Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha refere-se DIFERENÇA SALARIAL da Servidora GERALDA PEREIRA DA SILVA, ref. á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do Mês de JUNHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ S 1002441 01/07/2015 R$ 607,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002442 01/07/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DA ESTIVA DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002443 01/07/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE TRATAMENTO DE SAÚDE (ORTOPÉDICO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1002450 01/07/2015 R$ 628,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3200 KM RODADOS COM O VÉICULO KOMBI PLACA LUL-2678. 1002451 02/07/2015 R$ 5.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3600 KM RODADOS COM O VÉICULO KOMBI PLACA HKJ-5248. 1002452 02/07/2015 R$ 6.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002453 02/07/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002454 02/07/2015 R$ 2.788,92
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em recarga de toner ao setor da policia civil, atendendo ao Gabinete do Prefeito. 1002455 02/07/2015 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002456 02/07/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO EDUCACIONAL DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, CONFORME A LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002457 02/07/2015 R$ 400,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em recarga de toner e cartucho atendendo a Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1002458 02/07/2015 R$ 296,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em recarga de toner atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1002459 02/07/2015 R$ 775,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em recarga de toner e cartucho atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1002460 02/07/2015 R$ 856,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em recarga de toner e cartucho atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1002461 02/07/2015 R$ 255,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1002462 02/07/2015 R$ 405,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MAQUINAS AGRICULAS(TRATORES),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002463 02/07/2015 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002464 02/07/2015 R$ 445,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1002465 02/07/2015 R$ 3.636,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO INDAIÁ. DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002466 02/07/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3300KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HLN 5903. 1002467 02/07/2015 R$ 5.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002468 02/07/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NO DISTRITO DE TRONQUEIRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002469 02/07/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTAIDO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES CARDIOLÓGICOS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1002470 02/07/2015 R$ 188,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 15/07 A 18/07 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1002471 02/07/2015 R$ 450,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Bananalzinho e adjacentes, referente ao Mês de Junho de 2015, do interess 1002472 02/07/2015 R$ 864,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002473 02/07/2015 R$ 6.044,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002474 02/07/2015 R$ 21.883,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMAS DE PNEUS DOS VEICULOS CAMINHÃO BASCULANTE HMH-0324,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002475 02/07/2015 R$ 820,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMAS DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS HKQ-8397,OPF-9438,OQM-8864,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002476 02/07/2015 R$ 6.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMAS DE PNEUS DOS VEICULOS CAMINHÃO CARROCERIA HMN-3820,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002477 02/07/2015 R$ 1.770,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço na promoção da fase de mata mata do campeonato Municipal de Campo realizado na sede e nos distritos, atendendo a Secretaria Municipal de Esporte 1002478 02/07/2015 R$ 2.563,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002479 02/07/2015 R$ 1.054,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZAS DAS RUAS E DEPENDENCIAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1002480 02/07/2015 R$ 2.184,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002481 02/07/2015 R$ 1.938,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002482 02/07/2015 R$ 384,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPÓSITO(ALMOXARIFADO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1002483 02/07/2015 R$ 909,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002484 02/07/2015 R$ 2.175,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002485 02/07/2015 R$ 255,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPÓSITO(ALMOXARIFADO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002486 02/07/2015 R$ 298,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZAS DAS ESCOLAS E DEPENDENCIAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002487 02/07/2015 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002488 02/07/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002489 02/07/2015 R$ 1.138,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002490 02/07/2015 R$ 1.138,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. 