VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.600 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248. |
1003280 |
04/09/2015 |
R$ 6.480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.940 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511. |
1003281 |
04/09/2015 |
R$ 7.092,00 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços em divulgação volante de eventos em veiculo automotor, atendendo a Secretaria Municipal de Adiministração. |
1003282 |
04/09/2015 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003326 |
04/09/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTADOS NO MUNICÍPIO REFERENTE AO TRANSPORTE COLETIVO RURAL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/2015. |
1003327 |
04/09/2015 |
R$ 5.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1003328 |
04/09/2015 |
R$ 1.454,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2 NA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003329 |
04/09/2015 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (ORTOPEDISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003330 |
04/09/2015 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE NA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO .REF.MÊS DE AGOSTO/2015. |
1003331 |
04/09/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003332 |
04/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHÃO PLACA GXH-9152.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003333 |
04/09/2015 |
R$ 4.416,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003334 |
04/09/2015 |
R$ 152,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003335 |
04/09/2015 |
R$ 512,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003336 |
04/09/2015 |
R$ 791,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003337 |
04/09/2015 |
R$ 8.815,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003338 |
04/09/2015 |
R$ 189,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE |
1003339 |
04/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMAA NÍVEL MUNICIPAL. |
1003340 |
04/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CANTINEIRA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FIRMINO DE ANDRADE ATRAVÉS DA LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003341 |
04/09/2015 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM FAIXAS ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003342 |
04/09/2015 |
R$ 570,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Operador de Máquina Pesada junto a Secretaria Municipal de Obras, haja vista a necessidade pública do município, referente ao Mês Agosto/2014, confor |
1003343 |
04/09/2015 |
R$ 1.650,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec |
1003344 |
04/09/2015 |
R$ 13,21 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec |
1003345 |
04/09/2015 |
R$ 292,40 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida da Servidora Municipal na FOPAG de 13º SALARIO DE RESCISAO do Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Re |
1003346 |
04/09/2015 |
R$ 115,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 15/09 A 18/09 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1003347 |
18/09/2015 |
R$ 1.666,80 |
|
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL entre o valor pago e o valor da FOPAG-Folha de Pagamento do Servidor Municipal GABRIEL DOS SANTOS SILVA, relativo ao Mês de AGOSTO/2015, conforme Re |
1003348 |
10/09/2015 |
R$ 11,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL |
1003349 |
08/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM O TRATAMENTO DO DEPENDENTE QUÍMICO EREULANO RODRIGUES BORGES, CONFORME COMPROVANTE.. |
1003350 |
08/09/2015 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERIVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 5.020 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168. |
1003351 |
08/09/2015 |
R$ 9.036,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERIVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 4.140 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173. |
1003352 |
08/09/2015 |
R$ 7.452,00 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço em locação de estrutura para a realização para a realização do 37º Fescana de Coroaci realizado nos dia 24,25 e 26 de julho de 2015. |
1003354 |
08/09/2015 |
R$ 107.060,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF>MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1003355 |
08/09/2015 |
R$ 199,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF>MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1003356 |
08/09/2015 |
R$ 1.396,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF>MÊS DE AGOSTO DE 2015. |
1003357 |
08/09/2015 |
R$ 1.395,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF>MÊS DE AGOSTO DE 2015 |
1003358 |
08/09/2015 |
R$ 997,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF>MÊS DE AGOSTO DE 2015 |
1003359 |
08/09/2015 |
R$ 797,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.REF>MÊS D |
1003360 |
08/09/2015 |
R$ 199,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003361 |
08/09/2015 |
R$ 1.747,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003362 |
08/09/2015 |
R$ 1.353,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO. |
1003363 |
08/09/2015 |
R$ 2.703,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO. |
1003364 |
08/09/2015 |
R$ 2.898,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003365 |
08/09/2015 |
R$ 4.547,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003366 |
08/09/2015 |
R$ 6.185,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10/DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003367 |
08/09/2015 |
R$ 10.099,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM/DIESEL COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003368 |
08/09/2015 |
R$ 8.759,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM/DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003369 |
08/09/2015 |
R$ 1.896,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM/GASOLINA COMUM) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003370 |
08/09/2015 |
R$ 1.654,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM/DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003371 |
08/09/2015 |
R$ 13.133,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM/DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003372 |
08/09/2015 |
