| Valor que se empenha referente a Prestação de serviço destinados ao transporte de alunos de faculdade para a cidade de Governador Valadares,atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1002137 |
03/06/2016 |
R$ 2.720,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002319 |
02/06/2016 |
R$ 1.081,52 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002320 |
02/06/2016 |
R$ 789,34 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recu |
1002321 |
02/06/2016 |
R$ 95,06 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recu |
1002322 |
02/06/2016 |
R$ 174,56 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002323 |
02/06/2016 |
R$ 490,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002324 |
02/06/2016 |
R$ 619,52 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002325 |
02/06/2016 |
R$ 17.485,63 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Publicação de matéria no Jornal Minas Gerais "Caderno: Câmaras e Prefeituras do Interior", Registro nº851.022, Pedido nº829.616, alusiva á TOMADA DE |
1002342 |
09/06/2016 |
R$ 265,77 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Publicação de matéria no Jornal Minas Gerais "Caderno: Câmaras e Prefeituras do Interior", Registro nº850.598, Pedido nº829.188, alusiva á TOMADA DE |
1002343 |
09/06/2016 |
R$ 265,77 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Publicação de matéria no Jornal Minas Gerais "Caderno: Câmaras e Prefeituras do Interior", Registro nº850.600, Pedido nº829.190, alusiva á TOMADA DE |
1002344 |
09/06/2016 |
R$ 265,77 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Publicação de matéria no Jornal Minas Gerais "Caderno: Câmaras e Prefeituras do Interior", Registro nº850.584, Pedido nº829.173, alusiva á TOMADA DE |
1002345 |
09/06/2016 |
R$ 265,77 |
|
| Valor que se empenha p/ prestação serviços de Publicação de Matéria no Jornal M.Gerais "Caderno: Câmaras e Prefeituras Interior", Reg. nº850.594, Pedido nº829.184, ref. T.P Nº002/2016, p/ obras Pavime |
1002346 |
09/06/2016 |
R$ 265,77 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Publicação de matéria no Jornal Minas Gerais "Caderno: Câmaras e Prefeituras do Interior", Registro nº850.606, Pedido nº829.196, alusiva á TOMADA DE |
1002347 |
09/06/2016 |
R$ 265,77 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Reembolso financeiro de 30 (Trinta) dias de Férias-Prêmio, alusivas ao Período aquisitivo de 10/03/2008 á 19/01/2015, em consonância com o Art.87 da Lei Municipal nº84 |
1002348 |
09/06/2016 |
R$ 1.504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE 30 LATAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA O SR.MARCUS VINICIUS ROSA DE ARAUJO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E NOTA FISCAL EM ANEXO. |
1002354 |
01/06/2016 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 15/06/2016 A 17/06/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1002355 |
01/06/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL, CONFORME LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MINIMA A NIVEL MUNICIPAL |
1002356 |
02/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE POTÁVEL DE ÁGUA DO POÇO ATESIANO DA COMUNIDADE DOS MARTINS. |
1002357 |
02/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL |
1002358 |
02/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1002362 |
03/06/2016 |
R$ 2.250,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002363 |
03/06/2016 |
R$ 7.880,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM. REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL |
1002364 |
07/06/2016 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002370 |
07/06/2016 |
R$ 7.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA O PACIENTE SANDRO DA FONSECA MONTEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (TESTE ERGOMÉTRICO, ECOCARDIOGRAMA ,M.A.P |
1002371 |
06/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO DO MUNICIPIO. |
1002372 |
06/06/2016 |
R$ 470,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARIMBO PARA O SETOR DE IDFENTIFICAÇÃO PELA SERVIDORA MARCELA LOURENÇO DOS SANTOS PINHEIRO |
1002373 |
06/06/2016 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". |
1002374 |
13/06/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1002375 |
07/06/2016 |
R$ 15.520,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA:HKQ-8397,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1002376 |
07/06/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA:OPF-9442,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1002377 |
07/06/2016 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA:HKQ-8388,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1002378 |
07/06/2016 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA:HJM-4330,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002379 |
07/06/2016 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1002380 |
07/06/2016 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PESADA PATROL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1002381 |
07/06/2016 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PESADA TRATOR AGRICULA ,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002382 |
07/06/2016 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.983 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI. |
1002383 |
07/06/2016 |
R$ 3.569,40 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda escolar do município, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1002384 |
07/06/2016 |
R$ 1.012,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OPF-9442,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002385 |
