| Valor que se empenha refere-se DIFERENÇA SALARIAL da Servidora GERALDA PEREIRA DA SILVA, ref. á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ S |
1002441 |
01/07/2015 |
R$ 607,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002442 |
01/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DA ESTIVA DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002443 |
01/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (ORTOPÉDICO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002450 |
01/07/2015 |
R$ 628,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3200 KM RODADOS COM O VÉICULO KOMBI PLACA LUL-2678. |
1002451 |
02/07/2015 |
R$ 5.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3600 KM RODADOS COM O VÉICULO KOMBI PLACA HKJ-5248. |
1002452 |
02/07/2015 |
R$ 6.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002453 |
02/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002454 |
02/07/2015 |
R$ 2.788,92 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em recarga de toner ao setor da policia civil, atendendo ao Gabinete do Prefeito. |
1002455 |
02/07/2015 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002456 |
02/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO EDUCACIONAL DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, CONFORME A LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002457 |
02/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em recarga de toner e cartucho atendendo a Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1002458 |
02/07/2015 |
R$ 296,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em recarga de toner atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1002459 |
02/07/2015 |
R$ 775,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em recarga de toner e cartucho atendendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1002460 |
02/07/2015 |
R$ 856,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em recarga de toner e cartucho atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1002461 |
02/07/2015 |
R$ 255,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
1002462 |
02/07/2015 |
R$ 405,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MAQUINAS AGRICULAS(TRATORES),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002463 |
02/07/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002464 |
02/07/2015 |
R$ 445,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1002465 |
02/07/2015 |
R$ 3.636,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO INDAIÁ. DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002466 |
02/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3300KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HLN 5903. |
1002467 |
02/07/2015 |
R$ 5.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002468 |
02/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NO DISTRITO DE TRONQUEIRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002469 |
02/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTAIDO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES CARDIOLÓGICOS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002470 |
02/07/2015 |
R$ 188,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 15/07 A 18/07 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1002471 |
02/07/2015 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Bananalzinho e adjacentes, referente ao Mês de Junho de 2015, do interess |
1002472 |
02/07/2015 |
R$ 864,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002473 |
02/07/2015 |
R$ 6.044,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002474 |
02/07/2015 |
R$ 21.883,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMAS DE PNEUS DOS VEICULOS CAMINHÃO BASCULANTE HMH-0324,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002475 |
02/07/2015 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMAS DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS HKQ-8397,OPF-9438,OQM-8864,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002476 |
02/07/2015 |
R$ 6.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMAS DE PNEUS DOS VEICULOS CAMINHÃO CARROCERIA HMN-3820,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002477 |
02/07/2015 |
R$ 1.770,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço na promoção da fase de mata mata do campeonato Municipal de Campo realizado na sede e nos distritos, atendendo a Secretaria Municipal de Esporte |
1002478 |
02/07/2015 |
R$ 2.563,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002479 |
02/07/2015 |
R$ 1.054,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZAS DAS RUAS E DEPENDENCIAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1002480 |
02/07/2015 |
R$ 2.184,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002481 |
02/07/2015 |
R$ 1.938,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002482 |
02/07/2015 |
R$ 384,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPÓSITO(ALMOXARIFADO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1002483 |
02/07/2015 |
R$ 909,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002484 |
02/07/2015 |
R$ 2.175,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002485 |
02/07/2015 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPÓSITO(ALMOXARIFADO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002486 |
02/07/2015 |
R$ 298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZAS DAS ESCOLAS E DEPENDENCIAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002487 |
02/07/2015 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002488 |
02/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002489 |
02/07/2015 |
R$ 1.138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002490 |
02/07/2015 |
R$ 1.138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. |
1002491 |
02/07/2015 |
R$ 1.138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002492 |
02/07/2015 |
R$ 815,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENC |
1002493 |
02/07/2015 |
R$ 304,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002494 |
02/07/2015 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002495 |
02/07/2015 |
R$ 1.138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA |
1002496 |
02/07/2015 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR |
1002497 |
02/07/2015 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIE |
1002498 |
02/07/2015 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF>MÊS DE MAIO DE 2015. |
1002499 |
02/07/2015 |
R$ 398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF>MÊS DE MAIO DE 2015. |
1002500 |
02/07/2015 |
R$ 2.792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF>MÊS DE MAIO DE 2015. |
1002501 |
02/07/2015 |
R$ 2.790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF>MÊS DE MAIO DE 2015 |
1002502 |
02/07/2015 |
R$ 1.994,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF>MÊS DE MAIO DE 2015 |
1002503 |
02/07/2015 |
R$ 1.594,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.REF>MÊS D |
1002504 |
02/07/2015 |
R$ 398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES A SERVIÇOS E TREINAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. |
1002505 |
02/07/2015 |
R$ 624,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES A SERVIÇOS E TREINAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002506 |
02/07/2015 |
R$ 368,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇOS E TREINAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1002507 |
02/07/2015 |
R$ 5.760,00 |
|
| O valor que se empenha referese a aquisição de materiais diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1002508 |
02/07/2015 |
R$ 2.847,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES OFTALMOLÓGICOS) CONF DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002509 |
02/07/2015 |
R$ 435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES OFTALMOLÓGICOS) CONF DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002510 |
02/07/2015 |
R$ 435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM CIRURGIA COM NEUROCIRURGIÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002511 |
02/07/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM UROLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002512 |
02/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de manutenção (limpeza em geral de rede) do sistema de esgotos de parte do loteamento Recanto Verde, localizado no bairro Nova Esperança, e também em ou |
1002513 |
02/07/2015 |
R$ 1.087,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES LABORATORIAIS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002514 |
02/07/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002515 |
02/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO INDAIÁ. DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002516 |
02/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE EM VITÓRIA-ES CONF COMPROVANTE. |
1002517 |
02/07/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇO DA SECERETARIA MUNCIAPL DE EDUCAÇÃO,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002518 |
02/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Operador de Máquina Pesada junto a Secretaria Municipal de Obras, haja vista a necessidade pública do município, no decorrer do Mês Junho/2015, confo |
1002519 |
02/07/2015 |
R$ 324,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Euvêncio G.Batista nº49, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativi |
1002520 |
02/07/2015 |
R$ 45,98 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº15, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati |
1002521 |
02/07/2015 |
R$ 61,16 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE |
1002522 |
02/07/2015 |
R$ 32,37 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividade |
1002523 |
02/07/2015 |
R$ 184,80 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist. Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativid |
1002524 |
02/07/2015 |
R$ 24,88 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua Nico Pimenta,83, Dist. São Sebastiao do Bugre, utilizado nas atividades do CEI-C |
1002525 |
02/07/2015 |
R$ 47,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COPBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE PTERIGIO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002526 |
02/07/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES DE RM DO OMBRO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002527 |
02/07/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002528 |
02/07/2015 |
R$ 1.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002529 |
02/07/2015 |
R$ 11.913,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002530 |
02/07/2015 |
R$ 12.902,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002531 |
02/07/2015 |
R$ 1.620,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002532 |
02/07/2015 |
R$ 10.994,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002533 |
02/07/2015 |
R$ 34.037,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002534 |
02/07/2015 |
R$ 5.431,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002535 |
02/07/2015 |
R$ 10.161,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002536 |
02/07/2015 |
R$ 7.963,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002537 |
02/07/2015 |
R$ 5.844,68 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1002538 |
06/07/2015 |
R$ 2.845,10 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1002539 |
06/07/2015 |
R$ 2.793,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.429 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HFS-9053. |
1002540 |
06/07/2015 |
R$ 4.372,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTIANDOA COBERTURA DE GASTOS COM REALIZAÇÃO DE PARTO CESÁRIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002541 |
06/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS HOSPITALARES. |
1002542 |
06/07/2015 |