R$ 9.973,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003373 |
08/09/2015 |
R$ 18.792,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA |
1003374 |
08/09/2015 |
R$ 990,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003375 |
08/09/2015 |
R$ 655,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1003376 |
08/09/2015 |
R$ 1.138,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003377 |
08/09/2015 |
R$ 1.138,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003378 |
08/09/2015 |
R$ 1.138,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003379 |
08/09/2015 |
R$ 1.138,00 |
|
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em Show Artistico da Banda de Forro Beijo Apimentado com apresentação no XXII Encontro do Tronqueirense Ausente, realizado nos dias 28,29 e 30 d |
1003380 |
08/09/2015 |
R$ 23.000,00 |
|
O valor que se empenha refere se a Prestação de serviço em Show Artistico da Banda Compadre Nestor de Pop Rock no XXXVII Fescana de Coroaci, realizado nos dias 24,25 e 26 de julho de 2015. |
1003381 |
08/09/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço em Show Artistico da Banda Samba Esporte Club(pagode) no XXXVII Fescana de Coroaci, realizado nos dias 24,25 e 26 de julho de 2015. |
1003382 |
08/09/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
Prestação de serviços em midia impressa,alimentação e serviço de produção das Bandas,contratação dj,homens uniformizados e locutor profissional p/ a realização do XXXVIII de Coroaci nos dias 24,25 e 2 |
1003383 |
08/09/2015 |
R$ 41.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003384 |
08/09/2015 |
R$ 266,00 |
|
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (RISCO CIRÚRGICO) CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003385 |
08/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES LABORATORIAIS) CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003386 |
08/09/2015 |
R$ 155,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003387 |
08/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA. |
1003389 |
08/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003390 |
08/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003391 |
08/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003392 |
08/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 16/09 A 19/09, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DO PACTO 2015. |
1003393 |
08/09/2015 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 16/09 A 19/09, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DO PACTO 2015. |
1003394 |
08/09/2015 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINNACEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ORTOPEDISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003395 |
08/09/2015 |
R$ 250,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais (cantina, limpeza, etc.) na Escola Municipal Sete de Setembro na Comunidade do Mono, em substituição á servidora municipa |
1003396 |
08/09/2015 |
R$ 760,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE. |
1003397 |
08/09/2015 |
R$ 225,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003398 |
08/09/2015 |
R$ 8.334,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003399 |
08/09/2015 |
R$ 234,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS/MAQUINAS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003400 |
08/09/2015 |
R$ 2.284,50 |
|
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003401 |
08/09/2015 |
R$ 3.781,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003402 |
08/09/2015 |
R$ 658,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003403 |
08/09/2015 |
R$ 297,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003404 |
08/09/2015 |
R$ 1.926,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1003405 |
08/09/2015 |
R$ 1.256,00 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003406 |
08/09/2015 |
R$ 1.857,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003407 |
11/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003408 |
11/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003409 |
11/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MU |
1003410 |
11/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003411 |
11/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003412 |
11/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003413 |
11/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI Nº1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003414 |
11/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTL NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003415 |
11/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS. DE ACORDO COM A LEI N° 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA |
1003416 |
11/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL NO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003417 |
11/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003418 |
11/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERRVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003419 |
11/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003420 |
11/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003421 |
11/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003422 |
11/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO INDAIÁ. DE ACORDO COM A LEI N° 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003423 |
11/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VIEIRA NA COMUNIDADE DO REMÍGIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003424 |
11/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003425 |
11/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003426 |
11/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (US ARTERIALDAS CARÓTIDAS E VERTEBRAIS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003427 |
11/09/2015 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA NO MUNICÍPIO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003428 |
11/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003429 |
11/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003430 |
11/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO. DE ACORDO COM A LEI N° 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003431 |
11/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003432 |
11/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003433 |
