Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM O BDMG, REF. A OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO. 1002772 25/07/2016 R$ 7.065,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO DO MUNICIPIO, GRAFICA, SEDEX, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 1002800 01/07/2016 R$ 276,55
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção das estradas vicinais do municipio com maquina Pá Carregadeira atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. 1002808 04/07/2016 R$ 21.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA FUNCIONÁRIA, MARCELA LOURENÇO DOS SANTOS PINHEIRO À CIDADE DE BELO HORIZONTE 1002809 04/07/2016 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". 1002810 04/07/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS FESTAS REALIZADAS NO MUNICIPIO. 1002811 04/07/2016 R$ 1.698,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF>MÊS DE JUNHO DE 2016. 1002812 04/07/2016 R$ 199,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF>MÊS DE JUNHO DE 2016. 1002813 04/07/2016 R$ 1.396,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF>MÊS DE JUNHO DE 2016. 1002814 04/07/2016 R$ 1.395,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Mono e adjacências, referente ao Mês de J 1002815 04/07/2016 R$ 1.088,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na lavação de veículos diversos utilizados pelo poder executivo municipal, na sede, no decorrer do Mês Junho de 2016, do interesse da municipal 1002816 04/07/2016 R$ 544,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do 1002817 04/07/2016 R$ 121,48
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist. Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativid 1002818 04/07/2016 R$ 24,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF>MÊS DE JUNHO DE 2016 1002819 04/07/2016 R$ 997,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF>MÊS DE JUNHO DE 2016. 1002820 04/07/2016 R$ 797,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF>MÊS DE JUNHO DE 2016. 1002821 04/07/2016 R$ 199,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO HLF-6347,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002822 04/07/2016 R$ 1.664,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO HMH-7035,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002823 04/07/2016 R$ 1.009,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO HMH-0383,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002824 04/07/2016 R$ 1.127,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO HLF-9733,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002825 04/07/2016 R$ 1.602,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA: NXX-0440,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002826 04/07/2016 R$ 2.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA:HLF-9460,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002827 04/07/2016 R$ 2.042,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA:HLF-9461,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002828 04/07/2016 R$ 1.855,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2 NA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002829 07/07/2016 R$ 140,00
O valor que se empenha referente a 1ª medição do recapamento asfaltico em diversas ruas da cidade, conforme PC. 0015/2016 e t.p. 004/2016 e convenio n° 149100365/2015. 1002830 07/07/2016 R$ 190.005,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE OTACILIO MARCELINO DE JESUS MAIS ACOMPANHANTE PARA TOMAR MEDICAÇÃO DO DIA 08/07/2016 E RETORNO DIA 1002831 08/07/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTEVANDER LUCIO RAMOS ,JORGE PEREIRA,,DUCIMAR ANTONIO DE OLIVEIRA,JOÃO LOURENÇO PINTO PARA CONSULTACOM 1002832 12/07/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002833 12/07/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2.2 NA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002834 14/07/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OPF-9443,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002835 14/07/2016 R$ 12.792,07
Valor que se empenha pela prestação de serviços de auxiliar administrativo junto ao Setor de Controladoria interna da municipalidade, no decorrer do Mês de Junho de 2016, do interesse publico, conform 1002836 14/07/2016 R$ 712,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de eletricista, para atendimento á Secretaria Municipal de Obras, em vários logradouros da municipalidade. na Sede e/ou Distritos, haja visto a excepcio 1002837 14/07/2016 R$ 1.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO BASCULANTE NA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002838 14/07/2016 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OPF-9443,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002839 14/07/2016 R$ 4.488,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HKQ-8388,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002840 14/07/2016 R$ 2.016,87
O valor que se empenha referente à Contratação de DJs Profissionais e locação estrutura para a realização do fescana. 1002841 14/07/2016 R$ 118.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HKQ-8303,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002842 14/07/2016 R$ 2.617,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HKQ-8303,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002843 14/07/2016 R$ 6.571,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DUCATO PLACA PUM-7154,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002844 14/07/2016 R$ 479,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICOONIBUS DUCATO PLACA:PUM-7154,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002845 14/07/2016 R$ 55,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002846 14/07/2016 R$ 1.876,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES A SERVIÇOS E TREINAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 1002847 14/07/2016 R$ 3.042,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1002848 14/07/2016 R$ 1.232,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1002849 14/07/2016 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERARIO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. 1002850 14/07/2016 R$ 27.079,40
