Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001960 03/06/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO, CONFORME A LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001961 03/06/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM ORTOPEDISTA). 1001962 03/06/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001963 03/06/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001964 03/06/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DA COMUNIDADE DO INDAIÁ.CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001965 03/06/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS HOSPITALARES. 1001966 03/06/2015 R$ 551,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2NA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001967 03/06/2015 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇOS E TREINAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 1001968 03/06/2015 R$ 5.952,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES A SERVIÇOS E TREINAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. 1001969 03/06/2015 R$ 512,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES A SERVIÇOS E TREINAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001970 03/06/2015 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇO DA SECERETARIA MUNCIAPL DE EDUCAÇÃO,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001971 03/06/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VIEIRA NA COMUNIDADE DO REMÍGIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001972 03/06/2015 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM CARÁTER DE URGENCIA TRASNPORTANDO PACIENTE. 1001973 03/06/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001974 03/06/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Perodi 1001975 03/06/2015 R$ 14,22
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do 1001976 03/06/2015 R$ 122,45
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº54 CO, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Pero 1001977 03/06/2015 R$ 57,60
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividade 1001978 03/06/2015 R$ 195,74
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE 1001979 03/06/2015 R$ 27,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001980 03/06/2015 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001981 03/06/2015 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 18/06 A 21/06 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1001982 03/06/2015 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DA ESTIVA DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001983 03/06/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001984 03/06/2015 R$ 580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS MICROONIBUS ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001985 03/06/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MAQUINAS AGRICULAS(TRATORES),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001986 03/06/2015 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001987 03/06/2015 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPOSITO(ALMOXARIFADO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001988 03/06/2015 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZAS DAS ESCOLAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001989 03/06/2015 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001990 03/06/2015 R$ 100,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços na colocação de vidros em vários estabelecimentos da municipalidade, localizados na sede, Distritos e Comunidades Rurais no decorrer do mês de Maio do c 1001991 03/06/2015 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1001992 08/06/2015 R$ 846,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM O TRATAMENTO DO DEPENDENTE QUÍMICO EREULANO RODRIGUES BORGES, CONFORME COMPROVANTE.. 1001993 08/06/2015 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 3.200 KM RODADOS COM O VEÍCULO BESTA PLACA GWI-1655. 1001994 08/06/2015 R$ 5.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL 1001995 08/06/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DA REDE POTÁVEL DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DOS MARTINS E BESSAS. 1001996 08/06/2015 R$ 440,00
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2014 e 2015 alusivos aos Veículos Motocicletas HONDA/NXR/150 BROS ES, Placas: PUN-9677, OQR-9918 e OQR-9905 Chassis nºs: 9C2KD 1001997 08/06/2015 R$ 1.578,13
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2015 alusivo aos veículos: FIAT/DOBLO AMB. Placa HLF-9733 FIAT/DUCATO MUL ATENA MI Placa PUM-7154 e FIAT/DOBLO RONTAN AMB2 Plac 1001998 08/06/2015 R$ 466,40
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2015 alusivo ao veículo Motocicleta HONDA/NXR150 BROS ES Placa OQR-9925, Chassis nº 9C2KDO550DR226235, utilizado no atendimento 1001999 08/06/2015 R$ 290,90
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.320 KM RODADO COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HNK-1106. 1002000 08/06/2015 R$ 4.176,00
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2014 e 2015 alusivo ao veículo HONDA/CG 150 FAN ESI Placa HJM-4329, Chassis nº 9C2KC1670BR561868, adquidida para atendimento a 1002001 08/06/2015 R$ 581,80
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2015 alusivo ao veículo HONDA/CG 150 FAN ESI Placa HJM-4330, Chassis nº 9C2KC1670BR561658, adquidida para atendimento ao Progra 1002002 08/06/2015 R$ 290,90
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2015 alusivo ao veículo FIAT/PALIO WK ADV FLEX Placa HLF-9462, Chassis nº 9BD373175D5007961, adquidido com recursos da Secretar 1002003 08/06/2015 R$ 105,25
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2015 alusivo ao veículo M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4 Placa PUL-7450, Chassis nº 9BM693388EB61505, adquirido com recursos do P.A.C. u 1002004 08/06/2015 R$ 109,96
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2015 alusivo ao veículo FIAT/UNO MILLE WAY ECON. Placa HLF-6347, Chassis nº 9BD15844AC6585812, utilizado nas atividades da Secr 1002005 08/06/2015 R$ 105,25
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2014 e 2015 alusivo ao veículo MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO Placa OPF-9438, Chassis nº 93PB58M1MDCO44351, adquirido para atendiment 1002006 08/06/2015 R$ 492,96
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2015 alusivo aos veículos: MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO 09F-9442VW/15.190 EOD ESCOLAR HD HKQ-8388 VW/15.190 EOD E.S.ORE HKQ-8397 MPO 1002007 08/06/2015 R$ 1.232,40
