| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE |
1003032 |
01/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços gari, atendendo as necessidades da , secretaria municipal de obras de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima. |
1003033 |
01/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL/13º Mês de AGOSTO/2016, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.H |
1003173 |
31/08/2016 |
R$ 368,49 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL/13º Mês de AGOSTO/2016, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.H |
1003174 |
31/08/2016 |
R$ 211,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL/13º Mês de AGOSTO/2016, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.H |
1003175 |
31/08/2016 |
R$ 371,06 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL/13º Mês de AGOSTO/2016, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.H |
1003176 |
31/08/2016 |
R$ 80,66 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL/13º Mês de AGOSTO/2016, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.H |
1003177 |
31/08/2016 |
R$ 96,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL/13º Mês de AGOSTO/2016, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.H |
1003178 |
31/08/2016 |
R$ 80,66 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL/13º Mês de AGOSTO/2016, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.H |
1003179 |
31/08/2016 |
R$ 92,95 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL/13º Mês de AGOSTO/2016, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.H |
1003180 |
31/08/2016 |
R$ 48,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL/13º Mês de AGOSTO/2016, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.H |
1003181 |
31/08/2016 |
R$ 198,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL/13º Mês de AGOSTO/2016, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.H |
1003182 |
31/08/2016 |
R$ 80,66 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL/13º Mês de AGOSTO/2016, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.H |
1003183 |
31/08/2016 |
R$ 96,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003184 |
31/08/2016 |
R$ 1.370,96 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003185 |
31/08/2016 |
R$ 960,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos |
1003186 |
31/08/2016 |
R$ 1.686,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos |
1003187 |
31/08/2016 |
R$ 366,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos |
1003188 |
31/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos |
1003189 |
31/08/2016 |
R$ 366,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos |
1003190 |
31/08/2016 |
R$ 422,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos |
1003191 |
31/08/2016 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos |
1003192 |
31/08/2016 |
R$ 220,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos |
1003193 |
31/08/2016 |
R$ 366,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos |
1003194 |
31/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na lavação de veículos diversos utilizados pelo poder executivo municipal, na sede, no decorrer do Mês Agosto de 2016, do interesse da municipa |
1003195 |
31/08/2016 |
R$ 544,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003196 |
15/08/2016 |
R$ 5.818,00 |
|
| O valor que se empenha referente a 2ª Medição da reforma da quadra poliesportiva da comunidade da Estiva, conforme P.L. 04/2016, T.P. 003/2016, contrato nº 005/2016 e convenio 1671003586/2015. |
1003198 |
02/08/2016 |
R$ 31.927,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, CONFORME CONVÊNIO 1491003651/2015. |
1003199 |
05/08/2016 |
R$ 100.332,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestaçao de serviço de taxi na condução de pacientes em tratamento de cancer a cidade de Governador Valadares, atendendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1003200 |
02/08/2016 |
R$ 5.942,05 |
|
| O valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinados a manutenção das atividades do PETI, atendendo a Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1003203 |
02/08/2016 |
R$ 2.526,55 |
|
| O valor que se empenha referente a aquisição de materiais diversos destinados a manutenção das atividades do PETI, atendendo a Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1003204 |
02/08/2016 |
R$ 328,90 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de assessoria jurídica. Referente aos meses de MARÇO e ABRIL de 2016. |
1003205 |
02/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| O valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1003206 |
02/08/2016 |
R$ 155,90 |
|
| O valor que se empenha referente a aquisição de materiais diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Esporte. |
1003207 |
02/08/2016 |
R$ 137,10 |
|
| O valor que se empenha referente a aquisição de açucar e pó de cafe destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
1003208 |
02/08/2016 |
R$ 381,60 |
|
| O valor que se empenha referente a aquisição de limpeza diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1003209 |
02/08/2016 |
R$ 886,25 |
|
| O valor que se empenha referente a aquisição de açucar e pó de café destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1003210 |
02/08/2016 |
R$ 548,60 |
|
| O valor que se empenha referente a aquisição de materiais diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de obras. |
1003211 |
02/08/2016 |
R$ 978,75 |
|
| O valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinados a manutenção da merenda escolar co município, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1003212 |
02/08/2016 |
R$ 13.995,22 |
|
| O valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios destinados a manutenção da merenda do CEI (Centro Educacional Infantil) do município, atendendo a Secretaria Municipal de Educaçã |
1003213 |
02/08/2016 |
R$ 4.431,95 |
|
| O valor que se empenha referente a aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
1003214 |
02/08/2016 |
R$ 750,40 |
|
| O valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
