| Valor que se empenha refere-se á Restituição de Empréstimo Bancário, modalidade C.D.C., deduzido em duplicidade na Conta Bancária do Servidor da municipalidade mencionado, conf. Convênio nº 121.883 fi |
1001668 |
12/05/2016 |
R$ 299,14 |
|
| Valor que se empenha, destinado para Transferencia de Recursos Financeiros com Contraprestação para Custeio de Manutenção de serviços de Iluminação Público no Município de Coroaci, Empresa especializa |
1001697 |
20/05/2016 |
R$ 5.278,53 |
|
| Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo Nº245/15, tramitante na Comarca de Belo Horizonte Vara Cível nº2102-3, em favor de Ex-Servidores do Hospital Santa Terezinha d |
1001698 |
10/05/2016 |
R$ 13.000,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Abril de 2016 |
1001699 |
02/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Abril de 2016, do interesse publico da municipalidade |
1001700 |
02/05/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como Auxiliar Administrativo junto a Secretaria Municipal de Administração, referente ao Mês de Maio de 2016, do interesse público, conforme comprovante |
1001701 |
31/05/2016 |
R$ 1.196,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Publicação de matéria no Jornal Diário Oficial da União, Sessão 03, alusiva á Concorrência Pública Nº001/2016, do interesse da municipalidade, confor |
1001702 |
23/05/2016 |
R$ 650,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Abril de 2016 |
1001703 |
02/05/2016 |
R$ 940,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Abril de 2016 |
1001704 |
02/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (redes de esgotos, etc.) realizados na sede, e/ou Distritos se necessário, referente Mês de Ab |
1001705 |
02/05/2016 |
R$ 1.442,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Pátio da Prefeitura em geral, etc.), realizados na sede, e/ou Distritos quando necessário, re |
1001706 |
02/05/2016 |
R$ 1.276,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade Rural do Remiogio e adjacências, referente a |
1001707 |
02/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade Rural do Remiogio e adjacências, referente a |
1001708 |
02/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade Rural do Remigio e adjacências, referente ao |
1001709 |
02/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como Auxiliar Administrativo junto a Secretaria Municipal de Administração, referente ao Mês de Abril de 2016, do interesse público, conforme comprovant |
1001710 |
02/05/2016 |
R$ 1.196,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, p/ manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Bananalzinho e adjacentes, referente ao Mês Abril/2016, do interesse public |
1001711 |
02/05/2016 |
R$ 978,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Diferença Salarial não lançada na FOPAG-FOLHA de Pagamento de Servidores Municipais do Mês de Abril de 2016, da Servidora mencionada, conforme comprovante anexo. |
1001713 |
02/05/2016 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza em geral, etc., das dependências do Posto E.S.F-Estrategia Saúde da Família Dª Maria Antônia de Jesus, localizado no Bairro Nova Esperança, n |
1001714 |
02/05/2016 |
R$ 70,32 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais, limpeza em geral,para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade da Estiva e adjacências, referente ao Mês Abril de 2016, do interesse da muni |
1001715 |
02/05/2016 |
R$ 1.305,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras no pátio da Prefeitura (lavação de veículos em geral, etc.), referente ao Mês de Abril de 2016 |
1001716 |
02/05/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Pedreiro para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente Mês Abril/2016, |
1001717 |
02/05/2016 |
R$ 1.540,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1001718 |
02/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1001719 |
02/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1001720 |
02/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades rurais adjacentes, referente ao Mês de |
1001721 |
02/05/2016 |
R$ 1.088,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais |
1001722 |
02/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais |
1001723 |
02/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Cemiterio,redes de esgotosetc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor |
1001724 |
02/05/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Cemiterio,redes de esgotosetc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor |
1001725 |
02/05/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Pedreiro para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, no Distrito de Conceição das Tronqueiras e Comunidades adjacentes, referente ao Mês de Ab |
1001726 |
02/05/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Abril de 2016 |
1001727 |
02/05/2016 |
R$ 1.060,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês de Abril/2016, do interess |
1001728 |
02/05/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês de Abril/2016, do interess |
1001729 |
02/05/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês de Abril/2016, do inter |
1001730 |
02/05/2016 |
R$ 1.358,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Abril de 2016, do interesse publico municipal, confor |
1001731 |
02/05/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE OTACILIO MARCELINO DE JESUS E ACOMPANHANTE PRISCILA OLIVEIIRA DA SILVA P/ TRATAMENTO DE SAUDE DE 1 |
1001735 |
02/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como ajudante de Operador de máquina pesada, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede, Distritos e/ou Comunidades Rurais, referente á 1 |
1001736 |
02/05/2016 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE POTÁVEL DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DOS MARTINS. CONF. CONTRATO. |
1001737 |
02/05/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RESPLENDOR NOS DIAS 12/05 A 13/05 PARA TRATR DE ASSUNTOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001738 |
02/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de manutenção (limpeza em geral de rede) do sistema de esgotos de parte do loteamento Recanto Verde, localizado no bairro Nova Esperança, municipio de C |
1001739 |
02/05/2016 |
R$ 544,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL, CONFORME LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MINIMA A NIVEL MUNICIPAL |
1001740 |
02/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades do centro educacional infantil , de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima. |
1001741 |
02/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL |
1001742 |
02/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001743 |
02/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da escola municipal diolino de oliveira passos (estiva) , de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Program |
1001744 |
02/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001745 |
02/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO, CONFORME LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MINIMA A NIVEL MUNICIPAL |
