Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISÃO CONTRATUAL do Mês de SETEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Re 1003819 05/10/2015 R$ 378,09
Valor que se empenha refere-se á Ajuda de Custo, destinado para a Drª Yoandra Perodin Torres, que encontra-se prestando serviços á municipalidade, sendo a mesma participante do Programa "Mais Médicos 1003820 05/10/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE NA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO .REF.MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 1003821 05/10/2015 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO REFERENTE AO TRANSPORTE COLETIVO RURAL REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO/2015. 1003822 05/10/2015 R$ 5.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003823 05/10/2015 R$ 1.800,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1003824 05/10/2015 R$ 3.202,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 1003825 05/10/2015 R$ 2.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (OFTALMOLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003826 05/10/2015 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (NEUROLOGISTA, E RX DE BRAÇO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003827 05/10/2015 R$ 102,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 12/10 A 13/10 LEVANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003828 05/10/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 21/10 A 22/10 LEVANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003829 05/10/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 23/10 A 24/10 LEVANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003830 05/10/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 16/10 A 17/10 LEVANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003831 05/10/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.320 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNK-1106. 1003832 05/10/2015 R$ 4.176,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê 1003833 05/10/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê 1003834 05/10/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê 1003835 05/10/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais 1003836 05/10/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais 1003837 05/10/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais 1003838 05/10/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais 1003839 05/10/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades rurais adjacentes, referente ao Mês de 1003840 05/10/2015 R$ 1.088,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Aux.Serviços Gerais nas dependências do Centro Educacional Infantil Maria Sudária de Assunção, no Distrito de São Sebastião do Bugre, referente ao 1003841 05/10/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Cemiterio,redes de esgotosetc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor 1003842 05/10/2015 R$ 1.103,20
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Cemiterio,redes de esgotosetc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor 1003843 05/10/2015 R$ 1.103,20
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Aux.Operador Máquina pesada em varios logradouros da municipalidade, p/ manutenção da Secretaria Municipal de Obras no decorrer do Mês Setembro de 1003844 05/10/2015 R$ 1.103,20
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Aux.Operador Máquina pesada em varios logradouros da municipalidade, p/ manutenção da Secretaria Municipal de Obras no decorrer do Mês Setembro de 1003845 05/10/2015 R$ 1.182,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Remigio e adjacências, referente ao Mês S 1003846 05/10/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Remigio e adjacências, referente ao Mês S 1003847 05/10/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Remigio e adjacências, referente ao Mês S 1003848 05/10/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Setembro de 2 1003849 05/10/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Setembro de 2 1003850 05/10/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Setembro de 2 1003851 05/10/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Setembro de 2 1003852 05/10/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Setembro de 2 1003853 05/10/2015 R$ 920,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Setembro de 2 1003854 05/10/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Setembro de 2 1003855 05/10/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Setembro de 2 1003856 05/10/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês de Setembro/2015, do inter 1003857 05/10/2015 R$ 1.103,20
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês de Setembro/2015, do inter 1003858 05/10/2015 R$ 1.103,20
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (Gari), para manutenção do serviço de limpeza publica junto a Secretaria Municipal de Obras, correspondente ao Mês de Setembro de 2015, do inter 1003859 05/10/2015 R$ 1.103,20
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (redes de esgotos, etc.) realizados na sede, e/ou Distritos se necessário, referente Mês de Se 1003860 05/10/2015 R$ 1.103,20
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Pátio da Prefeitura em geral, etc.), realizados na sede, e/ou Distritos quando necessário, re 1003861 05/10/2015 R$ 1.103,20
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Setembro de 2015, do interesse publico da municipalid 1003862 05/10/2015 R$ 1.199,40
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais (Pedreiro) para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de 1003863 05/10/2015 R$ 1.182,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais (Pedreiro) para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de 1003864 05/10/2015 R$ 1.379,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Zeladora do Cemitério municipal na sede, realizados junto á Secretaria Municipal de Obras no Mês de Setembro/2015, haja vista a excepcionalidade pub 1003865 05/10/2015 R$ 1.287,20
