Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 01/02 A 04/02/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1000452 01/02/2016 R$ 450,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços como Operador de máquina pesada, para munutenção da Secretaria Municipal de Obras, em vários logradouros da municipalidade ( Comunidades Rurais, Distrit 1000453 01/02/2016 R$ 1.630,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços como Auxiliar Administrativo junto a Secretaria Municipal de Administração, referente ao Mês de Janeiro de 2016, do interesse público, conforme comprova 1000454 01/02/2016 R$ 988,00
Valor que se empenha refere-se á Restituição de Empréstimo Bancário, modalidade C.D.C., deduzido em duplicidade na Conta Bancária do Servidor da municipalidade mencionado, conf. Convênio nº 121.883 fi 1000455 01/02/2016 R$ 211,68
Valor que se empenha refere-se á Restituição de Empréstimo Bancário, modalidade C.D.C., deduzido em duplicidade na Conta Bancária do Servidor da municipalidade mencionado, conf. Convênio nº 121.883 fi 1000456 01/02/2016 R$ 282,78
Valor que se empenha refere-se á Restituição de Empréstimo Bancário, modalidade C.D.C., deduzido em duplicidade na Conta Bancária do Servidor da municipalidade mencionado, conf. Convênio nº 121.883 fi 1000457 01/02/2016 R$ 57,00
Valor que se empenha refere-se á Restituição de Empréstimo Bancário, modalidade C.D.C., deduzido em duplicidade na Conta Bancária do Servidor da municipalidade mencionado, conf. Convênio nº 121.883 fi 1000458 01/02/2016 R$ 216,37
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Auxiliar Administrativo para manutenção das atividades da Secretaria Munic.de Fazenda, departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Coroa 1000459 01/02/2016 R$ 789,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais, limpeza em geral,para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade da Estiva e adjacências, referente ao Mês Dezembro de 2016, do interesse da m 1000460 01/02/2016 R$ 1.090,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais, na limpeza em geral e pequenos reparos das dependencias da Escola Municipal Roque Procopío, localizada na Comunidade Rural dos Procopios, total 1000461 01/02/2016 R$ 217,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais (cantina, limpeza, etc.) na Escola Municipal Sete de Setembro localizada na Comunidade Rural do Mono, do interesse public 1000462 01/02/2016 R$ 924,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços como Motorista, na condução de alunos da sede até a cidade de Governador Valadares e posterior retorno, aos sábados, que cursam em Faculdades na referid 1000463 01/02/2016 R$ 544,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços artísticos referentes á apresentação musical, por ocasiao da realização da "1ª FEIRINHA CULTURAL" de 2016, na Praça Jose Olegário dos Reis, sede de Coro 1000464 01/02/2016 R$ 760,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços como auxiliar de operador de máquina pesada, por ocasiao da realização de serviços em varios logradouros da municipalidade, Distritos e/ou Comunidades r 1000465 01/02/2016 R$ 1.312,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços na confecção de salgados diversos, servidos em lanches nos eventos de Posse dos novos membros do Conselho Tutelar no municipio, do interesse da municipa 1000466 01/02/2016 R$ 490,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, p/ manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Bananalzinho e adjacentes, referente ao Mês Janeiro de 2016, do interesse p 1000467 01/02/2016 R$ 978,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços gerais (limpeza em geral cantina, etc.) nas dependencias da Prefeitura Municipal, referente ao mês de Janeiro de 2016, haja visto a necessidade publica 1000468 01/02/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Zeladora do Cemitério municipal na sede, realizados junto á Secretaria Municipal de Obras no Mês de Janeiro/2016, haja vista a excepcionalidade publ 1000469 01/02/2016 R$ 1.437,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Pedreiro para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Janeiro 2 1000470 01/02/2016 R$ 1.430,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Janeiro de 2016, do interesse publico da municipalida 1000471 01/02/2016 R$ 1.144,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Janeiro de 2016, do interesse publico municipal, conf 1000472 01/02/2016 R$ 1.334,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Pátio da Prefeitura em geral, etc.), realizados na sede, e/ou Distritos quando necessário, re 1000473 01/02/2016 R$ 1.196,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (redes de esgotos, etc.) realizados na sede, e/ou Distritos se necessário, referente Mês de Ja 1000474 01/02/2016 R$ 1.540,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês de Janeiro de 2016, do i 1000475 01/02/2016 R$ 1.334,65
