Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1001237 |
01/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1001238 |
01/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1001239 |
01/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades rurais adjacentes, referente ao Mês de |
1001240 |
01/04/2016 |
R$ 1.088,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais |
1001241 |
01/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais |
1001242 |
01/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Cemiterio,redes de esgotosetc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor |
1001243 |
01/04/2016 |
R$ 1.437,30 |
|
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Cemiterio,redes de esgotosetc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor |
1001244 |
01/04/2016 |
R$ 1.437,30 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, p/ manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Bananalzinho e adjacentes, referente ao Mês Março/2016, do interesse public |
1001245 |
01/04/2016 |
R$ 978,00 |
|
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Pedreiro para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, no Distrito de Conceição das Tronqueiras e Comunidades adjacentes, referente á 18 dias do |
1001246 |
01/04/2016 |
R$ 810,00 |
|
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Pedreiro para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente Mês Março/2016, |
1001247 |
01/04/2016 |
R$ 1.430,00 |
|
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Março de 2016, do interesse publico da municipalidade |
1001248 |
01/04/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Março de 2016, do interesse publico municipal, confor |
1001249 |
01/04/2016 |
R$ 1.239,32 |
|
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Março de 2 |
1001250 |
01/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Março de 2016 |
1001251 |
01/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Março de 2 |
1001252 |
01/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês de Março de 2016, do int |
1001253 |
01/04/2016 |
R$ 1.392,00 |
|
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês de Março/2016, do interess |
1001255 |
01/04/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês de Março/2016, do interess |
1001256 |
01/04/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (redes de esgotos, etc.) realizados na sede, e/ou Distritos se necessário, referente Mês de Ma |
1001257 |
01/04/2016 |
R$ 1.540,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços gerais (limpeza em geral cantina, etc.) nas dependencias da Prefeitura Municipal, referente ao mês de Março de 2016, haja visto a necessidade publica m |
1001258 |
01/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais, limpeza em geral,para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade da Estiva e adjacências, referente ao Mês Março de 2016, do interesse da muni |
1001259 |
01/04/2016 |
R$ 1.088,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços como Operador de máquina pesada, para munutenção da Secretaria Municipal de Obras, em vários logradouros da municipalidade (Comunidades Rurais, Distrito |
1001260 |
01/04/2016 |
R$ 1.630,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços como Auxiliar Administrativo junto a Secretaria Municipal de Administração, referente ao Mês de Março de 2016, do interesse público, conforme comprovant |
1001261 |
01/04/2016 |
R$ 1.196,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SR.PREFEITO WALTER DE ALMEIDA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DO DIA 05/04/2016 A 07/04/2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001332 |
05/04/2016 |
R$ 1.666,80 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços como Aux.Serviços Gerais, para manutenção das atividades direcionadas á saúde publica municipal, referentes á 28 dias de Março do corrente excercicio, d |
1001333 |
07/04/2016 |
R$ 815,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á parte dos vencimentos de AROLDO CAMPOS COELHO, ref. a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês MARÇO/2016, conf.Relatorio emitido p/ Se |
1001334 |
07/04/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SR.PREFEITO WALTER DE ALMEIDA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DO DIA 19/04/2016 A 21/04/2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001335 |
18/04/2016 |
R$ 1.666,80 |
|
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em locação do Sistema de ISSQN - NFE, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1001336 |
04/04/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM EXAME DE PSA - CAMPANHA DE PREVENÇÃO (***REF.183 EXAMES A R$ 18,00 CADA.) |
1001338 |
01/04/2016 |
R$ 3.294,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME OFTALMOLÓGICOS) |
1001339 |
07/04/2016 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". |
1001343 |
04/04/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SR,ADEMIR DE MOURA ROCHA (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NEBIDO) QUE NÃO CONSTA NA REDE FARMACIA DE MINAS |
1001344 |
04/04/2016 |
R$ 506,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Água Potável p/ o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº472, Dist.São Sebastiao Bugre, destinado p/ as atividades do C.E.I- |
1001345 |
04/04/2016 |
R$ 20,63 |
|
Valor que se empenha refere-se á Reembolso Financeiro de 10 (Dez) Dias e também 1/3 (Um Terço) de Férias Regulamentares vencidas e não gozadas em tempo hábil, correspondentes ao Período Aquisitivo de |
1001346 |
04/04/2016 |
R$ 1.101,32 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Mono e adjacências, referente á 36 dias ( |
1001347 |
04/04/2016 |
R$ 1.088,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Mono e adjacências, referente á 36 dias ( |
1001348 |
04/04/2016 |
