Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL NO MUNICIPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001467 04/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPÓSITO(ALMOXARIFADO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001468 04/05/2015 R$ 97,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001469 04/05/2015 R$ 422,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001470 04/05/2015 R$ 140,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001471 04/05/2015 R$ 135,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA HMH-7035,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001472 04/05/2015 R$ 3.228,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTL NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001473 04/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA HMH-7035,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001474 04/05/2015 R$ 1.203,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA HNH-0383,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001475 04/05/2015 R$ 3.738,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA HNH-0383,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001476 04/05/2015 R$ 1.112,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA HLF-9733,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001477 04/05/2015 R$ 5.214,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA HLF-9733,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001478 04/05/2015 R$ 1.279,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001479 04/05/2015 R$ 326,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001480 04/05/2015 R$ 1.228,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001481 04/05/2015 R$ 699,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001482 04/05/2015 R$ 5.994,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS VIGIA PRESTADOS NA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001483 04/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001484 04/05/2015 R$ 10.552,60
Valor que se empenha referente a Aquisição de etiquetas para patrimonio com adesivo com cola 3M medindo 46x15x0,30mm, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo. 1001485 04/05/2015 R$ 1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001486 04/05/2015 R$ 1.331,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001487 04/05/2015 R$ 1.055,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001488 04/05/2015 R$ 733,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001489 04/05/2015 R$ 4.389,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001490 04/05/2015 R$ 1.302,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 1001491 04/05/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001492 04/05/2015 R$ 1.423,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. 1001493 04/05/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES. 1001494 04/05/2015 R$ 496,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM PSQUIATRA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001495 04/05/2015 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMNTO ALIMENTAR. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL. 1001496 04/05/2015 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM REUMATOLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001497 04/05/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001498 04/05/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CANTINEIRA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FIRMINO DE ANDRADE ATRAVÉS DA LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001499 04/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 22/04 A 25/04, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO de ENCERRAMENTO DA FORMAÇ 1001500 04/05/2015 R$ 374,30
VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA III CONFERÊNCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONT 1001501 04/05/2015 R$ 596,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL COM BASE NA LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001502 04/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 04/05 A 05/05 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍP 1001503 06/05/2015 R$ 444,72
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do 1001504 06/05/2015 R$ 100,62
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em aulas de direção nas categorias A e B, conforme os relatorios da Secretaria Municipal de Assistencia Social e de acordo com a Lei Municipal d 1001505 08/05/2015 R$ 5.970,00
Valor que se empenha refere-se á Restituição de Saldo Remanescente do Convênio Nº1608/2013 firmado entre a S.E.S/MG e Município de Coroaci em 19/12/2013, objetivando a Transferência de Recursos Financ 1001506 06/05/2015 R$ 42,24
Valor que se empenha refere-se á Restituição de Saldo Remanescente do Convênio Nº1416 firmado entre a S.E.S/MG e Município de Coroaci em 11/12/2013, objetivando a Transferência de Recursos Financeiros 1001507 06/05/2015 R$ 2.432,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR.POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL. 1001508 08/05/2015 R$ 1.590,00
Valor que se empenha refere-se á Devolução de Saldo de Recursos do Convênio nº 62.1.3.0675/2014, celebrado entre a S.E.E/MG e o Município de Coroaci, objetivando a execução do Transporte Escolar munic 1001509 08/05/2015 R$ 83,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (FOTOCOAGULAÇÃO A LASER) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001510 08/05/2015 R$ 396,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES DE CINEANGICORONARIOGRAFIA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001511 08/05/2015 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001512 08/05/2015 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001513 08/05/2015 R$ 1.000,00
Valor que se empenha refere-se ás ARTs-Anotação de Responsabilidade Técnica nºs 14201500000002429229 e 14201500000002429128 do engenheiro civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de ex 1001514 08/05/2015 R$ 135,36
Valor que se empenha, destinado para coberturta de despesas c/ fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Praça Cel.Manoel Lage nº26, utilizado pelo Centro de Saúde municipal, referente a 1001515 08/05/2015 R$ 30,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001516 08/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001517 08/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001518 08/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001519 08/05/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha destinado p/ cobertura de despesas com fornecimento de agua potável p/ as dependências do Estadio Municipal Araci Soares Monteiro, localizado no Distrito de Conceição das Tronquei 1001520 08/05/2015 R$ 86,92
