| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003984 |
30/11/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. DALILA LEAO OLIVEI |
1003985 |
30/11/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. RAFAEL JOAQUIM DA |
1003986 |
30/11/2015 |
R$ 1.363,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PA(PRONTO ATENDIMENTO). |
1004258 |
03/11/2015 |
R$ 4.007,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO(MARMITEX E REFEIÇÃO COMPLETA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004259 |
03/11/2015 |
R$ 4.080,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1004260 |
03/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1004261 |
03/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1004262 |
03/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais |
1004263 |
03/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades rurais adjacentes, referente ao Mês de |
1004264 |
03/11/2015 |
R$ 1.088,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Cemiterio,redes de esgotosetc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor |
1004265 |
03/11/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Remigio e adjacências, referente ao Mês O |
1004266 |
03/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Remigio e adjacências, referente ao Mês O |
1004267 |
03/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Remigio e adjacências, referente ao Mês O |
1004268 |
03/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Outubro de 20 |
1004269 |
03/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Outubro de 20 |
1004270 |
03/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Outubro de 20 |
1004271 |
03/11/2015 |
R$ 920,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Outubro de 20 |
1004272 |
03/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês de Outubro/2015, do intere |
1004273 |
03/11/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (Gari), para manutenção do serviço de limpeza publica junto a Secretaria Municipal de Obras, correspondente ao Mês de Outubro de 2015, do intere |
1004274 |
03/11/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (redes de esgotos, etc.) realizados na sede, e/ou Distritos se necessário, referente Mês de Ou |
1004275 |
03/11/2015 |
R$ 1.234,50 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Pátio da Prefeitura em geral, etc.), realizados na sede, e/ou Distritos quando necessário, re |
1004276 |
03/11/2015 |
R$ 945,60 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Outubro de 2015, do interesse publico da municipalida |
1004277 |
03/11/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais (Pedreiro) para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de |
1004278 |
03/11/2015 |
R$ 1.182,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Zeladora do Cemitério municipal na sede, realizados junto á Secretaria Municipal de Obras no Mês de Outubro/2015, haja vista a excepcionalidade publ |
1004279 |
03/11/2015 |
R$ 1.287,20 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços gerais (limpeza em geral cantina, etc.) nas dependencias da Prefeitura Municipal, referente ao mês de Outubro de 2015, haja visto a necessidade publica |
1004280 |
03/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês de Outubro/2015, do intere |
1004281 |
03/11/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO REFERENTE AO TRANSPORTE COLETIVO RURAL REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO/2015. |
1004282 |
03/11/2015 |
R$ 5.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1004283 |
03/11/2015 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004284 |
03/11/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DO PACTO. |
1004285 |
03/11/2015 |
R$ 390,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DO PACTO. |
1004286 |
03/11/2015 |
R$ 288,97 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de Outubro do presente ano, para manutenção das atividades administrativas junto ao poder Executivo Muni |
1004287 |
03/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de Outubro do presente ano, para manutenção das atividades administrativas junto ao poder Executivo Muni |
1004288 |
03/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.252 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCH-0198. |
1004289 |
03/11/2015 |
R$ 4.053,60 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de OUTUBRO do presente ano, para manutenção das atividades administrativas junto ao poder Executivo Muni |
1004290 |
03/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Perodi |
1004291 |
03/11/2015 |
R$ 16,71 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº54 CO, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Pero |
1004292 |
03/11/2015 |
R$ 70,09 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE |
1004293 |
03/11/2015 |
R$ 34,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALMEIDA NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL M |
1004294 |
03/11/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTIANDO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.280 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248. |
1004295 |
03/11/2015 |
R$ 4.104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTIANDO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.600 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248. |
1004296 |
03/11/2015 |
R$ 6.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTIANDO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 5.271 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168. |
1004297 |
03/11/2015 |
R$ 9.487,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTIANDO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.012 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168. |
1004298 |
03/11/2015 |
R$ 5.421,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTIANDO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.145 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903. |
1004299 |
03/11/2015 |
R$ 3.861,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTIANDO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.360 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LUL-2678. |
1004300 |
03/11/2015 |
R$ 6.048,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTIANDO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.080 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LUL-2678. |
1004301 |
03/11/2015 |
