| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE IVANETE MARIA DE OLIVEIRA MAIS ACOMPANHANTE AO HOSPITAL DAS CLINICAS DE U.F.M.A |
1003681 |
02/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
1003682 |
05/09/2016 |
R$ 995,14 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (gasolina) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
1003683 |
02/09/2016 |
R$ 4.887,94 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (gasolina) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Educação. |
1003684 |
02/09/2016 |
R$ 1.554,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (diesel comum e s10) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. |
1003685 |
02/09/2016 |
R$ 5.574,56 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (Gasolina, diesel comum ) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras. |
1003686 |
02/09/2016 |
R$ 4.527,61 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (Gasolina) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1003687 |
02/09/2016 |
R$ 4.982,26 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (Gasolina, diesel s10) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
1003688 |
02/09/2016 |
R$ 4.827,47 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel ( diesel s10 e disesel comum) para manutenção dos veículos do Trasporte Escolar atendenco a Secretaria Municipal de Educação. |
1003689 |
02/09/2016 |
R$ 17.009,52 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel ( gasolina e diesel) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras. |
1003690 |
02/09/2016 |
R$ 993,35 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (diesel e s10) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras. |
1003691 |
02/09/2016 |
R$ 2.605,30 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (gasolina) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Administração. |
1003692 |
02/09/2016 |
R$ 2.039,28 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (gasolina) para manutenção dos veículos da Policia Militar. |
1003693 |
02/09/2016 |
R$ 211,34 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (gasolina) para manutenção dos veículos da Policia Civil. |
1003694 |
02/09/2016 |
R$ 1.656,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 4.334 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ - 3511. |
1003695 |
05/09/2016 |
R$ 7.801,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO REFERENTE AO TRANSPORTE COLETIVO RURAL, O COM O VEICULO ONIBUS PLACA GLJ - 5961. |
1003696 |
05/09/2016 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA FUNCIONÁRIA, MARCELA LOURENÇO DOS SANTOS PINHEIRO À CIDADE DE BELO HORIZONTE |
1003697 |
05/09/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERARIO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
1003698 |
05/09/2016 |
R$ 18.010,60 |
|
| O valor que se empenha referente aquisição de materiais de construção diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1003699 |
05/09/2016 |
R$ 5.230,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços com caminhão no transporte de água para os moradores do loteamento Recanto Verde . |
1003700 |
06/09/2016 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DO ONIBUS PLACA OPS - 9443, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003701 |
06/09/2016 |
R$ 4.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DO CAMINHÃO 710 PLACA HLF - 8591, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1003702 |
06/09/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO HLF-6347,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1003703 |
06/09/2016 |
R$ 1.332,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO HMH-7035,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003704 |
06/09/2016 |
R$ 2.380,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO HMH-0383,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003705 |
06/09/2016 |
R$ 2.027,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO HLF-9733,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003706 |
06/09/2016 |
R$ 2.300,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA: NXX-0440,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003707 |
06/09/2016 |
R$ 863,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE IVANETE MARIA DE OLIVEIRA NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE PARA CONSULTA |
1003708 |
08/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE ANA APARECIDA GONÇALVES DA COSTA PARA REALIZAR UM PROCEDIMENTO NO HOSPITAL LUXEMBURGO EM BELO HORI |
1003709 |
09/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE MARIA DE FÁTIMA GOMES BATISTA E JORGE PEREIRA PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE |
1003710 |
06/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003711 |
12/09/2016 |
R$ 3.411,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003712 |
12/09/2016 |
R$ 3.543,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MUNUTENÇÃO ALMOXARIFADO(DEPÓSITO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003713 |
12/09/2016 |
R$ 8.261,30 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1003714 |
12/09/2016 |
R$ 2.898,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE VALDEMAR SALVADOR PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE NA SANTA CASA |
1003715 |
11/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003716 |
12/09/2016 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1003717 |
12/09/2016 |
R$ 2.840,50 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1003718 |
12/09/2016 |
R$ 1.397,25 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1003719 |
12/09/2016 |
R$ 1.741,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF>MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1003720 |
12/09/2016 |