1001746 |
02/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da escola municipal francisco alves, de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima |
1001747 |
02/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPZA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL DE RENDA MÍNIMA. |
1001748 |
02/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001749 |
02/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL |
1001750 |
02/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da secretaria municipal de educação , de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima. |
1001751 |
02/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da secretaria municipal de educação, de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima |
1001752 |
02/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001753 |
02/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da escola do indaiá , de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima |
1001754 |
02/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL |
1001755 |
02/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços gari, atendendo as necessidades da , secretaria municipal de obras de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima. |
1001756 |
02/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como gari, atendendo as necessidades da secretaria municipal de obras, de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima |
1001757 |
02/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA NO MUNICÍPIO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001758 |
02/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001759 |
02/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001760 |
02/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL |
1001761 |
02/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE POTÁVEL DE ÁGUA DO POÇO ATESIANO DA COMUNIDADE DOS MARTINS. |
1001762 |
02/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VIEIRA NA COMUNIDADE DO REMÍGIO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL |
1001763 |
02/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE |
1001764 |
02/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL |
1001765 |
02/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMAA NÍVEL MUNICIPAL. |
1001766 |
02/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001767 |
02/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRTE A AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE 30 LATAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA O PACIENTE MARCUS VINICIUS ROSA DE ARAUJO. |
1001768 |
02/05/2016 |
R$ 1.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA O PACIENTE KELLES ROSA GOMES OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
1001769 |
02/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE APA A SRA. MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA(CONSULTA COM PSIQUIATRA) |
1001770 |
02/05/2016 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (aplicação de avastin intraocular olho esquerdo) |
1001771 |
02/05/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DO DIA 02/05/2016 A 05/05/2016 PARA LEVAR O PACIENTE VALDEMAR SALVADOR PARA OPERAÇÃO E TRAZER MARCUS FILHO DE TRATAMENT |
1001772 |
02/05/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR CARLOS ROBERTO ALVES ANDRADE PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL SINHANINHA GONÇALVES QUE PARTICIPARAM DO JEMG. |
1001773 |
02/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR REGINALDO APARECIDO ALVES PARA BUSCAR ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL SINHANINHA GONÇALVES QUE PARTICIPARAM DO JEMG. DO DIA 14/05/2016 A 15/ |
1001774 |
02/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA FAZER TRABALHO NA SECRETARIA DE SAUDE BUSCAR SR.VALDEMAR SALVADOR EM ALTA NA SANTA CASA E SERVIÇO ADMINISTRATIVO D |
1001775 |
02/05/2016 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist. Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativid |
1001776 |
02/05/2016 |
R$ 25,32 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do |
1001777 |
02/05/2016 |
R$ 121,14 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM-Pr |
1001778 |
02/05/2016 |
R$ 17,28 |
|
| Valor que se empenha refere-se á ART-Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201600000003122309 do Engenheiro Civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de Fiscalização, Projeto e Orça |
1001779 |
02/05/2016 |
R$ 74,37 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda escolar, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1001781 |
03/05/2016 |
R$ 1.159,80 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda escolar, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1001782 |
03/05/2016 |
R$ 291,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO LEVE SANDERO PLACA:OCR-9318,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001783 |
03/05/2016 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO AMBULANCIA DOBLO PLACA:HNH-0383,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001784 |
03/05/2016 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO AMBULANCIA DOBLO PLACA:HLF-9733,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001785 |
03/05/2016 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO AMBULANCIA DOBLO PLACA:HMH-7035,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001786 |
03/05/2016 |
R$ 2.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO LEVE UNO WAY PLACA:NXX-0440,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001787 |
03/05/2016 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO LEVE SANDERO PLACA:OPQ-9644,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001788 |
03/05/2016 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO MICROONIBUS VAM DUCATO PLACA:PUM-7154,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001789 |
03/05/2016 |
R$ 1.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DO CAMINHÃO 710 PLACA:HLF-8591,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001790 |
03/05/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DO CAMINHÃO PLACA:PUL-7450,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001791 |
03/05/2016 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA-HMG-6619 DA POLICIA CIVIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO. |
1001792 |
03/05/2016 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICROONIBUS ESCOLAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:HKQ-8403,ATENDENDO SEC MUN EDUCAÇÃO. |
1001793 |
03/05/2016 |
R$ 6.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICROONIBUS ESCOLAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:OPF-9440,ATENDENDO SEC MUN EDUCAÇÃO. |
1001794 |
03/05/2016 |
R$ 3.495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICROONIBUS ESCOLAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:HKQ-8397,ATENDENDO SEC MUN EDUCAÇÃO. |
1001795 |
03/05/2016 |
R$ 6.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICROONIBUS ESCOLAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:OQM-8864,ATENDENDO SEC MUN EDUCAÇÃO. |
1001796 |
