995 01/04/2015 R$ 300,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em linceça de direito de uso de software's (sistema) de gestao publica, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1000996 01/04/2015 R$ 11.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DA REDE POTÁVEL DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DOS MARTINS E BESSAS. 1000997 01/04/2015 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 22/04 A 25/04, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO de ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO DO PACTO. 1000998 01/04/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 22/04 A 25/04, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO de ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO DO PACTO. 1000999 01/04/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DURANTE A FEIRINHA CULTURAL A SER REALIZADA DIA 18/04/15 NA PRAÇA CENTRAL. 1001000 01/04/2015 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001001 06/04/2015 R$ 7.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (ECOCARDIOGRAMA) CONF DOCUMENTO EM ANEXO. 1001002 06/04/2015 R$ 163,03
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES DE ECOCOLOR E ENDOSCOPIA DIGESTIVA). 1001003 06/04/2015 R$ 295,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS VIA SEDEX 10 REALIZADAS NA CIDADE DE GOV VALADARES CONF, COMPROVANTES. 1001004 06/04/2015 R$ 372,80
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS À CIDADE DE VITÓRIA-ES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1001005 06/04/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR EM CARÁTER DE URGENCIA CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. 1001006 06/04/2015 R$ 1.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA C/ NEUROLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001007 06/04/2015 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF>MÊS DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2 1001008 06/04/2015 R$ 2.991,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF>MÊS DE JANEIRO,FEVEREIRO E 1001009 06/04/2015 R$ 2.391,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.REF>MÊS DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO 1001010 06/04/2015 R$ 597,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF>MÊS DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO D 1001011 06/04/2015 R$ 597,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF>MÊS DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2015 1001012 06/04/2015 R$ 4.185,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF>MÊS DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO 1001013 06/04/2015 R$ 4.785,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA COM DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS HOSPITALARES. 1001014 06/04/2015 R$ 512,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO EDUCACIONAL DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, CONFORME A LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001015 06/04/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO, CONFORME A LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001016 06/04/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES NO CÓRREGO DO REMÍGIO, CONFORME A LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001017 06/04/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES NO CÓRREGO DO REMÍGIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001018 06/04/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES NO CÓRREGO DO REMÍGIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001019 06/04/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES NO CÓRREGO DO REMÍGIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001020 06/04/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALMEIDA NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL M 1001021 06/04/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1001022 06/04/2015 R$ 578,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIASI ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1001023 06/04/2015 R$ 1.125,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.. 1001024 06/04/2015 R$ 13.996,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS GIRICOS AGRICOLAS(MAQUINA PESADA),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001025 06/04/2015 R$ 2.784,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SANDERO PLACA:OPQ-9644,ORC-9318,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001026 06/04/2015 R$ 3.224,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULANCIA DOBLÔ,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001027 06/04/2015 R$ 4.836,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PIMPEZA PRESTADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001028 06/04/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VAN(SPLINTER),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001029 06/04/2015 R$ 4.470,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVE PLACA:HLF-9459,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001030 06/04/2015 R$ 964,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICROONIBUS ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001031 06/04/2015 R$ 17.326,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR MICHEL TELÓ, A REALIZAR-SE DIA 25 DE JULHO DE 2015 NO XXXVII FESTIVAL DA CANA NO MUNICÍPIO DE COROACI. 1001032 06/04/2015 R$ 163.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001033 06/04/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001034 06/04/2015 R$ 1.157,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001035 06/04/2015 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001036 06/04/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001037 06/04/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001038 06/04/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001039 06/04/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001040 06/04/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001041 06/04/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001042 06/04/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha destinado para pagamento do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO do Vereador acima mencionado, correspondente ao Exercício de 2009/2012, em conformidade com o Termo de Acordo Extrajudici 1001043 06/04/2015 R$ 7.191,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 27/04 A 30/04. TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO SETOP, SEGOV,ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 1001044 06/04/2015 R$ 1.666,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 27/04 A 30/04. TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO SETOP, SEGOV,ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 1001045 06/04/2015 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E TAXA FIXA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BDMG. 1001046 06/04/2015 R$ 4.827,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA). 