VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM O BDMG, REF. A OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO. |
1002772 |
25/07/2016 |
R$ 7.065,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO DO MUNICIPIO, GRAFICA, SEDEX, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
1002800 |
01/07/2016 |
R$ 276,55 |
|
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção das estradas vicinais do municipio com maquina Pá Carregadeira atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. |
1002808 |
04/07/2016 |
R$ 21.850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA FUNCIONÁRIA, MARCELA LOURENÇO DOS SANTOS PINHEIRO À CIDADE DE BELO HORIZONTE |
1002809 |
04/07/2016 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". |
1002810 |
04/07/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS FESTAS REALIZADAS NO MUNICIPIO. |
1002811 |
04/07/2016 |
R$ 1.698,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF>MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1002812 |
04/07/2016 |
R$ 199,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF>MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1002813 |
04/07/2016 |
R$ 1.396,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF>MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1002814 |
04/07/2016 |
R$ 1.395,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Mono e adjacências, referente ao Mês de J |
1002815 |
04/07/2016 |
R$ 1.088,00 |
|
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na lavação de veículos diversos utilizados pelo poder executivo municipal, na sede, no decorrer do Mês Junho de 2016, do interesse da municipal |
1002816 |
04/07/2016 |
R$ 544,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do |
1002817 |
04/07/2016 |
R$ 121,48 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist. Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativid |
1002818 |
04/07/2016 |
R$ 24,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF>MÊS DE JUNHO DE 2016 |
1002819 |
04/07/2016 |
R$ 997,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF>MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1002820 |
04/07/2016 |
R$ 797,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF>MÊS DE JUNHO DE 2016. |
1002821 |
04/07/2016 |
R$ 199,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO HLF-6347,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002822 |
04/07/2016 |
R$ 1.664,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO HMH-7035,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002823 |
04/07/2016 |
R$ 1.009,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO HMH-0383,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002824 |
04/07/2016 |
R$ 1.127,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO HLF-9733,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002825 |
04/07/2016 |
R$ 1.602,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA: NXX-0440,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002826 |
04/07/2016 |
R$ 2.030,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA:HLF-9460,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002827 |
04/07/2016 |
R$ 2.042,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA:HLF-9461,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002828 |
04/07/2016 |
R$ 1.855,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2 NA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002829 |
07/07/2016 |
R$ 140,00 |
|
O valor que se empenha referente a 1ª medição do recapamento asfaltico em diversas ruas da cidade, conforme PC. 0015/2016 e t.p. 004/2016 e convenio n° 149100365/2015. |
1002830 |
07/07/2016 |
R$ 190.005,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE OTACILIO MARCELINO DE JESUS MAIS ACOMPANHANTE PARA TOMAR MEDICAÇÃO DO DIA 08/07/2016 E RETORNO DIA |
1002831 |
08/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTEVANDER LUCIO RAMOS ,JORGE PEREIRA,,DUCIMAR ANTONIO DE OLIVEIRA,JOÃO LOURENÇO PINTO PARA CONSULTACOM |
1002832 |
12/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002833 |
12/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2 NA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002834 |
14/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OPF-9443,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002835 |
14/07/2016 |
R$ 12.792,07 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços de auxiliar administrativo junto ao Setor de Controladoria interna da municipalidade, no decorrer do Mês de Junho de 2016, do interesse publico, conform |
1002836 |
14/07/2016 |
R$ 712,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços de eletricista, para atendimento á Secretaria Municipal de Obras, em vários logradouros da municipalidade. na Sede e/ou Distritos, haja visto a excepcio |
1002837 |
14/07/2016 |
R$ 1.230,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO BASCULANTE NA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002838 |
14/07/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OPF-9443,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002839 |
14/07/2016 |
R$ 4.488,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HKQ-8388,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002840 |
14/07/2016 |
R$ 2.016,87 |
|
O valor que se empenha referente à Contratação de DJs Profissionais e locação estrutura para a realização do fescana. |
1002841 |
14/07/2016 |
R$ 118.390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HKQ-8303,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002842 |
14/07/2016 |
R$ 2.617,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HKQ-8303,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002843 |
14/07/2016 |
R$ 6.571,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DUCATO PLACA PUM-7154,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002844 |
14/07/2016 |
R$ 479,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICOONIBUS DUCATO PLACA:PUM-7154,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002845 |
14/07/2016 |
R$ 55,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002846 |
14/07/2016 |
R$ 1.876,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES A SERVIÇOS E TREINAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
1002847 |
14/07/2016 |
R$ 3.042,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1002848 |
14/07/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1002849 |
14/07/2016 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERARIO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