11/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE TRONQUEIRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL |
1003434 |
11/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE |
1003435 |
11/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003436 |
11/09/2015 |
R$ 1.227,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003437 |
11/09/2015 |
R$ 1.538,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003438 |
11/09/2015 |
R$ 924,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.100 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI HAO 6526. |
1003439 |
14/09/2015 |
R$ 3.780,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A FESTA DO 37º FESCANA DE COROACI. |
1003440 |
14/09/2015 |
R$ 1.787,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇO DA SECERETARIA MUNCIAPL DE EDUCAÇÃO,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003441 |
14/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALMEIDA NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL M |
1003442 |
14/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003443 |
14/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003444 |
14/09/2015 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (VÍDEOLARINGOSCOPIA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003445 |
14/09/2015 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (TC DE COLUNA VERTEBRAL) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003446 |
14/09/2015 |
R$ 420,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (ECOCOLORCARDIOGRAMA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003447 |
14/09/2015 |
R$ 140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (TOMOGRAFIA DO CRÂNIO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003448 |
14/09/2015 |
R$ 130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (VÍDEOENDOSCOPIA NASOSSINUSAL) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003449 |
14/09/2015 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE LIGADURA ELÁSTICA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003450 |
14/09/2015 |
R$ 440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANE |
1003451 |
14/09/2015 |
R$ 1.450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL.POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003452 |
14/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.880 KM RODADOS COM O VEÍCULO BESTA PLACA GWI-1655. |
1003453 |
14/09/2015 |
R$ 5.184,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO EDUCACIONAL DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, CONFORME A LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003454 |
14/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SERVCIÇO DA SEC. MUNICIPAL D EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA. |
1003455 |
14/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1003456 |
14/09/2015 |
R$ 2.080,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE COROACI MG À GOVERNADOR VALADARES MG,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003457 |
14/09/2015 |
R$ 11.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (TOMOGRAFIA DO ENCÉFALO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003458 |
14/09/2015 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (OTHORRINLARINGOLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003459 |
14/09/2015 |
R$ 590,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL. |
1003460 |
14/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1003461 |
14/09/2015 |
R$ 28.461,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003462 |
14/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003463 |
14/09/2015 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003464 |
14/09/2015 |
R$ 1.050,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS(VIGAS,PRANCHÃO E TOCO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PONTES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003465 |
14/09/2015 |
R$ 28.911,00 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1003466 |
14/09/2015 |
R$ 7.395,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.100 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI HAI 7797. |
1003467 |
18/09/2015 |
R$ 3.780,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MUDAS NATIVAS, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1003468 |
18/09/2015 |
R$ 394,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE DIVINÓPOLIS NOS DIAS 27/09 A 29/09 LEVANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003469 |
18/09/2015 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A A 770 KM RODADOS COM VEICULO KOMBI PLACA HCH-0198. |
1003470 |
18/09/2015 |
R$ 1.386,00 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1003471 |
18/09/2015 |
R$ 4.000,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 29/09 A 30/09 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003472 |
18/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 27/09 A 28/09 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003473 |
18/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 22/09 A 23/09 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003474 |
18/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 20/09 A 21/09 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003475 |
18/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2 NA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003476 |
18/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços em linceça de direito de uso de software's (sistema) de gestao publica, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1003477 |
18/09/2015 |
R$ 3.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1003478 |
18/09/2015 |
R$ 4.105,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003479 |
18/09/2015 |
R$ 218,73 |
|
VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A A 1.956 KM RODADOS COM VEICULO KOMBI PLACA HCH-0198. |
1003480 |
18/09/2015 |
R$ 3.520,80 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de consultoria e assessoria na implantação e desenvolvimento das Politcas Públicas de Saúde para a Secretaria Municipal. |
1003481 |
18/09/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em recarga de toner e cartucho atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1003482 |
21/09/2015 |
R$ 310,00 |
|
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em recarga de toner atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1003483 |