1001047 06/04/2015 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE RPG). 1001048 06/04/2015 R$ 90,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em Assessoria e Consultoria na Captação dos recurços do ICMS solidario, atendendo a Secretaria Municipal de Fazenda. 1001049 06/04/2015 R$ 2.400,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atendendo a Secretaria Municipal de Saude. 1001050 10/04/2015 R$ 5.150,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MUDAS NATIVAS, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1001051 10/04/2015 R$ 394,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos para manutenção das quadras e Ginasios poliesportivo do municipio atendendo a Secretaria Municipal de Esporte. 1001052 10/04/2015 R$ 4.895,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO BASCULANTE NA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO.REF.MES DE MARÇO/2015. 1001053 10/04/2015 R$ 4.000,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos para manutenção das quadras e Ginasios poliesportivo do municipio atendendo a Secretaria Municipal de Esporte. 1001054 10/04/2015 R$ 500,35
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1001055 15/04/2015 R$ 19.579,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES OFTALMOLÓGICOS). 1001056 15/04/2015 R$ 396,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES OFTALMOLÓGICOS). 1001057 15/04/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (RISCO CIRÚRGICO). 1001058 15/04/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO NUTRICIONAL (LEITE EM PÓ). 1001059 15/04/2015 R$ 50,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, realizados na sede e/ou Distritos no decorrer do Mês Março de 2015, haja visto a necessidade 1001060 10/04/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, realizados na sede e/ou Distritos no decorrer do Mês Março de 2015, haja visto a necessidade 1001061 10/04/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Gari, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, realizados na sede e/ou Distritos no decorrer do Mês Março 2015, haja visto a necessidade pú 1001062 10/04/2015 R$ 1.103,20
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de zeladora do Cemitério municipal, sede, realizados junto á Secretaria Municipal de Obras no Mês de Narço/2015, haja vista a excepcionalidade publica 1001063 10/04/2015 R$ 1.103,20
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais (coleta lixo), para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, realizados na sede e/ou Distritos no decorrer do Mês Março de 2015, haja visto 1001064 10/04/2015 R$ 1.103,20
Valor que se empenha pela prestação de serviços de eletricista, para atendimento á Secretaria Municipal de Obras, em vários logradouros da municipalidade. na Sede e/ou Distritos, haja visto a excepcio 1001065 10/04/2015 R$ 1.230,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço na promoção do campeonato de futsal realizado no Ginasio Poliesportivo do dia 28/03/2015 ao dia 02/05/2015, atendendo a Secretaria Municipal de 1001066 23/04/2015 R$ 3.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. *** REF. MÊS DE ABRIL DE 2015. 1001067 23/04/2015 R$ 3.337,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. *** REF. MÊS DE ABRIL DE 2015. 1001068 23/04/2015 R$ 3.814,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. *** REF. MÊS DE ABRIL DE 2015. 1001069 23/04/2015 R$ 1.711,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. *** REF. MÊS DE ABRIL/2015. 1001070 23/04/2015 R$ 2.384,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES OFTALMOLÓGICOS) CONF DOCUMENTO EM ANEXO. 1001071 23/04/2015 R$ 415,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR EM CARÁTER DE URGENCIA CONF DOCUMENTO EM ANEXO. 1001072 23/04/2015 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES OFTALMOLÓGICOS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001073 23/04/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, DIA 02 DE MAIO DE 2015. 1001074 23/04/2015 R$ 1.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO 1001075 23/04/2015 R$ 1.800,00
Valor que se empenha referente prestação de serviços, referente a show musical durante a confraternização do grupo da terceira idade dia 30/04/2015. 1001076 23/04/2015 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 1001077 23/04/2015 R$ 2.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PALESTRA E CAPACITAÇÃO DOS EDUCADORES PARTICIPANTES DO "PACTO". 1001078 23/04/2015 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE, GOV VALADARES E BRASÍLIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1001079 24/04/2015 R$ 662,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001080 24/04/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001081 24/04/2015 R$ 150,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividade 1001082 24/04/2015 R$ 199,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Euvêncio G.Batista nº49, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativi 1001083 24/04/2015 R$ 20,93
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº15, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati 1001084 24/04/2015 R$ 17,01
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE 1001085 24/04/2015 R$ 17,01
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 72, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C.E.I-C 1001086 24/04/2015 R$ 274,15
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº54 CO, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Pero 1001087 24/04/2015 R$ 60,98
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 70, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C.E.I- 1001088 24/04/2015 R$ 584,44
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Perodi 1001089 24/04/2015 R$ 14,63
