Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003984 30/11/2015 R$ 4.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. DALILA LEAO OLIVEI 1003985 30/11/2015 R$ 3.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. RAFAEL JOAQUIM DA 1003986 30/11/2015 R$ 1.363,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PA(PRONTO ATENDIMENTO). 1004258 03/11/2015 R$ 4.007,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO(MARMITEX E REFEIÇÃO COMPLETA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004259 03/11/2015 R$ 4.080,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê 1004260 03/11/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê 1004261 03/11/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê 1004262 03/11/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais 1004263 03/11/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades rurais adjacentes, referente ao Mês de 1004264 03/11/2015 R$ 1.088,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Cemiterio,redes de esgotosetc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor 1004265 03/11/2015 R$ 1.103,20
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Remigio e adjacências, referente ao Mês O 1004266 03/11/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Remigio e adjacências, referente ao Mês O 1004267 03/11/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Remigio e adjacências, referente ao Mês O 1004268 03/11/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Outubro de 20 1004269 03/11/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Outubro de 20 1004270 03/11/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Outubro de 20 1004271 03/11/2015 R$ 920,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Outubro de 20 1004272 03/11/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês de Outubro/2015, do intere 1004273 03/11/2015 R$ 1.103,20
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (Gari), para manutenção do serviço de limpeza publica junto a Secretaria Municipal de Obras, correspondente ao Mês de Outubro de 2015, do intere 1004274 03/11/2015 R$ 1.103,20
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (redes de esgotos, etc.) realizados na sede, e/ou Distritos se necessário, referente Mês de Ou 1004275 03/11/2015 R$ 1.234,50
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Pátio da Prefeitura em geral, etc.), realizados na sede, e/ou Distritos quando necessário, re 1004276 03/11/2015 R$ 945,60
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Outubro de 2015, do interesse publico da municipalida 1004277 03/11/2015 R$ 1.024,40
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais (Pedreiro) para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de 1004278 03/11/2015 R$ 1.182,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Zeladora do Cemitério municipal na sede, realizados junto á Secretaria Municipal de Obras no Mês de Outubro/2015, haja vista a excepcionalidade publ 1004279 03/11/2015 R$ 1.287,20
Valor que se empenha pela prestação de serviços gerais (limpeza em geral cantina, etc.) nas dependencias da Prefeitura Municipal, referente ao mês de Outubro de 2015, haja visto a necessidade publica 1004280 03/11/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês de Outubro/2015, do intere 1004281 03/11/2015 R$ 1.103,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO REFERENTE AO TRANSPORTE COLETIVO RURAL REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO/2015. 1004282 03/11/2015 R$ 5.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 1004283 03/11/2015 R$ 2.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004284 03/11/2015 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DO PACTO. 1004285 03/11/2015 R$ 390,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DO PACTO. 1004286 03/11/2015 R$ 288,97
Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de Outubro do presente ano, para manutenção das atividades administrativas junto ao poder Executivo Muni 1004287 03/11/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de Outubro do presente ano, para manutenção das atividades administrativas junto ao poder Executivo Muni 1004288 03/11/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.252 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCH-0198. 1004289 03/11/2015 R$ 4.053,60
Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de OUTUBRO do presente ano, para manutenção das atividades administrativas junto ao poder Executivo Muni 1004290 03/11/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Perodi 1004291 03/11/2015 R$ 16,71
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº54 CO, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Pero 1004292 03/11/2015 R$ 70,09
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE 1004293 03/11/2015 R$ 34,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALMEIDA NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL M 1004294 03/11/2015 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTIANDO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.280 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248. 1004295 03/11/2015 R$ 4.104,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTIANDO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.600 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248. 1004296 03/11/2015 R$ 6.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTIANDO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 5.271 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168. 1004297 03/11/2015 R$ 9.487,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTIANDO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.012 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168. 1004298 03/11/2015 R$ 5.421,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTIANDO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.145 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903. 1004299 03/11/2015 R$ 3.861,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTIANDO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.360 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LUL-2678. 1004300 03/11/2015 R$ 6.048,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTIANDO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.080 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LUL-2678. 1004301 03/11/2015 R$ 3.744,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTIANDO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.810 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNA-9082. 1004302 03/11/2015 R$ 6.858,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTIANDO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.610 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNA-9082. 