| VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 03/08 A 10/08, TRANSPORTANDO MUDANÇA. |
1002861 |
03/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 03/08 A 07/08 A CIDADE DE BELO HORIZONTE. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002862 |
03/08/2015 |
R$ 2.220,40 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1002863 |
04/08/2015 |
R$ 6.036,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MUDAS NATIVAS, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1002864 |
04/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002865 |
04/08/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002866 |
04/08/2015 |
R$ 1.391,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002867 |
04/08/2015 |
R$ 689,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 13/08 A 14/08 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1002868 |
04/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 13/08 A 14/08 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1002869 |
04/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 15/08 A 16/08 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1002870 |
04/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 19/08 A 20/08 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1002871 |
04/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 30/08 A 31/08 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1002872 |
04/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 23/08 A 26/08 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1002873 |
04/08/2015 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1002874 |
04/08/2015 |
R$ 2.185,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1002875 |
04/08/2015 |
R$ 1.380,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1002876 |
04/08/2015 |
R$ 460,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1002877 |
04/08/2015 |
R$ 1.104,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1002878 |
04/08/2015 |
R$ 2.357,50 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1002879 |
04/08/2015 |
R$ 736,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1002880 |
04/08/2015 |
R$ 1.064,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002881 |
04/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES A SERVIÇOS E TREINAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. |
1002882 |
04/08/2015 |
R$ 704,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇOS E TREINAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES.ATEND.A SEC.MUNIC.DE |
1002883 |
04/08/2015 |
R$ 5.904,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE NA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO .REF.MÊS DE JULHO/2015. |
1002884 |
04/08/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 05/08 A 07/08 TRASNPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1002885 |
04/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1002886 |
04/08/2015 |
R$ 4.007,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CARDIOLOGISTA) CONF DOCUMENTO. |
1002887 |
04/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (FOTOCOAGULAÇÃO DA RETINA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002888 |
04/08/2015 |
R$ 396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL |
1002889 |
04/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (ULTRASSON OBSTÉTRICO COM DOPPLER) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002890 |
04/08/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.REF>MÊS D |
1002891 |
04/08/2015 |
R$ 199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF>MÊS DE JULHO DE 2015 |
1002892 |
04/08/2015 |
R$ 797,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF>MÊS DE JULHO DE 2015 |
1002893 |
04/08/2015 |
R$ 997,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF>MÊS DE JULHO DE 2015. |
1002894 |
04/08/2015 |
R$ 1.395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF>MÊS DE JULHO DE 2015. |
1002895 |
04/08/2015 |
R$ 1.396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF>MÊS DE JULHO DE 2015. |
1002896 |
04/08/2015 |
R$ 199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002897 |
04/08/2015 |
R$ 12.306,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA |
1002898 |
04/08/2015 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002899 |
04/08/2015 |
R$ 655,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002900 |
04/08/2015 |
R$ 1.138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002901 |
04/08/2015 |
R$ 1.138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002902 |
04/08/2015 |
R$ 1.138,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002903 |
04/08/2015 |
R$ 1.138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002904 |
07/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em Show Artistico da Banda Tequila Baiana no XXXVII Fescana, realizado nos dias 24,25 e 26 de julho de 2015. |
1002905 |
07/08/2015 |
R$ 11.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002906 |
07/08/2015 |
R$ 2.899,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MU |
1002907 |
07/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO INDAIÁ. DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002908 |
07/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002909 |
07/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1002910 |
07/08/2015 |
R$ 2.033,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002911 |
07/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DA ESTIVA DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002912 |
07/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002913 |
07/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERRVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002914 |
07/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002915 |
07/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI Nº1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002916 |
07/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002917 |
07/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL COM BASE NA LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002918 |
07/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002919 |
07/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS. DE ACORDO COM A LEI N° 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA |
1002920 |
07/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL NO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002921 |
07/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME A LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002922 |
07/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002923 |
07/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002924 |