07/06/2016 |
R$ 8.858,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBU DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:OPF-9442,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002386 |
07/06/2016 |
R$ 3.107,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OPH-9069,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002387 |
07/06/2016 |
R$ 11.876,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:OPH-9069,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002388 |
07/06/2016 |
R$ 3.522,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS JUMPER PLACA HLF-9849,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002389 |
07/06/2016 |
R$ 10.019,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICOONIBUS JUMPER PLACA:HLF-9849,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002390 |
07/06/2016 |
R$ 2.937,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICOONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HLF-2841,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002391 |
07/06/2016 |
R$ 3.462,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002392 |
07/06/2016 |
R$ 1.406,04 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda do CEI (Centro Educacional Infantil), atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1002393 |
07/06/2016 |
R$ 321,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICOONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:HLF-2841,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002394 |
07/06/2016 |
R$ 1.048,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002395 |
07/06/2016 |
R$ 2.190,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002396 |
07/06/2016 |
R$ 422,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1002397 |
07/06/2016 |
R$ 6.340,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 E DIESEL COMUM ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002398 |
07/06/2016 |
R$ 2.165,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA CIOMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002399 |
07/06/2016 |
R$ 2.890,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002400 |
07/06/2016 |
R$ 2.038,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1002401 |
07/06/2016 |
R$ 504,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF>MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002402 |
07/06/2016 |
R$ 199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF>MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002403 |
07/06/2016 |
R$ 797,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF>MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002404 |
07/06/2016 |
R$ 199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF>MÊS DE MAIO DE 2016 |
1002405 |
07/06/2016 |
R$ 997,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF>MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002406 |
07/06/2016 |
R$ 1.395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF>MÊS DE MAIO DE 2016. |
1002407 |
07/06/2016 |
R$ 1.396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 E DIESEL COMUM ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1002408 |
07/06/2016 |
R$ 2.773,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002409 |
07/06/2016 |
R$ 1.039,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 3.300 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN - 5903. |
1002410 |
07/06/2016 |
R$ 5.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 4.000 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJI - 6044. |
1002411 |
07/06/2016 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 3.600 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ - 5248. |
1002412 |
07/06/2016 |
R$ 6.480,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Devolução de Saldo Financeiro da Conta nº 12.929-1, Banco do Brasil S/A, conforme Guia de Recolhimento da União anexa. |
1002413 |
10/06/2016 |
R$ 3.162,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA O PACIENTE PEDRO HENRIQUE DA SILVA LOPES CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. CONSULTA COM NEUROLOGISTA. |
1002424 |
09/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1002425 |
07/06/2016 |
R$ 2.751,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SRA.LORENA DE FIGUYEIREDO ALVES CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.(CONSULTA COM NEUROPSICOLOGISTA) |
1002436 |
10/06/2016 |
R$ 240,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Publicação de Matéria no Jornal Diário Oficial da União, Sessão 03 (Revogação), alusiva á Concorrência Pública Nº001/2016, do interesse da municipali |
1002437 |
10/06/2016 |
R$ 695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 3.990 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNA - 9082. |
1002438 |
07/06/2016 |
R$ 7.182,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE EMANUEL SENA SILVA MAIS ACOMPANHANTE . EXAME DE RESSONANCIA BAIRRO SANTA EFIGENIA. DE 05/07/2016 |
1002439 |
08/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ANGIOGRAFIA FLUORESCENTE |
1002440 |
08/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2 NA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002441 |
13/06/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DO VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA:HLF-9462,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002442 |
13/06/2016 |
R$ 1.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA:HLF-9462,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002443 |
