Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha refere-se á Restituição de Empréstimo Bancário, modalidade C.D.C., deduzido em duplicidade na Conta Bancária do Servidor da municipalidade mencionado, conf. Convênio nº 121.883 fi 1001668 12/05/2016 R$ 299,14
Valor que se empenha, destinado para Transferencia de Recursos Financeiros com Contraprestação para Custeio de Manutenção de serviços de Iluminação Público no Município de Coroaci, Empresa especializa 1001697 20/05/2016 R$ 5.278,53
Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo Nº245/15, tramitante na Comarca de Belo Horizonte Vara Cível nº2102-3, em favor de Ex-Servidores do Hospital Santa Terezinha d 1001698 10/05/2016 R$ 13.000,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Abril de 2016 1001699 02/05/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Abril de 2016, do interesse publico da municipalidade 1001700 02/05/2016 R$ 1.144,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços como Auxiliar Administrativo junto a Secretaria Municipal de Administração, referente ao Mês de Maio de 2016, do interesse público, conforme comprovante 1001701 31/05/2016 R$ 1.196,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Publicação de matéria no Jornal Diário Oficial da União, Sessão 03, alusiva á Concorrência Pública Nº001/2016, do interesse da municipalidade, confor 1001702 23/05/2016 R$ 650,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Abril de 2016 1001703 02/05/2016 R$ 940,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Abril de 2016 1001704 02/05/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (redes de esgotos, etc.) realizados na sede, e/ou Distritos se necessário, referente Mês de Ab 1001705 02/05/2016 R$ 1.442,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Pátio da Prefeitura em geral, etc.), realizados na sede, e/ou Distritos quando necessário, re 1001706 02/05/2016 R$ 1.276,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade Rural do Remiogio e adjacências, referente a 1001707 02/05/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade Rural do Remiogio e adjacências, referente a 1001708 02/05/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade Rural do Remigio e adjacências, referente ao 1001709 02/05/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços como Auxiliar Administrativo junto a Secretaria Municipal de Administração, referente ao Mês de Abril de 2016, do interesse público, conforme comprovant 1001710 02/05/2016 R$ 1.196,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, p/ manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Bananalzinho e adjacentes, referente ao Mês Abril/2016, do interesse public 1001711 02/05/2016 R$ 978,00
Valor que se empenha refere-se á Diferença Salarial não lançada na FOPAG-FOLHA de Pagamento de Servidores Municipais do Mês de Abril de 2016, da Servidora mencionada, conforme comprovante anexo. 1001713 02/05/2016 R$ 400,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza em geral, etc., das dependências do Posto E.S.F-Estrategia Saúde da Família Dª Maria Antônia de Jesus, localizado no Bairro Nova Esperança, n 1001714 02/05/2016 R$ 70,32
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais, limpeza em geral,para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade da Estiva e adjacências, referente ao Mês Abril de 2016, do interesse da muni 1001715 02/05/2016 R$ 1.305,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras no pátio da Prefeitura (lavação de veículos em geral, etc.), referente ao Mês de Abril de 2016 1001716 02/05/2016 R$ 1.056,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Pedreiro para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente Mês Abril/2016, 1001717 02/05/2016 R$ 1.540,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê 1001718 02/05/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê 1001719 02/05/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê 1001720 02/05/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades rurais adjacentes, referente ao Mês de 1001721 02/05/2016 R$ 1.088,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais 1001722 02/05/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais 1001723 02/05/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Cemiterio,redes de esgotosetc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor 1001724 02/05/2016 R$ 1.232,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Cemiterio,redes de esgotosetc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor 1001725 02/05/2016 R$ 1.232,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Pedreiro para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, no Distrito de Conceição das Tronqueiras e Comunidades adjacentes, referente ao Mês de Ab 1001726 02/05/2016 R$ 1.320,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Abril de 2016 1001727 02/05/2016 R$ 1.060,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês de Abril/2016, do interess 1001728 02/05/2016 R$ 1.232,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês de Abril/2016, do interess 1001729 02/05/2016 R$ 1.232,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês de Abril/2016, do inter 1001730 02/05/2016 R$ 1.358,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Abril de 2016, do interesse publico municipal, confor 1001731 02/05/2016 R$ 1.144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE OTACILIO MARCELINO DE JESUS E ACOMPANHANTE PRISCILA OLIVEIIRA DA SILVA P/ TRATAMENTO DE SAUDE DE 1 1001735 02/05/2016 R$ 300,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços como ajudante de Operador de máquina pesada, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede, Distritos e/ou Comunidades Rurais, referente á 1 1001736 02/05/2016 R$ 760,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE POTÁVEL DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DOS MARTINS. CONF. CONTRATO. 