Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.600 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248. 1003280 04/09/2015 R$ 6.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.940 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511. 1003281 04/09/2015 R$ 7.092,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços em divulgação volante de eventos em veiculo automotor, atendendo a Secretaria Municipal de Adiministração. 1003282 04/09/2015 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003326 04/09/2015 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTADOS NO MUNICÍPIO REFERENTE AO TRANSPORTE COLETIVO RURAL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/2015. 1003327 04/09/2015 R$ 5.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1003328 04/09/2015 R$ 1.454,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2 NA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003329 04/09/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (ORTOPEDISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003330 04/09/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE NA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO .REF.MÊS DE AGOSTO/2015. 1003331 04/09/2015 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003332 04/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHÃO PLACA GXH-9152.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003333 04/09/2015 R$ 4.416,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003334 04/09/2015 R$ 152,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003335 04/09/2015 R$ 512,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003336 04/09/2015 R$ 791,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003337 04/09/2015 R$ 8.815,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003338 04/09/2015 R$ 189,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE 1003339 04/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMAA NÍVEL MUNICIPAL. 1003340 04/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CANTINEIRA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FIRMINO DE ANDRADE ATRAVÉS DA LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003341 04/09/2015 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM FAIXAS ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003342 04/09/2015 R$ 570,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Operador de Máquina Pesada junto a Secretaria Municipal de Obras, haja vista a necessidade pública do município, referente ao Mês Agosto/2014, confor 1003343 04/09/2015 R$ 1.650,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec 1003344 04/09/2015 R$ 13,21
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec 1003345 04/09/2015 R$ 292,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida da Servidora Municipal na FOPAG de 13º SALARIO DE RESCISAO do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Re 1003346 04/09/2015 R$ 115,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 15/09 A 18/09 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1003347 18/09/2015 R$ 1.666,80
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL entre o valor pago e o valor da FOPAG-Folha de Pagamento do Servidor Municipal GABRIEL DOS SANTOS SILVA, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Re 1003348 10/09/2015 R$ 11,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL 1003349 08/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM O TRATAMENTO DO DEPENDENTE QUÍMICO EREULANO RODRIGUES BORGES, CONFORME COMPROVANTE.. 1003350 08/09/2015 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERIVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 5.020 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168. 1003351 08/09/2015 R$ 9.036,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERIVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 4.140 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173. 1003352 08/09/2015 R$ 7.452,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço em locação de estrutura para a realização para a realização do 37º Fescana de Coroaci realizado nos dia 24,25 e 26 de julho de 2015. 1003354 08/09/2015 R$ 107.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF>MÊS DE AGOSTO DE 2015. 1003355 08/09/2015 R$ 199,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF>MÊS DE AGOSTO DE 2015. 1003356 08/09/2015 R$ 1.396,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF>MÊS DE AGOSTO DE 2015. 1003357 08/09/2015 R$ 1.395,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF>MÊS DE AGOSTO DE 2015 1003358 08/09/2015 R$ 997,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF>MÊS DE AGOSTO DE 2015 1003359 08/09/2015 R$ 797,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.REF>MÊS D 1003360 08/09/2015 R$ 199,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003361 08/09/2015 R$ 1.747,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003362 08/09/2015 R$ 1.353,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO. 1003363 08/09/2015 R$ 2.703,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO. 1003364 08/09/2015 R$ 2.898,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003365 08/09/2015 R$ 4.547,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003366 08/09/2015 R$ 6.185,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10/DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003367 08/09/2015 R$ 10.099,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM/DIESEL COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003368 08/09/2015 R$ 8.759,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM/DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003369 08/09/2015 R$ 1.896,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM/GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003370 08/09/2015 R$ 1.654,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM/DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003371 08/09/2015 R$ 13.133,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM/DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003372 08/09/2015 R$ 9.973,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003373 08/09/2015 R$ 18.792,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA 1003374 08/09/2015 R$ 990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003375 08/09/2015 R$ 655,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1003376 08/09/2015 R$ 1.138,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003377 08/09/2015 R$ 1.138,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003378 08/09/2015 R$ 1.138,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003379 08/09/2015 R$ 1.138,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em Show Artistico da Banda de Forro Beijo Apimentado com apresentação no XXII Encontro do Tronqueirense Ausente, realizado nos dias 28,29 e 30 d 1003380 08/09/2015 R$ 23.000,00