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em perfuração de poços semi artesianos para famílias carentes das comunidades da zona rural do município. 1002851 14/07/2016 R$ 10.465,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇOS E TREINAMENTOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,ATENDENDO A SECRETAR 1002852 14/07/2016 R$ 5.184,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PESADA PATROL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1002853 14/07/2016 R$ 315,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1002854 14/07/2016 R$ 360,00
Valor que se empenha referese ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2016, alusivo aos veículos: FIAT UNO WAY Placa HLF-9461 e FIAT PALIO FIRE Placa HLF-9767, ambos utilizados nas atividades da Sec 1002855 04/07/2016 R$ 210,50
Valor que se empenha refere-se ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2016, alusivo aos veículos: RENAULT SANDERO Placa OPQ-9644 FIAT DUCATO MUL Placa PUM-7154 e FIAT DOBLO RONTAN AMB. Placa HNH-0 1002856 04/07/2016 R$ 461,69
Valor que se empenha refere-se á 1ª (Primeira) Parcela do Contrato de Rateio, Período Janeiro/Julho de 2016, celebrado entre Municipio de Coroaci e o CONSURGE, objetivando a implantação do SAMU Region 1002857 14/07/2016 R$ 3.057,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços como Operador de máquina pesada, para munutenção da Secretaria Municipal de Obras, em vários logradouros da municipalidade (Comunidades Rurais, Distrito 1002858 14/07/2016 R$ 1.358,50
Valor que se empenha pela prestação de serviços na lavação de varios uniformes esportivos, referente ao Mês de Junho de 2016, para manutenção da Secretaria Municipal de Esportes, do interesse da munic 1002859 14/07/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Euvêncio G.Batista nº49, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativi 1002860 14/07/2016 R$ 46,06
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº15, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati 1002861 14/07/2016 R$ 48,87
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati 1002862 14/07/2016 R$ 160,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 1002863 11/07/2016 R$ 430,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRETAMENTO DE SAUDE DOS DIAS 12/07/2016 A 14/07/2016 1002864 12/07/2016 R$ 300,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Junho de 2016 1002865 14/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE 1002866 14/07/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 51/2016, A.E.C 000764/20 1002867 14/07/2016 R$ 568,00
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 51/2016, A.E.C 000764/20 1002868 14/07/2016 R$ 2.677,67
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 51/2016, A.E.C 000764/20 1002869 14/07/2016 R$ 7.275,08
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 51/2016, A.E.C 000764/20 1002870 14/07/2016 R$ 2.643,92
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 51/2016, A.E.C 000764/20 1002871 14/07/2016 R$ 185,20
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 51/2016, A.E.C 000764/20 1002872 14/07/2016 R$ 2.512,97
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 51/2016, A.E.C 000764/20 1002873 14/07/2016 R$ 1.679,40
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 51/2016, A.E.C 000764/20 1002874 14/07/2016 R$ 100,05
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 51/2016, A.E.C 000764/20 1002875 14/07/2016 R$ 1.072,12
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 51/2016, A.E.C 000764/20 1002876 14/07/2016 R$ 892,00
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 51/2016, A.E.C 000764/20 1002877 14/07/2016 R$ 738,48
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 51/2016, A.E.C 000764/20 1002878 14/07/2016 R$ 875,89
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 51/2016, A.E.C 000764/20 1002879 14/07/2016 R$ 2.610,95
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 51/2016, A.E.C 000764/20 1002880 14/07/2016 R$ 455,00
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 51/2016, A.E.C 000764/20 1002881 14/07/2016 R$ 1.710,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHÃO PLACA GXH-9152.ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002883 14/07/2016 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE 1002885 14/07/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. REF. AO MÊS DE JUNHO/16. 1002886 14/07/2016 R$ 750,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais, na manutenção das dependências do Ginasio Poliesportivo do Distrito de Conceição das Tronqueiras, referente ao Mês de Ju 1002887 14/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 4.554 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS- 0173. 1002888 21/07/2016 R$ 8.197,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 3.428 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LUL-2678. 1002889 21/07/2016 R$ 6.170,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 3.630 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN - 5903. 1002890 21/07/2016 R$ 6.534,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 5.522 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU - 9168. 