R$ 199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF>MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1003721 |
12/09/2016 |
R$ 1.396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF>MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1003722 |
12/09/2016 |
R$ 1.395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF>MÊS DE AGOSTO DE 2016 |
1003723 |
12/09/2016 |
R$ 997,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF>MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
1003724 |
12/09/2016 |
R$ 797,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.REF>MÊS DE AGOSTO DE 2016 |
1003725 |
12/09/2016 |
R$ 199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE ONESIMO RODRIGUES DE ANDRADE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE OLHOS IPSEMG EM BELO HORIZONTE |
1003726 |
13/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 5.773 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU - 9168. |
1003727 |
15/09/2016 |
R$ 10.391,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 3.128 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GVQ-5330. |
1003728 |
15/09/2016 |
R$ 6.881,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE MARIA ROSA COSTA PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE RUA BAHIA NUMERO 1148 4° ANDAR |
1003729 |
26/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 3.151 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNU - 1907. |
1003730 |
15/09/2016 |
R$ 6.302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 3.630 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN- 5903. |
1003731 |
15/09/2016 |
R$ 6.534,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 4.554 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS - 0173. |
1003732 |
15/09/2016 |
R$ 8.197,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 4.620 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNA - 9082. |
1003733 |
15/09/2016 |
R$ 8.316,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 3.960 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ - 5248. |
1003734 |
15/09/2016 |
R$ 7.128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 4.400 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJI- 6044. |
1003735 |
15/09/2016 |
R$ 7.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 4.800 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HAO - 6526. |
1003736 |
15/09/2016 |
R$ 8.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003737 |
15/09/2016 |
R$ 13.181,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 2.746 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI. |
1003738 |
15/09/2016 |
R$ 4.942,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 3.680 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI. |
1003739 |
15/09/2016 |
R$ 6.624,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 3.680 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI. |
1003740 |
15/09/2016 |
R$ 6.624,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO F1000 ATENDENDO O GABINETE. |
1003741 |
15/09/2016 |
R$ 6.778,80 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços diversos com o veiculo Doblo placa HJE - 5528, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1003742 |
15/09/2016 |
R$ 3.148,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE COROACI MG À GOVERNADOR VALADARES MG,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003743 |
16/09/2016 |
R$ 6.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 2.552 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNK - 1106. |
1003744 |
15/09/2016 |
R$ 4.593,60 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 |
1003745 |
16/09/2016 |
R$ 2.653,39 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 |
1003746 |
16/09/2016 |
R$ 3.362,32 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 |
1003747 |
16/09/2016 |
R$ 2.435,53 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 |
1003748 |
16/09/2016 |
R$ 3.852,24 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 |
1003749 |
16/09/2016 |
R$ 1.062,96 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 |
1003750 |
16/09/2016 |
R$ 9.755,74 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 |
1003751 |
16/09/2016 |
R$ 2.360,70 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 |
1003752 |
16/09/2016 |
R$ 230,58 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 |
1003753 |
16/09/2016 |
R$ 108,20 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 |
1003754 |
16/09/2016 |
R$ 3.439,96 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 |
1003755 |
16/09/2016 |
R$ 2.281,22 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 |
1003756 |
16/09/2016 |
R$ 585,60 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 |
1003757 |
16/09/2016 |
R$ 200,10 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 |
1003758 |
16/09/2016 |
R$ 455,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 |
1003759 |
16/09/2016 |
R$ 1.679,40 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 |
1003760 |
16/09/2016 |
R$ 852,00 |
|
| O valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos diversos destinados a manunteção da farmaca, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1003761 |
16/09/2016 |
R$ 323,09 |
|
| O valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos diversos destinados a manunteção da farmacia, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1003762 |
16/09/2016 |
R$ 156,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003763 |
16/09/2016 |
R$ 429,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE OTACILIO MARCELINO DE JESUS PARA CONSULTA |
1003764 |
16/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO VIAGEM PARA O SR.OTACÍLIO GONÇALVES SABINO |
1003765 |
20/09/2016 |
R$ 87,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE HELIO RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM DR.CAMILO (ORTOPEDISTA) BAIRRO SANTO AGOSTINHO |