1003215 |
02/08/2016 |
R$ 690,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 2.761 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU - 9168. |
1003216 |
02/08/2016 |
R$ 4.969,80 |
|
| O valor que se empenha referente aquisição de materiais de construção diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1003217 |
08/08/2016 |
R$ 5.900,00 |
|
| O valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1003218 |
08/08/2016 |
R$ 13.188,25 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DURANTE O ANO DE 2016. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1003219 |
08/08/2016 |
R$ 78.000,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços diversos com o veiculo corsa classic placa HLO-8126, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1003220 |
11/08/2016 |
R$ 2.029,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA A SERVIDORA THAIS DA SILVA GOMES, DO DIA 09/08/2016 AO DIA 11/08/2016 |
1003221 |
09/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE SONIA PEREIRA DOS SANTOS |
1003222 |
08/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE ONEZIMO RODRIGUES DE ANDRADE PARA CONSULTA |
1003223 |
08/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE ANDRÉ DE ALMEIDA CAMPOS FILHO PARA CONSULTA NO INSTITUTO MINEIRO DE OLHOS. |
1003224 |
11/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do |
1003225 |
11/08/2016 |
R$ 55,81 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist. Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativid |
1003226 |
11/08/2016 |
R$ 26,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003227 |
02/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SECRETARIO ELIAS MOUFARREG NETO A CIDADE DE BELO HORIZONTE. RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1003228 |
11/08/2016 |
R$ 552,11 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Julho de 2016 |
1003238 |
11/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais no decorrer do presente ano, destinados para manutençao da Secretaria mencionada, haja visto a necessidade pública municipal, conforme comprovan |
1003252 |
11/08/2016 |
R$ 1.450,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes a manutenção da rede de água potável, do poço artesiano que abastece o Córrego dos Martins, Comunidade Rural da Estiva, Município de Coroaci, |
1003253 |
11/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SR.PREFEITO WALTER DE ALMEIDA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, DO DIA 04/08/2016 A 06/08/2016 |
1003260 |
22/08/2016 |
R$ 1.666,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO REFERENTE AO TRANSPORTE COLETIVO RURAL, O COM O VEICULO ONIBUS PLACA GLJ - 5961. |
1003262 |
11/08/2016 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE SR. VALDEMAR QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE |
1003263 |
11/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003264 |
11/08/2016 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003265 |
11/08/2016 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003266 |
11/08/2016 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAl. |
1003267 |
11/08/2016 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. |
1003268 |
11/08/2016 |
R$ 2.901,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003269 |
11/08/2016 |
R$ 2.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003270 |
11/08/2016 |
R$ 1.949,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003271 |
11/08/2016 |
R$ 1.557,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003272 |
11/08/2016 |
R$ 1.157,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003273 |
11/08/2016 |
R$ 476,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003275 |
11/08/2016 |
R$ 1.064,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003276 |
11/08/2016 |
R$ 468,00 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de assessoria jurídica. Referente aos meses de maio e junho de 2016. |
1003277 |
11/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DJS PROFISSIONAIS E LOCACAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DO TRONQUEIRENSE AUSENTE. |
1003278 |
11/08/2016 |
R$ 14.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DJS PROFISSIONAIS, BANDAS E LOCACAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DO TRONQUEIRENSE AUSENTE. |
1003279 |
11/08/2016 |
R$ 37.820,00 |
|
| o valor que se empenha referente a 1ª medição do const. do Centro de Ref. de Assistência Social (CRAS), na sede do Município de Coroaci. Conf. Contrato de Repasse N.º 793625/2013, firmado junto ao FNA |
1003280 |
12/08/2016 |
R$ 67.250,77 |
|
| O valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos diversos destinados a manunteção da farmaca, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1003281 |
12/08/2016 |
R$ 9.154,24 |
|
| O valor que se empenha referente a aquisição de materiais diversos destinados a manunteção da farmaca, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1003282 |
12/08/2016 |
R$ 304,00 |
|
| O valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos diversos destinados a manunteção da farmaca, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1003283 |
12/08/2016 |
R$ 3.388,41 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1003290 |
15/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1003291 |
15/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1003292 |
15/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais |
1003293 |
15/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais |
1003294 |
15/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades rurais adjacentes, referente ao Mês de |
1003297 |
15/08/2016 |
R$ 1.088,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade Rural do Remigio e adjacências, referente ao |
1003298 |
15/08/2016 |
R$ 1.030,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade Rural do Remigio e adjacências, referente ao |
1003299 |
15/08/2016 |
R$ 1.030,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade Rural do Remigio e adjacências, referente ao |
1003300 |
15/08/2016 |