1002491 02/07/2015 R$ 1.138,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002492 02/07/2015 R$ 815,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENC 1002493 02/07/2015 R$ 304,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002494 02/07/2015 R$ 990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002495 02/07/2015 R$ 1.138,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA 1002496 02/07/2015 R$ 990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR 1002497 02/07/2015 R$ 990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIE 1002498 02/07/2015 R$ 495,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF>MÊS DE MAIO DE 2015. 1002499 02/07/2015 R$ 398,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF>MÊS DE MAIO DE 2015. 1002500 02/07/2015 R$ 2.792,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF>MÊS DE MAIO DE 2015. 1002501 02/07/2015 R$ 2.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF>MÊS DE MAIO DE 2015 1002502 02/07/2015 R$ 1.994,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF>MÊS DE MAIO DE 2015 1002503 02/07/2015 R$ 1.594,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.REF>MÊS D 1002504 02/07/2015 R$ 398,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES A SERVIÇOS E TREINAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. 1002505 02/07/2015 R$ 624,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES A SERVIÇOS E TREINAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002506 02/07/2015 R$ 368,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇOS E TREINAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 1002507 02/07/2015 R$ 5.760,00
O valor que se empenha referese a aquisição de materiais diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1002508 02/07/2015 R$ 2.847,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES OFTALMOLÓGICOS) CONF DOCUMENTO EM ANEXO. 1002509 02/07/2015 R$ 435,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES OFTALMOLÓGICOS) CONF DOCUMENTO EM ANEXO. 1002510 02/07/2015 R$ 435,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM CIRURGIA COM NEUROCIRURGIÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1002511 02/07/2015 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM UROLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1002512 02/07/2015 R$ 100,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de manutenção (limpeza em geral de rede) do sistema de esgotos de parte do loteamento Recanto Verde, localizado no bairro Nova Esperança, e também em ou 1002513 02/07/2015 R$ 1.087,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES LABORATORIAIS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1002514 02/07/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002515 02/07/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO INDAIÁ. DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002516 02/07/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE EM VITÓRIA-ES CONF COMPROVANTE. 1002517 02/07/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇO DA SECERETARIA MUNCIAPL DE EDUCAÇÃO,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002518 02/07/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Operador de Máquina Pesada junto a Secretaria Municipal de Obras, haja vista a necessidade pública do município, no decorrer do Mês Junho/2015, confo 1002519 02/07/2015 R$ 324,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Euvêncio G.Batista nº49, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativi 1002520 02/07/2015 R$ 45,98
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº15, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati 1002521 02/07/2015 R$ 61,16
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE 1002522 02/07/2015 R$ 32,37
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividade 1002523 02/07/2015 R$ 184,80
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist. Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativid 1002524 02/07/2015 R$ 24,88
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua Nico Pimenta,83, Dist. São Sebastiao do Bugre, utilizado nas atividades do CEI-C 1002525 02/07/2015 R$ 47,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COPBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE PTERIGIO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1002526 02/07/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES DE RM DO OMBRO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1002527 02/07/2015 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1002528 02/07/2015 R$ 1.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002529 02/07/2015 R$ 11.913,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002530 02/07/2015 R$ 12.902,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002531 02/07/2015 R$ 1.620,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002532 02/07/2015 R$ 10.994,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002533 02/07/2015 R$ 34.037,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002534 02/07/2015 R$ 5.431,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002535 02/07/2015 R$ 10.161,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002536 02/07/2015 R$ 7.963,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002537 02/07/2015 R$ 5.844,68
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Educação. 1002538 06/07/2015 R$ 2.845,10
