| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001960 |
03/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO, CONFORME A LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001961 |
03/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM ORTOPEDISTA). |
1001962 |
03/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001963 |
03/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001964 |
03/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DA COMUNIDADE DO INDAIÁ.CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001965 |
03/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS HOSPITALARES. |
1001966 |
03/06/2015 |
R$ 551,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2NA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001967 |
03/06/2015 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇOS E TREINAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1001968 |
03/06/2015 |
R$ 5.952,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES A SERVIÇOS E TREINAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. |
1001969 |
03/06/2015 |
R$ 512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES A SERVIÇOS E TREINAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001970 |
03/06/2015 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇO DA SECERETARIA MUNCIAPL DE EDUCAÇÃO,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001971 |
03/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VIEIRA NA COMUNIDADE DO REMÍGIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001972 |
03/06/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM CARÁTER DE URGENCIA TRASNPORTANDO PACIENTE. |
1001973 |
03/06/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001974 |
03/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Perodi |
1001975 |
03/06/2015 |
R$ 14,22 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do |
1001976 |
03/06/2015 |
R$ 122,45 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº54 CO, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Pero |
1001977 |
03/06/2015 |
R$ 57,60 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividade |
1001978 |
03/06/2015 |
R$ 195,74 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE |
1001979 |
03/06/2015 |
R$ 27,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001980 |
03/06/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001981 |
03/06/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 18/06 A 21/06 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1001982 |
03/06/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DA ESTIVA DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001983 |
03/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001984 |
03/06/2015 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS MICROONIBUS ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001985 |
03/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MAQUINAS AGRICULAS(TRATORES),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001986 |
03/06/2015 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001987 |
03/06/2015 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPOSITO(ALMOXARIFADO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001988 |
03/06/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZAS DAS ESCOLAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001989 |
03/06/2015 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001990 |
03/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços na colocação de vidros em vários estabelecimentos da municipalidade, localizados na sede, Distritos e Comunidades Rurais no decorrer do mês de Maio do c |
1001991 |
03/06/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1001992 |
08/06/2015 |
R$ 846,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM O TRATAMENTO DO DEPENDENTE QUÍMICO EREULANO RODRIGUES BORGES, CONFORME COMPROVANTE.. |
1001993 |
08/06/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. A 3.200 KM RODADOS COM O VEÍCULO BESTA PLACA GWI-1655. |
1001994 |
08/06/2015 |
R$ 5.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL |
1001995 |
08/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DA REDE POTÁVEL DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DOS MARTINS E BESSAS. |
1001996 |
08/06/2015 |
R$ 440,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2014 e 2015 alusivos aos Veículos Motocicletas HONDA/NXR/150 BROS ES, Placas: PUN-9677, OQR-9918 e OQR-9905 Chassis nºs: 9C2KD |
1001997 |
08/06/2015 |
R$ 1.578,13 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2015 alusivo aos veículos: FIAT/DOBLO AMB. Placa HLF-9733 FIAT/DUCATO MUL ATENA MI Placa PUM-7154 e FIAT/DOBLO RONTAN AMB2 Plac |
1001998 |
08/06/2015 |
R$ 466,40 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2015 alusivo ao veículo Motocicleta HONDA/NXR150 BROS ES Placa OQR-9925, Chassis nº 9C2KDO550DR226235, utilizado no atendimento |
1001999 |
08/06/2015 |
R$ 290,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.320 KM RODADO COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HNK-1106. |
1002000 |
08/06/2015 |
R$ 4.176,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2014 e 2015 alusivo ao veículo HONDA/CG 150 FAN ESI Placa HJM-4329, Chassis nº 9C2KC1670BR561868, adquidida para atendimento a |
1002001 |
08/06/2015 |
R$ 581,80 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2015 alusivo ao veículo HONDA/CG 150 FAN ESI Placa HJM-4330, Chassis nº 9C2KC1670BR561658, adquidida para atendimento ao Progra |
1002002 |
08/06/2015 |
R$ 290,90 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2015 alusivo ao veículo FIAT/PALIO WK ADV FLEX Placa HLF-9462, Chassis nº 9BD373175D5007961, adquidido com recursos da Secretar |
1002003 |
08/06/2015 |
R$ 105,25 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2015 alusivo ao veículo M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4 Placa PUL-7450, Chassis nº 9BM693388EB61505, adquirido com recursos do P.A.C. u |
1002004 |
08/06/2015 |
R$ 109,96 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2015 alusivo ao veículo FIAT/UNO MILLE WAY ECON. Placa HLF-6347, Chassis nº 9BD15844AC6585812, utilizado nas atividades da Secr |