Valor que se empenha referente a despesas com viagem destinado a cobertura de gastos com viagem a cidade de Belo Horizonte nos dias 19/10 a 20/10 transportando pacientes para tratamento de saúde. 1003866 05/10/2015 R$ 150,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Operador de Máquina Pesada junto a Secretaria Municipal de Obras, haja vista a necessidade pública do município, referente ao Mês Setembro/2015, conf 1003867 05/10/2015 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO(MARMITEX E REFEIÇÃO COMPLETA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003868 05/10/2015 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PA(PRONTO ATENDIMENTO). 1003869 05/10/2015 R$ 1.600,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 4.140 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNA-9082. 1003870 05/10/2015 R$ 7.452,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.200 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LUL-2678. 1003871 05/10/2015 R$ 5.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.600 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248. 1003872 05/10/2015 R$ 6.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 5.271 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168. 1003873 05/10/2015 R$ 9.487,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.758 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511. 1003874 05/10/2015 R$ 5.216,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 21/10 A 24/10, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DO PACTO 2015. 1003875 05/10/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 21/10 A 24/10, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DO PACTO 2015. 1003876 05/10/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DIOLINO DE OLIVEIRA PASSOS NA COMUNIDADE DA ESTIVA. 1003877 05/10/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERCIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DIOLINO PASSOS NA COMUNIDADE DA ESTIVA. 1003878 05/10/2015 R$ 885,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.226 KM RODADOS COM VEÍCULO BESTA PLACA GQX-0400. 1003879 05/10/2015 R$ 4.006,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.036 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI. 1003880 05/10/2015 R$ 3.664,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.456 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA MQP-3954. 1003881 05/10/2015 R$ 4.420,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1003882 05/10/2015 R$ 2.395,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003883 05/10/2015 R$ 1.199,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003884 05/10/2015 R$ 1.832,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA 1003885 05/10/2015 R$ 990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003886 05/10/2015 R$ 655,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1003887 05/10/2015 R$ 1.138,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003888 05/10/2015 R$ 1.138,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003889 05/10/2015 R$ 1.138,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003890 05/10/2015 R$ 1.138,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003891 05/10/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPÓSITO(ALMOXARIFADO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003892 05/10/2015 R$ 510,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZAS DAS ESCOLAS E DEPENDENCIAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003893 05/10/2015 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZAS DAS ESCOLAS E DEPENDENCIAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003894 05/10/2015 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇOS E TREINAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES.ATEND.A SEC.MUNIC.DE 1003895 09/10/2015 R$ 3.904,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES A SERVIÇOS E TREINAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. 1003896 09/10/2015 R$ 3.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003897 09/10/2015 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL. 1003898 09/10/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.598 KM RODADOS COM VÉICULO KOMBI PLACA HFS-9053. 1003899 09/10/2015 R$ 4.676,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE CIRURGIA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003900 09/10/2015 R$ 425,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RESPONSÁVEL LEGAL POR DANILO CELSO DE OLIVEIRA. 1003901 09/10/2015 R$ 345,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTSOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CATETERISMO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003902 09/10/2015 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTAINDO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES OFTALMOLÓGICOS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003903 09/10/2015 R$ 508,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE INJEÇÃO DE AVASTIN) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003904 09/10/2015 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTAINDO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETRAIA MUNICIPAL. 1003905 09/10/2015 R$ 1.387,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (RESSONANCIA MAGNÉTICA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003906 09/10/2015 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SÁUDE (EXAME PAAF DA TIREOIDE) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003907 09/10/2015 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO INDAIÁ. DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003908 09/10/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.200 KM RODADOS COM VEÍCULO BESTA PLACA GWI-1655. 1003909 09/10/2015 R$ 5.760,00
Valor que se emepnha referente a despesas com viagem a cidade de Belo Horizonte nos dias 18/10 a 19/10 levando pacientes para tratamento de saúde conforme documento em anexo. 1003910 09/10/2015 R$ 150,00