1004303 03/11/2015 R$ 4.698,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.400 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HAI-7797. 1004304 03/11/2015 R$ 2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.150 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNU-1907. 1004305 03/11/2015 R$ 5.670,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.800 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNU-1907. 1004306 03/11/2015 R$ 3.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004308 03/11/2015 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004309 03/11/2015 R$ 975,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTIANDO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.310 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA DQV-2473. 1004310 03/11/2015 R$ 4.158,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.480 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA ZGZ-1122. 1004311 03/11/2015 R$ 6.264,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.060 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HHB-2709. 1004312 03/11/2015 R$ 5.508,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.730 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GWQ-4868. 1004313 03/11/2015 R$ 4.914,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.200 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA DQV-2473. 1004314 03/11/2015 R$ 3.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.340 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GWQ-4868. 1004315 03/11/2015 R$ 4.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3045 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA ZGZ-1122. 1004316 03/11/2015 R$ 5.481,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.670 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HHB-2709. 1004317 03/11/2015 R$ 4.806,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.562 KM RODADOS COM VEÍCULO BESTA PLACA GWI-1634. 1004318 03/11/2015 R$ 4.611,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.300 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HAI-7797. 1004319 03/11/2015 R$ 4.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE LEOPOLDINA BUSCANDO A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA SOUZA DE ALTA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1004320 03/11/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.184 KM RODADOS. 1004321 03/11/2015 R$ 3.931,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.432 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA MQP-3954. 1004322 03/11/2015 R$ 4.377,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.272 KM RODADOS COM VEÍCULO BESTA PLACA GQX-0400. 1004323 03/11/2015 R$ 2.289,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.226 KM RODADOS COM VEÍCULO BESTA PLACA GQX-0400. 1004324 03/11/2015 R$ 4.006,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.508 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNK-1106. 1004325 03/11/2015 R$ 2.714,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.436 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNK-1106. 1004326 03/11/2015 R$ 4.384,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DO INDAIÁ. 1004327 06/11/2015 R$ 42.143,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 16/11 A 17/11 LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA BALEIA. 1004328 06/11/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA 1004329 06/11/2015 R$ 990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004330 06/11/2015 R$ 1.138,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004331 06/11/2015 R$ 1.138,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004332 06/11/2015 R$ 1.138,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1004333 06/11/2015 R$ 1.138,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004334 06/11/2015 R$ 655,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFREENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTSOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004335 06/11/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2 NA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004336 06/11/2015 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.700 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HAI-7797. 1004337 06/11/2015 R$ 4.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE DIVINÓPILIS LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1004338 06/11/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (TC DO CRÂNIO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1004339 06/11/2015 R$ 365,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (OFTALMOLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1004340 06/11/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1004341 06/11/2015 R$ 218,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MÊS DE OUTUBRO NO CÓRREGO DA ESTIVA. 1004342 06/11/2015 R$ 1.087,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 18/11 A 19/11 LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1004343 09/11/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESSPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 22/11 A 24/11 LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1004344 09/11/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004345 09/11/2015 R$ 1.832,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1004346 09/11/2015 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004347 09/11/2015 R$ 1.165,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF>MÊS DE OUTUBRO DE 2015. 1004348 09/11/2015 R$ 199,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF>MÊS DE OUTUBRO DE 2015. 1004349 09/11/2015 R$ 1.396,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF>MÊS DE OUTUBRO DE 2015. 1004350 09/11/2015 R$ 1.395,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF>MÊS DE OUTUBRO DE 2015 1004351 09/11/2015 R$ 997,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF>MÊS DE OUTUBRO DE 2015 1004352 09/11/2015 R$ 797,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.REF>MÊS D 1004353 09/11/2015 R$ 199,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004354 09/11/2015 R$ 1.406,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004355 09/11/2015 R$ 1.849,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE COROACI MG À GOVERNADOR VALADARES MG,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004356 12/11/2015 R$ 5.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE NA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO .REF.MÊS DE OUTUBRO DE 2015. 1004357 12/11/2015 R$ 4.000,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Educação. 1004358 12/11/2015 R$ 1.811,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTIANDO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL. 1004359 12/11/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (PAAF TIREOIDE, RISCO CIRÚRGICO, RX DO TORAX PA E PF E EXAMES LABORATORIAIS) CONF. DOCUMENT 1004360 12/11/2015 R$ 322,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1004361 12/11/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1004362 12/11/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1004363 12/11/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1004364 12/11/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1004365 12/11/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (MAPEAMENTO CEREBRAL E TC DO CRÂNIO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1004366 12/11/2015 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1004367 12/11/2015 R$ 227,45