1002891 21/07/2016 R$ 9.939,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 2.552 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNK - 1106. 1002892 21/07/2016 R$ 4.593,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 3.600 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ - 5248. 1002893 21/07/2016 R$ 6.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002894 21/07/2016 R$ 22.284,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002895 21/07/2016 R$ 13.966,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 2.552 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI. 1002896 21/07/2016 R$ 4.593,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 3.360 KM RODADOS. 1002897 21/07/2016 R$ 6.048,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 4.400 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HAO - 6526. 1002898 21/07/2016 R$ 7.920,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 4.334 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ - 3511. 1002899 21/07/2016 R$ 7.801,20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 4.200 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJI - 6044. 1002900 21/07/2016 R$ 7.560,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 2.992 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GVQ - 5330. 1002901 21/07/2016 R$ 6.582,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 2.464 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GNU - 1907. 1002902 21/07/2016 R$ 4.928,00
O valor que se empenha referente a 2ª medição do recapamento asfaltico em diversas ruas da cidade, conforme PC. 0015/2016 e t.p. 004/2016 e convenio n° 149100365/2015. 1002903 21/07/2016 R$ 302.688,79
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços diversos com o veiculo corsa classic placa HLO-8126, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1002904 21/07/2016 R$ 4.210,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 4.315 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNA - 9082. 1002905 21/07/2016 R$ 7.659,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SECRETARIO ELIAS MOUFARREG NETO A CIDADE DE BELO HORIZONTE. RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1002906 05/07/2016 R$ 977,95
Valor que se empenha pela prestação de serviços como operador de máquina pesada (patrol), para manutenção de estradas vicinais em vários logradouros da municipalidade, haja visto a necessidade e inter 1002907 21/07/2016 R$ 695,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O SR JOVACI JOSE ALVES AO CENTRO DE CONVENÇOES ADMINISTRATIVAS E BUSCAR O PACIENTE. 1002908 06/07/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DIAS 14/07 A 15/07 PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1002909 14/07/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DIAS 15/07 A 16/07 PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1002910 15/07/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE A AUXILIO VIAGEM PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. O USUARIO ENCONTRA-SE CADASTRADO JUNTO A SMAS. 1002911 19/07/2016 R$ 87,68
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, p/ manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Bananalzinho e adjacentes, referente ao Mês Junho/2016, do interesse public 1002912 19/07/2016 R$ 978,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2,2 NA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO 1002913 21/07/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DIAS 20/07 A 22/07, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1002914 19/07/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DIAS 25/07 A 26/07, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1002915 25/07/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS, PARA A CIDADE DE IPATINGA EM ESTÁGIO COM O CEL. CHEFE DA 11ª CSM TENDO COMO PAUTA OS SEGUINTES ASSUNTOS: IMPORTANCIA DO SERVIÇO MILITAR ATUALIZAÇ 1002916 27/07/2016 R$ 394,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM (1 BATERIA 100 AP PARA TRATOR DA PREFEITURA UM KIT TP) 1002917 27/07/2016 R$ 531,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SETOR DE SERVIÇO MILITAR DO DIA 03/06/2016 A CIDADE DE IPATINGA NA 12° DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR COM SAIDA AS 6 HRS E RET 1002918 27/07/2016 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO DO MUNICIPIO 1002919 27/07/2016 R$ 372,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE IVANETE MARIA DE OLIVEIRA ALVES E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG EM BELO HORIZONTE 1002920 27/07/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO 1002921 27/07/2016 R$ 296,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. 1002922 27/07/2016 R$ 1.711,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002923 27/07/2016 R$ 3.814,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. 1002924 27/07/2016 R$ 2.384,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002925 27/07/2016 R$ 4.063,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 1002926 27/07/2016 R$ 3.337,61
valor que se empenha, pela prestação de serviços na pintura de 10 faixas medindo 03 mts. cada, para manutenção do serviço de obras em diversas ruas do municipio, do interesse publico, conforme comprov 1002927 29/07/2016 R$ 490,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1002931 29/07/2016 R$ 4.724,20
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1002932 29/07/2016 R$ 1.276,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA O SECRETARIO DE SAUDE AMILCAR COELHO DE ALMEIDA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL 1002933 29/07/2016 R$ 450,00
