Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê 1001237 01/04/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê 1001238 01/04/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê 1001239 01/04/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades rurais adjacentes, referente ao Mês de 1001240 01/04/2016 R$ 1.088,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais 1001241 01/04/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais 1001242 01/04/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Cemiterio,redes de esgotosetc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor 1001243 01/04/2016 R$ 1.437,30
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Cemiterio,redes de esgotosetc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor 1001244 01/04/2016 R$ 1.437,30
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, p/ manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Bananalzinho e adjacentes, referente ao Mês Março/2016, do interesse public 1001245 01/04/2016 R$ 978,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Pedreiro para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, no Distrito de Conceição das Tronqueiras e Comunidades adjacentes, referente á 18 dias do 1001246 01/04/2016 R$ 810,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Pedreiro para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente Mês Março/2016, 1001247 01/04/2016 R$ 1.430,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Março de 2016, do interesse publico da municipalidade 1001248 01/04/2016 R$ 1.144,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Março de 2016, do interesse publico municipal, confor 1001249 01/04/2016 R$ 1.239,32
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Março de 2 1001250 01/04/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Março de 2016 1001251 01/04/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês de Março de 2 1001252 01/04/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês de Março de 2016, do int 1001253 01/04/2016 R$ 1.392,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês de Março/2016, do interess 1001255 01/04/2016 R$ 1.232,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês de Março/2016, do interess 1001256 01/04/2016 R$ 1.232,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (redes de esgotos, etc.) realizados na sede, e/ou Distritos se necessário, referente Mês de Ma 1001257 01/04/2016 R$ 1.540,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços gerais (limpeza em geral cantina, etc.) nas dependencias da Prefeitura Municipal, referente ao mês de Março de 2016, haja visto a necessidade publica m 1001258 01/04/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais, limpeza em geral,para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade da Estiva e adjacências, referente ao Mês Março de 2016, do interesse da muni 1001259 01/04/2016 R$ 1.088,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços como Operador de máquina pesada, para munutenção da Secretaria Municipal de Obras, em vários logradouros da municipalidade (Comunidades Rurais, Distrito 1001260 01/04/2016 R$ 1.630,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços como Auxiliar Administrativo junto a Secretaria Municipal de Administração, referente ao Mês de Março de 2016, do interesse público, conforme comprovant 1001261 01/04/2016 R$ 1.196,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SR.PREFEITO WALTER DE ALMEIDA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DO DIA 05/04/2016 A 07/04/2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001332 05/04/2016 R$ 1.666,80
Valor que se empenha pela prestação de serviços como Aux.Serviços Gerais, para manutenção das atividades direcionadas á saúde publica municipal, referentes á 28 dias de Março do corrente excercicio, d 1001333 07/04/2016 R$ 815,00
Valor que se empenha refere-se á parte dos vencimentos de AROLDO CAMPOS COELHO, ref. a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês MARÇO/2016, conf.Relatorio emitido p/ Se 1001334 07/04/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SR.PREFEITO WALTER DE ALMEIDA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DO DIA 19/04/2016 A 21/04/2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001335 18/04/2016 R$ 1.666,80
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em locação do Sistema de ISSQN - NFE, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1001336 04/04/2016 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM EXAME DE PSA - CAMPANHA DE PREVENÇÃO (***REF.183 EXAMES A R$ 18,00 CADA.) 1001338 01/04/2016 R$ 3.294,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME OFTALMOLÓGICOS) 1001339 07/04/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". 1001343 04/04/2016 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SR,ADEMIR DE MOURA ROCHA (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NEBIDO) QUE NÃO CONSTA NA REDE FARMACIA DE MINAS 1001344 04/04/2016 R$ 506,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Água Potável p/ o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº472, Dist.São Sebastiao Bugre, destinado p/ as atividades do C.E.I- 1001345 04/04/2016 R$ 20,63
Valor que se empenha refere-se á Reembolso Financeiro de 10 (Dez) Dias e também 1/3 (Um Terço) de Férias Regulamentares vencidas e não gozadas em tempo hábil, correspondentes ao Período Aquisitivo de 1001346 04/04/2016 R$ 1.101,32
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Mono e adjacências, referente á 36 dias ( 1001347 04/04/2016 R$ 1.088,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Mono e adjacências, referente á 36 dias ( 1001348 04/04/2016 R$ 1.088,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001349 04/04/2016 R$ 2.402,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001350 04/04/2016 R$ 3.672,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001351 04/04/2016 R$ 7.341,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001352 04/04/2016 R$ 1.629,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001353 04/04/2016 R$ 22.664,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001354 04/04/2016 R$ 9.889,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 ,DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1001355 04/04/2016 R$ 10.247,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 E GASOLINA CIOMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001356 04/04/2016 R$ 9.183,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1001357 04/04/2016 R$ 1.556,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1001358 04/04/2016 R$ 14.425,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001359 04/04/2016 R$ 8.726,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001360 04/04/2016 R$ 384,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001361 04/04/2016 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001362 04/04/2016 R$ 1.037,00