03/05/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICROONIBUS ESCOLAR DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:OPF-9438,ATENDENDO SEC MUN EDUCAÇÃO. |
1001797 |
03/05/2016 |
R$ 1.785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVE FIAT UNO HLF-6347,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001798 |
03/05/2016 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.. |
1001799 |
03/05/2016 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF>MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001800 |
03/05/2016 |
R$ 199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF>MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001801 |
03/05/2016 |
R$ 1.396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF>MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001802 |
03/05/2016 |
R$ 1.395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF>MÊS DE ABRIL DE 2016 |
1001803 |
03/05/2016 |
R$ 997,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF>MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001804 |
03/05/2016 |
R$ 797,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.REF>MÊS DE ABRIL DE 2016. |
1001805 |
03/05/2016 |
R$ 199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DO VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA:HLF-9462,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001806 |
03/05/2016 |
R$ 3.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DO VEÍCULO PALIO PLACA:HLF-9467,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001807 |
03/05/2016 |
R$ 2.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA:HLF-9460,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001808 |
03/05/2016 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA A SERVIDORA THAÍS DA SILVA GOMES PARA FAZER CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NA ESCOLA INCISA IMAN (AURICOLOTERAPIA) |
1001809 |
03/05/2016 |
R$ 450,00 |
|
| O valor que se empenha referente a 2º Medição da pavimentaçã em blocos sextavados em vias urbanas, refente ao P. L. nº 002/2016 T.P. nº 001/2016 de acordo com o convenio nº 149100322/2015. |
1001810 |
03/05/2016 |
R$ 204.862,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA NO MUNICÍPIO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1001811 |
02/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SR.PREFEITO WALTER DE ALMEIDA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DO DIA 03/05/2016 A 06/05/2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001812 |
03/05/2016 |
R$ 1.666,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE MARCOS E ACOMPANHANTE |
1001822 |
04/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR PACIENTE EZEQUIEL DIAS AO IPSENG RUA ALAMEDA PARA FAZER SENHA E A SECRETARIA DE SAUDE DE BELO HORIZONTE. |
1001823 |
04/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001825 |
05/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (TESTE ERGOMÉTRICO) PARA A SRA.LUCIA HONORATO RODRIGUES |
1001826 |
05/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINAS PESADAS MODELO PATROL,RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. |
1001833 |
06/05/2016 |
R$ 69.204,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda escolar, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1001834 |
06/05/2016 |
R$ 1.325,80 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda escolar, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1001835 |
06/05/2016 |
R$ 291,80 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda escolar, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1001836 |
06/05/2016 |
R$ 111,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 1.264 KM RODADOS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1001837 |
06/05/2016 |
R$ 2.275,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA:HKQ-8403,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001838 |
06/05/2016 |
R$ 155,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção das estradas vicinais do municipio com maquina Pá Carregadeira atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. |
1001839 |
06/05/2016 |
R$ 20.585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS HOSPITALARES |
1001840 |
06/05/2016 |
R$ 3.399,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001841 |
06/05/2016 |
R$ 2.526,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001842 |
06/05/2016 |
R$ 5.022,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001843 |
06/05/2016 |
R$ 627,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001844 |
06/05/2016 |
R$ 14.269,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 E DIESEL COMUM ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001845 |
06/05/2016 |
R$ 4.580,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1001846 |
06/05/2016 |
R$ 5.935,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA: HMH-0324 ,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1001847 |
06/05/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA CIOMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001848 |
06/05/2016 |
R$ 3.700,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1001849 |
06/05/2016 |
R$ 781,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 E DIESEL COMUM ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1001850 |
06/05/2016 |
R$ 7.101,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001851 |
06/05/2016 |
R$ 3.141,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001852 |
06/05/2016 |
R$ 859,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA:HKQ-8397,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001853 |
06/05/2016 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA:OPH-9438,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001854 |
06/05/2016 |
R$ 205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA:OPH-9069,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001855 |
06/05/2016 |
R$ 155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA:HKQ-8388,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001856 |
06/05/2016 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA:OQR-9905,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001857 |
06/05/2016 |
R$ 36,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA:OQR-9918,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001858 |
06/05/2016 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1001859 |
06/05/2016 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1001860 |
06/05/2016 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PESADA TRATOR AGRICULA ,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001861 |
06/05/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PESADA PATROL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1001862 |
06/05/2016 |
R$ 540,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como Operador de máquina pesada, para munutenção da Secretaria Municipal de Obras, em vários logradouros da municipalidade (Comunidades Rurais, Distrito |
1001863 |
06/05/2016 |
R$ 1.630,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na lavação de veículos diversos utilizados pelo poder executivo municipal, na sede, no decorrer do Mês Abril de 2016, do interesse da municipal |
