Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço destinados ao transporte de alunos de faculdade para a cidade de Governador Valadares,atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1002137 03/06/2016 R$ 2.720,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002319 02/06/2016 R$ 1.081,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002320 02/06/2016 R$ 789,34
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recu 1002321 02/06/2016 R$ 95,06
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recu 1002322 02/06/2016 R$ 174,56
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002323 02/06/2016 R$ 490,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002324 02/06/2016 R$ 619,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002325 02/06/2016 R$ 17.485,63
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Publicação de matéria no Jornal Minas Gerais "Caderno: Câmaras e Prefeituras do Interior", Registro nº851.022, Pedido nº829.616, alusiva á TOMADA DE 1002342 09/06/2016 R$ 265,77
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Publicação de matéria no Jornal Minas Gerais "Caderno: Câmaras e Prefeituras do Interior", Registro nº850.598, Pedido nº829.188, alusiva á TOMADA DE 1002343 09/06/2016 R$ 265,77
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Publicação de matéria no Jornal Minas Gerais "Caderno: Câmaras e Prefeituras do Interior", Registro nº850.600, Pedido nº829.190, alusiva á TOMADA DE 1002344 09/06/2016 R$ 265,77
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Publicação de matéria no Jornal Minas Gerais "Caderno: Câmaras e Prefeituras do Interior", Registro nº850.584, Pedido nº829.173, alusiva á TOMADA DE 1002345 09/06/2016 R$ 265,77
Valor que se empenha p/ prestação serviços de Publicação de Matéria no Jornal M.Gerais "Caderno: Câmaras e Prefeituras Interior", Reg. nº850.594, Pedido nº829.184, ref. T.P Nº002/2016, p/ obras Pavime 1002346 09/06/2016 R$ 265,77
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Publicação de matéria no Jornal Minas Gerais "Caderno: Câmaras e Prefeituras do Interior", Registro nº850.606, Pedido nº829.196, alusiva á TOMADA DE 1002347 09/06/2016 R$ 265,77
Valor que se empenha refere-se á Reembolso financeiro de 30 (Trinta) dias de Férias-Prêmio, alusivas ao Período aquisitivo de 10/03/2008 á 19/01/2015, em consonância com o Art.87 da Lei Municipal nº84 1002348 09/06/2016 R$ 1.504,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE 30 LATAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA O SR.MARCUS VINICIUS ROSA DE ARAUJO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA E NOTA FISCAL EM ANEXO. 1002354 01/06/2016 R$ 1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 15/06/2016 A 17/06/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1002355 01/06/2016 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL, CONFORME LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MINIMA A NIVEL MUNICIPAL 1002356 02/06/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE POTÁVEL DE ÁGUA DO POÇO ATESIANO DA COMUNIDADE DOS MARTINS. 1002357 02/06/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL 1002358 02/06/2016 R$ 440,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saude. 1002362 03/06/2016 R$ 2.250,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002363 03/06/2016 R$ 7.880,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM. REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL 1002364 07/06/2016 R$ 940,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002370 07/06/2016 R$ 7.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA O PACIENTE SANDRO DA FONSECA MONTEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (TESTE ERGOMÉTRICO, ECOCARDIOGRAMA ,M.A.P 1002371 06/06/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO DO MUNICIPIO. 1002372 06/06/2016 R$ 470,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARIMBO PARA O SETOR DE IDFENTIFICAÇÃO PELA SERVIDORA MARCELA LOURENÇO DOS SANTOS PINHEIRO 1002373 06/06/2016 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". 1002374 13/06/2016 R$ 1.800,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de construção diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1002375 07/06/2016 R$ 15.520,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA:HKQ-8397,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1002376 07/06/2016 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA:OPF-9442,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1002377 07/06/2016 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA:HKQ-8388,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1002378 07/06/2016 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA:HJM-4330,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002379 07/06/2016 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1002380 07/06/2016 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PESADA PATROL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1002381 07/06/2016 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PESADA TRATOR AGRICULA ,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002382 07/06/2016 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.983 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI. 1002383 07/06/2016 R$ 3.569,40
O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda escolar do município, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1002384 07/06/2016 R$ 1.012,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OPF-9442,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002385 07/06/2016 R$ 8.858,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBU DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:OPF-9442,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002386 07/06/2016 R$ 3.107,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OPH-9069,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002387 07/06/2016 R$ 11.876,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:OPH-9069,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002388 07/06/2016 R$ 3.522,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS JUMPER PLACA HLF-9849,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002389 07/06/2016 R$ 10.019,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICOONIBUS JUMPER PLACA:HLF-9849,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002390 07/06/2016 R$ 2.937,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICOONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HLF-2841,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002391 07/06/2016 R$ 3.462,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002392 07/06/2016 R$ 1.406,04
