| Valor que se empenha destinado para quitação de Repasses Mensais do Contrato de Rateio de Recursos Financeiros necessários á realização de despesas com custos operacionais do CISDOCE no decorrer de 20 |
1004677 |
04/12/2015 |
R$ 890,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (***OBS> GLASIRLANE VAZ CÂNDIDO) |
1004678 |
01/12/2015 |
R$ 1.110,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Restituição de Empréstimo Bancário, modalidade C.D.C., deduzido em duplicidade na Conta Bancária do Servidor da municipalidade mencionado, conf. Convênio nº 121.883 fi |
1004679 |
01/12/2015 |
R$ 443,73 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Restituição de Empréstimo Bancário, modalidade C.D.C., deduzido em duplicidade na Conta Bancária do Servidor da municipalidade mencionado, conf. Convênio nº 121.883 fi |
1004680 |
01/12/2015 |
R$ 240,23 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Restituição de Empréstimo Bancário, modalidade C.D.C., deduzido em duplicidade na Conta Bancária do Servidor da municipalidade mencionado, conf. Convênio nº 121.883 fi |
1004681 |
01/12/2015 |
R$ 247,92 |
|
| Valor que se empenha refere-se á ART-Anotação de Responsabilidade Técnica nº 1420150000000284390 do Engenheiro Civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de Fiscalização, Projeto e Orçam |
1004682 |
02/12/2015 |
R$ 67,68 |
|
| Valor que se empenha refere-se á ART-Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201500000002844095 do Engenheiro Civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de Fiscalização, Projeto e Orça |
1004683 |
02/12/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE NA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO .REF.MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1004691 |
03/12/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004692 |
03/12/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". |
1004693 |
03/12/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENHOS DE PROJETOS PARA O SETOR DE CONVÊNIO NO MES DE NOVEMBRO. |
1004694 |
03/12/2015 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO REFERENTE AO TRANSPORTE COLETIVO RURAL REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO/2015. |
1004695 |
03/12/2015 |
R$ 5.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004696 |
03/12/2015 |
R$ 174,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA POLICIA CIVIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004697 |
03/12/2015 |
R$ 602,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004698 |
03/12/2015 |
R$ 567,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004699 |
03/12/2015 |
R$ 389,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM,GASOLINA COMUM)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004700 |
03/12/2015 |
R$ 418,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004701 |
03/12/2015 |
R$ 1.640,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM)DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004702 |
03/12/2015 |
R$ 337,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10)DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004703 |
03/12/2015 |
R$ 5.545,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004704 |
03/12/2015 |
R$ 2.345,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004705 |
03/12/2015 |
R$ 1.704,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004706 |
03/12/2015 |
R$ 337,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OPF-9438,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004707 |
03/12/2015 |
R$ 6.831,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OPF-9438,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004708 |
03/12/2015 |
R$ 4.247,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OPF-9442,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004709 |
03/12/2015 |
R$ 10.941,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DO INDAIÁ. CONVENIO N°: 186/2014. |
1004710 |
03/12/2015 |
R$ 90.769,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OPF-9442,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004711 |
03/12/2015 |
R$ 4.188,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OPH-9069,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004712 |
03/12/2015 |
R$ 8.988,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OPH-9060,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004713 |
03/12/2015 |
R$ 2.713,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA HLF-9733,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004714 |
03/12/2015 |
R$ 1.962,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA HLF-9733,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004715 |
03/12/2015 |
R$ 1.059,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA HLF-9848,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004716 |
03/12/2015 |
R$ 6.257,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA HLF-9848,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004717 |
03/12/2015 |
R$ 1.180,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004718 |
03/12/2015 |
R$ 7.263,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINAS PESADA MODELO PATROL,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. |
1004719 |
03/12/2015 |
R$ 51.865,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.000 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNU-1907. |
1004721 |
07/12/2015 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.360 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LUL-2678. |
1004722 |
07/12/2015 |
R$ 6.048,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.510 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNA-9082. |
1004723 |
07/12/2015 |
R$ 6.318,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 5.020 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168. |
1004724 |
07/12/2015 |
R$ 9.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.600 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248. |
1004725 |
07/12/2015 |
R$ 6.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.100 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HAO-6526. |
1004727 |
07/12/2015 |
R$ 3.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES CARDIOVASCULARES) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004730 |
07/12/2015 |
R$ 413,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de manutenção (limpeza em geral de rede) do sistema de esgotos de parte do loteamento Recanto Verde, localizado no bairro Nova Esperança, e também em ou |
1004731 |
07/12/2015 |
R$ 1.087,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO AS SEC. MUNICIPAL. |
1004732 |
07/12/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DA COPA LESTE DE FUTEBOL AMADOR. |
1004733 |
07/12/2015 |
R$ 875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 17/12 A 20/12 RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA E BDMG. |
1004734 |
07/12/2015 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, p/ manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Bananalzinho e adjacentes, referente ao Mês Novembro de 2015, do interesse |
1004735 |
07/12/2015 |
R$ 864,00 |
|
| Valor que se empenha referente a despesas com viagem a cidade de Belo Horizonte nos dias 18/12 a 19/12. transportando o paciente Wilson Geraldo de Moura para tratamento de saúde. |
1004736 |
07/12/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha por serviços prestados nas dependências da E.M. Diolino de Oliveira Passos, localizada na Comunidade da Estiva, de acordo com a Lei Nº 1.127/2007, que institui o Programa de Renda |
1004737 |
07/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Perodi |
1004738 |
07/12/2015 |
R$ 16,45 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em hospedagem (diaria) diversas a serviço no municipio de Coroaci, atendendo a Secretaria Municipal de Obras. |