1003766 |
28/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção das estradas vicinais do municipio com maquina Pá Carregadeira atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. |
1003767 |
16/09/2016 |
R$ 24.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO MUNICIPIO |
1003768 |
28/09/2016 |
R$ 330,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO COM CARRO DO MUNICIPIO |
1003769 |
28/09/2016 |
R$ 1.925,29 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 |
1003776 |
15/09/2016 |
R$ 441,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 |
1003777 |
15/09/2016 |
R$ 46,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE |
1003778 |
16/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de gari, , de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima |
1003779 |
16/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA NO MUNICÍPIO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003780 |
16/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003781 |
16/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO, CONFORME LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MINIMA A NIVEL MUNICIPAL |
1003782 |
16/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PETI/PROJOVEM REALIZADA NO MUNICÍPIO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003786 |
01/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003788 |
16/09/2016 |
R$ 1.111,20 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como Auxiliar Operador de máquina pesada, p/ munutenção da Secretaria Municipal de Obras, em vários logradouros da municipalidade (Comunidades Rurais, D |
1003789 |
01/09/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços na lavação de varios uniformes esportivos, referente ao Mês de Agosto de 2016, para manutenção da Secretaria Municipal de Esportes, do interesse da muni |
1003790 |
16/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM O BDMG, REF. A OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO. |
1003792 |
30/09/2016 |
R$ 8.761,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (*REF. J |
1003793 |
15/09/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES A SERVIÇOS E TREINAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
1003794 |
16/09/2016 |
R$ 3.168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇOS E TREINAMENTOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,ATENDENDO A SECRETAR |
1003795 |
16/09/2016 |
R$ 7.470,00 |
|
| O valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1003796 |
16/09/2016 |
R$ 2.440,30 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em aulas de direção nas categorias A e B, conforme os relatorios da Secretaria Municipal de Assistencia Social e de acordo com a Lei Municipal d |
1003797 |
16/09/2016 |
R$ 5.286,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2,2 NA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO |
1003798 |
23/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2,2 NA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO |
1003799 |
29/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. |
1003800 |
29/09/2016 |
R$ 1.815,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1003801 |
29/09/2016 |
R$ 3.539,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. |
1003802 |
29/09/2016 |
R$ 2.528,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003803 |
29/09/2016 |
R$ 4.044,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003804 |
29/09/2016 |
R$ 1.400,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (*REF. HELENICE MARINA DA SILVA) |
1003805 |
05/09/2016 |
R$ 1.421,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo Nº245/15, tramitante na Comarca de Belo Horizonte Vara Cível nº2102-3, em favor de Ex-Servidores do Hospital Santa Terezinha d |
1003806 |
28/09/2016 |
R$ 4.020,38 |
|
| Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo Nº245/15, tramitante na Comarca de Belo Horizonte Vara Cível nº2102-3, em favor de Ex-Servidores do Hospital Santa Terezinha d |
1003807 |
28/09/2016 |
R$ 11,91 |
|
| Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo Nº245/15, tramitante na Comarca de Belo Horizonte Vara Cível nº2102-3, em favor de Ex-Servidores do Hospital Santa Terezinha d |
1003808 |
28/09/2016 |
R$ 37,71 |
|
| Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo Nº245/15, tramitante na Comarca de Belo Horizonte Vara Cível nº2102-3, em favor de Ex-Servidores do Hospital Santa Terezinha d |
1003809 |
28/09/2016 |
R$ 322,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo Nº245/15, tramitante na Comarca de Belo Horizonte Vara Cível nº2102-3, em favor de Ex-Servidores do Hospital Santa Terezinha d |
1003810 |
28/09/2016 |
R$ 223,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL da FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2016, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. MARILDA |
1003811 |
13/09/2016 |
R$ 616,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo Nº245/15, tramitante na Comarca de Belo Horizonte Vara Cível nº2102-3, em favor de Ex-Servidores do Hospital Santa Terezinha d |
1003812 |
28/09/2016 |
R$ 59,65 |
|
| Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo Nº245/15, tramitante na Comarca de Belo Horizonte Vara Cível nº2102-3, em favor de Ex-Servidores do Hospital Santa Terezinha d |
1003813 |
28/09/2016 |
R$ 0,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo Nº245/15, tramitante na Comarca de Belo Horizonte Vara Cível nº2102-3, em favor de Ex-Servidores do Hospital Santa Terezinha d |
1003814 |
28/09/2016 |
R$ 27,89 |
|
| Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo Nº245/15, tramitante na Comarca de Belo Horizonte Vara Cível nº2102-3, em favor de Ex-Servidores do Hospital Santa Terezinha d |