1002850 |
14/07/2016 |
R$ 27.079,40 |
|
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em perfuração de poços semi artesianos para famílias carentes das comunidades da zona rural do município. |
1002851 |
14/07/2016 |
R$ 10.465,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇOS E TREINAMENTOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,ATENDENDO A SECRETAR |
1002852 |
14/07/2016 |
R$ 5.184,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PESADA PATROL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1002853 |
14/07/2016 |
R$ 315,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1002854 |
14/07/2016 |
R$ 360,00 |
|
Valor que se empenha referese ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2016, alusivo aos veículos: FIAT UNO WAY Placa HLF-9461 e FIAT PALIO FIRE Placa HLF-9767, ambos utilizados nas atividades da Sec |
1002855 |
04/07/2016 |
R$ 210,50 |
|
Valor que se empenha refere-se ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2016, alusivo aos veículos: RENAULT SANDERO Placa OPQ-9644 FIAT DUCATO MUL Placa PUM-7154 e FIAT DOBLO RONTAN AMB. Placa HNH-0 |
1002856 |
04/07/2016 |
R$ 461,69 |
|
Valor que se empenha refere-se á 1ª (Primeira) Parcela do Contrato de Rateio, Período Janeiro/Julho de 2016, celebrado entre Municipio de Coroaci e o CONSURGE, objetivando a implantação do SAMU Region |
1002857 |
14/07/2016 |
R$ 3.057,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços como Operador de máquina pesada, para munutenção da Secretaria Municipal de Obras, em vários logradouros da municipalidade (Comunidades Rurais, Distrito |
1002858 |
14/07/2016 |
R$ 1.358,50 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços na lavação de varios uniformes esportivos, referente ao Mês de Junho de 2016, para manutenção da Secretaria Municipal de Esportes, do interesse da munic |
1002859 |
14/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Euvêncio G.Batista nº49, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativi |
1002860 |
14/07/2016 |
R$ 46,06 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº15, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati |
1002861 |
14/07/2016 |
R$ 48,87 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati |
1002862 |
14/07/2016 |
R$ 160,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
1002863 |
11/07/2016 |
R$ 430,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRETAMENTO DE SAUDE DOS DIAS 12/07/2016 A 14/07/2016 |
1002864 |
12/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Junho de 2016 |
1002865 |
14/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE |
1002866 |
14/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 51/2016, A.E.C 000764/20 |
1002867 |
14/07/2016 |
R$ 568,00 |
|
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 51/2016, A.E.C 000764/20 |
1002868 |
14/07/2016 |
R$ 2.677,67 |
|
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 51/2016, A.E.C 000764/20 |
1002869 |
14/07/2016 |
R$ 7.275,08 |
|
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 51/2016, A.E.C 000764/20 |
1002870 |
14/07/2016 |
R$ 2.643,92 |
|
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 51/2016, A.E.C 000764/20 |
1002871 |
14/07/2016 |
R$ 185,20 |
|
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 51/2016, A.E.C 000764/20 |
1002872 |
14/07/2016 |
R$ 2.512,97 |
|
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 51/2016, A.E.C 000764/20 |
1002873 |
14/07/2016 |
R$ 1.679,40 |
|
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 51/2016, A.E.C 000764/20 |
1002874 |
14/07/2016 |
R$ 100,05 |
|
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 51/2016, A.E.C 000764/20 |
1002875 |
14/07/2016 |
R$ 1.072,12 |
|
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 51/2016, A.E.C 000764/20 |
1002876 |
14/07/2016 |
R$ 892,00 |
|
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 51/2016, A.E.C 000764/20 |
1002877 |
14/07/2016 |
R$ 738,48 |
|
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 51/2016, A.E.C 000764/20 |
1002878 |
14/07/2016 |
R$ 875,89 |
|
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 51/2016, A.E.C 000764/20 |
1002879 |
14/07/2016 |
R$ 2.610,95 |
|
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 51/2016, A.E.C 000764/20 |
1002880 |
14/07/2016 |
R$ 455,00 |
|
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 51/2016, A.E.C 000764/20 |
1002881 |
14/07/2016 |
R$ 1.710,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHÃO PLACA GXH-9152.ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002883 |
14/07/2016 |
R$ 4.320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE |
1002885 |
14/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. REF. AO MÊS DE JUNHO/16. |
1002886 |
14/07/2016 |
R$ 750,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais, na manutenção das dependências do Ginasio Poliesportivo do Distrito de Conceição das Tronqueiras, referente ao Mês de Ju |
1002887 |
14/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 4.554 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS- 0173. |
1002888 |
21/07/2016 |
R$ 8.197,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 3.428 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LUL-2678. |
1002889 |
21/07/2016 |
R$ 6.170,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 3.630 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN - 5903. |
1002890 |
21/07/2016 |
R$ 6.534,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 5.522 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU - 9168. |
1002891 |
21/07/2016 |
R$ 9.939,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 2.552 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNK - 1106. |
1002892 |
21/07/2016 |
R$ 4.593,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 3.600 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ - 5248. |
1002893 |
21/07/2016 |
R$ 6.480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002894 |
21/07/2016 |
R$ 22.284,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002895 |
21/07/2016 |
R$ 13.966,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 2.552 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI. |
1002896 |
21/07/2016 |
R$ 4.593,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 3.360 KM RODADOS. |
1002897 |
21/07/2016 |
R$ 6.048,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 4.400 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HAO - 6526. |
1002898 |
21/07/2016 |