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Administração. 1002539 06/07/2015 R$ 2.793,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.429 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HFS-9053. 1002540 06/07/2015 R$ 4.372,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTIANDOA COBERTURA DE GASTOS COM REALIZAÇÃO DE PARTO CESÁRIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1002541 06/07/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS HOSPITALARES. 1002542 06/07/2015 R$ 685,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEFROLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1002543 06/07/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME DE CINEANGIOCORONARIOGRAFIA E VENTICULOGRAFIA) CONFOMRE DOCUMENTO EM ANEXO. 1002544 06/07/2015 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE ( CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA) CONFOMRE DOCUMENTRO EM ANEXO. 1002545 06/07/2015 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES LABORATORIAIS) CONFOMRE DOCUMENTO EM ANEXO. 1002546 06/07/2015 R$ 251,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (ULTRASSON OBSTÉTRICO MORFOLÓGICO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1002547 06/07/2015 R$ 249,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 26/07 A 30/07 TRANSPORTANDO MUDANÇA. 1002548 06/07/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.200 KM RODADOS. 1002549 06/07/2015 R$ 5.760,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.893 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511. 1002550 06/07/2015 R$ 7.007,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.560 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA MQP-3954. 1002551 06/07/2015 R$ 4.608,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.130 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HMZ-8289. 1002552 06/07/2015 R$ 3.834,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.800 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HJI-6044. 1002553 06/07/2015 R$ 6.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 5.020 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168. 1002554 06/07/2015 R$ 9.036,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.100KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI. 1002555 06/07/2015 R$ 3.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.100KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HAO-6526. 1002556 06/07/2015 R$ 3.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.000 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI VAN GNU-1907. 1002557 06/07/2015 R$ 5.400,00
VALOR QUE SE EMPEHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 4.078 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173. 1002558 06/07/2015 R$ 7.340,40
Valor que se empenha pela prestação de serviços de eletricista, para atendimento á Secretaria Municipal de Obras, em vários logradouros da municipalidade. na Sede e/ou Distritos, haja visto a excepcio 1002559 06/07/2015 R$ 1.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.320 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HNK-1106. 1002560 06/07/2015 R$ 4.176,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 19/07 A 20/07 TRASNPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1002561 06/07/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 20/07 A 21/07 TRASNPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1002562 06/07/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES COM OTORRINOLARINGOLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1002563 06/07/2015 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002564 06/07/2015 R$ 1.391,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002565 06/07/2015 R$ 585,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002566 06/07/2015 R$ 13.222,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3930 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HNA-9082. 1002567 06/07/2015 R$ 7.074,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.281 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HCH-0198. 1002568 06/07/2015 R$ 4.105,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.424 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA MQP-3954. 1002569 06/07/2015 R$ 4.363,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.106 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HMZ-8289. 1002570 06/07/2015 R$ 3.790,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CANTINEIRA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FIRMINO DE ANDRADE ATRAVÉS DA LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002571 06/07/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2014 e 2015 alusivo ao veículo HONDA/CG 150 TITAN KS Placa HJM-4159, Chassis nº 9C2KCO8108R354571 utilizado nas atividades da 1002572 07/07/2015 R$ 581,80
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2015 alusivo ao veículo CITROEN/JUMPER M33M 235 Placa HLF-9848, Chassis nº 935ZBWMMBD2096659 utilizado no atendimento á saúde 1002573 07/07/2015 R$ 246,48
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2014 e 2015 alusivo ao veículo FIAT/UNO MILLE WAY ECON. Placa HLF-6345, Chassis nº 9BD15844AC6593314 utilizado nas atividades 1002574 07/07/2015 R$ 210,50
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2014 e 2015 alusivo ao veículo FIAT/UNO VIVACE 1.0 Placa NXX-0440, Chassis nº 9BD195152CO295445 utilizado nas atividades da Se 1002575 07/07/2015 R$ 210,50
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2014 e 2015 alusivo ao veículo HONDA/NXR 150 BROS MIX ES Placa HNJ-5416, Chassis nº 9C2KDO520AR031750 utilizado nas atividades 1002576 07/07/2015 R$ 581,80
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2014 e 2015 alusivo ao veículo FIAT/DOBLO RONTAN AMB. Placa HMH-7035, Chassis nº 9BD22315592015589 utilizado nas atividades da 1002577 07/07/2015 R$ 219,92
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2014 e 2015 alusivo ao veículo FIAT/UNO WAY 1.0 Placa HLF-3524, Chassis nº 9BD195162b0020664 utilizado nas atividades da Secre 1002578 07/07/2015 R$ 210,50
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2015 alusivo ao veículo HONDA/NXR 150 BROS ES Placa PUN-9677, Chassis nº 9C2KDO550ER108044 utilizado nas atividades da Secretar 1002579 07/07/2015 R$ 290,90