1004739 |
07/12/2015 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004740 |
07/12/2015 |
R$ 655,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAl. |
1004741 |
07/12/2015 |
R$ 1.138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004742 |
07/12/2015 |
R$ 1.138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004743 |
07/12/2015 |
R$ 1.138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004744 |
07/12/2015 |
R$ 1.138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA |
1004745 |
07/12/2015 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTIANDO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1400 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HAO-6526. |
1004746 |
07/12/2015 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004747 |
09/12/2015 |
R$ 312,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA POLICIA CIVIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004748 |
09/12/2015 |
R$ 428,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004749 |
09/12/2015 |
R$ 850,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004750 |
09/12/2015 |
R$ 1.387,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004751 |
09/12/2015 |
R$ 1.684,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004752 |
09/12/2015 |
R$ 1.015,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004753 |
09/12/2015 |
R$ 1.364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10)DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004754 |
09/12/2015 |
R$ 2.633,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004755 |
09/12/2015 |
R$ 40,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004756 |
09/12/2015 |
R$ 882,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004757 |
09/12/2015 |
R$ 481,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.REF>MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1004758 |
10/12/2015 |
R$ 199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF>MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 |
1004759 |
10/12/2015 |
R$ 797,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF>MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 |
1004760 |
10/12/2015 |
R$ 997,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF>MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1004761 |
10/12/2015 |
R$ 1.395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF>MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1004762 |
10/12/2015 |
R$ 1.396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF>MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. |
1004763 |
10/12/2015 |
R$ 199,00 |
|
| VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA HLF-9461,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004764 |
10/12/2015 |
R$ 1.592,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA HNH-0383,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004765 |
10/12/2015 |
R$ 1.494,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OPH-9443,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004766 |
10/12/2015 |
R$ 1.710,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 04/01/2016 A 06/01/2016 LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1004767 |
10/12/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 10/12 A 12/12 LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1004768 |
10/12/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS FIAT DUCATO PLACA PUM-7154,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004769 |
10/12/2015 |
R$ 1.193,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA HLF-9461,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004770 |
10/12/2015 |
R$ 3.764,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (FOTOCOAGULAÇÃO A LASER) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004771 |
10/12/2015 |
R$ 396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS FIAT DUCATO PLACA PUM-7154,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004772 |
10/12/2015 |
R$ 2.711,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OPH-9443,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004773 |
10/12/2015 |
R$ 3.474,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA HNH-0383,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004774 |
10/12/2015 |
R$ 1.974,99 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em Assessoria e Consultoria na Captação dos recurços do ICMS solidario, atendendo a Secretaria Municipal de Fazenda. |
1004775 |
10/12/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1004776 |
11/12/2015 |
R$ 2.810,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIASI ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ESTADIOS(CAMPOS) DE FUTEBOL DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1004777 |
11/12/2015 |
R$ 1.243,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004778 |
11/12/2015 |
R$ 74.008,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES OFTALMOLOGICOS E CIRURGIA DE CATARATA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004779 |
10/12/2015 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Ajuda de Custo, destinado para a Drª Yoandra Perodin Torres, que encontra-se prestando serviços á municipalidade, sendo a mesma participante do Programa "Mais Médicos |
1004780 |
10/12/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA E PUNÇÃO ARTICULAR) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004781 |
10/12/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004782 |
10/12/2015 |
R$ 220,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de servicos como Auxiliar Administrativo no decorrer do Mês de Novembro do presente ano, para manutenção das atividades administrativas junto ao poder Executivo Mun |
1004783 |
10/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DO CAMINHÃO 710 PLACA:HLF-8591,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004784 |
11/12/2015 |
R$ 2.704,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR CONFORME DOCMUENTO EM ANEXO. |
1004785 |
11/12/2015 |
R$ 1.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNMHA REFERENTE A O AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTSOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE CONSULTA COM NEUROLOGISTA) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004786 |
11/12/2015 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para quitação de Parcelas Mensais (PARTE) creditadas ao Município de Coroaci, sendo duduzidas do F.P.M. no decorrer do ano de 2014, conf. Convênio de Cooperação Mútua fi |
1004787 |
10/12/2015 |
R$ 6.083,70 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Água Potável p/ o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº472, Dist.São Sebastiao Bugre, destinado p/ as atividades do C.E.I- |
1004788 |
11/12/2015 |
R$ 28,40 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Energia Elétrica p/ o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº472, Distrito de São Sebastiao Bugre, destinado p/ as atividade |
1004789 |
11/12/2015 |
R$ 96,73 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº15, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati |
1004790 |
11/12/2015 |
R$ 22,64 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Euvêncio G.Batista nº49, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativi |
1004791 |
11/12/2015 |
R$ 18,44 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividade |
1004792 |
11/12/2015 |
R$ 175,46 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE |
1004793 |
11/12/2015 |
R$ 32,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Diferença Salarial 08 (oito) dias do mês de Outubro de 2015, não recebido em tempo hábil, sendo ocupante do Cargo de Agente Comunitária de Saúde junto á Secretaria Mun |
1004794 |
11/12/2015 |