R$ 1.030,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês Julho/2016, do interesse d |
1003301 |
15/08/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês Julho/2016, do interesse d |
1003302 |
15/08/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, referente ao Mês de Julho de 2016, do inter |
1003303 |
15/08/2016 |
R$ 1.442,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, referente ao Mês de Julho de 2016, do inter |
1003304 |
15/08/2016 |
R$ 1.316,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, referente ao Mês de Julho de 2016, do inter |
1003305 |
15/08/2016 |
R$ 1.316,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, referente ao Mês de Julho de 2016, do inter |
1003306 |
15/08/2016 |
R$ 1.358,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês Julho/2016, do interesse d |
1003307 |
15/08/2016 |
R$ 1.400,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades Rurais quando necessário, referente ao Mês Julho de 2016 |
1003308 |
15/08/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades Rurais quando necessário, referente ao Mês Julho de 2016 |
1003309 |
15/08/2016 |
R$ 970,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Pátio da Prefeitura em geral, etc.), realizados na sede, e/ou Distritos quando necessário, re |
1003310 |
15/08/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras no pátio da Prefeitura (lavação de veículos em geral, etc.), referente ao Mês de Julho de 2016 |
1003311 |
15/08/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (redes de esgotos, etc.) realizados na sede, e/ou Distritos se necessário, referente Mês de Ju |
1003312 |
15/08/2016 |
R$ 1.442,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Julho de 2016, do interesse publico municipal, confor |
1003313 |
15/08/2016 |
R$ 1.334,70 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Julho de 2016, do interesse publico municipal, conforme compr |
1003314 |
15/08/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia, na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Julho de 2016, do interesse publico municipal, conforme comp |
1003315 |
15/08/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Cemiterio,redes de esgotosetc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor |
1003316 |
15/08/2016 |
R$ 1.316,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Cemiterio,redes de esgotosetc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor |
1003317 |
15/08/2016 |
R$ 1.316,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como ajudante de Operador de máquina pesada, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede, Distritos e/ou Comunidades Rurais, referente aoo |
1003318 |
15/08/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Pedreiro para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, no Distrito de Conceição das Tronqueiras e Comunidades adjacentes, referente ao Mês de Ju |
1003319 |
15/08/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços de ajudante de Pedreiro para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, no Distrito de Conceição das Tronqueiras e Comunidades adjacentes, referente |
1003320 |
15/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari, na limpeza e coleta de lixo de vias urbanas do Distrito de Conceição das Tronqueiras, no decorrer do Mês de Julho de 2016, haja visto a nece |
1003321 |
15/08/2016 |
R$ 1.358,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, p/ manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Bananalzinho e adjacentes, referente ao Mês Julho/2016, do interesse public |
1003322 |
15/08/2016 |
R$ 978,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade da Estiva e adjacências, referente ao Mês Julh |
1003324 |
15/08/2016 |
R$ 1.305,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de madeiras diversos destinado a manutencoa das pontes e mataburros das estradas vicinais do municipio, atendendo a secretaria Municipal de Obras. |
1003325 |
15/08/2016 |
R$ 43.504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE ATENDENDO A O GABINETE DO PREFEITO. |
1003326 |
15/08/2016 |
R$ 8.660,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção diversos, destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras.a |
1003327 |
15/08/2016 |
R$ 2.423,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DO CAMINHÃO FORD,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003328 |
15/08/2016 |
R$ 2.020,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1003330 |
15/08/2016 |
R$ 3.200,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES A SERVIÇOS E TREINAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
1003331 |
15/08/2016 |
R$ 2.556,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇOS E TREINAMENTOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,ATENDENDO A SECRETAR |
1003332 |
15/08/2016 |
R$ 4.878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2,2 NA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO |
1003333 |
15/08/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF>MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003334 |
15/08/2016 |
R$ 199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF>MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003335 |
15/08/2016 |
R$ 1.396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF>MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003336 |
15/08/2016 |
R$ 1.395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF>MÊS DE JULHO DE 2016 |
1003337 |
15/08/2016 |
R$ 997,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF>MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003338 |
15/08/2016 |
R$ 797,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF>MÊS DE JULHO DE 2016. |
1003339 |
15/08/2016 |
R$ 199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MUDAS NATIVAS, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1003340 |
15/08/2016 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO BASCULANTE NA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003341 |
15/08/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA BUSCAR O PACIENTE SR. VALDEMAR QUE SE ENCONTRA EM ESTADO PÓS OPERATÓRIO |