R$ 685,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEFROLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002543 |
06/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME DE CINEANGIOCORONARIOGRAFIA E VENTICULOGRAFIA) CONFOMRE DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002544 |
06/07/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE ( CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA) CONFOMRE DOCUMENTRO EM ANEXO. |
1002545 |
06/07/2015 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES LABORATORIAIS) CONFOMRE DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002546 |
06/07/2015 |
R$ 251,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (ULTRASSON OBSTÉTRICO MORFOLÓGICO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002547 |
06/07/2015 |
R$ 249,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 26/07 A 30/07 TRANSPORTANDO MUDANÇA. |
1002548 |
06/07/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.200 KM RODADOS. |
1002549 |
06/07/2015 |
R$ 5.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.893 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511. |
1002550 |
06/07/2015 |
R$ 7.007,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.560 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA MQP-3954. |
1002551 |
06/07/2015 |
R$ 4.608,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.130 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HMZ-8289. |
1002552 |
06/07/2015 |
R$ 3.834,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.800 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HJI-6044. |
1002553 |
06/07/2015 |
R$ 6.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 5.020 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168. |
1002554 |
06/07/2015 |
R$ 9.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.100KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI. |
1002555 |
06/07/2015 |
R$ 3.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.100KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HAO-6526. |
1002556 |
06/07/2015 |
R$ 3.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.000 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI VAN GNU-1907. |
1002557 |
06/07/2015 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 4.078 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173. |
1002558 |
06/07/2015 |
R$ 7.340,40 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de eletricista, para atendimento á Secretaria Municipal de Obras, em vários logradouros da municipalidade. na Sede e/ou Distritos, haja visto a excepcio |
1002559 |
06/07/2015 |
R$ 1.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.320 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HNK-1106. |
1002560 |
06/07/2015 |
R$ 4.176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 19/07 A 20/07 TRASNPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1002561 |
06/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 20/07 A 21/07 TRASNPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1002562 |
06/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES COM OTORRINOLARINGOLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002563 |
06/07/2015 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002564 |
06/07/2015 |
R$ 1.391,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002565 |
06/07/2015 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002566 |
06/07/2015 |
R$ 13.222,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3930 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HNA-9082. |
1002567 |
06/07/2015 |
R$ 7.074,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.281 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HCH-0198. |
1002568 |
06/07/2015 |
R$ 4.105,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.424 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA MQP-3954. |
1002569 |
06/07/2015 |
R$ 4.363,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.106 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HMZ-8289. |
1002570 |
06/07/2015 |
R$ 3.790,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CANTINEIRA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FIRMINO DE ANDRADE ATRAVÉS DA LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002571 |
06/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2014 e 2015 alusivo ao veículo HONDA/CG 150 TITAN KS Placa HJM-4159, Chassis nº 9C2KCO8108R354571 utilizado nas atividades da |
1002572 |
07/07/2015 |
R$ 581,80 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2015 alusivo ao veículo CITROEN/JUMPER M33M 235 Placa HLF-9848, Chassis nº 935ZBWMMBD2096659 utilizado no atendimento á saúde |
1002573 |
07/07/2015 |
R$ 246,48 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2014 e 2015 alusivo ao veículo FIAT/UNO MILLE WAY ECON. Placa HLF-6345, Chassis nº 9BD15844AC6593314 utilizado nas atividades |
1002574 |
07/07/2015 |
R$ 210,50 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2014 e 2015 alusivo ao veículo FIAT/UNO VIVACE 1.0 Placa NXX-0440, Chassis nº 9BD195152CO295445 utilizado nas atividades da Se |
1002575 |
07/07/2015 |
R$ 210,50 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2014 e 2015 alusivo ao veículo HONDA/NXR 150 BROS MIX ES Placa HNJ-5416, Chassis nº 9C2KDO520AR031750 utilizado nas atividades |
1002576 |
07/07/2015 |
R$ 581,80 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2014 e 2015 alusivo ao veículo FIAT/DOBLO RONTAN AMB. Placa HMH-7035, Chassis nº 9BD22315592015589 utilizado nas atividades da |
1002577 |
07/07/2015 |
R$ 219,92 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2014 e 2015 alusivo ao veículo FIAT/UNO WAY 1.0 Placa HLF-3524, Chassis nº 9BD195162b0020664 utilizado nas atividades da Secre |
1002578 |
07/07/2015 |
R$ 210,50 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2015 alusivo ao veículo HONDA/NXR 150 BROS ES Placa PUN-9677, Chassis nº 9C2KDO550ER108044 utilizado nas atividades da Secretar |