1002005 |
08/06/2015 |
R$ 105,25 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2014 e 2015 alusivo ao veículo MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO Placa OPF-9438, Chassis nº 93PB58M1MDCO44351, adquirido para atendiment |
1002006 |
08/06/2015 |
R$ 492,96 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2015 alusivo aos veículos: MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO 09F-9442VW/15.190 EOD ESCOLAR HD HKQ-8388 VW/15.190 EOD E.S.ORE HKQ-8397 MPO |
1002007 |
08/06/2015 |
R$ 1.232,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á ART-Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201500000002469807 do Engenheiro Civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de execução de Projetos, Fiscal |
1002008 |
08/06/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 29/06 A 30/06 LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002009 |
16/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO OFICIAL NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002010 |
10/06/2015 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE COROACI MG À GOVERNADOR VALADARES MG. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002011 |
16/06/2015 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINAO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME DE VIDEORINOSCOPIA E AUDIOMETRIA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002012 |
16/06/2015 |
R$ 366,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (APLICAÇÃO DE ACLASTA) CONFROME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002013 |
16/06/2015 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALMEIDA NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL M |
1002014 |
16/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002015 |
16/06/2015 |
R$ 1.765,12 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002016 |
16/06/2015 |
R$ 2.836,80 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002017 |
16/06/2015 |
R$ 1.512,96 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002018 |
16/06/2015 |
R$ 1.323,84 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MAIO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002019 |
16/06/2015 |
R$ 693,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (COLONOSCOPIA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002020 |
16/06/2015 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE AVASTIN) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002021 |
16/06/2015 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão Contrato de Trabalho do Servidor "CARLOS ROBERTO DIAS DOS SANTOS" lotado no Serviço de Obras Municipal, Admitido em 28/04/2015 e Afastado dia 10/06/2015, co |
1002022 |
10/06/2015 |
R$ 500,87 |
|
| Valor que se empenha refere-se á RESTITUIÇÃO do imposto ITBI ao favorecido, quitado em 10/06/2015 (DAM 00058953) por motivo de cancelamento de negociação de imóvel urbano c/ Área de 119,02 m2, localiz |
1002023 |
16/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM MUDANÇA. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL. |
1002024 |
16/06/2015 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS (REGISTROS DE ATAS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002025 |
19/06/2015 |
R$ 1.207,20 |
|
| Valor que se emepnha referente a prestação de serviços em linceça de direito de uso de software's (sistema) de gestao publica, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1002026 |
16/06/2015 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR.POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL. |
1002027 |
16/06/2015 |
R$ 1.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 15/06 A 09/06 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍP |
1002029 |
19/06/2015 |
R$ 749,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 30/06 A 03/07. TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO BDMG. |
1002030 |
23/06/2015 |
R$ 1.666,80 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº15, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati |
1002032 |
23/06/2015 |
R$ 50,67 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 72, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C.E.I-C |
1002033 |
23/06/2015 |
R$ 294,25 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM-Pr |
1002034 |
23/06/2015 |
R$ 16,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 70, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C.E.I- |
1002035 |
23/06/2015 |
R$ 514,66 |
|
| Valor que se emenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Àgua potável para o imovel localizado á Praça Cel.Manoel Lage nº5, utilizado pela Saúde Pública Municipal (Farmácia de Minas |
1002036 |
23/06/2015 |
R$ 23,72 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO. |
1002037 |
23/06/2015 |
R$ 2.871,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO. |
1002038 |
23/06/2015 |
R$ 3.109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002039 |
23/06/2015 |
R$ 7.188,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM/DIESEL COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002040 |
23/06/2015 |
R$ 3.706,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10/DIESEL COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002041 |
23/06/2015 |
R$ 8.958,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10/DIESEL COMUM/GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002042 |
23/06/2015 |
R$ 9.953,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002043 |
23/06/2015 |
R$ 6.661,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM/DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002044 |
23/06/2015 |
R$ 9.303,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002045 |
23/06/2015 |
R$ 45,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002046 |
23/06/2015 |
R$ 436,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002047 |
23/06/2015 |
R$ 451,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002048 |
23/06/2015 |