Valor que se emepnha referente a despesas com viagem a cidade de Belo Horizonte nos dias 25/10 a 26/10 levando pacientes para tratamento de saúde conforme documento em anexo. 1003911 09/10/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES LABORATORIAIS E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003912 09/10/2015 R$ 762,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em Assessoria e Consultoria na Captação dos recurços do ICMS solidario, atendendo a Secretaria Municipal de Fazenda. 1003913 09/10/2015 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.150 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNU-1907. 1003914 09/10/2015 R$ 5.670,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.300 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HAI 7797. 1003915 09/10/2015 R$ 4.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DA REDE POTÁVEL DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DOS MARTINS E BESSAS. 1003916 09/10/2015 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003917 09/10/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de manutenção (limpeza em geral de rede) do sistema de esgotos de parte do loteamento Recanto Verde, localizado no bairro Nova Esperança, e também em ou 1003918 09/10/2015 R$ 1.087,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003919 09/10/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003920 09/10/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CANTINEIRA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FIRMINO DE ANDRADE ATRAVÉS DA LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003921 09/10/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF>MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 1003922 09/10/2015 R$ 199,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF>MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 1003923 09/10/2015 R$ 1.396,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF>MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 1003924 09/10/2015 R$ 1.395,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF>MÊS DE SETEMBRO DE 2015 1003925 09/10/2015 R$ 997,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF>MÊS DE SETEMBRO DE 2015 1003926 09/10/2015 R$ 797,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.REF>MÊS D 1003927 09/10/2015 R$ 199,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003928 09/10/2015 R$ 1.929,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1003929 09/10/2015 R$ 1.316,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003930 09/10/2015 R$ 1.994,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA MILITAR. 1003931 09/10/2015 R$ 1.918,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA CIVIL. 1003932 09/10/2015 R$ 2.898,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003933 09/10/2015 R$ 3.769,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003934 09/10/2015 R$ 6.901,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM/DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003935 09/10/2015 R$ 2.980,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10/DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003936 09/10/2015 R$ 10.142,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM/DIESEL COMUM/DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003937 09/10/2015 R$ 11.121,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003938 09/10/2015 R$ 3.702,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM/DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003939 09/10/2015 R$ 10.284,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003940 09/10/2015 R$ 18.204,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM/GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003941 09/10/2015 R$ 2.080,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM/DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003942 09/10/2015 R$ 6.083,52
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Educação. 1003943 14/10/2015 R$ 2.139,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE COROACI MG À GOVERNADOR VALADARES MG,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003944 14/10/2015 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.800 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJI-6044. 1003947 14/10/2015 R$ 6.840,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM-Pr 1003948 14/10/2015 R$ 16,62
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do 1003949 14/10/2015 R$ 102,32
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist. Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativid 1003950 14/10/2015 R$ 49,12
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividade 1003951 14/10/2015 R$ 182,05
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº54 CO, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Pero 1003952 14/10/2015 R$ 57,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003953 14/10/2015 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003954 14/10/2015 R$ 360,00
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003955 14/10/2015 R$ 900,00
AQUISIÇÃO DE MADEIRAS(VIGAS,PRANCHÃO,TOCO DE CERCA,RIPA,CAIBRO E PEÇA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS OBRAS E PONTES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003956 14/10/2015 R$ 28.859,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL 1003957 14/10/2015 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003958 14/10/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003959 14/10/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MU 1003960 14/10/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA NO MUNICÍPIO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003961 14/10/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003962 14/10/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003963 14/10/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI Nº1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003964 14/10/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003965 14/10/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM AUXÍLIO NATALIDADE VONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003966 14/10/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE E GOV. VALADARES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1003967 14/10/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES OFTALMOLÓGICOS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003987 19/10/2015 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES OFTALMOLÓGICOS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003988 19/10/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE ANGIO TC AORTA TORÁCICA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003989 19/10/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA ESPECIALIZADA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003990 19/10/2015 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE VITÓRIA-ES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1003991 19/10/2015 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DISTRITO DE TRONQUEIRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003992 19/10/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃODE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003993 19/10/2015 R$ 10.008,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003994 