Valor que se empenha, destinado para coberturta de despesas c/ fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Praça Cel.Manoel Lage nº26, utilizado pelo Centro de Saúde municipal, referente a 1001521 08/05/2015 R$ 94,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE TRONQUEIRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL 1001522 08/05/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha destinado para pagamento do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO do Vereador acima mencionado, correspondente ao Exercício de 2009/2012, em conformidade com o Termo de Acordo Extrajudici 1001523 08/05/2015 R$ 7.191,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA NOS DIAS 25/05 A 30/05 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001524 08/05/2015 R$ 2.778,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL DURANTE A FEIRINHA CULTURAL DO DISTRITO DE TRONQUEIRAS, A REALIZAR-SE DIA 22 DE MAIO DE 2015. 1001525 08/05/2015 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITIU O PRGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001526 08/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 19/05 A 22/05 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1001527 08/05/2015 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO PRÉDIO MUNICIPAL DE ACORODO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001528 08/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001529 13/05/2015 R$ 16.834,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM/DIESEL S10/DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001530 08/05/2015 R$ 8.593,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM/DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . 1001531 13/05/2015 R$ 8.622,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001532 08/05/2015 R$ 6.380,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM/DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001533 08/05/2015 R$ 9.075,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO. 1001534 08/05/2015 R$ 2.350,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001535 08/05/2015 R$ 1.569,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM/DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001536 08/05/2015 R$ 2.619,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO. 1001537 08/05/2015 R$ 2.496,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10/DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001538 08/05/2015 R$ 6.509,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM/GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1001539 08/05/2015 R$ 1.497,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001540 08/05/2015 R$ 5.160,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001541 08/05/2015 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME VÍDEONASO) DA PACIENTE KAREN ANDRADE RODRIGUES. 1001542 08/05/2015 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PERIFERICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001543 08/05/2015 R$ 509,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001544 08/05/2015 R$ 1.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001545 08/05/2015 R$ 570,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF>MÊS DE ABRIL DE 2015. 1001546 08/05/2015 R$ 199,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF>MÊS DE ABRIL DE 2015. 1001547 08/05/2015 R$ 1.595,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF>MÊS DE ABRIL DE 2015. 1001548 08/05/2015 R$ 1.395,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF>MÊS DE ABRIL DE 2015. 1001549 08/05/2015 R$ 997,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REF>MÊS DE ABRIL DE 2015. 1001550 08/05/2015 R$ 797,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.REF>MÊS DE ABRIL DE 2015. 1001561 08/05/2015 R$ 199,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2 NA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001562 18/05/2015 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES). 1001563 18/05/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES). 1001564 18/05/2015 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME DE EEC). 1001565 18/05/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROLOGISTA). 1001566 18/05/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXODONTIA). 1001567 25/05/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (TOMOGRAFIA DO CRANIO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001568 18/05/2015 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES AUDITIVOS) CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. 1001569 18/05/2015 R$ 378,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.190 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA ZGZ 1122. 1001570 18/05/2015 R$ 5.423,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.880 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HHB 2709. 1001571 18/05/2015 R$ 4.608,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.990 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA GWQ 4868. 1001572 18/05/2015 R$ 4.784,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.530 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA DQV 2473. 1001573 18/05/2015 R$ 4.048,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.684 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA GWI 1634. 1001574 18/05/2015 R$ 4.562,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI 1001575 18/05/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME DE ANGIOGRAFIA E TOMOGRAFIA). 1001576 18/05/2015 R$ 525,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME DE ECOCOLORDOPPLERCARDIOGRAMA). 1001577 18/05/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (INJEÇÃO DE AVASTIN EM OLHO ESQUERDO). 1001578 18/05/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI 1001579 18/05/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001580 18/05/2015 R$ 166,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001581 18/05/2015 R$ 220,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001582 18/05/2015 R$ 123,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001583 18/05/2015 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOSE EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001584 18/05/2015 R$ 166,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001585 18/05/2015 R$ 1.872,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001586 18/05/2015 R$ 2.258,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL NA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. 1001587 18/05/2015 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA. REF. MÊS DE MAIO/2015. 