O valor que se empenha refere se a Aquisição de carnes diversas destinada a manutenção da merenda do CEI (Centro Educacional Infantil), atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1002393 07/06/2016 R$ 321,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICOONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:HLF-2841,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002394 07/06/2016 R$ 1.048,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002395 07/06/2016 R$ 2.190,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002396 07/06/2016 R$ 422,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1002397 07/06/2016 R$ 6.340,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 E DIESEL COMUM ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002398 07/06/2016 R$ 2.165,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA CIOMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002399 07/06/2016 R$ 2.890,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002400 07/06/2016 R$ 2.038,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1002401 07/06/2016 R$ 504,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF>MÊS DE MAIO DE 2016. 1002402 07/06/2016 R$ 199,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF>MÊS DE MAIO DE 2016. 1002403 07/06/2016 R$ 797,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF>MÊS DE MAIO DE 2016. 1002404 07/06/2016 R$ 199,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF>MÊS DE MAIO DE 2016 1002405 07/06/2016 R$ 997,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF>MÊS DE MAIO DE 2016. 1002406 07/06/2016 R$ 1.395,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF>MÊS DE MAIO DE 2016. 1002407 07/06/2016 R$ 1.396,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 E DIESEL COMUM ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1002408 07/06/2016 R$ 2.773,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002409 07/06/2016 R$ 1.039,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 3.300 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN - 5903. 1002410 07/06/2016 R$ 5.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 4.000 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJI - 6044. 1002411 07/06/2016 R$ 7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 3.600 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ - 5248. 1002412 07/06/2016 R$ 6.480,00
Valor que se empenha refere-se á Devolução de Saldo Financeiro da Conta nº 12.929-1, Banco do Brasil S/A, conforme Guia de Recolhimento da União anexa. 1002413 10/06/2016 R$ 3.162,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA O PACIENTE PEDRO HENRIQUE DA SILVA LOPES CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. CONSULTA COM NEUROLOGISTA. 1002424 09/06/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1002425 07/06/2016 R$ 2.751,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SRA.LORENA DE FIGUYEIREDO ALVES CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.(CONSULTA COM NEUROPSICOLOGISTA) 1002436 10/06/2016 R$ 240,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Publicação de Matéria no Jornal Diário Oficial da União, Sessão 03 (Revogação), alusiva á Concorrência Pública Nº001/2016, do interesse da municipali 1002437 10/06/2016 R$ 695,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 3.990 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNA - 9082. 1002438 07/06/2016 R$ 7.182,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE EMANUEL SENA SILVA MAIS ACOMPANHANTE . EXAME DE RESSONANCIA BAIRRO SANTA EFIGENIA. DE 05/07/2016 1002439 08/06/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ANGIOGRAFIA FLUORESCENTE 1002440 08/06/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2 NA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002441 13/06/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DO VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA:HLF-9462,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002442 13/06/2016 R$ 1.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA:HLF-9462,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002443 13/06/2016 R$ 165,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 4.140 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173. 1002444 13/06/2016 R$ 7.452,00
VALOR QWUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.420 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA DQV-2473. 1002445 13/06/2016 R$ 4.356,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.610 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA ZGZ-1122. 1002446 13/06/2016 R$ 4.698,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.940 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511. 1002447 13/06/2016 R$ 7.092,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO BASCULANTE NA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002448 13/06/2016 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.860 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GWQ-4868. 1002449 13/06/2016 R$ 5.148,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 3.200 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LUL-2678. 1002450 13/06/2016 R$ 5.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.806 KM RODADOS COM VEÍCULO BESTA PLACA GWI-1634. 1002451 13/06/2016 R$ 5.050,80