19/10/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003995 19/10/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTL NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003996 19/10/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VIEIRA NA COMUNIDADE DO REMÍGIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003997 19/10/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003998 19/10/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços em linceça de direito de uso de software's (sistema) de gestao publica, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1003999 19/10/2015 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MUDAS NATIVAS, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1004000 19/10/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1004001 19/10/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1004002 19/10/2015 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1004003 19/10/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO. DE ACORDO COM A LEI N° 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1004004 19/10/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL COM BASE NA LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1004005 19/10/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1004006 19/10/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1004007 19/10/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL COM BASE NA LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1004008 19/10/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1004009 19/10/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO INDAIÁ. DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1004010 19/10/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha refere-se á Restituição de Valores descontados dos Vencimentos (15 dias) em decorrencia de pena de suspensão, alusivos ao Período de 30/Agosto/2013 á 13/Setembro/2013, em que era 1004011 19/10/2015 R$ 1.000,70
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de consultoria e assessoria na implantação e desenvolvimento das Politcas Públicas de Saúde para a Secretaria Municipal. 1004012 19/10/2015 R$ 1.800,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1004013 19/10/2015 R$ 25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004014 22/10/2015 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA MILITAR. 1004015 22/10/2015 R$ 27,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA CIVIL. 1004016 22/10/2015 R$ 22,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004017 22/10/2015 R$ 112,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004018 22/10/2015 R$ 166,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004019 22/10/2015 R$ 10.759,94
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004020 22/10/2015 R$ 2.455,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004021 22/10/2015 R$ 464,50
VALOR UE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004022 22/10/2015 R$ 429,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004023 22/10/2015 R$ 221,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em aulas de direção nas categorias A e B, conforme os relatorios da Secretaria Municipal de Assistencia Social e de acordo com a Lei Municipal d 1004024 22/10/2015 R$ 11.650,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1004025 22/10/2015 R$ 9.353,15
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1004026 22/10/2015 R$ 8.230,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1004027 22/10/2015 R$ 8.815,82
Valor que se empemnha referente a Prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1004030 22/10/2015 R$ 1.416,80
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1004031 22/10/2015 R$ 1.472,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1004032 22/10/2015 R$ 4.763,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 08/11 A 09/11 LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1004033 26/10/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 10/11 A 11/11 LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1004034 26/10/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 17/11 A 18/11 LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1004035 26/10/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (RAIO X) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1004036 26/10/2015 R$ 44,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE GOV.VALADARES, VISITAR SUA FILHA NA ASSOCIAÇÃO SANTA LUZIA. 1004037 26/10/2015 R$ 177,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTIANDO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CINEANGIOCORONARIOGRAFIA VENTRICULOGRAFIA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1004038 26/10/2015 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM MASTOLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1004039 26/10/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES OFTALMOLÓGICOS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1004040 26/10/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA OFTALMOLOGICA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1004041 26/10/2015 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (RM DO JOELHO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1004042 26/10/2015 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA OFTALMOLOGICA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1004043 26/10/2015 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME DE RM COLUNA LOMBO-SACRA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1004044 26/10/2015 R$ 580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME DE CINEANGIOCORONARIOGRAFIA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1004045 26/10/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEFROLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1004046 26/10/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTAS ESPECIALIZADAS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1004047 26/10/2015 R$ 165,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES LABORATORIAIS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1004048 26/10/2015 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". 1004049 28/10/2015 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL NO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1004050 28/10/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004051 28/10/2015 R$ 10.014,21
O valor que se empenha refere se a 4ª Medição dos calçamentos das: serras das comunidades do Mono - Sampaio e Bananalzinho de Tronqueiras. P.Licitatorio de Nº 46 T.P Nº 01. 1004052 28/10/2015 R$ 68.726,49