R$ 3.744,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTIANDO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.810 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNA-9082. |
1004302 |
03/11/2015 |
R$ 6.858,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTIANDO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.610 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNA-9082. |
1004303 |
03/11/2015 |
R$ 4.698,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.400 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HAI-7797. |
1004304 |
03/11/2015 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.150 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNU-1907. |
1004305 |
03/11/2015 |
R$ 5.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.800 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNU-1907. |
1004306 |
03/11/2015 |
R$ 3.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004308 |
03/11/2015 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004309 |
03/11/2015 |
R$ 975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTIANDO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.310 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA DQV-2473. |
1004310 |
03/11/2015 |
R$ 4.158,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.480 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA ZGZ-1122. |
1004311 |
03/11/2015 |
R$ 6.264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.060 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HHB-2709. |
1004312 |
03/11/2015 |
R$ 5.508,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.730 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GWQ-4868. |
1004313 |
03/11/2015 |
R$ 4.914,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.200 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA DQV-2473. |
1004314 |
03/11/2015 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.340 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GWQ-4868. |
1004315 |
03/11/2015 |
R$ 4.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3045 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA ZGZ-1122. |
1004316 |
03/11/2015 |
R$ 5.481,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.670 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HHB-2709. |
1004317 |
03/11/2015 |
R$ 4.806,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.562 KM RODADOS COM VEÍCULO BESTA PLACA GWI-1634. |
1004318 |
03/11/2015 |
R$ 4.611,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.300 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HAI-7797. |
1004319 |
03/11/2015 |
R$ 4.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE LEOPOLDINA BUSCANDO A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA SOUZA DE ALTA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004320 |
03/11/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.184 KM RODADOS. |
1004321 |
03/11/2015 |
R$ 3.931,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.432 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA MQP-3954. |
1004322 |
03/11/2015 |
R$ 4.377,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.272 KM RODADOS COM VEÍCULO BESTA PLACA GQX-0400. |
1004323 |
03/11/2015 |
R$ 2.289,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.226 KM RODADOS COM VEÍCULO BESTA PLACA GQX-0400. |
1004324 |
03/11/2015 |
R$ 4.006,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.508 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNK-1106. |
1004325 |
03/11/2015 |
R$ 2.714,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.436 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNK-1106. |
1004326 |
03/11/2015 |
R$ 4.384,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DO INDAIÁ. |
1004327 |
06/11/2015 |
R$ 42.143,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 16/11 A 17/11 LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA BALEIA. |
1004328 |
06/11/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA |
1004329 |
06/11/2015 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004330 |
06/11/2015 |
R$ 1.138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004331 |
06/11/2015 |
R$ 1.138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004332 |
06/11/2015 |
R$ 1.138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1004333 |
06/11/2015 |
R$ 1.138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004334 |
06/11/2015 |
R$ 655,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFREENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTSOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004335 |
06/11/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2 NA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004336 |
06/11/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.700 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HAI-7797. |
1004337 |
06/11/2015 |
R$ 4.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE DIVINÓPILIS LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004338 |
06/11/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (TC DO CRÂNIO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004339 |
06/11/2015 |
R$ 365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (OFTALMOLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004340 |
06/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004341 |
06/11/2015 |
R$ 218,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MÊS DE OUTUBRO NO CÓRREGO DA ESTIVA. |
1004342 |
06/11/2015 |
R$ 1.087,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 18/11 A 19/11 LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004343 |
09/11/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESSPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 22/11 A 24/11 LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004344 |
09/11/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004345 |
09/11/2015 |
R$ 1.832,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1004346 |
09/11/2015 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004347 |
09/11/2015 |
R$ 1.165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF>MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1004348 |
09/11/2015 |
R$ 199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF>MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1004349 |
09/11/2015 |
R$ 1.396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF>MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1004350 |
09/11/2015 |
R$ 1.395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF>MÊS DE OUTUBRO DE 2015 |