O valor que se empenha refere se pela aquisição de materiais de construção diversos, destinado a construção de mata burros e bueiros nas estradas vicinais do municipio. 1001090 27/04/2015 R$ 6.046,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1001091 28/04/2015 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE LIGADURA ELÁSTICA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001092 24/04/2015 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME DUPLEX VENOSO MIE) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001093 24/04/2015 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE VITÓRIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001094 24/04/2015 R$ 250,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM-Pr 1001095 24/04/2015 R$ 14,67
Valor que se empenha refere-se á "DEVOLUÇÃO DE RECURSOS" transferidos PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola pelo FNDE-Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação á municipalidade, sendo utilizados 1001096 24/04/2015 R$ 3.430,38
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 72, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C.E.I-C 1001097 24/04/2015 R$ 142,41
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imovel localizado á Rua Oscar Vieira nº53 CS A, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho 1001098 30/04/2015 R$ 150,04
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imovel localizado á Rua Oscar Vieira nº53 CS A, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho Tut 1001099 30/04/2015 R$ 9,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001100 30/04/2015 R$ 1.781,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001101 30/04/2015 R$ 689,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em recarga de toner, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. 1001102 30/04/2015 R$ 924,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em recarga de toner, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 1001103 30/04/2015 R$ 1.226,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em recarga de toner, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. 1001104 30/04/2015 R$ 574,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em recarga de toner, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia social. 1001105 30/04/2015 R$ 384,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001106 30/04/2015 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á Ajuda de Custo, destinado para a Drª Yoandra Perodin Torres, que encontra-se prestando serviços á municipalidade, sendo a mesma participante do Programa "Mais Médicos 1001107 30/04/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE COROACI MG À GOVERNADOR VALADARES MG. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001108 30/04/2015 R$ 8.100,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1001109 30/04/2015 R$ 2.380,50
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Educação. 1001110 30/04/2015 R$ 1.850,35
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1001111 30/04/2015 R$ 3.270,60
Valor que se empenha referente a despessas com viagem a cidade de Belo Hoizonte nos dias 07/05 a 09/05 para resolver assuntos de interesse do município. 1001112 30/04/2015 R$ 300,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de manutenção das estradas vicinais do municipio com maquina Pá Carregadeira atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. 1001113 30/04/2015 R$ 8.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001114 30/04/2015 R$ 766,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA E E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001115 30/04/2015 R$ 279,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001116 30/04/2015 R$ 87,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001117 30/04/2015 R$ 1.812,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001118 30/04/2015 R$ 369,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001119 30/04/2015 R$ 250,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1001120 30/04/2015 R$ 126,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR(1º DE MAIO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001121 30/04/2015 R$ 677,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR(1º DE MAIO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001122 30/04/2015 R$ 2.279,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001123 30/04/2015 R$ 2.371,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001124 30/04/2015 R$ 7.629,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001125 30/04/2015 R$ 8.974,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001126 30/04/2015 R$ 7.167,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001127 30/04/2015 R$ 4.384,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001128 30/04/2015 R$ 6.866,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇOS E TREINAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 1001129 30/04/2015 R$ 5.376,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES A SERVIÇOS E TREINAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. 1001130 30/04/2015 R$ 1.184,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES A SERVIÇOS E TREINAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001131 30/04/2015 R$ 656,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços com o caminhão placa GXH-9152. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Obras. 1001132 30/04/2015 R$ 4.344,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição (marmitex e refeição compreta) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1001133 30/04/2015 R$ 1.632,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde e PA (Pronto Atendimento). 1001134 30/04/2015 R$ 647,80
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1001135 30/04/2015 R$ 743,60