1003815 |
28/09/2016 |
R$ 10.680,18 |
|
| Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo Nº245/15, tramitante na Comarca de Belo Horizonte Vara Cível nº2102-3, em favor de Ex-Servidores do Hospital Santa Terezinha d |
1003816 |
28/09/2016 |
R$ 5,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME DE VIDEOENDOSCOPIA NASAL E VIDEOLARINGOSCOPIA) PARA SARA DE ANDRADE GUIMARÃES. |
1003817 |
28/09/2016 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISISÃO DE MEDICAMENTO (FORTEO) PARA A PACIENTE SILVANIA DIAS DA SILVA PIMENTA. |
1003818 |
28/09/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1003819 |
28/09/2016 |
R$ 1.905,40 |
|
| Vaor que se empenha refere-se á Devolução de Tarifa Bancária debitada na Conta nº 10.789-1, utilizada pelo executivo municipal, para manutenção do Transporte Escolar da municipalidade, conforme Convên |
1003820 |
15/09/2016 |
R$ 80,55 |
|
| Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo Nº245/15, tramitante na Comarca de Belo Horizonte Vara Cível nº2102-3, em favor de Ex-Servidores do Hospital Santa Terezinha d |
1003821 |
28/09/2016 |
R$ 28,78 |
|
| Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo Nº245/15, tramitante na Comarca de Belo Horizonte Vara Cível nº2102-3, em favor de Ex-Servidores do Hospital Santa Terezinha d |
1003822 |
28/09/2016 |
R$ 53,15 |
|
| Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo Nº245/15, tramitante na Comarca de Belo Horizonte Vara Cível nº2102-3, em favor de Ex-Servidores do Hospital Santa Terezinha d |
1003823 |
28/09/2016 |
R$ 53,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1003824 |
09/09/2016 |
R$ 750,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como Zelador de Cemitério e também a capela velório Eliezer Francisco Santana, na sede do município de Coroaci, em substituição á zeladora Roseli da Sil |
1003825 |
27/09/2016 |
R$ 0,12 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Água Potável p/ o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº472, Dist.São Sebastiao Bugre, destinado p/ as atividades do C.E.I- |
1003826 |
20/09/2016 |
R$ 30,09 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do |
1003827 |
20/09/2016 |
R$ 242,90 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati |
1003828 |
20/09/2016 |
R$ 109,23 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº15, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati |
1003829 |
20/09/2016 |
R$ 38,37 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Euvêncio G.Batista nº49, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativi |
1003830 |
20/09/2016 |
R$ 46,32 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº15, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati |
1003831 |
20/09/2016 |
R$ 50,40 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Energia Elétrica p/ o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº472, Distrito de São Sebastiao Bugre, destinado p/ as atividade |
1003832 |
20/09/2016 |
R$ 72,09 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1003833 |
15/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1003834 |
15/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como ajudante de Operador de máquina pesada, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede, Distritos e/ou Comunidades Rurais, referente ao |
1003835 |
15/09/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade Rural do Remigio e adjacências, referente ao |
1003836 |
15/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras no pátio da Prefeitura (lavação de veículos em geral, etc.), referente ao Mês de Agosto de 201 |
1003837 |
15/09/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Agosto de 2016, do interesse publico municipal, conforme comp |
1003838 |
15/09/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, referente ao Mês de Agosto de 2016, do inte |
1003839 |
15/09/2016 |
R$ 1.442,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, referente ao Mês de Agosto de 2016, do inte |
1003840 |
15/09/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, referente ao Mês de Agosto de 2016, do inte |
1003841 |
15/09/2016 |
R$ 1.442,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari, na limpeza e coleta de lixo de vias urbanas do Distrito de Conceição das Tronqueiras, no decorrer do Mês de Agosto de 2016, haja visto a nec |
1003842 |
15/09/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês Agosto/2016, do interesse |
1003843 |
15/09/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades Rurais quando necessário, referente ao Mês Agosto de 201 |
1003844 |
15/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades Rurais quando necessário, referente ao Mês Agosto de 201 |
1003845 |
15/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais |
1003846 |
15/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços de ajudante de Pedreiro para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, no Distrito de Conceição das Tronqueiras e Comunidades adjacentes, referente |
1003847 |
15/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como Operador de máquina pesada, para munutenção da Secretaria Municipal de Obras, em vários logradouros da municipalidade (Comunidades Rurais, Distrito |
1003848 |
15/09/2016 |
R$ 1.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003849 |
30/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003850 |
30/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades do centro educacional infantil , de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima. |
1003851 |
30/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPZA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL DE RENDA MÍNIMA. |
1003852 |
30/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL |
1003853 |
30/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1003854 |