1001588 18/05/2015 R$ 2.384,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA. REF. MÊS DE MAIO/2015. 1001589 18/05/2015 R$ 3.337,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. REF. MÊS DE MAIO/2015. 1001590 18/05/2015 R$ 1.711,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. MÊS DE MAIO/2015. 1001591 18/05/2015 R$ 3.814,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001592 18/05/2015 R$ 7.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE RIO BANANAL-ES, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1001593 18/05/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 580 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HNK-1106. 1001594 18/05/2015 R$ 928,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIASI ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ESTADIOS(CAMPOS) DE FUTEBOL DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1001595 18/05/2015 R$ 3.682,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1001596 18/05/2015 R$ 1.656,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.040 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA GWI-1655 1001597 18/05/2015 R$ 5.472,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE 1001598 18/05/2015 R$ 35,68
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Euvêncio G.Batista nº49, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativi 1001599 18/05/2015 R$ 44,35
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº15, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati 1001600 18/05/2015 R$ 39,69
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 72, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C.E.I-C 1001601 18/05/2015 R$ 264,30
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imovel localizado á Rua Oscar Vieira nº53 CS A, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho 1001602 18/05/2015 R$ 90,52
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.272 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HFS 9053. 1001603 18/05/2015 R$ 4.089,60
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM-Pr 1001604 18/05/2015 R$ 14,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.310 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HNA-9082. 1001605 18/05/2015 R$ 5.958,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 70, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C.E.I- 1001606 18/05/2015 R$ 420,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.880 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA LUL-2678. 1001607 18/05/2015 R$ 5.184,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imovel localizado á Rua Oscar Vieira nº53 CS A, Centro Coroaci, utilizado nas atividades do Conselho Tut 1001608 18/05/2015 R$ 8,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 4518 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168. 1001609 18/05/2015 R$ 8.132,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2700 KM RODADOS COM O VEÍCULO VAN PLACA GNU-1907. 1001610 18/05/2015 R$ 4.860,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE REFERENTE A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.900KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HAO-6526. 1001611 18/05/2015 R$ 3.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1900 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HAI-7797. 1001612 18/05/2015 R$ 3.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 3.610 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HJI-6044. 1001613 18/05/2015 R$ 6.498,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 3.743 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511. 1001614 18/05/2015 R$ 6.737,40
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.090 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA DQV-2473. 1001615 18/05/2015 R$ 3.762,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.470 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HHB-2709. 1001616 18/05/2015 R$ 4.446,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.470 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA GWQ-4868. 1001617 18/05/2015 R$ 4.446,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.318 KM RODADOS COM O VEÍCULO BESTA PLACA GWI-1634. 1001618 18/05/2015 R$ 4.172,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2755 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA ZGZ-1122. 1001619 18/05/2015 R$ 4.959,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1976 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9004. 1001620 18/05/2015 R$ 3.556,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2774 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HMM-2346. 1001621 18/05/2015 R$ 4.993,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1744 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HCH-0198. 1001622 18/05/2015 R$ 3.139,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1050 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HNA-9082. 1001623 18/05/2015 R$ 1.701,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 900 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248. 1001624 18/05/2015 R$ 1.458,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1255 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168. 1001625 18/05/2015 R$ 2.008,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 500 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HAI-7797. 1001626 18/05/2015 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 500 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HAO-6526. 1001627 18/05/2015 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 750 KM RODADOS COM O VEÍCULO VAN PLACA GNU-1907. 1001628 18/05/2015 R$ 1.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1003 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173. 1001629 18/05/2015 R$ 1.604,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 985 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511. 1001630 18/05/2015 R$ 1.576,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 580 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA ZGZ-1122. 1001631 18/05/2015 R$ 986,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 520 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA GWQ-4868. 1001632 18/05/2015 R$ 832,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 700 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9004. 1001633 18/05/2015 R$ 1.120,00