Vaor que se empenha pela prestaçao de serviços nas dependencias da Escola Municipal Erminio Coelho na Comunidade Rural do Indaia, para a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com o Progra 1004053 28/10/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1004054 28/10/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM O TRATAMENTO DO DEPENDENTE QUÍMICO EREULANO RODRIGUES BORGES, CONFORME COMPROVANTE.. 1004055 28/10/2015 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1004056 28/10/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL 1004057 28/10/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Aux.Serviços Gerais nas dependências do Centro Educacional Infantil Maria Sudária de Assunção, no Distrito de São Sebastião do Bugre, referente ao 1004058 28/10/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de Outubro do presente ano, para manutenção das atividades administrativas junto ao poder Executivo Muni 1004059 28/10/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR.POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL. 1004060 28/10/2015 R$ 1.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA ORTOPÉDICA E RADIOGRAFIA DA PERNA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1004061 28/10/2015 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA) CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. 1004062 28/10/2015 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM NEFROLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1004063 28/10/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 4.347 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173. 1004064 28/10/2015 R$ 7.824,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 4.347 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173. 1004065 28/10/2015 R$ 7.824,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 4.137 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511. 1004067 28/10/2015 R$ 7.446,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004068 28/10/2015 R$ 2.205,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004069 28/10/2015 R$ 3.021,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004070 28/10/2015 R$ 3.115,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004071 28/10/2015 R$ 6.801,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004072 28/10/2015 R$ 6.518,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004073 28/10/2015 R$ 263,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO(DEPOSITO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004074 28/10/2015 R$ 277,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004075 28/10/2015 R$ 253,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E COMEMORAÇÃO DA CAMPANHA DO MÊS OUTUBRO ROSA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004076 28/10/2015 R$ 649,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004077 28/10/2015 R$ 105,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM, A CIDADE DE BOM JESUS DO GALHO NOS DIAS 05/11 A 06/11 LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1004078 28/10/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL 1004079 28/10/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 14/11 A 11/11, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DO PACTO 2015. 1004080 28/10/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 11/11 A 14/11, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DO PACTO 2015. 1004081 28/10/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004082 27/10/2015 R$ 131,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004083 28/10/2015 R$ 1.346,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004084 28/10/2015 R$ 260,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004085 28/10/2015 R$ 218,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004086 28/10/2015 R$ 532,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004087 28/10/2015 R$ 774,06
Valor que se empenha refere-se á ART-Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201500000002777197 do Engenheiro Civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de execução de Projetos, Fiscal 1004088 28/10/2015 R$ 67,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004089 28/10/2015 R$ 133,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004090 28/10/2015 R$ 862,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004091 28/10/2015 R$ 2.852,66
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saude. 1004092 29/10/2015 R$ 5.861,55
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM-Pr 1004093 29/10/2015 R$ 16,65
Valor que se emenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Àgua potável para o imovel localizado á Praça Cel.Manoel Lage nº5, utilizado pela Saúde Pública Municipal (Farmácia de Minas 1004094 29/10/2015 R$ 25,29
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 70, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C.E.I- 1004095 29/10/2015 R$ 585,51
Valor que se empenha, pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água p/ manutenção do canteiro central (jardim), localizado na Av. Dr. Ferreira Leite, Centro de Coroaci, referente Mês de 1004096 29/10/2015 R$ 84,36
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 72, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C.E.I-C 1004097 29/10/2015 R$ 221,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHÃO PLACA GXH-9152.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004098 29/10/2015 R$ 4.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MAQUINAS AGRICULAS(TRATORES),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004099 29/10/2015 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004100 29/10/2015 R$ 1.090,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004101 31/10/2015 R$ 7.652,18
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004102 31/10/2015 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004103 31/10/2015 R$ 5.788,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004104 31/10/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004105 31/10/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004106 31/10/2015 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004107 31/10/2015 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004108 31/10/2015 R$ 4.902,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004109 31/10/2015 R$ 1.576,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004110 31/10/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004111 31/10/2015 R$ 3.688,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004112 31/10/2015 R$ 1.350,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004113 31/10/2015 R$ 1.088,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004114 31/10/2015 R$ 11.751,41