1001864 |
06/05/2016 |
R$ 544,00 |
|
| Valor que se empenha referese ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2016, alusivo ao veículo M.BENZ/710 Placa HLF-8591 utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Gui |
1001865 |
06/05/2016 |
R$ 109,96 |
|
| Valor que se empenha referese ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2016, alusivo ao veículo FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX Placa HLF-9462, utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Assistenci |
1001866 |
06/05/2016 |
R$ 105,25 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços diversos com o veiculo corsa classic placa HLO-8126, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1001867 |
10/05/2016 |
R$ 3.412,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME DE ECOCARDIOGRAMA) |
1001869 |
10/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE VIAGEM PARA FISIOTERAPIA |
1001872 |
10/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA MIGUEL LUIZ DE MOURA ROCHA (AJUDA DE CUSTO PARA TFD) |
1001873 |
10/05/2016 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CIRURGIA DE PERINEOPLASTIA. |
1001874 |
10/05/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 25/05 A 26/05 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001875 |
10/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Mono e adjacências |
1001876 |
10/05/2016 |
R$ 1.088,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". |
1001877 |
10/05/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2 NA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001878 |
10/05/2016 |
R$ 210,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1001879 |
10/05/2016 |
R$ 2.127,50 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1001880 |
10/05/2016 |
R$ 2.150,50 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviço em transporte de atletas para eventos esportivos,Atentendo a Secretaria Municipal de Esporte. |
1001881 |
10/05/2016 |
R$ 2.624,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atendendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1001882 |
10/05/2016 |
R$ 1.311,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviço em transporte de atletas para eventos esportivos,Atentendo a Secretaria Municipal de Esporte. |
1001883 |
10/05/2016 |
R$ 704,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHÃO PLACA GXH-9152.ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001884 |
10/05/2016 |
R$ 4.224,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1001885 |
10/05/2016 |
R$ 5.999,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001886 |
10/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços na lavação de varios uniformes esportivos, referente ao Mês de Abril de 2016, para manutenção da Secretaria Municipal de Esportes, do interesse da munic |
1001887 |
10/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SERRA AZUL DE MINAS PARA O SERVIDOR WESNEY ALVES DE OLIVEIRA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001888 |
10/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda escolar, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1001889 |
13/05/2016 |
R$ 1.327,50 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda escolar, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1001890 |
13/05/2016 |
R$ 359,40 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda escolar, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1001891 |
13/05/2016 |
R$ 122,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PETI/PROJOVEM REALIZADA NO MUNICÍPIO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002000 |
13/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE AO VICE PREFEITO AROLDO CAMPOS COELHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE 16/05/2016 A 19/05/2016 |
1002006 |
16/05/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA O SECRETARIO DE SAUDE À CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 17/05/16 A 99/05/16 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002007 |
17/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO. |
1002008 |
16/05/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002009 |
16/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM OBSTÉTRICOMORFOLÓGICO |
1002010 |
17/05/2016 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPZA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE DO INDAIÁ CONFORME LEI MUNICIPAL DE RENDA MÍNIMA. |
1002011 |
17/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME DE BAAR:LD:CD:CE) |
1002012 |
18/05/2016 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA DAVI LUCAS ALVES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS |
1002013 |
18/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO, CONFORME LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MINIMA A NIVEL MUNICIPAL |
1002014 |
18/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EXAME DUPLEX SCAN ARTERIAL DO MID |
1002015 |
18/05/2016 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MAIS ACOMPANHANTE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA. |
1002016 |
18/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE |
1002017 |
18/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO VIAGEM AO SR. OTACILIO GONÇALVES SABINO. |
1002018 |
18/05/2016 |
R$ 87,78 |
|
| VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE A AUXILIO VIAGEM PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. O USUARIO ENCONTRA-SE CADASTRADO JUNTO A SMAS. |
1002019 |
19/05/2016 |
R$ 87,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA O SERVIDOR ELIAS MOUFARREG NETO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC |
1002020 |
19/05/2016 |
R$ 741,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002021 |
23/05/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.440 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ - 5248. |
1002022 |
23/05/2016 |
R$ 2.592,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 2.008 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU - 9168 |
1002023 |
23/05/2016 |
R$ 3.614,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.280 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LUL - 2678. |
1002024 |
23/05/2016 |
R$ 2.304,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.656 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS- 0173. |
1002025 |
23/05/2016 |
R$ 2.980,80 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda escolar do município, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1002026 |
23/05/2016 |
R$ 1.036,40 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda do CEI (Centro Educacional Infantil), atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1002027 |
23/05/2016 |
R$ 311,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002028 |
23/05/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002029 |
23/05/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002030 |
23/05/2016 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002031 |
23/05/2016 |
R$ 420,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari, na limpeza e coleta de lixo de vias urbanas do Distrito de Conceição das Tronqueiras, no decorrer do Mês de Abril de 2016, haja visto a nece |