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2015 alusivo ao veículo RENAULT/SANDERO AUT.1016V PLACA OPQ-9644, Chassis nº 93YBSR6RHEJ774996 utilizado nas atividades da Secr 1002580 07/07/2015 R$ 105,25
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2014 e 2015 alusivo ao veículo HONDA/NXR 150 BROS ES PLACA HJM-4171 Chassis nº 9C2KDO4209RD12694 utilizado nas atividades da S 1002581 07/07/2015 R$ 581,80
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2015 alusivo ao veículo RENAULT/SANDERO AUT.1016V PLACA OCR-9318, Chassis nº 93YBSR6RHEJ338057 utilizado nas atividades da Secr 1002582 07/07/2015 R$ 105,25
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2015 alusivo ao veículo FIAT/PALIO ELX FLEX Placa HLF-2804, Chassis nº 9BD17140MA5618398 utilizado nas atividades do Conselho T 1002583 07/07/2015 R$ 105,25
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2015 alusivo ao veículo RORD/CARGO 1717 E PLACA HMH-0324, Chassis nº 9BFYCE6U96BB82594 utilizado nas atividades da Secretaria M 1002584 07/07/2015 R$ 109,96
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2014 e 2015 alusivo ao veículo FIAT/UNO WAY 1.0 Placa HLF-9461, Chassis nº 9BD195162DO368738 utilizado nas atividades da Secre 1002585 07/07/2015 R$ 210,50
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2014 e 2015 alusivo ao veículo I/FIAT PALIO FIRE ECON. PLACA HLF-9467, Chassis nº 8AP17164LC3033862 utilizado nas atividades d 1002586 07/07/2015 R$ 210,50
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2014 e 2015 alusivo ao veículo FIAT/UNO MILLE WAY ECON Placa HLF-9460, Chassis nº 9BD15844AD6741623 utilizado nas atividades d 1002587 07/07/2015 R$ 210,50
Valor que se empenha refere-se á Reembolso financeiro (30 dias) de Férias-Prêmio, em comum acordo das partes, alusivas ao Período Aquisitivo de 20/03/2000 á 19/03/2005, em consonância com Art.87 da Le 1002588 15/07/2015 R$ 1.439,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM O TRATAMENTO DO DEPENDENTE QUÍMICO EREULANO RODRIGUES BORGES, CONFORME COMPROVANTE.. 1002589 15/07/2015 R$ 800,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO COM O MINISTERIO DO TURISMO 1002590 15/07/2015 R$ 10,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002591 09/07/2015 R$ 2.844,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL DESTINADOS A EXECUÇÃO DO PROJETO DA CONSTRUÇÃO DO CRAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002592 16/07/2015 R$ 1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.696 KM RODADOS COM O VEÍCULO BESTA PLACA GQX 0400. 1002593 16/07/2015 R$ 3.052,80
O valor que se empenha refere se a aquisição de sacos de lixos destinados a manutenção da limpeza urbana, atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1002594 16/07/2015 R$ 648,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL PP DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002595 17/07/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE COROACI MG À GOVERNADOR VALADARES MG. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002596 21/07/2015 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ITATIAUÇU NOS DIAS 31/07 A 02/08 TRANSPORTANDO MUDANÇA. 1002597 17/07/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. *** REF. MÊS DE JULHO DE 2015. 1002598 21/07/2015 R$ 1.711,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. MÊS DEJULHO/2015. 1002599 21/07/2015 R$ 3.814,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF. MÊS DEJULHO/2015. 1002600 21/07/2015 R$ 2.384,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA. REF. MÊS DEJULHO/2015. 1002601 21/07/2015 R$ 3.034,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2NA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002602 21/07/2015 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2NA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002603 21/07/2015 R$ 105,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 31/07 A 03/07 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1002604 21/07/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO MÊS DE JULHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO 1002605 21/07/2015 R$ 1.393,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OPH-9060,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002606 21/07/2015 R$ 2.241,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS FIAT DUCATO PLACA PUM-7154,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002607 21/07/2015 R$ 1.193,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA HNH-0383,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002608 21/07/2015 R$ 1.193,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA HLF-9848,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002609 21/07/2015 R$ 3.008,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OPF-9442,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002610 21/07/2015 R$ 589,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OPF-9438,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1002611 21/07/2015 R$ 9.268,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OPH-9069,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1002612 21/07/2015 R$ 8.923,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA HNH-0383,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002613 21/07/2015 R$ 2.602,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS FIAT DUCATO PLACA PUM-7154,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002614 21/07/2015 R$ 7.247,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OPF-9442,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002615 21/07/2015 R$ 1.611,37