Valor que se empenha refere-se á ART-Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201500000002469807 do Engenheiro Civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de execução de Projetos, Fiscal 1002008 08/06/2015 R$ 67,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 29/06 A 30/06 LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1002009 16/06/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO OFICIAL NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002010 10/06/2015 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE COROACI MG À GOVERNADOR VALADARES MG. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002011 16/06/2015 R$ 6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINAO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME DE VIDEORINOSCOPIA E AUDIOMETRIA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1002012 16/06/2015 R$ 366,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (APLICAÇÃO DE ACLASTA) CONFROME DOCUMENTO EM ANEXO. 1002013 16/06/2015 R$ 1.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALMEIDA NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL M 1002014 16/06/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002015 16/06/2015 R$ 1.765,12
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002016 16/06/2015 R$ 2.836,80
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002017 16/06/2015 R$ 1.512,96
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002018 16/06/2015 R$ 1.323,84
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002019 16/06/2015 R$ 693,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (COLONOSCOPIA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1002020 16/06/2015 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE AVASTIN) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1002021 16/06/2015 R$ 500,00
Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão Contrato de Trabalho do Servidor "CARLOS ROBERTO DIAS DOS SANTOS" lotado no Serviço de Obras Municipal, Admitido em 28/04/2015 e Afastado dia 10/06/2015, co 1002022 10/06/2015 R$ 500,87
Valor que se empenha refere-se á RESTITUIÇÃO do imposto ITBI ao favorecido, quitado em 10/06/2015 (DAM 00058953) por motivo de cancelamento de negociação de imóvel urbano c/ Área de 119,02 m2, localiz 1002023 16/06/2015 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM MUDANÇA. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL. 1002024 16/06/2015 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS (REGISTROS DE ATAS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1002025 19/06/2015 R$ 1.207,20
Valor que se emepnha referente a prestação de serviços em linceça de direito de uso de software's (sistema) de gestao publica, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1002026 16/06/2015 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR.POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL. 1002027 16/06/2015 R$ 1.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 15/06 A 09/06 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍP 1002029 19/06/2015 R$ 749,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 30/06 A 03/07. TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO BDMG. 1002030 23/06/2015 R$ 1.666,80
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº15, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati 1002032 23/06/2015 R$ 50,67
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 72, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C.E.I-C 1002033 23/06/2015 R$ 294,25
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM-Pr 1002034 23/06/2015 R$ 16,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 70, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C.E.I- 1002035 23/06/2015 R$ 514,66
Valor que se emenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Àgua potável para o imovel localizado á Praça Cel.Manoel Lage nº5, utilizado pela Saúde Pública Municipal (Farmácia de Minas 1002036 23/06/2015 R$ 23,72
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO. 1002037 23/06/2015 R$ 2.871,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO. 1002038 23/06/2015 R$ 3.109,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002039 23/06/2015 R$ 7.188,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM/DIESEL COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002040 23/06/2015 R$ 3.706,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10/DIESEL COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002041 23/06/2015 R$ 8.958,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10/DIESEL COMUM/GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002042 23/06/2015 R$ 9.953,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002043 23/06/2015 R$ 6.661,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM/DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002044 23/06/2015 R$ 9.303,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002045 23/06/2015 R$ 45,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002046 23/06/2015 R$ 436,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002047 23/06/2015 R$ 451,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002048 23/06/2015 R$ 2.185,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002049 23/06/2015 R$ 444,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002050 23/06/2015 R$ 1.302,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002051 23/06/2015 R$ 243,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002052 23/06/2015 R$ 589,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM/DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002053 23/06/2015 R$ 11.462,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002054 23/06/2015 R$ 19.045,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (FOTOCOAGULAÇÃO DE RETINA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1002055 19/06/2015 R$ 396,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (REUMATOLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1002056 24/06/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM HEMATOLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1002057 29/06/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA COM HEMATOLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1002058 29/06/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR EM CARÁTER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1002059 29/06/2015 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (RM COLUNA LOMBO-SACRA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1002060 29/06/2015 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2NA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002061 23/06/2015 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA. REF. MÊS DE JUNHO/2015. 