VALOR QUE SE EM EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 520 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HHB-2709. 1001634 18/05/2015 R$ 832,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 440 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA DQV. 1001635 18/05/2015 R$ 704,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 488 KM RODADOS COM O VEÍCULO BESTA PLACA GWI-1634. 1001636 18/05/2015 R$ 829,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 360 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HCH-0198. 1001637 18/05/2015 R$ 576,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 600 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HMM-2346. 1001638 18/05/2015 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 820 KM RODADOS. 1001639 18/05/2015 R$ 1.312,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 800 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA LUL-2678. 1001640 18/05/2015 R$ 1.280,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em linceça de direito de uso de software's (sistema) de gestao publica, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1001641 18/05/2015 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3240 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248 . 1001642 18/05/2015 R$ 5.832,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Publicação de matéria no Jornal Minas Gerais "Caderno: Câmaras e Prefeituras do Interior", Registro nº701.632, Página 10, e Pedido nº678.775, alusiva 1001643 26/05/2015 R$ 177,18
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Publicação de matéria no Jornal Minas Gerais "Caderno: Câmaras e Prefeituras do Interior", Registro nº701.344, Página 10, e Pedido nº678.474, alusiva 1001644 26/05/2015 R$ 177,18
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de costrução diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1001645 18/05/2015 R$ 1.472,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001646 18/05/2015 R$ 7.943,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA HLF-9848,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001647 18/05/2015 R$ 6.120,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA HLF-9848,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001648 18/05/2015 R$ 1.427,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA HLF-9849,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001649 18/05/2015 R$ 4.971,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA HLF-9849,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001650 18/05/2015 R$ 1.031,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA HLF-6347,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001651 18/05/2015 R$ 4.771,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA HLF-6347,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001652 18/05/2015 R$ 640,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA HLF-9459,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001653 18/05/2015 R$ 2.628,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA HLF-9459,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001654 18/05/2015 R$ 1.057,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO BASCULANTE NA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO.REF.MES DE ABRIL/2015. 1001655 18/05/2015 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1001656 18/05/2015 R$ 4.884,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 2.088 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HNK-1106. 1001657 18/05/2015 R$ 3.758,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.952 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903. 1001658 18/05/2015 R$ 5.313,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME VIDEONASOLARINGOSCOPIA). 1001659 18/05/2015 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DA REDE POTÁVEL DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DOS MARTINS E BESSAS. 1001660 18/05/2015 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1001661 21/05/2015 R$ 661,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1001662 28/05/2015 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (LIGADURA ELÁSTICA DE VARIZES ESOFÁGICAS). 1001663 28/05/2015 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES OFTALMOLÓGICOS). 1001664 28/05/2015 R$ 435,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRICA). 1001665 28/05/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI 1001666 28/05/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO NATALIDADE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001668 28/05/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO NATALIDADE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001669 28/05/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL 1001670 29/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 3.933 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173. 1001671 29/05/2015 R$ 7.079,40
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde 1001672 29/05/2015 R$ 5.845,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 1001673 29/05/2015 R$ 2.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE GOV.VALADARES, VISITAR SUA FILHA NA ASSOCIAÇÃO SANTA LUZIA. 1001674 29/05/2015 R$ 77,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE, CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1001675 29/05/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001676 29/05/2015 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI 1001677 29/05/2015 R$ 495,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001678 29/05/2015 R$ 1.138,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001679 29/05/2015 R$ 1.138,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001680 29/05/2015 R$ 1.138,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001681 29/05/2015 R$ 1.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001682 29/05/2015 R$ 1.138,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA 1001683 29/05/2015 R$ 1.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". 1001684 29/05/2015 R$ 1.800,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Educação. 1001685 29/05/2015 R$ 1.884,85
Valor que se empenha refere-se á Ajuda de Custo, destinado para a Drª Yoandra Perodin Torres, que encontra-se prestando serviços á municipalidade, sendo a mesma participante do Programa "Mais Médicos 1001686 29/05/2015 R$ 500,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1001687 29/05/2015 R$ 540,80
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. 1001688 29/05/2015 R$ 540,80
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1001689 29/05/2015 R$ 692,90
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição (marmitex e refeição compreta) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1001690 29/05/2015 R$ 1.548,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde e PA (Pronto Atendimento). 1001691 29/05/2015 R$ 562,80
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1001692 29/05/2015 R$ 559,10