13/06/2016 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 4.140 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173. |
1002444 |
13/06/2016 |
R$ 7.452,00 |
|
| VALOR QWUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.420 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA DQV-2473. |
1002445 |
13/06/2016 |
R$ 4.356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.610 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA ZGZ-1122. |
1002446 |
13/06/2016 |
R$ 4.698,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.940 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511. |
1002447 |
13/06/2016 |
R$ 7.092,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO BASCULANTE NA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002448 |
13/06/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.860 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GWQ-4868. |
1002449 |
13/06/2016 |
R$ 5.148,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.200 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LUL-2678. |
1002450 |
13/06/2016 |
R$ 5.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.806 KM RODADOS COM VEÍCULO BESTA PLACA GWI-1634. |
1002451 |
13/06/2016 |
R$ 5.050,80 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na lavação de veículos diversos utilizados pelo poder executivo municipal, na sede, no decorrer do Mês Maio de 2016, do interesse da municipali |
1002452 |
13/06/2016 |
R$ 544,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.970 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HHB-2709. |
1002453 |
13/06/2016 |
R$ 5.346,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHÃO PLACA GXH-9152.ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002454 |
13/06/2016 |
R$ 4.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA O SECRETARIO DE SAUDE À CIDADE DE BELO HORIZONTE SAIDA DIA 27/06/16 RETORNO 29/06/16 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002455 |
13/06/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SR.PREFEITO WALTER DE ALMEIDA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002456 |
13/06/2016 |
R$ 1.666,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE |
1002457 |
10/06/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE |
1002458 |
10/06/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE |
1002459 |
10/06/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA O SR. PREFEITO WALTER DE ALMEIDA DE 27/06/2016 A 01/07/2016 |
1002460 |
27/06/2016 |
R$ 2.222,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE DIA 15/06/2016 A 18/06/2016 |
1002461 |
15/06/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ABASTECIMENTO DO CARRO DO GABINETE E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE- |
1002465 |
18/06/2016 |
R$ 1.781,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SRA. MARIA APARECIDA DE LIMA AMORIM( REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA COLUNA CERVICAL.) |
1002466 |
15/06/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002467 |
15/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA O PACIENTE LUIZ GUSTAVO DA SILVA SANTANA. |
1002468 |
15/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA LEVAR O PACIENTE PARA HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES E BUSCAR PACIENTE EM TEOFILO OTONI. |
1002469 |
15/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE ELIZABETE NATAL LOPES PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE. |
1002470 |
15/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE ANTONIO LELIS FIGUEIREDO MAIS ACOMPANHANTE VICTOR FIGUEIREDO DE ASSIS MAIS ACOMPANHANTE PARA RET |
1002471 |
15/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE GUANHAES PARA A SERVIDORA MARCELA LOURENÇO DOS SANTOS PINHEIRO PARA CONVOCAÇÃO PARA MULTIRÃO PELO DELEGADO REGIONAL DR ENDGEL REBOUÇAS . |
1002472 |
15/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SECRETARIO ELIAS MOUFARREG NETO A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 13/06/2016 A 15/06/2016 |
1002473 |
15/06/2016 |
R$ 494,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SECRETARIO ELIAS MOUFARREG NETO A CIDADE DE BELO HORIZONTE DO DIA 31/05/2016 A 03/06/2016 |
1002474 |
15/06/2016 |
R$ 830,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM (CONSERTO DE DESCARGA E SUSPENSÃO) |
1002479 |
15/06/2016 |
R$ 360,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como Operador de máquina pesada, para munutenção da Secretaria Municipal de Obras, em vários logradouros da municipalidade (Comunidades Rurais, Distrito |
1002480 |
15/06/2016 |
R$ 1.630,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestaçao de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais, sendo os serviços nas dependências do CEI-Centro Educacional Infantil Maria Sudaria de Assunção, localizada no Distrito |
1002481 |
15/06/2016 |
R$ 446,24 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como ajudante de Operador de máquina pesada, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede, Distritos e/ou Comunidades Rurais, referente á 2 |
1002482 |
15/06/2016 |
R$ 1.358,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços na lavação de varios uniformes esportivos, referente ao Mês de Maio de 2016, para manutenção da Secretaria Municipal de Esportes, do interesse da munici |
1002483 |
15/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 2.320 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNK - 1106. |
1002484 |
13/06/2016 |
R$ 4.176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 2.240 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNU - 1907. |