O valor que se empenha refere se a Prestação de serviço em Show Artistico da Banda Compadre Nestor de Pop Rock no XXXVII Fescana de Coroaci, realizado nos dias 24,25 e 26 de julho de 2015. 1003381 08/09/2015 R$ 4.000,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço em Show Artistico da Banda Samba Esporte Club(pagode) no XXXVII Fescana de Coroaci, realizado nos dias 24,25 e 26 de julho de 2015. 1003382 08/09/2015 R$ 4.000,00
Prestação de serviços em midia impressa,alimentação e serviço de produção das Bandas,contratação dj,homens uniformizados e locutor profissional p/ a realização do XXXVIII de Coroaci nos dias 24,25 e 2 1003383 08/09/2015 R$ 41.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003384 08/09/2015 R$ 266,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (RISCO CIRÚRGICO) CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. 1003385 08/09/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES LABORATORIAIS) CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. 1003386 08/09/2015 R$ 155,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003387 08/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA. 1003389 08/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003390 08/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003391 08/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003392 08/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 16/09 A 19/09, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DO PACTO 2015. 1003393 08/09/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 16/09 A 19/09, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DO PACTO 2015. 1003394 08/09/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINNACEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ORTOPEDISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003395 08/09/2015 R$ 250,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais (cantina, limpeza, etc.) na Escola Municipal Sete de Setembro na Comunidade do Mono, em substituição á servidora municipa 1003396 08/09/2015 R$ 760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE. 1003397 08/09/2015 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003398 08/09/2015 R$ 8.334,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003399 08/09/2015 R$ 234,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS/MAQUINAS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1003400 08/09/2015 R$ 2.284,50
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003401 08/09/2015 R$ 3.781,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003402 08/09/2015 R$ 658,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003403 08/09/2015 R$ 297,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003404 08/09/2015 R$ 1.926,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1003405 08/09/2015 R$ 1.256,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003406 08/09/2015 R$ 1.857,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003407 11/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003408 11/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003409 11/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MU 1003410 11/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003411 11/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003412 11/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003413 11/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI Nº1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003414 11/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTL NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003415 11/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS. DE ACORDO COM A LEI N° 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA 1003416 11/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL NO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003417 11/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003418 11/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERRVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003419 11/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003420 11/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003421 11/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003422 11/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO INDAIÁ. DE ACORDO COM A LEI N° 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003423 11/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VIEIRA NA COMUNIDADE DO REMÍGIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003424 11/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003425 11/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003426 11/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (US ARTERIALDAS CARÓTIDAS E VERTEBRAIS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003427 11/09/2015 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA NO MUNICÍPIO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003428 11/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003429 11/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003430 11/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO. DE ACORDO COM A LEI N° 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003431 11/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003432 11/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003433 11/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE TRONQUEIRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL 1003434 11/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE 1003435 11/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003436 11/09/2015 R$ 1.227,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003437 11/09/2015 R$ 1.538,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003438 11/09/2015 R$ 924,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.100 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI HAO 6526. 1003439 14/09/2015 R$ 3.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A FESTA DO 37º FESCANA DE COROACI. 1003440 14/09/2015 R$ 1.787,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇO DA SECERETARIA MUNCIAPL DE EDUCAÇÃO,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003441 14/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALMEIDA NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL M 1003442 14/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003443 14/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003444 14/09/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (VÍDEOLARINGOSCOPIA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003445 14/09/2015 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (TC DE COLUNA VERTEBRAL) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003446 14/09/2015 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (ECOCOLORCARDIOGRAMA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003447 14/09/2015 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (TOMOGRAFIA DO CRÂNIO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003448 14/09/2015 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (VÍDEOENDOSCOPIA NASOSSINUSAL) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003449 14/09/2015 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE LIGADURA ELÁSTICA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003450 14/09/2015 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANE 1003451 14/09/2015 R$ 1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL.POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003452 14/09/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.880 KM RODADOS COM O VEÍCULO BESTA PLACA GWI-1655. 