1002032 |
23/05/2016 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002033 |
23/05/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO MOLEVADE PARA REUNIÃO COM COMISSÃO ORGANIZADORA DO (JEMG) DE 01/06/2016 A 03/06/2016. |
1002034 |
23/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE DO DIA 30/05/2016 A 01/06/2016 |
1002035 |
23/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTEOTACILIO MARCELINO DE JESUS MAIS ACOMPANHANTE PARA CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002036 |
23/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002043 |
24/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES MOTRISSOM SOYA PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA FERREIRA DIAS. |
1002044 |
30/05/2016 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002045 |
30/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 800 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HAO - 6526. |
1002046 |
31/05/2016 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.470KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNA - 9082. |
1002047 |
31/05/2016 |
R$ 2.646,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 928 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNK - 1106. |
1002048 |
31/05/2016 |
R$ 1.670,40 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de segurança nas dependencias do Estadio Municipal Mario Xavier, localizado na sede de Coroaci, por ocasiao da realização das partidas de futebol válida |
1002049 |
31/05/2016 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2 NA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002050 |
31/05/2016 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1002052 |
31/05/2016 |
R$ 3.337,61 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1002054 |
31/05/2016 |
R$ 1.761,80 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1002055 |
31/05/2016 |
R$ 552,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1002056 |
31/05/2016 |
R$ 3.220,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços diversos com o veiculo corsa classic placa HLO-8126, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1002057 |
31/05/2016 |
R$ 3.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. |
1002058 |
31/05/2016 |
R$ 2.384,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.088 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GVQ - 5330. |
1002059 |
31/05/2016 |
R$ 2.393,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 896 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNU - 1907. |
1002060 |
31/05/2016 |
R$ 1.792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002061 |
31/05/2016 |
R$ 3.814,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. |
1002062 |
31/05/2016 |
R$ 1.711,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM À SERVIDORA THAIS DA SILVA GOMES EM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA REALIZAÇÃO DE CURSO CAPACITATÓRIO |
1002063 |
31/05/2016 |
R$ 115,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1002064 |
31/05/2016 |
R$ 424,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002065 |
31/05/2016 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002066 |
31/05/2016 |
R$ 369,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002067 |
31/05/2016 |
R$ 388,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002068 |
31/05/2016 |
R$ 1.725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. REF. AO MÊS DE MAIO/15. |
1002069 |
31/05/2016 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati |
1002070 |
31/05/2016 |
R$ 171,96 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE |
1002071 |
31/05/2016 |
R$ 85,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.600 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJI - 6044. |
1002072 |
31/05/2016 |
R$ 2.880,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº15, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati |
1002073 |
31/05/2016 |
R$ 80,61 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Euvêncio G.Batista nº49, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativi |
1002074 |
31/05/2016 |
R$ 46,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE DO DIA 06/06/2016 A 07/06/2016 |
1002075 |
31/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002076 |
31/05/2016 |
R$ 821,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002077 |
31/05/2016 |
R$ 2.270,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 E DIESEL COMUM ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002078 |
31/05/2016 |
R$ 4.855,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1002079 |
31/05/2016 |
R$ 5.627,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA CIOMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002080 |
31/05/2016 |
R$ 3.748,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 E DIESEL COMUM ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1002081 |
31/05/2016 |
R$ 5.529,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002082 |
31/05/2016 |
R$ 3.314,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002083 |
31/05/2016 |
R$ 1.063,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002084 |
31/05/2016 |
R$ 2.852,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1002085 |
31/05/2016 |
R$ 6.956,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.162 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI . |
1002086 |
31/05/2016 |
R$ 2.091,60 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços na manutenção da rede potável de agua, atendendo as necessidades da comunidade dos martins e bessas. |
1002087 |
31/05/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE. |
1002088 |
31/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Devolução de Saldo do Convênio de repasse Obrigatorio nº186/2014, Transferencia Direta, celebrado entre o favorecido e o Municipío de Coroaci. |
1002089 |
11/05/2016 |
R$ 59.951,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES. |
1002090 |
31/05/2016 |
R$ 2.850,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Reembolso financeiro de 30 (Trinta) dias de Férias-Prêmio, alusivas ao Período aquisitivo de 10/03/2008 á 19/01/2015, em consonância com o Art.87 da Lei Municipal nº84 |
1002091 |
10/05/2016 |
R$ 1.504,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO REFERENTE AO TRANSPORTE COLETIVO RURAL. |
1002092 |
31/05/2016 |
R$ 5.900,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção das atividades promovidas pelo PETI,atendendo a Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1002093 |
31/05/2016 |
R$ 5.907,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE. |
1002094 |
31/05/2016 |
R$ 972,80 |
|
| O valor que se emenha refere se a aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção das atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde. |
1002095 |
31/05/2016 |
R$ 763,56 |
|
| O valor que se emenha refere se a aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção das atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Administração. |
1002096 |
31/05/2016 |
R$ 1.453,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros alimenticios diversos destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1002097 |