1001737 02/05/2016 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RESPLENDOR NOS DIAS 12/05 A 13/05 PARA TRATR DE ASSUNTOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001738 02/05/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de manutenção (limpeza em geral de rede) do sistema de esgotos de parte do loteamento Recanto Verde, localizado no bairro Nova Esperança, municipio de C 1001739 02/05/2016 R$ 544,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL, CONFORME LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MINIMA A NIVEL MUNICIPAL 1001740 02/05/2016 R$ 440,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades do centro educacional infantil , de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima. 1001741 02/05/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL 1001742 02/05/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001743 02/05/2016 R$ 440,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da escola municipal diolino de oliveira passos (estiva) , de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Program 1001744 02/05/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001745 02/05/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO, CONFORME LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MINIMA A NIVEL MUNICIPAL 1001746 02/05/2016 R$ 440,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da escola municipal francisco alves, de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima 1001747 02/05/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPZA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL DE RENDA MÍNIMA. 1001748 02/05/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001749 02/05/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL 1001750 02/05/2016 R$ 440,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da secretaria municipal de educação , de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima. 1001751 02/05/2016 R$ 440,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da secretaria municipal de educação, de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima 1001752 02/05/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001753 02/05/2016 R$ 440,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da escola do indaiá , de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima 1001754 02/05/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL 1001755 02/05/2016 R$ 440,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços gari, atendendo as necessidades da , secretaria municipal de obras de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima. 1001756 02/05/2016 R$ 440,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços como gari, atendendo as necessidades da secretaria municipal de obras, de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima 1001757 02/05/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA NO MUNICÍPIO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001758 02/05/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001759 02/05/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001760 02/05/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL 1001761 02/05/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE POTÁVEL DE ÁGUA DO POÇO ATESIANO DA COMUNIDADE DOS MARTINS. 1001762 02/05/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VIEIRA NA COMUNIDADE DO REMÍGIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL 1001763 02/05/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE 1001764 02/05/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL 1001765 02/05/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMAA NÍVEL MUNICIPAL. 1001766 02/05/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001767 02/05/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRTE A AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE 30 LATAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA O PACIENTE MARCUS VINICIUS ROSA DE ARAUJO. 1001768 02/05/2016 R$ 1.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA O PACIENTE KELLES ROSA GOMES OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 1001769 02/05/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE APA A SRA. MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA(CONSULTA COM PSIQUIATRA) 1001770 02/05/2016 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (aplicação de avastin intraocular olho esquerdo) 1001771 02/05/2016 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DO DIA 02/05/2016 A 05/05/2016 PARA LEVAR O PACIENTE VALDEMAR SALVADOR PARA OPERAÇÃO E TRAZER MARCUS FILHO DE TRATAMENT 1001772 02/05/2016 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR CARLOS ROBERTO ALVES ANDRADE PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL SINHANINHA GONÇALVES QUE PARTICIPARAM DO JEMG. 1001773 02/05/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR REGINALDO APARECIDO ALVES PARA BUSCAR ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL SINHANINHA GONÇALVES QUE PARTICIPARAM DO JEMG. DO DIA 14/05/2016 A 15/ 1001774 02/05/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA FAZER TRABALHO NA SECRETARIA DE SAUDE BUSCAR SR.VALDEMAR SALVADOR EM ALTA NA SANTA CASA E SERVIÇO ADMINISTRATIVO D 1001775 02/05/2016 R$ 450,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist. Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativid 1001776 02/05/2016 R$ 25,32
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do 1001777 02/05/2016 R$ 121,14
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM-Pr 1001778 02/05/2016 R$ 17,28
Valor que se empenha refere-se á ART-Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201600000003122309 do Engenheiro Civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de Fiscalização, Projeto e Orça 1001779 02/05/2016 R$ 74,37
O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda escolar, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1001781 03/05/2016 R$ 1.159,80
O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda escolar, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1001782 03/05/2016 R$ 291,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO LEVE SANDERO PLACA:OCR-9318,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001783 03/05/2016 R$ 1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO AMBULANCIA DOBLO PLACA:HNH-0383,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001784 03/05/2016 R$ 2.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO AMBULANCIA DOBLO PLACA:HLF-9733,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001785 03/05/2016 R$ 2.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO AMBULANCIA DOBLO PLACA:HMH-7035,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001786 03/05/2016 R$ 2.375,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO LEVE UNO WAY PLACA:NXX-0440,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001787 03/05/2016 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO LEVE SANDERO PLACA:OPQ-9644,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001788 03/05/2016 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO MICROONIBUS VAM DUCATO PLACA:PUM-7154,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001789 03/05/2016 R$ 1.