O valor que se empenha referente a prestação de serviço no transporte de pacientes de coroaci para a cisdoce, atentendo a Secretaria Municipal de Saude. 1002934 29/07/2016 R$ 3.673,60
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saude. 1002935 29/07/2016 R$ 2.507,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1002936 29/07/2016 R$ 4.188,30
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Administração. 1002937 29/07/2016 R$ 1.837,70
O valor que se empenha refere se a prestaçao de seviços em valanceamento e alinhamento dos vaiculos Sandero placa ORC - 9318 e do Doblo placa HLF 9733, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1002938 29/07/2016 R$ 220,00
O valor que se empenha referente a aquisição de pneus para manutenção dos veículos Sandero placa ORC - 9318 e do Doblo placa HLF 9733, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1002939 29/07/2016 R$ 3.800,00
O valor que se empenha referente a aquisição de pneus, camaras e protetores para o onibus escolar. 1002940 29/07/2016 R$ 10.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002941 29/07/2016 R$ 10.135,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". 1002942 29/07/2016 R$ 1.200,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE 1002943 29/07/2016 R$ 42,31
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Energia Elétrica p/ o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº472, Distrito de São Sebastiao Bugre, destinado p/ as atividade 1002944 29/07/2016 R$ 61,10
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Água Potável p/ o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº472, Dist.São Sebastiao Bugre, destinado p/ as atividades do C.E.I- 1002945 29/07/2016 R$ 18,81
Valor que se emenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Àgua potável para o imovel localizado á Praça Cel.Manoel Lage nº5, utilizado pela Saúde Pública Municipal (Farmácia de Minas 1002946 29/07/2016 R$ 37,08
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na lavação de veículos diversos utilizados pelo poder executivo municipal, na sede, no decorrer do Mês Julho de 2016, do interesse da municipal 1002947 29/07/2016 R$ 544,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços eventuais de Auxiliar de Serviços Gerais (cantina, limpeza, etc.) na Escola Municipal Sete de Setembro localizada na Comunidade Rural do Mono, referente 1002948 29/07/2016 R$ 760,00
Valor que se empenha refere-se á 02 Parcelas (Período Fevereiro/Agosto de 2016), do Contrato de Rateio celebrado entre Municipio de Coroaci e o CONSURGE, objetivando a implantação do SAMU Regional, co 1002949 29/07/2016 R$ 3.057,00
O valor que se empenha referente a 1ª Medição da reforma da quadra poliesportiva da comunidade da Estiva, conforme P.L. 04/2016, T.P. 003/2016, contrato nº 005/2016 e convenio 1671003586/2015. 1002950 18/07/2016 R$ 148.611,89
O valor que se empenha refere se a 1ª Medição da Pavimentação em Bloquetes, em trecho da Estrada Vicinal, ¨ Alberto Andrade¨, Zona Rural, no Dist. de Conceição de Tronqueiras,Convênio n.º 1491002632/ 1002951 27/07/2016 R$ 149.839,13
Valor que se empenha referente a prestação de serviço no transporte de pacientes de coroaci para a cisdoce, atentendo a Secretaria Municipal de Saude. 1002952 29/07/2016 R$ 1.664,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços com caminhão no transporte de água para os moradores do loteamento Recanto Verde . 1002953 29/07/2016 R$ 5.841,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.276 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNK - 1106. 1002954 29/07/2016 R$ 2.296,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, CONFORME CONVÊNIO 1491003651/2015. 1002955 29/07/2016 R$ 120.988,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 2.167 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ - 3511. 1002956 29/07/2016 R$ 3.900,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.815 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN- 5903. 1002957 29/07/2016 R$ 3.267,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.980 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ - 5248. 1002958 29/07/2016 R$ 3.564,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 2.277 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS - 0173. 1002959 29/07/2016 R$ 4.098,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 2.200 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HAO - 6526. 1002960 29/07/2016 R$ 3.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 2.200 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJI- 6044. 1002961 29/07/2016 R$ 3.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 2.310 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNA - 9082. 1002962 29/07/2016 R$ 4.158,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002963 29/07/2016 R$ 5.659,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.105 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI. 1002964 29/07/2016 R$ 1.989,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.440 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI. 1002965 29/07/2016 R$ 2.592,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.232 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNU - 1907. 1002966 29/07/2016 R$ 2.464,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.496 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GVQ-5330. 1002967 29/07/2016 R$ 3.291,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002968 29/07/2016 R$ 12.810,60
O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (gasolina) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 1002969 29/07/2016 R$ 6.678,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (gasolina) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Educação. 1002970 29/07/2016 R$ 1.476,94
