Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 03/08 A 10/08, TRANSPORTANDO MUDANÇA. 1002861 03/08/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A DESPESAS COM VIAGENS NOS DIAS 03/08 A 07/08 A CIDADE DE BELO HORIZONTE. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002862 03/08/2015 R$ 2.220,40
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saude. 1002863 04/08/2015 R$ 6.036,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MUDAS NATIVAS, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1002864 04/08/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002865 04/08/2015 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002866 04/08/2015 R$ 1.391,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002867 04/08/2015 R$ 689,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 13/08 A 14/08 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1002868 04/08/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 13/08 A 14/08 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1002869 04/08/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 15/08 A 16/08 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1002870 04/08/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 19/08 A 20/08 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1002871 04/08/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 30/08 A 31/08 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1002872 04/08/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 23/08 A 26/08 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1002873 04/08/2015 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Educação. 1002874 04/08/2015 R$ 2.185,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Educação. 1002875 04/08/2015 R$ 1.380,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1002876 04/08/2015 R$ 460,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1002877 04/08/2015 R$ 1.104,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1002878 04/08/2015 R$ 2.357,50
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1002879 04/08/2015 R$ 736,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1002880 04/08/2015 R$ 1.064,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002881 04/08/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES A SERVIÇOS E TREINAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. 1002882 04/08/2015 R$ 704,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇOS E TREINAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES.ATEND.A SEC.MUNIC.DE 1002883 04/08/2015 R$ 5.904,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE NA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO .REF.MÊS DE JULHO/2015. 1002884 04/08/2015 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 05/08 A 07/08 TRASNPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1002885 04/08/2015 R$ 300,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1002886 04/08/2015 R$ 4.007,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CARDIOLOGISTA) CONF DOCUMENTO. 1002887 04/08/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (FOTOCOAGULAÇÃO DA RETINA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1002888 04/08/2015 R$ 396,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL 1002889 04/08/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (ULTRASSON OBSTÉTRICO COM DOPPLER) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1002890 04/08/2015 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.REF>MÊS D 1002891 04/08/2015 R$ 199,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF>MÊS DE JULHO DE 2015 1002892 04/08/2015 R$ 797,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF>MÊS DE JULHO DE 2015 1002893 04/08/2015 R$ 997,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF>MÊS DE JULHO DE 2015. 1002894 04/08/2015 R$ 1.395,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF>MÊS DE JULHO DE 2015. 1002895 04/08/2015 R$ 1.396,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF>MÊS DE JULHO DE 2015. 1002896 04/08/2015 R$ 199,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002897 04/08/2015 R$ 12.306,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA 1002898 04/08/2015 R$ 990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002899 04/08/2015 R$ 655,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002900 04/08/2015 R$ 1.138,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002901 04/08/2015 R$ 1.138,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002902 04/08/2015 R$ 1.138,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002903 04/08/2015 R$ 1.138,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002904 07/08/2015 R$ 400,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em Show Artistico da Banda Tequila Baiana no XXXVII Fescana, realizado nos dias 24,25 e 26 de julho de 2015. 1002905 07/08/2015 R$ 11.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002906 07/08/2015 R$ 2.899,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MU 1002907 07/08/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO INDAIÁ. DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002908 07/08/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002909 07/08/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1002910 07/08/2015 R$ 2.033,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002911 07/08/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DA ESTIVA DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002912 07/08/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002913 07/08/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERRVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002914 07/08/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002915 07/08/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI Nº1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002916 07/08/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002917 07/08/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL COM BASE NA LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002918 07/08/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002919 07/08/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS. DE ACORDO COM A LEI N° 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA 1002920 07/08/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL NO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002921 07/08/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME A LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002922 07/08/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002923 07/08/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002924 07/08/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002925 07/08/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002926 07/08/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002927 07/08/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002928 07/08/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002929 07/08/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE) CONFORME DOCUMENTO. 