O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda escolar do município, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1001363 04/04/2016 R$ 657,50
O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda do CEI (Centro Educacional Infantil), atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1001364 04/04/2016 R$ 248,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001365 11/04/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GUANHAES-MG PARA A REUNIÃO DA COPA AMBAS DE FUTEBOL 1001366 11/04/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços como pintor, para manutenção das dependências da Escola Municipal Maria Almeida de Andrade Sá, localizada no Distrito de Conceição das TronqueiraS. 1001367 11/04/2016 R$ 1.065,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE 1001368 11/04/2016 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE 1001369 11/04/2016 R$ 255,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços na lavação de varios uniformes esportivos, referente ao Mês de Março de 2016, para manutenção da Secretaria Municipal de Esportes, do interesse da munic 1001370 11/04/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE SEBASTIAO RAIMUNDO DO NASCIMENTO JUNIOR PARA CONSULTA COM O DR.GUILHERME SAIDA DIA 25/04/2016 A 26 1001371 11/04/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1001373 11/04/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 1001374 11/04/2016 R$ 1.387,45
O valor que se empenha referente a 1º Medição da pavimentaçã em blocos sextavados de trechos nas comunidades rurais, refente ao P. L. nº 002/2016 T.P. nº 001/2016 de acordo com o convenio nº 1491003 1001375 11/04/2016 R$ 166.161,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001376 13/04/2016 R$ 1.228,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001377 13/04/2016 R$ 1.401,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001378 13/04/2016 R$ 6.387,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001379 13/04/2016 R$ 2.751,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1001380 13/04/2016 R$ 964,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 ,DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1001381 13/04/2016 R$ 4.499,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1001382 13/04/2016 R$ 3.657,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA CIOMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001383 13/04/2016 R$ 2.199,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001384 13/04/2016 R$ 321,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001385 13/04/2016 R$ 3.456,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001386 13/04/2016 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001387 13/04/2016 R$ 891,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001388 13/04/2016 R$ 3.572,51
O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda escolar do município, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1001389 13/04/2016 R$ 1.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DO INDAIÁ.CONVENIO Nº186/2014. 1001390 13/04/2016 R$ 14.077,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO DE PASSAGEM PARA A SRa.MARIA LUCIA DA SILVA REIS PEREIRA . POR TER APRESENTADO BOLETIN DE OCORRENCIA DE VIOLENCIA DOMESTICA E NÃO TER CONDIÇOES FI 1001391 13/04/2016 R$ 179,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO NEBIDO PARA O PACIENTE ADEMIR DE MOURA ROCHA 1001392 13/04/2016 R$ 506,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO VIAGEM PARA A SRA.CARLA ANDREA NUNES GOMES POR ESTAR PASSANDO VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA . 1001393 13/04/2016 R$ 170,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA DE GLAUCOMA)CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 1001394 13/04/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ABASTECIMENTO DO CARRO DO GABINETE E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE- 1001395 13/04/2016 R$ 1.378,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001396 18/04/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA DE COLOSTOMIA E HERNIORRAFIA CISIONAL) 1001397 18/04/2016 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA) 1001398 18/04/2016 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA CIRURGIÃO TORACICO) 1001399 18/04/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA REDE FARMACIA DE MINAS) 1001400 18/04/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA O PACIENTE MARIA APARECIDA FERREIRA DIAS 1001401 18/04/2016 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME DE ECODOPPLER VENOSO DO MMII) 1001402 18/04/2016 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR WESNEY ALVES DE OLIVEIRA A CIDADE DE GUANHAES PARA BUSCAR DOCUMENTOS DO SETOR DE IDENTIDADE.CONFORME O SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 1001403 18/04/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPERSAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR ELIAS MOUFARREG NETO A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MJUNICIPIO. 1001404 18/04/2016 R$ 871,11
O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda escolar do município, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1001405 18/04/2016 R$ 1.416,50
O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda do CEI (Centro Educacional Infantil), atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1001406 18/04/2016 R$ 283,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO CEI(CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001407 18/04/2016 R$ 348,30