O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (diesel comum e s10) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. 1002971 29/07/2016 R$ 3.290,99
O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (Gasolina, diesel comum e s10) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras. 1002972 29/07/2016 R$ 4.000,35
O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (Gasolina) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1002973 29/07/2016 R$ 7.610,54
O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (Gasolina, diesel s10) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 1002974 29/07/2016 R$ 4.781,49
O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel ( diesel s10) para manutenção dos veículos do Trasporte Escolar atendenco a Secretaria Municipal de Educação. 1002975 29/07/2016 R$ 6.792,01
O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (diesel e s10) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras. 1002977 29/07/2016 R$ 5.830,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (gasolina) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Administração. 1002978 29/07/2016 R$ 3.426,59
O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (gasolina) para manutenção dos veículos da Policia Militar. 1002979 29/07/2016 R$ 169,43
O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (gasolina) para manutenção dos veículos da Policia Civil. 1002980 29/07/2016 R$ 2.138,89
O valor que se empenha refere se a aquisição de lubrificantes para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1002982 29/07/2016 R$ 430,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de lubrificantes para manutenção dos veículos do transporte escolar atendendo a Secretaria Municipal deEducação. 1002983 29/07/2016 R$ 198,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de lubrificantes para manutenção dos veículos Secretaria Municipal de Educação. 1002984 29/07/2016 R$ 132,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de lubrificantes para manutenção dos veículos Secretaria Municipal de Saúde. 1002985 29/07/2016 R$ 82,50
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Publicação de Matéria no Jornal Diário Oficial da União, Sessão 03, alusiva á Concorrência Pública Nº001/2016, Processo Licitatório 029/2016, objetiv 1002986 01/07/2016 R$ 650,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (redes de esgotos, etc.) realizados na sede, e/ou Distritos se necessário, referente Mês de Ma 1002987 04/07/2016 R$ 1.442,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (redes de esgotos, etc.) realizados na sede, e/ou Distritos se necessário, referente Mês de Ju 1002988 04/07/2016 R$ 1.442,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê 1002989 04/07/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê 1002990 04/07/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade Rural do Remigio e adjacências, referente ao 1002991 04/07/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade Rural do Remigio e adjacências, referente ao 1002992 04/07/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades Rurais quando necessário, referente ao Mês Junho de 2016 1002993 04/07/2016 R$ 955,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades Rurais quando necessário, referente ao Mês Junho de 2016 1002994 04/07/2016 R$ 955,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades Rurais quando necessário, referente ao Mês Junho de 2016 1002995 04/07/2016 R$ 955,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Cemiterio,redes de esgotosetc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor 1002996 04/07/2016 R$ 1.232,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Cemiterio,redes de esgotosetc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor 1002997 04/07/2016 R$ 1.232,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Pedreiro para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, no Distrito de Conceição das Tronqueiras e Comunidades adjacentes, referente ao Mês de Ju 1002998 04/07/2016 R$ 1.320,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de ajudante de Pedreiro para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, no Distrito de Conceição das Tronqueiras e Comunidades adjacentes, referente 1002999 04/07/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari, na limpeza e coleta de lixo de vias urbanas do Distrito de Conceição das Tronqueiras, no decorrer do Mês de Junho de 2016, haja visto a nece 1003000 04/07/2016 R$ 1.232,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, referente ao Mês de Junho de 2016, do inter 1003001 04/07/2016 R$ 1.232,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, referente ao Mês de Junho de 2016, do inter 1003002 04/07/2016 R$ 1.232,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, referente ao Mês de Junho de 2016, do inter 1003003 04/07/2016 R$ 1.232,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, referente ao Mês de Junho de 2016, do inter 1003004 04/07/2016 R$ 1.400,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês Junho/2016, do interesse d 1003005 04/07/2016 R$ 1.232,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês Junho/2016, do interesse d 1003006 04/07/2016 R$ 1.232,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Pátio da Prefeitura em geral, etc.), realizados na sede, e/ou Distritos quando necessário, re 1003007 04/07/2016 R$ 1.232,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês Junho/2016, do interesse d 1003008 04/07/2016 R$ 1.337,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras no pátio da Prefeitura (lavação de veículos em geral, etc.), referente ao Mês de Junho de 2016 1003009 04/07/2016 R$ 1.056,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Junho de 2016, do interesse publico municipal, confor 1003010 04/07/2016 R$ 1.144,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Junho de 2016, do interesse publico municipal, confor 1003011 04/07/2016 R$ 1.144,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Junho de 2016, do interesse publico municipal, confor 1003012 04/07/2016 R$ 1.144,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade da Estiva e adjacências, referente ao Mês Junh 1003013 04/07/2016 R$ 1.305,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê 1003014 04/07/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços como ajudante de Operador de máquina pesada, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede, Distritos e/ou Comunidades Rurais, referente á 2 1003015 04/07/2016 R$ 1.008,00