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Água Potável p/ o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº472, Dist.São Sebastiao Bugre, destinado p/ as atividades do C.E.I- 1004368 12/11/2015 R$ 106,03
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Energia Elétrica p/ o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº472, Distrito de São Sebastiao Bugre, destinado p/ as atividade 1004369 12/11/2015 R$ 184,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VIEIRA NA COMUNIDADE DO REMÍGIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1004370 12/11/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE SACOLAS PERSONALIZADAS COM LOGOMARCA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004372 12/11/2015 R$ 4.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004373 12/11/2015 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004374 12/11/2015 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004375 12/11/2015 R$ 1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 4.180 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJI-6044. 1004376 12/11/2015 R$ 7.524,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004377 12/11/2015 R$ 1.752,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO. 1004378 12/11/2015 R$ 861,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004379 12/11/2015 R$ 9.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO. 1004380 12/11/2015 R$ 1.297,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004381 12/11/2015 R$ 3.625,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM/DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004382 12/11/2015 R$ 1.591,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10/DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004383 12/11/2015 R$ 5.739,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM/DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004384 12/11/2015 R$ 2.183,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004385 12/11/2015 R$ 1.917,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004386 12/11/2015 R$ 7.228,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM/GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004387 12/11/2015 R$ 799,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM/DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004388 12/11/2015 R$ 3.547,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGEUL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004389 16/11/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES DE ECOCOLORCADIOGRAMA E TESTE ERGOMÉTRICO) CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. 1004390 16/11/2015 R$ 260,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços em linceça de direito de uso de software's (sistema) de gestao publica, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1004391 16/11/2015 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.916 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFS-9053. 1004392 16/11/2015 R$ 3.448,80
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de manutenção das estradas vicinais do municipio com maquina Pá Carregadeira atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. 1004393 16/11/2015 R$ 10.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.060 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJI-6044. 1004394 16/11/2015 R$ 5.508,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004395 16/11/2015 R$ 1.841,30
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE 1004396 16/11/2015 R$ 46,48
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividade 1004397 16/11/2015 R$ 169,30
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº15, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati 1004398 16/11/2015 R$ 61,83
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Euvêncio G.Batista nº49, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativi 1004399 16/11/2015 R$ 46,79
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist. Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativid 1004400 16/11/2015 R$ 26,55
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do 1004401 16/11/2015 R$ 78,83
Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da Sec.Municipal de Educação, de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima, e Encamin 1004402 16/11/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1004403 16/11/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE 1004404 16/11/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE 1004405 16/11/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMAA NÍVEL MUNICIPAL. 1004406 16/11/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1004407 16/11/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1004408 16/11/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1004409 16/11/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1004410 16/11/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL COM BASE NA LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1004411 16/11/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1004412 16/11/2015 R$ 4.738,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE COM BASE NA LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1004413 16/11/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, p/ manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Bananalzinho e adjacentes, referente ao Mês Outubro de 2015, do interesse p 1004414 16/11/2015 R$ 864,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (VÍDEOENDOSCOPIA E VIDEOLARINGOSCOPIA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1004415 16/11/2015 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AXUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME DE ANGIOGRAFIA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1004416 16/11/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO. DE ACORDO COM A LEI N° 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1004417 16/11/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO. DE ACORDO COM A LEI N° 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1004418 16/11/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO. DE ACORDO COM A LEI N° 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1004419 16/11/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004420 16/11/2015 R$ 277,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004421 16/11/2015 R$ 22,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004422 16/11/2015 R$ 543,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO. 1004423 16/11/2015 R$ 27,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004424 16/11/2015 R$ 153,50