07/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002925 |
07/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002926 |
07/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002927 |
07/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002928 |
07/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002929 |
07/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE) CONFORME DOCUMENTO. |
1002930 |
07/08/2015 |
R$ 295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002931 |
07/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE TRONQUEIRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL |
1002932 |
07/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTL NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002933 |
07/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 18/08 A 20/08, TRANSPORTANDO MUDANÇA. |
1002934 |
07/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 09/09 A 10/09 TRASNPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002935 |
07/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1002936 |
07/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (NEUROLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002937 |
07/08/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002938 |
07/08/2015 |
R$ 440,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais |
1002939 |
07/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais |
1002940 |
07/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais |
1002941 |
07/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais |
1002942 |
07/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades rurais adjacentes, referente ao Mês de |
1002943 |
07/08/2015 |
R$ 1.088,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (redes de esgotoscemiterio,etc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor |
1002944 |
07/08/2015 |
R$ 1.145,20 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Aux.Operador Máquina pesada em varios logradouros da municipalidade, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras no decorrer do Mês Julho de |
1002945 |
07/08/2015 |
R$ 1.403,60 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Pedreiro no Distrito de Conceição das Tronqueiras e adjacencias, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Julho de 2015 |
1002946 |
07/08/2015 |
R$ 1.192,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (redes de esgotoscemiterio,etc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor |
1002947 |
07/08/2015 |
R$ 1.183,20 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Remigio e adjacências, referente ao Mês d |
1002948 |
07/08/2015 |
R$ 920,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Remigio e adjacências, referente ao Mês d |
1002949 |
07/08/2015 |
R$ 920,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Remigio e adjacências, referente ao Mês d |
1002950 |
07/08/2015 |
R$ 920,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1002951 |
07/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1002952 |
07/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1002953 |
07/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais, coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês Julho de 2015, do interesse |
1002954 |
07/08/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais, coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês Julho de 2015, do interesse |
1002955 |
07/08/2015 |
R$ 1.234,50 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Pátio da Prefeitura em geral, etc.), realizados na sede, e/ou Distritos quando necessário, re |
1002956 |
07/08/2015 |
R$ 1.011,60 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (Gari), para manutenção do serviço de limpeza publica junto a Secretaria Municipal de Obras, correspondente ao Mês de Julho de 2015, do interess |
1002957 |
07/08/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Julho de 2 |
1002958 |
07/08/2015 |
R$ 854,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Julho de 2015, do interesse publico da municipalidade |
1002959 |
07/08/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de JuLho de 2 |
1002960 |
07/08/2015 |
R$ 854,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Julho de 2 |
1002961 |
07/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Julho de 2 |
1002962 |
07/08/2015 |
R$ 920,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Julho de 2 |
1002963 |
07/08/2015 |
R$ 854,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Julho de 2 |
1002964 |
07/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Julho de 2 |
1002965 |
07/08/2015 |
R$ 920,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais (Pedreiro) para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de |
1002966 |
07/08/2015 |
R$ 1.379,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais (Pedreiro) para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de |
1002967 |
07/08/2015 |
R$ 1.182,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais, coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês Julho de 2015, do interesse |
1002968 |
07/08/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Zeladora do Cemitério municipal na sede, realizados junto á Secretaria Municipal de Obras no Mês de Julho de 2015, haja vista a excepcionalidade pub |
1002969 |
07/08/2015 |
R$ 1.234,50 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em locação de estrutura para a realização para a realização do XXXI Buguense Ausente realizado nos dia 10,11 e 12 de julho de 2015. |
1002970 |
07/08/2015 |
R$ 26.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002971 |
07/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL.POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002972 |
07/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HRIZONTE NOS DIAS 26/09 A 29/09 PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO RFM CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002973 |
07/08/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO INDAIÁ. DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002974 |
07/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO INDAIÁ. DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002975 |
07/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002976 |
07/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002977 |
07/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002978 |
07/08/2015 |
R$ 26.850,06 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de manutenção das estradas vicinais do municipio com maquina Pá Carregadeira atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. |
1002979 |
11/08/2015 |