R$ 7.920,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 4.334 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ - 3511. |
1002899 |
21/07/2016 |
R$ 7.801,20 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 4.200 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJI - 6044. |
1002900 |
21/07/2016 |
R$ 7.560,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 2.992 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GVQ - 5330. |
1002901 |
21/07/2016 |
R$ 6.582,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 2.464 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GNU - 1907. |
1002902 |
21/07/2016 |
R$ 4.928,00 |
|
O valor que se empenha referente a 2ª medição do recapamento asfaltico em diversas ruas da cidade, conforme PC. 0015/2016 e t.p. 004/2016 e convenio n° 149100365/2015. |
1002903 |
21/07/2016 |
R$ 302.688,79 |
|
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços diversos com o veiculo corsa classic placa HLO-8126, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1002904 |
21/07/2016 |
R$ 4.210,50 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 4.315 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNA - 9082. |
1002905 |
21/07/2016 |
R$ 7.659,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SECRETARIO ELIAS MOUFARREG NETO A CIDADE DE BELO HORIZONTE. RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1002906 |
05/07/2016 |
R$ 977,95 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços como operador de máquina pesada (patrol), para manutenção de estradas vicinais em vários logradouros da municipalidade, haja visto a necessidade e inter |
1002907 |
21/07/2016 |
R$ 695,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O SR JOVACI JOSE ALVES AO CENTRO DE CONVENÇOES ADMINISTRATIVAS E BUSCAR O PACIENTE. |
1002908 |
06/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DIAS 14/07 A 15/07 PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1002909 |
14/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DIAS 15/07 A 16/07 PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1002910 |
15/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE A AUXILIO VIAGEM PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. O USUARIO ENCONTRA-SE CADASTRADO JUNTO A SMAS. |
1002911 |
19/07/2016 |
R$ 87,68 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, p/ manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Bananalzinho e adjacentes, referente ao Mês Junho/2016, do interesse public |
1002912 |
19/07/2016 |
R$ 978,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2,2 NA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO |
1002913 |
21/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DIAS 20/07 A 22/07, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1002914 |
19/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DIAS 25/07 A 26/07, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1002915 |
25/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS, PARA A CIDADE DE IPATINGA EM ESTÁGIO COM O CEL. CHEFE DA 11ª CSM TENDO COMO PAUTA OS SEGUINTES ASSUNTOS: IMPORTANCIA DO SERVIÇO MILITAR ATUALIZAÇ |
1002916 |
27/07/2016 |
R$ 394,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM (1 BATERIA 100 AP PARA TRATOR DA PREFEITURA UM KIT TP) |
1002917 |
27/07/2016 |
R$ 531,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SETOR DE SERVIÇO MILITAR DO DIA 03/06/2016 A CIDADE DE IPATINGA NA 12° DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR COM SAIDA AS 6 HRS E RET |
1002918 |
27/07/2016 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO DO MUNICIPIO |
1002919 |
27/07/2016 |
R$ 372,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE IVANETE MARIA DE OLIVEIRA ALVES E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG EM BELO HORIZONTE |
1002920 |
27/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO |
1002921 |
27/07/2016 |
R$ 296,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. |
1002922 |
27/07/2016 |
R$ 1.711,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002923 |
27/07/2016 |
R$ 3.814,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. |
1002924 |
27/07/2016 |
R$ 2.384,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002925 |
27/07/2016 |
R$ 4.063,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1002926 |
27/07/2016 |
R$ 3.337,61 |
|
valor que se empenha, pela prestação de serviços na pintura de 10 faixas medindo 03 mts. cada, para manutenção do serviço de obras em diversas ruas do municipio, do interesse publico, conforme comprov |
1002927 |
29/07/2016 |
R$ 490,00 |
|
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1002931 |
29/07/2016 |
R$ 4.724,20 |
|
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1002932 |
29/07/2016 |
R$ 1.276,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA O SECRETARIO DE SAUDE AMILCAR COELHO DE ALMEIDA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL |
1002933 |
29/07/2016 |
R$ 450,00 |
|
O valor que se empenha referente a prestação de serviço no transporte de pacientes de coroaci para a cisdoce, atentendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1002934 |
29/07/2016 |
R$ 3.673,60 |
|
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1002935 |
29/07/2016 |
R$ 2.507,00 |
|
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1002936 |
29/07/2016 |
R$ 4.188,30 |
|
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1002937 |
29/07/2016 |
R$ 1.837,70 |
|
O valor que se empenha refere se a prestaçao de seviços em valanceamento e alinhamento dos vaiculos Sandero placa ORC - 9318 e do Doblo placa HLF 9733, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1002938 |
29/07/2016 |
R$ 220,00 |
|
O valor que se empenha referente a aquisição de pneus para manutenção dos veículos Sandero placa ORC - 9318 e do Doblo placa HLF 9733, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1002939 |
29/07/2016 |
R$ 3.800,00 |
|
O valor que se empenha referente a aquisição de pneus, camaras e protetores para o onibus escolar. |
1002940 |
29/07/2016 |
R$ 10.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002941 |
29/07/2016 |
R$ 10.135,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". |
1002942 |
29/07/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE |
1002943 |
29/07/2016 |
R$ 42,31 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Energia Elétrica p/ o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº472, Distrito de São Sebastiao Bugre, destinado p/ as atividade |
1002944 |
29/07/2016 |