R$ 270,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SANDERO PLACA:OPQ-9644,ORC-9318,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004795 |
11/12/2015 |
R$ 4.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULANCIA DOBLÔ PLACA:HLF-9733,HNH-7035,HNH-0383,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004796 |
11/12/2015 |
R$ 8.866,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VAN(SPLINTER)DUCATO PLACA:PUM-7154,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004797 |
11/12/2015 |
R$ 1.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVE PLACA:HLF-9459,HLF-9467,HLF-9460,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004798 |
11/12/2015 |
R$ 4.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VAN SPLINTER ESCOLAR HLF-2841,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004799 |
11/12/2015 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO HLF-6347,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004800 |
11/12/2015 |
R$ 723,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA-HMG-6619 DA POLICIA CIVIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO. |
1004801 |
11/12/2015 |
R$ 1.612,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA:GTM-9247 DA POLICIA MILITAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO. |
1004802 |
11/12/2015 |
R$ 964,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICROONIBUS ESCOLAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:OPF-9438,OPH-9069,HKQ-8397,OQM-8864,HKQ-8403,OPF-9443,ATENDEND |
1004803 |
11/12/2015 |
R$ 25.930,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1004804 |
11/12/2015 |
R$ 4.945,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.. |
1004805 |
11/12/2015 |
R$ 9.659,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Novembro de 2015, do interesse publico da municipalid |
1004806 |
11/12/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1004807 |
11/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1004808 |
11/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1004809 |
14/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais |
1004810 |
14/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades rurais adjacentes, referente ao Mês de |
1004811 |
14/12/2015 |
R$ 1.088,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Cemiterio,redes de esgotosetc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor |
1004812 |
14/12/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Aux.Operador Máquina pesada em varios logradouros da municipalidade, p/ manutenção da Secretaria Municipal de Obras no decorrer do Mês Novembro de |
1004813 |
14/12/2015 |
R$ 1.403,60 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Novembro de 2 |
1004814 |
14/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Novembro de 2 |
1004815 |
14/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Novembro de 2 |
1004816 |
14/12/2015 |
R$ 920,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Novembro de 2 |
1004817 |
14/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês de Novembro/2015, do inter |
1004818 |
14/12/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês de Novembro/2015, do inter |
1004819 |
14/12/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (Gari), para manutenção do serviço de limpeza publica junto a Secretaria Municipal de Obras, correspondente ao Mês de Novembro de 2015, do inter |
1004820 |
14/12/2015 |
R$ 1.103,20 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (redes de esgotos, etc.) realizados na sede, e/ou Distritos se necessário, referente Mês de No |
1004821 |
14/12/2015 |
R$ 1.234,50 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Pátio da Prefeitura em geral, etc.), realizados na sede, e/ou Distritos quando necessário, re |
1004822 |
14/12/2015 |
R$ 945,60 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Restante do Mês de Novembro de 2015, do interesse publico mu |
1004823 |
14/12/2015 |
R$ 863,40 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais (Pedreiro) para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de |
1004824 |
14/12/2015 |
R$ 1.280,50 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Zeladora do Cemitério municipal na sede, realizados junto á Secretaria Municipal de Obras no Mês de Novembro/2015, haja vista a excepcionalidade pub |
1004825 |
14/12/2015 |
R$ 1.287,20 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços gerais (limpeza em geral cantina, etc.) nas dependencias da Prefeitura Municipal, referente ao mês de Novembro de 2015, haja visto a necessidade public |
1004826 |
14/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1004827 |
14/12/2015 |
R$ 1.495,00 |
|
| Valor que e empenha referente a Prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1004828 |
14/12/2015 |
R$ 6.152,50 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1004829 |
14/12/2015 |
R$ 3.795,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1004830 |
14/12/2015 |
R$ 759,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1004831 |
14/12/2015 |
R$ 3.339,60 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1004832 |
14/12/2015 |
R$ 2.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (UROGRAFIA EXCRETORA) CONF DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004833 |
14/12/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 23/12 A 24/12 LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1004834 |
14/12/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL. |
1004835 |
14/12/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGEUL SOCIAL. POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL. |
1004836 |
14/12/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004837 |
14/12/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE COROACI MG À GOVERNADOR VALADARES MG,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004838 |
14/12/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 18/12 A 22/12 PARA VISITA A SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO. |
1004839 |
14/12/2015 |
R$ 1.666,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004840 |
14/12/2015 |
R$ 8.561,50 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1004841 |
14/12/2015 |
R$ 2.070,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1004842 |
14/12/2015 |
R$ 3.588,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MADEIRAS(PRANCHÃO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS OBRAS E PONTES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004843 |
14/12/2015 |
R$ 14.100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1004844 |
14/12/2015 |
R$ 1.897,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (NEUROLOGISTA) CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004845 |
14/12/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MATERIAIS GRÁFICOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004846 |
14/12/2015 |
R$ 7.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MATERIAIS GRÁFICOS,ATENDENDO O GABINETE DO PREFEITO. |
1004847 |
14/12/2015 |
R$ 7.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MATERIAIS GRÁFICOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004848 |
14/12/2015 |
R$ 16.068,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ cobertura de despesas com fornecimento de Energia Elétrica, p/ manutenção de estabelecimentos utilizados pela Educação Pública Municipal, na sede e Distritos, ref. Mê |
1004849 |
14/12/2015 |
R$ 2.292,45 |
|
| Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com fornecimento de Energia Eletrica p/ manutenção de estabelecimentos utilizados p/ Saúde Pública Municipal, na sede e Distritos, referente M |
1004850 |
14/12/2015 |
R$ 2.431,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINAS PESADAS MODELO PATROL,RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. |
1004851 |
14/12/2015 |