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. 1001136 30/04/2015 R$ 1.098,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SAÚDE, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001137 30/04/2015 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001138 30/04/2015 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS MICROONIBUS ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001139 30/04/2015 R$ 315,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MAQUINAS AGRICULAS(TRATORES),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001140 30/04/2015 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001141 30/04/2015 R$ 1.138,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001142 30/04/2015 R$ 1.138,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001143 30/04/2015 R$ 1.138,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001144 30/04/2015 R$ 1.138,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA 1001145 30/04/2015 R$ 1.934,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001146 30/04/2015 R$ 655,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001147 30/04/2015 R$ 1.119,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI 1001148 30/04/2015 R$ 495,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001149 30/04/2015 R$ 4.227,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DO INDAIÁ. 1001150 30/04/2015 R$ 82.653,14
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Educação. 1001151 30/04/2015 R$ 4.480,40
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O VEÍCULO KOMBI PLACA LUL-2678. 1001152 30/04/2015 R$ 5.632,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001153 30/04/2015 R$ 5.772,80
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HNA-9082. 1001154 30/04/2015 R$ 7.265,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248. 1001155 30/04/2015 R$ 6.269,40
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168. 1001156 30/04/2015 R$ 8.835,20
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HJI-6044. 1001157 30/04/2015 R$ 6.688,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173. 1001158 30/04/2015 R$ 7.617,60
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511. 1001159 30/04/2015 R$ 7.249,60
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HAO-6526. 1001160 30/04/2015 R$ 3.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HAI-7799. 1001161 30/04/2015 R$ 3.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O VEÍCULO VAN PLACA GNU-1907. 1001162 30/04/2015 R$ 5.676,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001163 30/04/2015 R$ 4.048,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001164 30/04/2015 R$ 4.611,20
VALOR QUE S EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001165 30/04/2015 R$ 2.993,60
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais como Auxiliar de Obras e serviços, realizados junto á Secretaria Municipal de Obras no Mês Março de 2015, haja vista a excepcionalidade publica 1001166 10/04/2015 R$ 815,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO. 1001168 30/04/2015 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA III CONFERÊNCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS. 1001169 30/04/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 592 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HFS 9053. 1001170 30/04/2015 R$ 976,80
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1001171 30/04/2015 R$ 4.971,45
Valor Estimativo que se empenha destinado p/ cobertura de despesas com fornecimento de Energia Elétrica, p/ manutenção de estabelecimentos utilizados pela Educação Pública Municipal, na sede e Distrit 1001172 30/04/2015 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001173 30/04/2015 R$ 7.018,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO. 1001174 30/04/2015 R$ 2.632,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001175 30/04/2015 R$ 3.803,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001176 30/04/2015 R$ 3.180,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM E DIESEL S103), DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1001177 30/04/2015 R$ 5.774,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO. 1001178 30/04/2015 R$ 2.697,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1001179 30/04/2015 R$ 9.735,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. 1001180 30/04/2015 R$ 1.516,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO À MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA. ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1001181 30/04/2015 R$ 474,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001182 30/04/2015 R$ 4.117,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001183 30/04/2015 R$ 12.285,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E DIESEL COMUM), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES. 1001184 30/04/2015 R$ 19.371,03
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". 1001185 30/04/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE 1001186 30/04/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1235/2014. 1001187 30/04/2015 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO CONF LEI MUNICIPAL 1235/2014. 1001188 30/04/2015 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.120 KM RODADOS COM O VEÍCULO BESTA PLACA GQX-0400. 1001189 30/04/2015 R$ 3.392,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 530 KM RODADOS COM O VEÍCULO BESTA PLACA GQX-0400. 1001190 30/04/2015 R$ 848,00
O valor que se empenha refere se a 1ª medição da obra Rede de Esgoto e Ligação domiciliar no bairro Recanto Verde.P.C. Nº 062/2014 T.P.Nº 004/2014. 1001191 30/04/2015 R$ 53.116,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. 1001192 30/04/2015 R$ 4.004,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.552 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HNK 1106. 1001193 30/04/2015 R$ 4.083,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1001194 30/04/2015 R$ 1.500,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais 1001195 30/04/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001196 30/04/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, realizados no Distrito de São Sebastião do Bugre e comunidades adjacentes, referente ao Mês d 1001197 30/04/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001198 30/04/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001199 30/04/2015 R$ 400,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em locação do Sistema de ISSQN - NFE, atendendo a Secretaria Municipal de Administração.Ref. aos meses de fevereiro, março e abril. 1001200 30/04/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Remigio e adjacências, referente ao Mês d 1001201 30/04/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI Nº1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001202 30/04/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede, e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Abril/201 1001203 30/04/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais 1001204 30/04/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Remigio e adjacências, referente ao Mês d 1001205 30/04/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (redes de esgotos, etc.) realizados na sede, e/ou Distritos se necessário, referente ao Mês de 1001206 30/04/2015 R$ 1.234,20