R$ 61,10 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Água Potável p/ o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº472, Dist.São Sebastiao Bugre, destinado p/ as atividades do C.E.I- |
1002945 |
29/07/2016 |
R$ 18,81 |
|
Valor que se emenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Àgua potável para o imovel localizado á Praça Cel.Manoel Lage nº5, utilizado pela Saúde Pública Municipal (Farmácia de Minas |
1002946 |
29/07/2016 |
R$ 37,08 |
|
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na lavação de veículos diversos utilizados pelo poder executivo municipal, na sede, no decorrer do Mês Julho de 2016, do interesse da municipal |
1002947 |
29/07/2016 |
R$ 544,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços eventuais de Auxiliar de Serviços Gerais (cantina, limpeza, etc.) na Escola Municipal Sete de Setembro localizada na Comunidade Rural do Mono, referente |
1002948 |
29/07/2016 |
R$ 760,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á 02 Parcelas (Período Fevereiro/Agosto de 2016), do Contrato de Rateio celebrado entre Municipio de Coroaci e o CONSURGE, objetivando a implantação do SAMU Regional, co |
1002949 |
29/07/2016 |
R$ 3.057,00 |
|
O valor que se empenha referente a 1ª Medição da reforma da quadra poliesportiva da comunidade da Estiva, conforme P.L. 04/2016, T.P. 003/2016, contrato nº 005/2016 e convenio 1671003586/2015. |
1002950 |
18/07/2016 |
R$ 148.611,89 |
|
O valor que se empenha refere se a 1ª Medição da Pavimentação em Bloquetes, em trecho da Estrada Vicinal, ¨ Alberto Andrade¨, Zona Rural, no Dist. de Conceição de Tronqueiras,Convênio n.º 1491002632/ |
1002951 |
27/07/2016 |
R$ 149.839,13 |
|
Valor que se empenha referente a prestação de serviço no transporte de pacientes de coroaci para a cisdoce, atentendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1002952 |
29/07/2016 |
R$ 1.664,00 |
|
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços com caminhão no transporte de água para os moradores do loteamento Recanto Verde . |
1002953 |
29/07/2016 |
R$ 5.841,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.276 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNK - 1106. |
1002954 |
29/07/2016 |
R$ 2.296,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, CONFORME CONVÊNIO 1491003651/2015. |
1002955 |
29/07/2016 |
R$ 120.988,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 2.167 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ - 3511. |
1002956 |
29/07/2016 |
R$ 3.900,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.815 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN- 5903. |
1002957 |
29/07/2016 |
R$ 3.267,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.980 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ - 5248. |
1002958 |
29/07/2016 |
R$ 3.564,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 2.277 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS - 0173. |
1002959 |
29/07/2016 |
R$ 4.098,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 2.200 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HAO - 6526. |
1002960 |
29/07/2016 |
R$ 3.960,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 2.200 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJI- 6044. |
1002961 |
29/07/2016 |
R$ 3.960,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 2.310 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNA - 9082. |
1002962 |
29/07/2016 |
R$ 4.158,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002963 |
29/07/2016 |
R$ 5.659,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.105 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI. |
1002964 |
29/07/2016 |
R$ 1.989,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.440 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI. |
1002965 |
29/07/2016 |
R$ 2.592,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.232 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNU - 1907. |
1002966 |
29/07/2016 |
R$ 2.464,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.496 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GVQ-5330. |
1002967 |
29/07/2016 |
R$ 3.291,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002968 |
29/07/2016 |
R$ 12.810,60 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (gasolina) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
1002969 |
29/07/2016 |
R$ 6.678,00 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (gasolina) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Educação. |
1002970 |
29/07/2016 |
R$ 1.476,94 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (diesel comum e s10) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. |
1002971 |
29/07/2016 |
R$ 3.290,99 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (Gasolina, diesel comum e s10) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras. |
1002972 |
29/07/2016 |
R$ 4.000,35 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (Gasolina) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1002973 |
29/07/2016 |
R$ 7.610,54 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (Gasolina, diesel s10) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
1002974 |
29/07/2016 |
R$ 4.781,49 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel ( diesel s10) para manutenção dos veículos do Trasporte Escolar atendenco a Secretaria Municipal de Educação. |
1002975 |
29/07/2016 |
R$ 6.792,01 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (diesel e s10) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras. |
1002977 |
29/07/2016 |
R$ 5.830,00 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (gasolina) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Administração. |
1002978 |
29/07/2016 |
R$ 3.426,59 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (gasolina) para manutenção dos veículos da Policia Militar. |
1002979 |
29/07/2016 |
R$ 169,43 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (gasolina) para manutenção dos veículos da Policia Civil. |
1002980 |
29/07/2016 |
R$ 2.138,89 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição de lubrificantes para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1002982 |
29/07/2016 |
R$ 430,00 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição de lubrificantes para manutenção dos veículos do transporte escolar atendendo a Secretaria Municipal deEducação. |
1002983 |
29/07/2016 |
R$ 198,00 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição de lubrificantes para manutenção dos veículos Secretaria Municipal de Educação. |
1002984 |
29/07/2016 |