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004115 31/10/2015 R$ 11.735,72
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004116 31/10/2015 R$ 2.747,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004117 31/10/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004118 31/10/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004119 31/10/2015 R$ 5.775,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004120 31/10/2015 R$ 5.085,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004121 31/10/2015 R$ 8.840,84
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004122 31/10/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004123 31/10/2015 R$ 6.304,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004124 31/10/2015 R$ 40.966,05
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004125 31/10/2015 R$ 71.427,12
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004126 31/10/2015 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004127 31/10/2015 R$ 148.883,85
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004128 31/10/2015 R$ 12.302,06
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004129 31/10/2015 R$ 13.623,49
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004130 31/10/2015 R$ 992,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004131 31/10/2015 R$ 2.269,24
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004132 31/10/2015 R$ 11.683,49
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004133 31/10/2015 R$ 7.733,47
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004134 31/10/2015 R$ 7.900,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004135 31/10/2015 R$ 6.619,09
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004136 31/10/2015 R$ 50.379,75
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004137 31/10/2015 R$ 2.070,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004138 31/10/2015 R$ 7.222,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004139 31/10/2015 R$ 77.919,89
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004140 31/10/2015 R$ 34.476,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004141 31/10/2015 R$ 4.900,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004142 31/10/2015 R$ 4.441,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004143 31/10/2015 R$ 9.473,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004144 31/10/2015 R$ 11.154,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004145 31/10/2015 R$ 11.301,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004146 31/10/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004147 31/10/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004148 31/10/2015 R$ 2.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004149 31/10/2015 R$ 938,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004150 31/10/2015 R$ 3.016,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004151 31/10/2015 R$ 4.194,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004152 31/10/2015 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004153 31/10/2015 R$ 5.189,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004154 31/10/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004155 31/10/2015 R$ 7.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004156 31/10/2015 R$ 577,87
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004157 31/10/2015 R$ 1.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004158 31/10/2015 R$ 1.976,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004159 31/10/2015 R$ 2.428,47
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004160 31/10/2015 R$ 44.723,79
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004161 31/10/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004162 31/10/2015 R$ 1.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004163 31/10/2015 R$ 1.257,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004164 31/10/2015 R$ 22.915,57
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004165 31/10/2015 R$ 1.260,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004166 31/10/2015 R$ 12.182,11
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004167 31/10/2015 R$ 2.060,47
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004168 31/10/2015 R$ 5.406,29
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004169 31/10/2015 R$ 800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004170 31/10/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004171 31/10/2015 R$ 988,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004172 31/10/2015 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004173 31/10/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004174 31/10/2015 R$ 3.021,38
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004175 31/10/2015 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004176 31/10/2015 R$ 86,68
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004177 31/10/2015 R$ 5.090,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004178 31/10/2015 R$ 694,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004179 31/10/2015 R$ 416,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004180 31/10/2015 R$ 416,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004181 31/10/2015 R$ 4.298,95
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004182 31/10/2015 R$ 293,04
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004183 31/10/2015 R$ 182,34
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004184 31/10/2015 R$ 1.267,56
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004185 31/10/2015 R$ 694,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004186 31/10/2015 R$ 957,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004187 31/10/2015 R$ 1.140,34
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004188 31/10/2015 R$ 2.846,70
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004189 31/10/2015 R$ 1.498,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004190 31/10/2015 R$ 229,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004191 31/10/2015 R$ 239,41
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004192 31/10/2015 R$ 1.458,75