R$ 10.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002980 |
11/08/2015 |
R$ 347,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002981 |
11/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VIEIRA NA COMUNIDADE DO REMÍGIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002983 |
11/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL |
1002984 |
11/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais (cantina, limpeza, etc.) na Escola Municipal Sete de Setembro na Comunidade do Mono, em substituição á servidora municipa |
1002985 |
11/08/2015 |
R$ 785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002986 |
11/08/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002987 |
11/08/2015 |
R$ 1.767,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002988 |
11/08/2015 |
R$ 769,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM O TRATAMENTO DO DEPENDENTE QUÍMICO EREULANO RODRIGUES BORGES, CONFORME COMPROVANTE.. |
1002989 |
11/08/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.280 KM RODADOS COM O VEÍCULO BESTA PLACA GWI-1655. |
1002990 |
11/08/2015 |
R$ 2.304,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1002991 |
11/08/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 27/08 A 30/08 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002992 |
11/08/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA. |
1002993 |
11/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº15, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati |
1002994 |
11/08/2015 |
R$ 64,12 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Euvêncio G.Batista nº49, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativi |
1002995 |
11/08/2015 |
R$ 24,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA DE MEMBROS AO CONSELHO TUTELAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002996 |
11/08/2015 |
R$ 4.800,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Devolução de Saldo não utilizado, referente ao Convênio nº 731/2011/SEGOV/PADEM, firmado entre a Secretaria mencionada e o Município de Coroaci, objetivando as Obras |
1002997 |
11/08/2015 |
R$ 1.005,55 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Ligações Provisórias nos Distritos de Conceição das Tronqueiras e São Sebastião do Bugre, por ocasião da realização de eventos do interesse da munici |
1002998 |
11/08/2015 |
R$ 1.269,23 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Ajuda de Custo, destinado para a Drª Yoandra Perodin Torres, que encontra-se prestando serviços á municipalidade, sendo a mesma participante do Programa "Mais Médicos |
1002999 |
11/08/2015 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de manutenção (limpeza em geral de rede) do sistema de esgotos de parte do loteamento Recanto Verde, localizado no bairro Nova Esperança, e também em ou |
1003000 |
11/08/2015 |
R$ 1.087,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 11/08 A 14/08 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1003001 |
11/08/2015 |
R$ 1.666,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME DE DOPLLER CARÓTIDA E VERTEBRA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003002 |
11/08/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003003 |
11/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Taxa de envio de documentos Certidão de Responsabilidade Técnica-C.R.T., alusivos as Servidoras da muncipalidade, a saber: DÉBORA REGINA CAMPOS CLARA COELHO DE CARVALH |
1003004 |
06/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO. DE ACORDO COM A LEI N° 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003005 |
11/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM AUXÍLIO NATALIDADE. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003006 |
13/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL.POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003007 |
13/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL.POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003008 |
13/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1003009 |
13/08/2015 |
R$ 8.070,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZAS DAS ESCOLAS E DEPENDENCIAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003010 |
13/08/2015 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003011 |
13/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003012 |
13/08/2015 |
R$ 255,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPÓSITO(ALMOXARIFADO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003013 |
13/08/2015 |
R$ 298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003014 |
13/08/2015 |
R$ 1.554,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPÓSITO(ALMOXARIFADO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1003015 |
13/08/2015 |
R$ 644,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003016 |
13/08/2015 |
R$ 1.712,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003017 |
13/08/2015 |
R$ 384,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZAS DAS RUAS E DEPENDENCIAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA |
1003018 |
13/08/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA MILITAR. |
1003019 |
13/08/2015 |
R$ 3.185,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA CIVIL. |
1003020 |
13/08/2015 |
R$ 3.202,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003021 |
13/08/2015 |
R$ 8.294,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM/DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003022 |
13/08/2015 |
R$ 2.005,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10/DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003023 |
11/08/2015 |
R$ 9.541,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10/DIESEL COMUM/GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003024 |
13/08/2015 |
R$ 8.926,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003025 |
13/08/2015 |
R$ 4.864,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10/GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003026 |
13/08/2015 |
R$ 8.870,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003027 |
13/08/2015 |
R$ 12.387,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM/DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003028 |
13/08/2015 |
R$ 1.873,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10/DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003029 |
13/08/2015 |
R$ 16.029,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003030 |
13/08/2015 |
R$ 300,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003031 |
13/08/2015 |
R$ 2.506,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003032 |
13/08/2015 |