1004351 |
09/11/2015 |
R$ 997,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF>MÊS DE OUTUBRO DE 2015 |
1004352 |
09/11/2015 |
R$ 797,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.REF>MÊS D |
1004353 |
09/11/2015 |
R$ 199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004354 |
09/11/2015 |
R$ 1.406,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004355 |
09/11/2015 |
R$ 1.849,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE COROACI MG À GOVERNADOR VALADARES MG,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004356 |
12/11/2015 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE NA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO .REF.MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1004357 |
12/11/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1004358 |
12/11/2015 |
R$ 1.811,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTIANDO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL. |
1004359 |
12/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (PAAF TIREOIDE, RISCO CIRÚRGICO, RX DO TORAX PA E PF E EXAMES LABORATORIAIS) CONF. DOCUMENT |
1004360 |
12/11/2015 |
R$ 322,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004361 |
12/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004362 |
12/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004363 |
12/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004364 |
12/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004365 |
12/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (MAPEAMENTO CEREBRAL E TC DO CRÂNIO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004366 |
12/11/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1004367 |
12/11/2015 |
R$ 227,45 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Água Potável p/ o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº472, Dist.São Sebastiao Bugre, destinado p/ as atividades do C.E.I- |
1004368 |
12/11/2015 |
R$ 106,03 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Energia Elétrica p/ o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº472, Distrito de São Sebastiao Bugre, destinado p/ as atividade |
1004369 |
12/11/2015 |
R$ 184,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VIEIRA NA COMUNIDADE DO REMÍGIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004370 |
12/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE SACOLAS PERSONALIZADAS COM LOGOMARCA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004372 |
12/11/2015 |
R$ 4.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004373 |
12/11/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004374 |
12/11/2015 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004375 |
12/11/2015 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 4.180 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJI-6044. |
1004376 |
12/11/2015 |
R$ 7.524,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004377 |
12/11/2015 |
R$ 1.752,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO. |
1004378 |
12/11/2015 |
R$ 861,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004379 |
12/11/2015 |
R$ 9.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO. |
1004380 |
12/11/2015 |
R$ 1.297,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004381 |
12/11/2015 |
R$ 3.625,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM/DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004382 |
12/11/2015 |
R$ 1.591,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10/DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004383 |
12/11/2015 |
R$ 5.739,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM/DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004384 |
12/11/2015 |
R$ 2.183,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004385 |
12/11/2015 |
R$ 1.917,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004386 |
12/11/2015 |
R$ 7.228,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM/GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004387 |
12/11/2015 |
R$ 799,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM/DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004388 |
12/11/2015 |
R$ 3.547,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGEUL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004389 |
16/11/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES DE ECOCOLORCADIOGRAMA E TESTE ERGOMÉTRICO) CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004390 |
16/11/2015 |
R$ 260,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços em linceça de direito de uso de software's (sistema) de gestao publica, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1004391 |
16/11/2015 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.916 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFS-9053. |
1004392 |
16/11/2015 |
R$ 3.448,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de manutenção das estradas vicinais do municipio com maquina Pá Carregadeira atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. |
1004393 |
16/11/2015 |
R$ 10.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.060 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJI-6044. |
1004394 |
16/11/2015 |
R$ 5.508,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004395 |
16/11/2015 |
R$ 1.841,30 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE |
1004396 |
16/11/2015 |
R$ 46,48 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividade |
1004397 |
16/11/2015 |
R$ 169,30 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº15, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati |
1004398 |
16/11/2015 |
R$ 61,83 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Euvêncio G.Batista nº49, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativi |
1004399 |
16/11/2015 |
R$ 46,79 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist. Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativid |
1004400 |
16/11/2015 |
R$ 26,55 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do |
1004401 |
16/11/2015 |
R$ 78,83 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da Sec.Municipal de Educação, de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima, e Encamin |
1004402 |
16/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004403 |
16/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE |
1004404 |
16/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE |
1004405 |
16/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMAA NÍVEL MUNICIPAL. |
1004406 |