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, referente ao Mês de 1003016 31/07/2016 R$ 591,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003017 31/07/2016 R$ 204,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003018 31/07/2016 R$ 1.630,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003019 31/07/2016 R$ 2.304,30
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003020 31/07/2016 R$ 540,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo RESCISAO CONTRATUAL do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. 1003021 31/07/2016 R$ 1.040,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003022 31/07/2016 R$ 485,16
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003023 31/07/2016 R$ 99,73
Valor que se empenha pela prestação de serviços como gari, atendendo as necessidades da secretaria municipal de obras, de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima 1003024 01/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMAA NÍVEL MUNICIPAL. 1003025 01/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA NO MUNICÍPIO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003026 01/07/2016 R$ 440,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de manutenção (limpeza em geral de rede) do sistema de esgotos de parte do loteamento Recanto Verde, localizado no bairro Nova Esperança, municipio de C 1003027 31/07/2016 R$ 1.087,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da escola municipal francisco alves, de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima 1003028 01/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003029 01/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003030 01/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA NO MUNICÍPIO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003031 01/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE 1003116 04/07/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003117 04/07/2016 R$ 150,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel ( gasolina e diesel) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras. 1003201 29/07/2016 R$ 1.565,08
O valor que se empenha refere se a aquisição de lubrificantes para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de obras. 1003202 29/07/2016 R$ 411,50
Valor que se empenha refere-se á DEVOLUÇÃO DE SALDO do Convênio 1261530/2015 celebrado entre o município de Coroaci e a S.E.E/MG, objetivando a manutenção do Transporte Escolar da municipalidade, conf 1003229 25/07/2016 R$ 758,82
Valor que se empenha refere-se á DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 398/2014 firmado entre o municpio de Coroaci e a SETOP, objetivando a realização de Obras de Calçamento no municipio de Coroaci, conform 1003230 25/07/2016 R$ 67,44
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Publicação de matéria no Jornal Minas Gerais "Caderno: Câmaras e Prefeituras do Interior", Registro nº863.409, Pedido nº829.196 alusiva ao Processo 0 1003231 29/07/2016 R$ 265,77
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Publicação de matéria no Jornal Minas Gerais "Caderno: Câmaras e Prefeituras do Interior", Registro nº863.397, Pedido nº842.125, alusiva ao Processo 1003232 29/07/2016 R$ 265,77
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Publicação de matéria no Jornal Minas Gerais "Caderno: Câmaras e Prefeituras do Interior", Registro nº863.398, Pedido nº842.128, alusiva ao Processo 1003233 29/07/2016 R$ 265,77
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Publicação de matéria no Jornal Minas Gerais "Caderno: Câmaras e Prefeituras do Interior", Registro nº863.401, Pedido nº842.131, alusiva ao Processo 1003234 29/07/2016 R$ 265,77
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Publicação de matéria no Jornal Minas Gerais "Caderno: Câmaras e Prefeituras do Interior", Registro nº863.402, Pedido nº842.132, alusiva ao Processo 1003235 29/07/2016 R$ 265,77
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Publicação de matéria no Jornal Minas Gerais "Caderno: Câmaras e Prefeituras do Interior", Registro nº863.403, Pedido nº842.133, alusiva ao Processo 1003236 29/07/2016 R$ 265,77