1002485 |
13/06/2016 |
R$ 4.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 2.720 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GVQ - 5330. |
1002486 |
13/06/2016 |
R$ 5.984,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 2.200 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HAI - 7797. |
1002487 |
13/06/2016 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 5.020 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU - 9168 |
1002488 |
13/06/2016 |
R$ 9.036,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção das estradas vicinais do municipio com maquina Pá Carregadeira atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. |
1002489 |
17/06/2016 |
R$ 21.160,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da escola municipal diolino de oliveira passos (estiva) , de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Program |
1002490 |
17/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da escola municipal diolino de oliveira passos (estiva) , de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Program |
1002491 |
17/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da secretaria municipal de educação na escola do remigio, de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Program |
1002492 |
17/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da secretaria municipal de educação na escola do remigio, de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Program |
1002493 |
17/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002500 |
22/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR CARLOS ROBERTO ALVES DE ANDRADE |
1002504 |
24/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAME DE CURVA TENSIONAL DIÁRIA |
1002505 |
22/06/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO. |
1002506 |
23/06/2016 |
R$ 7.861,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR ADESIO RODRIGUES FERREIIREA E GERALDA PEREIRA DA SILVA APARA CURSO DE CAPACITAÇÃO. DE 21/06/2016 A 24/06/2016 |
1002507 |
20/06/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA RAUL CAETANO MARTINS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO |
1002508 |
22/06/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA REDE FARMACIA DE MINAS |
1002509 |
22/06/2016 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002510 |
22/06/2016 |
R$ 4.238,72 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Energia Elétrica p/ o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº472, Distrito de São Sebastiao Bugre, destinado p/ as atividade |
1002511 |
22/06/2016 |
R$ 83,09 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestacão de serviço em manutenção preventiva e corretiva e conserto de impressoras, atendendo a Secretaria Municipal de Governo. |
1002512 |
22/06/2016 |
R$ 2.532,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestacão de serviço em manutenção preventiva e corretiva, atendendo a Secretaria Municipal de saúde. |
1002513 |
22/06/2016 |
R$ 1.379,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de informatica diversos destinados a manutenção das atividades. |
1002514 |
22/06/2016 |
R$ 2.893,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
1002515 |
23/06/2016 |
R$ 853,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO(TFD) PARA APLICAÇÃO DE FATOR ANTI VEGF EM AMBOS OS OLHOS |
1002516 |
23/06/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR A PACIENTE LEANDRA DA SILVA LIMA MAIS ACOMPANHANTE PARA CONSULTA DIA 24/06/2016 A 25/06/2016 |
1002517 |
23/06/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EXAME DE VIDEOENDOSCOPIA NASOSSINUSAL E VIDELARINGOSCOPIA |
1002518 |
27/06/2016 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DE 30 LATAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA MARCUS VINICIUS ROSA DE ARAUJO |
1002519 |
27/06/2016 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE BIOPSIA DE PELE |
1002520 |
27/06/2016 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR MOTRISSOM SOYA PARA MARIA APARECIDA FERREIRA DIAS |
1002521 |
27/06/2016 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE BIOPSIA DE PELE |
1002522 |
28/06/2016 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO NEBIDO QUE NÃO CONSTA NA REDE FARMACIA DE TODOS |
1002523 |
29/06/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE VIDEOLARINGOSCOPIA |
1002524 |
29/06/2016 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA VITOR MANUEL DA SILVA ALVES |
1002525 |
29/06/2016 |
R$ 140,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á ART-Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201600000003164566 do Engenheiro Civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de Fiscalização, Projeto e Orça |
1002526 |
24/06/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CAPSULOTOMIA COM YAG LASER |
1002527 |
28/06/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS |
1002528 |
28/06/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E BORRACHARIA DO VEICULO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
1002529 |
28/06/2016 |
R$ 841,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002530 |
28/06/2016 |
R$ 100,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção das atividades promovidas pelo PETI,atendendo a Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1002531 |
29/06/2016 |
R$ 6.001,85 |
|
| O valor que se emenha refere se a aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção das atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde. |
1002532 |
29/06/2016 |
R$ 471,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE. |