16/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004407 |
16/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004408 |
16/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004409 |
16/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004410 |
16/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL COM BASE NA LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004411 |
16/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1004412 |
16/11/2015 |
R$ 4.738,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE COM BASE NA LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004413 |
16/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, p/ manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Bananalzinho e adjacentes, referente ao Mês Outubro de 2015, do interesse p |
1004414 |
16/11/2015 |
R$ 864,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (VÍDEOENDOSCOPIA E VIDEOLARINGOSCOPIA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004415 |
16/11/2015 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AXUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME DE ANGIOGRAFIA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004416 |
16/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO. DE ACORDO COM A LEI N° 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004417 |
16/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO. DE ACORDO COM A LEI N° 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004418 |
16/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO. DE ACORDO COM A LEI N° 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004419 |
16/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004420 |
16/11/2015 |
R$ 277,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004421 |
16/11/2015 |
R$ 22,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004422 |
16/11/2015 |
R$ 543,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO. |
1004423 |
16/11/2015 |
R$ 27,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004424 |
16/11/2015 |
R$ 153,50 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM/DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004425 |
16/11/2015 |
R$ 5.397,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004426 |
16/11/2015 |
R$ 591,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004427 |
16/11/2015 |
R$ 237,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004428 |
16/11/2015 |
R$ 5.478,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004429 |
16/11/2015 |
R$ 5.718,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004430 |
16/11/2015 |
R$ 487,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA POLICIA CIVIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004431 |
16/11/2015 |
R$ 546,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004432 |
16/11/2015 |
R$ 1.487,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004433 |
16/11/2015 |
R$ 1.701,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004434 |
16/11/2015 |
R$ 3.630,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004435 |
16/11/2015 |
R$ 3.991,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004436 |
16/11/2015 |
R$ 1.518,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E DIESEL COMUM)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004437 |
16/11/2015 |
R$ 3.125,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004438 |
16/11/2015 |
R$ 3.052,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004439 |
16/11/2015 |
R$ 11.170,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004440 |
16/11/2015 |
R$ 275,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004441 |
16/11/2015 |
R$ 3.255,88 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de consultoria e assessoria na implantação e desenvolvimento das Politcas Públicas de Saúde para a Secretaria Municipal. |
1004442 |
20/11/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MUDAS NATIVAS, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1004443 |
20/11/2015 |
R$ 394,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1004444 |
23/11/2015 |
R$ 4.002,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL |
1004445 |
23/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. *** REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1004446 |
23/11/2015 |
R$ 3.337,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. *** REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1004447 |
23/11/2015 |
R$ 3.814,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. *** REF. MÊS DE OUTUBRO/2015. |
1004448 |
23/11/2015 |
R$ 2.384,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. *** REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
1004449 |
23/11/2015 |
R$ 1.711,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO INDAIÁ. DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004450 |
23/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME DE URETROCISTOGRAFIA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004451 |
23/11/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (REUMATOLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004452 |
23/11/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 24/11 A 26/11 LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1004453 |
23/11/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 23/11 A 25/11 LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1004454 |
23/11/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais (cantina, limpeza, etc.) na Escola Municipal Sete de Setembro localizada na Comunidade Rural do Mono, referente á trinta |
1004455 |
23/11/2015 |
R$ 923,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.720 KM RODADOS COM VEÍCULO BESTA PLACA GWI-1655. |
1004456 |
23/11/2015 |
R$ 4.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DA ESTIVA DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004457 |
23/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO INDAIÁ. DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004458 |
23/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DA COMUNIDADE DO INDAIÁ.CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004459 |
23/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento do Servidor Municipal "ELIAS GONÇALVES SABINO", relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004460 |
10/11/2015 |
R$ 1.324,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004462 |
23/11/2015 |
R$ 698,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004463 |
23/11/2015 |