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na lavação de veículos diversos utilizados pelo poder executivo municipal, na sede, no decorrer do Mês Maio de 2016, do interesse da municipali 1002452 13/06/2016 R$ 544,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.970 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HHB-2709. 1002453 13/06/2016 R$ 5.346,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHÃO PLACA GXH-9152.ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002454 13/06/2016 R$ 4.272,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA O SECRETARIO DE SAUDE À CIDADE DE BELO HORIZONTE SAIDA DIA 27/06/16 RETORNO 29/06/16 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002455 13/06/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SR.PREFEITO WALTER DE ALMEIDA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002456 13/06/2016 R$ 1.666,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE 1002457 10/06/2016 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE 1002458 10/06/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE 1002459 10/06/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA O SR. PREFEITO WALTER DE ALMEIDA DE 27/06/2016 A 01/07/2016 1002460 27/06/2016 R$ 2.222,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE DIA 15/06/2016 A 18/06/2016 1002461 15/06/2016 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ABASTECIMENTO DO CARRO DO GABINETE E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE- 1002465 18/06/2016 R$ 1.781,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA A SRA. MARIA APARECIDA DE LIMA AMORIM( REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA COLUNA CERVICAL.) 1002466 15/06/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002467 15/06/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA O PACIENTE LUIZ GUSTAVO DA SILVA SANTANA. 1002468 15/06/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE TEÓFILO OTONI PARA LEVAR O PACIENTE PARA HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES E BUSCAR PACIENTE EM TEOFILO OTONI. 1002469 15/06/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE ELIZABETE NATAL LOPES PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE. 1002470 15/06/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE ANTONIO LELIS FIGUEIREDO MAIS ACOMPANHANTE VICTOR FIGUEIREDO DE ASSIS MAIS ACOMPANHANTE PARA RET 1002471 15/06/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE GUANHAES PARA A SERVIDORA MARCELA LOURENÇO DOS SANTOS PINHEIRO PARA CONVOCAÇÃO PARA MULTIRÃO PELO DELEGADO REGIONAL DR ENDGEL REBOUÇAS . 1002472 15/06/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SECRETARIO ELIAS MOUFARREG NETO A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 13/06/2016 A 15/06/2016 1002473 15/06/2016 R$ 494,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SECRETARIO ELIAS MOUFARREG NETO A CIDADE DE BELO HORIZONTE DO DIA 31/05/2016 A 03/06/2016 1002474 15/06/2016 R$ 830,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM (CONSERTO DE DESCARGA E SUSPENSÃO) 1002479 15/06/2016 R$ 360,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços como Operador de máquina pesada, para munutenção da Secretaria Municipal de Obras, em vários logradouros da municipalidade (Comunidades Rurais, Distrito 1002480 15/06/2016 R$ 1.630,00
Valor que se empenha pela prestaçao de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais, sendo os serviços nas dependências do CEI-Centro Educacional Infantil Maria Sudaria de Assunção, localizada no Distrito 1002481 15/06/2016 R$ 446,24
Valor que se empenha pela prestação de serviços como ajudante de Operador de máquina pesada, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede, Distritos e/ou Comunidades Rurais, referente á 2 1002482 15/06/2016 R$ 1.358,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços na lavação de varios uniformes esportivos, referente ao Mês de Maio de 2016, para manutenção da Secretaria Municipal de Esportes, do interesse da munici 1002483 15/06/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 2.320 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNK - 1106. 1002484 13/06/2016 R$ 4.176,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 2.240 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNU - 1907. 1002485 13/06/2016 R$ 4.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 2.720 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GVQ - 5330. 1002486 13/06/2016 R$ 5.984,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 2.200 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HAI - 7797. 1002487 13/06/2016 R$ 3.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 5.020 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU - 9168 1002488 13/06/2016 R$ 9.036,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção das estradas vicinais do municipio com maquina Pá Carregadeira atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. 1002489 17/06/2016 R$ 21.160,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da escola municipal diolino de oliveira passos (estiva) , de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Program 1002490 17/06/2016 R$ 440,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da escola municipal diolino de oliveira passos (estiva) , de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Program 1002491 17/06/2016 R$ 440,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da secretaria municipal de educação na escola do remigio, de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Program 1002492 17/06/2016 R$ 440,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da secretaria municipal de educação na escola do remigio, de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Program 1002493 17/06/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002500 22/06/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR CARLOS ROBERTO ALVES DE ANDRADE 1002504 24/06/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAME DE CURVA TENSIONAL DIÁRIA 1002505 22/06/2016 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO. 1002506 23/06/2016 R$ 7.861,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR ADESIO RODRIGUES FERREIIREA E GERALDA PEREIRA DA SILVA APARA CURSO DE CAPACITAÇÃO. DE 21/06/2016 A 24/06/2016 1002507 20/06/2016 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA RAUL CAETANO MARTINS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO 1002508 22/06/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA REDE FARMACIA DE MINAS 1002509 22/06/2016 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002510 22/06/2016 R$ 4.238,72