21/09/2015 |
R$ 850,00 |
|
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em recarga de toner e cartucho atendendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1003484 |
21/09/2015 |
R$ 836,00 |
|
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em recarga de toner e cartucho atendendo a Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1003485 |
21/09/2015 |
R$ 402,00 |
|
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em recarga de toner ao setor da policia civil, atendendo ao Gabinete do Prefeito. |
1003486 |
21/09/2015 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 29/09 A 30/09 LEVANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1003487 |
21/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTIANDO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (ANESTESISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003488 |
21/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1003489 |
21/09/2015 |
R$ 1.333,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA DO SUAÇUI PARA PARTICIPAR DE CUSRO A SERVIÇO DA SECRETARIA. |
1003490 |
21/09/2015 |
R$ 209,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003491 |
21/09/2015 |
R$ 3.704,55 |
|
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.990 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJI-6044. |
1003492 |
21/09/2015 |
R$ 7.182,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.200 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA DQV-2473. |
1003493 |
21/09/2015 |
R$ 3.960,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003494 |
21/09/2015 |
R$ 1.065,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.600 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HHB-2709. |
1003495 |
21/09/2015 |
R$ 4.680,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.440 KM RODADOS COM VEÍCULO BESTA PLACA GWI-1634 . |
1003496 |
21/09/2015 |
R$ 4.392,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.900 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA ZGZ-1122. |
1003497 |
21/09/2015 |
R$ 5.220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.600 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GWQ-4868. |
1003498 |
21/09/2015 |
R$ 4.680,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.000 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNU-1907. |
1003499 |
24/09/2015 |
R$ 5.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.264 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFS-9053. |
1003500 |
24/09/2015 |
R$ 4.075,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003501 |
24/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO NA REFORMA DE TRAVES DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA SEDE DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1003502 |
24/09/2015 |
R$ 560,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO EM CONFECÇÃO DE MÃO FRANCESA E SOLDAS DIVERSAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003503 |
24/09/2015 |
R$ 1.145,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 16/09 A 19/09, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DO PACTO. |
1003504 |
24/09/2015 |
R$ 523,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 16/09 A 19/09, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DO PACTO. |
1003505 |
24/09/2015 |
R$ 474,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 26/09 A 27/09 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1003506 |
24/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO INDAIÁ. DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003507 |
24/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003508 |
24/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DA ESTIVA DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003509 |
24/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BETIM A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003510 |
24/09/2015 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003511 |
24/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003512 |
24/09/2015 |
R$ 10.000,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR. POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL. |
1003513 |
24/09/2015 |
R$ 1.590,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (TESTE ERGOMÉTRICO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003514 |
24/09/2015 |
R$ 107,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividade |
1003515 |
24/09/2015 |
R$ 131,25 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE |
1003516 |
24/09/2015 |
R$ 27,87 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Euvêncio G.Batista nº49, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativi |
1003517 |
24/09/2015 |
R$ 46,89 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº15, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati |
1003518 |
24/09/2015 |
R$ 55,12 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividade |
1003519 |
24/09/2015 |
R$ 165,20 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 72, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C.E.I-C |
1003520 |
24/09/2015 |
R$ 283,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. *** REF. MÊS DE SETEMBRO/2015. |
1003521 |
24/09/2015 |
R$ 2.384,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. *** REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1003522 |
24/09/2015 |
R$ 3.814,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. *** REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1003523 |
24/09/2015 |
R$ 3.337,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. *** REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
1003524 |
24/09/2015 |
R$ 1.711,02 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM-Pr |
1003525 |
24/09/2015 |
R$ 16,58 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist. Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativid |
1003526 |
24/09/2015 |
R$ 69,07 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do |
1003527 |
24/09/2015 |
R$ 60,84 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 70, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C.E.I- |
1003528 |
24/09/2015 |
R$ 472,94 |
|
Valor que se emenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Àgua potável para o imovel localizado á Praça Cel.Manoel Lage nº5, utilizado pela Saúde Pública Municipal (Farmácia de Minas |
1003529 |