R$ 132,00 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição de lubrificantes para manutenção dos veículos Secretaria Municipal de Saúde. |
1002985 |
29/07/2016 |
R$ 82,50 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Publicação de Matéria no Jornal Diário Oficial da União, Sessão 03, alusiva á Concorrência Pública Nº001/2016, Processo Licitatório 029/2016, objetiv |
1002986 |
01/07/2016 |
R$ 650,00 |
|
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (redes de esgotos, etc.) realizados na sede, e/ou Distritos se necessário, referente Mês de Ma |
1002987 |
04/07/2016 |
R$ 1.442,00 |
|
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (redes de esgotos, etc.) realizados na sede, e/ou Distritos se necessário, referente Mês de Ju |
1002988 |
04/07/2016 |
R$ 1.442,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1002989 |
04/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1002990 |
04/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade Rural do Remigio e adjacências, referente ao |
1002991 |
04/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade Rural do Remigio e adjacências, referente ao |
1002992 |
04/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades Rurais quando necessário, referente ao Mês Junho de 2016 |
1002993 |
04/07/2016 |
R$ 955,00 |
|
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades Rurais quando necessário, referente ao Mês Junho de 2016 |
1002994 |
04/07/2016 |
R$ 955,00 |
|
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades Rurais quando necessário, referente ao Mês Junho de 2016 |
1002995 |
04/07/2016 |
R$ 955,00 |
|
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Cemiterio,redes de esgotosetc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor |
1002996 |
04/07/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Cemiterio,redes de esgotosetc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor |
1002997 |
04/07/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Pedreiro para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, no Distrito de Conceição das Tronqueiras e Comunidades adjacentes, referente ao Mês de Ju |
1002998 |
04/07/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de ajudante de Pedreiro para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, no Distrito de Conceição das Tronqueiras e Comunidades adjacentes, referente |
1002999 |
04/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari, na limpeza e coleta de lixo de vias urbanas do Distrito de Conceição das Tronqueiras, no decorrer do Mês de Junho de 2016, haja visto a nece |
1003000 |
04/07/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, referente ao Mês de Junho de 2016, do inter |
1003001 |
04/07/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, referente ao Mês de Junho de 2016, do inter |
1003002 |
04/07/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, referente ao Mês de Junho de 2016, do inter |
1003003 |
04/07/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, referente ao Mês de Junho de 2016, do inter |
1003004 |
04/07/2016 |
R$ 1.400,00 |
|
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês Junho/2016, do interesse d |
1003005 |
04/07/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês Junho/2016, do interesse d |
1003006 |
04/07/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Pátio da Prefeitura em geral, etc.), realizados na sede, e/ou Distritos quando necessário, re |
1003007 |
04/07/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês Junho/2016, do interesse d |
1003008 |
04/07/2016 |
R$ 1.337,00 |
|
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras no pátio da Prefeitura (lavação de veículos em geral, etc.), referente ao Mês de Junho de 2016 |
1003009 |
04/07/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Junho de 2016, do interesse publico municipal, confor |
1003010 |
04/07/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Junho de 2016, do interesse publico municipal, confor |
1003011 |
04/07/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Junho de 2016, do interesse publico municipal, confor |
1003012 |
04/07/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade da Estiva e adjacências, referente ao Mês Junh |
1003013 |
04/07/2016 |
R$ 1.305,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1003014 |
04/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços como ajudante de Operador de máquina pesada, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede, Distritos e/ou Comunidades Rurais, referente á 2 |
1003015 |
04/07/2016 |
R$ 1.008,00 |
|
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, referente ao Mês de |
1003016 |
31/07/2016 |
R$ 591,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003017 |
31/07/2016 |
R$ 204,60 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003018 |
31/07/2016 |
R$ 1.630,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003019 |
31/07/2016 |
R$ 2.304,30 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003020 |
31/07/2016 |
R$ 540,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1003021 |
31/07/2016 |
R$ 1.040,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003022 |
31/07/2016 |
R$ 485,16 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003023 |
31/07/2016 |
R$ 99,73 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços como gari, atendendo as necessidades da secretaria municipal de obras, de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima |
1003024 |
01/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMAA NÍVEL MUNICIPAL. |
1003025 |
01/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA NO MUNICÍPIO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003026 |
01/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços de manutenção (limpeza em geral de rede) do sistema de esgotos de parte do loteamento Recanto Verde, localizado no bairro Nova Esperança, municipio de C |
1003027 |
31/07/2016 |
R$ 1.087,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da escola municipal francisco alves, de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima |
1003028 |
01/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003029 |
01/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003030 |
01/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA NO MUNICÍPIO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003031 |
01/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE |
1003116 |
04/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003117 |