R$ 1.084,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004464 |
23/11/2015 |
R$ 632,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004465 |
23/11/2015 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004466 |
26/11/2015 |
R$ 10.006,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA HKQ-8388,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004467 |
26/11/2015 |
R$ 3.150,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA HKQ-8388,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004468 |
26/11/2015 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO MÊS DE NOVEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1004469 |
26/11/2015 |
R$ 1.560,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃODE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004470 |
26/11/2015 |
R$ 10.006,80 |
|
| Valor que se empenha prestação de serviço em midia impressa, hospedagem para bandas, alimentação, serviço de produção,dj profissional, refernte a 22º tronqueirense ausente realizado nos dias 28 e 29 d |
1004471 |
26/11/2015 |
R$ 16.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 5077-6 MULTA DE TRANSITO |
1004472 |
30/11/2015 |
R$ 2.023,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/15. |
1004473 |
30/11/2015 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> REF. WILSON MENEZES DE |
1004474 |
30/11/2015 |
R$ 1.138,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Aux.Operador Máquina pesada em varios logradouros da municipalidade, p/ manutenção da Secretaria Municipal de Obras, sendo o referido valor "Difer |
1004475 |
30/11/2015 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de seviços como Motorista junto á Secretaria Municipal de Administração, referente ao Mês de Outubro de 2015, do interesse da municipalidade, conforme comprovante a |
1004476 |
30/11/2015 |
R$ 1.222,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 5643-X ITR. |
1004477 |
30/11/2015 |
R$ 355,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 12523-7 AFM. |
1004478 |
30/11/2015 |
R$ 81,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 12395-1 PRO MUNICIPIO. |
1004479 |
30/11/2015 |
R$ 357,29 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIRO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE NUMERO 9316-5 - SNA |
1004480 |
30/11/2015 |
R$ 5,31 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a prestação de serviços de Pedreiro, por ocasiao da realização de reparos diversos (conclusão), nas dependências da Escola Municipal Diolino de Oliveira Passos, localiz |
1004481 |
12/11/2015 |
R$ 1.080,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a prestação de serviços de ajudante de Pedreiro, por ocasiao da realização de reparos diversos (conclusão), nas dependências da Escola Municipal Diolino de Oliveira Pas |
1004482 |
12/11/2015 |
R$ 756,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviço em locação de estrutura para a realização para a realização do 22 º tronqueirense ausente realizado nos dia 28 e 29 de Agosto de 2015. |
1004483 |
26/11/2015 |
R$ 28.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004484 |
26/11/2015 |
R$ 6.052,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004485 |
26/11/2015 |
R$ 5.313,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004486 |
26/11/2015 |
R$ 2.153,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004487 |
26/11/2015 |
R$ 313,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO(DEPOSITO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004488 |
26/11/2015 |
R$ 531,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PETI,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004489 |
26/11/2015 |
R$ 250,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004490 |
26/11/2015 |
R$ 91,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E COMEMORAÇÃO DA CAMPANHA DO MÊS NOVEMBRO AZUL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004491 |
26/11/2015 |
R$ 964,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004492 |
26/11/2015 |
R$ 7.504,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004493 |
26/11/2015 |
R$ 5.487,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004494 |
26/11/2015 |
R$ 63,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. *** REF. MÊS DE NOVEMBRO/2015. |
1004495 |
26/11/2015 |
R$ 2.384,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. *** REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1004496 |
26/11/2015 |
R$ 1.711,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. *** REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 |
1004497 |
26/11/2015 |
R$ 3.814,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. *** REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1004498 |
26/11/2015 |
R$ 3.337,61 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1004499 |
30/11/2015 |
R$ 6.367,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHÃO PLACA GXH-9152.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004500 |
30/11/2015 |
R$ 4.584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 07/12 A 12/12 PARA PARTICIPAR DA FORMATURA DO CURSO DE FORMAÇÃO PACTO. |
1004501 |
30/11/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 07/12 A 12/12 PARA PARTICIPAR DA FORMATURA DO CURSO DE FORMAÇÃO PACTO. |
1004502 |
30/11/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços em linceça de direito de uso de software's (sistema) de gestao publica, atendendo a Secretaria Municipal de Administração.REF:DEZEMBRO DE 2015. |
1004503 |
30/11/2015 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL NO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004504 |
30/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de OUTUBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004505 |
10/11/2015 |
R$ 1.470,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004506 |
30/11/2015 |
R$ 1.055,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Operador de Máquina Pesada junto a Secretaria Municipal de Obras, na sede, Distritos e Comunidades Rurais, haja visto a necessidade pública da munici |
1004507 |
30/11/2015 |
R$ 928,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA POLICIA CIVIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004508 |
30/11/2015 |
R$ 567,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004509 |
30/11/2015 |
R$ 182,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004510 |
30/11/2015 |
R$ 960,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM,GFASOLINA COMUM E DIESEL S10)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004511 |