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1001693 29/05/2015 R$ 3.403,80
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Esporte. 1001694 29/05/2015 R$ 862,13
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1001695 29/05/2015 R$ 25.236,50
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em linceça de direito de uso de software's (sistema) de gestao publica, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1001696 29/05/2015 R$ 3.800,00
Valor que se empenha destinado para pagamento do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO do Vereador acima mencionado, correspondente ao Exercício de 2008, em conformidade com o Termo de Acordo Extrajudicial fi 1001697 29/05/2015 R$ 1.830,39
Valor que se empenha destinado para pagamento do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO do Vereador acima mencionado, correspondente ao Exercício de 2008, em conformidade com o Termo de Acordo Extrajudicial fi 1001698 29/05/2015 R$ 1.830,39
Valor que se empenha destinado para pagamento do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO do Vereador acima mencionado, correspondente ao Exercício de 2008, em conformidade com o Termo de Acordo Extrajudicial fi 1001699 29/05/2015 R$ 2.737,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5° MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO RECANTO VERDE CONF. PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 1001700 29/05/2015 R$ 469.822,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A 3° MEDIÇÃO DA OBRA DE REDE COLETORA DE ESGOTO CONF. PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 1001701 29/05/2015 R$ 18.770,89
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Remigio e adjacências, referente ao Mês d 1001702 29/05/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Remigio e adjacências, referente ao Mês d 1001703 29/05/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Remigio e adjacências, referente ao Mês d 1001704 29/05/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê 1001705 29/05/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê 1001706 29/05/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê 1001707 29/05/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atendendo a Secretaria Municipal de Saude. 1001708 29/05/2015 R$ 5.150,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MUDAS NATIVAS, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1001709 29/05/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (redes de esgotoscemiterio,etc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor 1001710 29/05/2015 R$ 1.103,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001711 29/05/2015 R$ 10.000,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001712 29/05/2015 R$ 292,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001713 29/05/2015 R$ 4.818,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001714 29/05/2015 R$ 9.788,50
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Aux.Operador Máquina pesada em varios logradouros da municipalidade, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras no decorrer do Mês de Maio d 1001715 29/05/2015 R$ 1.403,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001716 29/05/2015 R$ 3.792,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001717 29/05/2015 R$ 3.364,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001718 29/05/2015 R$ 143,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001719 29/05/2015 R$ 3.896,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001720 29/05/2015 R$ 842,16
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Pedreiro no Distrito de Conceição das Tronqueiras e adjacencias, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Maio de 2015, 1001721 29/05/2015 R$ 1.182,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001722 29/05/2015 R$ 625,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (ALMOXARIFADO)DEPÓSITO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1001723 29/05/2015 R$ 740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001724 29/05/2015 R$ 134,20
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (redes de esgotoscemiterio,etc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor 1001725 29/05/2015 R$ 1.103,20
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais 1001726 29/05/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado,tapa-buracos,limpeza em geral), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais a 1001727 29/05/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais 1001728 29/05/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado,tapa-buracos,limpeza em geral), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre Comunidades Rurais adj 1001729 29/05/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades rurais adjacentes, referente ao Mês de 1001730 29/05/2015 R$ 1.088,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais, coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês Maio de 2015, do interesse d 1001731 29/05/2015 R$ 1.103,20
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais, coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês Maio de 2015, do interesse d 1001732 29/05/2015 R$ 1.103,20
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (redes de esgotos, etc.) realizados na sede, e/ou Distritos se necessário, referente ao Mês de 1001733 29/05/2015 R$ 1.234,50
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Pátio da Prefeitura em geral, etc.), realizados na sede, e/ou Distritos quando necessário, re 1001734 29/05/2015 R$ 945,60
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (Gari), para manutenção do serviço de limpeza publica junto a Secretaria Municipal de Obras, correspondente ao Mês de Maio de 2015, do interesse 1001735 29/05/2015 R$ 1.103,20
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao período de 06 á 3 1001736 29/05/2015 R$ 682,76
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Maio de 20 1001737 29/05/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Maio de 20 1001738 29/05/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Maio de 20 1001739 29/05/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Maio de 20 1001740 29/05/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Maio de 20 1001741 29/05/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao período de 06 á 3 1001742 29/05/2015 R$ 682,76
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Maio de 2015, do interesse publico da municipalidade, 1001743 29/05/2015 R$ 1.024,40
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Maio de 2015, do interesse publico da municipalidade, 1001744 29/05/2015 R$ 1.024,40