R$ 1.088,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001349 |
04/04/2016 |
R$ 2.402,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001350 |
04/04/2016 |
R$ 3.672,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001351 |
04/04/2016 |
R$ 7.341,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001352 |
04/04/2016 |
R$ 1.629,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001353 |
04/04/2016 |
R$ 22.664,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001354 |
04/04/2016 |
R$ 9.889,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 ,DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1001355 |
04/04/2016 |
R$ 10.247,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 E GASOLINA CIOMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001356 |
04/04/2016 |
R$ 9.183,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1001357 |
04/04/2016 |
R$ 1.556,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1001358 |
04/04/2016 |
R$ 14.425,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001359 |
04/04/2016 |
R$ 8.726,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001360 |
04/04/2016 |
R$ 384,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001361 |
04/04/2016 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001362 |
04/04/2016 |
R$ 1.037,00 |
|
O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda escolar do município, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1001363 |
04/04/2016 |
R$ 657,50 |
|
O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda do CEI (Centro Educacional Infantil), atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1001364 |
04/04/2016 |
R$ 248,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001365 |
11/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GUANHAES-MG PARA A REUNIÃO DA COPA AMBAS DE FUTEBOL |
1001366 |
11/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços como pintor, para manutenção das dependências da Escola Municipal Maria Almeida de Andrade Sá, localizada no Distrito de Conceição das TronqueiraS. |
1001367 |
11/04/2016 |
R$ 1.065,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE |
1001368 |
11/04/2016 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE |
1001369 |
11/04/2016 |
R$ 255,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços na lavação de varios uniformes esportivos, referente ao Mês de Março de 2016, para manutenção da Secretaria Municipal de Esportes, do interesse da munic |
1001370 |
11/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE SEBASTIAO RAIMUNDO DO NASCIMENTO JUNIOR PARA CONSULTA COM O DR.GUILHERME SAIDA DIA 25/04/2016 A 26 |
1001371 |
11/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
1001373 |
11/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |
1001374 |
11/04/2016 |
R$ 1.387,45 |
|
O valor que se empenha referente a 1º Medição da pavimentaçã em blocos sextavados de trechos nas comunidades rurais, refente ao P. L. nº 002/2016 T.P. nº 001/2016 de acordo com o convenio nº 1491003 |
1001375 |
11/04/2016 |
R$ 166.161,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001376 |
13/04/2016 |
R$ 1.228,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001377 |
13/04/2016 |
R$ 1.401,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001378 |
13/04/2016 |
R$ 6.387,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001379 |
13/04/2016 |
R$ 2.751,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1001380 |
13/04/2016 |
R$ 964,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 ,DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1001381 |
13/04/2016 |
R$ 4.499,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1001382 |
13/04/2016 |
R$ 3.657,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA CIOMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001383 |
13/04/2016 |
R$ 2.199,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001384 |
13/04/2016 |
R$ 321,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001385 |
13/04/2016 |
R$ 3.456,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001386 |
13/04/2016 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001387 |
13/04/2016 |
R$ 891,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001388 |
13/04/2016 |
R$ 3.572,51 |
|
O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda escolar do município, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1001389 |
13/04/2016 |
R$ 1.340,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DO INDAIÁ.CONVENIO Nº186/2014. |
1001390 |
13/04/2016 |
R$ 14.077,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO DE PASSAGEM PARA A SRa.MARIA LUCIA DA SILVA REIS PEREIRA . POR TER APRESENTADO BOLETIN DE OCORRENCIA DE VIOLENCIA DOMESTICA E NÃO TER CONDIÇOES FI |
1001391 |
13/04/2016 |
R$ 179,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO NEBIDO PARA O PACIENTE ADEMIR DE MOURA ROCHA |
1001392 |
13/04/2016 |
R$ 506,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO VIAGEM PARA A SRA.CARLA ANDREA NUNES GOMES POR ESTAR PASSANDO VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA . |
1001393 |
13/04/2016 |
R$ 170,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA DE GLAUCOMA)CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. |
1001394 |
13/04/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ABASTECIMENTO DO CARRO DO GABINETE E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE- |
1001395 |
13/04/2016 |
R$ 1.378,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001396 |
18/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA DE COLOSTOMIA E HERNIORRAFIA CISIONAL) |
1001397 |
18/04/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA) |
1001398 |
18/04/2016 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA CIRURGIÃO TORACICO) |
1001399 |
18/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA REDE FARMACIA DE MINAS) |
1001400 |