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DO CAMINHÃO 710 PLACA:HLF-8591,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001790 03/05/2016 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DO CAMINHÃO PLACA:PUL-7450,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001791 03/05/2016 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA-HMG-6619 DA POLICIA CIVIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO. 1001792 03/05/2016 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICROONIBUS ESCOLAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:HKQ-8403,ATENDENDO SEC MUN EDUCAÇÃO. 1001793 03/05/2016 R$ 6.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICROONIBUS ESCOLAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:OPF-9440,ATENDENDO SEC MUN EDUCAÇÃO. 1001794 03/05/2016 R$ 3.495,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICROONIBUS ESCOLAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:HKQ-8397,ATENDENDO SEC MUN EDUCAÇÃO. 1001795 03/05/2016 R$ 6.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICROONIBUS ESCOLAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:OQM-8864,ATENDENDO SEC MUN EDUCAÇÃO. 1001796 03/05/2016 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICROONIBUS ESCOLAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:OPF-9438,ATENDENDO SEC MUN EDUCAÇÃO. 1001797 03/05/2016 R$ 1.785,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVE FIAT UNO HLF-6347,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001798 03/05/2016 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.. 1001799 03/05/2016 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF>MÊS DE ABRIL DE 2016. 1001800 03/05/2016 R$ 199,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF>MÊS DE ABRIL DE 2016. 1001801 03/05/2016 R$ 1.396,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF>MÊS DE ABRIL DE 2016. 1001802 03/05/2016 R$ 1.395,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF>MÊS DE ABRIL DE 2016 1001803 03/05/2016 R$ 997,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF>MÊS DE ABRIL DE 2016. 1001804 03/05/2016 R$ 797,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.REF>MÊS DE ABRIL DE 2016. 1001805 03/05/2016 R$ 199,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DO VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA:HLF-9462,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001806 03/05/2016 R$ 3.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DO VEÍCULO PALIO PLACA:HLF-9467,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001807 03/05/2016 R$ 2.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA:HLF-9460,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001808 03/05/2016 R$ 1.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA A SERVIDORA THAÍS DA SILVA GOMES PARA FAZER CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NA ESCOLA INCISA IMAN (AURICOLOTERAPIA) 1001809 03/05/2016 R$ 450,00
O valor que se empenha referente a 2º Medição da pavimentaçã em blocos sextavados em vias urbanas, refente ao P. L. nº 002/2016 T.P. nº 001/2016 de acordo com o convenio nº 149100322/2015. 1001810 03/05/2016 R$ 204.862,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA NO MUNICÍPIO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1001811 02/05/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SR.PREFEITO WALTER DE ALMEIDA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DO DIA 03/05/2016 A 06/05/2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001812 03/05/2016 R$ 1.666,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE MARCOS E ACOMPANHANTE 1001822 04/05/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR PACIENTE EZEQUIEL DIAS AO IPSENG RUA ALAMEDA PARA FAZER SENHA E A SECRETARIA DE SAUDE DE BELO HORIZONTE. 1001823 04/05/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001825 05/05/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (TESTE ERGOMÉTRICO) PARA A SRA.LUCIA HONORATO RODRIGUES 1001826 05/05/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINAS PESADAS MODELO PATROL,RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. 1001833 06/05/2016 R$ 69.204,00
O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda escolar, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1001834 06/05/2016 R$ 1.325,80
O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda escolar, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1001835 06/05/2016 R$ 291,80
O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda escolar, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1001836 06/05/2016 R$ 111,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.264 KM RODADOS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1001837 06/05/2016 R$ 2.275,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA:HKQ-8403,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001838 06/05/2016 R$ 155,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção das estradas vicinais do municipio com maquina Pá Carregadeira atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. 1001839 06/05/2016 R$ 20.585,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS HOSPITALARES 1001840 06/05/2016 R$ 3.399,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001841 06/05/2016 R$ 2.526,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001842 06/05/2016 R$ 5.022,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001843 06/05/2016 R$ 627,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001844 06/05/2016 R$ 14.269,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 E DIESEL COMUM ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001845 06/05/2016 R$ 4.580,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1001846 06/05/2016 R$ 5.935,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA: HMH-0324 ,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1001847 06/05/2016 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA CIOMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001848 06/05/2016 R$ 3.700,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1001849 06/05/2016 R$ 781,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 E DIESEL COMUM ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1001850 06/05/2016 R$ 7.101,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001851 06/05/2016 R$ 3.141,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001852 06/05/2016 R$ 859,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA:HKQ-8397,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001853 06/05/2016 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA:OPH-9438,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001854 06/05/2016 R$ 