1002533 |
29/06/2016 |
R$ 732,10 |
|
| O valor que se emenha refere se a Aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Educação. |
1002534 |
29/06/2016 |
R$ 410,00 |
|
| O valor que se emenha refere se a aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção das atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Administração. |
1002535 |
29/06/2016 |
R$ 1.196,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002536 |
29/06/2016 |
R$ 644,90 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros alimenticios diversos destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1002537 |
29/06/2016 |
R$ 329,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002538 |
29/06/2016 |
R$ 10.093,05 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de limpezas diversos destinados a manutenção do almoxarifado(depósito),atendendo a Secretaria Municipal de obras. |
1002539 |
29/06/2016 |
R$ 638,10 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da merenda do (cei)centro educacional infantil, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1002540 |
29/06/2016 |
R$ 6.794,86 |
|
| O valor que se emenha refere se a aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da merenda escolar, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1002541 |
29/06/2016 |
R$ 11.850,20 |
|
| O valor que se emenha refere se a aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da merenda escolar, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1002542 |
29/06/2016 |
R$ 2.129,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.. |
1002543 |
29/06/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002544 |
29/06/2016 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002545 |
29/06/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002546 |
29/06/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MUDAS NATIVAS, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1002547 |
29/06/2016 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002548 |
29/06/2016 |
R$ 1.050,00 |
|
| O valor que se emenha refere se a Aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da merenda do CEI (Centro Educacional Infantil), atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1002549 |
29/06/2016 |
R$ 2.050,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR ALEMAO DO FORRO NO DIA 09 DE JULHO DE 2016 XXX||| BUGRENSE AUSENTE. |
1002550 |
29/06/2016 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SHOW ARTISTICO BANDA CAMISA SUADA,BANDA HERA E BANDA BLLANDON CAMPOS. REFERENTE AO XXXV||| FESCANA. |
1002551 |
29/06/2016 |
R$ 25.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTISTICO DA BANDA NETO LX NA FESTA DO XXXV||| FESCANA DE COROACI DE 2016. |
1002552 |
29/06/2016 |
R$ 40.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Show Artístico da Dupla João Lucas & Diogo,apresentação dia 23 de julho de 2016, XXXVIII Festival da Cana a ser realizado do dia 21 a 24 de Julho de 2016 na Sede do Mu |
1002553 |
29/06/2016 |
R$ 32.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS,REFERENTE A FESTA DO BUGRENSE AUSENTE DE 2016 |
1002554 |
29/06/2016 |
R$ 46.992,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002555 |
29/06/2016 |
R$ 3.814,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. |
1002556 |
29/06/2016 |
R$ 1.711,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. |
1002557 |
29/06/2016 |
R$ 2.384,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. |
1002558 |
29/06/2016 |
R$ 2.384,02 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestaçao de serviço de taxi na condução de pacientes em tratamento de cancer a cidade de Governador Valadares, atendendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1002559 |
29/06/2016 |
R$ 5.876,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1002560 |
29/06/2016 |
R$ 3.337,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FOTOCOAGULAÇÃO RETINIANA A LASER |
1002569 |
29/06/2016 |
R$ 180,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO REFERENTE AO TRANSPORTE COLETIVO RURAL, O COM O VEICULO ONIBUS PLACA GLJ - 5961. |
1002570 |
30/06/2016 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA COM NEUROLOGISTA |
1002571 |
29/06/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS |
1002572 |
29/06/2016 |
R$ 140,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Diferença Salarial da FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais do Mês de Maio de 2016, referente ao Servidor "FABIO BORGES BEBIANO", conforme comprovante anex |
1002573 |
22/06/2016 |
R$ 58,38 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1002574 |
22/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, p/ manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Bananalzinho e adjacentes, referente ao Mês Maio/2016, do interesse publico |
1002575 |
30/06/2016 |
R$ 978,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1002576 |
30/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Período de 10 á 31/Maio/2016, do interesse publico da municipalidade |
1002577 |
30/06/2016 |
R$ 624,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari, na limpeza e coleta de lixo de vias urbanas do Distrito de Conceição das Tronqueiras, no decorrer do Mês de Maio de 2016, haja visto a neces |
1002578 |
30/06/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Reembolso Financeiro de 30 (Trinta) dias de Férias-Prêmio, alusivas ao Período aquisitivo de 10/03/2008 á 19/03/2013, em consonância com o Art.87 da Lei Municipal nº84 |
1002579 |