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Energia Elétrica p/ o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº472, Distrito de São Sebastiao Bugre, destinado p/ as atividade 1002511 22/06/2016 R$ 83,09
O valor que se empenha refere se a prestacão de serviço em manutenção preventiva e corretiva e conserto de impressoras, atendendo a Secretaria Municipal de Governo. 1002512 22/06/2016 R$ 2.532,00
O valor que se empenha refere se a prestacão de serviço em manutenção preventiva e corretiva, atendendo a Secretaria Municipal de saúde. 1002513 22/06/2016 R$ 1.379,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de materiais de informatica diversos destinados a manutenção das atividades. 1002514 22/06/2016 R$ 2.893,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 1002515 23/06/2016 R$ 853,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO(TFD) PARA APLICAÇÃO DE FATOR ANTI VEGF EM AMBOS OS OLHOS 1002516 23/06/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR A PACIENTE LEANDRA DA SILVA LIMA MAIS ACOMPANHANTE PARA CONSULTA DIA 24/06/2016 A 25/06/2016 1002517 23/06/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE EXAME DE VIDEOENDOSCOPIA NASOSSINUSAL E VIDELARINGOSCOPIA 1002518 27/06/2016 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DE 30 LATAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA MARCUS VINICIUS ROSA DE ARAUJO 1002519 27/06/2016 R$ 1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE BIOPSIA DE PELE 1002520 27/06/2016 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR MOTRISSOM SOYA PARA MARIA APARECIDA FERREIRA DIAS 1002521 27/06/2016 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE BIOPSIA DE PELE 1002522 28/06/2016 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO NEBIDO QUE NÃO CONSTA NA REDE FARMACIA DE TODOS 1002523 29/06/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE VIDEOLARINGOSCOPIA 1002524 29/06/2016 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA VITOR MANUEL DA SILVA ALVES 1002525 29/06/2016 R$ 140,00
Valor que se empenha refere-se á ART-Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201600000003164566 do Engenheiro Civil Joaquim Robson Pereira dos Santos, pelos serviços de Fiscalização, Projeto e Orça 1002526 24/06/2016 R$ 74,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE CAPSULOTOMIA COM YAG LASER 1002527 28/06/2016 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS 1002528 28/06/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E BORRACHARIA DO VEICULO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 1002529 28/06/2016 R$ 841,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002530 28/06/2016 R$ 100,00
O valor que se empenha refere se a Aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção das atividades promovidas pelo PETI,atendendo a Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1002531 29/06/2016 R$ 6.001,85
O valor que se emenha refere se a aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção das atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde. 1002532 29/06/2016 R$ 471,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE. 1002533 29/06/2016 R$ 732,10
O valor que se emenha refere se a Aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Educação. 1002534 29/06/2016 R$ 410,00
O valor que se emenha refere se a aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção das atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Administração. 1002535 29/06/2016 R$ 1.196,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002536 29/06/2016 R$ 644,90
Valor que se empenha referente a Aquisição de Gêneros alimenticios diversos destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1002537 29/06/2016 R$ 329,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002538 29/06/2016 R$ 10.093,05
Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de limpezas diversos destinados a manutenção do almoxarifado(depósito),atendendo a Secretaria Municipal de obras. 1002539 29/06/2016 R$ 638,10
O valor que se empenha refere se a Aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da merenda do (cei)centro educacional infantil, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1002540 29/06/2016 R$ 6.794,86
O valor que se emenha refere se a aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da merenda escolar, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1002541 29/06/2016 R$ 11.850,20
O valor que se emenha refere se a aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da merenda escolar, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1002542 29/06/2016 R$ 2.129,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.. 1002543 29/06/2016 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002544 29/06/2016 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002545 29/06/2016 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002546 29/06/2016 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MUDAS NATIVAS, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1002547 29/06/2016 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002548 29/06/2016 R$ 1.050,00
O valor que se emenha refere se a Aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da merenda do CEI (Centro Educacional Infantil), atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1002549 29/06/2016 R$ 2.050,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR ALEMAO DO FORRO NO DIA 09 DE JULHO DE 2016 XXX||| BUGRENSE AUSENTE. 1002550 29/06/2016 R$ 25.000,00
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SHOW ARTISTICO BANDA CAMISA SUADA,BANDA HERA E BANDA BLLANDON CAMPOS. REFERENTE AO XXXV||| FESCANA. 1002551 29/06/2016 R$ 25.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTISTICO DA BANDA NETO LX NA FESTA DO XXXV||| FESCANA DE COROACI DE 2016. 1002552 29/06/2016 R$ 40.000,00