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Publicação de matéria no Jornal Minas Gerais "Caderno: Câmaras e Prefeituras do Interior", Registro nº863.404, Pedido nº842.134, alusiva ao Processo 1003237 29/07/2016 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003239 20/07/2016 R$ 440,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza , atendendo as necessidades da , secretaria municipal de obras de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima. 1003240 20/07/2016 R$ 440,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades do centro educacional infantil , de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima. 1003241 20/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SR.PREFEITO WALTER DE ALMEIDA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, 1003242 20/07/2016 R$ 1.666,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO, CONFORME LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MINIMA A NIVEL MUNICIPAL 1003243 20/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE POTÁVEL DE ÁGUA DO POÇO ATESIANO DA COMUNIDADE DOS MARTINS. 1003244 20/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003245 20/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL 1003246 20/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPZA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL DE RENDA MÍNIMA. 1003247 01/07/2016 R$ 440,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO REMIGIO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI 1003248 04/07/2016 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE POTÁVEL DE ÁGUA DO POÇO ATESIANO DA COMUNIDADE DOS MARTINS. 1003249 01/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO, CONFORME LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MINIMA A NIVEL MUNICIPAL 1003250 08/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL 1003251 01/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003254 04/07/2016 R$ 1.111,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003255 04/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003256 04/07/2016 R$ 440,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PADRE SADI RABELO PARA A MEDICA YOANDRA, DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" 1003257 01/07/2016 R$ 600,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da escola do indaiá , de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima 1003258 05/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003259 04/07/2016 R$ 440,00
VPLR QUE SE EMPENHA A ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAG DE DESP QUE HAVIA SIDO LIQUIDADA MAS NÃO PROCESSADA E QUE FORAM RECLAMADAS PELA PARTE E COMPROVADAS POR MEIO DE PROC ADMINISTRATIVO COM HOMOLOGAÇÃ 1003261 04/07/2016 R$ 26.914,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO, DEBITADO NA CONTA 1000-9 NO MÊS DE JULHO/2016. 1003274 01/07/2016 R$ 1.340,71
Valor que se empenha refere-se á JUROS/MULTAS/ATUALIZ.MONETÁRIA, incindidos sobre as Parcelas: 026/180 (Principal=R$8.051,07) e 025/180 (Principal=R$7.059,66), dos Termos de Reparcelamento e Parcelame 1003284 20/07/2016 R$ 592,22
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais 1003285 29/07/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços como Auxiliar Administrativo junto a Secretaria Municipal de Administração, referente ao Mês de Junho de 2016, do interesse público, conforme comprovant 1003286 29/07/2016 R$ 1.196,00
Valor que se empenha, destinado para Transferencia de Recursos Financeiros com Contraprestação para Custeio de Manutenção de serviços de Iluminação Público no Município de Coroaci, Empresa especializa 1003287 20/07/2016 R$ 5.278,53
Valor que se empenha refere-se á JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL com o BDMG, proveniente de Operação de Crédido realizada junto ao mesmo, para viabilização de Obra de Infraestrutura no Município de Coroaci 1003288 20/07/2016 R$ 8.334,53
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIL ref. FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais do Mês de MAIO/2016, ref. Servidor Geraldo Inácio de Almeida, conforme Relatorio emitido p/ S 1003289 01/07/2016 R$ 0,56
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades rurais adjacentes, referente ao Mês de 1003295 01/07/2016 R$ 1.088,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades rurais adjacentes, referente ao Mês de 1003296 01/07/2016 R$ 1.088,00
Valor que se empenha refere-se á Diferença Salarial entre o valor líquido da FOPAG-Folha de Pagamento de Servidores do Mês de Maio/2016, ref. Servidor "Eduardo Pereira de Souza" e o valor transferido 1003329 12/07/2016 R$ 297,00
VLR QUE SE EMPENHA A ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAG DE DESP QUE HAVIA SIDO LIQUIDADA MAS NÃO PROCESSADA E QUE FORAM RECLAMADAS PELA PARTE E COMPROVADAS POR MEIO DE PROC ADMINISTRATIVO COM HOMOLOGAÇÃO 1003343 11/07/2016 R$ 62.084,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL 1003344 01/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 18/07/2016 A 21/07/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1003345 18/07/2016 R$ 450,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003348 31/07/2016 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003349 31/07/2016 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003350 31/07/2016 R$ 2.880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003351 31/07/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003352 31/07/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003353 31/07/2016 R$ 2.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003354 31/07/2016 R$ 2.400,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003355 31/07/2016 R$ 4.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003356 31/07/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003357 31/07/2016 R$ 1.350,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003358 31/07/2016 R$ 4.180,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003359 31/07/2016 R$ 11.751,11
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PENSIONISTAS) 1003360 31/07/2016 R$ 12.788,02
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003361 31/07/2016 R$ 2.996,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003362 31/07/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003363 31/07/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003364 31/07/2016 R$ 6.490,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003365 31/07/2016 R$ 6.186,66