30/11/2015 |
R$ 4.460,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004512 |
30/11/2015 |
R$ 3.962,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004513 |
30/11/2015 |
R$ 2.172,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10)DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004514 |
30/11/2015 |
R$ 6.761,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004515 |
30/11/2015 |
R$ 3.671,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004516 |
30/11/2015 |
R$ 3.090,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004517 |
30/11/2015 |
R$ 863,36 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente á Parte do Mês de Novembro de 2015, do interesse publico munici |
1004518 |
20/11/2015 |
R$ 161,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1004519 |
30/11/2015 |
R$ 1.666,80 |
|
| Valor que se empenha referente a despesas com viagem a cidade de Belo Horizonte nos dias 24/11 a 26/11 para participár de curso do SICONV. |
1004520 |
24/11/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (NEUROLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004521 |
30/11/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIRO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE NUMERO 4081-9 - FPM |
1004522 |
10/11/2015 |
R$ 13.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao auxílio financeiro destinado a cobertura de gastos com tratamento de saúde (ultrassonografia) conf.comprovantes. |
1004523 |
30/11/2015 |
R$ 142,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á ART-Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201500000002806434 do Engenheiro Civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de execução de Projetos, Fiscal |
1004524 |
13/11/2015 |
R$ 67,68 |
|
| Valor que se empenha refere-se á ART-Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201500000002777197 do Engenheiro Civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de Fiscalização, Projetos e Or5 |
1004525 |
04/11/2015 |
R$ 67,68 |
|
| Valor que se empenha refere-se á ART-Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201500000002819055 do Engenheiro Civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de execução de Projetos, Fiscal |
1004526 |
19/11/2015 |
R$ 67,68 |
|
| Valor que se empenha refere-se á ART-Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201500000002819055 do Engenheiro Civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de Fiscalização e Projetos para |
1004527 |
19/11/2015 |
R$ 67,68 |
|
| Valor que se empenha refere-se á ART-Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201500000002821790 do Engenheiro Civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de Fiscalização, Projeto e Orça |
1004528 |
23/11/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004529 |
11/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL |
1004530 |
27/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇO DA SECERETARIA MUNCIAPL DE EDUCAÇÃO,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004531 |
13/11/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO INDAIÁ. DE ACORDO COM A LEI N° 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004532 |
25/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1004533 |
17/11/2015 |
R$ 1.666,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIRO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE NUMERO 6637-0 TRIBUTOS. |
1004534 |
30/11/2015 |
R$ 2.834,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004535 |
30/11/2015 |
R$ 9.565,22 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004536 |
30/11/2015 |
R$ 3.478,26 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004537 |
30/11/2015 |
R$ 2.788,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004538 |
30/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004539 |
30/11/2015 |
R$ 1.950,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004540 |
30/11/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004541 |
30/11/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004542 |
30/11/2015 |
R$ 4.902,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004543 |
30/11/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004544 |
30/11/2015 |
R$ 3.688,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004545 |
30/11/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004546 |
30/11/2015 |
R$ 1.088,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004547 |
30/11/2015 |
R$ 11.751,41 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004548 |
30/11/2015 |
R$ 11.735,72 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004549 |
30/11/2015 |
R$ 2.747,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004550 |
30/11/2015 |
R$ 1.950,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004551 |
30/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004552 |
30/11/2015 |
R$ 5.513,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004553 |
30/11/2015 |
R$ 5.085,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004554 |
30/11/2015 |
R$ 8.604,44 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004555 |
30/11/2015 |
R$ 1.950,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004556 |
30/11/2015 |
R$ 6.514,13 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004557 |
30/11/2015 |
R$ 40.776,93 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004558 |
30/11/2015 |
R$ 70.069,72 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004559 |
30/11/2015 |
R$ 147.659,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004560 |
30/11/2015 |
R$ 11.950,31 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004561 |
30/11/2015 |
R$ 13.991,22 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004562 |
30/11/2015 |
R$ 992,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004563 |
30/11/2015 |
R$ 2.200,75 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004564 |
30/11/2015 |
R$ 10.159,38 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004565 |
30/11/2015 |
R$ 7.313,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004566 |
30/11/2015 |
R$ 7.300,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004567 |
30/11/2015 |
R$ 6.499,09 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004568 |
30/11/2015 |
R$ 48.689,72 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004569 |
30/11/2015 |
R$ 2.070,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004570 |
30/11/2015 |
R$ 7.288,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004571 |