18/04/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA O PACIENTE MARIA APARECIDA FERREIRA DIAS |
1001401 |
18/04/2016 |
R$ 650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME DE ECODOPPLER VENOSO DO MMII) |
1001402 |
18/04/2016 |
R$ 110,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR WESNEY ALVES DE OLIVEIRA A CIDADE DE GUANHAES PARA BUSCAR DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIDADE.CONFORME O SOLICITAÇÃO EM ANEXO. |
1001403 |
18/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPERSAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR ELIAS MOUFARREG NETO A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MJUNICIPIO. |
1001404 |
18/04/2016 |
R$ 871,11 |
|
O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda escolar do município, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1001405 |
18/04/2016 |
R$ 1.416,50 |
|
O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda do CEI (Centro Educacional Infantil), atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1001406 |
18/04/2016 |
R$ 283,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO CEI(CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001407 |
18/04/2016 |
R$ 348,30 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços como gari, atendendo as necessidades da secretaria de obras, de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima |
1001408 |
25/04/2016 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001409 |
25/04/2016 |
R$ 925,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001410 |
25/04/2016 |
R$ 3.083,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001411 |
25/04/2016 |
R$ 523,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001412 |
25/04/2016 |
R$ 5.433,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001413 |
25/04/2016 |
R$ 1.416,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1001414 |
25/04/2016 |
R$ 3.373,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA CIOMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001415 |
25/04/2016 |
R$ 2.961,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1001416 |
25/04/2016 |
R$ 194,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 E DIESEL COMUM ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1001417 |
25/04/2016 |
R$ 4.835,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001418 |
25/04/2016 |
R$ 1.689,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001419 |
25/04/2016 |
R$ 829,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES A SERVIÇOS E TREINAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
1001420 |
25/04/2016 |
R$ 2.016,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO COM MAQUINA PÁ CARREGADEIRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1001421 |
25/04/2016 |
R$ 12.075,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE A CIDADE DE RAUL SOARES. DO DIA 02/05/2016 A 03/05/2016. |
1001422 |
25/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA O SERVIDOR ELIAS MOUFARREG NETO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO |
1001423 |
25/04/2016 |
R$ 762,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
1001424 |
25/04/2016 |
R$ 628,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001425 |
25/04/2016 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na lavação de veículos diversos utilizados pelo poder executivo municipal, na sede, no decorrer do Mês Março de 2016, do interesse da municipal |
1001426 |
25/04/2016 |
R$ 544,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE |
1001427 |
25/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA O PACIENTE WANDERSON CANDIDO DA SILVA [EXAME DE CAPSULOTOMIA (YAG LASER)] |
1001428 |
25/04/2016 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE SOUZA PARA CONSULTA NO HOSPITTAL DA BALEIA COM SAIDA DIA 27/04/2016 RET |
1001429 |
25/04/2016 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR VALDIRLEI LOURENÇO DOS SANTOS A BELO HORIZONTE PARA TRENSPORTE DE PÁCIENTE SRA.HELENINHA LOURENÇO DA PAIXÃO E MANASSES SOARES FILHO D |
1001430 |
25/04/2016 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001431 |
29/04/2016 |
R$ 1.260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SR. VANDERLEI EUGENIO PIMENTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM UROLOGISTA |
1001432 |
25/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM O BDMG, REF. A OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO. |
1001433 |
20/04/2016 |
R$ 933,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SRA.IRANI CANDIDA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OBSTÉTRICO MORFOLOGICO |
1001434 |
26/04/2016 |
R$ 190,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MUDAS NATIVAS, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1001436 |
29/04/2016 |
R$ 788,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001437 |
29/04/2016 |
R$ 8.380,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001438 |
29/04/2016 |
R$ 1.302,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001439 |
29/04/2016 |
R$ 1.778,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Energia Elétrica p/ o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº472, Distrito de São Sebastiao Bugre, destinado p/ as atividade |
1001440 |
29/04/2016 |
R$ 76,36 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist. Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativid |
1001441 |
29/04/2016 |
R$ 24,28 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Publicação de matéria no Jornal Minas Gerais "Caderno: Câmaras e Prefeituras do Interior", Registro nº818.404, Pedido nº796.748, alusiva á TOMADA DE |
1001442 |
11/04/2016 |
R$ 177,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001444 |
29/04/2016 |
R$ 22,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001445 |
29/04/2016 |
R$ 175,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001446 |