Valor que se empenha referente a Show Artístico da Dupla João Lucas & Diogo,apresentação dia 23 de julho de 2016, XXXVIII Festival da Cana a ser realizado do dia 21 a 24 de Julho de 2016 na Sede do Mu 1002553 29/06/2016 R$ 32.000,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS,REFERENTE A FESTA DO BUGRENSE AUSENTE DE 2016 1002554 29/06/2016 R$ 46.992,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002555 29/06/2016 R$ 3.814,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. 1002556 29/06/2016 R$ 1.711,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. 1002557 29/06/2016 R$ 2.384,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. 1002558 29/06/2016 R$ 2.384,02
Valor que se empenha referente a Prestaçao de serviço de taxi na condução de pacientes em tratamento de cancer a cidade de Governador Valadares, atendendo a Secretaria Municipal de Saude. 1002559 29/06/2016 R$ 5.876,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 1002560 29/06/2016 R$ 3.337,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FOTOCOAGULAÇÃO RETINIANA A LASER 1002569 29/06/2016 R$ 180,00
O VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO REFERENTE AO TRANSPORTE COLETIVO RURAL, O COM O VEICULO ONIBUS PLACA GLJ - 5961. 1002570 30/06/2016 R$ 6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA COM NEUROLOGISTA 1002571 29/06/2016 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS 1002572 29/06/2016 R$ 140,00
Valor que se empenha refere-se á Diferença Salarial da FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores Municipais do Mês de Maio de 2016, referente ao Servidor "FABIO BORGES BEBIANO", conforme comprovante anex 1002573 22/06/2016 R$ 58,38
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê 1002574 22/06/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, p/ manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Bananalzinho e adjacentes, referente ao Mês Maio/2016, do interesse publico 1002575 30/06/2016 R$ 978,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê 1002576 30/06/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Período de 10 á 31/Maio/2016, do interesse publico da municipalidade 1002577 30/06/2016 R$ 624,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari, na limpeza e coleta de lixo de vias urbanas do Distrito de Conceição das Tronqueiras, no decorrer do Mês de Maio de 2016, haja visto a neces 1002578 30/06/2016 R$ 1.232,00
Valor que se empenha refere-se á Reembolso Financeiro de 30 (Trinta) dias de Férias-Prêmio, alusivas ao Período aquisitivo de 10/03/2008 á 19/03/2013, em consonância com o Art.87 da Lei Municipal nº84 1002579 02/06/2016 R$ 1.200,00
Valor que se empenha refere-se á JUROS/MULTAS/ATUALIZ.MONETÁRIA, incindidos sobre as Parcelas: 025/180 (Principal=R$8.051,07) e 024/180 (Principal=R$7.059,66), dos Termos de Reparcelamento e Parcelame 1002580 30/06/2016 R$ 592,22
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002581 30/06/2016 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002582 30/06/2016 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002583 30/06/2016 R$ 2.880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002584 30/06/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002585 30/06/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002586 30/06/2016 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002587 30/06/2016 R$ 2.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002588 30/06/2016 R$ 4.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002589 30/06/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002590 30/06/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002591 30/06/2016 R$ 2.700,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002592 30/06/2016 R$ 1.950,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002593 30/06/2016 R$ 4.180,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002594 30/06/2016 R$ 11.751,11
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002595 30/06/2016 R$ 12.788,02
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002596 30/06/2016 R$ 2.996,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002597 30/06/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002598 30/06/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002599 30/06/2016 R$ 5.605,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002600 30/06/2016 R$ 6.210,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002601 30/06/2016 R$ 8.209,42
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002602 30/06/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002603 30/06/2016 R$ 14.225,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002604 30/06/2016 R$ 43.586,61
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002605 30/06/2016 R$ 70.339,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002606 30/06/2016 R$ 7.463,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002607 30/06/2016 R$ 137.052,61
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002608 30/06/2016 R$ 15.565,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002609 30/06/2016 R$ 15.142,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002610 30/06/2016 R$ 2.124,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002611 30/06/2016 R$ 2.269,24
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002612 30/06/2016 R$ 13.256,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002613 30/06/2016 R$ 7.428,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002614 30/06/2016 R$ 5.300,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002615 30/06/2016 R$ 14.688,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002616 30/06/2016 R$ 50.285,91
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002617 30/06/2016 R$ 2.070,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002618 30/06/2016 R$ 7.246,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002619 30/06/2016 R$ 73.457,04