24/09/2015 |
R$ 24,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (COLONOSCOPIA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003530 |
24/09/2015 |
R$ 830,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL COM BASE NA LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003531 |
24/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL COM BASE NA LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003532 |
24/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003541 |
28/09/2015 |
R$ 685,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003542 |
28/09/2015 |
R$ 704,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003543 |
28/09/2015 |
R$ 227,92 |
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003544 |
28/09/2015 |
R$ 7.700,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003545 |
28/09/2015 |
R$ 181,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003546 |
28/09/2015 |
R$ 203,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003547 |
28/09/2015 |
R$ 478,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003548 |
28/09/2015 |
R$ 6.013,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO(DEPOSITO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003549 |
28/09/2015 |
R$ 951,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003550 |
28/09/2015 |
R$ 8.068,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003551 |
28/09/2015 |
R$ 2.471,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003552 |
28/09/2015 |
R$ 7.460,00 |
|
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de manutenção das estradas vicinais do municipio com maquina Pá Carregadeira atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. |
1003553 |
28/09/2015 |
R$ 23.115,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços de eletricista, para atendimento á Secretaria Municipal de Obras, em vários logradouros da municipalidade. na Sede e/ou Distritos, haja visto a excepcio |
1003554 |
28/09/2015 |
R$ 1.230,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DES SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 924 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA MQP-3954. |
1003555 |
28/09/2015 |
R$ 1.663,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DES SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 856 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMZ-8289. |
1003556 |
28/09/2015 |
R$ 1.540,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZAS DAS RUAS E DEPENDENCIAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1003557 |
28/09/2015 |
R$ 5.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". |
1003558 |
30/09/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1003559 |
30/09/2015 |
R$ 5.955,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL.POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003560 |
30/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL.POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003561 |
30/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL.POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003562 |
30/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (TOMOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003563 |
30/09/2015 |
R$ 280,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003564 |
01/09/2015 |
R$ 1.376,80 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003565 |
01/09/2015 |
R$ 819,52 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003566 |
01/09/2015 |
R$ 756,48 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003567 |
01/09/2015 |
R$ 1.039,58 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003568 |
01/09/2015 |
R$ 11.223,54 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003569 |
01/09/2015 |
R$ 1.512,96 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003570 |
01/09/2015 |
R$ 693,44 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003571 |
01/09/2015 |
R$ 630,40 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003572 |
01/09/2015 |
R$ 819,52 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003573 |
01/09/2015 |
R$ 630,40 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003574 |
01/09/2015 |
R$ 819,52 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003575 |
01/09/2015 |
R$ 811,20 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003576 |
01/09/2015 |
R$ 2.773,76 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de AGOSTO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1003577 |
01/09/2015 |
R$ 819,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PA(PRONTO ATENDIMENTO). |
1003578 |
30/09/2015 |
R$ 771,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO(MARMITEX E REFEIÇÃO COMPLETA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003579 |
30/09/2015 |
R$ 1.236,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2 NA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003580 |
30/09/2015 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 12/10 A 14/10. |
1003581 |
30/09/2015 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1003582 |
30/09/2015 |
R$ 600,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (NEUROLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003583 |
30/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, p/ manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Bananalzinho e adjacentes, referente ao Mês Setembro de 2015, do interesse |
1003584 |
30/09/2015 |
R$ 864,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de Setembro do presente ano, para manutenção das atividades administrativas junto ao poder Executivo Mun |
1003585 |
30/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de Setembro do presente ano, para manutenção das atividades administrativas junto ao poder Executivo Mun |
1003586 |
30/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de Setembro do presente ano, para manutenção das atividades administrativas junto ao poder Executivo Mun |
1003587 |
30/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de SETEMBRO do presente ano, para manutenção das atividades administrativas junto ao poder Executivo Mun |
1003588 |
30/09/2015 |
R$ 788,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE PTERÍGIO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1003589 |
30/09/2015 |
R$ 350,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHÃO PLACA GXH-9152.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003590 |