29/04/2016 |
R$ 304,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1001447 |
29/04/2016 |
R$ 264,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM,DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1001448 |
29/04/2016 |
R$ 669,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1001449 |
29/04/2016 |
R$ 1.380,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM E ALCOOL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001450 |
29/04/2016 |
R$ 3.175,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001451 |
29/04/2016 |
R$ 1.128,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001452 |
29/04/2016 |
R$ 8.074,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001453 |
29/04/2016 |
R$ 3.878,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1001454 |
29/04/2016 |
R$ 5.303,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA CIOMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001455 |
29/04/2016 |
R$ 2.279,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001456 |
29/04/2016 |
R$ 3.250,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇOS E TREINAMENTOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,ATENDENDO A SECRETAR |
1001457 |
26/04/2016 |
R$ 5.994,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001458 |
29/04/2016 |
R$ 1.071,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A REVISÃO DA MOTONIVELADORA PATROL. |
1001459 |
29/04/2016 |
R$ 2.641,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 3.743 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ - 3511. |
1001460 |
29/04/2016 |
R$ 6.737,40 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do |
1001461 |
29/04/2016 |
R$ 114,14 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati |
1001462 |
29/04/2016 |
R$ 140,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001463 |
29/04/2016 |
R$ 420,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.. |
1001464 |
29/04/2016 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001465 |
29/04/2016 |
R$ 210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001466 |
29/04/2016 |
R$ 3.290,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001467 |
29/04/2016 |
R$ 490,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.450 KM RODADOS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001468 |
29/04/2016 |
R$ 2.610,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.933 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173. |
1001469 |
29/04/2016 |
R$ 7.079,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.720 KM RODADOS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001470 |
29/04/2016 |
R$ 4.896,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.204 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNK-1106. |
1001471 |
29/04/2016 |
R$ 3.967,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.328 KM RODADOS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001472 |
29/04/2016 |
R$ 4.190,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.122 KM RODADOS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001473 |
29/04/2016 |
R$ 3.819,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 3.040 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LUL - 2678. |
1001474 |
29/04/2016 |
R$ 5.472,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 3.675 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNA - 9082. |
1001475 |
29/04/2016 |
R$ 6.615,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 2.584 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GVQ - 5330. |
1001476 |
29/04/2016 |
R$ 5.684,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.135 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN - 5903. |
1001477 |
29/04/2016 |
R$ 5.643,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 3.400 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJI-6044. |
1001478 |
29/04/2016 |
R$ 6.120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 4.769 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168. |
1001479 |
29/04/2016 |
R$ 8.584,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 3.420 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248 |
1001480 |
29/04/2016 |
R$ 6.156,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.400 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HAO-6526. |
1001482 |
29/04/2016 |
R$ 2.520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.078 KM RODADOS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001483 |
29/04/2016 |
R$ 3.740,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001484 |
29/04/2016 |
R$ 10.086,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE MANASSES SOARES FILHO PARA REALIZAR SCANNER PRÉ-OPERATÓRIO CONFORME COMPROVANTE E SOLICITAÇÃO EM A |
1001485 |
29/04/2016 |
R$ 450,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços eventuais de Auxiliar de Serviços Gerais (cantina, limpeza, etc.) na Escola Municipal Sete de Setembro localizada na Comunidade Rural do Mono, referente |
1001486 |
29/04/2016 |
R$ 544,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DA SERVIDORA LUCIA MARA DA SILVA, DEBITADO NA CONTA 635613-3. |
1001487 |
15/04/2016 |
R$ 137,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1001488 |
29/04/2016 |
R$ 2.850,00 |
|
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Show Musical durante os eventos da "FEIRINHA CULTURAL", que realizar-se-á no dia 06 de Maio do corrente exercício, na Praça José Olegário dos Reis, |
1001489 |
29/04/2016 |
R$ 544,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE |
1001490 |
29/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR REGINALDO APARECIDO ALVES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL SINHANINHA GONÇALVES PARA PARTICIPAR DO JEMG. NO DIA 09/05/201 |
1001491 |
29/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.500 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HAI-7797. |