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (redes de esgotoscemiterio,etc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor 1001207 30/04/2015 R$ 1.143,20
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Pátio da Prefeitura em geral, etc.), realizados na sede, e/ou Distritos quando necessário, re 1001208 30/04/2015 R$ 945,60
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (Gari), para manutenção do serviço de limpeza publica junto a Secretaria Municipal de Obras, correspondente ao Mês de Abril de 2015, do interess 1001209 30/04/2015 R$ 1.103,20
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê 1001210 30/04/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001211 30/04/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001212 30/04/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001213 30/04/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Remigio e adjacências, referente ao Mês d 1001214 30/04/2015 R$ 828,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê 1001215 30/04/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê 1001216 30/04/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Abril de 2 1001217 30/04/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais (Pedreiro) para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de 1001218 30/04/2015 R$ 1.382,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Bananalzinho e adjacentes, referente ao Mês de Abril de 2015, do interess 1001219 30/04/2015 R$ 864,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Abril de 2 1001220 30/04/2015 R$ 919,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais (Pedreiro) para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente á 11 dias 1001221 30/04/2015 R$ 433,29
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente á 26 dias do Mês de 1001222 30/04/2015 R$ 630,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Abril de 2015, do interesse publico da municipalidade 1001223 30/04/2015 R$ 1.024,40
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia em vários logradouros da municipalidade (sede), para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Periodo de 22 á 30 do Mês de 1001224 30/04/2015 R$ 307,24
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Abril de 2 1001225 30/04/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Abril de 2 1001226 30/04/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente á 21 dias, período d 1001227 30/04/2015 R$ 551,46
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Perído de 01 á 28 1001228 30/04/2015 R$ 735,28
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Aux.Operador Máquina pesada para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na Sede e/ou Distritos e Comunidades rurais no decorrer do Mês de Ab 1001229 30/04/2015 R$ 1.403,60
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades rurais adjacentes, referente ao Mês de 1001230 30/04/2015 R$ 1.088,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Zeladora do Cemitério municipal na sede, realizados junto á Secretaria Municipal de Obras no Mês de Abril/2015, haja vista a excepcionalidade public 1001231 30/04/2015 R$ 1.103,20
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais, coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês Abril/2015, do interesse da 1001232 30/04/2015 R$ 1.103,20
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais 1001233 30/04/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001234 30/04/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001235 30/04/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001236 30/04/2015 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM GINECOLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001237 30/04/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001238 30/04/2015 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (RESSONANCIA MAGNÉTICA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001239 30/04/2015 R$ 1.014,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001240 30/04/2015 R$ 72,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001241 30/04/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA E RX DA COLUNA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001242 30/04/2015 R$ 121,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERRVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA NA ESCOLA NO CÓRREGO DO INDAIÁ. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001243 30/04/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERRVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001244 30/04/2015 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO REFERENTE AO TRANSPORTE COLETIVO RURAL NO MÊS DE ABRIL/2015. 1001245 30/04/2015 R$ 5.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM FEIRINHA CULTURAL REALIZADA NO DIA 16 DE MAIO EM SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE. 1001246 30/04/2015 R$ 840,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Pedreiro, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, no Distrito de Conceição das Tronqueiras e comunidades adjacentes, referente á 17 dias ( 1001247 30/04/2015 R$ 670,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001248 30/04/2015 R$ 265,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPOSITO(ALMOXARIFADO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001249 30/04/2015 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZAS DAS ESCOLAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001250 30/04/2015 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001251 30/04/2015 R$ 80,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua Nico Pimenta,83, Dist. São Sebastiao do Bugre, utilizado nas atividades do CEI-C 1001252 30/04/2015 R$ 36,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO INDAIÁ. DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001253 30/04/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001254 30/04/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME DE ECOCOLORCARDIOGRAMA). 1001255 30/04/2015 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA CARDÍACA). 