1002930 07/08/2015 R$ 295,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002931 07/08/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE TRONQUEIRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL 1002932 07/08/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTL NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002933 07/08/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 18/08 A 20/08, TRANSPORTANDO MUDANÇA. 1002934 07/08/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 09/09 A 10/09 TRASNPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1002935 07/08/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. 1002936 07/08/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (NEUROLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1002937 07/08/2015 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1002938 07/08/2015 R$ 440,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais 1002939 07/08/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais 1002940 07/08/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais 1002941 07/08/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais 1002942 07/08/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades rurais adjacentes, referente ao Mês de 1002943 07/08/2015 R$ 1.088,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (redes de esgotoscemiterio,etc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor 1002944 07/08/2015 R$ 1.145,20
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Aux.Operador Máquina pesada em varios logradouros da municipalidade, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras no decorrer do Mês Julho de 1002945 07/08/2015 R$ 1.403,60
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Pedreiro no Distrito de Conceição das Tronqueiras e adjacencias, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Julho de 2015 1002946 07/08/2015 R$ 1.192,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (redes de esgotoscemiterio,etc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor 1002947 07/08/2015 R$ 1.183,20
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Remigio e adjacências, referente ao Mês d 1002948 07/08/2015 R$ 920,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Remigio e adjacências, referente ao Mês d 1002949 07/08/2015 R$ 920,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Remigio e adjacências, referente ao Mês d 1002950 07/08/2015 R$ 920,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê 1002951 07/08/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê 1002952 07/08/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê 1002953 07/08/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais, coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês Julho de 2015, do interesse 1002954 07/08/2015 R$ 1.103,20
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais, coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês Julho de 2015, do interesse 1002955 07/08/2015 R$ 1.234,50
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Pátio da Prefeitura em geral, etc.), realizados na sede, e/ou Distritos quando necessário, re 1002956 07/08/2015 R$ 1.011,60
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (Gari), para manutenção do serviço de limpeza publica junto a Secretaria Municipal de Obras, correspondente ao Mês de Julho de 2015, do interess 1002957 07/08/2015 R$ 1.103,20
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Julho de 2 1002958 07/08/2015 R$ 854,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Julho de 2015, do interesse publico da municipalidade 1002959 07/08/2015 R$ 1.024,40
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de JuLho de 2 1002960 07/08/2015 R$ 854,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Julho de 2 1002961 07/08/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Julho de 2 1002962 07/08/2015 R$ 920,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Julho de 2 1002963 07/08/2015 R$ 854,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Julho de 2 1002964 07/08/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Julho de 2 1002965 07/08/2015 R$ 920,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais (Pedreiro) para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de 1002966 07/08/2015 R$ 1.379,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais (Pedreiro) para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de 1002967 07/08/2015 R$ 1.182,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais, coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês Julho de 2015, do interesse 1002968 07/08/2015 R$ 1.103,20
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Zeladora do Cemitério municipal na sede, realizados junto á Secretaria Municipal de Obras no Mês de Julho de 2015, haja vista a excepcionalidade pub 1002969 07/08/2015 R$ 1.234,50
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em locação de estrutura para a realização para a realização do XXXI Buguense Ausente realizado nos dia 10,11 e 12 de julho de 2015. 1002970 07/08/2015 R$ 26.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002971 07/08/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL.POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002972 07/08/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HRIZONTE NOS DIAS 26/09 A 29/09 PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO RFM CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. 1002973 07/08/2015 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO INDAIÁ. DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002974 07/08/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO INDAIÁ. DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002975 07/08/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002976 07/08/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002977 07/08/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002978 07/08/2015 R$ 26.850,06