31/05/2016 |
R$ 109,20 |
|
| O valor que se emenha refere se a Aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Educação. |
1002098 |
31/05/2016 |
R$ 127,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura. |
1002099 |
31/05/2016 |
R$ 127,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002100 |
31/05/2016 |
R$ 287,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de material de limpezas diversos destinados a manutenção almoxarifado(deposito),atendendo a Secretaria Municipal de Obras. |
1002101 |
31/05/2016 |
R$ 1.811,20 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da merenda do CEI (Centro Educaional Infantil), atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1002102 |
31/05/2016 |
R$ 10.551,22 |
|
| O valor que se emenha refere se a aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da merenda escolar, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1002103 |
31/05/2016 |
R$ 19.874,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE ONESIMO RODRIGUES DE ANDRADE PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA. |
1002105 |
31/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR A PACIENTE THAIS DA SILVA GOMES. |
1002106 |
31/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR A PACIENTE IVANETE MARIA DA SILVA MAIS ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS |
1002107 |
31/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O SR JOVACI JOSE ALVES AO CENTRO DE CONVENÇOES ADMINISTRATIVAS E BUSCAR O PACIENTE SR OTACILIO MAIS ACOMPANHA |
1002108 |
31/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestaçao de serviço de taxi na condução de pacientes em tratamento de cancer a cidade de Governador Valadares, atendendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1002109 |
31/05/2016 |
R$ 6.014,50 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços de ajudante de Pedreiro para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, no Distrito de Conceição das Tronqueiras e Comunidades adjacentes, referente |
1002110 |
30/05/2016 |
R$ 990,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em locação do Sistema de ISSQN - NFE, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1002111 |
31/05/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 800 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HAI - 7797. |
1002112 |
31/05/2016 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.676 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ - 3511. |
1002113 |
31/05/2016 |
R$ 3.016,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.024 KM. |
1002114 |
31/05/2016 |
R$ 1.843,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002115 |
31/05/2016 |
R$ 2.925,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.320 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN - 5903. |
1002116 |
31/05/2016 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002117 |
31/05/2016 |
R$ 1.837,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002118 |
31/05/2016 |
R$ 7.523,80 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda escolar do município, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1002119 |
31/05/2016 |
R$ 1.035,30 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de consultoria e assessoria na implantação e desenvolvimento das Politcas Públicas de Saúde para a Secretaria Municipal. |
1002120 |
31/05/2016 |
R$ 9.000,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda do CEI (Centro Educacional Infantil), atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1002121 |
31/05/2016 |
R$ 355,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES A SERVIÇOS E TREINAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
1002122 |
31/05/2016 |
R$ 2.484,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002123 |
31/05/2016 |
R$ 343,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002124 |
31/05/2016 |
R$ 324,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002125 |
31/05/2016 |
R$ 12.330,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002126 |
31/05/2016 |
R$ 11.352,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇOS E TREINAMENTOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,ATENDENDO A SECRETAR |
1002127 |
31/05/2016 |
R$ 6.516,00 |
|
| O valor que se empenha ref. a 1ª medição de execução de Rec. Asfáltico em CBUQ, em Diversas R. do Dist. de S. Sebastião do Bugre no Município. Conf. Termo de Conv. n.º 5191000058/2016 firmado entre SE |
1002128 |
31/05/2016 |
R$ 209.391,00 |
|
| O valor que se empenha refere se referente a 2º Medição da prestação de serviços de cascalhamento das estradas vicinais do municipio, de acordo com o convenio nº : 964/2014. P. L. 068/2014 - PP. 046/2 |
1002129 |
31/05/2016 |
R$ 138.649,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á ART-Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201600000003164566 do Engenheiro Civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de Fiscalização, Projeto e Orça |
1002130 |
31/05/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA O SR. PREFEITO WALTER DE ALMEIDA DE 30/05/2016 A 02/06/2016 |
1002131 |
30/05/2016 |
R$ 2.222,40 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras no pátio da Prefeitura (lavação de veículos em geral, etc.), referente ao Mês de Maio de 2016, |
1002133 |
31/05/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Auxiliar de operador de máquina pesada, para manutenção de estradas vicinais em varios logradouros da municipalidade, referente ao mês de Maio de 201 |
1002138 |
31/05/2016 |
R$ 1.305,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Aux.Obras e Serviços junto á Secretaria Municipal de Obras, pela manutenção de estradas vicinais da Comunidade Rural do Mono e adjacencias, referente |
1002139 |
31/05/2016 |
R$ 1.088,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Aux.Obras e Serviços junto á Secretaria Municipal de Obras, pela manutenção de estradas vicinais da Comunidade Rural do Mono e adjacencias, referente |
1002140 |
31/05/2016 |
R$ 1.088,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Maio de 2016, |
1002141 |
31/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE |
1002142 |
31/05/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais, relativo ao 13º Salário/2015, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (***OBS> REF. MARISA ALVES |
1002143 |
31/05/2016 |
R$ 2.382,55 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002144 |
31/05/2016 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002145 |
31/05/2016 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002146 |
31/05/2016 |
R$ 2.880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002147 |
31/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002148 |
31/05/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002149 |
31/05/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002150 |
31/05/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002151 |
31/05/2016 |
R$ 4.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002152 |
31/05/2016 |
R$ 1.437,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002153 |