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês de Janeiro de 2016, do int 1000476 01/02/2016 R$ 1.232,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês de Janeiro de 2016, do int 1000477 01/02/2016 R$ 1.232,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente á 21 dias do Mês Jan 1000478 01/02/2016 R$ 330,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente á 21 dias do Mês Jan 1000479 01/02/2016 R$ 630,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Janeiro de 20 1000480 01/02/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Cemiterio,redes de esgotosetc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor 1000481 01/02/2016 R$ 1.437,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Cemiterio,redes de esgotosetc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor 1000482 01/02/2016 R$ 616,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades rurais adjacentes, referente ao Mês de 1000483 01/02/2016 R$ 1.088,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais 1000484 01/02/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê 1000485 01/02/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA O SR. OTACILIO GONÇALVES SABINO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE 1000598 01/02/2016 R$ 122,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1000599 02/02/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1000600 02/02/2016 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO CORREGO DO INDAIÁ,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1000601 03/02/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. 1000602 03/02/2016 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE 1000603 03/02/2016 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DO SERVIDOR WESNEY ALVES DE OLIVEIRA 04/02/2016 1000605 04/02/2016 R$ 210,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL, CONFORME LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MINIMA A NIVEL MUNICIPAL 1000606 04/02/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO, CONFORME LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MINIMA A NIVEL MUNICIPAL 1000607 04/02/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1000608 04/02/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA DA COMUNIDADE DO INDAIÁ ,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1000609 04/02/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1000610 04/02/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME DE ENDOSCOPIA). CONFORME O COMPROVANTE. 1000614 04/02/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO JORNAL NOTICIAS DA REGIÃO. REFERENTE AO MES DE 01/2016 1000615 04/02/2016 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL 2.2 NA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO 1000616 04/02/2016 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA) CONFORME O COMPROVANTE. 1000617 04/02/2016 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção das estradas vicinais do municipio com maquina Pá Carregadeira atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. 1000619 04/02/2016 R$ 11.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS E COPIAS XEROGRAFICAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000620 04/02/2016 R$ 38,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000621 04/02/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000622 04/02/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000623 04/02/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (OTORRINOLARINGOLOGIA) CONFORME O COMPROVANTE. 1000624 04/02/2016 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA COM ANESTESISTA) 1000625 04/02/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA DE PTERÍGIO) 1000626 04/02/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA FERREIRA DIAS 1000627 04/02/2016 R$ 376,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (FOTOCOAGULAÇÃO DE AMBOS OS OLHOS) 1000628 04/02/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA COM ANESTESISTA) 1000629 04/02/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (OTORRINOLARINGOLOGIA) 1000630 04/02/2016 R$ 138,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA O PACIENTE MARCUS VINICIUS ROSA DE ARAUJO. 1000631 04/02/2016 R$ 1.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE SEBASTIÃO RAIMUNDO 1000632 04/02/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE IVANETE MARIA DE OLIVEIRA 1000633 04/02/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O NALDA COSTA PINTO 1000634 04/02/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da secretaria municipal de educação, de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima 1000635 04/02/2016 R$ 400,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da secretaria municipal de educação, de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima 1000636 04/02/2016 R$ 400,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da secretaria municipal de educação , de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima 1000637 04/02/2016 R$ 400,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços gari, atendendo as necessidades da , secretaria municipal de obras de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima. 1000638 04/02/2016 R$ 400,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços como gari, atendendo as necessidades da secretaria de obras, de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima 1000639 04/02/2016 R$ 400,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços como gari, atendendo as necessidades da secretaria municipal de obras, de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima 1000640 04/02/2016 R$ 400,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da escola municipal diolino de oliveira passos (estiva) , de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Program 1000642 04/02/2016 R$ 400,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da escola municipal diolino de oliveira passos (estiva) , de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Program 1000643 04/02/2016 R$ 400,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da escola do indaiá , de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima 1000644 04/02/2016 R$ 400,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da escola municipal francisco alves, de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima 1000645 04/02/2016 R$ 400,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades do centro educacional infantil , de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima 1000646 04/02/2016 R$ 400,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços na manutenção da rede potável de agua, atendendo as necessidades da comunidade dos martins e bessas. 