1002579 |
07/07/2015 |
R$ 290,90 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2015 alusivo ao veículo RENAULT/SANDERO AUT.1016V PLACA OPQ-9644, Chassis nº 93YBSR6RHEJ774996 utilizado nas atividades da Secr |
1002580 |
07/07/2015 |
R$ 105,25 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2014 e 2015 alusivo ao veículo HONDA/NXR 150 BROS ES PLACA HJM-4171 Chassis nº 9C2KDO4209RD12694 utilizado nas atividades da S |
1002581 |
07/07/2015 |
R$ 581,80 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2015 alusivo ao veículo RENAULT/SANDERO AUT.1016V PLACA OCR-9318, Chassis nº 93YBSR6RHEJ338057 utilizado nas atividades da Secr |
1002582 |
07/07/2015 |
R$ 105,25 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2015 alusivo ao veículo FIAT/PALIO ELX FLEX Placa HLF-2804, Chassis nº 9BD17140MA5618398 utilizado nas atividades do Conselho T |
1002583 |
07/07/2015 |
R$ 105,25 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2015 alusivo ao veículo RORD/CARGO 1717 E PLACA HMH-0324, Chassis nº 9BFYCE6U96BB82594 utilizado nas atividades da Secretaria M |
1002584 |
07/07/2015 |
R$ 109,96 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2014 e 2015 alusivo ao veículo FIAT/UNO WAY 1.0 Placa HLF-9461, Chassis nº 9BD195162DO368738 utilizado nas atividades da Secre |
1002585 |
07/07/2015 |
R$ 210,50 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2014 e 2015 alusivo ao veículo I/FIAT PALIO FIRE ECON. PLACA HLF-9467, Chassis nº 8AP17164LC3033862 utilizado nas atividades d |
1002586 |
07/07/2015 |
R$ 210,50 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2014 e 2015 alusivo ao veículo FIAT/UNO MILLE WAY ECON Placa HLF-9460, Chassis nº 9BD15844AD6741623 utilizado nas atividades d |
1002587 |
07/07/2015 |
R$ 210,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Reembolso financeiro (30 dias) de Férias-Prêmio, em comum acordo das partes, alusivas ao Período Aquisitivo de 20/03/2000 á 19/03/2005, em consonância com Art.87 da Le |
1002588 |
15/07/2015 |
R$ 1.439,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM O TRATAMENTO DO DEPENDENTE QUÍMICO EREULANO RODRIGUES BORGES, CONFORME COMPROVANTE.. |
1002589 |
15/07/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO COM O MINISTERIO DO TURISMO |
1002590 |
15/07/2015 |
R$ 10,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002591 |
09/07/2015 |
R$ 2.844,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL DESTINADOS A EXECUÇÃO DO PROJETO DA CONSTRUÇÃO DO CRAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002592 |
16/07/2015 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.696 KM RODADOS COM O VEÍCULO BESTA PLACA GQX 0400. |
1002593 |
16/07/2015 |
R$ 3.052,80 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de sacos de lixos destinados a manutenção da limpeza urbana, atendendo a Secretaria Municipal de Obras. |
1002594 |
16/07/2015 |
R$ 648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL PP DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002595 |
17/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE COROACI MG À GOVERNADOR VALADARES MG. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002596 |
21/07/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ITATIAUÇU NOS DIAS 31/07 A 02/08 TRANSPORTANDO MUDANÇA. |
1002597 |
17/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. *** REF. MÊS DE JULHO DE 2015. |
1002598 |
21/07/2015 |
R$ 1.711,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. MÊS DEJULHO/2015. |
1002599 |
21/07/2015 |
R$ 3.814,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF. MÊS DEJULHO/2015. |
1002600 |
21/07/2015 |
R$ 2.384,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA. REF. MÊS DEJULHO/2015. |
1002601 |
21/07/2015 |
R$ 3.034,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2NA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002602 |
21/07/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2NA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002603 |
21/07/2015 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 31/07 A 03/07 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1002604 |
21/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO MÊS DE JULHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO |
1002605 |
21/07/2015 |
R$ 1.393,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OPH-9060,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002606 |
21/07/2015 |
R$ 2.241,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS FIAT DUCATO PLACA PUM-7154,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002607 |
21/07/2015 |
R$ 1.193,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA HNH-0383,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002608 |
21/07/2015 |
R$ 1.193,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA HLF-9848,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002609 |
21/07/2015 |
R$ 3.008,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OPF-9442,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002610 |
21/07/2015 |
R$ 589,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OPF-9438,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1002611 |
21/07/2015 |
R$ 9.268,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OPH-9069,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1002612 |
21/07/2015 |
R$ 8.923,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA HNH-0383,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002613 |
21/07/2015 |
R$ 2.602,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS FIAT DUCATO PLACA PUM-7154,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002614 |
21/07/2015 |
R$ 7.247,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OPF-9442,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002615 |
21/07/2015 |
R$ 1.611,37 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em hospedagem (diaria) de motoristas de caminhões e patroleiro a serviço no municipio de Coroaci, atendendo a Secretaria Municipal de Obras. |