31/05/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002154 |
31/05/2016 |
R$ 2.700,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002155 |
31/05/2016 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002156 |
31/05/2016 |
R$ 4.180,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002157 |
31/05/2016 |
R$ 11.751,11 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002158 |
31/05/2016 |
R$ 12.788,02 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002159 |
31/05/2016 |
R$ 2.996,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002160 |
31/05/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002161 |
31/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002162 |
31/05/2016 |
R$ 5.898,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002163 |
31/05/2016 |
R$ 6.210,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002164 |
31/05/2016 |
R$ 9.289,42 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002165 |
31/05/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002166 |
31/05/2016 |
R$ 14.081,06 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002167 |
31/05/2016 |
R$ 43.336,54 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002168 |
31/05/2016 |
R$ 70.583,07 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002169 |
31/05/2016 |
R$ 8.794,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002170 |
31/05/2016 |
R$ 139.582,09 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002171 |
31/05/2016 |
R$ 14.803,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002172 |
31/05/2016 |
R$ 15.142,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002173 |
31/05/2016 |
R$ 2.124,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002174 |
31/05/2016 |
R$ 2.269,24 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002175 |
31/05/2016 |
R$ 13.197,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002176 |
31/05/2016 |
R$ 7.603,99 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002177 |
31/05/2016 |
R$ 5.300,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002178 |
31/05/2016 |
R$ 13.708,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002179 |
31/05/2016 |
R$ 51.892,53 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002180 |
31/05/2016 |
R$ 2.070,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002181 |
31/05/2016 |
R$ 7.535,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002182 |
31/05/2016 |
R$ 76.001,71 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002183 |
31/05/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002184 |
31/05/2016 |
R$ 29.981,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002185 |
31/05/2016 |
R$ 5.718,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002186 |
31/05/2016 |
R$ 8.776,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002187 |
31/05/2016 |
R$ 20.078,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002188 |
31/05/2016 |
R$ 10.288,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002189 |
31/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002190 |
31/05/2016 |
R$ 2.000,00 |
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| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002191 |
31/05/2016 |
R$ 645,33 |
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| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002192 |
31/05/2016 |
R$ 2.028,00 |
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| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002193 |
31/05/2016 |
R$ 3.755,20 |
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| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002194 |
31/05/2016 |
R$ 5.243,33 |
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| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002195 |
31/05/2016 |
R$ 6.558,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002196 |
31/05/2016 |
R$ 3.000,00 |
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| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002197 |
31/05/2016 |
R$ 5.960,00 |
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| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002198 |
31/05/2016 |
R$ 2.640,00 |
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| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002199 |
31/05/2016 |
R$ 7.040,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002200 |
31/05/2016 |
R$ 1.030,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002201 |
31/05/2016 |
R$ 2.816,00 |
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| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002202 |
31/05/2016 |
R$ 51.543,51 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002203 |
31/05/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002204 |
31/05/2016 |
R$ 1.280,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002205 |
31/05/2016 |
R$ 1.565,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002206 |
31/05/2016 |
R$ 25.657,62 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002207 |
31/05/2016 |
R$ 1.568,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002208 |
31/05/2016 |
R$ 1.408,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002209 |
31/05/2016 |
R$ 13.374,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002210 |
31/05/2016 |
R$ 2.252,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002211 |
31/05/2016 |
R$ 6.142,18 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002212 |
31/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002213 |
31/05/2016 |
R$ 1.080,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002214 |
31/05/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002215 |
31/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002216 |
31/05/2016 |
R$ 2.860,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002217 |
31/05/2016 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002218 |
31/05/2016 |
R$ 96,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002219 |
31/05/2016 |
R$ 4.304,35 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002220 |
31/05/2016 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002221 |
31/05/2016 |
R$ 396,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002222 |
31/05/2016 |
R$ 396,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002223 |
31/05/2016 |
R$ 3.240,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002224 |
31/05/2016 |
R$ 617,91 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002225 |
31/05/2016 |
R$ 193,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002226 |
31/05/2016 |
R$ 1.308,38 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002227 |
31/05/2016 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002228 |
31/05/2016 |
R$ 1.006,92 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002229 |
31/05/2016 |
R$ 1.355,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002230 |
31/05/2016 |
R$ 3.256,66 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002231 |
31/05/2016 |
R$ 1.665,62 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002232 |
31/05/2016 |
R$ 467,41 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002233 |
31/05/2016 |
R$ 239,41 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002234 |