1000647 04/02/2016 R$ 440,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da secretaria municipal de obras, de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima 1000648 04/02/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (COLONOSCOPIA) CONFORME O COMPROVANTE. 1000649 04/02/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) 1000650 04/02/2016 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE 1000651 04/02/2016 R$ 237,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO DE PASSAGEM A SR.OTACILIO MARCELINO DE JESUS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000652 04/02/2016 R$ 237,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA A PACIENTE MARIA DA APARECIDA FERREIRA DIAS. 1000653 04/02/2016 R$ 1.450,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CONÇEIÇÃO DE TRONQUEIRAS PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL. 1000654 04/02/2016 R$ 8.160,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CONÇEIÇÃO DE TRONQUEIRAS PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI 1000655 04/02/2016 R$ 7.800,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM. 1000656 04/02/2016 R$ 5.640,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE PARA DEPOSITO DE LIXO URBANO. 1000657 04/02/2016 R$ 9.240,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO REMIGIO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI 1000658 04/02/2016 R$ 2.760,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PADRE SADI RABELO PARA A MEDICA YOANDRA, DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" 1000659 04/02/2016 R$ 7.200,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO MONO PARA O FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO 1000660 04/02/2016 R$ 9.456,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADOS NA RUA DOM MANOEL PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL 1000661 04/02/2016 R$ 13.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (ECODOPPLERCARDIOGRAMA) PARA O PACIENTE WELLINGTON ALVES CALDEIRA. CONFORME O COMPROVANTE. 1000662 04/02/2016 R$ 188,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. REF. AO MÊS DE JANEIRO/15. 1000663 04/02/2016 R$ 550,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saude. 1000664 04/02/2016 R$ 6.074,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A REVISÃO DA MOTONIVELADORA PATROL. 1000665 04/02/2016 R$ 1.306,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE IPANEMA-MG 1000666 04/02/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de taxi na condução de pacientes às cidades de Gov.Valadares. Atentendendo a Secretaria Municipal de Saude. 1000667 04/02/2016 R$ 2.934,80
Valor que se empenha pela prestação de serviços de taxi . Atentendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1000668 04/02/2016 R$ 4.289,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM AO FUNCIONARIO JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS À CIDADE DE IPATINGA-MG 1000669 12/02/2016 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM DO FUNCIONÁRIO JESIO RODRIGUES DE BRITO A CIDADE DE VITORIA-ES PARA TRANSPORTE DE PACIENTE 1000670 12/02/2016 R$ 300,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em locação do Sistema de ISSQN - NFE, Locação de Sistema em Gestao em Educação e Locação de Sistema em Saúde, atendendo a Secretaria Municipal 1000671 18/02/2016 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG 1000672 24/02/2016 R$ 729,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (ECODOPPLERCARDIOGRAMA) PARA O SR. JOSIMAR FERREIRA ALVES. 1000673 24/02/2016 R$ 188,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000674 26/02/2016 R$ 3.814,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. 1000675 26/02/2016 R$ 1.711,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 1000676 26/02/2016 R$ 3.337,61
O valor que se empena refere se a Prestacão de serviços de taxi, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1000677 26/02/2016 R$ 2.275,85
Valor que se empenha pela prestação de serviços de taxi . Atentendendo a Secretaria Municipal de Saude. 1000678 04/02/2016 R$ 805,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000679 29/02/2016 R$ 10.070,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR CLEBER APARECIDO RIBEIRO,PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA GOMES, À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA CONSULTA ESPECIALIZAD 1000680 29/02/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR CLEBER APARECIDO RIBEIRO,PARA TRANSPORTAR O PACIENTE VALDEMAR SALVADOR, À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA CONSULTA NA SANTA CASA. 1000681 29/02/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CONVÊNIOS FIRMADOS COM SEGOV 1000682 29/02/2016 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE 1000683 29/02/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MARCIANO PEREIRA CUNHA À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DO DIA 15/03/2016 1000685 29/02/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA DE DESARTICULAÇÃO COXO FEMORAL) 1000686 29/02/2016 R$ 2.108,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (VIDEOFIBROSCOPIA) PARA A PACIENTE MARIA HELENA CASSIA DA SILVA ALMEIDA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 1000687 29/02/2016 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA, CURVA TENSIONAL DIÁRIA, GONIOSCOPIA ,PAQUIMETRIA COREANA, REETINOGRAFIA SIMPLES 1000688 29/02/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX ) 1000689 29/02/2016 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM SUPLEMENTO ALIMENTAR (11 LATAS DE MOTRISSOM SOYA) 1000690 29/02/2016 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME DE GLAUCOMA) 1000691 29/02/2016 R$ 375,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA COM ORTOPEDISTA) 1000692 29/02/2016 R$ 250,00