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais (Pedreiro) para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de 1001745 29/05/2015 R$ 1.182,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais (Pedreiro) para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de 1001746 29/05/2015 R$ 1.182,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Zeladora do Cemitério municipal na sede, realizados junto á Secretaria Municipal de Obras no Mês de Maio/2015, haja vista a excepcionalidade publica 1001747 29/05/2015 R$ 1.103,20
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Comunidade do Rochedo e adjacências, referente á 20 dia 1001748 29/05/2015 R$ 525,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Comunidade do Suassui e adjacências, referente á 25 dia 1001750 29/05/2015 R$ 656,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Comunidade do São Geraldo e adjacências, referente á 22 1001751 29/05/2015 R$ 577,12
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua Nico Pimenta,83, Dist. São Sebastiao do Bugre, utilizado nas atividades do CEI-C 1001752 29/05/2015 R$ 9,51
Valor que se empenha pela prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Administração, ref. ao Mês MAIO/2014, haja visto a necessidade pública da municipalidade. 1001753 29/05/2015 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL NA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. 1001754 29/05/2015 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001755 29/05/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist. Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativid 1001756 29/05/2015 R$ 18,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REFERENTE AO MÊS 05/2014. 1001757 29/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001758 29/05/2015 R$ 400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO REFERENTE AO TRANSPORTE COLETIVO RURAL NO MÊS DE MAIO/2015. 1001759 29/05/2015 R$ 5.900,00
O VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO REFERENTE AO TRANSPORTE COLETIVO RURAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. 1001760 29/05/2015 R$ 11.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001761 29/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL 1001762 29/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001763 29/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001764 29/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001765 29/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE 1001766 29/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA. 1001767 29/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE 1001768 29/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MU 1001769 29/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001770 29/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERRVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001771 29/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO. DE ACORDO COM A LEI N° 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001772 29/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS. DE ACORDO COM A LEI N° 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA 1001774 29/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001775 29/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001776 29/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001777 29/05/2015 R$ 254,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001778 29/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001779 29/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001780 29/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL COM BASE NA LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001781 29/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001782 29/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001783 29/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001784 29/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DO INDAIÁ. CONVENIO N°: 186/2014. 1001785 29/05/2015 R$ 55.255,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001786 29/05/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de Maio do presente ano, para manutenção das atividades administrativas junto ao poder Executivo Municip 1001787 29/05/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de Maio do presente ano, para manutenção das atividades administrativas junto ao poder Executivo Municip 1001788 29/05/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de Maio do presente ano, para manutenção das atividades administrativas junto ao poder Executivo Municip 1001789 29/05/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO INDAIÁ. DE ACORDO COM A LEI N° 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001790 29/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO INDAIÁ. DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001791 29/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO INDAIÁ. DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001792 29/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO INDAIÁ. DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001793 29/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CANTINEIRA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FIRMINO DE ANDRADE ATRAVÉS DA LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001794 29/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CANTINEIRA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FIRMINO DE ANDRADE ATRAVÉS DA LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001795 29/05/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001796 29/05/2015 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001797 29/05/2015 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001798 29/05/2015 R$ 5.788,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001799 29/05/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001800 29/05/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001801 29/05/2015 R$ 1.980,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001802 29/05/2015 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001803 29/05/2015 R$ 3.402,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001804 29/05/2015 R$ 1.576,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001805 29/05/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001806 29/05/2015 R$ 3.688,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001807 29/05/2015 R$ 1.350,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001808 29/05/2015 R$ 2.438,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001809 29/05/2015 R$ 1.350,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001810 29/05/2015 R$ 12.697,01
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PENSIONISTAS) 1001811 29/05/2015 R$ 12.523,72