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em hospedagem (diaria) de motoristas de caminhões e patroleiro a serviço no municipio de Coroaci, atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1002616 21/07/2015 R$ 1.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002617 29/07/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE ,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIAPAL E SAUDE. 1002618 23/07/2015 R$ 14.001,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE ,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIAPAL E SAUDE. 1002619 23/07/2015 R$ 13.692,84
Valor que se emepnha referente a prestação de serviços em linceça de direito de uso de software's (sistema) de gestao publica, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1002620 29/07/2015 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO NUTRICIONAL (VITAMIVA MOTRISSOM SOYA) PARA A PACIENTE "MARIA DA APARECIDA FERREIRA DIAS." 1002621 29/07/2015 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA BUSCAR PACIENTE EM ALTA DE CIRURGIA NOS DIAS 04/08 A 05/08. 1002622 29/07/2015 R$ 150,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços como alambiqueiro, na confecção da materia-prima "Cachaça", por ocasiao dos eventos do XXXVII FESCANA de Coroaci, nos dias 23, 24 e 25 de Julho do corre 1002623 29/07/2015 R$ 1.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1002624 29/07/2015 R$ 765,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (COLONOSCOPIA) CONFOMRE DOCUMENTO EM ANEXO. 1002625 29/07/2015 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO. 1002626 29/07/2015 R$ 2.070,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO. 1002627 29/07/2015 R$ 2.919,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 1002628 29/07/2015 R$ 7.750,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM/DIESEL COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. 1002629 29/07/2015 R$ 2.634,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10/DIESEL COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002630 29/07/2015 R$ 12.657,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10/DIESEL COMUM/GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002631 29/07/2015 R$ 8.653,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002632 29/07/2015 R$ 6.989,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM/DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002633 29/07/2015 R$ 7.757,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002634 29/07/2015 R$ 17.784,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002635 29/07/2015 R$ 417,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM/DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002636 29/07/2015 R$ 10.993,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002637 29/07/2015 R$ 994,22
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde e PA (Pronto Atendimento). 1002638 30/07/2015 R$ 701,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002639 31/07/2015 R$ 10.000,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 1002640 31/07/2015 R$ 2.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002641 31/07/2015 R$ 5.038,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002642 31/07/2015 R$ 165,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002643 31/07/2015 R$ 1.554,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.. 1002644 31/07/2015 R$ 80,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (RPG) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1002645 31/07/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002646 31/07/2015 R$ 229,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO REFERENTE AO MÊS DE JUlHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. 1002647 31/07/2015 R$ 4.004,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO(DEPOSITO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002648 31/07/2015 R$ 614,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002649 31/07/2015 R$ 454,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002650 31/07/2015 R$ 348,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002651 31/07/2015 R$ 1.251,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002653 31/07/2015 R$ 8.076,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002654 31/07/2015 R$ 6.566,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002655 31/07/2015 R$ 5.256,02
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". 1002656 31/07/2015 R$ 2.400,00
O valor que se empenha refere se a 1ª medição da obra de cobertura da quadra poliesportiva do distrito de Conceição das Tronqueiras. Conforme P.L. Nº 026/2015, T.P.Nº 001/2015 e e convenio 681/2014. 1002657 31/07/2015 R$ 227.752,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002658 31/07/2015 R$ 187,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO. 1002659 31/07/2015 R$ 168,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO. 1002660 31/07/2015 R$ 68,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002661 31/07/2015 R$ 2.522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002662 31/07/2015 R$ 2.813,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002663 31/07/2015 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002664 31/07/2015 R$ 218,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividade 1002665 31/07/2015 R$ 199,85
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Bananalzinho e adjacentes, referente ao Mês de Julho de 2015, do interess 1002666 31/07/2015 R$ 864,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Perodi 1002667 31/07/2015 R$ 57,45
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 72, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C.E.I-C 1002668 31/07/2015 R$ 243,56
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua Nico Pimenta,83, Dist. São Sebastiao do Bugre, utilizado nas atividades do CEI-C 1002669 31/07/2015 R$ 63,10