1001492 |
29/04/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA FUNCIONÁRIA, MARCELA LOURENÇO DOS SANTOS PINHEIRO À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO. |
1001493 |
29/04/2016 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.755 KM RODADOS COM VEÍCULO BESTA PLACA GWI-1634. |
1001494 |
29/04/2016 |
R$ 4.959,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001495 |
29/04/2016 |
R$ 12.380,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.470 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HHB-2709. |
1001496 |
29/04/2016 |
R$ 4.446,00 |
|
O valor que se emenha refere se a Aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção das atividades promovidas pelo PETI,atendendo a Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1001497 |
29/04/2016 |
R$ 2.909,35 |
|
O valor que se emenha refere se a Aquisição de material de limpezas diversos destinados a manutenção das atividades promovidas pelo PETI,atendendo a Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1001498 |
29/04/2016 |
R$ 78,10 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de material de limpezas e utensilios de cozinha diversos destinados a manutenção das atividades das escolas do municipio,atendendo a Secretaria Municipal de |
1001499 |
29/04/2016 |
R$ 674,30 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimenticios diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
1001500 |
29/04/2016 |
R$ 81,60 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de material de limpezas diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Esporte. |
1001501 |
29/04/2016 |
R$ 146,40 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros alimenticios diversos destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1001502 |
29/04/2016 |
R$ 195,00 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de material de limpezas diversos destinados a manutenção almoxarifado(deposito),atendendo a Secretaria Municipal de Obras. |
1001503 |
29/04/2016 |
R$ 958,05 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de material de limpeza diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1001504 |
29/04/2016 |
R$ 224,90 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimenticios diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
1001505 |
29/04/2016 |
R$ 912,40 |
|
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimenticios diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1001506 |
29/04/2016 |
R$ 463,50 |
|
O valor que se emenha refere se a Aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da merenda escolar, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1001507 |
29/04/2016 |
R$ 11.679,45 |
|
O valor que se emenha refere se a Aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da merenda do CEI (Centro Educaional Infantil), atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1001508 |
29/04/2016 |
R$ 7.123,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. |
1001509 |
29/04/2016 |
R$ 1.711,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. |
1001510 |
29/04/2016 |
R$ 2.384,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1001511 |
29/04/2016 |
R$ 3.337,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001512 |
29/04/2016 |
R$ 3.814,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE ALMENARA-MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE |
1001513 |
29/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a Prestaçao de serviço de taxi na condução de pacientes em tratamento de cancer a cidade de Governador Valadares, atendendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1001514 |
29/04/2016 |
R$ 5.988,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR a PACIENTE NALDA COSTA PARA COLONOSCOPIA E ANDERSON JOSE DOS ANJOS. |
1001515 |
29/04/2016 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (ELETRONEUROMIOGRAFIA) |
1001516 |
29/04/2016 |
R$ 90,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (ECOCARDIOGRAMA) |
1001517 |
29/04/2016 |
R$ 100,00 |
|
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Abril de 2016 |
1001518 |
29/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda do CEI (Centro Educacional Infantil), atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1001519 |
29/04/2016 |
R$ 283,10 |
|
O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda escolar do município, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1001520 |
29/04/2016 |
R$ 1.308,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.128 KM RODADOS COM VEÍCULO VVAN PLACA GNU-1907. |
1001522 |
29/04/2016 |
R$ 4.256,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SHOW ARTISTICO DA DUPLA HENRIQUE E DIOGO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1001523 |
29/04/2016 |
R$ 175.000,00 |
|
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de assessoria jurídica. Referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2016. |
1001524 |
29/04/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001525 |
29/04/2016 |
R$ 14.347,83 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001526 |
29/04/2016 |
R$ 5.217,39 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001527 |
29/04/2016 |
R$ 2.880,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001528 |
29/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001529 |
29/04/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001530 |
29/04/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001531 |
29/04/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001532 |
29/04/2016 |
R$ 4.800,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001533 |
29/04/2016 |
R$ 1.936,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001534 |
29/04/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001535 |
29/04/2016 |
R$ 2.700,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001536 |
