| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 01/02 A 04/02/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1000452 |
01/02/2016 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como Operador de máquina pesada, para munutenção da Secretaria Municipal de Obras, em vários logradouros da municipalidade ( Comunidades Rurais, Distrit |
1000453 |
01/02/2016 |
R$ 1.630,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como Auxiliar Administrativo junto a Secretaria Municipal de Administração, referente ao Mês de Janeiro de 2016, do interesse público, conforme comprova |
1000454 |
01/02/2016 |
R$ 988,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Restituição de Empréstimo Bancário, modalidade C.D.C., deduzido em duplicidade na Conta Bancária do Servidor da municipalidade mencionado, conf. Convênio nº 121.883 fi |
1000455 |
01/02/2016 |
R$ 211,68 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Restituição de Empréstimo Bancário, modalidade C.D.C., deduzido em duplicidade na Conta Bancária do Servidor da municipalidade mencionado, conf. Convênio nº 121.883 fi |
1000456 |
01/02/2016 |
R$ 282,78 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Restituição de Empréstimo Bancário, modalidade C.D.C., deduzido em duplicidade na Conta Bancária do Servidor da municipalidade mencionado, conf. Convênio nº 121.883 fi |
1000457 |
01/02/2016 |
R$ 57,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Restituição de Empréstimo Bancário, modalidade C.D.C., deduzido em duplicidade na Conta Bancária do Servidor da municipalidade mencionado, conf. Convênio nº 121.883 fi |
1000458 |
01/02/2016 |
R$ 216,37 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Auxiliar Administrativo para manutenção das atividades da Secretaria Munic.de Fazenda, departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Coroa |
1000459 |
01/02/2016 |
R$ 789,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais, limpeza em geral,para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade da Estiva e adjacências, referente ao Mês Dezembro de 2016, do interesse da m |
1000460 |
01/02/2016 |
R$ 1.090,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais, na limpeza em geral e pequenos reparos das dependencias da Escola Municipal Roque Procopío, localizada na Comunidade Rural dos Procopios, total |
1000461 |
01/02/2016 |
R$ 217,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais (cantina, limpeza, etc.) na Escola Municipal Sete de Setembro localizada na Comunidade Rural do Mono, do interesse public |
1000462 |
01/02/2016 |
R$ 924,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como Motorista, na condução de alunos da sede até a cidade de Governador Valadares e posterior retorno, aos sábados, que cursam em Faculdades na referid |
1000463 |
01/02/2016 |
R$ 544,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços artísticos referentes á apresentação musical, por ocasiao da realização da "1ª FEIRINHA CULTURAL" de 2016, na Praça Jose Olegário dos Reis, sede de Coro |
1000464 |
01/02/2016 |
R$ 760,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como auxiliar de operador de máquina pesada, por ocasiao da realização de serviços em varios logradouros da municipalidade, Distritos e/ou Comunidades r |
1000465 |
01/02/2016 |
R$ 1.312,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços na confecção de salgados diversos, servidos em lanches nos eventos de Posse dos novos membros do Conselho Tutelar no municipio, do interesse da municipa |
1000466 |
01/02/2016 |
R$ 490,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, p/ manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Bananalzinho e adjacentes, referente ao Mês Janeiro de 2016, do interesse p |
1000467 |
01/02/2016 |
R$ 978,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços gerais (limpeza em geral cantina, etc.) nas dependencias da Prefeitura Municipal, referente ao mês de Janeiro de 2016, haja visto a necessidade publica |
1000468 |
01/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Zeladora do Cemitério municipal na sede, realizados junto á Secretaria Municipal de Obras no Mês de Janeiro/2016, haja vista a excepcionalidade publ |
1000469 |
01/02/2016 |
R$ 1.437,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Pedreiro para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Janeiro 2 |
1000470 |
01/02/2016 |
R$ 1.430,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Janeiro de 2016, do interesse publico da municipalida |
1000471 |
01/02/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Janeiro de 2016, do interesse publico municipal, conf |
1000472 |
01/02/2016 |
R$ 1.334,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Pátio da Prefeitura em geral, etc.), realizados na sede, e/ou Distritos quando necessário, re |
1000473 |
01/02/2016 |
R$ 1.196,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (redes de esgotos, etc.) realizados na sede, e/ou Distritos se necessário, referente Mês de Ja |
1000474 |
01/02/2016 |
R$ 1.540,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês de Janeiro de 2016, do i |
1000475 |
01/02/2016 |
R$ 1.334,65 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês de Janeiro de 2016, do int |
1000476 |
01/02/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês de Janeiro de 2016, do int |
1000477 |
01/02/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente á 21 dias do Mês Jan |
1000478 |
01/02/2016 |
R$ 330,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente á 21 dias do Mês Jan |
1000479 |
01/02/2016 |
R$ 630,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Janeiro de 20 |
1000480 |
01/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Cemiterio,redes de esgotosetc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor |
1000481 |
01/02/2016 |
R$ 1.437,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Cemiterio,redes de esgotosetc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor |
1000482 |
01/02/2016 |
R$ 616,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades rurais adjacentes, referente ao Mês de |
1000483 |
01/02/2016 |
R$ 1.088,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais |
1000484 |
01/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1000485 |
01/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA O SR. OTACILIO GONÇALVES SABINO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE |
1000598 |
01/02/2016 |
R$ 122,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1000599 |
02/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1000600 |
02/02/2016 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO CORREGO DO INDAIÁ,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1000601 |
03/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000602 |
03/02/2016 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE |
1000603 |
03/02/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DO SERVIDOR WESNEY ALVES DE OLIVEIRA 04/02/2016 |
1000605 |
04/02/2016 |
R$ 210,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL, CONFORME LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MINIMA A NIVEL MUNICIPAL |
1000606 |
04/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO, CONFORME LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MINIMA A NIVEL MUNICIPAL |
1000607 |
04/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1000608 |
04/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA DA COMUNIDADE DO INDAIÁ ,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1000609 |
04/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1000610 |
04/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME DE ENDOSCOPIA). CONFORME O COMPROVANTE. |
1000614 |
04/02/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO JORNAL NOTICIAS DA REGIÃO. REFERENTE AO MES DE 01/2016 |
1000615 |
04/02/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL 2.2 NA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO |
1000616 |
04/02/2016 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA) CONFORME O COMPROVANTE. |
1000617 |
04/02/2016 |
R$ 160,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção das estradas vicinais do municipio com maquina Pá Carregadeira atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. |
1000619 |
04/02/2016 |
R$ 11.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS E COPIAS XEROGRAFICAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000620 |
04/02/2016 |
R$ 38,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000621 |
04/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000622 |
04/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000623 |
04/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (OTORRINOLARINGOLOGIA) CONFORME O COMPROVANTE. |
1000624 |
04/02/2016 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA COM ANESTESISTA) |
1000625 |
04/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA DE PTERÍGIO) |
1000626 |
04/02/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA FERREIRA DIAS |
1000627 |
04/02/2016 |
R$ 376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (FOTOCOAGULAÇÃO DE AMBOS OS OLHOS) |
1000628 |
04/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA COM ANESTESISTA) |
1000629 |
04/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (OTORRINOLARINGOLOGIA) |
1000630 |
04/02/2016 |
R$ 138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA O PACIENTE MARCUS VINICIUS ROSA DE ARAUJO. |
1000631 |
04/02/2016 |
R$ 1.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE SEBASTIÃO RAIMUNDO |
1000632 |
04/02/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE IVANETE MARIA DE OLIVEIRA |
1000633 |
04/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O NALDA COSTA PINTO |
1000634 |
04/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da secretaria municipal de educação, de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima |
1000635 |
04/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da secretaria municipal de educação, de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima |
1000636 |
04/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da secretaria municipal de educação , de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima |
1000637 |
04/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços gari, atendendo as necessidades da , secretaria municipal de obras de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima. |
1000638 |
04/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como gari, atendendo as necessidades da secretaria de obras, de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima |
1000639 |
04/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como gari, atendendo as necessidades da secretaria municipal de obras, de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima |
1000640 |
04/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da escola municipal diolino de oliveira passos (estiva) , de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Program |
1000642 |
04/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da escola municipal diolino de oliveira passos (estiva) , de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Program |
1000643 |
04/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da escola do indaiá , de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima |
1000644 |
04/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da escola municipal francisco alves, de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima |
1000645 |
04/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades do centro educacional infantil , de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima |
1000646 |
04/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços na manutenção da rede potável de agua, atendendo as necessidades da comunidade dos martins e bessas. |
1000647 |
04/02/2016 |
R$ 440,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da secretaria municipal de obras, de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima |
1000648 |
04/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (COLONOSCOPIA) CONFORME O COMPROVANTE. |
1000649 |
04/02/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) |
1000650 |
04/02/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE |
1000651 |
04/02/2016 |
R$ 237,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO DE PASSAGEM A SR.OTACILIO MARCELINO DE JESUS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000652 |
04/02/2016 |
R$ 237,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA A PACIENTE MARIA DA APARECIDA FERREIRA DIAS. |
1000653 |
04/02/2016 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CONÇEIÇÃO DE TRONQUEIRAS PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL. |
1000654 |
04/02/2016 |
R$ 8.160,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CONÇEIÇÃO DE TRONQUEIRAS PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI |
1000655 |
04/02/2016 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM. |
1000656 |
04/02/2016 |
R$ 5.640,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE PARA DEPOSITO DE LIXO URBANO. |
1000657 |
04/02/2016 |
R$ 9.240,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO REMIGIO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI |
1000658 |
04/02/2016 |
R$ 2.760,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PADRE SADI RABELO PARA A MEDICA YOANDRA, DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" |
1000659 |
04/02/2016 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO MONO PARA O FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO |
1000660 |
04/02/2016 |
R$ 9.456,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADOS NA RUA DOM MANOEL PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL |
1000661 |
04/02/2016 |
R$ 13.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (ECODOPPLERCARDIOGRAMA) PARA O PACIENTE WELLINGTON ALVES CALDEIRA. CONFORME O COMPROVANTE. |
1000662 |
04/02/2016 |
R$ 188,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. REF. AO MÊS DE JANEIRO/15. |
1000663 |
04/02/2016 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1000664 |
04/02/2016 |
R$ 6.074,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A REVISÃO DA MOTONIVELADORA PATROL. |
1000665 |
04/02/2016 |
R$ 1.306,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE IPANEMA-MG |
1000666 |
04/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de taxi na condução de pacientes às cidades de Gov.Valadares. Atentendendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1000667 |
04/02/2016 |
R$ 2.934,80 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de taxi . Atentendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1000668 |
04/02/2016 |
R$ 4.289,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM AO FUNCIONARIO JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS À CIDADE DE IPATINGA-MG |
1000669 |
12/02/2016 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM DO FUNCIONÁRIO JESIO RODRIGUES DE BRITO A CIDADE DE VITORIA-ES PARA TRANSPORTE DE PACIENTE |
1000670 |
12/02/2016 |
R$ 300,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em locação do Sistema de ISSQN - NFE, Locação de Sistema em Gestao em Educação e Locação de Sistema em Saúde, atendendo a Secretaria Municipal |
1000671 |
18/02/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG |
1000672 |
24/02/2016 |
R$ 729,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (ECODOPPLERCARDIOGRAMA) PARA O SR. JOSIMAR FERREIRA ALVES. |
1000673 |
24/02/2016 |
R$ 188,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000674 |
26/02/2016 |
R$ 3.814,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. |
1000675 |
26/02/2016 |
R$ 1.711,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1000676 |
26/02/2016 |
R$ 3.337,61 |
|
| O valor que se empena refere se a Prestacão de serviços de taxi, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1000677 |
26/02/2016 |
R$ 2.275,85 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de taxi . Atentendendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1000678 |
04/02/2016 |
R$ 805,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000679 |
29/02/2016 |
R$ 10.070,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR CLEBER APARECIDO RIBEIRO,PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA GOMES, À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA CONSULTA ESPECIALIZAD |
1000680 |
29/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR CLEBER APARECIDO RIBEIRO,PARA TRANSPORTAR O PACIENTE VALDEMAR SALVADOR, À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA CONSULTA NA SANTA CASA. |
1000681 |
29/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CONVÊNIOS FIRMADOS COM SEGOV |
1000682 |
29/02/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE |
1000683 |
29/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MARCIANO PEREIRA CUNHA À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DO DIA 15/03/2016 |
1000685 |
29/02/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA DE DESARTICULAÇÃO COXO FEMORAL) |
1000686 |
29/02/2016 |
R$ 2.108,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (VIDEOFIBROSCOPIA) PARA A PACIENTE MARIA HELENA CASSIA DA SILVA ALMEIDA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. |