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003366 31/07/2016 R$ 8.209,42
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003367 31/07/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003368 31/07/2016 R$ 14.080,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003369 31/07/2016 R$ 43.765,54
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003370 31/07/2016 R$ 72.381,02
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003371 31/07/2016 R$ 7.341,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003372 31/07/2016 R$ 134.140,65
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003373 31/07/2016 R$ 13.963,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003374 31/07/2016 R$ 15.664,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003375 31/07/2016 R$ 1.920,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003376 31/07/2016 R$ 2.225,94
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003377 31/07/2016 R$ 14.486,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003378 31/07/2016 R$ 7.017,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003379 31/07/2016 R$ 3.000,00
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003388 31/07/2016 R$ 8.118,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003389 31/07/2016 R$ 9.374,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003390 31/07/2016 R$ 21.328,77
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003401 31/07/2016 R$ 2.640,00
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Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003414 31/07/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003415 31/07/2016 R$ 1.080,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003416 31/07/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003417 31/07/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003418 31/07/2016 R$ 2.479,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003419 31/07/2016 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003420 31/07/2016 R$ 96,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003421 31/07/2016 R$ 4.304,35
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003422 31/07/2016 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003423 31/07/2016 R$ 572,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003424 31/07/2016 R$ 396,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003425 31/07/2016 R$ 1.986,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003426 31/07/2016 R$ 556,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003427 31/07/2016 R$ 193,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003428 31/07/2016 R$ 1.373,46
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003429 31/07/2016 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003430 31/07/2016 R$ 1.006,92
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003431 31/07/2016 R$ 1.355,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003432 31/07/2016 R$ 3.265,46
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003433 31/07/2016 R$ 1.723,04
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003434 31/07/2016 R$ 422,49
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003435 31/07/2016 R$ 239,41
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003436 31/07/2016 R$ 3.097,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003437 31/07/2016 R$ 4.849,70
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003438 31/07/2016 R$ 17.222,78
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003439 31/07/2016 R$ 14.622,39
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003440 31/07/2016 R$ 7.905,48
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003441 31/07/2016 R$ 6.228,86
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003442 31/07/2016 R$ 455,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003443 31/07/2016 R$ 783,86
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003444 31/07/2016 R$ 17.723,08
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003445 31/07/2016 R$ 3.647,16
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003446 31/07/2016 R$ 1.785,96
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003447 31/07/2016 R$ 1.081,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003448 31/07/2016 R$ 4.684,68
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003449 31/07/2016 R$ 1.048,61
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003450 31/07/2016 R$ 387,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003451 31/07/2016 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003452 31/07/2016 R$ 193,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003453 31/07/2016 R$ 223,08
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003454 31/07/2016 R$ 405,37
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003455 31/07/2016 R$ 5.346,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003456 31/07/2016 R$ 763,33
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003457 31/07/2016 R$ 1.349,36
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003458 31/07/2016 R$ 10.203,23
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003459 31/07/2016 R$ 193,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003460 31/07/2016 R$ 636,92
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Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003463 31/07/2016 R$ 1.303,71
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1003464 31/07/2016 R$ 272,72
Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo Nº245/15, tramitante na Comarca de Belo Horizonte Vara Cível nº2102-3, em favor de Ex-Servidores do Hospital Santa Terezinha d 1003643 12/07/2016 R$ 13.000,00