1002616 |
21/07/2015 |
R$ 1.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002617 |
29/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE ,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIAPAL E SAUDE. |
1002618 |
23/07/2015 |
R$ 14.001,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE ,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIAPAL E SAUDE. |
1002619 |
23/07/2015 |
R$ 13.692,84 |
|
| Valor que se emepnha referente a prestação de serviços em linceça de direito de uso de software's (sistema) de gestao publica, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1002620 |
29/07/2015 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO NUTRICIONAL (VITAMIVA MOTRISSOM SOYA) PARA A PACIENTE "MARIA DA APARECIDA FERREIRA DIAS." |
1002621 |
29/07/2015 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR PACIENTE EM ALTA DE CIRURGIA NOS DIAS 04/08 A 05/08. |
1002622 |
29/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como alambiqueiro, na confecção da materia-prima "Cachaça", por ocasiao dos eventos do XXXVII FESCANA de Coroaci, nos dias 23, 24 e 25 de Julho do corre |
1002623 |
29/07/2015 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002624 |
29/07/2015 |
R$ 765,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (COLONOSCOPIA) CONFOMRE DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002625 |
29/07/2015 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO. |
1002626 |
29/07/2015 |
R$ 2.070,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO. |
1002627 |
29/07/2015 |
R$ 2.919,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
1002628 |
29/07/2015 |
R$ 7.750,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM/DIESEL COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. |
1002629 |
29/07/2015 |
R$ 2.634,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10/DIESEL COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002630 |
29/07/2015 |
R$ 12.657,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10/DIESEL COMUM/GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002631 |
29/07/2015 |
R$ 8.653,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002632 |
29/07/2015 |
R$ 6.989,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM/DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002633 |
29/07/2015 |
R$ 7.757,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002634 |
29/07/2015 |
R$ 17.784,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002635 |
29/07/2015 |
R$ 417,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM/DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002636 |
29/07/2015 |
R$ 10.993,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002637 |
29/07/2015 |
R$ 994,22 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde e PA (Pronto Atendimento). |
1002638 |
30/07/2015 |
R$ 701,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002639 |
31/07/2015 |
R$ 10.000,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1002640 |
31/07/2015 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002641 |
31/07/2015 |
R$ 5.038,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002642 |
31/07/2015 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002643 |
31/07/2015 |
R$ 1.554,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.. |
1002644 |
31/07/2015 |
R$ 80,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (RPG) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002645 |
31/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002646 |
31/07/2015 |
R$ 229,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO REFERENTE AO MÊS DE JUlHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. |
1002647 |
31/07/2015 |
R$ 4.004,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO(DEPOSITO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002648 |
31/07/2015 |
R$ 614,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002649 |
31/07/2015 |
R$ 454,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002650 |
31/07/2015 |
R$ 348,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002651 |
31/07/2015 |
R$ 1.251,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002653 |
31/07/2015 |
R$ 8.076,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002654 |
31/07/2015 |
R$ 6.566,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002655 |
31/07/2015 |
R$ 5.256,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". |
1002656 |
31/07/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a 1ª medição da obra de cobertura da quadra poliesportiva do distrito de Conceição das Tronqueiras. Conforme P.L. Nº 026/2015, T.P.Nº 001/2015 e e convenio 681/2014. |
1002657 |
31/07/2015 |
R$ 227.752,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002658 |
31/07/2015 |
R$ 187,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO. |
1002659 |
31/07/2015 |
R$ 168,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO. |
1002660 |
31/07/2015 |
R$ 68,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002661 |
31/07/2015 |
R$ 2.522,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002662 |
31/07/2015 |
R$ 2.813,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002663 |
31/07/2015 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002664 |
31/07/2015 |
R$ 218,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividade |
1002665 |
31/07/2015 |
R$ 199,85 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Bananalzinho e adjacentes, referente ao Mês de Julho de 2015, do interess |
1002666 |
31/07/2015 |
R$ 864,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Perodi |
1002667 |
31/07/2015 |
R$ 57,45 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 72, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C.E.I-C |
1002668 |
31/07/2015 |
R$ 243,56 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua Nico Pimenta,83, Dist. São Sebastiao do Bugre, utilizado nas atividades do CEI-C |