Valor que se empenha pela prestação de serviços como gari, atendendo as necessidades da secretaria de obras, de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima 1001408 25/04/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001409 25/04/2016 R$ 925,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001410 25/04/2016 R$ 3.083,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001411 25/04/2016 R$ 523,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001412 25/04/2016 R$ 5.433,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001413 25/04/2016 R$ 1.416,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1001414 25/04/2016 R$ 3.373,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA CIOMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001415 25/04/2016 R$ 2.961,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1001416 25/04/2016 R$ 194,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 E DIESEL COMUM ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1001417 25/04/2016 R$ 4.835,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001418 25/04/2016 R$ 1.689,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001419 25/04/2016 R$ 829,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES A SERVIÇOS E TREINAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 1001420 25/04/2016 R$ 2.016,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO COM MAQUINA PÁ CARREGADEIRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1001421 25/04/2016 R$ 12.075,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE A CIDADE DE RAUL SOARES. DO DIA 02/05/2016 A 03/05/2016. 1001422 25/04/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA O SERVIDOR ELIAS MOUFARREG NETO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO 1001423 25/04/2016 R$ 762,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 1001424 25/04/2016 R$ 628,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001425 25/04/2016 R$ 300,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na lavação de veículos diversos utilizados pelo poder executivo municipal, na sede, no decorrer do Mês Março de 2016, do interesse da municipal 1001426 25/04/2016 R$ 544,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE 1001427 25/04/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA O PACIENTE WANDERSON CANDIDO DA SILVA [EXAME DE CAPSULOTOMIA (YAG LASER)] 1001428 25/04/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE SOUZA PARA CONSULTA NO HOSPITTAL DA BALEIA COM SAIDA DIA 27/04/2016 RET 1001429 25/04/2016 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR VALDIRLEI LOURENÇO DOS SANTOS A BELO HORIZONTE PARA TRENSPORTE DE PÁCIENTE SRA.HELENINHA LOURENÇO DA PAIXÃO E MANASSES SOARES FILHO D 1001430 25/04/2016 R$ 300,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001431 29/04/2016 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SR. VANDERLEI EUGENIO PIMENTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM UROLOGISTA 1001432 25/04/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM O BDMG, REF. A OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO. 1001433 20/04/2016 R$ 933,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SRA.IRANI CANDIDA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OBSTÉTRICO MORFOLOGICO 1001434 26/04/2016 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MUDAS NATIVAS, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1001436 29/04/2016 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001437 29/04/2016 R$ 8.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001438 29/04/2016 R$ 1.302,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001439 29/04/2016 R$ 1.778,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Energia Elétrica p/ o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº472, Distrito de São Sebastiao Bugre, destinado p/ as atividade 1001440 29/04/2016 R$ 76,36
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist. Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativid 1001441 29/04/2016 R$ 24,28
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Publicação de matéria no Jornal Minas Gerais "Caderno: Câmaras e Prefeituras do Interior", Registro nº818.404, Pedido nº796.748, alusiva á TOMADA DE 1001442 11/04/2016 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001444 29/04/2016 R$ 22,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001445 29/04/2016 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001446 29/04/2016 R$ 304,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1001447 29/04/2016 R$ 264,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM,DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1001448 29/04/2016 R$ 669,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1001449 29/04/2016 R$ 1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM E ALCOOL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001450 29/04/2016 R$ 3.175,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001451 29/04/2016 R$ 1.128,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001452 29/04/2016 R$ 8.074,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001453 29/04/2016 R$ 3.878,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1001454 29/04/2016 R$ 5.303,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA CIOMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001455 29/04/2016 R$ 2.279,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001456 29/04/2016 R$ 3.250,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇOS E TREINAMENTOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,ATENDENDO A SECRETAR 1001457 26/04/2016 R$ 5.994,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001458 29/04/2016 R$ 1.071,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A REVISÃO DA MOTONIVELADORA PATROL. 1001459 29/04/2016 R$ 2.641,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 3.743 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ - 3511. 1001460 29/04/2016 R$ 6.737,40
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do 1001461 29/04/2016 R$ 114,14
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati 1001462 29/04/2016 R$ 140,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001463 29/04/2016 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.. 1001464 29/04/2016 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001465 29/04/2016 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001466 29/04/2016 R$ 3.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001467 29/04/2016 R$ 490,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.450 KM RODADOS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001468 29/04/2016 R$ 2.610,00