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de manutenção das estradas vicinais do municipio com maquina Pá Carregadeira atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. 1002979 11/08/2015 R$ 10.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1002980 11/08/2015 R$ 347,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002981 11/08/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VIEIRA NA COMUNIDADE DO REMÍGIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002983 11/08/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL 1002984 11/08/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais (cantina, limpeza, etc.) na Escola Municipal Sete de Setembro na Comunidade do Mono, em substituição á servidora municipa 1002985 11/08/2015 R$ 785,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002986 11/08/2015 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002987 11/08/2015 R$ 1.767,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002988 11/08/2015 R$ 769,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM O TRATAMENTO DO DEPENDENTE QUÍMICO EREULANO RODRIGUES BORGES, CONFORME COMPROVANTE.. 1002989 11/08/2015 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.280 KM RODADOS COM O VEÍCULO BESTA PLACA GWI-1655. 1002990 11/08/2015 R$ 2.304,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1002991 11/08/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 27/08 A 30/08 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002992 11/08/2015 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA. 1002993 11/08/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº15, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati 1002994 11/08/2015 R$ 64,12
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Euvêncio G.Batista nº49, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativi 1002995 11/08/2015 R$ 24,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA DE MEMBROS AO CONSELHO TUTELAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002996 11/08/2015 R$ 4.800,00
Valor que se empenha, refere-se á Devolução de Saldo não utilizado, referente ao Convênio nº 731/2011/SEGOV/PADEM, firmado entre a Secretaria mencionada e o Município de Coroaci, objetivando as Obras 1002997 11/08/2015 R$ 1.005,55
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Ligações Provisórias nos Distritos de Conceição das Tronqueiras e São Sebastião do Bugre, por ocasião da realização de eventos do interesse da munici 1002998 11/08/2015 R$ 1.269,23
Valor que se empenha refere-se á Ajuda de Custo, destinado para a Drª Yoandra Perodin Torres, que encontra-se prestando serviços á municipalidade, sendo a mesma participante do Programa "Mais Médicos 1002999 11/08/2015 R$ 500,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de manutenção (limpeza em geral de rede) do sistema de esgotos de parte do loteamento Recanto Verde, localizado no bairro Nova Esperança, e também em ou 1003000 11/08/2015 R$ 1.087,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 11/08 A 14/08 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1003001 11/08/2015 R$ 1.666,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME DE DOPLLER CARÓTIDA E VERTEBRA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003002 11/08/2015 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003003 11/08/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha refere-se á Taxa de envio de documentos Certidão de Responsabilidade Técnica-C.R.T., alusivos as Servidoras da muncipalidade, a saber: DÉBORA REGINA CAMPOS CLARA COELHO DE CARVALH 1003004 06/08/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO. DE ACORDO COM A LEI N° 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003005 11/08/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM AUXÍLIO NATALIDADE. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003006 13/08/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL.POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003007 13/08/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL.POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003008 13/08/2015 R$ 150,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1003009 13/08/2015 R$ 8.070,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZAS DAS ESCOLAS E DEPENDENCIAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003010 13/08/2015 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003011 13/08/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003012 13/08/2015 R$ 255,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPÓSITO(ALMOXARIFADO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003013 13/08/2015 R$ 298,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003014 13/08/2015 R$ 1.554,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPÓSITO(ALMOXARIFADO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1003015 13/08/2015 R$ 644,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003016 13/08/2015 R$ 1.712,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003017 13/08/2015 R$ 384,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZAS DAS RUAS E DEPENDENCIAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA 1003018 13/08/2015 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA MILITAR. 1003019 13/08/2015 R$ 3.185,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA CIVIL. 1003020 13/08/2015 R$ 3.202,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003021 13/08/2015 R$ 8.294,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM/DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003022 13/08/2015 R$ 2.005,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10/DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003023 11/08/2015 R$ 9.541,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10/DIESEL COMUM/GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003024 13/08/2015 R$ 8.926,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003025 13/08/2015 R$ 4.864,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10/GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003026 13/08/2015 R$ 8.870,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003027 13/08/2015 R$ 12.387,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM/DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS. 1003028 13/08/2015 R$ 1.873,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10/DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS. 1003029 13/08/2015 R$ 16.029,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003030 13/08/2015 R$ 300,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003031 13/08/2015 R$ 