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM/DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004425 16/11/2015 R$ 5.397,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004426 16/11/2015 R$ 591,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004427 16/11/2015 R$ 237,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004428 16/11/2015 R$ 5.478,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004429 16/11/2015 R$ 5.718,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004430 16/11/2015 R$ 487,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA POLICIA CIVIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004431 16/11/2015 R$ 546,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004432 16/11/2015 R$ 1.487,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004433 16/11/2015 R$ 1.701,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004434 16/11/2015 R$ 3.630,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004435 16/11/2015 R$ 3.991,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004436 16/11/2015 R$ 1.518,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E DIESEL COMUM)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004437 16/11/2015 R$ 3.125,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004438 16/11/2015 R$ 3.052,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004439 16/11/2015 R$ 11.170,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004440 16/11/2015 R$ 275,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004441 16/11/2015 R$ 3.255,88
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de consultoria e assessoria na implantação e desenvolvimento das Politcas Públicas de Saúde para a Secretaria Municipal. 1004442 20/11/2015 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MUDAS NATIVAS, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1004443 20/11/2015 R$ 394,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Educação. 1004444 23/11/2015 R$ 4.002,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL 1004445 23/11/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. *** REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2015. 1004446 23/11/2015 R$ 3.337,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. *** REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2015. 1004447 23/11/2015 R$ 3.814,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. *** REF. MÊS DE OUTUBRO/2015. 1004448 23/11/2015 R$ 2.384,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. *** REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2015. 1004449 23/11/2015 R$ 1.711,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO INDAIÁ. DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1004450 23/11/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME DE URETROCISTOGRAFIA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1004451 23/11/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (REUMATOLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1004452 23/11/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 24/11 A 26/11 LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1004453 23/11/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 23/11 A 25/11 LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1004454 23/11/2015 R$ 300,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais (cantina, limpeza, etc.) na Escola Municipal Sete de Setembro localizada na Comunidade Rural do Mono, referente á trinta 1004455 23/11/2015 R$ 923,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.720 KM RODADOS COM VEÍCULO BESTA PLACA GWI-1655. 1004456 23/11/2015 R$ 4.896,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DA ESTIVA DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1004457 23/11/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO INDAIÁ. DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1004458 23/11/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DA COMUNIDADE DO INDAIÁ.CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1004459 23/11/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento do Servidor Municipal "ELIAS GONÇALVES SABINO", relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004460 10/11/2015 R$ 1.324,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004462 23/11/2015 R$ 698,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004463 23/11/2015 R$ 1.084,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004464 23/11/2015 R$ 632,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004465 23/11/2015 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004466 26/11/2015 R$ 10.006,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA HKQ-8388,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004467 26/11/2015 R$ 3.150,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA HKQ-8388,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004468 26/11/2015 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO MÊS DE NOVEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1004469 26/11/2015 R$ 1.560,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃODE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1004470 26/11/2015 R$ 10.006,80
Valor que se empenha prestação de serviço em midia impressa, hospedagem para bandas, alimentação, serviço de produção,dj profissional, refernte a 22º tronqueirense ausente realizado nos dias 28 e 29 d 1004471 26/11/2015 R$ 16.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 5077-6 MULTA DE TRANSITO 1004472 30/11/2015 R$ 2.023,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/15. 1004473 30/11/2015 R$ 550,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. WILSON MENEZES DE 1004474 30/11/2015 R$ 1.138,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Aux.Operador Máquina pesada em varios logradouros da municipalidade, p/ manutenção da Secretaria Municipal de Obras, sendo o referido valor "Difer 1004475 30/11/2015 R$ 300,00