04/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel ( gasolina e diesel) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras. |
1003201 |
29/07/2016 |
R$ 1.565,08 |
|
O valor que se empenha refere se a aquisição de lubrificantes para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de obras. |
1003202 |
29/07/2016 |
R$ 411,50 |
|
Valor que se empenha refere-se á DEVOLUÇÃO DE SALDO do Convênio 1261530/2015 celebrado entre o município de Coroaci e a S.E.E/MG, objetivando a manutenção do Transporte Escolar da municipalidade, conf |
1003229 |
25/07/2016 |
R$ 758,82 |
|
Valor que se empenha refere-se á DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 398/2014 firmado entre o municpio de Coroaci e a SETOP, objetivando a realização de Obras de Calçamento no municipio de Coroaci, conform |
1003230 |
25/07/2016 |
R$ 67,44 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Publicação de matéria no Jornal Minas Gerais "Caderno: Câmaras e Prefeituras do Interior", Registro nº863.409, Pedido nº829.196 alusiva ao Processo 0 |
1003231 |
29/07/2016 |
R$ 265,77 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Publicação de matéria no Jornal Minas Gerais "Caderno: Câmaras e Prefeituras do Interior", Registro nº863.397, Pedido nº842.125, alusiva ao Processo |
1003232 |
29/07/2016 |
R$ 265,77 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Publicação de matéria no Jornal Minas Gerais "Caderno: Câmaras e Prefeituras do Interior", Registro nº863.398, Pedido nº842.128, alusiva ao Processo |
1003233 |
29/07/2016 |
R$ 265,77 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Publicação de matéria no Jornal Minas Gerais "Caderno: Câmaras e Prefeituras do Interior", Registro nº863.401, Pedido nº842.131, alusiva ao Processo |
1003234 |
29/07/2016 |
R$ 265,77 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Publicação de matéria no Jornal Minas Gerais "Caderno: Câmaras e Prefeituras do Interior", Registro nº863.402, Pedido nº842.132, alusiva ao Processo |
1003235 |
29/07/2016 |
R$ 265,77 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Publicação de matéria no Jornal Minas Gerais "Caderno: Câmaras e Prefeituras do Interior", Registro nº863.403, Pedido nº842.133, alusiva ao Processo |
1003236 |
29/07/2016 |
R$ 265,77 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Publicação de matéria no Jornal Minas Gerais "Caderno: Câmaras e Prefeituras do Interior", Registro nº863.404, Pedido nº842.134, alusiva ao Processo |
1003237 |
29/07/2016 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003239 |
20/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza , atendendo as necessidades da , secretaria municipal de obras de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima. |
1003240 |
20/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades do centro educacional infantil , de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima. |
1003241 |
20/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SR.PREFEITO WALTER DE ALMEIDA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, |
1003242 |
20/07/2016 |
R$ 1.666,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO, CONFORME LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MINIMA A NIVEL MUNICIPAL |
1003243 |
20/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE POTÁVEL DE ÁGUA DO POÇO ATESIANO DA COMUNIDADE DOS MARTINS. |
1003244 |
20/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003245 |
20/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL |
1003246 |
20/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPZA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL DE RENDA MÍNIMA. |
1003247 |
01/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO REMIGIO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI |
1003248 |
04/07/2016 |
R$ 460,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE POTÁVEL DE ÁGUA DO POÇO ATESIANO DA COMUNIDADE DOS MARTINS. |
1003249 |
01/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO, CONFORME LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MINIMA A NIVEL MUNICIPAL |
1003250 |
08/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL |
1003251 |
01/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003254 |
04/07/2016 |
R$ 1.111,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003255 |
04/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003256 |
04/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PADRE SADI RABELO PARA A MEDICA YOANDRA, DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" |
1003257 |
01/07/2016 |
R$ 600,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da escola do indaiá , de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima |
1003258 |
05/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003259 |
04/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
VPLR QUE SE EMPENHA A ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAG DE DESP QUE HAVIA SIDO LIQUIDADA MAS NÃO PROCESSADA E QUE FORAM RECLAMADAS PELA PARTE E COMPROVADAS POR MEIO DE PROC ADMINISTRATIVO COM HOMOLOGAÇÃ |
1003261 |
04/07/2016 |
R$ 26.914,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO, DEBITADO NA CONTA 1000-9 NO MÊS DE JULHO/2016. |
1003274 |
01/07/2016 |
R$ 1.340,71 |
|
Valor que se empenha refere-se á JUROS/MULTAS/ATUALIZ.MONETÁRIA, incindidos sobre as Parcelas: 026/180 (Principal=R$8.051,07) e 025/180 (Principal=R$7.059,66), dos Termos de Reparcelamento e Parcelame |
1003284 |
20/07/2016 |
R$ 592,22 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais |
1003285 |
29/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços como Auxiliar Administrativo junto a Secretaria Municipal de Administração, referente ao Mês de Junho de 2016, do interesse público, conforme comprovant |
1003286 |
29/07/2016 |
R$ 1.196,00 |
|
Valor que se empenha, destinado para Transferencia de Recursos Financeiros com Contraprestação para Custeio de Manutenção de serviços de Iluminação Público no Município de Coroaci, Empresa especializa |
1003287 |
20/07/2016 |
R$ 5.278,53 |
|
Valor que se empenha refere-se á JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL com o BDMG, proveniente de Operação de Crédido realizada junto ao mesmo, para viabilização de Obra de Infraestrutura no Município de Coroaci |
1003288 |
20/07/2016 |
R$ 8.334,53 |
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Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIL ref. FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do Mês de MAIO/2016, ref. Servidor Geraldo Inácio de Almeida, conforme Relatorio emitido p/ S |