30/11/2015 |
R$ 72.498,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004572 |
30/11/2015 |
R$ 32.621,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004573 |
30/11/2015 |
R$ 4.441,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004574 |
30/11/2015 |
R$ 9.473,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004575 |
30/11/2015 |
R$ 11.154,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004576 |
30/11/2015 |
R$ 11.301,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004577 |
30/11/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004578 |
30/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004579 |
30/11/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004580 |
30/11/2015 |
R$ 938,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004581 |
30/11/2015 |
R$ 2.002,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004582 |
30/11/2015 |
R$ 3.755,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004583 |
30/11/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004584 |
30/11/2015 |
R$ 5.189,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004585 |
30/11/2015 |
R$ 1.950,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004586 |
30/11/2015 |
R$ 9.120,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004587 |
30/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004588 |
30/11/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004589 |
30/11/2015 |
R$ 1.976,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004590 |
30/11/2015 |
R$ 2.428,47 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004591 |
30/11/2015 |
R$ 45.239,61 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004592 |
30/11/2015 |
R$ 1.448,36 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004593 |
30/11/2015 |
R$ 21.382,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004594 |
30/11/2015 |
R$ 1.260,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004595 |
30/11/2015 |
R$ 12.136,98 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004596 |
30/11/2015 |
R$ 2.060,47 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004597 |
30/11/2015 |
R$ 5.406,29 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004598 |
30/11/2015 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004599 |
30/11/2015 |
R$ 1.950,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004600 |
30/11/2015 |
R$ 988,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004601 |
30/11/2015 |
R$ 1.950,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004602 |
30/11/2015 |
R$ 3.021,38 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004603 |
30/11/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004604 |
30/11/2015 |
R$ 86,68 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004605 |
30/11/2015 |
R$ 3.018,26 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004606 |
30/11/2015 |
R$ 451,23 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004607 |
30/11/2015 |
R$ 416,52 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004608 |
30/11/2015 |
R$ 416,52 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004609 |
30/11/2015 |
R$ 2.910,55 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004610 |
30/11/2015 |
R$ 293,04 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004611 |
30/11/2015 |
R$ 182,34 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004612 |
30/11/2015 |
R$ 1.123,17 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004613 |
30/11/2015 |
R$ 451,23 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004614 |
30/11/2015 |
R$ 931,57 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004615 |
30/11/2015 |
R$ 1.140,34 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004616 |
30/11/2015 |
R$ 2.765,30 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004617 |
30/11/2015 |
R$ 1.539,03 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004618 |
30/11/2015 |
R$ 229,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004619 |
30/11/2015 |
R$ 231,87 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004620 |
30/11/2015 |
R$ 1.507,37 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004621 |
30/11/2015 |
R$ 4.485,46 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004622 |
30/11/2015 |
R$ 16.274,90 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004623 |
30/11/2015 |
R$ 15.737,88 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004624 |
30/11/2015 |
R$ 5.543,99 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004625 |
30/11/2015 |
R$ 5.876,57 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004626 |
30/11/2015 |
R$ 479,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004627 |
30/11/2015 |
R$ 915,62 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004628 |
30/11/2015 |
R$ 17.609,21 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004629 |
30/11/2015 |
R$ 3.476,18 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004630 |
30/11/2015 |
R$ 1.027,69 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004631 |
30/11/2015 |
R$ 1.042,05 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004632 |
30/11/2015 |
R$ 3.275,24 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004633 |
30/11/2015 |
R$ 1.243,18 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004634 |
30/11/2015 |
R$ 182,34 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004635 |
30/11/2015 |
R$ 220,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004636 |
30/11/2015 |
R$ 217,05 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004637 |
30/11/2015 |
R$ 463,26 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004638 |
30/11/2015 |
R$ 405,37 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004639 |
30/11/2015 |
R$ 3.964,81 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004640 |
30/11/2015 |
R$ 570,81 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004641 |
30/11/2015 |
R$ 1.212,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004642 |
30/11/2015 |
R$ 9.028,78 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004643 |
30/11/2015 |
R$ 636,35 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004644 |
30/11/2015 |
R$ 594,69 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004645 |
30/11/2015 |
R$ 451,23 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004646 |
30/11/2015 |
R$ 108,68 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004647 |
30/11/2015 |
R$ 312,39 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004648 |
30/11/2015 |