R$ 2.185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002049 |
23/06/2015 |
R$ 444,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002050 |
23/06/2015 |
R$ 1.302,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002051 |
23/06/2015 |
R$ 243,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002052 |
23/06/2015 |
R$ 589,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM/DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002053 |
23/06/2015 |
R$ 11.462,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002054 |
23/06/2015 |
R$ 19.045,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (FOTOCOAGULAÇÃO DE RETINA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002055 |
19/06/2015 |
R$ 396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (REUMATOLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002056 |
24/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM HEMATOLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002057 |
29/06/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA COM HEMATOLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002058 |
29/06/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR EM CARÁTER DE URGENCIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002059 |
29/06/2015 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (RM COLUNA LOMBO-SACRA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002060 |
29/06/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2NA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002061 |
23/06/2015 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA. REF. MÊS DE JUNHO/2015. |
1002062 |
29/06/2015 |
R$ 2.384,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA. REF. MÊS DE JUNHO/2015. |
1002063 |
29/06/2015 |
R$ 3.337,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. REF. MÊS DE JUNHO/2015. |
1002064 |
29/06/2015 |
R$ 1.711,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. MÊS DEJUNHO/2015. |
1002065 |
29/06/2015 |
R$ 3.814,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. |
1002066 |
29/06/2015 |
R$ 4.004,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1002067 |
29/06/2015 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO. |
1002068 |
29/06/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 22/07 A 23/07 LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002069 |
29/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 08/07 A 09/07 LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002070 |
29/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 12/07 A 13/07 LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002071 |
29/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 26/06 A 27/06 LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002072 |
26/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de manutenção das estradas vicinais do municipio com maquina Pá Carregadeira atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. |
1002073 |
29/06/2015 |
R$ 14.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE TEOFILO OTONI E SANTA MARIA NOS MÊS 06/2015. LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. |
1002074 |
29/06/2015 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA NO MÊS 06/2015 LEVANDO ALUNOS PARA EXCURÇÃO A CIDADE DE AÇUCENA. |
1002075 |
29/06/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002076 |
29/06/2015 |
R$ 10.400,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (RM DO TORNOZELO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002077 |
29/06/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (INFILTRAÇÃO NO PÉ) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002078 |
29/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 07/07 A 10/07 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO . |
1002079 |
29/06/2015 |
R$ 1.666,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002080 |
29/06/2015 |
R$ 1.807,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002081 |
29/06/2015 |
R$ 1.391,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINAS PESADA MODELO PATROL,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. |
1002082 |
29/06/2015 |
R$ 34.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O BDMG, REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREDITO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO. |
1002083 |
29/06/2015 |
R$ 250.000,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços diversos na promoção do XXXI Bugrense Ausente . |
1002084 |
29/06/2015 |
R$ 22.460,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em campanha publicitaria insticional de governo atendendo o Gabinete do Governo. |
1002085 |
29/06/2015 |
R$ 15.004,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº54 CO, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Pero |
1002086 |
29/06/2015 |
R$ 67,77 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Perodi |
1002088 |
29/06/2015 |
R$ 16,46 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ cobertura de despesas com fornecimento de agua potável p/ as dependências do Estadio Municipal Araci Soares Monteiro, localizado no Distrito de Conceição das Tronquei |
1002089 |
29/06/2015 |
R$ 196,31 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1002090 |
30/06/2015 |
R$ 5.893,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR ALEMÃO DO FORRO, A REALIZAR-SE DIA 11 DE JULHO DE 2015 NO XXXI BUGRESE AUSENTE. |
1002091 |
30/06/2015 |
R$ 17.000,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição (marmitex e refeição compreta) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1002092 |
30/06/2015 |
R$ 2.196,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1002093 |
30/06/2015 |
R$ 490,10 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. |
1002094 |
30/06/2015 |
R$ 963,30 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Esporte. |
1002095 |
30/06/2015 |
R$ 527,80 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde e PA (Pronto Atendimento). |
1002096 |
30/06/2015 |
R$ 741,60 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ cobertura de despesas com fornecimento de agua potável p/ as dependências do Estadio Municipal Araci Soares Monteiro, localizado no Distrito de Conceição das Tronquei |