1003342 |
15/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari, na limpeza e coleta de lixo de vias urbanas do Distrito de Conceição das Tronqueiras, no decorrer do Mês de Julho de 2016, haja visto a nece |
1003346 |
15/08/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO DO MUNICIPIO |
1003347 |
15/08/2016 |
R$ 1.484,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003465 |
15/08/2016 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003466 |
15/08/2016 |
R$ 1.358,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM-Pr |
1003467 |
15/08/2016 |
R$ 21,74 |
|
| Valor que se emenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Àgua potável para o imovel localizado á Praça Cel.Manoel Lage nº5, utilizado pela Saúde Pública Municipal (Farmácia de Minas |
1003468 |
15/08/2016 |
R$ 102,57 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como Zelador de Cemitério e também a capela velório Eliezer Francisco Santana, na sede do município de Coroaci, em substituição á zeladora Roseli da Sil |
1003469 |
15/08/2016 |
R$ 1.568,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como Operador de máquina pesada, para munutenção da Secretaria Municipal de Obras, em vários logradouros da municipalidade (Comunidades Rurais, Distrito |
1003470 |
15/08/2016 |
R$ 1.630,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços na lavação de varios uniformes esportivos, referente ao Mês de Julho de 2016, para manutenção da Secretaria Municipal de Esportes, do interesse da munic |
1003471 |
15/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. REF. AO MÊS DE JULHO/16. |
1003472 |
15/08/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.. |
1003473 |
15/08/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003474 |
15/08/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003475 |
15/08/2016 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003476 |
15/08/2016 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003477 |
15/08/2016 |
R$ 2.170,00 |
|
| O valor que se emenha refere se a Aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da merenda do CEI (Centro Educacional Infantil), atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1003478 |
15/08/2016 |
R$ 2.528,00 |
|
| O valor que se emenha refere se a Aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da merenda escolar, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1003479 |
15/08/2016 |
R$ 2.845,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OPF-9442,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003480 |
15/08/2016 |
R$ 7.839,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBU DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:OPF-9442,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003481 |
15/08/2016 |
R$ 2.693,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS JUMPER PLACA HLF-9849,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003482 |
15/08/2016 |
R$ 20.278,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICOONIBUS JUMPER PLACA:HLF-9849,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003483 |
15/08/2016 |
R$ 2.115,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICOONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HLF-2841,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003484 |
15/08/2016 |
R$ 2.648,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICOONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:HLF-2841,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003485 |
15/08/2016 |
R$ 2.036,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OPF-9443,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003486 |
15/08/2016 |
R$ 6.608,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBU DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:OPF-9443,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003487 |
15/08/2016 |
R$ 2.831,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBU DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:OPH-9069,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003488 |
15/08/2016 |
R$ 4.373,37 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBU DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:OPH-9069,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003489 |
15/08/2016 |
R$ 1.726,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003490 |
15/08/2016 |
R$ 892,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003491 |
15/08/2016 |
R$ 262,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003492 |
15/08/2016 |
R$ 705,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003494 |
19/08/2016 |
R$ 15.092,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHÃO PLACA GXH-9152.ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003495 |
26/08/2016 |
R$ 4.368,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003496 |
29/08/2016 |
R$ 10.037,90 |
|
| O valor que se empenha referente a Aquisição de generos alimenticios destinados a manutenção das atividades do PETI, atendendo a Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1003497 |
29/08/2016 |
R$ 4.307,10 |
|
| O valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1003498 |
29/08/2016 |
R$ 99,60 |
|
| O valor que se empenha referente a Aquisição de generos alimenticios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
1003499 |
29/08/2016 |
R$ 517,20 |
|
| O valor que se empenha referente a aquisição de limpeza diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
1003500 |
29/08/2016 |
R$ 211,25 |
|
| O valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
1003501 |
29/08/2016 |
R$ 135,60 |
|
| O valor que se empenha referente a Aquisição de Generos alimenticios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1003502 |
29/08/2016 |
R$ 322,20 |
|
| O valor que se empenha referente a aquisição de limpeza diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1003503 |
29/08/2016 |
R$ 1.030,75 |
|
| O valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura. |
1003504 |
29/08/2016 |
R$ 113,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de limpezas diversos destinados a manutenção do almoxarifado(depósito),atendendo a Secretaria Municipal de obras. |