1002669 |
31/07/2015 |
R$ 63,10 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist. Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativid |
1002670 |
31/07/2015 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHÃO PLACA GXH-9152.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002671 |
31/07/2015 |
R$ 4.392,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do |
1002672 |
31/07/2015 |
R$ 111,41 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Perodi |
1002673 |
31/07/2015 |
R$ 16,61 |
|
| Valor que se emenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Àgua potável para o imovel localizado á Praça Cel.Manoel Lage nº5, utilizado pela Saúde Pública Municipal (Farmácia de Minas |
1002674 |
31/07/2015 |
R$ 24,90 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 70, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C.E.I- |
1002675 |
31/07/2015 |
R$ 660,70 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de consultoria e assessoria na implantação e desenvolvimento das Politcas Públicas de Saúde para a Secretaria Municipal. |
1002676 |
31/07/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM-Pr |
1002677 |
31/07/2015 |
R$ 16,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE E GOV VALADARES NOS MESES DE JUNHO E JULHO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1002678 |
31/07/2015 |
R$ 1.326,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DA REDE POTÁVEL DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DOS MARTINS E BESSAS. |
1002679 |
31/07/2015 |
R$ 440,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de JULHO do presente ano, para manutenção das atividades administrativas junto ao poder Executivo Munici |
1002680 |
31/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de Julho do presente ano, para manutenção das atividades administrativas junto ao poder Executivo Munici |
1002681 |
31/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de Julho do presente ano, para manutenção das atividades administrativas junto ao poder Executivo Munici |
1002682 |
31/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de Julho do presente ano, para manutenção das atividades administrativas junto ao poder Executivo Munici |
1002683 |
31/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente á 27 dias do Mês de |
1002684 |
31/07/2015 |
R$ 709,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 10/08 A 11/08 LEVANDO PACIENTES PARA EXAMES MÉDICOS. |
1002685 |
31/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002686 |
31/07/2015 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002687 |
31/07/2015 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002688 |
31/07/2015 |
R$ 5.788,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002689 |
31/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002690 |
31/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002691 |
31/07/2015 |
R$ 3.422,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002692 |
31/07/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002693 |
31/07/2015 |
R$ 5.540,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002694 |
31/07/2015 |
R$ 1.838,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002695 |
31/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002696 |
31/07/2015 |
R$ 3.688,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002697 |
31/07/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002698 |
31/07/2015 |
R$ 2.438,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002699 |
31/07/2015 |
R$ 11.751,41 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PENSIONISTAS) |
1002700 |
31/07/2015 |
R$ 11.735,72 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002701 |
31/07/2015 |
R$ 2.747,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002702 |
31/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002703 |
31/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002704 |
31/07/2015 |
R$ 5.151,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002705 |
31/07/2015 |
R$ 5.017,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002706 |
31/07/2015 |
R$ 10.183,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002707 |
31/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002708 |
31/07/2015 |
R$ 8.413,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002709 |
31/07/2015 |
R$ 37.817,41 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002710 |
31/07/2015 |
R$ 68.552,89 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002711 |
31/07/2015 |
R$ 4.413,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002712 |
31/07/2015 |
R$ 129.472,25 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002713 |
31/07/2015 |
R$ 12.501,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002714 |
31/07/2015 |
R$ 13.623,49 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002715 |
31/07/2015 |
R$ 3.021,25 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002716 |
31/07/2015 |
R$ 2.128,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002717 |
31/07/2015 |
R$ 12.707,73 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002718 |
31/07/2015 |
R$ 7.313,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002719 |
31/07/2015 |
R$ 7.300,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002720 |
31/07/2015 |
R$ 9.349,09 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002721 |
31/07/2015 |
R$ 53.640,75 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002722 |
31/07/2015 |
R$ 2.070,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002723 |
31/07/2015 |
R$ 6.978,07 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002724 |
31/07/2015 |
R$ 73.393,47 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002725 |
31/07/2015 |
R$ 32.775,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002726 |
31/07/2015 |
R$ 5.150,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002727 |
31/07/2015 |
R$ 4.374,53 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002728 |