R$ 485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MAQUINAS AGRICULAS(TRATORES),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAS. |
1003033 |
13/08/2015 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (TRATAMENTO OFTALMOLOGICO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003034 |
13/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003035 |
13/08/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003036 |
13/08/2015 |
R$ 329,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 24/08 A 27/08 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1003037 |
13/08/2015 |
R$ 1.666,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL.POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003038 |
13/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003039 |
13/08/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO INDAIÁ. DE ACORDO COM A LEI N° 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003040 |
13/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003041 |
13/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO EDUCACIONAL DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, CONFORME A LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003042 |
13/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. REF. AO MÊS DE JULHO/15. |
1003043 |
13/08/2015 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇO DA SECERETARIA MUNCIAPL DE EDUCAÇÃO,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003044 |
13/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| O valor que empenha refere se a prestação de serviços em divulgação volante de eventos em veiculo automotor, atendendo a Secretaria Municipal de Adiministração. |
1003045 |
17/08/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Reembolso Financeiro Integral de Férias Proporcionais não gozadas em tempo hábil, referentes aos exercícios de 2013, 2014 e 2015, conforme Requerimento de Solicitação |
1003046 |
17/08/2015 |
R$ 16.132,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE PPTERÍGIO) CONFORME DOCUMNETO EM ANEXO. |
1003047 |
17/08/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO) CONFORME DOCUMNETO EM ANEXO. |
1003048 |
17/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (VIDEOSCOPIA NASAL E VIDEOLARINGOSCOPIA) CONFORME DOCUMNETO EM ANEXO. |
1003049 |
17/08/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 03/08 A 06/08 E 12/08 A 14/08 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE |
1003050 |
17/08/2015 |
R$ 1.484,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL |
1003051 |
17/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2NA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003052 |
17/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO REFERENTE AO TRANSPORTE COLETIVO RURAL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2015. |
1003053 |
17/08/2015 |
R$ 11.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VAIGEM A CIDADE DE IPATINGA LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003054 |
17/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO. |
1003055 |
21/08/2015 |
R$ 45,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003056 |
21/08/2015 |
R$ 381,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003057 |
21/08/2015 |
R$ 3.018,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003058 |
21/08/2015 |
R$ 3.162,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOAQUIM ROBSON PEREIRA DOS SANTO |
1003060 |
18/08/2015 |
R$ 3.013,64 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE |
1003061 |
21/08/2015 |
R$ 29,74 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 72, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C.E.I-C |
1003062 |
21/08/2015 |
R$ 193,99 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº54 CO, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Pero |
1003063 |
21/08/2015 |
R$ 57,15 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 70, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C.E.I- |
1003064 |
21/08/2015 |
R$ 462,40 |
|
| Valor que se emenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Àgua potável para o imovel localizado á Praça Cel.Manoel Lage nº5, utilizado pela Saúde Pública Municipal (Farmácia de Minas |
1003065 |
21/08/2015 |
R$ 24,82 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Perodi |
1003066 |
21/08/2015 |
R$ 16,45 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água p/ manutenção do canteiro central (jardim), localizado na Av. Dr. Ferreira Leite, Centro de Coroaci, referente ao Mês |
1003067 |
21/08/2015 |
R$ 142,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES COM OTORRINO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003068 |
21/08/2015 |
R$ 427,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (TRATAMENTO CIRÚRGICO ONCOLÓGICO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003069 |
21/08/2015 |
R$ 1.185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (NEFROLOGISTA) CONFORME COCUMENTO EM ANEXO. |
1003070 |
21/08/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 26/08 A 29/08, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DO PACTO 2015. |
1003071 |
21/08/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 26/08 A 29/08, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DO PACTO 2015. |
1003072 |
21/08/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003073 |
21/08/2015 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003074 |
21/08/2015 |
R$ 608,50 |
|
| Valor que se emepnha referente a prestação de serviços em linceça de direito de uso de software's (sistema) de gestao publica, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1003075 |
21/08/2015 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA. REF. MÊS DE AGOSTO/2015. |
1003079 |
26/08/2015 |
R$ 1.711,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE. REF. MÊS DE AGOSTO/2015. |
1003080 |
26/08/2015 |
R$ 2.384,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. MÊS DE AGOSTO/2015. |
1003081 |
26/08/2015 |
R$ 3.814,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA. REF. MÊS DE AGOSTO/2015. |
1003082 |
26/08/2015 |
R$ 3.337,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003083 |
28/08/2015 |
R$ 9.998,93 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de manutenção das estradas vicinais do municipio com maquina Pá Carregadeira atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. |
1003084 |
28/08/2015 |
R$ 7.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2 NA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003085 |
28/08/2015 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, ATENDENDO A SECRETARAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003086 |