30/09/2015 |
R$ 4.440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIL PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇÃS NA QUADRA POLIESPORTIVA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ES |
1003591 |
30/09/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003592 |
30/09/2015 |
R$ 14.347,83 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003593 |
30/09/2015 |
R$ 5.217,39 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003594 |
30/09/2015 |
R$ 5.788,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003595 |
30/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003596 |
30/09/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003597 |
30/09/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003598 |
30/09/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003599 |
30/09/2015 |
R$ 4.902,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003600 |
30/09/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003601 |
30/09/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003602 |
30/09/2015 |
R$ 3.688,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003603 |
30/09/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003604 |
30/09/2015 |
R$ 2.078,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003605 |
30/09/2015 |
R$ 11.751,41 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PENSIONISTAS) |
1003606 |
30/09/2015 |
R$ 11.735,72 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003607 |
30/09/2015 |
R$ 2.747,60 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003608 |
30/09/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003609 |
30/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003610 |
30/09/2015 |
R$ 5.151,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003611 |
30/09/2015 |
R$ 6.740,40 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003612 |
30/09/2015 |
R$ 8.893,37 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003613 |
30/09/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003614 |
30/09/2015 |
R$ 7.092,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003615 |
30/09/2015 |
R$ 40.563,03 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003616 |
30/09/2015 |
R$ 68.756,62 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003617 |
30/09/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003618 |
30/09/2015 |
R$ 132.911,14 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003619 |
30/09/2015 |
R$ 11.834,41 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003620 |
30/09/2015 |
R$ 13.623,49 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003621 |
30/09/2015 |
R$ 992,20 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003622 |
30/09/2015 |
R$ 2.162,42 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003623 |
30/09/2015 |
R$ 11.278,34 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003624 |
30/09/2015 |
R$ 6.814,14 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003625 |
30/09/2015 |
R$ 7.300,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003626 |
30/09/2015 |
R$ 6.617,29 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003627 |
30/09/2015 |
R$ 51.813,61 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003628 |
30/09/2015 |
R$ 2.070,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003629 |
30/09/2015 |
R$ 7.769,40 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003630 |
30/09/2015 |
R$ 81.315,49 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003631 |
30/09/2015 |
R$ 30.854,88 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003632 |
30/09/2015 |
R$ 5.850,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003633 |
30/09/2015 |
R$ 4.441,20 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003634 |
30/09/2015 |
R$ 9.473,20 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003635 |
30/09/2015 |
R$ 20.280,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003636 |
30/09/2015 |
R$ 11.335,40 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003637 |
30/09/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003638 |
30/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003639 |
30/09/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003640 |
30/09/2015 |
R$ 938,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003641 |
30/09/2015 |
R$ 2.982,20 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003642 |
30/09/2015 |
R$ 4.093,20 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003643 |
30/09/2015 |
R$ 3.781,82 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003644 |
30/09/2015 |
R$ 5.483,75 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003645 |
30/09/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003646 |
30/09/2015 |
R$ 6.080,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003647 |
30/09/2015 |
R$ 3.152,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003648 |
30/09/2015 |
R$ 7.016,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003649 |
30/09/2015 |
R$ 2.764,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003650 |
30/09/2015 |
R$ 2.428,47 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003651 |
30/09/2015 |
R$ 44.494,64 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003652 |
30/09/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003653 |
30/09/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003654 |
30/09/2015 |
R$ 1.257,45 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003655 |
30/09/2015 |
R$ 22.590,26 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003656 |
30/09/2015 |
R$ 1.260,80 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003657 |
30/09/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003658 |
30/09/2015 |
R$ 12.977,52 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003659 |
30/09/2015 |
R$ 2.060,47 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003660 |
30/09/2015 |
R$ 5.406,29 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003661 |
30/09/2015 |
R$ 800,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003662 |
30/09/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003663 |
30/09/2015 |
R$ 988,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003664 |
30/09/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003665 |
30/09/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003666 |
30/09/2015 |
R$ 3.021,38 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003667 |