Valor que se empenha, refere-se a prestação de serviços de Pedreiro no decorrer do Mês de Fevereiro/2016, por ocasiao da realização de reparos diversos nas dependências da Escola Municipal Sete de Set 1000693 29/02/2016 R$ 1.728,00
Valor que se empenha, refere-se a prestação de serviços de ajudante de pedreiro no decorrer do Mês de Fevereiro/2016, por ocasiao da realização de reparos diversos nas dependências da Escola Municipal 1000694 29/02/2016 R$ 972,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais, limpeza em geral,para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade da Estiva e adjacências, referente ao Mês Janeiro de 2016, do interesse da mu 1000695 29/02/2016 R$ 1.090,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000696 29/02/2016 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000697 29/02/2016 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000698 29/02/2016 R$ 2.880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000699 29/02/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000700 29/02/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000701 29/02/2016 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000702 29/02/2016 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000703 29/02/2016 R$ 3.250,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000704 29/02/2016 R$ 1.760,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000705 29/02/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000706 29/02/2016 R$ 2.730,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000707 29/02/2016 R$ 1.350,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000708 29/02/2016 R$ 2.586,32
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000709 29/02/2016 R$ 11.751,11
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000710 29/02/2016 R$ 13.668,02
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000711 29/02/2016 R$ 2.996,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000712 29/02/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000713 29/02/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000714 29/02/2016 R$ 5.905,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000715 29/02/2016 R$ 9.289,42
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000716 29/02/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000717 29/02/2016 R$ 43.764,07
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000718 29/02/2016 R$ 4.253,78
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000719 29/02/2016 R$ 4.353,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000720 29/02/2016 R$ 140.200,73
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000721 29/02/2016 R$ 6.183,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000722 29/02/2016 R$ 15.109,73
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000723 29/02/2016 R$ 2.201,19
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000724 29/02/2016 R$ 6.024,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000725 29/02/2016 R$ 8.218,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000726 29/02/2016 R$ 7.350,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000727 29/02/2016 R$ 12.018,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000728 29/02/2016 R$ 50.317,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000729 29/02/2016 R$ 1.620,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000730 29/02/2016 R$ 9.289,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000731 29/02/2016 R$ 71.949,04
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000732 29/02/2016 R$ 28.948,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000733 29/02/2016 R$ 4.900,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000734 29/02/2016 R$ 1.206,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000735 29/02/2016 R$ 9.721,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000736 29/02/2016 R$ 11.302,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000737 29/02/2016 R$ 3.480,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000738 29/02/2016 R$ 2.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000739 29/02/2016 R$ 2.342,89
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000740 29/02/2016 R$ 4.585,08
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000741 29/02/2016 R$ 2.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000742 29/02/2016 R$ 6.558,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000743 29/02/2016 R$ 6.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000744 29/02/2016 R$ 1.030,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000745 29/02/2016 R$ 49.675,28
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000746 29/02/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000747 29/02/2016 R$ 1.280,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000748 29/02/2016 R$ 1.565,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000749 29/02/2016 R$ 24.445,62