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist. Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativid 1002670 31/07/2015 R$ 24,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHÃO PLACA GXH-9152.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002671 31/07/2015 R$ 4.392,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do 1002672 31/07/2015 R$ 111,41
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Perodi 1002673 31/07/2015 R$ 16,61
Valor que se emenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Àgua potável para o imovel localizado á Praça Cel.Manoel Lage nº5, utilizado pela Saúde Pública Municipal (Farmácia de Minas 1002674 31/07/2015 R$ 24,90
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 70, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C.E.I- 1002675 31/07/2015 R$ 660,70
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de consultoria e assessoria na implantação e desenvolvimento das Politcas Públicas de Saúde para a Secretaria Municipal. 1002676 31/07/2015 R$ 3.600,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM-Pr 1002677 31/07/2015 R$ 16,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE E GOV VALADARES NOS MESES DE JUNHO E JULHO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1002678 31/07/2015 R$ 1.326,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DA REDE POTÁVEL DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DOS MARTINS E BESSAS. 1002679 31/07/2015 R$ 440,00
Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de JULHO do presente ano, para manutenção das atividades administrativas junto ao poder Executivo Munici 1002680 31/07/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de Julho do presente ano, para manutenção das atividades administrativas junto ao poder Executivo Munici 1002681 31/07/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de Julho do presente ano, para manutenção das atividades administrativas junto ao poder Executivo Munici 1002682 31/07/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de Julho do presente ano, para manutenção das atividades administrativas junto ao poder Executivo Munici 1002683 31/07/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente á 27 dias do Mês de 1002684 31/07/2015 R$ 709,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 10/08 A 11/08 LEVANDO PACIENTES PARA EXAMES MÉDICOS. 1002685 31/07/2015 R$ 150,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002686 31/07/2015 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002687 31/07/2015 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002688 31/07/2015 R$ 5.788,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002689 31/07/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002690 31/07/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002691 31/07/2015 R$ 3.422,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002692 31/07/2015 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002693 31/07/2015 R$ 5.540,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002694 31/07/2015 R$ 1.838,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002695 31/07/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002696 31/07/2015 R$ 3.688,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002697 31/07/2015 R$ 1.350,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002698 31/07/2015 R$ 2.438,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002699 31/07/2015 R$ 11.751,41
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PENSIONISTAS) 1002700 31/07/2015 R$ 11.735,72
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002701 31/07/2015 R$ 2.747,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002702 31/07/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002703 31/07/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002704 31/07/2015 R$ 5.151,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002705 31/07/2015 R$ 5.017,30
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002706 31/07/2015 R$ 10.183,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002707 31/07/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002708 31/07/2015 R$ 8.413,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002709 31/07/2015 R$ 37.817,41
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002710 31/07/2015 R$ 68.552,89
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002711 31/07/2015 R$ 4.413,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002712 31/07/2015 R$ 129.472,25
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002713 31/07/2015 R$ 12.501,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002714 31/07/2015 R$ 13.623,49
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002715 31/07/2015 R$ 3.021,25
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002716 31/07/2015 R$ 2.128,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002717 31/07/2015 R$ 12.707,73
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002718 31/07/2015 R$ 7.313,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002719 31/07/2015 R$ 7.300,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002720 31/07/2015 R$ 9.349,09
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002721 31/07/2015 R$ 53.640,75
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002722 31/07/2015 R$ 2.070,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002723 31/07/2015 R$ 6.978,07
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002724 31/07/2015 R$ 73.393,47
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002725 31/07/2015 R$ 32.775,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002726 31/07/2015 R$ 5.150,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002727 31/07/2015 R$ 4.374,53