1002062 29/06/2015 R$ 2.384,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA. REF. MÊS DE JUNHO/2015. 1002063 29/06/2015 R$ 3.337,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. REF. MÊS DE JUNHO/2015. 1002064 29/06/2015 R$ 1.711,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. MÊS DEJUNHO/2015. 1002065 29/06/2015 R$ 3.814,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. 1002066 29/06/2015 R$ 4.004,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 1002067 29/06/2015 R$ 2.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO. 1002068 29/06/2015 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 22/07 A 23/07 LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1002069 29/06/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 08/07 A 09/07 LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1002070 29/06/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 12/07 A 13/07 LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1002071 29/06/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 26/06 A 27/06 LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1002072 26/06/2015 R$ 150,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de manutenção das estradas vicinais do municipio com maquina Pá Carregadeira atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. 1002073 29/06/2015 R$ 14.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE TEOFILO OTONI E SANTA MARIA NOS MÊS 06/2015. LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. 1002074 29/06/2015 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA NO MÊS 06/2015 LEVANDO ALUNOS PARA EXCURÇÃO A CIDADE DE AÇUCENA. 1002075 29/06/2015 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002076 29/06/2015 R$ 10.400,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (RM DO TORNOZELO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1002077 29/06/2015 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (INFILTRAÇÃO NO PÉ) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1002078 29/06/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 07/07 A 10/07 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO . 1002079 29/06/2015 R$ 1.666,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002080 29/06/2015 R$ 1.807,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002081 29/06/2015 R$ 1.391,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINAS PESADA MODELO PATROL,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. 1002082 29/06/2015 R$ 34.500,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O BDMG, REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREDITO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO. 1002083 29/06/2015 R$ 250.000,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços diversos na promoção do XXXI Bugrense Ausente . 1002084 29/06/2015 R$ 22.460,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em campanha publicitaria insticional de governo atendendo o Gabinete do Governo. 1002085 29/06/2015 R$ 15.004,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº54 CO, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Pero 1002086 29/06/2015 R$ 67,77
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Perodi 1002088 29/06/2015 R$ 16,46
Valor que se empenha destinado p/ cobertura de despesas com fornecimento de agua potável p/ as dependências do Estadio Municipal Araci Soares Monteiro, localizado no Distrito de Conceição das Tronquei 1002089 29/06/2015 R$ 196,31
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saude. 1002090 30/06/2015 R$ 5.893,75
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR ALEMÃO DO FORRO, A REALIZAR-SE DIA 11 DE JULHO DE 2015 NO XXXI BUGRESE AUSENTE. 1002091 30/06/2015 R$ 17.000,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição (marmitex e refeição compreta) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1002092 30/06/2015 R$ 2.196,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1002093 30/06/2015 R$ 490,10
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. 1002094 30/06/2015 R$ 963,30
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Esporte. 1002095 30/06/2015 R$ 527,80
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde e PA (Pronto Atendimento). 1002096 30/06/2015 R$ 741,60
Valor que se empenha destinado p/ cobertura de despesas com fornecimento de agua potável p/ as dependências do Estadio Municipal Araci Soares Monteiro, localizado no Distrito de Conceição das Tronquei 1002097 29/06/2015 R$ 196,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002098 30/06/2015 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002099 30/06/2015 R$ 6.382,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002100 30/06/2015 R$ 383,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002101 30/06/2015 R$ 2.161,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002102 30/06/2015 R$ 173,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO(DEPÓSITO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1002103 30/06/2015 R$ 1.275,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002104 30/06/2015 R$ 533,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002105 30/06/2015 R$ 3.998,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002106 30/06/2015 R$ 998,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002107 30/06/2015 R$ 991,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002108 30/06/2015 R$ 3.749,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002109 30/06/2015 R$ 7.540,53
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". 1002110 30/06/2015 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.380 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HFS-9053. 1002111 30/06/2015 R$ 4.284,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10M3 , DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002112 30/06/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PALESTRANTE) REFERENTE A 1 PLENÁRIA DE SAÚDE A REALIZAR-SE NO DIA 14 DE JULHO DE 2015. 1002113 30/06/2015 R$ 720,00
Valor que se empenha destinado p/ quitação Parcelas (18)de Saldo Devedor Remanescente de Repasses Financeiros não transferidos em tempo hábil, conf. Termo de Acordo de Parcelamento firmado entre as pa 1002114 10/06/2015 R$ 17.150,00