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004193 31/10/2015 R$ 4.506,27
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004194 31/10/2015 R$ 16.450,34
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004195 31/10/2015 R$ 15.872,28
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004196 31/10/2015 R$ 5.896,67
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004197 31/10/2015 R$ 6.108,70
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004198 31/10/2015 R$ 479,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004199 31/10/2015 R$ 829,77
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004200 31/10/2015 R$ 18.470,32
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004201 31/10/2015 R$ 3.462,43
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004202 31/10/2015 R$ 1.027,69
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004203 31/10/2015 R$ 1.042,05
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004204 31/10/2015 R$ 3.275,24
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004205 31/10/2015 R$ 1.243,18
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004206 31/10/2015 R$ 182,34
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004207 31/10/2015 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004208 31/10/2015 R$ 217,05
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004209 31/10/2015 R$ 697,90
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004210 31/10/2015 R$ 453,71
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004211 31/10/2015 R$ 3.763,49
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004212 31/10/2015 R$ 570,81
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004213 31/10/2015 R$ 1.824,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004214 31/10/2015 R$ 9.078,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004215 31/10/2015 R$ 879,32
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004216 31/10/2015 R$ 594,69
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004217 31/10/2015 R$ 694,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004218 31/10/2015 R$ 108,68
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004219 31/10/2015 R$ 494,73
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004220 31/10/2015 R$ 332,35
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIPAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, referente Mês OUTUB 1004221 31/10/2015 R$ 591,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL do Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004222 31/10/2015 R$ 2.561,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL do Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004223 31/10/2015 R$ 459,66
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL do Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004224 31/10/2015 R$ 5.104,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL do Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004225 31/10/2015 R$ 13.097,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL do Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004226 31/10/2015 R$ 2.572,82
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL do Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004227 31/10/2015 R$ 4.728,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL do Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004228 31/10/2015 R$ 8.208,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL do Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004229 31/10/2015 R$ 1.116,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL do Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004230 31/10/2015 R$ 1.615,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISÃO CONTRATUAL do Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004231 31/10/2015 R$ 1.313,33
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004232 31/10/2015 R$ 483,30
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004233 31/10/2015 R$ 630,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004234 31/10/2015 R$ 1.991,94
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004235 31/10/2015 R$ 630,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004236 31/10/2015 R$ 3.152,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004237 31/10/2015 R$ 7.503,57
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004238 31/10/2015 R$ 577,86
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004239 31/10/2015 R$ 3.844,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004240 31/10/2015 R$ 630,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004241 31/10/2015 R$ 1.419,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004242 31/10/2015 R$ 4.974,90
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004243 31/10/2015 R$ 2.143,36
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 80% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1004244 31/10/2015 R$ 1.939,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Re 1004245 31/10/2015 R$ 592,61
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Re 1004246 31/10/2015 R$ 167,14
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec 1004247 31/10/2015 R$ 1.181,22
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec 1004248 31/10/2015 R$ 3.030,76
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec 1004249 31/10/2015 R$ 3.847,11
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec 1004250 31/10/2015 R$ 373,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de OUTUBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec 1004251 31/10/2015 R$ 303,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1004252 27/10/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1004253 27/10/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO INDAIÁ. DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1004254 27/10/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1004255 23/10/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO INDAIÁ. DE ACORDO COM A LEI N° 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1004256 26/10/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos á Publicação de Matéria "Concorrência Pública Nº001/2015, no Jornal "Diário Oficial da União", Seção 03, atendendo a Secretaria Municipal de Ad 1004257 28/10/2015 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 4.137 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511. 1004307 28/10/2015 R$ 7.446,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1004371 01/10/2015 R$ 2.269,34