1001256 30/04/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO INDAIÁ. DE ACORDO COM A LEI N° 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001257 30/04/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO. DE ACORDO COM A LEI N° 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001258 30/04/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME RM DA REGIÃO LOMBAR). 1001259 30/04/2015 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA MÉDICA). 1001260 30/04/2015 R$ 150,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em sonorização de pequeno porte em eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1001261 30/04/2015 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001262 30/04/2015 R$ 2.189,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DEPOSITO(ALMOXARIFADO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001263 30/04/2015 R$ 895,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001264 30/04/2015 R$ 384,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001265 30/04/2015 R$ 1.153,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZAS DAS RUAS E DEPENDENCIAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1001266 30/04/2015 R$ 240,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001267 30/04/2015 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001268 30/04/2015 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001269 30/04/2015 R$ 5.988,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001270 30/04/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001271 30/04/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001272 30/04/2015 R$ 1.980,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001273 30/04/2015 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001274 30/04/2015 R$ 2.721,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001275 30/04/2015 R$ 1.849,17
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001276 30/04/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001277 30/04/2015 R$ 3.688,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001278 30/04/2015 R$ 1.350,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001279 30/04/2015 R$ 2.438,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001280 30/04/2015 R$ 1.350,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001281 30/04/2015 R$ 12.697,01
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001282 30/04/2015 R$ 12.523,72
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001283 30/04/2015 R$ 3.430,54
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001284 30/04/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001285 30/04/2015 R$ 5.151,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001286 30/04/2015 R$ 2.521,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001287 30/04/2015 R$ 10.349,11
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001288 30/04/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001289 30/04/2015 R$ 7.076,21
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001290 30/04/2015 R$ 37.105,59
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001291 30/04/2015 R$ 63.369,62
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001292 30/04/2015 R$ 4.983,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001293 30/04/2015 R$ 130.112,65
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001294 30/04/2015 R$ 11.566,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001295 30/04/2015 R$ 13.823,49
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001296 30/04/2015 R$ 2.063,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001297 30/04/2015 R$ 2.162,42
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001298 30/04/2015 R$ 12.665,46
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001299 30/04/2015 R$ 7.313,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001300 30/04/2015 R$ 5.950,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001301 30/04/2015 R$ 8.599,09
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001302 30/04/2015 R$ 52.815,32
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001303 30/04/2015 R$ 2.070,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001304 30/04/2015 R$ 7.847,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001305 30/04/2015 R$ 69.990,38
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001306 30/04/2015 R$ 32.325,98
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001307 30/04/2015 R$ 5.750,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001308 30/04/2015 R$ 4.441,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001309 30/04/2015 R$ 11.873,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001310 30/04/2015 R$ 2.400,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001311 30/04/2015 R$ 19.524,76
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001312 30/04/2015 R$ 10.311,52
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001313 30/04/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001314 30/04/2015 R$ 656,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001315 30/04/2015 R$ 2.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001316 30/04/2015 R$ 938,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001317 30/04/2015 R$ 1.562,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001318 30/04/2015 R$ 4.093,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001319 30/04/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001320 30/04/2015 R$ 4.730,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001321 30/04/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001322 30/04/2015 R$ 7.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001323 30/04/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001324 30/04/2015 R$ 1.250,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001325 30/04/2015 R$ 1.876,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001326 30/04/2015 R$ 2.099,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001327 30/04/2015 R$ 46.687,46
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001328 30/04/2015 R$ 1.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001329 30/04/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001330 30/04/2015 R$ 1.257,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001331 30/04/2015 R$ 21.881,06
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001332 30/04/2015 R$ 1.260,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001333 30/04/2015 R$ 1.024,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001334 30/04/2015 R$ 11.716,71