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000750 29/02/2016 R$ 1.568,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000751 29/02/2016 R$ 1.408,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000752 29/02/2016 R$ 13.902,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000753 29/02/2016 R$ 2.252,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000754 29/02/2016 R$ 5.790,18
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000755 29/02/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000756 29/02/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000757 29/02/2016 R$ 1.080,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000758 29/02/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000759 29/02/2016 R$ 2.479,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000760 29/02/2016 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000761 29/02/2016 R$ 96,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000762 29/02/2016 R$ 4.304,35
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000763 29/02/2016 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000764 29/02/2016 R$ 396,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000765 29/02/2016 R$ 396,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000766 29/02/2016 R$ 2.906,35
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000767 29/02/2016 R$ 478,10
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000768 29/02/2016 R$ 193,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000769 29/02/2016 R$ 1.309,11
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000770 29/02/2016 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000771 29/02/2016 R$ 1.006,92
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000772 29/02/2016 R$ 1.360,35
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000773 29/02/2016 R$ 1.662,07
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000774 29/02/2016 R$ 239,41
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000775 29/02/2016 R$ 4.942,31
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000776 29/02/2016 R$ 1.977,84
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000777 29/02/2016 R$ 15.318,32
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000778 29/02/2016 R$ 5.480,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000779 29/02/2016 R$ 6.339,78
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000780 29/02/2016 R$ 356,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000781 29/02/2016 R$ 995,31
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000782 29/02/2016 R$ 17.099,51
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000783 29/02/2016 R$ 3.421,88
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000784 29/02/2016 R$ 265,32
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000785 29/02/2016 R$ 1.069,35
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000786 29/02/2016 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000787 29/02/2016 R$ 1.232,31
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000788 29/02/2016 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000789 29/02/2016 R$ 515,44
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000790 29/02/2016 R$ 496,66
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000791 29/02/2016 R$ 2.118,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000792 29/02/2016 R$ 721,38
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000793 29/02/2016 R$ 1.630,96
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000794 29/02/2016 R$ 10.052,75
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000795 29/02/2016 R$ 853,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000796 29/02/2016 R$ 636,92
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000797 29/02/2016 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000798 29/02/2016 R$ 118,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000799 29/02/2016 R$ 296,98
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000800 29/02/2016 R$ 272,72
Valor que se empenha refere-se á Devolução de valores referentes á Tarifas Bancárias, debitadas na Conta nº5.942-0 Agência 1615-2, alusivos ao Convênio nº275/2012 firmado entre Município de Coroaci e 1000801 24/02/2016 R$ 39,12
Valor que se empenha refere-se á Devolução de Saldo não utilizado, alusivos ao Convênio nº121/2011, celebrado entre o Municipio de Coroaci e a Secretaria de Estado do Desenv.Regional Políticas Urbanas 1000802 24/02/2016 R$ 559,41
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIPAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, referente ao Mês de 1000803 29/02/2016 R$ 591,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SR.PREFEITO WALTER DE ALMEIDA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. 1000804 24/02/2016 R$ 1.666,80
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, p/ manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Bananalzinho e adjacentes, referente ao Mês Fevereiro/2016, do interesse pu 1000805 29/02/2016 R$ 978,00