Valor que se empenha pela prestação de seviços como Motorista junto á Secretaria Municipal de Administração, referente ao Mês de Outubro de 2015, do interesse da municipalidade, conforme comprovante a 1004476 30/11/2015 R$ 1.222,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 5643-X ITR. 1004477 30/11/2015 R$ 355,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 12523-7 AFM. 1004478 30/11/2015 R$ 81,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 12395-1 PRO MUNICIPIO. 1004479 30/11/2015 R$ 357,29
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIRO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE NUMERO 9316-5 - SNA 1004480 30/11/2015 R$ 5,31
Valor que se empenha, refere-se a prestação de serviços de Pedreiro, por ocasiao da realização de reparos diversos (conclusão), nas dependências da Escola Municipal Diolino de Oliveira Passos, localiz 1004481 12/11/2015 R$ 1.080,00
Valor que se empenha, refere-se a prestação de serviços de ajudante de Pedreiro, por ocasiao da realização de reparos diversos (conclusão), nas dependências da Escola Municipal Diolino de Oliveira Pas 1004482 12/11/2015 R$ 756,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço em locação de estrutura para a realização para a realização do 22 º tronqueirense ausente realizado nos dia 28 e 29 de Agosto de 2015. 1004483 26/11/2015 R$ 28.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004484 26/11/2015 R$ 6.052,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004485 26/11/2015 R$ 5.313,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004486 26/11/2015 R$ 2.153,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004487 26/11/2015 R$ 313,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO(DEPOSITO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004488 26/11/2015 R$ 531,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004489 26/11/2015 R$ 250,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004490 26/11/2015 R$ 91,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E COMEMORAÇÃO DA CAMPANHA DO MÊS NOVEMBRO AZUL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004491 26/11/2015 R$ 964,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004492 26/11/2015 R$ 7.504,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004493 26/11/2015 R$ 5.487,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004494 26/11/2015 R$ 63,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. *** REF. MÊS DE NOVEMBRO/2015. 1004495 26/11/2015 R$ 2.384,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. *** REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1004496 26/11/2015 R$ 1.711,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. *** REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 1004497 26/11/2015 R$ 3.814,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. *** REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. 1004498 26/11/2015 R$ 3.337,61
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saude. 1004499 30/11/2015 R$ 6.367,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHÃO PLACA GXH-9152.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004500 30/11/2015 R$ 4.584,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 07/12 A 12/12 PARA PARTICIPAR DA FORMATURA DO CURSO DE FORMAÇÃO PACTO. 1004501 30/11/2015 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 07/12 A 12/12 PARA PARTICIPAR DA FORMATURA DO CURSO DE FORMAÇÃO PACTO. 1004502 30/11/2015 R$ 900,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços em linceça de direito de uso de software's (sistema) de gestao publica, atendendo a Secretaria Municipal de Administração.REF:DEZEMBRO DE 2015. 1004503 30/11/2015 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL NO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1004504 30/11/2015 R$ 400,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004505 10/11/2015 R$ 1.470,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004506 30/11/2015 R$ 1.055,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Operador de Máquina Pesada junto a Secretaria Municipal de Obras, na sede, Distritos e Comunidades Rurais, haja visto a necessidade pública da munici 1004507 30/11/2015 R$ 928,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA POLICIA CIVIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004508 30/11/2015 R$ 567,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004509 30/11/2015 R$ 182,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004510 30/11/2015 R$ 960,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM,GFASOLINA COMUM E DIESEL S10)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004511 30/11/2015 R$ 4.460,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004512 30/11/2015 R$ 3.962,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1004513 30/11/2015 R$ 2.172,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10)DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004514 30/11/2015 R$ 6.761,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004515 30/11/2015 R$ 3.671,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004516 30/11/2015 R$ 3.090,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004517 30/11/2015 R$ 863,36
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente á Parte do Mês de Novembro de 2015, do interesse publico munici 1004518 20/11/2015 R$ 161,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1004519 30/11/2015 R$ 1.666,80
Valor que se empenha referente a despesas com viagem a cidade de Belo Horizonte nos dias 24/11 a 26/11 para participár de curso do SICONV. 1004520 24/11/2015 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (NEUROLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1004521 30/11/2015 R$ 80,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIRO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE NUMERO 4081-9 - FPM 1004522 10/11/2015 R$ 13.000,00
Valor que se empenha referente ao auxílio financeiro destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (ultrassonografia) conf.comprovantes. 1004523 30/11/2015 R$ 142,00
Valor que se empenha refere-se á ART-Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201500000002806434 do Engenheiro Civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de execução de Projetos, Fiscal 1004524 13/11/2015 R$ 67,68
Valor que se empenha refere-se á ART-Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201500000002777197 do Engenheiro Civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de Fiscalização, Projetos e Or5 1004525 04/11/2015 R$ 67,68
Valor que se empenha refere-se á ART-Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201500000002819055 do Engenheiro Civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de execução de Projetos, Fiscal 1004526 19/11/2015 R$ 67,68
Valor que se empenha refere-se á ART-Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201500000002819055 do Engenheiro Civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de Fiscalização e Projetos para 1004527 19/11/2015 R$ 67,68