R$ 332,35 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Euvêncio G.Batista nº49, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativi |
1004649 |
30/11/2015 |
R$ 24,85 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº15, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati |
1004650 |
30/11/2015 |
R$ 65,70 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº54 CO, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Pero |
1004651 |
30/11/2015 |
R$ 38,86 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 72, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C.E.I-C |
1004652 |
30/11/2015 |
R$ 321,94 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do |
1004653 |
30/11/2015 |
R$ 83,98 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist. Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativid |
1004654 |
30/11/2015 |
R$ 25,68 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 70, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C.E.I- |
1004655 |
30/11/2015 |
R$ 506,93 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Perodi |
1004656 |
30/11/2015 |
R$ 16,45 |
|
| Valor que se emenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Àgua potável para o imovel localizado á Praça Cel.Manoel Lage nº5, utilizado pela Saúde Pública Municipal (Farmácia de Minas |
1004657 |
30/11/2015 |
R$ 25,08 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água p/ manutenção do canteiro central (jardim), localizado na Av. Dr. Ferreira Leite, Centro de Coroaci, referente Mês de |
1004658 |
30/11/2015 |
R$ 26,75 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004659 |
30/11/2015 |
R$ 4.700,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004660 |
30/11/2015 |
R$ 4.700,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004661 |
30/11/2015 |
R$ 1.247,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004662 |
30/11/2015 |
R$ 853,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004663 |
30/11/2015 |
R$ 3.700,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004664 |
30/11/2015 |
R$ 525,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004665 |
30/11/2015 |
R$ 760,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004666 |
30/11/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de NOVEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004667 |
30/11/2015 |
R$ 472,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Restituição de Empréstimo Bancário, modalidade C.D.C., deduzido em duplicidade na Conta Bancária do Servidor da municipalidade mencionado, conf. Convênio nº 121.883 fi |
1004669 |
05/11/2015 |
R$ 294,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Restituição de Empréstimo Bancário, modalidade C.D.C., deduzido em duplicidade na Conta Bancária da Servidora da municipalidade mencionada, conf. Convênio nº 121.883 f |
1004670 |
11/11/2015 |
R$ 217,79 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Restituição de Empréstimo Bancário, modalidade C.D.C., deduzido em duplicidade na Conta Bancária do Servidor da municipalidade mencionado, conf. Convênio nº 121.883 fi |
1004671 |
30/11/2015 |
R$ 587,51 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Restituição de Empréstimo Bancário, modalidade C.D.C., deduzido em duplicidade na Conta Bancária da Servidora da municipalidade mencionada, conf. Convênio nº 121.883 f |
1004672 |
30/11/2015 |
R$ 283,86 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Restituição de Empréstimo Bancário, modalidade C.D.C., deduzido em duplicidade na Conta Bancária do Servidor da municipalidade mencionado, conf. Convênio nº 121.883 fi |
1004673 |
30/11/2015 |
R$ 599,98 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de Novembro de 2015, para atendimento ás atividades da Secretaria Municipal de Saúde, do interesse da mu |
1004674 |
30/11/2015 |
R$ 788,00 |
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| Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIPAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, referente Mês NOVEM |
1004675 |
30/11/2015 |
R$ 591,00 |
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| Valor que se empenha refere-se á Restituição de Empréstimo Bancário, modalidade C.D.C., deduzido em duplicidade na Conta Bancária da Servidora da municipalidade mencionada, conf. Convênio nº 121.883 f |
1004676 |
17/11/2015 |
R$ 298,06 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor R |
1004684 |
30/11/2015 |
R$ 2.175,16 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor R |
1004685 |
30/11/2015 |
R$ 349,49 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor R |
1004686 |
30/11/2015 |
R$ 109,40 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor R |
1004687 |
30/11/2015 |
R$ 578,50 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor R |
1004688 |
30/11/2015 |
R$ 197,53 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor R |
1004689 |
30/11/2015 |
R$ 175,97 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de NOVEMBRO/2015, conf. Relatorio emitido pelo Setor R |
1004690 |
30/11/2015 |
R$ 977,74 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM O TRATAMENTO DO DEPENDENTE QUÍMICO EREULANO RODRIGUES BORGES, CONFORME COMPROVANTE. |
1004720 |
17/11/2015 |
R$ 800,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIRO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE NUMERO 5726-6. |
1004726 |
30/11/2015 |
R$ 1,06 |
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| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIRO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE NUMERO 6568-4. |
1004728 |
30/11/2015 |
R$ 5,33 |
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| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Aux.Serviços Gerais nas dependências do Centro Educacional Infantil Maria Sudária de Assunção, no Distrito de São Sebastião do Bugre, referente ao |
1004729 |
30/11/2015 |
R$ 1.076,86 |
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| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 05/11 07/11 PARA VISITA AO BDMG E CIDADE ADMINISTRATIVA. |
1004912 |
05/11/2015 |
R$ 1.666,80 |
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| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 05/11 07/11 PARA VISITA AO BDMG E CIDADE ADMINISTRATIVA. |
1004913 |
05/11/2015 |
R$ 450,00 |
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| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA PARA REUNIOES NA CAIXA E NA COPASA. |
1004914 |
05/11/2015 |
R$ 921,02 |
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