29/04/2016 |
R$ 1.350,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001537 |
29/04/2016 |
R$ 4.180,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001538 |
29/04/2016 |
R$ 11.751,11 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001539 |
29/04/2016 |
R$ 12.788,02 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001540 |
29/04/2016 |
R$ 3.758,66 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001541 |
29/04/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001542 |
29/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001543 |
29/04/2016 |
R$ 5.605,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001544 |
29/04/2016 |
R$ 6.122,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001545 |
29/04/2016 |
R$ 9.289,42 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001546 |
29/04/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001547 |
29/04/2016 |
R$ 13.200,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001548 |
29/04/2016 |
R$ 43.036,61 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001549 |
29/04/2016 |
R$ 70.012,29 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001550 |
29/04/2016 |
R$ 8.191,49 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001551 |
29/04/2016 |
R$ 141.547,92 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001552 |
29/04/2016 |
R$ 12.947,66 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001553 |
29/04/2016 |
R$ 15.142,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001554 |
29/04/2016 |
R$ 2.011,36 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001555 |
29/04/2016 |
R$ 2.362,04 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001556 |
29/04/2016 |
R$ 10.996,69 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001557 |
29/04/2016 |
R$ 7.216,80 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001558 |
29/04/2016 |
R$ 6.210,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001559 |
29/04/2016 |
R$ 4.210,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001560 |
29/04/2016 |
R$ 54.970,47 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001561 |
29/04/2016 |
R$ 2.070,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001562 |
29/04/2016 |
R$ 9.763,33 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (P.S.F) |
1001563 |
29/04/2016 |
R$ 74.705,04 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001564 |
29/04/2016 |
R$ 31.473,33 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001565 |
29/04/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001566 |
29/04/2016 |
R$ 7.629,11 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001567 |
29/04/2016 |
R$ 8.776,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001568 |
29/04/2016 |
R$ 18.883,93 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001569 |
29/04/2016 |
R$ 10.288,80 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001570 |
29/04/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001571 |
29/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001572 |
29/04/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001573 |
29/04/2016 |
R$ 2.782,29 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001574 |
29/04/2016 |
R$ 4.585,08 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001575 |
29/04/2016 |
R$ 5.390,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001576 |
29/04/2016 |
R$ 6.558,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001577 |
29/04/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001578 |
29/04/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001579 |
29/04/2016 |
R$ 1.030,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001580 |
29/04/2016 |
R$ 3.936,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001581 |
29/04/2016 |
R$ 50.416,46 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001582 |
29/04/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001583 |
29/04/2016 |
R$ 1.280,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001584 |
29/04/2016 |
R$ 1.565,45 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001585 |
29/04/2016 |
R$ 25.351,22 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001586 |
29/04/2016 |
R$ 1.568,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001587 |
29/04/2016 |
R$ 1.408,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001588 |
29/04/2016 |
R$ 13.667,66 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001589 |
29/04/2016 |
R$ 2.252,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001590 |
29/04/2016 |
R$ 5.790,18 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001591 |
29/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001592 |
29/04/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001593 |
29/04/2016 |
R$ 1.373,33 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001594 |
29/04/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001595 |
29/04/2016 |
R$ 880,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001596 |
29/04/2016 |
R$ 2.479,27 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001597 |
29/04/2016 |
R$ 1.350,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001598 |
29/04/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001599 |
29/04/2016 |
R$ 96,80 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001600 |
29/04/2016 |
R$ 4.304,35 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001601 |
29/04/2016 |
R$ 660,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001602 |
29/04/2016 |
R$ 396,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001603 |
29/04/2016 |
R$ 396,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001604 |
29/04/2016 |
R$ 3.240,60 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001605 |
29/04/2016 |
R$ 672,76 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001606 |
29/04/2016 |
R$ 193,60 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001607 |