Valor que se empenha destinado p/ quitaçaõ de Parcelas (03) do Termo de Convênio firmado entre Municipio de Coroaci e EMATER em 12/05/2015, para execução do Programa ATER, visando o desenvolvimento Ru 1002115 10/06/2015 R$ 7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (RPG) CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. 1002116 30/06/2015 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM DOCUMENTAÇÃO (CARTEIRA DE HABILITAÇÃO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1002117 15/06/2015 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONFORME LAUDO EM ANEXO). 1002118 15/06/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COERTURA DE GASTOS COM DOCUMENTAÇÃO (CARTEIRA DE HABILITAÇÃO) CONFRME CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1002119 29/06/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINAS PARA MAQUINA PESADA PATROL CARTEPILLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002120 30/06/2015 R$ 1.788,20
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Educação. 1002121 30/06/2015 R$ 2.472,50
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1002122 30/06/2015 R$ 2.679,50
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em sonorização de pequeno porte em eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1002123 30/06/2015 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002124 30/06/2015 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002125 30/06/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002126 30/06/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO INDAIÁ. DE ACORDO COM A LEI N° 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002127 30/06/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL NO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002128 30/06/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002129 30/06/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL 1002130 30/06/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de Junho do presente ano, para manutenção das atividades administrativas junto ao poder Executivo Munici 1002131 30/06/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de Junho do presente ano, para manutenção das atividades administrativas junto ao poder Executivo Munici 1002132 30/06/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de Junho do presente ano, para manutenção das atividades administrativas junto ao poder Executivo Munici 1002133 30/06/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA. 1002134 30/06/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002135 30/06/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMAA NÍVEL MUNICIPAL. 1002136 30/06/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002137 30/06/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE 1002138 30/06/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha destinado p/ cobertura de despesas com fornecimento de agua potável p/ o imóvel localizado á Rua Jeronimo Batista s/nº no Distrito Conceição das Tronqueiras, utilizado p/ Estadio 1002139 30/06/2015 R$ 28,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE 1002140 30/06/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002141 30/06/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do 1002142 30/06/2015 R$ 103,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO EM SOLDAS DIVERSAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002143 30/06/2015 R$ 385,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002145 30/06/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de Junho do presente ano, para manutenção das atividades administrativas junto ao poder Executivo Munici 1002146 30/06/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002147 30/06/2015 R$ 400,00
O valor que se empenha refere se a 2ª medição da obra Rede de Esgoto e Ligação domiciliar no bairro Recanto Verde.P.C. Nº 062/2014 T.P.Nº 004/2014. 1002148 30/06/2015 R$ 45.549,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHÃO PLACA GXH-9152.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002149 30/06/2015 R$ 4.296,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 954 KM RODADOS COM O VEÍCULO BESTA PLACA GQX-0400. 1002150 30/06/2015 R$ 1.717,20
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL entre o valor líquido da FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do Mês de JUNHO/2015 e o valor transferido da Remessa BB. do Servidor JE 1002151 30/06/2015 R$ 22,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO D ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 4010 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HNA-9082. 1002152 30/06/2015 R$ 7.218,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO D ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2210KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA GWQ-4868. 1002153 30/06/2015 R$ 3.978,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO D ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2465 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA ZGZ-1122. 1002154 30/06/2015 R$ 4.437,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO D ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1870 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA DQV-2473. 1002155 30/06/2015 R$ 3.366,00
VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO D ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2210 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HHB-2709. 1002156 30/06/2015 R$ 3.978,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2074 KM RODADOS COM O VEÍCULO BESTA PLACA GWI-1634. 1002157 30/06/2015 R$ 3.733,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 14/07 A 17/07 LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002158 30/06/2015 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002160 30/06/2015 R$ 7.200,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1002161 30/06/2015 R$ 18.361,10