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.933 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173. 1001469 29/04/2016 R$ 7.079,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.720 KM RODADOS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001470 29/04/2016 R$ 4.896,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.204 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNK-1106. 1001471 29/04/2016 R$ 3.967,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.328 KM RODADOS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001472 29/04/2016 R$ 4.190,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.122 KM RODADOS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001473 29/04/2016 R$ 3.819,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 3.040 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LUL - 2678. 1001474 29/04/2016 R$ 5.472,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 3.675 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNA - 9082. 1001475 29/04/2016 R$ 6.615,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 2.584 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GVQ - 5330. 1001476 29/04/2016 R$ 5.684,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.135 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN - 5903. 1001477 29/04/2016 R$ 5.643,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 3.400 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJI-6044. 1001478 29/04/2016 R$ 6.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 4.769 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168. 1001479 29/04/2016 R$ 8.584,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 3.420 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248 1001480 29/04/2016 R$ 6.156,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.400 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HAO-6526. 1001482 29/04/2016 R$ 2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.078 KM RODADOS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001483 29/04/2016 R$ 3.740,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001484 29/04/2016 R$ 10.086,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE MANASSES SOARES FILHO PARA REALIZAR SCANNER PRÉ-OPERATÓRIO CONFORME COMPROVANTE E SOLICITAÇÃO EM A 1001485 29/04/2016 R$ 450,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços eventuais de Auxiliar de Serviços Gerais (cantina, limpeza, etc.) na Escola Municipal Sete de Setembro localizada na Comunidade Rural do Mono, referente 1001486 29/04/2016 R$ 544,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DA SERVIDORA LUCIA MARA DA SILVA, DEBITADO NA CONTA 635613-3. 1001487 15/04/2016 R$ 137,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 1001488 29/04/2016 R$ 2.850,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Show Musical durante os eventos da "FEIRINHA CULTURAL", que realizar-se-á no dia 06 de Maio do corrente exercício, na Praça José Olegário dos Reis, 1001489 29/04/2016 R$ 544,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE 1001490 29/04/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR REGINALDO APARECIDO ALVES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL SINHANINHA GONÇALVES PARA PARTICIPAR DO JEMG. NO DIA 09/05/201 1001491 29/04/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.500 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HAI-7797. 1001492 29/04/2016 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA FUNCIONÁRIA, MARCELA LOURENÇO DOS SANTOS PINHEIRO À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO. 1001493 29/04/2016 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.755 KM RODADOS COM VEÍCULO BESTA PLACA GWI-1634. 1001494 29/04/2016 R$ 4.959,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001495 29/04/2016 R$ 12.380,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.470 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HHB-2709. 1001496 29/04/2016 R$ 4.446,00
O valor que se emenha refere se a Aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção das atividades promovidas pelo PETI,atendendo a Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1001497 29/04/2016 R$ 2.909,35
O valor que se emenha refere se a Aquisição de material de limpezas diversos destinados a manutenção das atividades promovidas pelo PETI,atendendo a Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1001498 29/04/2016 R$ 78,10
Valor que se empenha referente a Aquisição de material de limpezas e utensilios de cozinha diversos destinados a manutenção das atividades das escolas do municipio,atendendo a Secretaria Municipal de 1001499 29/04/2016 R$ 674,30
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimenticios diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1001500 29/04/2016 R$ 81,60
Valor que se empenha referente a Aquisição de material de limpezas diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Esporte. 1001501 29/04/2016 R$ 146,40
Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros alimenticios diversos destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1001502 29/04/2016 R$ 195,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de material de limpezas diversos destinados a manutenção almoxarifado(deposito),atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1001503 29/04/2016 R$ 958,05
Valor que se empenha referente a Aquisição de material de limpeza diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1001504 29/04/2016 R$ 224,90
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimenticios diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. 1001505 29/04/2016 R$ 912,40
Valor que se empenha referente a Aquisição de gêneros alimenticios diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1001506 29/04/2016 R$ 463,50
O valor que se emenha refere se a Aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da merenda escolar, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1001507 29/04/2016 R$ 11.679,45
O valor que se emenha refere se a Aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da merenda do CEI (Centro Educaional Infantil), atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1001508 29/04/2016 R$ 7.123,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. 1001509 29/04/2016 R$ 1.711,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. 1001510 29/04/2016 R$ 2.384,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 1001511 29/04/2016 R$ 3.337,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001512 29/04/2016 R$ 3.814,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE ALMENARA-MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE 1001513 29/04/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a Prestaçao de serviço de taxi na condução de pacientes em tratamento de cancer a cidade de Governador Valadares, atendendo a Secretaria Municipal de Saude. 1001514 29/04/2016 R$ 5.988,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR a PACIENTE NALDA COSTA PARA COLONOSCOPIA E ANDERSON JOSE DOS ANJOS. 1001515 29/04/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (ELETRONEUROMIOGRAFIA) 1001516 29/04/2016 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (ECOCARDIOGRAMA) 1001517 29/04/2016 R$ 100,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Abril de 2016 1001518 29/04/2016 R$ 880,00