29/04/2016 |
R$ 1.360,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001608 |
29/04/2016 |
R$ 660,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001609 |
29/04/2016 |
R$ 1.006,92 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001610 |
29/04/2016 |
R$ 1.335,84 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001611 |
29/04/2016 |
R$ 3.172,77 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001612 |
29/04/2016 |
R$ 1.665,62 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001613 |
29/04/2016 |
R$ 218,28 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001614 |
29/04/2016 |
R$ 249,62 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001615 |
29/04/2016 |
R$ 1.658,51 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001616 |
29/04/2016 |
R$ 4.968,76 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001617 |
29/04/2016 |
R$ 16.605,46 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001618 |
29/04/2016 |
R$ 15.135,27 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001619 |
29/04/2016 |
R$ 6.429,43 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001620 |
29/04/2016 |
R$ 6.196,05 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001621 |
29/04/2016 |
R$ 455,40 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001622 |
29/04/2016 |
R$ 1.054,17 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001623 |
29/04/2016 |
R$ 17.301,03 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001624 |
29/04/2016 |
R$ 3.396,07 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001625 |
29/04/2016 |
R$ 1.678,40 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001626 |
29/04/2016 |
R$ 1.081,52 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001627 |
29/04/2016 |
R$ 4.154,46 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001628 |
29/04/2016 |
R$ 1.120,76 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001629 |
29/04/2016 |
R$ 193,60 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001630 |
29/04/2016 |
R$ 220,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001631 |
29/04/2016 |
R$ 612,11 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001632 |
29/04/2016 |
R$ 496,66 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001633 |
29/04/2016 |
R$ 5.309,04 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001634 |
29/04/2016 |
R$ 721,38 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001635 |
29/04/2016 |
R$ 2.496,88 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001636 |
29/04/2016 |
R$ 10.240,51 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001637 |
29/04/2016 |
R$ 193,60 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001638 |
29/04/2016 |
R$ 636,92 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001639 |
29/04/2016 |
R$ 660,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001640 |
29/04/2016 |
R$ 151,07 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001641 |
29/04/2016 |
R$ 490,60 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001642 |
29/04/2016 |
R$ 272,72 |
|
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIPAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, referente ao Mês de |
1001643 |
29/04/2016 |
R$ 591,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001644 |
29/04/2016 |
R$ 762,66 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001645 |
29/04/2016 |
R$ 666,37 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001646 |
29/04/2016 |
R$ 3.010,98 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001647 |
29/04/2016 |
R$ 2.887,34 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001648 |
29/04/2016 |
R$ 645,34 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001649 |
29/04/2016 |
R$ 750,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001650 |
29/04/2016 |
R$ 450,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001651 |
29/04/2016 |
R$ 500,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recu |
1001652 |
29/04/2016 |
R$ 137,08 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec |
1001653 |
29/04/2016 |
R$ 635,21 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recu |
1001654 |
29/04/2016 |
R$ 141,98 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recu |
1001655 |
29/04/2016 |
R$ 99,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001656 |
29/04/2016 |
R$ 7.808,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001657 |
29/04/2016 |
R$ 2.376,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PROJOVEM) |
1001658 |
29/04/2016 |
R$ 6.336,00 |
|
Valor que se empenha, destinado para Transferencia de Recursos Financeiros com Contraprestação para Custeio de Manutenção de serviços de Iluminação Público no Município de Coroaci, Empresa especializa |
1001659 |
19/04/2016 |
R$ 5.278,13 |
|
Valor que se empenha, destinado para Transferencia de Recursos Financeiros com Contraprestação para Custeio de Manutenção de serviços de Iluminação Público no Município de Coroaci, Empresa especializa |
1001660 |
19/04/2016 |
R$ 5.278,53 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços de eletricista, para atendimento á Secretaria Municipal de Obras, em vários logradouros da municipalidade. na Sede e/ou Distritos, haja visto a excepcio |
1001661 |
07/04/2016 |
R$ 1.230,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo Nº245/15, tramitante na Comarca de Belo Horizonte Vara Cível nº2102-3, em favor de Ex-Servidores do Hospital Santa Terezinha d |
1001662 |
08/04/2016 |
R$ 13.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec |
1001732 |
29/04/2016 |
R$ 41,80 |
|
Valor que se empenha refere-se á Diferença Salarial, Plantões Médicos nos Fins de Semana, não inclusos na FOPAG-Folha de Pagamento Servidores Municipais do Mês ABRIL/2016, conf. Relatorio emitido p/ S |
1001733 |
29/04/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001734 |
29/04/2016 |
R$ 1.604,13 |
|