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002620 30/06/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002621 30/06/2016 R$ 31.772,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002622 30/06/2016 R$ 8.118,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002623 30/06/2016 R$ 8.776,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002624 30/06/2016 R$ 20.550,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002625 30/06/2016 R$ 10.626,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002626 30/06/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002627 30/06/2016 R$ 2.666,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002628 30/06/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002629 30/06/2016 R$ 1.014,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002630 30/06/2016 R$ 3.755,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002631 30/06/2016 R$ 6.270,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002632 30/06/2016 R$ 6.939,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002633 30/06/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002634 30/06/2016 R$ 6.280,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002635 30/06/2016 R$ 2.640,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002636 30/06/2016 R$ 7.040,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. RODRIGO ALMEIDA DA SIL 1002637 30/06/2016 R$ 1.030,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002638 30/06/2016 R$ 2.816,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002639 30/06/2016 R$ 50.894,06
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002640 30/06/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002641 30/06/2016 R$ 1.280,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002642 30/06/2016 R$ 1.565,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002643 30/06/2016 R$ 25.836,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002644 30/06/2016 R$ 1.568,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002645 30/06/2016 R$ 1.408,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002646 30/06/2016 R$ 13.697,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002647 30/06/2016 R$ 2.252,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002648 30/06/2016 R$ 5.790,18
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002649 30/06/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002650 30/06/2016 R$ 1.080,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002651 30/06/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002652 30/06/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002653 30/06/2016 R$ 2.479,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002654 30/06/2016 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002655 30/06/2016 R$ 96,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002656 30/06/2016 R$ 4.304,35
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002657 30/06/2016 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002658 30/06/2016 R$ 396,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002659 30/06/2016 R$ 396,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002660 30/06/2016 R$ 3.372,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002661 30/06/2016 R$ 556,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002662 30/06/2016 R$ 193,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002663 30/06/2016 R$ 1.276,11
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002664 30/06/2016 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002665 30/06/2016 R$ 1.006,92
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIPAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, referente ao Mês de 1002666 30/06/2016 R$ 591,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humano 1002667 30/06/2016 R$ 166,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humano 1002668 30/06/2016 R$ 181,87
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humano 1002669 30/06/2016 R$ 84,50
Valor que se empenha, destina-se para quitação de despesas com Repasses mensais do Contrato de Rateio de recursos financeiros necessários á realização de despesas com custos operacionais do CISDOCE no 1002670 30/06/2016 R$ 7.625,50
Valor que se empenha, destinado para Transferencia de Recursos Financeiros com Contraprestação para Custeio de Manutenção de serviços de Iluminação Público no Município de Coroaci, Empresa especializa 1002671 20/06/2016 R$ 5.278,53
Valor que se empenha refere-se á Diferença Salarial entre Transferência B.B. e FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de Maio/2016, ref. Servidor Wuilson Alves Genero 1002672 08/06/2016 R$ 218,59
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês de Maio/2016, do intere 1002673 28/06/2016 R$ 1.232,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Pedreiro para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, no Distrito de Conceição das Tronqueiras e Comunidades adjacentes, referente ao Mês de Ma 1002674 30/06/2016 R$ 1.320,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade Rural do Remigio e adjacências, referente ao 1002675 30/06/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Cemiterio,redes de esgotosetc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor 1002676 30/06/2016 R$ 1.232,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Cemiterio,redes de esgotosetc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor 1002677 30/06/2016 R$ 1.232,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Maio de 2016, do interesse publico municipal, conform 1002678 28/06/2016 R$ 1.144,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Maio de 2016, 1002679 24/06/2016 R$ 1.232,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Maio de 2016, 1002680 28/06/2016 R$ 1.232,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina, roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao M 1002681 30/06/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002682 30/06/2016 R$ 1.081,52
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL/13º SALARIO Mês JUNHO/2016, conf. Relatorio emitido p/ Setor 1002683 30/06/2016 R$ 40,00
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL/13º SALARIO Mês JUNHO/2016, conf. Relatorio emitido p/ Setor 1002684 30/06/2016 R$ 36,66
Valor que se empenha refere-se a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL/13º SALARIO Mês JUNHO/2016, conf. Relatorio emitido p/ Setor 1002685 30/06/2016 R$ 18,59
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002686 30/06/2016 R$ 1.355,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002687 30/06/2016 R$ 3.450,26
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002688 30/06/2016 R$ 467,41
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002689 30/06/2016 R$ 3.142,77
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002690 30/06/2016 R$ 17.189,50