Valor que se empenha refere-se á ART-Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201500000002821790 do Engenheiro Civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de Fiscalização, Projeto e Orça 1004528 23/11/2015 R$ 67,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1004529 11/11/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL 1004530 27/11/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇO DA SECERETARIA MUNCIAPL DE EDUCAÇÃO,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1004531 13/11/2015 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO INDAIÁ. DE ACORDO COM A LEI N° 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1004532 25/11/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1004533 17/11/2015 R$ 1.666,80
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIRO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE NUMERO 6637-0 TRIBUTOS. 1004534 30/11/2015 R$ 2.834,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004535 30/11/2015 R$ 9.565,22
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004536 30/11/2015 R$ 3.478,26
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004537 30/11/2015 R$ 2.788,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004538 30/11/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004539 30/11/2015 R$ 1.950,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004540 30/11/2015 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004541 30/11/2015 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004542 30/11/2015 R$ 4.902,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004543 30/11/2015 R$ 1.576,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004544 30/11/2015 R$ 3.688,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004545 30/11/2015 R$ 1.350,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004546 30/11/2015 R$ 1.088,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004547 30/11/2015 R$ 11.751,41
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004548 30/11/2015 R$ 11.735,72
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004549 30/11/2015 R$ 2.747,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004550 30/11/2015 R$ 1.950,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004551 30/11/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004552 30/11/2015 R$ 5.513,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004553 30/11/2015 R$ 5.085,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004554 30/11/2015 R$ 8.604,44
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004555 30/11/2015 R$ 1.950,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004556 30/11/2015 R$ 6.514,13
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004557 30/11/2015 R$ 40.776,93
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004558 30/11/2015 R$ 70.069,72
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004559 30/11/2015 R$ 147.659,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004560 30/11/2015 R$ 11.950,31
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004561 30/11/2015 R$ 13.991,22
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004562 30/11/2015 R$ 992,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004563 30/11/2015 R$ 2.200,75
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004572 30/11/2015 R$ 32.621,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004573 30/11/2015 R$ 4.441,20
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004592 30/11/2015 R$ 1.448,36
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004594 30/11/2015 R$ 1.260,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004595 30/11/2015 R$ 12.136,98
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004596 30/11/2015 R$ 2.060,47
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004597 30/11/2015 R$ 5.406,29
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004598 30/11/2015 R$ 800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004599 30/11/2015 R$ 1.950,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004600 30/11/2015 R$ 988,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004601 30/11/2015 R$ 1.950,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004602 30/11/2015 R$ 3.021,38
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004603 30/11/2015 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004604 30/11/2015 R$ 86,68
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004605 30/11/2015 R$ 3.018,26
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004606 30/11/2015 R$ 451,23
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004607 30/11/2015 R$ 416,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004608 30/11/2015 R$ 416,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004609 30/11/2015 R$ 2.910,55
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004610 30/11/2015 R$ 293,04
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004611 30/11/2015 R$ 182,34
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004612 30/11/2015 R$ 1.123,17
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004613 30/11/2015 R$ 451,23
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004614 30/11/2015 R$ 931,57
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004615 30/11/2015 R$ 1.140,34
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004616 30/11/2015 R$ 2.765,30
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004617 30/11/2015 R$ 1.539,03
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004618 30/11/2015 R$ 229,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004619 30/11/2015 R$ 231,87
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004620 30/11/2015 R$ 1.507,37
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004621 30/11/2015 R$ 4.485,46
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004622 30/11/2015 R$ 16.274,90
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004623 30/11/2015 R$ 15.737,88
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004624 30/11/2015 R$ 5.543,99
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004625 30/11/2015 R$ 5.876,57
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004626 30/11/2015 R$ 479,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004627 30/11/2015 R$ 915,62
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004628 30/11/2015 R$ 17.609,21
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004629 30/11/2015 R$ 3.476,18
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004630 30/11/2015 R$ 1.027,69
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004631 30/11/2015 R$ 1.042,05
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004632 30/11/2015 R$ 3.275,24
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004633 30/11/2015 R$ 1.243,18
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004634 30/11/2015 R$ 182,34