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002728 31/07/2015 R$ 9.473,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002729 31/07/2015 R$ 19.266,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002730 31/07/2015 R$ 11.335,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002731 31/07/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002732 31/07/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002733 31/07/2015 R$ 2.666,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002734 31/07/2015 R$ 938,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002735 31/07/2015 R$ 3.016,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002736 31/07/2015 R$ 3.755,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002737 31/07/2015 R$ 4.665,91
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002738 31/07/2015 R$ 3.970,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002739 31/07/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002740 31/07/2015 R$ 6.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002741 31/07/2015 R$ 3.152,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002742 31/07/2015 R$ 7.016,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002743 31/07/2015 R$ 2.664,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002744 31/07/2015 R$ 4.698,47
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002745 31/07/2015 R$ 46.005,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002746 31/07/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002747 31/07/2015 R$ 1.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002748 31/07/2015 R$ 1.257,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002749 31/07/2015 R$ 24.094,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002750 31/07/2015 R$ 1.260,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002751 31/07/2015 R$ 1.024,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002752 31/07/2015 R$ 12.642,14
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002753 31/07/2015 R$ 2.562,66
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002754 31/07/2015 R$ 1.305,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002755 31/07/2015 R$ 5.406,29
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002756 31/07/2015 R$ 800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002757 31/07/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002758 31/07/2015 R$ 1.250,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002759 31/07/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002760 31/07/2015 R$ 2.464,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002761 31/07/2015 R$ 3.021,38
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002762 31/07/2015 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002763 31/07/2015 R$ 86,68
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002764 31/07/2015 R$ 4.527,39
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002765 31/07/2015 R$ 694,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002766 31/07/2015 R$ 416,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002767 31/07/2015 R$ 178,48
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002768 31/07/2015 R$ 416,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002769 31/07/2015 R$ 4.481,29
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002770 31/07/2015 R$ 470,43
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002771 31/07/2015 R$ 182,34
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002772 31/07/2015 R$ 1.198,85
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002773 31/07/2015 R$ 694,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002774 31/07/2015 R$ 1.105,29
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002775 31/07/2015 R$ 1.140,34
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002776 31/07/2015 R$ 3.075,28
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002777 31/07/2015 R$ 1.498,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002778 31/07/2015 R$ 688,79
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002779 31/07/2015 R$ 229,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002780 31/07/2015 R$ 2.129,23
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002781 31/07/2015 R$ 4.295,43
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002782 31/07/2015 R$ 16.638,30
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002783 31/07/2015 R$ 14.074,23
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002784 31/07/2015 R$ 6.689,04
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002785 31/07/2015 R$ 6.350,78
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002786 31/07/2015 R$ 479,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002787 31/07/2015 R$ 741,19
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002788 31/07/2015 R$ 18.054,63
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002789 31/07/2015 R$ 3.565,74
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002790 31/07/2015 R$ 1.012,27
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002791 31/07/2015 R$ 1.042,05
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002792 31/07/2015 R$ 5.207,06
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002793 31/07/2015 R$ 1.246,89
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002794 31/07/2015 R$ 182,34
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002795 31/07/2015 R$ 293,33
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002796 31/07/2015 R$ 217,05
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002797 31/07/2015 R$ 697,90
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002798 31/07/2015 R$ 405,37
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002799 31/07/2015 R$ 6.591,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002800 31/07/2015 R$ 436,77
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002801 31/07/2015 R$ 2.889,24