02/06/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á JUROS/MULTAS/ATUALIZ.MONETÁRIA, incindidos sobre as Parcelas: 025/180 (Principal=R$8.051,07) e 024/180 (Principal=R$7.059,66), dos Termos de Reparcelamento e Parcelame |
1002580 |
30/06/2016 |
R$ 592,22 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002581 |
30/06/2016 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002582 |
30/06/2016 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002583 |
30/06/2016 |
R$ 2.880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002584 |
30/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002585 |
30/06/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002586 |
30/06/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002587 |
30/06/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002588 |
30/06/2016 |
R$ 4.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002589 |
30/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002590 |
30/06/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002591 |
30/06/2016 |
R$ 2.700,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002592 |
30/06/2016 |
R$ 1.950,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002593 |
30/06/2016 |
R$ 4.180,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002594 |
30/06/2016 |
R$ 11.751,11 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002595 |
30/06/2016 |
R$ 12.788,02 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002596 |
30/06/2016 |
R$ 2.996,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002597 |
30/06/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002598 |
30/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002599 |
30/06/2016 |
R$ 5.605,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002600 |
30/06/2016 |
R$ 6.210,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002601 |
30/06/2016 |
R$ 8.209,42 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002602 |
30/06/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002603 |
30/06/2016 |
R$ 14.225,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002604 |
30/06/2016 |
R$ 43.586,61 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002605 |
30/06/2016 |
R$ 70.339,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002606 |
30/06/2016 |
R$ 7.463,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002607 |
30/06/2016 |
R$ 137.052,61 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002608 |
30/06/2016 |
R$ 15.565,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002609 |
30/06/2016 |
R$ 15.142,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002610 |
30/06/2016 |
R$ 2.124,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002611 |
30/06/2016 |
R$ 2.269,24 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002612 |
30/06/2016 |
R$ 13.256,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002613 |
30/06/2016 |
R$ 7.428,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002614 |
30/06/2016 |
R$ 5.300,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002615 |
30/06/2016 |
R$ 14.688,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002616 |
30/06/2016 |
R$ 50.285,91 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002617 |
30/06/2016 |
R$ 2.070,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002618 |
30/06/2016 |
R$ 7.246,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002619 |
30/06/2016 |
R$ 73.457,04 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002620 |
30/06/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002621 |
30/06/2016 |
R$ 31.772,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002622 |
30/06/2016 |
R$ 8.118,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002623 |
30/06/2016 |
R$ 8.776,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002624 |
30/06/2016 |
R$ 20.550,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002625 |
30/06/2016 |
R$ 10.626,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002626 |
30/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002627 |
30/06/2016 |
R$ 2.666,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002628 |
30/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002629 |
30/06/2016 |
R$ 1.014,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002630 |
30/06/2016 |
R$ 3.755,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002631 |
30/06/2016 |
R$ 6.270,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002632 |
30/06/2016 |
R$ 6.939,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002633 |
30/06/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002634 |
30/06/2016 |
R$ 6.280,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002635 |
30/06/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002636 |
30/06/2016 |
R$ 7.040,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. RODRIGO ALMEIDA DA SIL |
1002637 |
30/06/2016 |
R$ 1.030,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002638 |
30/06/2016 |
R$ 2.816,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002639 |
30/06/2016 |
R$ 50.894,06 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002640 |
30/06/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002641 |
30/06/2016 |
R$ 1.280,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002642 |
30/06/2016 |
R$ 1.565,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002643 |
30/06/2016 |
R$ 25.836,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002644 |
30/06/2016 |
R$ 1.568,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002645 |
30/06/2016 |
R$ 1.408,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002646 |
30/06/2016 |