30/09/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003668 |
30/09/2015 |
R$ 86,68 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003669 |
30/09/2015 |
R$ 4.527,39 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003670 |
30/09/2015 |
R$ 694,20 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003671 |
30/09/2015 |
R$ 416,52 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003672 |
30/09/2015 |
R$ 416,52 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003673 |
30/09/2015 |
R$ 4.298,95 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003674 |
30/09/2015 |
R$ 401,94 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003675 |
30/09/2015 |
R$ 182,34 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003676 |
30/09/2015 |
R$ 1.198,85 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003677 |
30/09/2015 |
R$ 694,20 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003678 |
30/09/2015 |
R$ 963,35 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003679 |
30/09/2015 |
R$ 1.505,03 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003680 |
30/09/2015 |
R$ 2.841,81 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003681 |
30/09/2015 |
R$ 1.498,58 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003682 |
30/09/2015 |
R$ 229,60 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003683 |
30/09/2015 |
R$ 229,20 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003684 |
30/09/2015 |
R$ 1.641,09 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003685 |
30/09/2015 |
R$ 4.487,94 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003686 |
30/09/2015 |
R$ 16.122,82 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003687 |
30/09/2015 |
R$ 14.158,80 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003688 |
30/09/2015 |
R$ 5.830,27 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003689 |
30/09/2015 |
R$ 6.075,50 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003690 |
30/09/2015 |
R$ 479,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003691 |
30/09/2015 |
R$ 755,63 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003692 |
30/09/2015 |
R$ 19.256,06 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003693 |
30/09/2015 |
R$ 3.328,04 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003694 |
30/09/2015 |
R$ 1.027,69 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003695 |
30/09/2015 |
R$ 1.042,05 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003696 |
30/09/2015 |
R$ 5.386,99 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003697 |
30/09/2015 |
R$ 1.246,89 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003698 |
30/09/2015 |
R$ 182,34 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003699 |
30/09/2015 |
R$ 220,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003700 |
30/09/2015 |
R$ 217,05 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003701 |
30/09/2015 |
R$ 690,08 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003702 |
30/09/2015 |
R$ 442,55 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003703 |
30/09/2015 |
R$ 6.410,20 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003704 |
30/09/2015 |
R$ 603,21 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003705 |
30/09/2015 |
R$ 2.061,85 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003706 |
30/09/2015 |
R$ 9.172,21 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003707 |
30/09/2015 |
R$ 879,32 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003708 |
30/09/2015 |
R$ 594,69 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003709 |
30/09/2015 |
R$ 694,20 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003710 |
30/09/2015 |
R$ 108,68 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003711 |
30/09/2015 |
R$ 677,08 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003712 |
30/09/2015 |
R$ 332,35 |
|
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIPAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, referente Mês SETEM |
1003713 |
30/09/2015 |
R$ 591,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003714 |
30/09/2015 |
R$ 1.182,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003715 |
30/09/2015 |
R$ 2.576,25 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003716 |
30/09/2015 |
R$ 1.179,36 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003717 |
30/09/2015 |
R$ 1.090,07 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003718 |
30/09/2015 |
R$ 1.405,62 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003719 |
30/09/2015 |
R$ 750,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003720 |
30/09/2015 |
R$ 3.058,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003721 |
30/09/2015 |
R$ 1.633,93 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003722 |
30/09/2015 |
R$ 1.347,67 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humano |
1003723 |
30/09/2015 |
R$ 835,28 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humano |
1003724 |
30/09/2015 |
R$ 630,40 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humano |
1003725 |
30/09/2015 |
R$ 4.334,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humano |
1003726 |
30/09/2015 |
R$ 6.749,76 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humano |
1003727 |
30/09/2015 |
R$ 819,52 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humano |
1003728 |
30/09/2015 |
R$ 5.062,66 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humano |
1003729 |
30/09/2015 |
R$ 693,44 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humano |
1003730 |
30/09/2015 |
R$ 756,48 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humano |
1003731 |
30/09/2015 |
R$ 630,40 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humano |
1003732 |
30/09/2015 |
R$ 3.325,92 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humano |
1003733 |
30/09/2015 |
R$ 1.054,56 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humano |
1003734 |
30/09/2015 |
R$ 1.281,82 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humano |
1003735 |
30/09/2015 |
R$ 1.449,92 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humano |
1003736 |
30/09/2015 |
R$ 630,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.300 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903. |
1003945 |
14/09/2015 |
R$ 5.940,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003946 |
14/09/2015 |
R$ 400,00 |
|