30/09/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HRIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1003855 |
14/09/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1003856 |
30/09/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1003857 |
26/09/2016 |
R$ 905,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MARCIANO PEREIRA CUNHA À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003858 |
30/09/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1003859 |
21/09/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003860 |
30/09/2016 |
R$ 13.710,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003861 |
30/09/2016 |
R$ 11.000,25 |
|
| O valor que se empenha referente a Aquisição de generos alimenticios destinados a manutenção das atividades do PETI, atendendo a Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1003862 |
30/09/2016 |
R$ 2.680,45 |
|
| O valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1003863 |
29/09/2016 |
R$ 149,40 |
|
| O valor que se empenha referente a Aquisição de generos alimenticios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
1003864 |
30/09/2016 |
R$ 381,60 |
|
| O valor que se empenha referente a aquisição de limpeza diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
1003865 |
29/09/2016 |
R$ 268,40 |
|
| O valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
1003866 |
30/09/2016 |
R$ 127,20 |
|
| O valor que se empenha referente a Aquisição de Generos alimenticios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1003867 |
30/09/2016 |
R$ 575,20 |
|
| O valor que se empenha referente a aquisição de limpeza diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1003868 |
30/09/2016 |
R$ 806,95 |
|
| O valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura. |
1003869 |
30/09/2016 |
R$ 149,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de limpezas diversos destinados a manutenção do almoxarifado(depósito),atendendo a Secretaria Municipal de obras. |
1003870 |
30/09/2016 |
R$ 1.576,25 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da merenda do (cei)centro educacional infantil, atendendo a Secretaria Municipal de Educação |
1003871 |
30/09/2016 |
R$ 10.099,37 |
|
| O valor que se emenha refere se a aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da merenda escolar, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1003872 |
30/09/2016 |
R$ 12.415,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINAS PESADAS MODELO PATROL E RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. |
1003873 |
30/09/2016 |
R$ 67.655,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.7600 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LUL - 2678. |
1003874 |
30/09/2016 |
R$ 3.168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 2.324 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI. |
1003875 |
30/09/2016 |
R$ 4.183,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, CONFORME CONVÊNIO 1491003651/2015. |
1003876 |
30/09/2016 |
R$ 52.179,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003877 |
30/09/2016 |
R$ 27.498,88 |
|
| Valor que se empenha referente a prestaçao de serviço de taxi na condução de pacientes em tratamento de cancer a cidade de Governador Valadares, atendendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1003878 |
30/09/2016 |
R$ 4.720,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003879 |
30/09/2016 |
R$ 8.814,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003880 |
30/09/2016 |
R$ 9.708,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003881 |
30/09/2016 |
R$ 24.978,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003882 |
30/09/2016 |
R$ 4.440,00 |
|
| O valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos destinados a manunteção da farmacia, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1003883 |
30/09/2016 |
R$ 10.892,24 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL na FOPAG-Folha de Pagamento da Servidora Municipal "SOLANGE COELHO DA SILVA SOUZA", relativo ao Mês de AGOSTO/2016, conf. Relatorio emitido p/ Setor |
1003884 |
26/09/2016 |
R$ 285,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALAADARES NOS DIAS 04/10 A 07/10. PARTICIPAR DO CURSO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA. |
1003885 |
30/09/2016 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Mono e adjacências.. |
1003886 |
02/09/2016 |
R$ 650,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL na FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003887 |
08/09/2016 |
R$ 40,08 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALALRIAL de meses anteriores da Servidora Municipal VALDETE GONÇALVES DE AMORIM, conforme comprovante anexo. |
1003888 |
30/09/2016 |
R$ 543,87 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. GENESIO BATISTA DOS |
1003889 |
26/09/2016 |
R$ 2.228,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL de meses anteriores, referente á Servidora Municipal "ELIZANA APARECIDA PEREIRA", conforme comprovante anexo. |
1003890 |
29/09/2016 |
R$ 428,25 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. SAMARA KESIA SILVA R |
1003891 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. OZORIO JOAO EULICIO) |
1003892 |
30/09/2016 |
R$ 1.672,00 |
|
| Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão Contrato de Trabalho do Servidor "RAFAEL DE OLIVEIRA BARBOSA" lotado no Serviço de Administração Municipal, Admitido em 01/03/2016 e Afastado dia 30/09/2016 |
1003893 |
30/09/2016 |
R$ 1.493,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" debitado na conta 12196-7 no mês de setembro/2016. |
1003894 |
14/09/2016 |
R$ 13.000,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade Rural do Remigio e adjacências, referente ao |