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002802 31/07/2015 R$ 9.522,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002803 31/07/2015 R$ 879,32
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002804 31/07/2015 R$ 594,69
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002805 31/07/2015 R$ 694,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002806 31/07/2015 R$ 137,57
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002807 31/07/2015 R$ 882,55
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1002808 31/07/2015 R$ 332,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROLOGISTA) CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. 1002809 31/07/2015 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR CONFOMRE DOCUMENTO EM ANEXO. 1002810 31/07/2015 R$ 1.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROLOGISTA) CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.SENDO RESPONSÁVEL LEGAL POR MARINA A. 1002811 31/07/2015 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002812 31/07/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALMEIDA NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL M 1002813 31/07/2015 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002814 31/07/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002815 31/07/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002816 31/07/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GARI PRESTADOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002817 31/07/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMAA NÍVEL MUNICIPAL. 1002818 31/07/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE 1002819 31/07/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002820 31/07/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE 1002821 31/07/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 09/08 A 10/08 TRANSPORTANDO MUDANÇA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1002822 31/07/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MATERIAIS GRÁFICOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002823 31/07/2015 R$ 16.050,00
O VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO REFERENTE AO TRANSPORTE COLETIVO RURAL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2015. 1002824 31/07/2015 R$ 11.800,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição (marmitex e refeição compreta) destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1002825 31/07/2015 R$ 1.860,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de refeição destinado a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. 1002826 31/07/2015 R$ 726,70
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em Assessoria e Consultoria na Captação dos recurços do ICMS solidario, atendendo a Secretaria Municipal de Fazenda. 1002827 31/07/2015 R$ 10.000,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1002828 31/07/2015 R$ 18.758,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002829 31/07/2015 R$ 2.586,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002830 31/07/2015 R$ 145,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002831 31/07/2015 R$ 229,71
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIPAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, referente ao Mês JU 1002832 31/07/2015 R$ 591,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002833 31/07/2015 R$ 465,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002834 31/07/2015 R$ 168,64
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002835 31/07/2015 R$ 197,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002836 31/07/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002837 31/07/2015 R$ 490,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JULHO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002838 31/07/2015 R$ 861,90
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002839 31/07/2015 R$ 630,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002840 31/07/2015 R$ 1.166,10
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002841 31/07/2015 R$ 1.155,74
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002842 31/07/2015 R$ 756,48
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002843 31/07/2015 R$ 15.753,18
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002844 31/07/2015 R$ 819,52
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002845 31/07/2015 R$ 1.386,88
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002846 31/07/2015 R$ 635,66
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002847 31/07/2015 R$ 6.439,04
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002848 31/07/2015 R$ 1.600,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002849 31/07/2015 R$ 945,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002850 31/07/2015 R$ 630,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002851 31/07/2015 R$ 882,56
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002852 31/07/2015 R$ 819,52
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002853 31/07/2015 R$ 1.176,74
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recur 1002854 31/07/2015 R$ 107,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recur 1002855 31/07/2015 R$ 45,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recur 1002856 31/07/2015 R$ 92,56
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recur 1002857 31/07/2015 R$ 113,38
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JULHO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recur 1002858 31/07/2015 R$ 199,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE, GOV VALADARES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1002859 07/07/2015 R$ 760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002860 07/07/2015 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 12196-7 FOPAG 1002982 08/07/2015 R$ 10.668,54