1002097 |
29/06/2015 |
R$ 196,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002098 |
30/06/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002099 |
30/06/2015 |
R$ 6.382,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002100 |
30/06/2015 |
R$ 383,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002101 |
30/06/2015 |
R$ 2.161,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002102 |
30/06/2015 |
R$ 173,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO(DEPÓSITO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1002103 |
30/06/2015 |
R$ 1.275,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002104 |
30/06/2015 |
R$ 533,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002105 |
30/06/2015 |
R$ 3.998,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002106 |
30/06/2015 |
R$ 998,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002107 |
30/06/2015 |
R$ 991,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002108 |
30/06/2015 |
R$ 3.749,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002109 |
30/06/2015 |
R$ 7.540,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". |
1002110 |
30/06/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.380 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HFS-9053. |
1002111 |
30/06/2015 |
R$ 4.284,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10M3 , DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002112 |
30/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PALESTRANTE) REFERENTE A 1 PLENÁRIA DE SAÚDE A REALIZAR-SE NO DIA 14 DE JULHO DE 2015. |
1002113 |
30/06/2015 |
R$ 720,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ quitação Parcelas (18)de Saldo Devedor Remanescente de Repasses Financeiros não transferidos em tempo hábil, conf. Termo de Acordo de Parcelamento firmado entre as pa |
1002114 |
10/06/2015 |
R$ 17.150,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ quitaçaõ de Parcelas (03) do Termo de Convênio firmado entre Municipio de Coroaci e EMATER em 12/05/2015, para execução do Programa ATER, visando o desenvolvimento Ru |
1002115 |
10/06/2015 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (RPG) CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. |
1002116 |
30/06/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM DOCUMENTAÇÃO (CARTEIRA DE HABILITAÇÃO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002117 |
15/06/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CONFORME LAUDO EM ANEXO). |
1002118 |
15/06/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COERTURA DE GASTOS COM DOCUMENTAÇÃO (CARTEIRA DE HABILITAÇÃO) CONFRME CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002119 |
29/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINAS PARA MAQUINA PESADA PATROL CARTEPILLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002120 |
30/06/2015 |
R$ 1.788,20 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1002121 |
30/06/2015 |
R$ 2.472,50 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1002122 |
30/06/2015 |
R$ 2.679,50 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em sonorização de pequeno porte em eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1002123 |
30/06/2015 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002124 |
30/06/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002125 |
30/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002126 |
30/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO INDAIÁ. DE ACORDO COM A LEI N° 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002127 |
30/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL NO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002128 |
30/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002129 |
30/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL |
1002130 |
30/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de Junho do presente ano, para manutenção das atividades administrativas junto ao poder Executivo Munici |
1002131 |
30/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de Junho do presente ano, para manutenção das atividades administrativas junto ao poder Executivo Munici |
1002132 |
30/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de Junho do presente ano, para manutenção das atividades administrativas junto ao poder Executivo Munici |
1002133 |
30/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA. |
1002134 |
30/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002135 |
30/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMAA NÍVEL MUNICIPAL. |
1002136 |
30/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002137 |
30/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE |
1002138 |
30/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ cobertura de despesas com fornecimento de agua potável p/ o imóvel localizado á Rua Jeronimo Batista s/nº no Distrito Conceição das Tronqueiras, utilizado p/ Estadio |
1002139 |
30/06/2015 |
R$ 28,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE |
1002140 |
30/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002141 |
30/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do |
1002142 |
30/06/2015 |
R$ 103,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO EM SOLDAS DIVERSAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002143 |
30/06/2015 |
R$ 385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002145 |
30/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de Junho do presente ano, para manutenção das atividades administrativas junto ao poder Executivo Munici |
1002146 |
30/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002147 |
30/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a 2ª medição da obra Rede de Esgoto e Ligação domiciliar no bairro Recanto Verde.P.C. Nº 062/2014 T.P.Nº 004/2014. |
1002148 |
30/06/2015 |
R$ 45.549,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHÃO PLACA GXH-9152.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002149 |
30/06/2015 |