2.506,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003032 13/08/2015 R$ 485,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MAQUINAS AGRICULAS(TRATORES),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAS. 1003033 13/08/2015 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (TRATAMENTO OFTALMOLOGICO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003034 13/08/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003035 13/08/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003036 13/08/2015 R$ 329,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 24/08 A 27/08 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1003037 13/08/2015 R$ 1.666,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL.POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003038 13/08/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003039 13/08/2015 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO INDAIÁ. DE ACORDO COM A LEI N° 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003040 13/08/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003041 13/08/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO EDUCACIONAL DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, CONFORME A LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003042 13/08/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. REF. AO MÊS DE JULHO/15. 1003043 13/08/2015 R$ 670,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇO DA SECERETARIA MUNCIAPL DE EDUCAÇÃO,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003044 13/08/2015 R$ 400,00
O valor que empenha refere se a prestação de serviços em divulgação volante de eventos em veiculo automotor, atendendo a Secretaria Municipal de Adiministração. 1003045 17/08/2015 R$ 600,00
Valor que se empenha refere-se á Reembolso Financeiro Integral de Férias Proporcionais não gozadas em tempo hábil, referentes aos exercícios de 2013, 2014 e 2015, conforme Requerimento de Solicitação 1003046 17/08/2015 R$ 16.132,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE PPTERÍGIO) CONFORME DOCUMNETO EM ANEXO. 1003047 17/08/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO) CONFORME DOCUMNETO EM ANEXO. 1003048 17/08/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (VIDEOSCOPIA NASAL E VIDEOLARINGOSCOPIA) CONFORME DOCUMNETO EM ANEXO. 1003049 17/08/2015 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 03/08 A 06/08 E 12/08 A 14/08 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE 1003050 17/08/2015 R$ 1.484,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL 1003051 17/08/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2NA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003052 17/08/2015 R$ 200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO REFERENTE AO TRANSPORTE COLETIVO RURAL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2015. 1003053 17/08/2015 R$ 11.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VAIGEM A CIDADE DE IPATINGA LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. 1003054 17/08/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO. 1003055 21/08/2015 R$ 45,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003056 21/08/2015 R$ 381,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS. 1003057 21/08/2015 R$ 3.018,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003058 21/08/2015 R$ 3.162,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOAQUIM ROBSON PEREIRA DOS SANTO 1003060 18/08/2015 R$ 3.013,64
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE 1003061 21/08/2015 R$ 29,74
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 72, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C.E.I-C 1003062 21/08/2015 R$ 193,99
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº54 CO, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Pero 1003063 21/08/2015 R$ 57,15
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 70, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C.E.I- 1003064 21/08/2015 R$ 462,40
Valor que se emenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Àgua potável para o imovel localizado á Praça Cel.Manoel Lage nº5, utilizado pela Saúde Pública Municipal (Farmácia de Minas 1003065 21/08/2015 R$ 24,82
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Perodi 1003066 21/08/2015 R$ 16,45
Valor que se empenha, pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água p/ manutenção do canteiro central (jardim), localizado na Av. Dr. Ferreira Leite, Centro de Coroaci, referente ao Mês 1003067 21/08/2015 R$ 142,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES COM OTORRINO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003068 21/08/2015 R$ 427,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (TRATAMENTO CIRÚRGICO ONCOLÓGICO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003069 21/08/2015 R$ 1.185,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (NEFROLOGISTA) CONFORME COCUMENTO EM ANEXO. 1003070 21/08/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 26/08 A 29/08, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DO PACTO 2015. 1003071 21/08/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 26/08 A 29/08, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DO PACTO 2015. 1003072 21/08/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003073 21/08/2015 R$ 315,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003074 21/08/2015 R$ 608,50
Valor que se emepnha referente a prestação de serviços em linceça de direito de uso de software's (sistema) de gestao publica, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1003075 21/08/2015 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA. REF. MÊS DE AGOSTO/2015. 1003079 26/08/2015 R$ 1.711,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE. REF. MÊS DE AGOSTO/2015. 1003080 26/08/2015 R$ 2.384,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. MÊS DE AGOSTO/2015. 1003081 26/08/2015 R$ 3.814,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA. REF. MÊS DE AGOSTO/2015. 1003082 26/08/2015 R$ 3.337,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003083 28/08/2015 R$ 9.998,93