1003289 |
01/07/2016 |
R$ 0,56 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades rurais adjacentes, referente ao Mês de |
1003295 |
01/07/2016 |
R$ 1.088,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades rurais adjacentes, referente ao Mês de |
1003296 |
01/07/2016 |
R$ 1.088,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á Diferença Salarial entre o valor líquido da FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores do Mês de Maio/2016, ref. Servidor "Eduardo Pereira de Souza" e o valor transferido |
1003329 |
12/07/2016 |
R$ 297,00 |
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VLR QUE SE EMPENHA A ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAG DE DESP QUE HAVIA SIDO LIQUIDADA MAS NÃO PROCESSADA E QUE FORAM RECLAMADAS PELA PARTE E COMPROVADAS POR MEIO DE PROC ADMINISTRATIVO COM HOMOLOGAÇÃO |
1003343 |
11/07/2016 |
R$ 62.084,72 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL |
1003344 |
01/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 18/07/2016 A 21/07/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1003345 |
18/07/2016 |
R$ 450,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003348 |
31/07/2016 |
R$ 14.347,83 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003349 |
31/07/2016 |
R$ 5.217,39 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003350 |
31/07/2016 |
R$ 2.880,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003351 |
31/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003352 |
31/07/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003353 |
31/07/2016 |
R$ 2.600,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003354 |
31/07/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003355 |
31/07/2016 |
R$ 4.800,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003356 |
31/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003357 |
31/07/2016 |
R$ 1.350,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003358 |
31/07/2016 |
R$ 4.180,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003359 |
31/07/2016 |
R$ 11.751,11 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PENSIONISTAS) |
1003360 |
31/07/2016 |
R$ 12.788,02 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003361 |
31/07/2016 |
R$ 2.996,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003362 |
31/07/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003363 |
31/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003364 |
31/07/2016 |
R$ 6.490,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003365 |
31/07/2016 |
R$ 6.186,66 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003366 |
31/07/2016 |
R$ 8.209,42 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003367 |
31/07/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003368 |
31/07/2016 |
R$ 14.080,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003369 |
31/07/2016 |
R$ 43.765,54 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003370 |
31/07/2016 |
R$ 72.381,02 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003371 |
31/07/2016 |
R$ 7.341,70 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003372 |
31/07/2016 |
R$ 134.140,65 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003373 |
31/07/2016 |
R$ 13.963,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003374 |
31/07/2016 |
R$ 15.664,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003375 |
31/07/2016 |
R$ 1.920,40 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003376 |
31/07/2016 |
R$ 2.225,94 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003377 |
31/07/2016 |
R$ 14.486,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003378 |
31/07/2016 |
R$ 7.017,33 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003379 |
31/07/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003380 |
31/07/2016 |
R$ 3.950,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003381 |
31/07/2016 |
R$ 14.398,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003382 |
31/07/2016 |
R$ 53.033,20 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003383 |
31/07/2016 |
R$ 2.070,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003384 |
31/07/2016 |
R$ 7.126,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003385 |
31/07/2016 |
R$ 76.600,59 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003386 |
31/07/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003387 |
31/07/2016 |
R$ 32.100,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003388 |
31/07/2016 |
R$ 8.118,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003389 |
31/07/2016 |
R$ 9.374,40 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003390 |
31/07/2016 |
R$ 21.328,77 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003391 |
31/07/2016 |
R$ 9.612,80 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003392 |
31/07/2016 |
R$ 1.789,33 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003393 |
31/07/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003394 |
31/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003395 |
31/07/2016 |
R$ 1.014,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003396 |
31/07/2016 |
R$ 3.755,20 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003397 |
31/07/2016 |
R$ 5.470,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003398 |
31/07/2016 |
R$ 6.939,33 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003399 |
31/07/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003400 |
31/07/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003401 |
31/07/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003402 |
31/07/2016 |
R$ 6.160,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003403 |
31/07/2016 |
R$ 1.030,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003404 |
31/07/2016 |
R$ 3.696,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003405 |
31/07/2016 |
R$ 48.450,35 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003406 |
31/07/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003407 |
31/07/2016 |
R$ 1.565,45 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003408 |
31/07/2016 |
R$ 26.724,54 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003409 |
31/07/2016 |
R$ 1.568,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003410 |
31/07/2016 |
R$ 1.408,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003411 |
31/07/2016 |
R$ 13.839,02 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003412 |
31/07/2016 |
R$ 2.252,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003413 |