31/07/2015 |
R$ 9.473,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002729 |
31/07/2015 |
R$ 19.266,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002730 |
31/07/2015 |
R$ 11.335,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002731 |
31/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002732 |
31/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002733 |
31/07/2015 |
R$ 2.666,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002734 |
31/07/2015 |
R$ 938,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002735 |
31/07/2015 |
R$ 3.016,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002736 |
31/07/2015 |
R$ 3.755,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002737 |
31/07/2015 |
R$ 4.665,91 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002738 |
31/07/2015 |
R$ 3.970,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002739 |
31/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002740 |
31/07/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002741 |
31/07/2015 |
R$ 3.152,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002742 |
31/07/2015 |
R$ 7.016,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002743 |
31/07/2015 |
R$ 2.664,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002744 |
31/07/2015 |
R$ 4.698,47 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002745 |
31/07/2015 |
R$ 46.005,48 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002746 |
31/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002747 |
31/07/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002748 |
31/07/2015 |
R$ 1.257,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002749 |
31/07/2015 |
R$ 24.094,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002750 |
31/07/2015 |
R$ 1.260,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002751 |
31/07/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002752 |
31/07/2015 |
R$ 12.642,14 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002753 |
31/07/2015 |
R$ 2.562,66 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002754 |
31/07/2015 |
R$ 1.305,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002755 |
31/07/2015 |
R$ 5.406,29 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002756 |
31/07/2015 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002757 |
31/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002758 |
31/07/2015 |
R$ 1.250,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002759 |
31/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002760 |
31/07/2015 |
R$ 2.464,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002761 |
31/07/2015 |
R$ 3.021,38 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002762 |
31/07/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002763 |
31/07/2015 |
R$ 86,68 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002764 |
31/07/2015 |
R$ 4.527,39 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002765 |
31/07/2015 |
R$ 694,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002766 |
31/07/2015 |
R$ 416,52 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002767 |
31/07/2015 |
R$ 178,48 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002768 |
31/07/2015 |
R$ 416,52 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002769 |
31/07/2015 |
R$ 4.481,29 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002770 |
31/07/2015 |
R$ 470,43 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002771 |
31/07/2015 |
R$ 182,34 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002772 |
31/07/2015 |
R$ 1.198,85 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002773 |
31/07/2015 |
R$ 694,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002774 |
31/07/2015 |
R$ 1.105,29 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002775 |
31/07/2015 |
R$ 1.140,34 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002776 |
31/07/2015 |
R$ 3.075,28 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002777 |
31/07/2015 |
R$ 1.498,58 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002778 |
31/07/2015 |
R$ 688,79 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002779 |
31/07/2015 |
R$ 229,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002780 |
31/07/2015 |
R$ 2.129,23 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002781 |
31/07/2015 |
R$ 4.295,43 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002782 |
31/07/2015 |
R$ 16.638,30 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002783 |
31/07/2015 |
R$ 14.074,23 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002784 |
31/07/2015 |
R$ 6.689,04 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002785 |
31/07/2015 |
R$ 6.350,78 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002786 |
31/07/2015 |
R$ 479,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002787 |
31/07/2015 |
R$ 741,19 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002788 |
31/07/2015 |
R$ 18.054,63 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002789 |
31/07/2015 |
R$ 3.565,74 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002790 |
31/07/2015 |
R$ 1.012,27 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002791 |
31/07/2015 |
R$ 1.042,05 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002792 |
31/07/2015 |
R$ 5.207,06 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002793 |
31/07/2015 |
R$ 1.246,89 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002794 |
31/07/2015 |
R$ 182,34 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002795 |
31/07/2015 |
R$ 293,33 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002796 |
31/07/2015 |
R$ 217,05 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002797 |
31/07/2015 |
R$ 697,90 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002798 |
31/07/2015 |
R$ 405,37 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002799 |
31/07/2015 |