R$ 4.296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 954 KM RODADOS COM O VEÍCULO BESTA PLACA GQX-0400. |
1002150 |
30/06/2015 |
R$ 1.717,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL entre o valor líquido da FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do Mês de JUNHO/2015 e o valor transferido da Remessa BB. do Servidor JE |
1002151 |
30/06/2015 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO D ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 4010 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HNA-9082. |
1002152 |
30/06/2015 |
R$ 7.218,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO D ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2210KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA GWQ-4868. |
1002153 |
30/06/2015 |
R$ 3.978,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO D ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2465 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA ZGZ-1122. |
1002154 |
30/06/2015 |
R$ 4.437,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO D ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1870 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA DQV-2473. |
1002155 |
30/06/2015 |
R$ 3.366,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO D ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2210 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HHB-2709. |
1002156 |
30/06/2015 |
R$ 3.978,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2074 KM RODADOS COM O VEÍCULO BESTA PLACA GWI-1634. |
1002157 |
30/06/2015 |
R$ 3.733,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 14/07 A 17/07 LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002158 |
30/06/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002160 |
30/06/2015 |
R$ 7.200,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1002161 |
30/06/2015 |
R$ 18.361,10 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinado a manutenção nos postos de saúde, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1002162 |
30/06/2015 |
R$ 2.814,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE (NEUROLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002163 |
30/06/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (OFTALMOLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002164 |
30/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Esporte. |
1002165 |
30/06/2015 |
R$ 392,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.635 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HCH-0198. |
1002166 |
30/06/2015 |
R$ 2.943,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL |
1002167 |
30/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Ajuda de Custo, destinado para a Drª Yoandra Perodin Torres, que encontra-se prestando serviços á municipalidade, sendo a mesma participante do Programa "Mais Médicos |
1002168 |
30/06/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002169 |
30/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002170 |
30/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME A LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002171 |
30/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERRVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002172 |
30/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais (cantina, limpeza, etc.) na Escola Municipal Sete de Setembro na Comunidade do Mono, em substituição á servidora municipa |
1002173 |
30/06/2015 |
R$ 785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTL NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002174 |
30/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS. DE ACORDO COM A LEI N° 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA |
1002175 |
30/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002176 |
30/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002177 |
30/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002178 |
30/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002179 |
30/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO. DE ACORDO COM A LEI N° 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002180 |
30/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI Nº1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002181 |
30/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais |
1002182 |
30/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado,tapa-buracos,limpeza em geral), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais a |
1002183 |
30/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado,tapa-buracos,limpeza em geral), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais a |
1002184 |
30/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado,tapa-buracos,limpeza em geral), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais a |
1002185 |
30/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades rurais adjacentes, referente ao Mês de |
1002186 |
30/06/2015 |
R$ 1.088,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6° MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO RECANTO VERDE CONF. PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. |
1002187 |
30/06/2015 |
R$ 88.532,71 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Remigio e adjacências, referente ao Mês d |
1002188 |
30/06/2015 |
R$ 854,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Remigio e adjacências, referente ao Mês d |
1002189 |
30/06/2015 |
R$ 854,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002190 |
30/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Remigio e adjacências, referente ao Mês d |
1002191 |
30/06/2015 |
R$ 854,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VIEIRA NA COMUNIDADE DO REMÍGIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002192 |
30/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MU |
1002193 |
30/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (redes de esgotoscemiterio,etc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor |
1002194 |
30/06/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002195 |