31/08/2015 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (PROCEDIMENTO DE OXIGENIO TERAPIA HIPERBÁRICA) CONFORME DOCMUENTO EM ANEXO. |
1003087 |
31/08/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO. |
1003088 |
31/08/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003089 |
31/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003090 |
31/08/2015 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (LASERTERAPIA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003091 |
31/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003092 |
31/08/2015 |
R$ 1.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE IPANEMA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CIRURGIA CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003093 |
31/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 01/09 A 03/09 LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1003094 |
31/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 04/09 A 05/09 LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1003095 |
31/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.200 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA LUL-2678. |
1003096 |
31/08/2015 |
R$ 5.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.082 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HFS9053. |
1003097 |
31/08/2015 |
R$ 1.947,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM POSTAGENS E COMBUSTÍVEL. |
1003098 |
31/08/2015 |
R$ 662,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.300 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903. |
1003099 |
31/08/2015 |
R$ 5.940,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1003100 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1003101 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1003102 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais |
1003103 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais |
1003104 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais |
1003105 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais |
1003106 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades rurais adjacentes, referente ao Mês de |
1003107 |
31/08/2015 |
R$ 1.088,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Cemiterio,redes de esgotosetc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor |
1003108 |
31/08/2015 |
R$ 1.177,20 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Cemiterio,redes de esgotosetc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor |
1003109 |
31/08/2015 |
R$ 1.177,20 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Aux.Operador Máquina pesada em varios logradouros da municipalidade, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras no decorrer do Mês Agosto de |
1003110 |
31/08/2015 |
R$ 1.403,60 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Aux.Operador Máquina pesada em varios logradouros da municipalidade, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras no decorrer do Mês Agosto de |
1003111 |
31/08/2015 |
R$ 1.261,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Remigio e adjacências, referente ao Mês d |
1003112 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Remigio e adjacências, referente ao Mês d |
1003113 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Remigio e adjacências, referente ao Mês d |
1003114 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Agosto de |
1003115 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Agosto de |
1003116 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Agosto de |
1003117 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Agosto de |
1003118 |
31/08/2015 |
R$ 920,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Agosto de |
1003119 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Agosto de |
1003120 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Agosto de |
1003121 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês Agosto/2015, do interesse |
1003122 |
31/08/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês Agosto/2015, do interesse |
1003123 |
31/08/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (Gari), para manutenção do serviço de limpeza publica junto a Secretaria Municipal de Obras, correspondente ao Mês de Agosto de 2015, do interes |
1003124 |
31/08/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (redes de esgotos, etc.) realizados na sede, e/ou Distritos se necessário, referente Mês de Ag |
1003125 |
31/08/2015 |
R$ 1.234,50 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Pátio da Prefeitura em geral, etc.), realizados na sede, e/ou Distritos quando necessário, re |
1003126 |
31/08/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Agosto de 2015, do interesse publico da municipalidad |
1003127 |
31/08/2015 |
R$ 1.199,40 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais (Pedreiro) para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de |
1003128 |
31/08/2015 |
R$ 1.182,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais (Pedreiro) para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de |
1003129 |
31/08/2015 |
R$ 1.182,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Zeladora do Cemitério municipal na sede, realizados junto á Secretaria Municipal de Obras no Mês de Agosto de 2015, haja vista a excepcionalidade pu |
1003130 |
31/08/2015 |
R$ 1.287,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003131 |
31/08/2015 |
R$ 2.260,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003132 |
31/08/2015 |
R$ 7.480,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003133 |
31/08/2015 |
R$ 10.202,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003134 |
31/08/2015 |
R$ 156,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003135 |
31/08/2015 |
R$ 434,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003136 |
31/08/2015 |
R$ 112,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO(DEPOSITO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003137 |
31/08/2015 |
R$ 324,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003138 |
31/08/2015 |
R$ 5.742,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DO DIA MUNDIAL SEM TABACO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003139 |
31/08/2015 |
R$ 788,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003140 |
31/08/2015 |
R$ 3.163,45 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Agosto de |
1003141 |
31/08/2015 |
R$ 888,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1003142 |
31/08/2015 |
R$ 5.735,05 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de Agosto do presente ano, para manutenção das atividades administrativas junto ao poder Executivo Munic |