O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda do CEI (Centro Educacional Infantil), atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1001519 29/04/2016 R$ 283,10
O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda escolar do município, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1001520 29/04/2016 R$ 1.308,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.128 KM RODADOS COM VEÍCULO VVAN PLACA GNU-1907. 1001522 29/04/2016 R$ 4.256,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SHOW ARTISTICO DA DUPLA HENRIQUE E DIOGO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1001523 29/04/2016 R$ 175.000,00
Valor que se empenha pela Prestação de serviços de assessoria jurídica. Referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2016. 1001524 29/04/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001525 29/04/2016 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001526 29/04/2016 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001527 29/04/2016 R$ 2.880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001528 29/04/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001529 29/04/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001530 29/04/2016 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001531 29/04/2016 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001532 29/04/2016 R$ 4.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001533 29/04/2016 R$ 1.936,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001534 29/04/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001535 29/04/2016 R$ 2.700,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001536 29/04/2016 R$ 1.350,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001537 29/04/2016 R$ 4.180,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001538 29/04/2016 R$ 11.751,11
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001539 29/04/2016 R$ 12.788,02
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001540 29/04/2016 R$ 3.758,66
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001541 29/04/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001542 29/04/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001543 29/04/2016 R$ 5.605,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001544 29/04/2016 R$ 6.122,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001545 29/04/2016 R$ 9.289,42
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001546 29/04/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001547 29/04/2016 R$ 13.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001548 29/04/2016 R$ 43.036,61
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001549 29/04/2016 R$ 70.012,29
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001550 29/04/2016 R$ 8.191,49
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001551 29/04/2016 R$ 141.547,92
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001552 29/04/2016 R$ 12.947,66
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001553 29/04/2016 R$ 15.142,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001554 29/04/2016 R$ 2.011,36
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001555 29/04/2016 R$ 2.362,04
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001556 29/04/2016 R$ 10.996,69
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001557 29/04/2016 R$ 7.216,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001558 29/04/2016 R$ 6.210,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001559 29/04/2016 R$ 4.210,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001560 29/04/2016 R$ 54.970,47
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001561 29/04/2016 R$ 2.070,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001562 29/04/2016 R$ 9.763,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (P.S.F) 1001563 29/04/2016 R$ 74.705,04
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001564 29/04/2016 R$ 31.473,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001565 29/04/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001566 29/04/2016 R$ 7.629,11
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001567 29/04/2016 R$ 8.776,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001568 29/04/2016 R$ 18.883,93
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001569 29/04/2016 R$ 10.288,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001570 29/04/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001571 29/04/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001572 29/04/2016 R$ 2.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001573 29/04/2016 R$ 2.782,29
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001574 29/04/2016 R$ 4.585,08
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001575 29/04/2016 R$ 5.390,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001576 29/04/2016 R$ 6.558,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001577 29/04/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001578 29/04/2016 R$ 6.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001579 29/04/2016 R$ 1.030,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001580 29/04/2016 R$ 3.936,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001581 29/04/2016 R$ 50.416,46
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001582 29/04/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001583 29/04/2016 R$ 1.280,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001584 29/04/2016 R$ 1.565,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001585 29/04/2016 R$ 25.351,22
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001586 29/04/2016 R$ 1.568,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001587 29/04/2016 R$ 1.408,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001588 29/04/2016 R$ 13.667,66
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001589 29/04/2016 R$ 2.252,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001590 29/04/2016 R$ 5.790,18