30/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Aux.Operador Máquina pesada em varios logradouros da municipalidade, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras no decorrer do Mês Junho de |
1002196 |
30/06/2015 |
R$ 1.403,60 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Aux.Operador Máquina pesada em varios logradouros da municipalidade, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras no decorrer do Mês Junho de |
1002197 |
30/06/2015 |
R$ 1.182,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002198 |
30/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Aux.Operador Máquina pesada em varios logradouros da municipalidade, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras no decorrer do Mês Junho de |
1002199 |
30/06/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002200 |
30/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1002201 |
30/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1002202 |
30/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002203 |
30/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1002204 |
30/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO BASCULANTE NA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO.REF.MES DE JUNHO/2015. |
1002205 |
30/06/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002206 |
30/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais, coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês Junho de 2015, do interesse |
1002207 |
30/06/2015 |
R$ 1.234,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002208 |
30/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (redes de esgotos, etc.) realizados na sede, e/ou Distritos se necessário, referente ao Mês de |
1002209 |
30/06/2015 |
R$ 1.234,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL COM BASE NA LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002210 |
30/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (Gari), para manutenção do serviço de limpeza publica junto a Secretaria Municipal de Obras, correspondente ao Mês de Junho de 2015, do interess |
1002211 |
30/06/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002212 |
30/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Junho de 2 |
1002213 |
30/06/2015 |
R$ 854,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002214 |
30/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Junho de 2015, do interesse publico da municipalidade |
1002215 |
30/06/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Junho de 2 |
1002216 |
30/06/2015 |
R$ 919,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002217 |
30/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Junho de 2015, do interesse publico da municipalidade |
1002218 |
30/06/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Junho de 2 |
1002219 |
30/06/2015 |
R$ 854,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais (Pedreiro) para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de |
1002220 |
30/06/2015 |
R$ 1.379,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais (Pedreiro) para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de |
1002221 |
30/06/2015 |
R$ 1.182,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Junho de 2 |
1002222 |
30/06/2015 |
R$ 854,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais, coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês Junho de 2015, do interesse |
1002223 |
30/06/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Zeladora do Cemitério municipal na sede, realizados junto á Secretaria Municipal de Obras no Mês de Junho de 2015, haja vista a excepcionalidade pub |
1002224 |
30/06/2015 |
R$ 1.234,50 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Junho de 2 |
1002225 |
30/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Junho de 2 |
1002226 |
30/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Junho de 2 |
1002227 |
30/06/2015 |
R$ 854,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Pátio da Prefeitura em geral, etc.), realizados na sede, e/ou Distritos quando necessário, re |
1002228 |
30/06/2015 |
R$ 1.011,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002229 |
30/06/2015 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002230 |
30/06/2015 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002231 |
30/06/2015 |
R$ 5.788,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002232 |
30/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002233 |
30/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002234 |
30/06/2015 |
R$ 1.980,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002235 |
30/06/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002236 |
30/06/2015 |
R$ 3.352,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002237 |
30/06/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002238 |
30/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002239 |
30/06/2015 |
R$ 3.688,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002240 |
30/06/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002241 |
30/06/2015 |
R$ 2.438,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002242 |
30/06/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002243 |
30/06/2015 |
R$ 12.697,01 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002244 |
30/06/2015 |
R$ 12.523,72 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002245 |
30/06/2015 |
R$ 2.747,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002246 |
30/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002247 |
30/06/2015 |
R$ 5.931,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002248 |
30/06/2015 |
R$ 5.873,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002249 |
30/06/2015 |
R$ 9.487,38 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002250 |
30/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002251 |
30/06/2015 |
R$ 7.328,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002252 |
30/06/2015 |
R$ 34.981,36 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002253 |
30/06/2015 |
R$ 69.186,99 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002254 |
30/06/2015 |
R$ 5.700,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002255 |