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinado a manutenção nos postos de saúde, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1002162 30/06/2015 R$ 2.814,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE (NEUROLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1002163 30/06/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (OFTALMOLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1002164 30/06/2015 R$ 200,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Esporte. 1002165 30/06/2015 R$ 392,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.635 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HCH-0198. 1002166 30/06/2015 R$ 2.943,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL 1002167 30/06/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha refere-se á Ajuda de Custo, destinado para a Drª Yoandra Perodin Torres, que encontra-se prestando serviços á municipalidade, sendo a mesma participante do Programa "Mais Médicos 1002168 30/06/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002169 30/06/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002170 30/06/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME A LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002171 30/06/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERRVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002172 30/06/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais (cantina, limpeza, etc.) na Escola Municipal Sete de Setembro na Comunidade do Mono, em substituição á servidora municipa 1002173 30/06/2015 R$ 785,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTL NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002174 30/06/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS. DE ACORDO COM A LEI N° 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA 1002175 30/06/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002176 30/06/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002177 30/06/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002178 30/06/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002179 30/06/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO. DE ACORDO COM A LEI N° 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002180 30/06/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI Nº1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002181 30/06/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais 1002182 30/06/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado,tapa-buracos,limpeza em geral), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais a 1002183 30/06/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado,tapa-buracos,limpeza em geral), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais a 1002184 30/06/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado,tapa-buracos,limpeza em geral), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais a 1002185 30/06/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades rurais adjacentes, referente ao Mês de 1002186 30/06/2015 R$ 1.088,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6° MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO RECANTO VERDE CONF. PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. 1002187 30/06/2015 R$ 88.532,71
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Remigio e adjacências, referente ao Mês d 1002188 30/06/2015 R$ 854,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Remigio e adjacências, referente ao Mês d 1002189 30/06/2015 R$ 854,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002190 30/06/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Remigio e adjacências, referente ao Mês d 1002191 30/06/2015 R$ 854,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VIEIRA NA COMUNIDADE DO REMÍGIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002192 30/06/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MU 1002193 30/06/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (redes de esgotoscemiterio,etc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor 1002194 30/06/2015 R$ 1.103,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002195 30/06/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Aux.Operador Máquina pesada em varios logradouros da municipalidade, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras no decorrer do Mês Junho de 1002196 30/06/2015 R$ 1.403,60
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Aux.Operador Máquina pesada em varios logradouros da municipalidade, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras no decorrer do Mês Junho de 1002197 30/06/2015 R$ 1.182,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002198 30/06/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Aux.Operador Máquina pesada em varios logradouros da municipalidade, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras no decorrer do Mês Junho de 1002199 30/06/2015 R$ 1.103,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002200 30/06/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê 1002201 30/06/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê 1002202 30/06/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002203 30/06/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê 1002204 30/06/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO BASCULANTE NA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO.REF.MES DE JUNHO/2015. 1002205 30/06/2015 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002206 30/06/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais, coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês Junho de 2015, do interesse 1002207 30/06/2015 R$ 1.234,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002208 30/06/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (redes de esgotos, etc.) realizados na sede, e/ou Distritos se necessário, referente ao Mês de 1002209 30/06/2015 R$ 1.234,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL COM BASE NA LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002210 30/06/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (Gari), para manutenção do serviço de limpeza publica junto a Secretaria Municipal de Obras, correspondente ao Mês de Junho de 2015, do interess 1002211 30/06/2015 R$ 1.103,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002212 30/06/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Junho de 2 1002213 30/06/2015 R$ 854,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002214 30/06/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Junho de 2015, do interesse publico da municipalidade 1002215 30/06/2015 R$ 1.024,40
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Junho de 2 1002216 30/06/2015 R$ 919,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002217 30/06/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Junho de 2015, do interesse publico da municipalidade 1002218 30/06/2015 R$ 1.024,40
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Junho de 2 1002219 30/06/2015 R$ 854,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais (Pedreiro) para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de 1002220 30/06/2015 R$ 1.379,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais (Pedreiro) para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de 1002221 30/06/2015 R$ 1.182,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Junho de 2 1002222 30/06/2015 R$ 854,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais, coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês Junho de 2015, do interesse 1002223 30/06/2015 R$ 1.103,20