1003453 14/09/2015 R$ 5.184,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO EDUCACIONAL DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, CONFORME A LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003454 14/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SERVCIÇO DA SEC. MUNICIPAL D EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA. 1003455 14/09/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Educação. 1003456 14/09/2015 R$ 2.080,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE COROACI MG À GOVERNADOR VALADARES MG,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003457 14/09/2015 R$ 11.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (TOMOGRAFIA DO ENCÉFALO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003458 14/09/2015 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (OTHORRINLARINGOLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003459 14/09/2015 R$ 590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL. 1003460 14/09/2015 R$ 100,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1003461 14/09/2015 R$ 28.461,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003462 14/09/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003463 14/09/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003464 14/09/2015 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS(VIGAS,PRANCHÃO E TOCO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PONTES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003465 14/09/2015 R$ 28.911,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1003466 14/09/2015 R$ 7.395,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.100 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI HAI 7797. 1003467 18/09/2015 R$ 3.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MUDAS NATIVAS, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1003468 18/09/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE DIVINÓPOLIS NOS DIAS 27/09 A 29/09 LEVANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003469 18/09/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A A 770 KM RODADOS COM VEICULO KOMBI PLACA HCH-0198. 1003470 18/09/2015 R$ 1.386,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1003471 18/09/2015 R$ 4.000,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 29/09 A 30/09 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003472 18/09/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 27/09 A 28/09 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003473 18/09/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 22/09 A 23/09 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003474 18/09/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 20/09 A 21/09 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003475 18/09/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2 NA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003476 18/09/2015 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços em linceça de direito de uso de software's (sistema) de gestao publica, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1003477 18/09/2015 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1003478 18/09/2015 R$ 4.105,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003479 18/09/2015 R$ 218,73
VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A A 1.956 KM RODADOS COM VEICULO KOMBI PLACA HCH-0198. 1003480 18/09/2015 R$ 3.520,80
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de consultoria e assessoria na implantação e desenvolvimento das Politcas Públicas de Saúde para a Secretaria Municipal. 1003481 18/09/2015 R$ 1.800,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em recarga de toner e cartucho atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1003482 21/09/2015 R$ 310,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em recarga de toner atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1003483 21/09/2015 R$ 850,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em recarga de toner e cartucho atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1003484 21/09/2015 R$ 836,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em recarga de toner e cartucho atendendo a Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1003485 21/09/2015 R$ 402,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em recarga de toner ao setor da policia civil, atendendo ao Gabinete do Prefeito. 1003486 21/09/2015 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 29/09 A 30/09 LEVANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1003487 21/09/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTIANDO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (ANESTESISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003488 21/09/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1003489 21/09/2015 R$ 1.333,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA DO SUAÇUI PARA PARTICIPAR DE CUSRO A SERVIÇO DA SECRETARIA. 1003490 21/09/2015 R$ 209,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003491 21/09/2015 R$ 3.704,55
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.990 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJI-6044. 1003492 21/09/2015 R$ 7.182,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.200 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA DQV-2473. 1003493 21/09/2015 R$ 3.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003494 21/09/2015 R$ 1.065,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.600 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HHB-2709. 1003495 21/09/2015 R$ 4.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.440 KM RODADOS COM VEÍCULO BESTA PLACA GWI-1634 . 1003496 21/09/2015 R$ 4.392,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.900 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA ZGZ-1122. 1003497 21/09/2015 R$ 5.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.600 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GWQ-4868. 1003498 21/09/2015 R$ 4.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.000 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNU-1907. 1003499 24/09/2015 R$ 5.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.264 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFS-9053. 