205,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA:OPH-9069,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001855 06/05/2016 R$ 155,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA:HKQ-8388,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001856 06/05/2016 R$ 115,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA:OQR-9905,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001857 06/05/2016 R$ 36,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA:OQR-9918,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001858 06/05/2016 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1001859 06/05/2016 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1001860 06/05/2016 R$ 405,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PESADA TRATOR AGRICULA ,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001861 06/05/2016 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PESADA PATROL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1001862 06/05/2016 R$ 540,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços como Operador de máquina pesada, para munutenção da Secretaria Municipal de Obras, em vários logradouros da municipalidade (Comunidades Rurais, Distrito 1001863 06/05/2016 R$ 1.630,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na lavação de veículos diversos utilizados pelo poder executivo municipal, na sede, no decorrer do Mês Abril de 2016, do interesse da municipal 1001864 06/05/2016 R$ 544,00
Valor que se empenha referese ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2016, alusivo ao veículo M.BENZ/710 Placa HLF-8591 utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Gui 1001865 06/05/2016 R$ 109,96
Valor que se empenha referese ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2016, alusivo ao veículo FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX Placa HLF-9462, utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Assistenci 1001866 06/05/2016 R$ 105,25
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços diversos com o veiculo corsa classic placa HLO-8126, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1001867 10/05/2016 R$ 3.412,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME DE ECOCARDIOGRAMA) 1001869 10/05/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE VIAGEM PARA FISIOTERAPIA 1001872 10/05/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA MIGUEL LUIZ DE MOURA ROCHA (AJUDA DE CUSTO PARA TFD) 1001873 10/05/2016 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CIRURGIA DE PERINEOPLASTIA. 1001874 10/05/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 25/05 A 26/05 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001875 10/05/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Mono e adjacências 1001876 10/05/2016 R$ 1.088,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". 1001877 10/05/2016 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2 NA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001878 10/05/2016 R$ 210,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saude. 1001879 10/05/2016 R$ 2.127,50
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saude. 1001880 10/05/2016 R$ 2.150,50
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço em transporte de atletas para eventos esportivos,Atentendo a Secretaria Municipal de Esporte. 1001881 10/05/2016 R$ 2.624,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atendendo a Secretaria Municipal de Saude. 1001882 10/05/2016 R$ 1.311,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço em transporte de atletas para eventos esportivos,Atentendo a Secretaria Municipal de Esporte. 1001883 10/05/2016 R$ 704,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHÃO PLACA GXH-9152.ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001884 10/05/2016 R$ 4.224,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saude. 1001885 10/05/2016 R$ 5.999,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001886 10/05/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços na lavação de varios uniformes esportivos, referente ao Mês de Abril de 2016, para manutenção da Secretaria Municipal de Esportes, do interesse da munic 1001887 10/05/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SERRA AZUL DE MINAS PARA O SERVIDOR WESNEY ALVES DE OLIVEIRA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001888 10/05/2016 R$ 300,00
O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda escolar, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1001889 13/05/2016 R$ 1.327,50
O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda escolar, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1001890 13/05/2016 R$ 359,40
O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda escolar, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1001891 13/05/2016 R$ 122,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PETI/PROJOVEM REALIZADA NO MUNICÍPIO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002000 13/05/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE AO VICE PREFEITO AROLDO CAMPOS COELHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE 16/05/2016 A 19/05/2016 1002006 16/05/2016 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA O SECRETARIO DE SAUDE À CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 17/05/16 A 99/05/16 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1002007 17/05/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO. 1002008 16/05/2016 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002009 16/05/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM OBSTÉTRICOMORFOLÓGICO 1002010 17/05/2016 R$ 85,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPZA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE DO INDAIÁ CONFORME LEI MUNICIPAL DE RENDA MÍNIMA. 1002011 17/05/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME DE BAAR:LD:CD:CE) 1002012 18/05/2016 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA DAVI LUCAS ALVES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS 1002013 18/05/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO, CONFORME LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MINIMA A NIVEL MUNICIPAL 1002014 18/05/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EXAME DUPLEX SCAN ARTERIAL DO MID 1002015 18/05/2016 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MAIS ACOMPANHANTE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA. 1002016 18/05/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE 1002017 18/05/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO VIAGEM AO SR. OTACILIO GONÇALVES SABINO. 1002018 18/05/2016 R$ 87,78
VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE A AUXILIO VIAGEM PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. O USUARIO ENCONTRA-SE CADASTRADO JUNTO A SMAS. 1002019 19/05/2016 R$ 87,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA O SERVIDOR ELIAS MOUFARREG NETO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC 1002020 19/05/2016 R$ 741,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002021 23/05/2016 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.440 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ - 5248. 1002022 23/05/2016 R$ 2.592,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 2.008 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU - 9168 1002023 23/05/2016 R$ 3.614,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.280 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LUL - 2678. 1002024 23/05/2016 R$ 2.304,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.656 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS- 0173. 1002025 23/05/2016 R$ 2.980,80
O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda escolar do município, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1002026 23/05/2016 R$ 1.036,40
O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda do CEI (Centro Educacional Infantil), atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1002027 23/05/2016 R$ 311,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002028 23/05/2016 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002029 23/05/2016 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002030 23/05/2016 R$ 2.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002031 23/05/2016 R$ 420,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari, na limpeza e coleta de lixo de vias urbanas do Distrito de Conceição das Tronqueiras, no decorrer do Mês de Abril de 2016, haja visto a nece 1002032 23/05/2016 R$ 920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002033 23/05/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO MOLEVADE PARA REUNIÃO COM COMISSÃO ORGANIZADORA DO (JEMG) DE 01/06/2016 A 03/06/2016. 1002034 23/05/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE DO DIA 30/05/2016 A 01/06/2016 1002035 23/05/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTEOTACILIO MARCELINO DE JESUS MAIS ACOMPANHANTE PARA CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. 1002036 23/05/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002043 24/05/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES MOTRISSOM SOYA PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA FERREIRA DIAS. 1002044 30/05/2016 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002045 30/05/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 800 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HAO - 6526. 1002046 31/05/2016 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.470KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNA - 9082. 1002047 31/05/2016 R$ 2.646,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 928 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNK - 1106. 1002048 31/05/2016 R$ 1.670,40
Valor que se empenha pela prestação de serviços de segurança nas dependencias do Estadio Municipal Mario Xavier, localizado na sede de Coroaci, por ocasiao da realização das partidas de futebol válida 1002049 31/05/2016 R$ 325,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2 NA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002050 31/05/2016 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 1002052 31/05/2016 R$ 3.337,61
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Administração. 1002054 31/05/2016 R$ 1.761,80
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saude. 1002055 31/05/2016 R$ 552,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saude. 1002056 31/05/2016 R$ 3.220,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços diversos com o veiculo corsa classic placa HLO-8126, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1002057 31/05/2016 R$ 3.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. 1002058 31/05/2016 R$ 2.384,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.088 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GVQ - 5330. 1002059 31/05/2016 R$ 2.393,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 896 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNU - 1907. 1002060 31/05/2016 R$ 1.792,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002061 31/05/2016 R$ 3.814,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. 1002062 31/05/2016 R$ 1.711,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM À SERVIDORA THAIS DA SILVA GOMES EM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA REALIZAÇÃO DE CURSO CAPACITATÓRIO 1002063 31/05/2016 R$ 115,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1002064 31/05/2016 R$ 424,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002065 31/05/2016 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002066 31/05/2016 R$ 369,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002067 31/05/2016 R$ 388,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002068 31/05/2016 R$ 1.725,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. REF. AO MÊS DE MAIO/15. 1002069 31/05/2016 R$ 550,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati 1002070 31/05/2016 R$ 171,96
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE 1002071 31/05/2016 R$ 85,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.600 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJI - 6044. 1002072 31/05/2016 R$ 2.880,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº15, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati 1002073 31/05/2016 R$ 80,61
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Euvêncio G.Batista nº49, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativi 1002074 31/05/2016 R$ 46,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE DO DIA 06/06/2016 A 07/06/2016 1002075 31/05/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002076 31/05/2016 R$ 821,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002077 31/05/2016 R$ 2.270,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 E DIESEL COMUM ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002078 31/05/2016 R$ 4.855,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1002079 31/05/2016 R$ 5.627,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA CIOMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002080 31/05/2016 R$ 3.748,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 E DIESEL COMUM ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1002081 31/05/2016 R$ 5.529,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002082 31/05/2016 R$ 3.314,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002083 31/05/2016 R$ 1.063,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002084 31/05/2016 R$ 2.852,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1002085 31/05/2016 R$ 6.956,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.162 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI . 1002086 31/05/2016 R$ 2.091,60