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Zeladora do Cemitério municipal na sede, realizados junto á Secretaria Municipal de Obras no Mês de Junho de 2015, haja vista a excepcionalidade pub 1002224 30/06/2015 R$ 1.234,50
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Junho de 2 1002225 30/06/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Junho de 2 1002226 30/06/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Junho de 2 1002227 30/06/2015 R$ 854,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Pátio da Prefeitura em geral, etc.), realizados na sede, e/ou Distritos quando necessário, re 1002228 30/06/2015 R$ 1.011,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002229 30/06/2015 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002230 30/06/2015 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002231 30/06/2015 R$ 5.788,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002232 30/06/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002233 30/06/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002234 30/06/2015 R$ 1.980,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002235 30/06/2015 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002236 30/06/2015 R$ 3.352,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002237 30/06/2015 R$ 1.576,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002238 30/06/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002239 30/06/2015 R$ 3.688,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002240 30/06/2015 R$ 1.350,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002241 30/06/2015 R$ 2.438,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002242 30/06/2015 R$ 1.350,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002243 30/06/2015 R$ 12.697,01
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002244 30/06/2015 R$ 12.523,72
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002245 30/06/2015 R$ 2.747,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002246 30/06/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002247 30/06/2015 R$ 5.931,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002248 30/06/2015 R$ 5.873,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002249 30/06/2015 R$ 9.487,38
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002250 30/06/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002251 30/06/2015 R$ 7.328,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002252 30/06/2015 R$ 34.981,36
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002253 30/06/2015 R$ 69.186,99
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002255 30/06/2015 R$ 132.072,21
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002256 30/06/2015 R$ 12.255,22
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002257 30/06/2015 R$ 13.623,49
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002258 30/06/2015 R$ 3.055,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002259 30/06/2015 R$ 2.162,42
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002260 30/06/2015 R$ 12.014,29
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002261 30/06/2015 R$ 7.891,06
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002262 30/06/2015 R$ 7.300,00
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002267 30/06/2015 R$ 72.898,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002268 30/06/2015 R$ 32.336,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002269 30/06/2015 R$ 5.400,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002270 30/06/2015 R$ 4.441,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002271 30/06/2015 R$ 10.877,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002272 30/06/2015 R$ 21.226,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002273 30/06/2015 R$ 11.248,40
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002280 30/06/2015 R$ 5.730,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002281 30/06/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002282 30/06/2015 R$ 6.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002283 30/06/2015 R$ 3.414,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002284 30/06/2015 R$ 7.016,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002285 30/06/2015 R$ 2.296,27
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002287 30/06/2015 R$ 45.907,03
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002288 30/06/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002289 30/06/2015 R$ 1.200,00
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002291 30/06/2015 R$ 21.791,75
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002295 30/06/2015 R$ 2.060,47
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002296 30/06/2015 R$ 1.661,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002297 30/06/2015 R$ 5.947,68
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002298 30/06/2015 R$ 800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002299 30/06/2015 R$ 988,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002300 30/06/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002301 30/06/2015 R$ 2.464,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002302 30/06/2015 R$ 3.362,85
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002303 30/06/2015 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002304 30/06/2015 R$ 86,68
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002305 30/06/2015 R$ 4.527,39
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002306 30/06/2015 R$ 694,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002307 30/06/2015 R$ 217,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002308 30/06/2015 R$ 416,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002309 30/06/2015 R$ 4.287,38
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002310 30/06/2015 R$ 441,54
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002311 30/06/2015 R$ 1.284,65
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002312 30/06/2015 R$ 694,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002313 30/06/2015 R$ 1.028,70
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002314 30/06/2015 R$ 1.322,68
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002315 30/06/2015 R$ 3.018,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002316 30/06/2015 R$ 1.498,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002317 30/06/2015 R$ 688,79