Valor que se empenha refere-se á Diferença Salarial do Servidor "RONALDO BATISTA DOS SANTOS, não lançada na FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do Mês de JANEIRO de 2016, conforme compr 1000806 23/02/2016 R$ 266,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL 1000827 05/02/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL 1000828 05/02/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL 1000829 12/02/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL 1000830 16/02/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL 1000831 16/02/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1000832 17/02/2016 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a despesas com postagens realizadas nos meses de dezembro e janeiro conforme comprovantes em anexo. 1000833 17/02/2016 R$ 778,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000834 26/02/2016 R$ 555,60
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Água Potável p/ o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº472, Dist.São Sebastiao Bugre, destinado p/ as atividades do C.E.I- 1000903 29/02/2016 R$ 21,06
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM-Pr 1000904 29/02/2016 R$ 16,90
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist. Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativid 1000905 29/02/2016 R$ 24,28
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do 1000906 29/02/2016 R$ 43,23
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Água Potável p/ o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº472, Dist.São Sebastiao Bugre, destinado p/ as atividades do C.E.I- 1000907 29/02/2016 R$ 17,78
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Euvêncio G.Batista nº49, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativi 1000908 29/02/2016 R$ 18,59
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº15, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati 1000909 29/02/2016 R$ 18,80
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati 1000910 29/02/2016 R$ 46,07
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Energia Elétrica p/ o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº472, Distrito de São Sebastiao Bugre, destinado p/ as atividade 1000911 29/02/2016 R$ 27,23
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE 1000912 29/02/2016 R$ 18,23
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais, na limpeza geral e péquenos reparos, das depéndências da Escola Municipal Ermínio Coelho, localizada na Comunidade Rural do Indaiá, no Mês de F 1000913 29/02/2016 R$ 380,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços como Auxiliar Administrativo junto a Secretaria Municipal de Administração, referente ao Mês de Fevereiro de 2016, do interesse público, conforme compro 1000914 29/02/2016 R$ 1.196,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente á 26 dias do Mês Fev 1000915 29/02/2016 R$ 789,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE DADOS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO.REF. FEVEREIRO. 1000916 29/02/2016 R$ 6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2 NA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CENTRO DE SAUDWE DO MUNICIPIO 1000917 29/02/2016 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". 1000918 29/02/2016 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ACIDADE DE BELO HORIZONTE-MG .DE 17/03/2016 A 20/03/2016. 1000919 29/02/2016 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE BOM JESUS DO GALHO DO DIA 18/03/2016 A 19/03/2016 1000920 29/02/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2 NA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000921 29/02/2016 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 1000922 29/02/2016 R$ 2.850,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda do CEI (Centro Educacional Infantil), atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1000923 29/02/2016 R$ 266,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda escolar do município, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1000924 29/02/2016 R$ 1.088,60
O valor que se emenha refere se a aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção das atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Administração. 1000925 29/02/2016 R$ 731,60
O valor que se emenha refere se a aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção das atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde. 1000926 29/02/2016 R$ 641,75
O valor que se emenha refere se a aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção das atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Educação. 1000927 29/02/2016 R$ 339,10
O valor que se emenha refere se a aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção das atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Agricultura. 1000928 29/02/2016 R$ 225,95
O valor que se emenha refere se a aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção das atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1000929 29/02/2016 R$ 798,90
O valor que se emenha refere se a aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da merenda do CEI (Centro Educaional Infantil), atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1000930 29/02/2016 R$ 8.019,10
O valor que se emenha refere se a aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da merenda escolar, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1000931 29/02/2016 R$ 13.699,50
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saude. 1000932 29/02/2016 R$ 5.789,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (TRATAMENTO OFTALMOLOGICO) 1000933 29/02/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(URODINÃMICA) 1000934 29/02/2016 R$ 220,00
Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial", CONF.COMPROVANTE. 1001044 10/02/2016 R$ 13.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE EMPRESTIMO CONSIGNADO. CONF. COMPROVANTE. 1001067 03/02/2016 R$ 6.748,96