Valor que se empenha pela prestação de serviços na manutenção da rede potável de agua, atendendo as necessidades da comunidade dos martins e bessas. 1002087 31/05/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE. 1002088 31/05/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha refere-se á Devolução de Saldo do Convênio de repasse Obrigatorio nº186/2014, Transferencia Direta, celebrado entre o favorecido e o Municipío de Coroaci. 1002089 11/05/2016 R$ 59.951,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. 1002090 31/05/2016 R$ 2.850,00
Valor que se empenha refere-se á Reembolso financeiro de 30 (Trinta) dias de Férias-Prêmio, alusivas ao Período aquisitivo de 10/03/2008 á 19/01/2015, em consonância com o Art.87 da Lei Municipal nº84 1002091 10/05/2016 R$ 1.504,00
O VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO REFERENTE AO TRANSPORTE COLETIVO RURAL. 1002092 31/05/2016 R$ 5.900,00
O valor que se empenha refere se a Aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção das atividades promovidas pelo PETI,atendendo a Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1002093 31/05/2016 R$ 5.907,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE. 1002094 31/05/2016 R$ 972,80
O valor que se emenha refere se a aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção das atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde. 1002095 31/05/2016 R$ 763,56
O valor que se emenha refere se a aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção das atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Administração. 1002096 31/05/2016 R$ 1.453,40
Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros alimenticios diversos destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1002097 31/05/2016 R$ 109,20
O valor que se emenha refere se a Aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Educação. 1002098 31/05/2016 R$ 127,20
Valor que se empenha referente a Aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura. 1002099 31/05/2016 R$ 127,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002100 31/05/2016 R$ 287,80
Valor que se empenha referente a Aquisição de material de limpezas diversos destinados a manutenção almoxarifado(deposito),atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1002101 31/05/2016 R$ 1.811,20
O valor que se empenha refere se a aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da merenda do CEI (Centro Educaional Infantil), atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1002102 31/05/2016 R$ 10.551,22
O valor que se emenha refere se a aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da merenda escolar, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1002103 31/05/2016 R$ 19.874,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE ONESIMO RODRIGUES DE ANDRADE PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA. 1002105 31/05/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR A PACIENTE THAIS DA SILVA GOMES. 1002106 31/05/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR A PACIENTE IVANETE MARIA DA SILVA MAIS ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS 1002107 31/05/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O SR JOVACI JOSE ALVES AO CENTRO DE CONVENÇOES ADMINISTRATIVAS E BUSCAR O PACIENTE SR OTACILIO MAIS ACOMPANHA 1002108 31/05/2016 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a Prestaçao de serviço de taxi na condução de pacientes em tratamento de cancer a cidade de Governador Valadares, atendendo a Secretaria Municipal de Saude. 1002109 31/05/2016 R$ 6.014,50
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de ajudante de Pedreiro para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, no Distrito de Conceição das Tronqueiras e Comunidades adjacentes, referente 1002110 30/05/2016 R$ 990,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em locação do Sistema de ISSQN - NFE, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1002111 31/05/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 800 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HAI - 7797. 1002112 31/05/2016 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.676 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ - 3511. 1002113 31/05/2016 R$ 3.016,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.024 KM. 1002114 31/05/2016 R$ 1.843,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002115 31/05/2016 R$ 2.925,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.320 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN - 5903. 1002116 31/05/2016 R$ 2.376,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002117 31/05/2016 R$ 1.837,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002118 31/05/2016 R$ 7.523,80
O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda escolar do município, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1002119 31/05/2016 R$ 1.035,30
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de consultoria e assessoria na implantação e desenvolvimento das Politcas Públicas de Saúde para a Secretaria Municipal. 1002120 31/05/2016 R$ 9.000,00
O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda do CEI (Centro Educacional Infantil), atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1002121 31/05/2016 R$ 355,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES A SERVIÇOS E TREINAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 1002122 31/05/2016 R$ 2.484,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002123 31/05/2016 R$ 343,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002124 31/05/2016 R$ 324,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002125 31/05/2016 R$ 12.330,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002126 31/05/2016 R$ 11.352,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇOS E TREINAMENTOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,ATENDENDO A SECRETAR 1002127 31/05/2016 R$ 6.516,00
O valor que se empenha ref. a 1ª medição de execução de Rec. Asfáltico em CBUQ, em Diversas R. do Dist. de S. Sebastião do Bugre no Município. Conf. Termo de Conv. n.º 5191000058/2016 firmado entre SE 1002128 31/05/2016 R$ 209.391,00