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços de manutenção das estradas vicinais do municipio com maquina Pá Carregadeira atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. 1003084 28/08/2015 R$ 7.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2 NA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003085 28/08/2015 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, ATENDENDO A SECRETARAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003086 31/08/2015 R$ 1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (PROCEDIMENTO DE OXIGENIO TERAPIA HIPERBÁRICA) CONFORME DOCMUENTO EM ANEXO. 1003087 31/08/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO. 1003088 31/08/2015 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003089 31/08/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003090 31/08/2015 R$ 510,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (LASERTERAPIA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003091 31/08/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003092 31/08/2015 R$ 1.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE IPANEMA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CIRURGIA CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. 1003093 31/08/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 01/09 A 03/09 LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1003094 31/08/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 04/09 A 05/09 LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1003095 31/08/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.200 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA LUL-2678. 1003096 31/08/2015 R$ 5.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.082 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HFS9053. 1003097 31/08/2015 R$ 1.947,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM POSTAGENS E COMBUSTÍVEL. 1003098 31/08/2015 R$ 662,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.300 KM RODADOS COM O VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903. 1003099 31/08/2015 R$ 5.940,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê 1003100 31/08/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê 1003101 31/08/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê 1003102 31/08/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais 1003103 31/08/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais 1003104 31/08/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais 1003105 31/08/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais 1003106 31/08/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades rurais adjacentes, referente ao Mês de 1003107 31/08/2015 R$ 1.088,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Cemiterio,redes de esgotosetc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor 1003108 31/08/2015 R$ 1.177,20
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Cemiterio,redes de esgotosetc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor 1003109 31/08/2015 R$ 1.177,20
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Aux.Operador Máquina pesada em varios logradouros da municipalidade, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras no decorrer do Mês Agosto de 1003110 31/08/2015 R$ 1.403,60
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Aux.Operador Máquina pesada em varios logradouros da municipalidade, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras no decorrer do Mês Agosto de 1003111 31/08/2015 R$ 1.261,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Remigio e adjacências, referente ao Mês d 1003112 31/08/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Remigio e adjacências, referente ao Mês d 1003113 31/08/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Remigio e adjacências, referente ao Mês d 1003114 31/08/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Agosto de 1003115 31/08/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Agosto de 1003116 31/08/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Agosto de 1003117 31/08/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Agosto de 1003118 31/08/2015 R$ 920,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Agosto de 1003119 31/08/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Agosto de 1003120 31/08/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Agosto de 1003121 31/08/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês Agosto/2015, do interesse 1003122 31/08/2015 R$ 1.103,20
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês Agosto/2015, do interesse 1003123 31/08/2015 R$ 1.103,20
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (Gari), para manutenção do serviço de limpeza publica junto a Secretaria Municipal de Obras, correspondente ao Mês de Agosto de 2015, do interes 1003124 31/08/2015 R$ 1.103,20
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (redes de esgotos, etc.) realizados na sede, e/ou Distritos se necessário, referente Mês de Ag 1003125 31/08/2015 R$ 1.234,50
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Pátio da Prefeitura em geral, etc.), realizados na sede, e/ou Distritos quando necessário, re 1003126 31/08/2015 R$ 1.103,20
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Agosto de 2015, do interesse publico da municipalidad 1003127 31/08/2015 R$ 1.199,40
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais (Pedreiro) para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de 1003128 31/08/2015 R$ 1.182,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais (Pedreiro) para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de 1003129 31/08/2015 R$ 1.182,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Zeladora do Cemitério municipal na sede, realizados junto á Secretaria Municipal de Obras no Mês de Agosto de 2015, haja vista a excepcionalidade pu 1003130 31/08/2015 R$ 1.287,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003131 31/08/2015 R$ 2.260,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003132 31/08/2015 R$ 7.480,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003133 31/08/2015 R$ 10.202,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003134 31/08/2015 R$ 156,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003135 31/08/2015 R$ 434,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003136 31/08/2015 R$ 112,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO(DEPOSITO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003137 31/08/2015 R$ 324,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003138 31/08/2015 R$ 5.742,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DO DIA MUNDIAL SEM TABACO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003139 31/08/2015 R$ 788,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003140 31/08/2015 R$ 3.163,45
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Agosto de 1003141 31/08/2015 R$ 888,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saude. 1003142 31/08/2015 R$ 5.735,05
Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de Agosto do presente ano, para manutenção das atividades administrativas junto ao poder Executivo Munic 1003143 31/08/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de Agosto do presente ano, para manutenção das atividades administrativas junto ao poder Executivo Munic 1003144 31/08/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de Agosto do presente ano, para manutenção das atividades administrativas junto ao poder Executivo Munic 1003145 31/08/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PA(PRONTO ATENDIMENTO). 1003146 31/08/2015 R$ 730,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO(MARMITEX E REFEIÇÃO COMPLETA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003147 31/08/2015 R$ 1.188,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.272 KM RODADOS COM VEÍCULO BESTA PLACA GQX-0400. 1003148 31/08/2015 R$ 2.289,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 1003149 31/08/2015 R$ 2.850,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Bananalzinho e adjacentes, referente ao Mês Agosto de 2015, do interesse 1003150 31/08/2015 R$ 864,00
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". 1003151 31/08/2015 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DA COMUNIDADE DO INDAIÁ.CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003152 18/08/2015 R$ 800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003153 31/08/2015 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003154 31/08/2015 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003155 31/08/2015 R$ 5.788,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003156 31/08/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003157 31/08/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003158 31/08/2015 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003159 31/08/2015 R$ 2.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003160 31/08/2015 R$ 4.390,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003161 31/08/2015 R$ 2.441,37
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003162 31/08/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003163 31/08/2015 R$ 3.688,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003164 31/08/2015 R$ 1.350,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003165 31/08/2015 R$ 2.438,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003166 31/08/2015 R$ 11.751,41
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIPAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, referente ao Mês AG 1003167 31/08/2015 R$ 12.326,72
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003168 31/08/2015 R$ 2.877,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003169 31/08/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003170 31/08/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003171 31/08/2015 R$ 5.151,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003172 31/08/2015 R$ 6.682,62
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003173 31/08/2015 R$ 9.273,61
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003174 31/08/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003175 31/08/2015 R$ 8.995,02
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003176 31/08/2015 R$ 39.669,96
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003177 31/08/2015 R$ 69.315,77
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003178 31/08/2015 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003179 31/08/2015 R$ 134.812,12
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003180 31/08/2015 R$ 12.359,84
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003181 31/08/2015 R$ 13.623,49
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003182 31/08/2015 R$ 1.984,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003183 31/08/2015 R$ 2.162,42
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003184 31/08/2015 R$ 11.510,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003185 31/08/2015 R$ 7.313,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003186 31/08/2015 R$ 7.300,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003187 31/08/2015 R$ 6.499,09
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003188 31/08/2015 R$ 52.208,51
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003189 31/08/2015 R$ 2.070,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003190 31/08/2015 R$ 7.225,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003191 31/08/2015 R$ 78.349,57
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003192 31/08/2015 R$ 30.191,84
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003193 31/08/2015 R$ 5.650,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003194 31/08/2015 R$ 4.441,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003195 31/08/2015 R$ 10.588,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003196 31/08/2015 R$ 20.212,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003197 31/08/2015 R$ 11.695,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003198 31/08/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003199 31/08/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003200 31/08/2015 R$ 2.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003201 31/08/2015 R$ 938,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003202 31/08/2015 R$ 3.016,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003203 31/08/2015 R$ 3.755,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003204 31/08/2015 R$ 5.326,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003205 31/08/2015 R$ 3.209,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003206 31/08/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003207 31/08/2015 R$ 6.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003208 31/08/2015 R$ 3.152,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003209 31/08/2015 R$ 7.016,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003210 31/08/2015 R$ 2.664,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003211 31/08/2015 R$ 4.737,31
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003212 31/08/2015 R$ 43.050,08
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003213 31/08/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003214 31/08/2015 R$ 1.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003215 31/08/2015 R$ 1.257,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003216 31/08/2015 R$ 22.695,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003217 31/08/2015 R$ 1.260,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003218 31/08/2015 R$ 1.024,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003219 31/08/2015 R$ 11.979,38