1003500 24/09/2015 R$ 4.075,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003501 24/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO NA REFORMA DE TRAVES DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA SEDE DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1003502 24/09/2015 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO EM CONFECÇÃO DE MÃO FRANCESA E SOLDAS DIVERSAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003503 24/09/2015 R$ 1.145,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 16/09 A 19/09, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DO PACTO. 1003504 24/09/2015 R$ 523,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 16/09 A 19/09, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DO PACTO. 1003505 24/09/2015 R$ 474,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 26/09 A 27/09 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1003506 24/09/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO INDAIÁ. DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003507 24/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003508 24/09/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DA ESTIVA DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003509 24/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BETIM A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003510 24/09/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003511 24/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003512 24/09/2015 R$ 10.000,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL. 1003513 24/09/2015 R$ 1.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (TESTE ERGOMÉTRICO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003514 24/09/2015 R$ 107,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividade 1003515 24/09/2015 R$ 131,25
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE 1003516 24/09/2015 R$ 27,87
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Euvêncio G.Batista nº49, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativi 1003517 24/09/2015 R$ 46,89
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº15, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati 1003518 24/09/2015 R$ 55,12
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividade 1003519 24/09/2015 R$ 165,20
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 72, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C.E.I-C 1003520 24/09/2015 R$ 283,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. *** REF. MÊS DE SETEMBRO/2015. 1003521 24/09/2015 R$ 2.384,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. *** REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 1003522 24/09/2015 R$ 3.814,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. *** REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 1003523 24/09/2015 R$ 3.337,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. *** REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 1003524 24/09/2015 R$ 1.711,02
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM-Pr 1003525 24/09/2015 R$ 16,58
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist. Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativid 1003526 24/09/2015 R$ 69,07
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do 1003527 24/09/2015 R$ 60,84
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 70, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C.E.I- 1003528 24/09/2015 R$ 472,94
Valor que se emenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Àgua potável para o imovel localizado á Praça Cel.Manoel Lage nº5, utilizado pela Saúde Pública Municipal (Farmácia de Minas 1003529 24/09/2015 R$ 24,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (COLONOSCOPIA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003530 24/09/2015 R$ 830,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL COM BASE NA LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003531 24/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL COM BASE NA LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003532 24/09/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003541 28/09/2015 R$ 685,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003542 28/09/2015 R$ 704,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003543 28/09/2015 R$ 227,92
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003544 28/09/2015 R$ 7.700,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003545 28/09/2015 R$ 181,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003546 28/09/2015 R$ 203,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003547 28/09/2015 R$ 478,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003548 28/09/2015 R$ 6.013,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO(DEPOSITO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003549 28/09/2015 R$ 951,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003550 28/09/2015 R$ 8.068,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003551 28/09/2015 R$ 2.471,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003552 28/09/2015 R$ 7.460,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de manutenção das estradas vicinais do municipio com maquina Pá Carregadeira atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. 1003553 28/09/2015 R$ 23.115,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de eletricista, para atendimento á Secretaria Municipal de Obras, em vários logradouros da municipalidade. na Sede e/ou Distritos, haja visto a excepcio 1003554 28/09/2015 R$ 1.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DES SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 924 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA MQP-3954. 1003555 28/09/2015 R$ 1.663,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DES SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 856 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMZ-8289. 1003556 28/09/2015 R$ 1.540,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZAS DAS RUAS E DEPENDENCIAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1003557 28/09/2015 R$ 5.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". 1003558 30/09/2015 R$ 1.800,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saude. 1003559 30/09/2015 R$ 5.955,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL.POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003560 30/09/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL.POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003561 30/09/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL.POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003562 30/09/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (TOMOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003563 30/09/2015 R$ 280,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003564 01/09/2015 R$ 1.376,80
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003565 01/09/2015 R$ 819,52
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003566 01/09/2015 R$ 756,48
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003567 01/09/2015 R$ 1.039,58
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003568 01/09/2015 R$ 11.223,54
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003569 01/09/2015 R$ 1.512,96