O valor que se empenha refere se referente a 2º Medição da prestação de serviços de cascalhamento das estradas vicinais do municipio, de acordo com o convenio nº : 964/2014. P. L. 068/2014 - PP. 046/2 1002129 31/05/2016 R$ 138.649,20
Valor que se empenha refere-se á ART-Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201600000003164566 do Engenheiro Civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de Fiscalização, Projeto e Orça 1002130 31/05/2016 R$ 74,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA O SR. PREFEITO WALTER DE ALMEIDA DE 30/05/2016 A 02/06/2016 1002131 30/05/2016 R$ 2.222,40
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras no pátio da Prefeitura (lavação de veículos em geral, etc.), referente ao Mês de Maio de 2016, 1002133 31/05/2016 R$ 1.056,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Auxiliar de operador de máquina pesada, para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros da municipalidade, referente ao mês de Maio de 201 1002138 31/05/2016 R$ 1.305,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Aux.Obras e Serviços junto á Secretaria Municipal de Obras, pela manutenção de estradas vicinais da Comunidade Rural do Mono e adjacencias, referente 1002139 31/05/2016 R$ 1.088,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Aux.Obras e Serviços junto á Secretaria Municipal de Obras, pela manutenção de estradas vicinais da Comunidade Rural do Mono e adjacencias, referente 1002140 31/05/2016 R$ 1.088,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Maio de 2016, 1002141 31/05/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE 1002142 31/05/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao 13º Salário/2015, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***OBS> REF. MARISA ALVES 1002143 31/05/2016 R$ 2.382,55
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002144 31/05/2016 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002145 31/05/2016 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002146 31/05/2016 R$ 2.880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002147 31/05/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002148 31/05/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002149 31/05/2016 R$ 1.800,00
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002151 31/05/2016 R$ 4.800,00
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002157 31/05/2016 R$ 11.751,11
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002158 31/05/2016 R$ 12.788,02
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002159 31/05/2016 R$ 2.996,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002160 31/05/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002161 31/05/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002162 31/05/2016 R$ 5.898,33
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002164 31/05/2016 R$ 9.289,42
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002165 31/05/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002166 31/05/2016 R$ 14.081,06
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002167 31/05/2016 R$ 43.336,54
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002168 31/05/2016 R$ 70.583,07
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002169 31/05/2016 R$ 8.794,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002170 31/05/2016 R$ 139.582,09
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002171 31/05/2016 R$ 14.803,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002172 31/05/2016 R$ 15.142,00
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002184 31/05/2016 R$ 29.981,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002185 31/05/2016 R$ 5.718,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002186 31/05/2016 R$ 8.776,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002187 31/05/2016 R$ 20.078,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002188 31/05/2016 R$ 10.288,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002189 31/05/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002190 31/05/2016 R$ 2.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002191 31/05/2016 R$ 645,33
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002195 31/05/2016 R$ 6.558,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002196 31/05/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002197 31/05/2016 R$ 5.960,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002198 31/05/2016 R$ 2.640,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002199 31/05/2016 R$ 7.040,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002200 31/05/2016 R$ 1.030,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002201 31/05/2016 R$ 2.816,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002202 31/05/2016 R$ 51.543,51
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002203 31/05/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002204 31/05/2016 R$ 1.280,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002205 31/05/2016 R$ 1.565,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002206 31/05/2016 R$ 25.657,62
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002207 31/05/2016 R$ 1.568,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002208 31/05/2016 R$ 1.408,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002209 31/05/2016 R$ 13.374,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002210 31/05/2016 R$ 2.252,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002211 31/05/2016 R$ 6.142,18
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002212 31/05/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002213 31/05/2016 R$ 1.080,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002214 31/05/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002215 31/05/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002216 31/05/2016 R$ 2.860,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002217 31/05/2016 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002218 31/05/2016 R$ 96,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002219 31/05/2016 R$ 4.304,35
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002220 31/05/2016 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002221 31/05/2016 R$ 396,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002222 31/05/2016 R$ 396,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002223 31/05/2016 R$ 3.240,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002224 31/05/2016 R$ 617,91