1003143 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de Agosto do presente ano, para manutenção das atividades administrativas junto ao poder Executivo Munic |
1003144 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de Agosto do presente ano, para manutenção das atividades administrativas junto ao poder Executivo Munic |
1003145 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PA(PRONTO ATENDIMENTO). |
1003146 |
31/08/2015 |
R$ 730,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO(MARMITEX E REFEIÇÃO COMPLETA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003147 |
31/08/2015 |
R$ 1.188,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.272 KM RODADOS COM VEÍCULO BESTA PLACA GQX-0400. |
1003148 |
31/08/2015 |
R$ 2.289,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1003149 |
31/08/2015 |
R$ 2.850,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Bananalzinho e adjacentes, referente ao Mês Agosto de 2015, do interesse |
1003150 |
31/08/2015 |
R$ 864,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". |
1003151 |
31/08/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DA COMUNIDADE DO INDAIÁ.CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003152 |
18/08/2015 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003153 |
31/08/2015 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003154 |
31/08/2015 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003155 |
31/08/2015 |
R$ 5.788,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003156 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003157 |
31/08/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003158 |
31/08/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003159 |
31/08/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003160 |
31/08/2015 |
R$ 4.390,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003161 |
31/08/2015 |
R$ 2.441,37 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003162 |
31/08/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003163 |
31/08/2015 |
R$ 3.688,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003164 |
31/08/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003165 |
31/08/2015 |
R$ 2.438,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003166 |
31/08/2015 |
R$ 11.751,41 |
|
| Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIPAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, referente ao Mês AG |
1003167 |
31/08/2015 |
R$ 12.326,72 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003168 |
31/08/2015 |
R$ 2.877,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003169 |
31/08/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003170 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003171 |
31/08/2015 |
R$ 5.151,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003172 |
31/08/2015 |
R$ 6.682,62 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003173 |
31/08/2015 |
R$ 9.273,61 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003174 |
31/08/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003175 |
31/08/2015 |
R$ 8.995,02 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003176 |
31/08/2015 |
R$ 39.669,96 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003177 |
31/08/2015 |
R$ 69.315,77 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003178 |
31/08/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003179 |
31/08/2015 |
R$ 134.812,12 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003180 |
31/08/2015 |
R$ 12.359,84 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003181 |
31/08/2015 |
R$ 13.623,49 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003182 |
31/08/2015 |
R$ 1.984,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003183 |
31/08/2015 |
R$ 2.162,42 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003184 |
31/08/2015 |
R$ 11.510,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003185 |
31/08/2015 |
R$ 7.313,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003186 |
31/08/2015 |
R$ 7.300,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003187 |
31/08/2015 |
R$ 6.499,09 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003188 |
31/08/2015 |
R$ 52.208,51 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003189 |
31/08/2015 |
R$ 2.070,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003190 |
31/08/2015 |
R$ 7.225,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003191 |
31/08/2015 |
R$ 78.349,57 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003192 |
31/08/2015 |
R$ 30.191,84 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003193 |
31/08/2015 |
R$ 5.650,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003194 |
31/08/2015 |
R$ 4.441,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003195 |
31/08/2015 |
R$ 10.588,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003196 |
31/08/2015 |
R$ 20.212,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003197 |
31/08/2015 |
R$ 11.695,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003198 |
31/08/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003199 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003200 |
31/08/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003201 |
31/08/2015 |
R$ 938,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003202 |
31/08/2015 |
R$ 3.016,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003203 |
31/08/2015 |
R$ 3.755,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003204 |
31/08/2015 |
R$ 5.326,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003205 |
31/08/2015 |
R$ 3.209,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003206 |
31/08/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003207 |
31/08/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003208 |
31/08/2015 |
R$ 3.152,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003209 |
31/08/2015 |
R$ 7.016,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003210 |
31/08/2015 |
R$ 2.664,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003211 |
31/08/2015 |
R$ 4.737,31 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003212 |
31/08/2015 |
R$ 43.050,08 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003213 |
31/08/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003214 |
31/08/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003215 |
31/08/2015 |
R$ 1.257,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003216 |
31/08/2015 |
R$ 22.695,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003217 |
31/08/2015 |
R$ 1.260,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003218 |
31/08/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003219 |
31/08/2015 |
R$ 11.979,38 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003220 |