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001335 30/04/2015 R$ 2.060,47
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001336 30/04/2015 R$ 5.406,29
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001337 30/04/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001338 30/04/2015 R$ 800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001339 30/04/2015 R$ 988,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001340 30/04/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001341 30/04/2015 R$ 1.676,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001342 30/04/2015 R$ 3.021,38
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001343 30/04/2015 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001344 30/04/2015 R$ 86,68
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001345 30/04/2015 R$ 4.527,39
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001346 30/04/2015 R$ 694,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001347 30/04/2015 R$ 217,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001348 30/04/2015 R$ 416,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001349 30/04/2015 R$ 4.187,78
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001350 30/04/2015 R$ 471,59
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001351 30/04/2015 R$ 1.273,97
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001352 30/04/2015 R$ 694,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001353 30/04/2015 R$ 960,47
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001354 30/04/2015 R$ 583,50
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001355 30/04/2015 R$ 2.676,51
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001356 30/04/2015 R$ 1.520,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001357 30/04/2015 R$ 459,19
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001358 30/04/2015 R$ 229,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001359 30/04/2015 R$ 1.750,49
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001360 30/04/2015 R$ 4.194,30
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001361 30/04/2015 R$ 15.419,55
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001362 30/04/2015 R$ 13.974,16
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001363 30/04/2015 R$ 6.451,47
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001364 30/04/2015 R$ 6.343,59
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001365 30/04/2015 R$ 479,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001366 30/04/2015 R$ 819,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001367 30/04/2015 R$ 17.320,38
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001368 30/04/2015 R$ 3.507,46
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001369 30/04/2015 R$ 1.583,05
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001370 30/04/2015 R$ 1.306,05
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001371 30/04/2015 R$ 5.212,23
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001372 30/04/2015 R$ 1.165,47
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001373 30/04/2015 R$ 151,95
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001374 30/04/2015 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001375 30/04/2015 R$ 217,05
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001376 30/04/2015 R$ 361,59
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001377 30/04/2015 R$ 442,55
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001378 30/04/2015 R$ 4.052,74
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001379 30/04/2015 R$ 520,34
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001380 30/04/2015 R$ 1.985,67
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001381 30/04/2015 R$ 9.196,72
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001382 30/04/2015 R$ 879,32
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001383 30/04/2015 R$ 594,69
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001384 30/04/2015 R$ 694,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001385 30/04/2015 R$ 108,68
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001386 30/04/2015 R$ 700,22
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001387 30/04/2015 R$ 332,35
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIPAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, referente ao Mês AB 1001388 30/04/2015 R$ 591,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais de RESCISÃO CONTRATUAL do Mês de ABRIL/2015, ref. a Servidora FABIANE DE OLIVEIRA BATISTA CAMPOS, conforme Relatorio 1001389 30/04/2015 R$ 573,19
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL entre a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do Mês de ABRIL/2015 e RESCISÃO CONTRATUAL, ref. a Servidora FABIANE DE OLIVEIRA BATISTA 1001390 30/04/2015 R$ 88,27
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001391 30/04/2015 R$ 819,52
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001392 30/04/2015 R$ 1.222,39
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001393 30/04/2015 R$ 5.458,04
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001394 30/04/2015 R$ 1.512,96
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001395 30/04/2015 R$ 819,52
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001396 30/04/2015 R$ 891,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001397 30/04/2015 R$ 630,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001398 30/04/2015 R$ 1.828,16
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001399 30/04/2015 R$ 1.576,00
Valor que se empenha refere-se á Fopag de RESCISAO DE CONTRATO de Trabalho do Servidor "LEONARDO ALVES GENEROSO" lotado no Serviço de Desporto Municipal, Admitido em 21/02/2015 e Afastado dia 08/04/20 1001400 30/04/2015 R$ 219,03
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (redes de esgotos, etc.) realizados na sede, e/ou Distritos se necessário, referente ao Mês de 1001401 14/04/2015 R$ 1.182,20
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Remigio e adjacências, referente ao Mês d 1001402 14/04/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recu 1001403 30/04/2015 R$ 125,33
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de ABRIL/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recu 1001404 30/04/2015 R$ 45,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIP 1001773 29/04/2015 R$ 400,00