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003570 01/09/2015 R$ 693,44
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003571 01/09/2015 R$ 630,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003572 01/09/2015 R$ 819,52
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003573 01/09/2015 R$ 630,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003574 01/09/2015 R$ 819,52
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003575 01/09/2015 R$ 811,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003576 01/09/2015 R$ 2.773,76
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1003577 01/09/2015 R$ 819,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PA(PRONTO ATENDIMENTO). 1003578 30/09/2015 R$ 771,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO(MARMITEX E REFEIÇÃO COMPLETA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003579 30/09/2015 R$ 1.236,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2 NA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003580 30/09/2015 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 12/10 A 14/10. 1003581 30/09/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1003582 30/09/2015 R$ 600,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (NEUROLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003583 30/09/2015 R$ 150,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, p/ manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Bananalzinho e adjacentes, referente ao Mês Setembro de 2015, do interesse 1003584 30/09/2015 R$ 864,00
Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de Setembro do presente ano, para manutenção das atividades administrativas junto ao poder Executivo Mun 1003585 30/09/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de Setembro do presente ano, para manutenção das atividades administrativas junto ao poder Executivo Mun 1003586 30/09/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de Setembro do presente ano, para manutenção das atividades administrativas junto ao poder Executivo Mun 1003587 30/09/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de SETEMBRO do presente ano, para manutenção das atividades administrativas junto ao poder Executivo Mun 1003588 30/09/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE PTERÍGIO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003589 30/09/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHÃO PLACA GXH-9152.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003590 30/09/2015 R$ 4.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇÃS NA QUADRA POLIESPORTIVA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ES 1003591 30/09/2015 R$ 1.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003592 30/09/2015 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003593 30/09/2015 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003594 30/09/2015 R$ 5.788,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003595 30/09/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003596 30/09/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003597 30/09/2015 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003598 30/09/2015 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003599 30/09/2015 R$ 4.902,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003600 30/09/2015 R$ 1.576,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003601 30/09/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003602 30/09/2015 R$ 3.688,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003603 30/09/2015 R$ 1.350,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003604 30/09/2015 R$ 2.078,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003605 30/09/2015 R$ 11.751,41
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PENSIONISTAS) 1003606 30/09/2015 R$ 11.735,72
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003607 30/09/2015 R$ 2.747,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003608 30/09/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003609 30/09/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003610 30/09/2015 R$ 5.151,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003611 30/09/2015 R$ 6.740,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003612 30/09/2015 R$ 8.893,37
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003613 30/09/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003614 30/09/2015 R$ 7.092,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003615 30/09/2015 R$ 40.563,03
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003616 30/09/2015 R$ 68.756,62
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003617 30/09/2015 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003618 30/09/2015 R$ 132.911,14
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003619 30/09/2015 R$ 11.834,41
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003620 30/09/2015 R$ 13.623,49
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003621 30/09/2015 R$ 992,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003622 30/09/2015 R$ 2.162,42
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003623 30/09/2015 R$ 11.278,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003624 30/09/2015 R$ 6.814,14
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003625 30/09/2015 R$ 7.300,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003626 30/09/2015 R$ 6.617,29
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003627 30/09/2015 R$ 51.813,61
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003628 30/09/2015 R$ 2.070,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003629 30/09/2015 R$ 7.769,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003630 30/09/2015 R$ 81.315,49
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003631 30/09/2015 R$ 30.854,88
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003632 30/09/2015 R$ 5.850,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003633 30/09/2015 R$ 4.441,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003634 30/09/2015 R$ 9.473,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003635 30/09/2015 R$ 20.280,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003636 30/09/2015 R$ 11.335,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003637 30/09/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003638 30/09/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003639 30/09/2015 R$ 2.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003640 30/09/2015 R$ 938,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003641 30/09/2015 R$ 2.982,20
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003644 30/09/2015 R$ 5.483,75
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003645 30/09/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003646 30/09/2015 R$ 6.080,00
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003648 30/09/2015 R$ 7.016,00
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003650 30/09/2015 R$ 2.428,47
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003651 30/09/2015 R$ 44.494,64