31/08/2015 |
R$ 2.060,47 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003221 |
31/08/2015 |
R$ 1.305,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003222 |
31/08/2015 |
R$ 5.406,29 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003223 |
31/08/2015 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003224 |
31/08/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003225 |
31/08/2015 |
R$ 988,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003226 |
31/08/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003227 |
31/08/2015 |
R$ 2.464,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003228 |
31/08/2015 |
R$ 3.021,38 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003229 |
31/08/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003230 |
31/08/2015 |
R$ 86,68 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003231 |
31/08/2015 |
R$ 4.527,39 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003232 |
31/08/2015 |
R$ 694,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003233 |
31/08/2015 |
R$ 416,52 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003234 |
31/08/2015 |
R$ 416,52 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003235 |
31/08/2015 |
R$ 4.180,47 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003236 |
31/08/2015 |
R$ 536,73 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003237 |
31/08/2015 |
R$ 182,34 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003238 |
31/08/2015 |
R$ 1.213,15 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003239 |
31/08/2015 |
R$ 694,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003240 |
31/08/2015 |
R$ 1.005,18 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003241 |
31/08/2015 |
R$ 1.492,87 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003242 |
31/08/2015 |
R$ 3.004,73 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003243 |
31/08/2015 |
R$ 1.498,58 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003244 |
31/08/2015 |
R$ 459,19 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003245 |
31/08/2015 |
R$ 229,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003246 |
31/08/2015 |
R$ 2.099,68 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003247 |
31/08/2015 |
R$ 4.450,38 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003248 |
31/08/2015 |
R$ 16.449,03 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003249 |
31/08/2015 |
R$ 14.389,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003250 |
31/08/2015 |
R$ 5.847,34 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003251 |
31/08/2015 |
R$ 6.263,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003252 |
31/08/2015 |
R$ 479,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003253 |
31/08/2015 |
R$ 755,63 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003254 |
31/08/2015 |
R$ 19.236,18 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003255 |
31/08/2015 |
R$ 3.255,10 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003256 |
31/08/2015 |
R$ 1.027,69 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003257 |
31/08/2015 |
R$ 1.164,72 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003258 |
31/08/2015 |
R$ 5.371,35 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003259 |
31/08/2015 |
R$ 1.286,52 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003260 |
31/08/2015 |
R$ 182,34 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003261 |
31/08/2015 |
R$ 220,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003262 |
31/08/2015 |
R$ 217,05 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003263 |
31/08/2015 |
R$ 697,90 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003264 |
31/08/2015 |
R$ 405,37 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003265 |
31/08/2015 |
R$ 6.744,38 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003266 |
31/08/2015 |
R$ 353,01 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003267 |
31/08/2015 |
R$ 2.898,23 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003268 |
31/08/2015 |
R$ 9.139,90 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003269 |
31/08/2015 |
R$ 879,32 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003270 |
31/08/2015 |
R$ 594,69 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003271 |
31/08/2015 |
R$ 694,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003272 |
31/08/2015 |
R$ 108,68 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003273 |
31/08/2015 |
R$ 882,59 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003274 |
31/08/2015 |
R$ 332,35 |
|
| Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIPAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, referente ao Mês AG |
1003276 |
31/08/2015 |
R$ 591,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COMM TRATAMENTO DE SAÚDE (ULTRASSON TIREOIDE GUIAR PAAF)CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003277 |
31/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de AGOSTO do presente ano, para manutenção das atividades administrativas junto ao poder Executivo Munic |
1003278 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Reembolso Financeiro de 10 (Dez) Dias e também 1/3 (Um Terço) de Férias Regulamentares vencidas e não gozadas em tempo hábil, correspondentes ao Período Aquisitivo de |
1003279 |
31/08/2015 |
R$ 1.015,46 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de REESCISAO CONTRATUAL de AGOSTO/2015 da Servidora Municipal "ERICA PATRICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Hu |
1003283 |
31/08/2015 |
R$ 271,32 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de RESCISAO CONTRATUAL de AGOSTO/2015, do Servidor Municipal "GILSANIO FERREIRA DIAS", conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003284 |
31/08/2015 |
R$ 1.263,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL |
1003285 |
31/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 26/08 A 29/08, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DO PACTO. |
1003286 |
31/08/2015 |
R$ 378,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 26/08 A 29/08, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DO PACTO. |
1003287 |
31/08/2015 |
R$ 518,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003288 |
31/08/2015 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003289 |
31/08/2015 |
R$ 6.246,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003290 |
31/08/2015 |
R$ 6.290,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003353 |
28/08/2015 |
R$ 400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003388 |
18/08/2015 |
R$ 400,00 |
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