1000687 |
29/02/2016 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA, CURVA TENSIONAL DIÁRIA, GONIOSCOPIA ,PAQUIMETRIA COREANA, REETINOGRAFIA SIMPLES |
1000688 |
29/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX ) |
1000689 |
29/02/2016 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM SUPLEMENTO ALIMENTAR (11 LATAS DE MOTRISSOM SOYA) |
1000690 |
29/02/2016 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME DE GLAUCOMA) |
1000691 |
29/02/2016 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA COM ORTOPEDISTA) |
1000692 |
29/02/2016 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a prestação de serviços de Pedreiro no decorrer do Mês de Fevereiro/2016, por ocasiao da realização de reparos diversos nas dependências da Escola Municipal Sete de Set |
1000693 |
29/02/2016 |
R$ 1.728,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a prestação de serviços de ajudante de pedreiro no decorrer do Mês de Fevereiro/2016, por ocasiao da realização de reparos diversos nas dependências da Escola Municipal |
1000694 |
29/02/2016 |
R$ 972,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais, limpeza em geral,para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade da Estiva e adjacências, referente ao Mês Janeiro de 2016, do interesse da mu |
1000695 |
29/02/2016 |
R$ 1.090,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000696 |
29/02/2016 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000697 |
29/02/2016 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000698 |
29/02/2016 |
R$ 2.880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000699 |
29/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000700 |
29/02/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000701 |
29/02/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000702 |
29/02/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000703 |
29/02/2016 |
R$ 3.250,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000704 |
29/02/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000705 |
29/02/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000706 |
29/02/2016 |
R$ 2.730,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000707 |
29/02/2016 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000708 |
29/02/2016 |
R$ 2.586,32 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000709 |
29/02/2016 |
R$ 11.751,11 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000710 |
29/02/2016 |
R$ 13.668,02 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000711 |
29/02/2016 |
R$ 2.996,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000712 |
29/02/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000713 |
29/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000714 |
29/02/2016 |
R$ 5.905,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000715 |
29/02/2016 |
R$ 9.289,42 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000716 |
29/02/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000717 |
29/02/2016 |
R$ 43.764,07 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000718 |
29/02/2016 |
R$ 4.253,78 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000719 |
29/02/2016 |
R$ 4.353,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000720 |
29/02/2016 |
R$ 140.200,73 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000721 |
29/02/2016 |
R$ 6.183,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000722 |
29/02/2016 |
R$ 15.109,73 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000723 |
29/02/2016 |
R$ 2.201,19 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000724 |
29/02/2016 |
R$ 6.024,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000725 |
29/02/2016 |
R$ 8.218,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000726 |
29/02/2016 |
R$ 7.350,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000727 |
29/02/2016 |
R$ 12.018,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000728 |
29/02/2016 |
R$ 50.317,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000729 |
29/02/2016 |
R$ 1.620,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000730 |
29/02/2016 |
R$ 9.289,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000731 |
29/02/2016 |
R$ 71.949,04 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000732 |
29/02/2016 |
R$ 28.948,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000733 |
29/02/2016 |
R$ 4.900,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000734 |
29/02/2016 |
R$ 1.206,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000735 |
29/02/2016 |
R$ 9.721,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000736 |
29/02/2016 |
R$ 11.302,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000737 |
29/02/2016 |
R$ 3.480,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000738 |
29/02/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000739 |
29/02/2016 |
R$ 2.342,89 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000740 |
29/02/2016 |
R$ 4.585,08 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000741 |
29/02/2016 |
R$ 2.600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000742 |
29/02/2016 |
R$ 6.558,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000743 |
29/02/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000744 |
29/02/2016 |
R$ 1.030,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000745 |
29/02/2016 |
R$ 49.675,28 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000746 |
29/02/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000747 |
29/02/2016 |
R$ 1.280,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000748 |
29/02/2016 |
R$ 1.565,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000749 |
29/02/2016 |