R$ 56.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.848 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCH-0198. |
1004852 |
14/12/2015 |
R$ 3.326,40 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3120 KM RODADOS COM VEÍCULO BESTA PLACA GWI-1655. |
1004853 |
14/12/2015 |
R$ 5.616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004854 |
14/12/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004855 |
14/12/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004856 |
14/12/2015 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004857 |
14/12/2015 |
R$ 868,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004858 |
14/12/2015 |
R$ 1.627,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.128 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA MQP-3954. |
1004859 |
18/12/2015 |
R$ 4.492,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.128 KM RODADOS. |
1004860 |
18/12/2015 |
R$ 3.830,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.990 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJI-6044. |
1004861 |
18/12/2015 |
R$ 7.182,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004862 |
18/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DA COMUNIDADE DO INDAIÁ.CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004863 |
18/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004864 |
18/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO INDAIÁ. DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004865 |
18/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004866 |
18/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004867 |
18/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004868 |
18/12/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL NO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004869 |
18/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MUDAS NATIVAS, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1004870 |
18/12/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004871 |
18/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Vaor que se empenha pela prestaçao de serviços nas dependencias da Escola Municipal Erminio Coelho na Comunidade Rural do Indaia, para a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com o Progra |
1004872 |
18/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Restituição de Empréstimo Bancário, modalidade C.D.C., deduzido em duplicidade na Conta Bancária do Servidor da municipalidade mencionado, conf. Convênio nº 121.883 fi |
1004873 |
04/12/2015 |
R$ 476,27 |
|
| Valor que se empenha pela prestaçao de serviços nas dependencias da Escola Municipal Dom Bosco, localizada na sede municipal, atendendo a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com a Lei nº |
1004874 |
18/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Restituição de Empréstimo Bancário, modalidade C.D.C., deduzido em duplicidade na Conta Bancária da Servidora da municipalidade mencionada, conf. Convênio nº 121.883 f |
1004875 |
07/12/2015 |
R$ 139,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Restituição de Empréstimo Bancário, modalidade C.D.C., deduzido em duplicidade na Conta Bancária do Servidor da municipalidade mencionado, conf. Convênio nº 121.883 fi |
1004876 |
08/12/2015 |
R$ 1.395,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Restituição de Empréstimo Bancário, modalidade C.D.C., deduzido em duplicidade na Conta Bancária da Servidora da municipalidade mencionada, conf. Convênio nº 121.883 f |
1004877 |
15/12/2015 |
R$ 222,81 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Restituição de Empréstimo Bancário, modalidade C.D.C., deduzido em duplicidade na Conta Bancária da Servidora da municipalidade mencionada, conf. Convênio nº 121.883 f |
1004878 |
15/12/2015 |
R$ 307,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Restituição de Empréstimo Bancário, modalidade C.D.C., deduzido em duplicidade na Conta Bancária da Servidora da municipalidade mencionada, conf. Convênio nº 121.883 f |
1004879 |
18/12/2015 |
R$ 265,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004880 |
18/12/2015 |
R$ 2.788,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM)DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004881 |
18/12/2015 |
R$ 256,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM,GASOLINA COMUM E DIESEL S10)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004882 |
18/12/2015 |
R$ 1.501,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004883 |
18/12/2015 |
R$ 1.679,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL S10)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004884 |
18/12/2015 |
R$ 2.263,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10)DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004885 |
18/12/2015 |
R$ 1.340,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004886 |
18/12/2015 |
R$ 1.620,20 |
|
| 'VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004887 |
18/12/2015 |
R$ 486,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004888 |
18/12/2015 |
R$ 2.084,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE OLEO 15W40 SELENIO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004889 |
18/12/2015 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004890 |
18/12/2015 |
R$ 830,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA POLICIA CIVIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004891 |
18/12/2015 |
R$ 468,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004892 |
18/12/2015 |
R$ 406,57 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de seviços como Motorista junto á Secretaria Municipal de Administração, referente ao Mês de Novembro de 2015, do interesse da municipalidade, conforme comprovante |
1004893 |
18/12/2015 |
R$ 964,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 04/01 A 06/01 PARA TRATAR DE ASSUSNTOS REFERENTES A CONVENIO JUNTO A SEC ESTADUAL DE SAÚDE. |
1004894 |
18/12/2015 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção das estradas vicinais do municipio com maquina Pá Carregadeira atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. |
1004895 |
18/12/2015 |
R$ 24.265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MAQUINAS AGRICULAS(TRATORES),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1004896 |
18/12/2015 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004897 |
18/12/2015 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.000 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HAI-7797. |
1004898 |
18/12/2015 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇOS E TREINAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES.ATEND.A SEC.MUNIC.DE |
1004899 |
18/12/2015 |
R$ 5.984,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES A SERVIÇOS E TREINAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. |
1004900 |
18/12/2015 |
R$ 4.032,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 20/12 A 25/12 RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1004901 |
18/12/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1004902 |
18/12/2015 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE GOV VALADARES PARA FAZER TERMO DE TUTULARIDADE DO CERTFICADO DIGITAL DE PESSOA FISICA. |
1004903 |
18/12/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO INDAIÁ. DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004904 |
18/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004905 |
18/12/2015 |
R$ 709,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004906 |
18/12/2015 |
R$ 520,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a prestação de serviços de Pedreiro no decorrer do Mês de Novembro/15, por ocasiao da realização de reparos diversos nas dependências da Escola Municipal Sete de Setemb |
1004907 |
18/12/2015 |