1003505 |
29/08/2016 |
R$ 1.300,65 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da merenda do (cei)centro educacional infantil, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1003506 |
29/08/2016 |
R$ 8.189,24 |
|
| O valor que se emenha refere se a aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da merenda escolar, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1003507 |
29/08/2016 |
R$ 12.688,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. |
1003508 |
29/08/2016 |
R$ 1.814,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1003509 |
29/08/2016 |
R$ 3.539,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. |
1003510 |
29/08/2016 |
R$ 2.528,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003511 |
29/08/2016 |
R$ 4.044,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". |
1003512 |
31/08/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestaçao de serviço de taxi na condução de pacientes em tratamento de cancer a cidade de Governador Valadares, atendendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1003513 |
31/08/2016 |
R$ 5.750,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em perfuração de poços semi artesianos para famílias carentes das comunidades da zona rural do município. |
1003514 |
31/08/2016 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE MARCELINO PIRES ROSA E ACOMPANHANTE |
1003515 |
18/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE GUANHAES-MG PARA LEVAR PACIENTE PARA PERICIA (CORPO DE DELITO) |
1003516 |
19/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003517 |
24/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE CLARICIO GOMES DA SILVA PARA CONSULTA ORTOPEDICA |
1003518 |
28/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003519 |
30/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE TRANSMISSORES DE TV ABERTA DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1003520 |
31/08/2016 |
R$ 3.800,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1003521 |
31/08/2016 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PESADA PATROL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1003522 |
31/08/2016 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1003523 |
31/08/2016 |
R$ 90,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003524 |
31/08/2016 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003525 |
31/08/2016 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003526 |
31/08/2016 |
R$ 2.880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003527 |
31/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003528 |
31/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. BRAULIO LUIS MENEZES PEREI |
1003529 |
31/08/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. CLEBER APARECIDO RIBEIRO) |
1003530 |
31/08/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003531 |
31/08/2016 |
R$ 4.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003532 |
31/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003533 |
31/08/2016 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003534 |
31/08/2016 |
R$ 4.180,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003535 |
31/08/2016 |
R$ 11.751,11 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PENSIONISTAS) |
1003536 |
31/08/2016 |
R$ 12.788,02 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003537 |
31/08/2016 |
R$ 2.996,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003538 |
31/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003539 |
31/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003540 |
31/08/2016 |
R$ 5.605,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003541 |
31/08/2016 |
R$ 6.210,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003542 |
31/08/2016 |
R$ 8.209,42 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003543 |
31/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003544 |
31/08/2016 |
R$ 14.138,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003545 |
31/08/2016 |
R$ 45.055,42 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003546 |
31/08/2016 |
R$ 78.292,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003547 |
31/08/2016 |
R$ 7.383,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003548 |
31/08/2016 |
R$ 131.758,03 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003549 |
31/08/2016 |
R$ 12.693,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003550 |
31/08/2016 |
R$ 15.664,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003551 |
31/08/2016 |
R$ 1.920,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003552 |
31/08/2016 |
R$ 2.269,24 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003553 |
31/08/2016 |
R$ 14.486,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003554 |
31/08/2016 |
R$ 7.398,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003555 |
31/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003556 |
31/08/2016 |
R$ 3.950,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003557 |
31/08/2016 |
R$ 10.065,48 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003558 |
31/08/2016 |
R$ 51.845,38 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003559 |
31/08/2016 |
R$ 2.070,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003560 |
31/08/2016 |
R$ 7.306,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003561 |
31/08/2016 |
R$ 78.305,71 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003562 |
31/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003563 |
31/08/2016 |
R$ 32.270,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003564 |
31/08/2016 |
R$ 8.118,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003565 |
31/08/2016 |
R$ 9.832,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003566 |
31/08/2016 |
R$ 20.280,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003567 |
31/08/2016 |
R$ 10.005,53 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003568 |
31/08/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003569 |
31/08/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003570 |