31/05/2016 |
R$ 3.097,83 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002235 |
31/05/2016 |
R$ 4.946,18 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002236 |
31/05/2016 |
R$ 16.835,49 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002237 |
31/05/2016 |
R$ 14.925,92 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002238 |
31/05/2016 |
R$ 6.948,77 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002239 |
31/05/2016 |
R$ 6.274,07 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002240 |
31/05/2016 |
R$ 455,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002241 |
31/05/2016 |
R$ 3.383,16 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002242 |
31/05/2016 |
R$ 1.257,96 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002243 |
31/05/2016 |
R$ 1.081,52 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002244 |
31/05/2016 |
R$ 4.417,24 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002245 |
31/05/2016 |
R$ 1.120,76 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002246 |
31/05/2016 |
R$ 193,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002247 |
31/05/2016 |
R$ 220,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002248 |
31/05/2016 |
R$ 141,97 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002249 |
31/05/2016 |
R$ 446,16 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002250 |
31/05/2016 |
R$ 405,37 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002251 |
31/05/2016 |
R$ 5.480,93 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002252 |
31/05/2016 |
R$ 721,38 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002253 |
31/05/2016 |
R$ 1.630,96 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002254 |
31/05/2016 |
R$ 10.365,91 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002255 |
31/05/2016 |
R$ 193,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002256 |
31/05/2016 |
R$ 675,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002257 |
31/05/2016 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002258 |
31/05/2016 |
R$ 118,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002259 |
31/05/2016 |
R$ 1.110,12 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002260 |
31/05/2016 |
R$ 314,67 |
|
| Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIPAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, referente ao Mês de |
1002261 |
31/05/2016 |
R$ 591,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ quitação de Parcelas de Saldo Devedor Remanescente, ref. ao Acordo de 2014 e 2015 e de JANEIRO á ABRIL/2016, conforme Termo de Acordo de Parcelamento 002 firmado em 0 |
1002262 |
10/05/2016 |
R$ 61.816,02 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Parte dos Recursos Financeiros necessários á Execução do Programa de Desenv.Rural do Município Coroaci, conforme Termo Aditivo nº001 do Convênio 0192.1.01.6376.00 firm |
1002263 |
10/05/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de ABRIL/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002264 |
10/05/2016 |
R$ 1.059,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de MARÇO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. SUEDINA GOMES DA SILVA |
1002266 |
10/05/2016 |
R$ 498,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002326 |
31/05/2016 |
R$ 432,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002327 |
31/05/2016 |
R$ 793,47 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços eventuais de Auxiliar de Serviços Gerais (cantina, limpeza, etc.) na Escola Municipal Sete de Setembro localizada na Comunidade Rural do Mono, referente |
1002328 |
31/05/2016 |
R$ 760,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do |
1002329 |
31/05/2016 |
R$ 122,28 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Maio de 2016, |
1002330 |
31/05/2016 |
R$ 955,00 |
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| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Maio de 2016, |
1002331 |
31/05/2016 |
R$ 880,00 |
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| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Maio de 2016, |
1002332 |
31/05/2016 |
R$ 992,50 |
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| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais |
1002333 |
31/05/2016 |
R$ 880,00 |
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| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1002334 |
31/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade Rural do Remigio e adjacências, referente ao M |
1002335 |
31/05/2016 |
R$ 880,00 |
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| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade da Estiva e adjacências, referente ao Mês MAIO |
1002336 |
31/05/2016 |
R$ 1.305,00 |
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| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Pátio da Prefeitura em geral, etc.), realizados na sede, e/ou Distritos quando necessário, re |
1002337 |
31/05/2016 |
R$ 1.232,00 |
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| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Maio de 2016, do interesse publico da municipalidade, |
1002338 |
31/05/2016 |
R$ 1.144,00 |
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| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês de Maio/2016, do interesse |
1002339 |
31/05/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês de Maio/2016, do intere |
1002340 |
31/05/2016 |
R$ 1.442,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no Período de 10 á 31 de Maio de 2016, do |
1002341 |
31/05/2016 |
R$ 840,00 |
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| O valor que se empenha referente a 1ª medição da Execução de Rec. Asfáltico em CBUQ, na Rua Pedro A. Ferreira na Sede do Município. Conf. Termo de Conv. n.º 1471003275/2015 firmado entre SEDRU/MG/Pref |
1002349 |
31/05/2016 |
R$ 152.692,57 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SR. DIVINO AVELINO PEREIRA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. |
1002350 |
31/05/2016 |
R$ 100,00 |
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| Valor que se empenha, pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água p/ manutenção do canteiro central (jardim), localizado na Av. Dr. Ferreira Leite, Centro de Coroaci, referente Mês de |
1002475 |
12/05/2016 |
R$ 64,25 |
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| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist. Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativid |
1002476 |
06/05/2016 |
R$ 26,97 |
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| Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com fornecimento de água potável p/ estabelecimentos utilizados pela Saúde Pública Municipal (PSFsU.P.ACentro S) na Sede e Distritos, referent |
1002477 |
06/05/2016 |
R$ 3.491,52 |
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| Valor que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de água potável p/ estabelecimentos utilizados pela rede de Ensino Municipal em vários logradouros do Município, referente |
1002478 |
06/05/2016 |
R$ 2.609,11 |
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