31/07/2016 |
R$ 5.790,18 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003414 |
31/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003415 |
31/07/2016 |
R$ 1.080,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003416 |
31/07/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003417 |
31/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003418 |
31/07/2016 |
R$ 2.479,27 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003419 |
31/07/2016 |
R$ 1.350,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003420 |
31/07/2016 |
R$ 96,80 |
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Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003421 |
31/07/2016 |
R$ 4.304,35 |
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Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003422 |
31/07/2016 |
R$ 660,00 |
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Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003423 |
31/07/2016 |
R$ 572,00 |
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Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003424 |
31/07/2016 |
R$ 396,00 |
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Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003425 |
31/07/2016 |
R$ 1.986,60 |
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Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003426 |
31/07/2016 |
R$ 556,60 |
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Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003427 |
31/07/2016 |
R$ 193,60 |
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Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003428 |
31/07/2016 |
R$ 1.373,46 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003429 |
31/07/2016 |
R$ 660,00 |
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Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003430 |
31/07/2016 |
R$ 1.006,92 |
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Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003431 |
31/07/2016 |
R$ 1.355,20 |
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Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003432 |
31/07/2016 |
R$ 3.265,46 |
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Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003433 |
31/07/2016 |
R$ 1.723,04 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003434 |
31/07/2016 |
R$ 422,49 |
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Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003435 |
31/07/2016 |
R$ 239,41 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003436 |
31/07/2016 |
R$ 3.097,60 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003437 |
31/07/2016 |
R$ 4.849,70 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003438 |
31/07/2016 |
R$ 17.222,78 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003439 |
31/07/2016 |
R$ 14.622,39 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003440 |
31/07/2016 |
R$ 7.905,48 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003441 |
31/07/2016 |
R$ 6.228,86 |
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Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003442 |
31/07/2016 |
R$ 455,40 |
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Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003443 |
31/07/2016 |
R$ 783,86 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003444 |
31/07/2016 |
R$ 17.723,08 |
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Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003445 |
31/07/2016 |
R$ 3.647,16 |
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Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003446 |
31/07/2016 |
R$ 1.785,96 |
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Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003447 |
31/07/2016 |
R$ 1.081,52 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003448 |
31/07/2016 |
R$ 4.684,68 |
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Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003449 |
31/07/2016 |
R$ 1.048,61 |
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Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003450 |
31/07/2016 |
R$ 387,20 |
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Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003451 |
31/07/2016 |
R$ 220,00 |
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Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003452 |
31/07/2016 |
R$ 193,60 |
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Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003453 |
31/07/2016 |
R$ 223,08 |
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Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003454 |
31/07/2016 |
R$ 405,37 |
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Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003455 |
31/07/2016 |
R$ 5.346,00 |
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Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003456 |
31/07/2016 |
R$ 763,33 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003457 |
31/07/2016 |
R$ 1.349,36 |
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Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003458 |
31/07/2016 |
R$ 10.203,23 |
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Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003459 |
31/07/2016 |
R$ 193,60 |
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Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003460 |
31/07/2016 |
R$ 636,92 |
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Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003461 |
31/07/2016 |
R$ 660,00 |
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Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003462 |
31/07/2016 |
R$ 118,80 |
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Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003463 |
31/07/2016 |
R$ 1.303,71 |
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Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003464 |
31/07/2016 |
R$ 272,72 |
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Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo Nº245/15, tramitante na Comarca de Belo Horizonte Vara Cível nº2102-3, em favor de Ex-Servidores do Hospital Santa Terezinha d |
1003643 |
12/07/2016 |
R$ 13.000,00 |
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