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003220 31/08/2015 R$ 2.060,47
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003221 31/08/2015 R$ 1.305,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003222 31/08/2015 R$ 5.406,29
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003223 31/08/2015 R$ 800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003224 31/08/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003225 31/08/2015 R$ 988,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003226 31/08/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003227 31/08/2015 R$ 2.464,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003228 31/08/2015 R$ 3.021,38
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003229 31/08/2015 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003230 31/08/2015 R$ 86,68
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003231 31/08/2015 R$ 4.527,39
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003232 31/08/2015 R$ 694,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003233 31/08/2015 R$ 416,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003234 31/08/2015 R$ 416,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003235 31/08/2015 R$ 4.180,47
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003236 31/08/2015 R$ 536,73
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003237 31/08/2015 R$ 182,34
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003238 31/08/2015 R$ 1.213,15
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003239 31/08/2015 R$ 694,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003240 31/08/2015 R$ 1.005,18
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003241 31/08/2015 R$ 1.492,87
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003242 31/08/2015 R$ 3.004,73
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003243 31/08/2015 R$ 1.498,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003244 31/08/2015 R$ 459,19
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003245 31/08/2015 R$ 229,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003246 31/08/2015 R$ 2.099,68
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003247 31/08/2015 R$ 4.450,38
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003248 31/08/2015 R$ 16.449,03
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003249 31/08/2015 R$ 14.389,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003250 31/08/2015 R$ 5.847,34
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003251 31/08/2015 R$ 6.263,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003252 31/08/2015 R$ 479,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003253 31/08/2015 R$ 755,63
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003254 31/08/2015 R$ 19.236,18
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003255 31/08/2015 R$ 3.255,10
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003256 31/08/2015 R$ 1.027,69
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003257 31/08/2015 R$ 1.164,72
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003258 31/08/2015 R$ 5.371,35
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003259 31/08/2015 R$ 1.286,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003260 31/08/2015 R$ 182,34
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003261 31/08/2015 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003262 31/08/2015 R$ 217,05
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003263 31/08/2015 R$ 697,90
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003264 31/08/2015 R$ 405,37
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003265 31/08/2015 R$ 6.744,38
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003266 31/08/2015 R$ 353,01
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003267 31/08/2015 R$ 2.898,23
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003268 31/08/2015 R$ 9.139,90
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003269 31/08/2015 R$ 879,32
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003270 31/08/2015 R$ 594,69
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003271 31/08/2015 R$ 694,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003272 31/08/2015 R$ 108,68
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003273 31/08/2015 R$ 882,59
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003274 31/08/2015 R$ 332,35
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIPAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, referente ao Mês AG 1003276 31/08/2015 R$ 591,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COMM TRATAMENTO DE SAÚDE (ULTRASSON TIREOIDE GUIAR PAAF)CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003277 31/08/2015 R$ 200,00
Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de AGOSTO do presente ano, para manutenção das atividades administrativas junto ao poder Executivo Munic 1003278 31/08/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha refere-se á Reembolso Financeiro de 10 (Dez) Dias e também 1/3 (Um Terço) de Férias Regulamentares vencidas e não gozadas em tempo hábil, correspondentes ao Período Aquisitivo de 1003279 31/08/2015 R$ 1.015,46
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de REESCISAO CONTRATUAL de AGOSTO/2015 da Servidora Municipal "ERICA PATRICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Hu 1003283 31/08/2015 R$ 271,32
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de RESCISAO CONTRATUAL de AGOSTO/2015, do Servidor Municipal "GILSANIO FERREIRA DIAS", conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003284 31/08/2015 R$ 1.263,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL 1003285 31/08/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 26/08 A 29/08, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DO PACTO. 1003286 31/08/2015 R$ 378,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 26/08 A 29/08, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DO PACTO. 1003287 31/08/2015 R$ 518,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003288 31/08/2015 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003289 31/08/2015 R$ 6.246,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003290 31/08/2015 R$ 6.290,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003353 28/08/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003388 18/08/2015 R$ 400,00