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003652 30/09/2015 R$ 3.000,00
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003654 30/09/2015 R$ 1.257,45
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003657 30/09/2015 R$ 1.024,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003658 30/09/2015 R$ 12.977,52
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003659 30/09/2015 R$ 2.060,47
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003660 30/09/2015 R$ 5.406,29
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003661 30/09/2015 R$ 800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003662 30/09/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003663 30/09/2015 R$ 988,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003664 30/09/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003665 30/09/2015 R$ 1.576,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003666 30/09/2015 R$ 3.021,38
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003667 30/09/2015 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003668 30/09/2015 R$ 86,68
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003669 30/09/2015 R$ 4.527,39
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003670 30/09/2015 R$ 694,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003671 30/09/2015 R$ 416,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003672 30/09/2015 R$ 416,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003673 30/09/2015 R$ 4.298,95
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003674 30/09/2015 R$ 401,94
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003675 30/09/2015 R$ 182,34
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003676 30/09/2015 R$ 1.198,85
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003677 30/09/2015 R$ 694,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003678 30/09/2015 R$ 963,35
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003679 30/09/2015 R$ 1.505,03
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003680 30/09/2015 R$ 2.841,81
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003681 30/09/2015 R$ 1.498,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003682 30/09/2015 R$ 229,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003683 30/09/2015 R$ 229,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003684 30/09/2015 R$ 1.641,09
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003685 30/09/2015 R$ 4.487,94
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003686 30/09/2015 R$ 16.122,82
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003687 30/09/2015 R$ 14.158,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003688 30/09/2015 R$ 5.830,27
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003689 30/09/2015 R$ 6.075,50
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003690 30/09/2015 R$ 479,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003691 30/09/2015 R$ 755,63
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003692 30/09/2015 R$ 19.256,06
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003693 30/09/2015 R$ 3.328,04
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003694 30/09/2015 R$ 1.027,69
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003695 30/09/2015 R$ 1.042,05
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003696 30/09/2015 R$ 5.386,99
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003697 30/09/2015 R$ 1.246,89
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003698 30/09/2015 R$ 182,34
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003699 30/09/2015 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003700 30/09/2015 R$ 217,05
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003701 30/09/2015 R$ 690,08
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003702 30/09/2015 R$ 442,55
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003703 30/09/2015 R$ 6.410,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003704 30/09/2015 R$ 603,21
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003705 30/09/2015 R$ 2.061,85
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003706 30/09/2015 R$ 9.172,21
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003707 30/09/2015 R$ 879,32
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003708 30/09/2015 R$ 594,69
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003709 30/09/2015 R$ 694,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003710 30/09/2015 R$ 108,68
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003711 30/09/2015 R$ 677,08
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003712 30/09/2015 R$ 332,35
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIPAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, referente Mês SETEM 1003713 30/09/2015 R$ 591,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003714 30/09/2015 R$ 1.182,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003715 30/09/2015 R$ 2.576,25
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003716 30/09/2015 R$ 1.179,36
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003717 30/09/2015 R$ 1.090,07
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003718 30/09/2015 R$ 1.405,62
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003719 30/09/2015 R$ 750,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003720 30/09/2015 R$ 3.058,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003721 30/09/2015 R$ 1.633,93
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003722 30/09/2015 R$ 1.347,67
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humano 1003723 30/09/2015 R$ 835,28
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humano 1003724 30/09/2015 R$ 630,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humano 1003725 30/09/2015 R$ 4.334,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humano 1003726 30/09/2015 R$ 6.749,76
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humano 1003727 30/09/2015 R$ 819,52
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humano 1003728 30/09/2015 R$ 5.062,66
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humano 1003729 30/09/2015 R$ 693,44
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humano 1003730 30/09/2015 R$ 756,48
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humano 1003731 30/09/2015 R$ 630,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humano 1003732 30/09/2015 R$ 3.325,92
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humano 1003733 30/09/2015 R$ 1.054,56
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humano 1003734 30/09/2015 R$ 1.281,82
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humano 1003735 30/09/2015 R$ 1.449,92
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humano 1003736 30/09/2015 R$ 630,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.300 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903. 1003945 14/09/2015 R$ 5.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003946 14/09/2015 R$ 400,00