R$ 1.728,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a prestação de serviços de ajudante de pedreiro no decorrer do Mês de Novembro/15, por ocasiao da realização de reparos diversos nas dependências da Escola Municipal Se |
1004908 |
18/12/2015 |
R$ 972,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais (cantina, limpeza, etc.) na Escola Municipal Sete de Setembro localizada na Comunidade Rural do Mono, referente ao Mês de |
1004909 |
18/12/2015 |
R$ 756,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". |
1004910 |
18/12/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em aulas de direção nas categorias A e B, conforme os relatorios da Secretaria Municipal de Assistencia Social e de acordo com a Lei Municipal d |
1004911 |
18/12/2015 |
R$ 23.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (VACINA ANTI-VEGF INTRA-VÍTREO) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1004915 |
18/12/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais, limpeza em geral, destinado para manutenção de Estradas Vicinais Comunidade da Estiva e adjacências, referente ao Mês Dezembro do corrente exer |
1004916 |
18/12/2015 |
R$ 1.080,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo Nº245/15, tramitante na Comarca de Belo Horizonte Vara Cível nº2102-3, em favor de Ex-Servidores do Hospital Santa Terezinha d |
1004917 |
18/12/2015 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE OLEO 15W40 PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004918 |
18/12/2015 |
R$ 774,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004919 |
18/12/2015 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. *** REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1004920 |
18/12/2015 |
R$ 3.337,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. *** REF. MÊS DE DEZEMBRO/2015. |
1004921 |
18/12/2015 |
R$ 2.384,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD CARGO 1717 PLACA HMH 0324, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004922 |
18/12/2015 |
R$ 3.877,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE GOV. VALADARES E BELO HORIZONTES NOS MÊS DE NOVEMBRO PAARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1004923 |
18/12/2015 |
R$ 1.528,69 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de seviços como Motorista junto á Secretaria Municipal de Administração, referente á 15 dias do Mês de Dezembro de 2015, do interesse da municipalidade, conforme co |
1004924 |
18/12/2015 |
R$ 482,10 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de auxiliar administrativo junto ao Setor de Controladoria interna da municipalidade, referente á 38 dias no decorrer de 2015, do interesse publico, con |
1004925 |
18/12/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Restituição de Empréstimo Bancário, modalidade C.D.C., deduzido em duplicidade na Conta Bancária da Servidora da municipalidade mencionada, conf. Convênio nº 121.883 f |
1004926 |
18/12/2015 |
R$ 324,99 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento da Servidora Municipal "SOLANGE PEREIRA DE AMORIM", relativo á PARTE DO MÊS DE DEZEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004927 |
30/12/2015 |
R$ 143,74 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento da Servidora Municipal "NILZABETE DIAS DE AGUIAR", relativo á PARTE DO MÊS DE DEZEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Huma |
1004928 |
30/12/2015 |
R$ 756,48 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento da Servidora Municipal "NILZABETE DIAS DE AGUIAR", relativo á 20% RESTANTE 13º SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Huma |
1004929 |
30/12/2015 |
R$ 85,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento da Servidora Municipal "ELIZANA APARECIDA PEREIRA", relativo á PARTE DO MÊS DE DEZEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Hum |
1004930 |
30/12/2015 |
R$ 630,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (APOSENTADOS). |
1004931 |
18/12/2015 |
R$ 2.166,23 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PENSIONISTAS) |
1004932 |
18/12/2015 |
R$ 3.581,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004933 |
18/12/2015 |
R$ 512,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004934 |
18/12/2015 |
R$ 487,25 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004935 |
18/12/2015 |
R$ 157,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004936 |
18/12/2015 |
R$ 1.552,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004937 |
18/12/2015 |
R$ 2.108,16 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004938 |
18/12/2015 |
R$ 689,24 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004939 |
18/12/2015 |
R$ 1.743,89 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004940 |
18/12/2015 |
R$ 2.489,31 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004941 |
18/12/2015 |
R$ 1.495,08 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004942 |
18/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004943 |
18/12/2015 |
R$ 4.109,28 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004944 |
18/12/2015 |
R$ 220,64 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004945 |
18/12/2015 |
R$ 1.166,24 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004946 |
18/12/2015 |
R$ 14.163,63 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004947 |
18/12/2015 |
R$ 32.870,26 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004948 |
18/12/2015 |
R$ 3.215,04 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004949 |
18/12/2015 |
R$ 682,94 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*SAUDE REC.PROP) |
1004950 |
18/12/2015 |
R$ 6.173,98 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PSF) |
1004951 |
18/12/2015 |
R$ 4.650,76 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004952 |
18/12/2015 |
R$ 2.623,68 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004953 |
18/12/2015 |
R$ 669,24 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004954 |
18/12/2015 |
R$ 7.300,11 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004955 |
18/12/2015 |
R$ 6.067,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004956 |
18/12/2015 |
R$ 3.152,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004957 |
18/12/2015 |
R$ 815,84 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004958 |
18/12/2015 |
R$ 157,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL COM BASE NA LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004959 |
18/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTL NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004960 |
18/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 26/12 A 30/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1004961 |
18/12/2015 |
R$ 1.666,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004962 |
18/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMAA NÍVEL MUNICIPAL. |
1004963 |
18/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE COM BASE NA LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004964 |
18/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE |
1004965 |
18/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004966 |
18/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da Sec.Municipal de Educação, de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima, e Encamin |
1004967 |
18/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL |
1004968 |
18/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO EDUCACIONAL DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, CONFORME A LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004969 |
18/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO INDAIÁ. DE ACORDO COM A LEI Nº 1.127/2007, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004970 |
18/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VIEIRA NA COMUNIDADE DO REMÍGIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004971 |
18/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004972 |