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002691 30/06/2016 R$ 7.300,48
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002692 30/06/2016 R$ 455,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002693 30/06/2016 R$ 17.026,47
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002694 30/06/2016 R$ 1.785,96
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002695 30/06/2016 R$ 4.521,06
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002696 30/06/2016 R$ 193,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002697 30/06/2016 R$ 193,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002698 30/06/2016 R$ 223,08
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002699 30/06/2016 R$ 5.777,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002700 30/06/2016 R$ 1.630,96
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002701 30/06/2016 R$ 193,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002702 30/06/2016 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002703 30/06/2016 R$ 1.110,11
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002704 30/06/2016 R$ 1.665,62
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002705 30/06/2016 R$ 239,41
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002706 30/06/2016 R$ 4.901,01
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002707 30/06/2016 R$ 6.077,98
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002708 30/06/2016 R$ 783,86
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002709 30/06/2016 R$ 3.558,28
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002710 30/06/2016 R$ 1.081,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002711 30/06/2016 R$ 1.157,95
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002712 30/06/2016 R$ 293,33
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002713 30/06/2016 R$ 405,37
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002714 30/06/2016 R$ 763,33
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002715 30/06/2016 R$ 10.349,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002716 30/06/2016 R$ 636,92
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002717 30/06/2016 R$ 118,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002718 30/06/2016 R$ 272,72
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002719 30/06/2016 R$ 14.791,98
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM-Pr 1002720 30/06/2016 R$ 37,52
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE 1002721 30/06/2016 R$ 54,36
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002722 30/06/2016 R$ 1.501,59
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002723 30/06/2016 R$ 181,87
Valor que se empenha refere-se á diferença Salarial da FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JUNHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002724 08/06/2016 R$ 957,68
Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo Nº245/15, tramitante na Comarca de Belo Horizonte Vara Cível nº2102-3, em favor de Ex-Servidores do Hospital Santa Terezinha d 1002725 10/06/2016 R$ 13.000,00
Valor que se empenha refere-se á Devolução referente á Placa de Obras, não utilizada na execução do Convênio nº449/2008, celebrado entre Municipio de Coroaci e a Secretaria de Esatado de Obras Pública 1002726 03/06/2016 R$ 742,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2334 KM RODADOS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 1002727 30/06/2016 R$ 4.201,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL 1002753 30/06/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FORTEO QUE NÃO CONSTA NA REDE FARMACIA DE MINAS. 1002770 30/06/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM O BDMG, REF. A OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO. 1002771 27/06/2016 R$ 7.400,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE DE 30/06/2016 A 05/07/2016 1002773 30/06/2016 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002774 30/06/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL 1002775 30/06/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PETI/PROJOVEM REALIZADA NO MUNICÍPIO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1002776 30/06/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL 1002777 29/06/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002778 30/06/2016 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FORTEO QUE NÃO CONSTA NA REDE FARMÁCIA DE MINAS 1002779 29/06/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002780 30/06/2016 R$ 2.938,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002781 30/06/2016 R$ 2.799,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002782 30/06/2016 R$ 710,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1002783 30/06/2016 R$ 421,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 E DIESEL COMUM ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1002784 30/06/2016 R$ 3.861,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 E DIESEL COMUM ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002786 30/06/2016 R$ 4.231,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002787 30/06/2016 R$ 1.566,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002788 30/06/2016 R$ 4.112,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 E DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1002789 30/06/2016 R$ 11.037,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA CIOMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002790 30/06/2016 R$ 2.788,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10,DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1002791 30/06/2016 R$ 2.382,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002792 30/06/2016 R$ 1.341,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002793 30/06/2016 R$ 590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002795 30/06/2016 R$ 148,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002796 30/06/2016 R$ 13.464,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza , atendendo as necessidades da , secretaria municipal de obras de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima 1002884 24/06/2016 R$ 440,00