30/06/2015 |
R$ 132.072,21 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002256 |
30/06/2015 |
R$ 12.255,22 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002257 |
30/06/2015 |
R$ 13.623,49 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002258 |
30/06/2015 |
R$ 3.055,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002259 |
30/06/2015 |
R$ 2.162,42 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002260 |
30/06/2015 |
R$ 12.014,29 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002261 |
30/06/2015 |
R$ 7.891,06 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002262 |
30/06/2015 |
R$ 7.300,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002263 |
30/06/2015 |
R$ 9.019,09 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002264 |
30/06/2015 |
R$ 53.258,62 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002265 |
30/06/2015 |
R$ 2.070,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002266 |
30/06/2015 |
R$ 7.822,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002267 |
30/06/2015 |
R$ 72.898,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002268 |
30/06/2015 |
R$ 32.336,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002269 |
30/06/2015 |
R$ 5.400,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002270 |
30/06/2015 |
R$ 4.441,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002271 |
30/06/2015 |
R$ 10.877,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002272 |
30/06/2015 |
R$ 21.226,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002273 |
30/06/2015 |
R$ 11.248,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002274 |
30/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002275 |
30/06/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002276 |
30/06/2015 |
R$ 938,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002277 |
30/06/2015 |
R$ 3.215,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002278 |
30/06/2015 |
R$ 3.741,37 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002279 |
30/06/2015 |
R$ 4.665,91 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002280 |
30/06/2015 |
R$ 5.730,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002281 |
30/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002282 |
30/06/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002283 |
30/06/2015 |
R$ 3.414,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002284 |
30/06/2015 |
R$ 7.016,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002285 |
30/06/2015 |
R$ 2.296,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002286 |
30/06/2015 |
R$ 4.698,47 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002287 |
30/06/2015 |
R$ 45.907,03 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002288 |
30/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002289 |
30/06/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002290 |
30/06/2015 |
R$ 1.257,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002291 |
30/06/2015 |
R$ 21.791,75 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002292 |
30/06/2015 |
R$ 1.260,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002293 |
30/06/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002294 |
30/06/2015 |
R$ 11.716,71 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002295 |
30/06/2015 |
R$ 2.060,47 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002296 |
30/06/2015 |
R$ 1.661,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002297 |
30/06/2015 |
R$ 5.947,68 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002298 |
30/06/2015 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002299 |
30/06/2015 |
R$ 988,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002300 |
30/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002301 |
30/06/2015 |
R$ 2.464,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002302 |
30/06/2015 |
R$ 3.362,85 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002303 |
30/06/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002304 |
30/06/2015 |
R$ 86,68 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002305 |
30/06/2015 |
R$ 4.527,39 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002306 |
30/06/2015 |
R$ 694,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002307 |
30/06/2015 |
R$ 217,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002308 |
30/06/2015 |
R$ 416,52 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002309 |
30/06/2015 |
R$ 4.287,38 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002310 |
30/06/2015 |
R$ 441,54 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002311 |
30/06/2015 |
R$ 1.284,65 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002312 |
30/06/2015 |
R$ 694,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002313 |
30/06/2015 |
R$ 1.028,70 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002314 |
30/06/2015 |
R$ 1.322,68 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002315 |
30/06/2015 |
R$ 3.018,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002316 |
30/06/2015 |
R$ 1.498,58 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002317 |
30/06/2015 |
R$ 688,79 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002318 |
30/06/2015 |
R$ 229,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002319 |
30/06/2015 |
R$ 2.074,04 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002320 |
30/06/2015 |
R$ 4.047,31 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002321 |
30/06/2015 |
R$ 16.711,45 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002322 |
30/06/2015 |
R$ 14.198,96 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002323 |
30/06/2015 |
R$ 6.740,09 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002324 |
30/06/2015 |
R$ 6.442,71 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002325 |
30/06/2015 |
R$ 479,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002326 |
30/06/2015 |
R$ 781,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002327 |
30/06/2015 |
R$ 17.974,69 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002328 |