18/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004973 |
18/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE |
1004974 |
18/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 08/12 A 11/12 PARA VISISTA A SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO. |
1004975 |
10/12/2015 |
R$ 1.666,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTEREESE DO MUNICIPIO. |
1004976 |
04/12/2015 |
R$ 1.111,20 |
|
| Valor que se empenha destina-se para quitação de despesas com repasses mensais do Contrato de Rateio de recursos financeiros, necessários á realização de despesas com custos operacionais do CISDOCE. |
1004977 |
10/12/2015 |
R$ 21.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1004978 |
18/12/2015 |
R$ 1.528,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004982 |
29/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004983 |
18/12/2015 |
R$ 2.194,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004984 |
29/12/2015 |
R$ 359,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,ETANOL COMUM)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA POLICIA CIVIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004985 |
29/12/2015 |
R$ 286,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004986 |
29/12/2015 |
R$ 283,50 |
|
| 'VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL COMUM)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004987 |
29/12/2015 |
R$ 116,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,ETANOL COMUM)DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004988 |
29/12/2015 |
R$ 1.907,52 |
|
| O valor que se empenha refere se a Prestação de serviços em Assessoria e Consultoria na Captação dos recurços do ICMS solidario, atendendo a Secretaria Municipal de Fazenda.Ref:mes Dezembro. |
1004989 |
29/12/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004990 |
29/12/2015 |
R$ 66,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E COMEMORAÇÃO DA CAMPANHA DO MÊS NOVEMBRO AZUL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004991 |
29/12/2015 |
R$ 227,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004992 |
29/12/2015 |
R$ 321,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004993 |
29/12/2015 |
R$ 84,01 |
|
| O valor que empenha refere se a prestação de serviços de planejamento e criação de campanha publicitária e intermediação na veiculação de 1 página no jornal conexão atendendo a Secretaria Municipal de |
1004994 |
29/12/2015 |
R$ 3.509,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004995 |
29/12/2015 |
R$ 790,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004996 |
29/12/2015 |
R$ 102,98 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em recarga de toner e cartucho atendendo a Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1004997 |
29/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em recarga de toner atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1004998 |
29/12/2015 |
R$ 820,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em recarga de toner e cartucho atendendo a Secretaria Municipal de Governo. |
1004999 |
29/12/2015 |
R$ 865,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em recarga de toner e cartucho atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1005000 |
29/12/2015 |
R$ 255,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005001 |
29/12/2015 |
R$ 1.988,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005002 |
29/12/2015 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005003 |
29/12/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005004 |
29/12/2015 |
R$ 3.027,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005005 |
29/12/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005006 |
29/12/2015 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005007 |
29/12/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005008 |
29/12/2015 |
R$ 394,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005009 |
29/12/2015 |
R$ 826,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005010 |
29/12/2015 |
R$ 5.450,34 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005011 |
29/12/2015 |
R$ 591,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005012 |
29/12/2015 |
R$ 7.100,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005013 |
29/12/2015 |
R$ 4.966,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005014 |
29/12/2015 |
R$ 2.788,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005015 |
29/12/2015 |
R$ 1.622,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005016 |
29/12/2015 |
R$ 591,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005017 |
29/12/2015 |
R$ 656,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005018 |
29/12/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005019 |
29/12/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005020 |
29/12/2015 |
R$ 525,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005021 |
29/12/2015 |
R$ 750,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005022 |
29/12/2015 |
R$ 1.116,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005023 |
29/12/2015 |
R$ 656,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MÊS DE DEZEMBRO. ATENDENDO A SEC MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005024 |
18/12/2015 |
R$ 350,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês DEZEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005025 |
29/12/2015 |
R$ 4.342,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês DEZEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005026 |
29/12/2015 |
R$ 722,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês DEZEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005027 |
29/12/2015 |
R$ 383,46 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês DEZEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005028 |
29/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês DEZEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005029 |
29/12/2015 |
R$ 3.782,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês DEZEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005030 |
29/12/2015 |
R$ 6.204,64 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês DEZEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005031 |
29/12/2015 |
R$ 472,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês DEZEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005032 |
29/12/2015 |
R$ 595,32 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês DEZEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005033 |
29/12/2015 |
R$ 9.436,04 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês DEZEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005034 |
29/12/2015 |
R$ 810,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês DEZEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005035 |
29/12/2015 |
R$ 945,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês DEZEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005036 |
29/12/2015 |
R$ 2.295,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês DEZEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005037 |
29/12/2015 |
R$ 472,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês DEZEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005038 |
29/12/2015 |
R$ 562,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês DEZEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005039 |
29/12/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês DEZEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005040 |
29/12/2015 |
R$ 472,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês DEZEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005041 |
29/12/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês DEZEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005042 |
29/12/2015 |