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002225 31/05/2016 R$ 193,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002226 31/05/2016 R$ 1.308,38
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002227 31/05/2016 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002228 31/05/2016 R$ 1.006,92
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002229 31/05/2016 R$ 1.355,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002230 31/05/2016 R$ 3.256,66
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002231 31/05/2016 R$ 1.665,62
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002232 31/05/2016 R$ 467,41
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002233 31/05/2016 R$ 239,41
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002234 31/05/2016 R$ 3.097,83
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002235 31/05/2016 R$ 4.946,18
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002236 31/05/2016 R$ 16.835,49
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002237 31/05/2016 R$ 14.925,92
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002238 31/05/2016 R$ 6.948,77
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002239 31/05/2016 R$ 6.274,07
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002240 31/05/2016 R$ 455,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002241 31/05/2016 R$ 3.383,16
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002242 31/05/2016 R$ 1.257,96
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002243 31/05/2016 R$ 1.081,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002244 31/05/2016 R$ 4.417,24
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002245 31/05/2016 R$ 1.120,76
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002246 31/05/2016 R$ 193,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002247 31/05/2016 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002248 31/05/2016 R$ 141,97
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002249 31/05/2016 R$ 446,16
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002250 31/05/2016 R$ 405,37
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002251 31/05/2016 R$ 5.480,93
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002252 31/05/2016 R$ 721,38
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002253 31/05/2016 R$ 1.630,96
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002254 31/05/2016 R$ 10.365,91
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002255 31/05/2016 R$ 193,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002256 31/05/2016 R$ 675,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002257 31/05/2016 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002258 31/05/2016 R$ 118,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002259 31/05/2016 R$ 1.110,12
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002260 31/05/2016 R$ 314,67
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIPAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, referente ao Mês de 1002261 31/05/2016 R$ 591,00
Valor que se empenha destinado p/ quitação de Parcelas de Saldo Devedor Remanescente, ref. ao Acordo de 2014 e 2015 e de JANEIRO á ABRIL/2016, conforme Termo de Acordo de Parcelamento 002 firmado em 0 1002262 10/05/2016 R$ 61.816,02
Valor que se empenha refere-se á Parte dos Recursos Financeiros necessários á Execução do Programa de Desenv.Rural do Município Coroaci, conforme Termo Aditivo nº001 do Convênio 0192.1.01.6376.00 firm 1002263 10/05/2016 R$ 6.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002264 10/05/2016 R$ 1.059,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. SUEDINA GOMES DA SILVA 1002266 10/05/2016 R$ 498,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002326 31/05/2016 R$ 432,10
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002327 31/05/2016 R$ 793,47
Valor que se empenha pela prestação de serviços eventuais de Auxiliar de Serviços Gerais (cantina, limpeza, etc.) na Escola Municipal Sete de Setembro localizada na Comunidade Rural do Mono, referente 1002328 31/05/2016 R$ 760,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do 1002329 31/05/2016 R$ 122,28
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Maio de 2016, 1002330 31/05/2016 R$ 955,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Maio de 2016, 1002331 31/05/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Maio de 2016, 1002332 31/05/2016 R$ 992,50
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais 1002333 31/05/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê 1002334 31/05/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade Rural do Remigio e adjacências, referente ao M 1002335 31/05/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade da Estiva e adjacências, referente ao Mês MAIO 1002336 31/05/2016 R$ 1.305,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Pátio da Prefeitura em geral, etc.), realizados na sede, e/ou Distritos quando necessário, re 1002337 31/05/2016 R$ 1.232,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Maio de 2016, do interesse publico da municipalidade, 1002338 31/05/2016 R$ 1.144,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês de Maio/2016, do interesse 1002339 31/05/2016 R$ 1.232,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês de Maio/2016, do intere 1002340 31/05/2016 R$ 1.442,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no Período de 10 á 31 de Maio de 2016, do 1002341 31/05/2016 R$ 840,00
O valor que se empenha referente a 1ª medição da Execução de Rec. Asfáltico em CBUQ, na Rua Pedro A. Ferreira na Sede do Município. Conf. Termo de Conv. n.º 1471003275/2015 firmado entre SEDRU/MG/Pref 1002349 31/05/2016 R$ 152.692,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SR. DIVINO AVELINO PEREIRA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. 1002350 31/05/2016 R$ 100,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água p/ manutenção do canteiro central (jardim), localizado na Av. Dr. Ferreira Leite, Centro de Coroaci, referente Mês de 1002475 12/05/2016 R$ 64,25
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist. Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativid 1002476 06/05/2016 R$ 26,97
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com fornecimento de água potável p/ estabelecimentos utilizados pela Saúde Pública Municipal (PSFsU.P.ACentro S) na Sede e Distritos, referent 1002477 06/05/2016 R$ 3.491,52
Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de água potável p/ estabelecimentos utilizados pela rede de Ensino Municipal em vários logradouros do Município, referente 1002478 06/05/2016 R$ 2.609,11