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004635 30/11/2015 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004636 30/11/2015 R$ 217,05
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004637 30/11/2015 R$ 463,26
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004638 30/11/2015 R$ 405,37
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004639 30/11/2015 R$ 3.964,81
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004640 30/11/2015 R$ 570,81
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004641 30/11/2015 R$ 1.212,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004642 30/11/2015 R$ 9.028,78
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004643 30/11/2015 R$ 636,35
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004644 30/11/2015 R$ 594,69
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004645 30/11/2015 R$ 451,23
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004646 30/11/2015 R$ 108,68
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004647 30/11/2015 R$ 312,39
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1004648 30/11/2015 R$ 332,35
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Euvêncio G.Batista nº49, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativi 1004649 30/11/2015 R$ 24,85
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº15, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati 1004650 30/11/2015 R$ 65,70
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº54 CO, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Pero 1004651 30/11/2015 R$ 38,86
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 72, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C.E.I-C 1004652 30/11/2015 R$ 321,94
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do 1004653 30/11/2015 R$ 83,98
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist. Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativid 1004654 30/11/2015 R$ 25,68
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 70, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C.E.I- 1004655 30/11/2015 R$ 506,93
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Perodi 1004656 30/11/2015 R$ 16,45
Valor que se emenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Àgua potável para o imovel localizado á Praça Cel.Manoel Lage nº5, utilizado pela Saúde Pública Municipal (Farmácia de Minas 1004657 30/11/2015 R$ 25,08
Valor que se empenha, pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água p/ manutenção do canteiro central (jardim), localizado na Av. Dr. Ferreira Leite, Centro de Coroaci, referente Mês de 1004658 30/11/2015 R$ 26,75
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004659 30/11/2015 R$ 4.700,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004660 30/11/2015 R$ 4.700,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004661 30/11/2015 R$ 1.247,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004662 30/11/2015 R$ 853,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004663 30/11/2015 R$ 3.700,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004664 30/11/2015 R$ 525,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004665 30/11/2015 R$ 760,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004666 30/11/2015 R$ 2.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004667 30/11/2015 R$ 472,80
Valor que se empenha refere-se á Restituição de Empréstimo Bancário, modalidade C.D.C., deduzido em duplicidade na Conta Bancária do Servidor da municipalidade mencionado, conf. Convênio nº 121.883 fi 1004669 05/11/2015 R$ 294,27
Valor que se empenha refere-se á Restituição de Empréstimo Bancário, modalidade C.D.C., deduzido em duplicidade na Conta Bancária da Servidora da municipalidade mencionada, conf. Convênio nº 121.883 f 1004670 11/11/2015 R$ 217,79
Valor que se empenha refere-se á Restituição de Empréstimo Bancário, modalidade C.D.C., deduzido em duplicidade na Conta Bancária do Servidor da municipalidade mencionado, conf. Convênio nº 121.883 fi 1004671 30/11/2015 R$ 587,51
Valor que se empenha refere-se á Restituição de Empréstimo Bancário, modalidade C.D.C., deduzido em duplicidade na Conta Bancária da Servidora da municipalidade mencionada, conf. Convênio nº 121.883 f 1004672 30/11/2015 R$ 283,86
Valor que se empenha refere-se á Restituição de Empréstimo Bancário, modalidade C.D.C., deduzido em duplicidade na Conta Bancária do Servidor da municipalidade mencionado, conf. Convênio nº 121.883 fi 1004673 30/11/2015 R$ 599,98
Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de Novembro de 2015, para atendimento ás atividades da Secretaria Municipal de Saúde, do interesse da mu 1004674 30/11/2015 R$ 788,00
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIPAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, referente Mês NOVEM 1004675 30/11/2015 R$ 591,00
Valor que se empenha refere-se á Restituição de Empréstimo Bancário, modalidade C.D.C., deduzido em duplicidade na Conta Bancária da Servidora da municipalidade mencionada, conf. Convênio nº 121.883 f 1004676 17/11/2015 R$ 298,06
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor R 1004684 30/11/2015 R$ 2.175,16
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor R 1004685 30/11/2015 R$ 349,49
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor R 1004686 30/11/2015 R$ 109,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor R 1004687 30/11/2015 R$ 578,50
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor R 1004688 30/11/2015 R$ 197,53
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor R 1004689 30/11/2015 R$ 175,97
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor R 1004690 30/11/2015 R$ 977,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM O TRATAMENTO DO DEPENDENTE QUÍMICO EREULANO RODRIGUES BORGES, CONFORME COMPROVANTE. 1004720 17/11/2015 R$ 800,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIRO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE NUMERO 5726-6. 1004726 30/11/2015 R$ 1,06
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIRO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE NUMERO 6568-4. 1004728 30/11/2015 R$ 5,33
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Aux.Serviços Gerais nas dependências do Centro Educacional Infantil Maria Sudária de Assunção, no Distrito de São Sebastião do Bugre, referente ao 1004729 30/11/2015 R$ 1.076,86
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 05/11 07/11 PARA VISITA AO BDMG E CIDADE ADMINISTRATIVA. 1004912 05/11/2015 R$ 1.666,80
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 05/11 07/11 PARA VISITA AO BDMG E CIDADE ADMINISTRATIVA. 1004913 05/11/2015 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA PARA REUNIOES NA CAIXA E NA COPASA. 1004914 05/11/2015 R$ 921,02