R$ 2.018,71 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês DEZEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005043 |
29/12/2015 |
R$ 1.138,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês DEZEMBRO/2015, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005044 |
29/12/2015 |
R$ 825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM FAIXAS ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005045 |
29/12/2015 |
R$ 275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.378 KM RODADOS COM VEÍCULO BESTA PLACA GQX-0400. |
1005046 |
29/12/2015 |
R$ 2.480,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.972 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNK-1106. |
1005047 |
29/12/2015 |
R$ 3.549,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.624 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNK-1106. |
1005048 |
29/12/2015 |
R$ 2.923,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.320 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNK-1106. |
1005049 |
29/12/2015 |
R$ 4.176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC, DE OBRAS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE RENDA MÍNIMA. |
1005050 |
29/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 4.267 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168. |
1005051 |
29/12/2015 |
R$ 7.680,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.012 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168. |
1005052 |
29/12/2015 |
R$ 5.421,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.900 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJI-6044. |
1005053 |
29/12/2015 |
R$ 3.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.900 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJI-6044. |
1005054 |
29/12/2015 |
R$ 3.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.250 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNU-1907. |
1005055 |
29/12/2015 |
R$ 4.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.650 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNU-1907. |
1005056 |
29/12/2015 |
R$ 2.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 800 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HAI-7797. |
1005057 |
29/12/2015 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 500 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HAI-7797. |
1005058 |
29/12/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.500 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HAO-6526. |
1005059 |
29/12/2015 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.200 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HAO-6526. |
1005060 |
29/12/2015 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.700 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HAO-6526. |
1005061 |
29/12/2015 |
R$ 3.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.404 KM RODADOS. |
1005062 |
29/12/2015 |
R$ 2.527,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.560 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCH-0198. |
1005063 |
29/12/2015 |
R$ 2.808,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.666 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCH-0198. |
1005064 |
29/12/2015 |
R$ 2.998,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.566 KM RODADOS. |
1005065 |
29/12/2015 |
R$ 2.818,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.672 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA MQP-3954. |
1005066 |
29/12/2015 |
R$ 3.009,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.664 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA MQP-3954. |
1005067 |
29/12/2015 |
R$ 2.995,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.060 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248. |
1005068 |
29/12/2015 |
R$ 5.508,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.280 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248. |
1005069 |
29/12/2015 |
R$ 4.104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.190 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNA-9082. |
1005070 |
29/12/2015 |
R$ 3.942,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.930 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNA-9082. |
1005071 |
29/12/2015 |
R$ 7.074,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.560 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LUL-2678. |
1005072 |
29/12/2015 |
R$ 4.608,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005073 |
29/12/2015 |
R$ 444,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005074 |
29/12/2015 |
R$ 562,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005075 |
29/12/2015 |
R$ 229,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005076 |
29/12/2015 |
R$ 5.431,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005077 |
29/12/2015 |
R$ 608,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005078 |
29/12/2015 |
R$ 1.138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005079 |
29/12/2015 |
R$ 1.138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,REDES,FORMATAÇÃO E VISITA TECNICA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005080 |
29/12/2015 |
R$ 655,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.465 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903. |
1005081 |
29/12/2015 |
R$ 6.237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.805 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903. |
1005082 |
29/12/2015 |
R$ 5.049,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.300 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903. |
1005083 |
29/12/2015 |
R$ 5.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.310 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903. |
1005084 |
29/12/2015 |
R$ 4.158,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1005085 |
29/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALMEIDA NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL M |
1005086 |
29/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.312 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173. |
1005087 |
29/12/2015 |
R$ 5.961,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.933 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173. |
1005088 |
29/12/2015 |
R$ 7.079,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.691 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173. |
1005089 |
29/12/2015 |
R$ 4.843,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.743 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511. |
1005090 |
29/12/2015 |
R$ 6.737,40 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Aux.Operador Máquina pesada em varios logradouros da municipalidade, p/ manutenção da Secretaria Municipal de Obras no decorrer do Mês Novembro de |
1005091 |
29/12/2015 |
R$ 1.207,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.885 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA ZGZ-1122. |
1005092 |
29/12/2015 |
R$ 3.393,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.030 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA ZGZ-1122. |
1005093 |
29/12/2015 |
R$ 3.654,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.900 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA ZGZ-1122. |
1005094 |
29/12/2015 |
R$ 5.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.586 KM RODADOS COM VEÍCULO BESTA PLACA GWI-1634. |
1005095 |
29/12/2015 |
R$ 2.854,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.708 KM RODADOS COM VEÍCULO BESTA PLACA GWI-1634. |
1005096 |
29/12/2015 |
R$ 3.074,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.440 KM RODADOS COM VEÍCULO BESTA PLACA GWI-1634. |
1005097 |
29/12/2015 |
R$ 4.392,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.400 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GWQ-4868. |
1005098 |
29/12/2015 |