31/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003571 |
31/08/2016 |
R$ 1.014,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003572 |
31/08/2016 |
R$ 3.755,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003573 |
31/08/2016 |
R$ 5.470,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003574 |
31/08/2016 |
R$ 6.558,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003575 |
31/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003576 |
31/08/2016 |
R$ 4.840,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003577 |
31/08/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003578 |
31/08/2016 |
R$ 6.160,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. RODRIGO ALMEIDA DA SILVA) |
1003579 |
31/08/2016 |
R$ 1.030,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003580 |
31/08/2016 |
R$ 4.016,96 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003581 |
31/08/2016 |
R$ 49.377,84 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003582 |
31/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003583 |
31/08/2016 |
R$ 1.565,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003584 |
31/08/2016 |
R$ 23.642,94 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003586 |
31/08/2016 |
R$ 1.408,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003587 |
31/08/2016 |
R$ 13.203,01 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003588 |
31/08/2016 |
R$ 2.252,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003589 |
31/08/2016 |
R$ 5.892,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003590 |
31/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003591 |
31/08/2016 |
R$ 1.080,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003592 |
31/08/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003593 |
31/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003594 |
31/08/2016 |
R$ 2.479,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003595 |
31/08/2016 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003596 |
31/08/2016 |
R$ 96,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003597 |
31/08/2016 |
R$ 4.304,35 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003598 |
31/08/2016 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003599 |
31/08/2016 |
R$ 396,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003600 |
31/08/2016 |
R$ 396,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003601 |
31/08/2016 |
R$ 1.986,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003602 |
31/08/2016 |
R$ 556,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003603 |
31/08/2016 |
R$ 193,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003604 |
31/08/2016 |
R$ 1.276,11 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003605 |
31/08/2016 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003606 |
31/08/2016 |
R$ 1.006,92 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003607 |
31/08/2016 |
R$ 1.355,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003608 |
31/08/2016 |
R$ 2.760,56 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003609 |
31/08/2016 |
R$ 1.723,04 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003610 |
31/08/2016 |
R$ 422,49 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003611 |
31/08/2016 |
R$ 239,41 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003612 |
31/08/2016 |
R$ 3.110,50 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003613 |
31/08/2016 |
R$ 4.933,27 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003614 |
31/08/2016 |
R$ 17.453,56 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003615 |
31/08/2016 |
R$ 14.251,52 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003616 |
31/08/2016 |
R$ 7.571,08 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003617 |
31/08/2016 |
R$ 6.226,49 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003618 |
31/08/2016 |
R$ 455,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003619 |
31/08/2016 |
R$ 783,86 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003620 |
31/08/2016 |
R$ 17.378,90 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003621 |
31/08/2016 |
R$ 3.606,50 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003622 |
31/08/2016 |
R$ 1.785,96 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003623 |
31/08/2016 |
R$ 1.081,52 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003624 |
31/08/2016 |
R$ 4.461,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003625 |
31/08/2016 |
R$ 1.098,04 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003626 |
31/08/2016 |
R$ 387,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003627 |
31/08/2016 |
R$ 220,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003628 |
31/08/2016 |
R$ 193,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003629 |
31/08/2016 |
R$ 223,08 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003630 |
31/08/2016 |
R$ 405,37 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003631 |
31/08/2016 |
R$ 5.090,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003632 |
31/08/2016 |
R$ 721,38 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003633 |
31/08/2016 |
R$ 1.888,12 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003634 |
31/08/2016 |
R$ 9.887,21 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003635 |
31/08/2016 |
R$ 193,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003636 |
31/08/2016 |
R$ 648,19 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003637 |
31/08/2016 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003638 |
31/08/2016 |
R$ 118,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003639 |
31/08/2016 |
R$ 490,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1003640 |
31/08/2016 |
R$ 272,72 |
|
| Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, referente ao Mês de |
1003641 |
31/08/2016 |
R$ 591,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO, DEBITADO NA CONTA 1000-9 NO MÊS DE AGOSTO/2016. |
1003642 |
26/08/2016 |
R$ 2.338,37 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como Motorista do veículo Ambulancia que presta atendimento ao público do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades adjacentes, objetivando a man |