R$ 6.591,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002800 |
31/07/2015 |
R$ 436,77 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002801 |
31/07/2015 |
R$ 2.889,24 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002802 |
31/07/2015 |
R$ 9.522,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002803 |
31/07/2015 |
R$ 879,32 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002804 |
31/07/2015 |
R$ 594,69 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002805 |
31/07/2015 |
R$ 694,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002806 |
31/07/2015 |
R$ 137,57 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002807 |
31/07/2015 |
R$ 882,55 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1002808 |
31/07/2015 |
R$ 332,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROLOGISTA) CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002809 |
31/07/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR CONFOMRE DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002810 |
31/07/2015 |
R$ 1.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROLOGISTA) CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.SENDO RESPONSÁVEL LEGAL POR MARINA A. |
1002811 |
31/07/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002812 |
31/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALMEIDA NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL M |
1002813 |
31/07/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002814 |
31/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002815 |
31/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002816 |
31/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002817 |
31/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMAA NÍVEL MUNICIPAL. |
1002818 |
31/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE |
1002819 |
31/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002820 |
31/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE |
1002821 |
31/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 09/08 A 10/08 TRANSPORTANDO MUDANÇA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002822 |
31/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MATERIAIS GRÁFICOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002823 |
31/07/2015 |
R$ 16.050,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO REFERENTE AO TRANSPORTE COLETIVO RURAL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2015. |
1002824 |
31/07/2015 |
R$ 11.800,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição (marmitex e refeição compreta) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1002825 |
31/07/2015 |
R$ 1.860,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. |
1002826 |
31/07/2015 |
R$ 726,70 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em Assessoria e Consultoria na Captação dos recurços do ICMS solidario, atendendo a Secretaria Municipal de Fazenda. |
1002827 |
31/07/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1002828 |
31/07/2015 |
R$ 18.758,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002829 |
31/07/2015 |
R$ 2.586,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002830 |
31/07/2015 |
R$ 145,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002831 |
31/07/2015 |
R$ 229,71 |
|
| Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIPAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, referente ao Mês JU |
1002832 |
31/07/2015 |
R$ 591,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002833 |
31/07/2015 |
R$ 465,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002834 |
31/07/2015 |
R$ 168,64 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002835 |
31/07/2015 |
R$ 197,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002836 |
31/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002837 |
31/07/2015 |
R$ 490,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002838 |
31/07/2015 |
R$ 861,90 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002839 |
31/07/2015 |
R$ 630,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002840 |
31/07/2015 |
R$ 1.166,10 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002841 |
31/07/2015 |
R$ 1.155,74 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002842 |
31/07/2015 |
R$ 756,48 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002843 |
31/07/2015 |
R$ 15.753,18 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002844 |
31/07/2015 |
R$ 819,52 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002845 |
31/07/2015 |
R$ 1.386,88 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002846 |
31/07/2015 |
R$ 635,66 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002847 |
31/07/2015 |
R$ 6.439,04 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002848 |
31/07/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002849 |
31/07/2015 |
R$ 945,60 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002850 |
31/07/2015 |
R$ 630,40 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002851 |
31/07/2015 |
R$ 882,56 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002852 |
31/07/2015 |
R$ 819,52 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002853 |
31/07/2015 |
R$ 1.176,74 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recur |
1002854 |
31/07/2015 |
R$ 107,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recur |
1002855 |
31/07/2015 |
R$ 45,58 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recur |
1002856 |
31/07/2015 |
R$ 92,56 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recur |
1002857 |
31/07/2015 |
R$ 113,38 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recur |
1002858 |
31/07/2015 |
R$ 199,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE, GOV VALADARES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1002859 |
07/07/2015 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002860 |
07/07/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 12196-7 FOPAG |
1002982 |
08/07/2015 |
R$ 10.668,54 |
|