R$ 4.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.560 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GWQ-4868. |
1005099 |
29/12/2015 |
R$ 2.808,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.820 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GWQ-4868. |
1005100 |
29/12/2015 |
R$ 3.276,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.660KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HHB-2709. |
1005101 |
29/12/2015 |
R$ 2.988,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.820 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HHB-2709. |
1005102 |
29/12/2015 |
R$ 3.276,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.600 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HHB-2709. |
1005103 |
29/12/2015 |
R$ 4.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.320 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA DQV-2473. |
1005104 |
29/12/2015 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.540 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA DQV-2473. |
1005105 |
29/12/2015 |
R$ 2.772,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.200 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA DQV-2473. |
1005106 |
29/12/2015 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.440 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFS-9053. |
1005107 |
29/12/2015 |
R$ 4.392,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.920 KM RODADOS COM VEÍCULO BESTA PLACA GWI-1655. |
1005108 |
29/12/2015 |
R$ 3.456,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.700 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LUL-2678. |
1005109 |
29/12/2015 |
R$ 3.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.758 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511. |
1005110 |
29/12/2015 |
R$ 4.964,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.152 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511. |
1005111 |
29/12/2015 |
R$ 5.673,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.561 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511. |
1005112 |
29/12/2015 |
R$ 4.609,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005113 |
29/12/2015 |
R$ 754,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005114 |
29/12/2015 |
R$ 676,00 |
|
| O valor que se empenha referente a aquisição de manilhas destinado a manutenção das atividade da Secretaria Municipal de Obras. |
1005115 |
29/12/2015 |
R$ 10.726,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1005116 |
29/12/2015 |
R$ 2.185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.568 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFS-9053. |
1005117 |
29/12/2015 |
R$ 2.822,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Restituição de Empréstimo Bancário, modalidade C.D.C., deduzido em duplicidade na Conta Bancária da Servidora da municipalidade mencionada, conf. Convênio nº 121.883 f |
1005118 |
15/12/2015 |
R$ 234,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DO PACTO EM 11/11 A 14/11 E 07/12 A 12/12. |
1005119 |
29/12/2015 |
R$ 675,05 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Diferença Salarial do Servidor "RONE AUE DE SOUZA", referente ao exercício de 2015, conforme comprovante anexo. |
1005120 |
31/12/2015 |
R$ 244,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005121 |
29/12/2015 |
R$ 9.021,48 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Praça Padre Sady Rabelo nº60 Ap.A, Centro Coroaci, utilizado pela Drª Yoandra Perodi |
1005122 |
29/12/2015 |
R$ 36,97 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de Água Potável para o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 70, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C.E.I- |
1005123 |
29/12/2015 |
R$ 463,30 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 72, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C.E.I-C |
1005124 |
29/12/2015 |
R$ 286,47 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Água Potável p/ o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº472, Dist.São Sebastiao Bugre, destinado p/ as atividades do C.E.I- |
1005125 |
29/12/2015 |
R$ 67,77 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do |
1005126 |
29/12/2015 |
R$ 122,69 |
|
| Valor que se empenha como Auxilio Financeiro destinado para cobertura de despesas com a aquisição de Suplemento alimentar, por se tratar de família de baixa renda que encontra-se ja cadastrada junto a |
1005127 |
31/12/2015 |
R$ 520,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM-Pr |
1005128 |
31/12/2015 |
R$ 16,63 |
|
| Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" debitado na conta 11757-9. Conf.comprovante. |
1005129 |
01/12/2015 |
R$ 55,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1005130 |
31/12/2015 |
R$ 1.250,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF>MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1005131 |
29/12/2015 |
R$ 199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF>MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 |
1005132 |
29/12/2015 |
R$ 997,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 636 KM RODADOS COM VEÍCULO BESTA PLACA GQX-0400. |
1005133 |
29/12/2015 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005134 |
29/12/2015 |
R$ 609,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005135 |
29/12/2015 |
R$ 2.834,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1005136 |
29/12/2015 |
R$ 2.158,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS(PRANCHÃO E VIGAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PONTES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005137 |
18/12/2015 |
R$ 24.398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS(PRANCHÃO E VIGAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PONTES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005138 |
29/12/2015 |
R$ 20.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM)DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005139 |
29/12/2015 |
R$ 242,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD CARGO 1717 PLACA HMH 0324, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005140 |
29/12/2015 |
R$ 1.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE NA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO .REF.MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1005141 |
29/12/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005142 |
29/12/2015 |
R$ 858,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES Á SERVIÇOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005143 |
29/12/2015 |
R$ 546,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1005144 |
18/12/2015 |
R$ 26.003,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TANQUE POLIETILENO 5000L COM TAMPA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005145 |
18/12/2015 |
R$ 3.692,60 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1005146 |
29/12/2015 |
R$ 6.096,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2 NA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005147 |
29/12/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 14/12 A 16/12 LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1005148 |
10/12/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TRATAMENTO DE SAUDE PARA A PACIENTE RANIELY RITIELY NUNES COELHO. CONFORME O COMPROVANTE EM ANEXO |
1005149 |
17/12/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. *** REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. |
1005150 |
18/12/2015 |
R$ 1.711,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. *** REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 |
1005151 |
18/12/2015 |
R$ 3.814,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005152 |
29/12/2015 |
R$ 4.192,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005153 |
29/12/2015 |
R$ 2.694,59 |
|