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001591 29/04/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001592 29/04/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001593 29/04/2016 R$ 1.373,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001594 29/04/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001595 29/04/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001596 29/04/2016 R$ 2.479,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001597 29/04/2016 R$ 1.350,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001598 29/04/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001599 29/04/2016 R$ 96,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001600 29/04/2016 R$ 4.304,35
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001601 29/04/2016 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001602 29/04/2016 R$ 396,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001603 29/04/2016 R$ 396,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001604 29/04/2016 R$ 3.240,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001605 29/04/2016 R$ 672,76
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001606 29/04/2016 R$ 193,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001607 29/04/2016 R$ 1.360,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001608 29/04/2016 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001609 29/04/2016 R$ 1.006,92
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001610 29/04/2016 R$ 1.335,84
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001611 29/04/2016 R$ 3.172,77
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001612 29/04/2016 R$ 1.665,62
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001613 29/04/2016 R$ 218,28
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001614 29/04/2016 R$ 249,62
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001615 29/04/2016 R$ 1.658,51
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001616 29/04/2016 R$ 4.968,76
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001617 29/04/2016 R$ 16.605,46
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001618 29/04/2016 R$ 15.135,27
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001619 29/04/2016 R$ 6.429,43
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001620 29/04/2016 R$ 6.196,05
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001621 29/04/2016 R$ 455,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001622 29/04/2016 R$ 1.054,17
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001623 29/04/2016 R$ 17.301,03
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001624 29/04/2016 R$ 3.396,07
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001625 29/04/2016 R$ 1.678,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001626 29/04/2016 R$ 1.081,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001627 29/04/2016 R$ 4.154,46
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001628 29/04/2016 R$ 1.120,76
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001629 29/04/2016 R$ 193,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001630 29/04/2016 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001631 29/04/2016 R$ 612,11
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001632 29/04/2016 R$ 496,66
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001633 29/04/2016 R$ 5.309,04
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001634 29/04/2016 R$ 721,38
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001635 29/04/2016 R$ 2.496,88
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001636 29/04/2016 R$ 10.240,51
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001637 29/04/2016 R$ 193,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001638 29/04/2016 R$ 636,92
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001639 29/04/2016 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001640 29/04/2016 R$ 151,07
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001641 29/04/2016 R$ 490,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001642 29/04/2016 R$ 272,72
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIPAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, referente ao Mês de 1001643 29/04/2016 R$ 591,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001644 29/04/2016 R$ 762,66
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001645 29/04/2016 R$ 666,37
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001646 29/04/2016 R$ 3.010,98
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001647 29/04/2016 R$ 2.887,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001648 29/04/2016 R$ 645,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001649 29/04/2016 R$ 750,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001650 29/04/2016 R$ 450,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001651 29/04/2016 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recu 1001652 29/04/2016 R$ 137,08
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec 1001653 29/04/2016 R$ 635,21
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recu 1001654 29/04/2016 R$ 141,98
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recu 1001655 29/04/2016 R$ 99,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001656 29/04/2016 R$ 7.808,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001657 29/04/2016 R$ 2.376,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PROJOVEM) 1001658 29/04/2016 R$ 6.336,00
Valor que se empenha, destinado para Transferencia de Recursos Financeiros com Contraprestação para Custeio de Manutenção de serviços de Iluminação Público no Município de Coroaci, Empresa especializa 1001659 19/04/2016 R$ 5.278,13
Valor que se empenha, destinado para Transferencia de Recursos Financeiros com Contraprestação para Custeio de Manutenção de serviços de Iluminação Público no Município de Coroaci, Empresa especializa 1001660 19/04/2016 R$ 5.278,53
Valor que se empenha pela prestação de serviços de eletricista, para atendimento á Secretaria Municipal de Obras, em vários logradouros da municipalidade. na Sede e/ou Distritos, haja visto a excepcio 1001661 07/04/2016 R$ 1.230,00
Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo Nº245/15, tramitante na Comarca de Belo Horizonte Vara Cível nº2102-3, em favor de Ex-Servidores do Hospital Santa Terezinha d 1001662 08/04/2016 R$ 13.000,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec 1001732 29/04/2016 R$ 41,80
Valor que se empenha refere-se á Diferença Salarial, Plantões Médicos nos Fins de Semana, não inclusos na FOPAG-Folha de Pagamento Servidores Municipais do Mês ABRIL/2016, conf. Relatorio emitido p/ S 1001733 29/04/2016 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001734 29/04/2016 R$ 1.604,13