30/06/2015 |
R$ 3.517,43 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002329 |
30/06/2015 |
R$ 1.027,69 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002330 |
30/06/2015 |
R$ 1.196,49 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002331 |
30/06/2015 |
R$ 5.605,99 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002332 |
30/06/2015 |
R$ 1.237,32 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002333 |
30/06/2015 |
R$ 182,34 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002334 |
30/06/2015 |
R$ 220,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002335 |
30/06/2015 |
R$ 217,05 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002336 |
30/06/2015 |
R$ 694,70 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002337 |
30/06/2015 |
R$ 403,85 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002338 |
30/06/2015 |
R$ 6.506,55 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002339 |
30/06/2015 |
R$ 630,34 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002340 |
30/06/2015 |
R$ 2.971,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002341 |
30/06/2015 |
R$ 9.101,04 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002342 |
30/06/2015 |
R$ 879,32 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002343 |
30/06/2015 |
R$ 654,24 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002344 |
30/06/2015 |
R$ 694,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002345 |
30/06/2015 |
R$ 108,68 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002346 |
30/06/2015 |
R$ 882,56 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002347 |
30/06/2015 |
R$ 369,91 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002348 |
30/06/2015 |
R$ 720,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002349 |
30/06/2015 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. REF. AO MÊS DE JUNHO/15. |
1002350 |
29/06/2015 |
R$ 540,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002351 |
30/06/2015 |
R$ 693,44 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002352 |
30/06/2015 |
R$ 1.696,82 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002353 |
30/06/2015 |
R$ 7.871,87 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002354 |
30/06/2015 |
R$ 819,52 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002355 |
30/06/2015 |
R$ 693,44 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002356 |
30/06/2015 |
R$ 693,44 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002357 |
30/06/2015 |
R$ 630,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002358 |
30/06/2015 |
R$ 3.640,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002359 |
30/06/2015 |
R$ 2.710,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002360 |
30/06/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002361 |
30/06/2015 |
R$ 811,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002362 |
30/06/2015 |
R$ 2.584,64 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002363 |
30/06/2015 |
R$ 819,52 |
|
| Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão Contrato de Trabalho da Servidora "NUBIA ALVES DE ANDRADE" lotada no Serviço de Educação Municipal, Admitida em 23/02/2015 e Afastada dia 01/06/2015, conf. |
1002364 |
30/06/2015 |
R$ 130,20 |
|
| Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão Contrato de Trabalho do Servidor "MESSIAS DOS SANTOS" lotado no Serviço de Saude Municipal, Admitido em 16/03/2015 e Afastado dia 01/06/2015, conforme Relat |
1002365 |
30/06/2015 |
R$ 202,08 |
|
| Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão Contrato de Trabalho da Servidora "MARYANA MELLO FELICISSIMO" lotada no Serviço de Saude Municipal, Admitida em 30/05/2015 e Afastada dia 15/06/2015, conf. |
1002366 |
30/06/2015 |
R$ 780,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JULIANA SANCHES BRANDAO) |
1002367 |
30/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (SYDNEY VALADARES MELO) |
1002368 |
30/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (OSVALDO LOURENÇO DOS SANTOS) |
1002369 |
30/06/2015 |
R$ 846,61 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Publicação de matéria no Jornal Minas Gerais "Caderno: Câmaras e Prefeituras do Interior", Registro nº709.948, Página 10, e Pedido nº687.216, alusiva |
1002370 |
18/06/2015 |
R$ 177,18 |
|
| Valor que se empenha, destinado para Transferencia de Recursos Financeiros com Contraprestação para Custeio de Manutenção de serviços de Iluminação Público no Município de Coroaci, Empresa especializa |
1002371 |
10/06/2015 |
R$ 41.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Reembolso financeiro (90 dias) de Férias-Prêmio, alusivas ao Período aquisitivo de 03/04/2000 á 02/04/2005, em consonância com o Art.87 da Lei Municipal nº846 do Estat |
1002372 |
02/06/2015 |
R$ 3.782,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA VISISTAS AO BDMG E CIDADE ADMINISTRATIVA NOS DIAS 15/06 A 19/06. |
1002373 |
15/06/2015 |
R$ 2.222,40 |
|
| Valor que se empenha destinado para quitação de Parcela de Saldo Devedor Remanescente de Repasses Financeiros não transferidos em tempo hábil, conf. Termo de Acordo de Parcelamento firmado entre as pa |
1002374 |
01/06/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 26/06 A 28/06 TRANSPORTANDO MUDANÇA. |
1002440 |
26/06/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recu |
1002444 |
30/06/2015 |
R$ 115,89 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recu |
1002445 |
30/06/2015 |
R$ 180,48 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recu |
1002446 |
30/06/2015 |
R$ 46,75 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JUNHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recu |
1002447 |
30/06/2015 |
R$ 29,51 |
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| Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIPAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, referente ao Mês JU |
1002448 |
30/06/2015 |
R$ 591,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BDMG. *** MÊS DE JUNHO/2015. |
1002449 |
30/06/2015 |
R$ 4.790,46 |
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