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001812 29/05/2015 R$ 2.797,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001813 29/05/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001814 29/05/2015 R$ 5.151,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001815 29/05/2015 R$ 5.349,16
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001816 29/05/2015 R$ 9.067,11
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001817 29/05/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001818 29/05/2015 R$ 7.233,84
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001819 29/05/2015 R$ 36.596,02
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001820 29/05/2015 R$ 67.991,87
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001821 29/05/2015 R$ 6.645,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001822 29/05/2015 R$ 132.137,52
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001823 29/05/2015 R$ 13.542,13
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001824 29/05/2015 R$ 13.623,49
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001825 29/05/2015 R$ 3.360,92
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001826 29/05/2015 R$ 2.162,42
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001827 29/05/2015 R$ 13.366,26
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001828 29/05/2015 R$ 7.613,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001829 29/05/2015 R$ 7.165,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001830 29/05/2015 R$ 9.499,09
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001831 29/05/2015 R$ 53.661,49
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001832 29/05/2015 R$ 2.170,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001833 29/05/2015 R$ 7.078,07
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001834 29/05/2015 R$ 74.847,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001835 29/05/2015 R$ 34.296,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001836 29/05/2015 R$ 5.900,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001837 29/05/2015 R$ 4.741,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001838 29/05/2015 R$ 12.103,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001839 29/05/2015 R$ 2.400,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001840 29/05/2015 R$ 21.897,24
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001841 29/05/2015 R$ 11.315,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001842 29/05/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001843 29/05/2015 R$ 888,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001844 29/05/2015 R$ 2.100,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001845 29/05/2015 R$ 938,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001846 29/05/2015 R$ 2.002,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001847 29/05/2015 R$ 3.755,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001848 29/05/2015 R$ 4.819,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001849 29/05/2015 R$ 4.730,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001850 29/05/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001851 29/05/2015 R$ 7.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001852 29/05/2015 R$ 3.624,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001853 29/05/2015 R$ 6.096,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001854 29/05/2015 R$ 1.876,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001855 29/05/2015 R$ 3.674,07
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001856 29/05/2015 R$ 49.008,08
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001857 29/05/2015 R$ 1.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001858 29/05/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001859 29/05/2015 R$ 1.257,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001860 29/05/2015 R$ 21.928,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001861 29/05/2015 R$ 1.260,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001862 29/05/2015 R$ 1.024,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001863 29/05/2015 R$ 11.716,71
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001864 29/05/2015 R$ 2.060,47
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001865 29/05/2015 R$ 2.931,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001866 29/05/2015 R$ 5.406,29
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001867 29/05/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001868 29/05/2015 R$ 988,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001869 29/05/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001870 29/05/2015 R$ 2.385,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001871 29/05/2015 R$ 3.021,38
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001872 29/05/2015 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001873 29/05/2015 R$ 86,68
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001874 29/05/2015 R$ 4.527,39
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001875 29/05/2015 R$ 694,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001876 29/05/2015 R$ 217,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001877 29/05/2015 R$ 416,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001878 29/05/2015 R$ 4.298,95
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001879 29/05/2015 R$ 441,54
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001880 29/05/2015 R$ 1.204,35
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001881 29/05/2015 R$ 694,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001882 29/05/2015 R$ 982,47
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001883 29/05/2015 R$ 1.117,48
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001884 29/05/2015 R$ 2.982,92
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001885 29/05/2015 R$ 1.498,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001886 29/05/2015 R$ 688,79
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001887 29/05/2015 R$ 229,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001888 29/05/2015 R$ 1.856,25
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001889 29/05/2015 R$ 4.190,25
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001890 29/05/2015 R$ 16.594,48
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001891 29/05/2015 R$ 14.204,41
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001892 29/05/2015 R$ 7.149,32
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001893 29/05/2015 R$ 6.469,66
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001894 29/05/2015 R$ 502,14
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001895 29/05/2015 R$ 758,79