1003644 |
26/08/2016 |
R$ 1.545,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1003645 |
25/08/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA realização de curso de atendimento pré hospitalar e r5esgate urgencia e emergencia duração de 5 (cinco) dias |
1003646 |
14/08/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIOO PARA AQUISIÇÃO DE 30 LATAS DE SUPLEMENTO ALIMENTARE PARA LUCILIA ROSA DE ARAUJO, RESPONSAVEL LEGAL POR MARCUS VINICIUS ROSA DE ARAUJO |
1003647 |
28/08/2016 |
R$ 1.710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FORTEO QUE NÃO CONSTA NA REDE FARMACIA DE MINAS |
1003648 |
28/08/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTIAR MOTRISSON SOYA PARA A SRA. ITATIANE FERREIRA DIAS RESPONSAVEL LEGAL POR MARIA APARECIDA FERREIRA DIAS |
1003649 |
28/08/2016 |
R$ 610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL, CONFORME LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MINIMA A NIVEL MUNICIPAL |
1003650 |
28/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades do centro educacional infantil , de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima. |
1003651 |
28/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL |
1003652 |
28/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003653 |
28/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da escola municipal diolino de oliveira passos (estiva) , de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Program |
1003654 |
28/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA NO MUNICÍPIO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003655 |
28/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA NO MUNICÍPIO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003656 |
28/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003657 |
28/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO, CONFORME LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MINIMA A NIVEL MUNICIPAL |
1003658 |
28/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da escola municipal francisco alves, de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima |
1003659 |
28/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza , atendendo as necessidades da , secretaria municipal de obras de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima. |
1003660 |
28/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003661 |
28/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPZA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE DO INDAIÁ CONFORME LEI MUNICIPAL DE RENDA MÍNIMA. |
1003662 |
28/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPZA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL DE RENDA MÍNIMA. |
1003663 |
28/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003664 |
28/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003665 |
28/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL |
1003666 |
28/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da secretaria municipal de educação na escola do remigio, de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Program |
1003667 |
28/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da secretaria municipal de educação, de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima |
1003668 |
28/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003669 |
28/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes a manutenção da rede de água potável, do poço artesiano que abastece o Córrego dos Martins, Comunidade Rural da Estiva, Município de Coroaci, |
1003670 |
28/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003671 |
28/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades da escola do indaiá , de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima |
1003672 |
28/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL |
1003673 |
28/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMAA NÍVEL MUNICIPAL. |
1003674 |
28/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços gari, atendendo as necessidades da , secretaria municipal de obras de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima. |
1003675 |
28/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como gari, atendendo as necessidades da secretaria municipal de obras, de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima |
1003676 |
28/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003677 |
28/08/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE |
1003678 |
28/08/2016 |
R$ 440,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL |
1003679 |
28/08/2016 |
R$ 440,00 |
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| Valor que se empenha, destinado para Transferencia de Recursos Financeiros com Contraprestação para Custeio de Manutenção de serviços de Iluminação Público no Município de Coroaci, Empresa especializa |
1003680 |
19/08/2016 |
R$ 5.278,53 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE |
1003771 |
26/08/2016 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE |
1003772 |
08/08/2016 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO PARA COMPRA DE 30 LATAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA LUCILIA ROSA DE ARAUJO RESPONSÁVEL LEGAL POR MARCUS VINICIUS ROSA DE ARAUJO |
1003773 |
25/08/2016 |
R$ 1.680,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR WESNEY ALVES DE OLIVEIRA A CIDADE DE GUANHAES A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO |
1003774 |
15/08/2016 |
R$ 450,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1003775 |
30/08/2016 |
R$ 450,00 |
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| Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo Nº245/15, tramitante na Comarca de Belo Horizonte Vara Cível nº2102-3, em favor de Ex-Servidores do Hospital Santa Terezinha d |
1003783 |
10/08/2016 |
R$ 13.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1003784 |
16/08/2016 |
R$ 150,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1003785 |
16/08/2016 |
R$ 450,00 |
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