R$ 13.697,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002647 |
30/06/2016 |
R$ 2.252,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002648 |
30/06/2016 |
R$ 5.790,18 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002649 |
30/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002650 |
30/06/2016 |
R$ 1.080,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002651 |
30/06/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002652 |
30/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002653 |
30/06/2016 |
R$ 2.479,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002654 |
30/06/2016 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002655 |
30/06/2016 |
R$ 96,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002656 |
30/06/2016 |
R$ 4.304,35 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002657 |
30/06/2016 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002658 |
30/06/2016 |
R$ 396,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002659 |
30/06/2016 |
R$ 396,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002660 |
30/06/2016 |
R$ 3.372,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002661 |
30/06/2016 |
R$ 556,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002662 |
30/06/2016 |
R$ 193,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002663 |
30/06/2016 |
R$ 1.276,11 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002664 |
30/06/2016 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002665 |
30/06/2016 |
R$ 1.006,92 |
|
| Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIPAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, referente ao Mês de |
1002666 |
30/06/2016 |
R$ 591,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humano |
1002667 |
30/06/2016 |
R$ 166,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humano |
1002668 |
30/06/2016 |
R$ 181,87 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humano |
1002669 |
30/06/2016 |
R$ 84,50 |
|
| Valor que se empenha, destina-se para quitação de despesas com Repasses mensais do Contrato de Rateio de recursos financeiros necessários á realização de despesas com custos operacionais do CISDOCE no |
1002670 |
30/06/2016 |
R$ 7.625,50 |
|
| Valor que se empenha, destinado para Transferencia de Recursos Financeiros com Contraprestação para Custeio de Manutenção de serviços de Iluminação Público no Município de Coroaci, Empresa especializa |
1002671 |
20/06/2016 |
R$ 5.278,53 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Diferença Salarial entre Transferência B.B. e FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de Maio/2016, ref. Servidor Wuilson Alves Genero |
1002672 |
08/06/2016 |
R$ 218,59 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês de Maio/2016, do intere |
1002673 |
28/06/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Pedreiro para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, no Distrito de Conceição das Tronqueiras e Comunidades adjacentes, referente ao Mês de Ma |
1002674 |
30/06/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade Rural do Remigio e adjacências, referente ao |
1002675 |
30/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Cemiterio,redes de esgotosetc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor |
1002676 |
30/06/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Cemiterio,redes de esgotosetc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor |
1002677 |
30/06/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Maio de 2016, do interesse publico municipal, conform |
1002678 |
28/06/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Maio de 2016, |
1002679 |
24/06/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Maio de 2016, |
1002680 |
28/06/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao M |
1002681 |
30/06/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002682 |
30/06/2016 |
R$ 1.081,52 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL/13º SALARIO Mês JUNHO/2016, conf. Relatorio emitido p/ Setor |
1002683 |
30/06/2016 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL/13º SALARIO Mês JUNHO/2016, conf. Relatorio emitido p/ Setor |
1002684 |
30/06/2016 |
R$ 36,66 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL/13º SALARIO Mês JUNHO/2016, conf. Relatorio emitido p/ Setor |
1002685 |
30/06/2016 |
R$ 18,59 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002686 |
30/06/2016 |
R$ 1.355,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002687 |
30/06/2016 |
R$ 3.450,26 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002688 |
30/06/2016 |
R$ 467,41 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002689 |
30/06/2016 |
R$ 3.142,77 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002690 |
30/06/2016 |
R$ 17.189,50 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002691 |
30/06/2016 |
R$ 7.300,48 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002692 |
30/06/2016 |
R$ 455,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002693 |
30/06/2016 |
R$ 17.026,47 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002694 |
30/06/2016 |
R$ 1.785,96 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002695 |
30/06/2016 |
R$ 4.521,06 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002696 |
30/06/2016 |
R$ 193,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002697 |
30/06/2016 |
R$ 193,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002698 |
30/06/2016 |
R$ 223,08 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002699 |
30/06/2016 |
R$ 5.777,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002700 |