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002318 30/06/2015 R$ 229,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002319 30/06/2015 R$ 2.074,04
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002320 30/06/2015 R$ 4.047,31
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002321 30/06/2015 R$ 16.711,45
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002322 30/06/2015 R$ 14.198,96
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002323 30/06/2015 R$ 6.740,09
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002324 30/06/2015 R$ 6.442,71
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002325 30/06/2015 R$ 479,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002326 30/06/2015 R$ 781,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002327 30/06/2015 R$ 17.974,69
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002328 30/06/2015 R$ 3.517,43
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002329 30/06/2015 R$ 1.027,69
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002330 30/06/2015 R$ 1.196,49
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002331 30/06/2015 R$ 5.605,99
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002332 30/06/2015 R$ 1.237,32
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002333 30/06/2015 R$ 182,34
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002334 30/06/2015 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002335 30/06/2015 R$ 217,05
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002336 30/06/2015 R$ 694,70
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002337 30/06/2015 R$ 403,85
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002338 30/06/2015 R$ 6.506,55
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002339 30/06/2015 R$ 630,34
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002340 30/06/2015 R$ 2.971,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002341 30/06/2015 R$ 9.101,04
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002342 30/06/2015 R$ 879,32
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002343 30/06/2015 R$ 654,24
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002344 30/06/2015 R$ 694,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002345 30/06/2015 R$ 108,68
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002346 30/06/2015 R$ 882,56
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002347 30/06/2015 R$ 369,91
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002348 30/06/2015 R$ 720,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002349 30/06/2015 R$ 1.044,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. REF. AO MÊS DE JUNHO/15. 1002350 29/06/2015 R$ 540,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002351 30/06/2015 R$ 693,44
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002352 30/06/2015 R$ 1.696,82
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002353 30/06/2015 R$ 7.871,87
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002354 30/06/2015 R$ 819,52
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002355 30/06/2015 R$ 693,44
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002356 30/06/2015 R$ 693,44
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002357 30/06/2015 R$ 630,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002358 30/06/2015 R$ 3.640,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002359 30/06/2015 R$ 2.710,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002360 30/06/2015 R$ 1.600,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002361 30/06/2015 R$ 811,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002362 30/06/2015 R$ 2.584,64
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002363 30/06/2015 R$ 819,52
Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão Contrato de Trabalho da Servidora "NUBIA ALVES DE ANDRADE" lotada no Serviço de Educação Municipal, Admitida em 23/02/2015 e Afastada dia 01/06/2015, conf. 1002364 30/06/2015 R$ 130,20
Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão Contrato de Trabalho do Servidor "MESSIAS DOS SANTOS" lotado no Serviço de Saude Municipal, Admitido em 16/03/2015 e Afastado dia 01/06/2015, conforme Relat 1002365 30/06/2015 R$ 202,08
Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão Contrato de Trabalho da Servidora "MARYANA MELLO FELICISSIMO" lotada no Serviço de Saude Municipal, Admitida em 30/05/2015 e Afastada dia 15/06/2015, conf. 1002366 30/06/2015 R$ 780,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JULIANA SANCHES BRANDAO) 1002367 30/06/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (SYDNEY VALADARES MELO) 1002368 30/06/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (OSVALDO LOURENÇO DOS SANTOS) 1002369 30/06/2015 R$ 846,61
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Publicação de matéria no Jornal Minas Gerais "Caderno: Câmaras e Prefeituras do Interior", Registro nº709.948, Página 10, e Pedido nº687.216, alusiva 1002370 18/06/2015 R$ 177,18
Valor que se empenha, destinado para Transferencia de Recursos Financeiros com Contraprestação para Custeio de Manutenção de serviços de Iluminação Público no Município de Coroaci, Empresa especializa 1002371 10/06/2015 R$ 41.000,00
Valor que se empenha refere-se á Reembolso financeiro (90 dias) de Férias-Prêmio, alusivas ao Período aquisitivo de 03/04/2000 á 02/04/2005, em consonância com o Art.87 da Lei Municipal nº846 do Estat 1002372 02/06/2015 R$ 3.782,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA VISISTAS AO BDMG E CIDADE ADMINISTRATIVA NOS DIAS 15/06 A 19/06. 1002373 15/06/2015 R$ 2.222,40
Valor que se empenha destinado para quitação de Parcela de Saldo Devedor Remanescente de Repasses Financeiros não transferidos em tempo hábil, conf. Termo de Acordo de Parcelamento firmado entre as pa 1002374 01/06/2015 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 26/06 A 28/06 TRANSPORTANDO MUDANÇA. 1002440 26/06/2015 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recu 1002444 30/06/2015 R$ 115,89
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recu 1002445 30/06/2015 R$ 180,48
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recu 1002446 30/06/2015 R$ 46,75
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recu 1002447 30/06/2015 R$ 29,51
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIPAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, referente ao Mês JU 1002448 30/06/2015 R$ 591,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BDMG. *** MÊS DE JUNHO/2015. 1002449 30/06/2015 R$ 4.790,46