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001896 29/05/2015 R$ 17.731,56
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001897 29/05/2015 R$ 3.442,63
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001898 29/05/2015 R$ 1.652,47
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001899 29/05/2015 R$ 1.331,35
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001900 29/05/2015 R$ 5.761,22
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001901 29/05/2015 R$ 1.244,67
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001902 29/05/2015 R$ 205,48
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001903 29/05/2015 R$ 231,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001904 29/05/2015 R$ 217,05
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001905 29/05/2015 R$ 463,26
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001906 29/05/2015 R$ 405,37
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001907 29/05/2015 R$ 6.186,59
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001908 29/05/2015 R$ 520,34
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001909 29/05/2015 R$ 2.998,26
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001910 29/05/2015 R$ 9.457,18
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001911 29/05/2015 R$ 879,32
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001912 29/05/2015 R$ 594,69
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001913 29/05/2015 R$ 694,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001914 29/05/2015 R$ 108,68
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001915 29/05/2015 R$ 864,33
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1001916 29/05/2015 R$ 332,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL NO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001917 29/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL 1001918 29/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE TRONQUEIRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL 1001919 29/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO EDUCACIONAL DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, CONFORME A LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001920 29/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001921 29/05/2015 R$ 800,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Bananalzinho e adjacentes, referente ao Mês de Maio de 2015, do interesse 1001922 29/05/2015 R$ 864,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de manutenção (limpeza em geral de rede) do sistema de esgotos de parte do loteamento Recanto Verde, localizado no bairro Nova Esperança, e também em ou 1001923 29/05/2015 R$ 1.087,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMADE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001924 29/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001925 29/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI Nº1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001926 29/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTL NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001927 29/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA OFTALMOLÓGICA). 1001928 29/05/2015 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME DE ECOCARDIOGRAFIA). 1001929 29/05/2015 R$ 250,00
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIPAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, referente ao Mês MA 1001930 29/05/2015 R$ 591,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM O TRATAMENTO DO DEPENDENTE QUÍMICO EREULANO RODRIGUES BORGES, CONFORME COMPROVANTE.. 1001931 29/05/2015 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1001932 29/05/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE VITÓRIA-ES. 1001933 29/05/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1001934 29/05/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEBRO SUPERIOR ESQUERDO E ULTRASSOM DO PUNHO ESQUERDO). 1001935 29/05/2015 R$ 161,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001936 29/05/2015 R$ 2.259,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001937 29/05/2015 R$ 7.975,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO BASCULANTE NA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO.REF.MES DE MAIO/2015. 1001938 29/05/2015 R$ 4.000,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço na promoção da fase de classifação do campeonato Municipal de Campo realizado na sede e nos distritos, atendendo a Secretaria Municipal de Espor 1001939 29/05/2015 R$ 4.532,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001940 29/05/2015 R$ 377,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001941 29/05/2015 R$ 481,00
valor que se empenha referente a prestação de serviços com o caminhão placa GXH-9152. Atendendo as necessidades da Sec. Municipal de Obras. 1001942 29/05/2015 R$ 4.488,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001943 29/05/2015 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DOS AUTOCLAVES NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001944 29/05/2015 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001945 29/05/2015 R$ 7.118,80
VALOR QUE SE EMPENHA PELO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO). 1001946 29/05/2015 R$ 465,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de MAIO/2015, referente ao Servidor "RAFAEL DOS SANTOS SILVA", conforme Relat 1001947 29/05/2015 R$ 292,57
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001948 29/05/2015 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DO PACTO. 1001949 29/05/2015 R$ 374,11
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001950 29/05/2015 R$ 1.194,78
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001951 29/05/2015 R$ 1.607,04
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001952 29/05/2015 R$ 978,56
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001953 29/05/2015 R$ 630,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001954 29/05/2015 R$ 3.215,04
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001955 29/05/2015 R$ 1.031,89
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001956 29/05/2015 R$ 2.999,37
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001957 29/05/2015 R$ 693,44
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001958 29/05/2015 R$ 63,04
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001959 29/05/2015 R$ 1.600,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recur 1002028 29/05/2015 R$ 63,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA VISITA A CIDADE ADMINISTRATIVA E BDMG 1002144 05/05/2015 R$ 1.666,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1002159 05/05/2015 R$ 450,00