30/06/2016 |
R$ 1.630,96 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002701 |
30/06/2016 |
R$ 193,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002702 |
30/06/2016 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002703 |
30/06/2016 |
R$ 1.110,11 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002704 |
30/06/2016 |
R$ 1.665,62 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002705 |
30/06/2016 |
R$ 239,41 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002706 |
30/06/2016 |
R$ 4.901,01 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002707 |
30/06/2016 |
R$ 6.077,98 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002708 |
30/06/2016 |
R$ 783,86 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002709 |
30/06/2016 |
R$ 3.558,28 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002710 |
30/06/2016 |
R$ 1.081,52 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002711 |
30/06/2016 |
R$ 1.157,95 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002712 |
30/06/2016 |
R$ 293,33 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002713 |
30/06/2016 |
R$ 405,37 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002714 |
30/06/2016 |
R$ 763,33 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002715 |
30/06/2016 |
R$ 10.349,58 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002716 |
30/06/2016 |
R$ 636,92 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002717 |
30/06/2016 |
R$ 118,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002718 |
30/06/2016 |
R$ 272,72 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002719 |
30/06/2016 |
R$ 14.791,98 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM-Pr |
1002720 |
30/06/2016 |
R$ 37,52 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE |
1002721 |
30/06/2016 |
R$ 54,36 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002722 |
30/06/2016 |
R$ 1.501,59 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002723 |
30/06/2016 |
R$ 181,87 |
|
| Valor que se empenha refere-se á diferença Salarial da FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002724 |
08/06/2016 |
R$ 957,68 |
|
| Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo Nº245/15, tramitante na Comarca de Belo Horizonte Vara Cível nº2102-3, em favor de Ex-Servidores do Hospital Santa Terezinha d |
1002725 |
10/06/2016 |
R$ 13.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Devolução referente á Placa de Obras, não utilizada na execução do Convênio nº449/2008, celebrado entre Municipio de Coroaci e a Secretaria de Esatado de Obras Pública |
1002726 |
03/06/2016 |
R$ 742,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2334 KM RODADOS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1002727 |
30/06/2016 |
R$ 4.201,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL |
1002753 |
30/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FORTEO QUE NÃO CONSTA NA REDE FARMACIA DE MINAS. |
1002770 |
30/06/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM O BDMG, REF. A OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO. |
1002771 |
27/06/2016 |
R$ 7.400,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 30/06/2016 A 05/07/2016 |
1002773 |
30/06/2016 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002774 |
30/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL |
1002775 |
30/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PETI/PROJOVEM REALIZADA NO MUNICÍPIO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1002776 |
30/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL |
1002777 |
29/06/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002778 |
30/06/2016 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FORTEO QUE NÃO CONSTA NA REDE FARMÁCIA DE MINAS |
1002779 |
29/06/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002780 |
30/06/2016 |
R$ 2.938,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002781 |
30/06/2016 |
R$ 2.799,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002782 |
30/06/2016 |
R$ 710,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1002783 |
30/06/2016 |
R$ 421,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 E DIESEL COMUM ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1002784 |
30/06/2016 |
R$ 3.861,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 E DIESEL COMUM ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002786 |
30/06/2016 |
R$ 4.231,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002787 |
30/06/2016 |
R$ 1.566,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002788 |
30/06/2016 |
R$ 4.112,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1002789 |
30/06/2016 |
R$ 11.037,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA CIOMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002790 |
30/06/2016 |
R$ 2.788,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1002791 |
30/06/2016 |
R$ 2.382,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002792 |
30/06/2016 |
R$ 1.341,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002793 |
30/06/2016 |
R$ 590,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002795 |
30/06/2016 |
R$ 148,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002796 |
30/06/2016 |
R$ 13.464,00 |
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| Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza , atendendo as necessidades da , secretaria municipal de obras de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima |
1002884 |
24/06/2016 |
R$ 440,00 |
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