R$ 24.445,62 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000750 |
29/02/2016 |
R$ 1.568,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000751 |
29/02/2016 |
R$ 1.408,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000752 |
29/02/2016 |
R$ 13.902,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000753 |
29/02/2016 |
R$ 2.252,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000754 |
29/02/2016 |
R$ 5.790,18 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000755 |
29/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000756 |
29/02/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000757 |
29/02/2016 |
R$ 1.080,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000758 |
29/02/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000759 |
29/02/2016 |
R$ 2.479,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000760 |
29/02/2016 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000761 |
29/02/2016 |
R$ 96,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000762 |
29/02/2016 |
R$ 4.304,35 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000763 |
29/02/2016 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000764 |
29/02/2016 |
R$ 396,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000765 |
29/02/2016 |
R$ 396,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000766 |
29/02/2016 |
R$ 2.906,35 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000767 |
29/02/2016 |
R$ 478,10 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000768 |
29/02/2016 |
R$ 193,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000769 |
29/02/2016 |
R$ 1.309,11 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000770 |
29/02/2016 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000771 |
29/02/2016 |
R$ 1.006,92 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000772 |
29/02/2016 |
R$ 1.360,35 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000773 |
29/02/2016 |
R$ 1.662,07 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000774 |
29/02/2016 |
R$ 239,41 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000775 |
29/02/2016 |
R$ 4.942,31 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000776 |
29/02/2016 |
R$ 1.977,84 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000777 |
29/02/2016 |
R$ 15.318,32 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000778 |
29/02/2016 |
R$ 5.480,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000779 |
29/02/2016 |
R$ 6.339,78 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000780 |
29/02/2016 |
R$ 356,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000781 |
29/02/2016 |
R$ 995,31 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000782 |
29/02/2016 |
R$ 17.099,51 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000783 |
29/02/2016 |
R$ 3.421,88 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000784 |
29/02/2016 |
R$ 265,32 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000785 |
29/02/2016 |
R$ 1.069,35 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000786 |
29/02/2016 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000787 |
29/02/2016 |
R$ 1.232,31 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000788 |
29/02/2016 |
R$ 220,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000789 |
29/02/2016 |
R$ 515,44 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000790 |
29/02/2016 |
R$ 496,66 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000791 |
29/02/2016 |
R$ 2.118,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000792 |
29/02/2016 |
R$ 721,38 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000793 |
29/02/2016 |
R$ 1.630,96 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000794 |
29/02/2016 |
R$ 10.052,75 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000795 |
29/02/2016 |
R$ 853,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000796 |
29/02/2016 |
R$ 636,92 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000797 |
29/02/2016 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000798 |
29/02/2016 |
R$ 118,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000799 |
29/02/2016 |
R$ 296,98 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000800 |
29/02/2016 |
R$ 272,72 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Devolução de valores referentes á Tarifas Bancárias, debitadas na Conta nº5.942-0 Agência 1615-2, alusivos ao Convênio nº275/2012 firmado entre Município de Coroaci e |
1000801 |
24/02/2016 |
R$ 39,12 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Devolução de Saldo não utilizado, alusivos ao Convênio nº121/2011, celebrado entre o Municipio de Coroaci e a Secretaria de Estado do Desenv.Regional Políticas Urbanas |
1000802 |
24/02/2016 |
R$ 559,41 |
|
| Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIPAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, referente ao Mês de |
1000803 |
29/02/2016 |
R$ 591,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SR.PREFEITO WALTER DE ALMEIDA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1000804 |
24/02/2016 |
R$ 1.666,80 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, p/ manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Bananalzinho e adjacentes, referente ao Mês Fevereiro/2016, do interesse pu |
1000805 |
29/02/2016 |
R$ 978,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Diferença Salarial do Servidor "RONALDO BATISTA DOS SANTOS, não lançada na FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do Mês de JANEIRO de 2016, conforme compr |
1000806 |
23/02/2016 |
R$ 266,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL |
1000827 |
05/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL |
1000828 |
05/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL |
1000829 |
12/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL |
1000830 |
16/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL |
1000831 |
16/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1000832 |
17/02/2016 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a despesas com postagens realizadas nos meses de dezembro e janeiro conforme comprovantes em anexo. |
1000833 |
17/02/2016 |
R$ 778,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000834 |
26/02/2016 |
R$ 555,60 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Água Potável p/ o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº472, Dist.São Sebastiao Bugre, destinado p/ as atividades do C.E.I- |
1000903 |
29/02/2016 |
R$ 21,06 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM-Pr |
1000904 |
29/02/2016 |
R$ 16,90 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist. Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativid |
1000905 |
29/02/2016 |
R$ 24,28 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do |
1000906 |
29/02/2016 |
R$ 43,23 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Água Potável p/ o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº472, Dist.São Sebastiao Bugre, destinado p/ as atividades do C.E.I- |
1000907 |
29/02/2016 |
R$ 17,78 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Euvêncio G.Batista nº49, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativi |
1000908 |
29/02/2016 |
R$ 18,59 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº15, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati |
1000909 |
29/02/2016 |
R$ 18,80 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati |
1000910 |
29/02/2016 |
R$ 46,07 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Energia Elétrica p/ o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº472, Distrito de São Sebastiao Bugre, destinado p/ as atividade |
1000911 |
29/02/2016 |
R$ 27,23 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE |
1000912 |
29/02/2016 |
R$ 18,23 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais, na limpeza geral e péquenos reparos, das depéndências da Escola Municipal Ermínio Coelho, localizada na Comunidade Rural do Indaiá, no Mês de F |
1000913 |
29/02/2016 |
R$ 380,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como Auxiliar Administrativo junto a Secretaria Municipal de Administração, referente ao Mês de Fevereiro de 2016, do interesse público, conforme compro |
1000914 |
29/02/2016 |
R$ 1.196,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente á 26 dias do Mês Fev |
1000915 |
29/02/2016 |
R$ 789,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE DADOS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO.REF. FEVEREIRO. |
1000916 |
29/02/2016 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2 NA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CENTRO DE SAUDWE DO MUNICIPIO |
1000917 |
29/02/2016 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". |
1000918 |
29/02/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ACIDADE DE BELO HORIZONTE-MG .DE 17/03/2016 A 20/03/2016. |
1000919 |
29/02/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE BOM JESUS DO GALHO DO DIA 18/03/2016 A 19/03/2016 |
1000920 |
29/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2 NA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000921 |
29/02/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1000922 |
29/02/2016 |
R$ 2.850,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda do CEI (Centro Educacional Infantil), atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1000923 |
29/02/2016 |
R$ 266,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda escolar do município, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1000924 |
29/02/2016 |
R$ 1.088,60 |
|
| O valor que se emenha refere se a aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção das atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Administração. |
1000925 |
29/02/2016 |
R$ 731,60 |
|
| O valor que se emenha refere se a aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção das atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde. |
1000926 |
29/02/2016 |
R$ 641,75 |
|
| O valor que se emenha refere se a aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção das atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Educação. |
1000927 |
29/02/2016 |
R$ 339,10 |
|
| O valor que se emenha refere se a aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção das atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Agricultura. |
1000928 |
29/02/2016 |
R$ 225,95 |
|
| O valor que se emenha refere se a aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção das atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1000929 |
29/02/2016 |
R$ 798,90 |
|
| O valor que se emenha refere se a aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da merenda do CEI (Centro Educaional Infantil), atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1000930 |
29/02/2016 |
R$ 8.019,10 |
|
| O valor que se emenha refere se a aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da merenda escolar, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1000931 |
29/02/2016 |
R$ 13.699,50 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1000932 |
29/02/2016 |
R$ 5.789,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (TRATAMENTO OFTALMOLOGICO) |
1000933 |
29/02/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(URODINÃMICA) |
1000934 |
29/02/2016 |
R$ 220,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial", CONF.COMPROVANTE. |
1001044 |
10/02/2016 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE EMPRESTIMO CONSIGNADO. CONF. COMPROVANTE. |
1001067 |
03/02/2016 |
R$ 6.748,96 |
|