1003895 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1003896 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1003897 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, referente ao Mês de Agosto de 2016, do inte |
1003898 |
30/09/2016 |
R$ 1.442,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari, na limpeza e coleta de lixo de vias urbanas do Distrito de Conceição das Tronqueiras, no decorrer do Mês de Agosto de 2016, haja visto a nec |
1003899 |
30/09/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha referente a "bloqueio judicial", debitado na conta 13362-0 no mês de setembro/16. |
1003900 |
28/09/2016 |
R$ 27,86 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Pedreiro para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, no Distrito de Conceição das Tronqueiras e Comunidades adjacentes, referente ao Mês de Ag |
1003901 |
30/09/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês Agosto/2016, do interesse |
1003902 |
30/09/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês Agosto/2016, do interesse |
1003903 |
30/09/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Pátio da Prefeitura em geral, etc.), realizados na sede, e/ou Distritos quando necessário, re |
1003904 |
30/09/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Cemiterio,redes de esgotosetc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor |
1003905 |
30/09/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (redes de esgotos, etc.) realizados na sede, e/ou Distritos se necessário, referente Mês de Ag |
1003906 |
30/09/2016 |
R$ 1.442,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Cemiterio,redes de esgotosetc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor |
1003907 |
30/09/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como Auxiliar Operador de máquina pesada, p/ munutenção da Secretaria Municipal de Obras, em vários logradouros da municipalidade (Comunidades Rurais, D |
1003908 |
30/09/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia, na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Agosto de 2016, do interesse publico municipal, conforme com |
1003909 |
30/09/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Agosto de 2016, do interesse publico municipal, confo |
1003910 |
30/09/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HKQ-8397,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003911 |
30/09/2016 |
R$ 1.714,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HKQ-8397,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003912 |
30/09/2016 |
R$ 1.600,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HKQ-8388,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003913 |
30/09/2016 |
R$ 1.646,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HKQ-8388,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003914 |
30/09/2016 |
R$ 1.170,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DUCATO PLACA PUM-7154,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003915 |
30/09/2016 |
R$ 1.558,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DUCATO PLACA PUM-7154,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003916 |
30/09/2016 |
R$ 122,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA HMH-0324,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1003917 |
30/09/2016 |
R$ 1.085,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HKQ-8304,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003918 |
30/09/2016 |
R$ 1.154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HKQ-8304,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003919 |
30/09/2016 |
R$ 506,88 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO REFERENTE AO TRANSPORTE COLETIVO RURAL, O COM O VEICULO ONIBUS PLACA GLJ - 5961. |
1003920 |
30/09/2016 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA HMH-0324,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1003921 |
30/09/2016 |
R$ 305,68 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1003922 |
30/09/2016 |
R$ 5.050,80 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1003923 |
30/09/2016 |
R$ 1.173,00 |
|
| O valor que se empenha referente aquisição de materiais de construção diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1003924 |
30/09/2016 |
R$ 10.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1003925 |
30/09/2016 |
R$ 14.671,80 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços na lavação de varios uniformes esportivos, referente ao Mês de Setembro de 2016, para manutenção da Secretaria Municipal de Esportes, do interesse da mu |
1003926 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003927 |
30/09/2016 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003928 |
30/09/2016 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003929 |
30/09/2016 |
R$ 2.680,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003930 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003931 |
30/09/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003932 |
30/09/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003933 |
30/09/2016 |
R$ 2.300,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003934 |
30/09/2016 |
R$ 3.620,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003935 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003936 |
30/09/2016 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003937 |
30/09/2016 |
R$ 3.880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003938 |
30/09/2016 |
R$ 11.751,11 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PENSI0NISTAS) |
1003939 |
30/09/2016 |
R$ 12.788,02 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003940 |
30/09/2016 |
R$ 2.996,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003941 |
30/09/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003942 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003943 |
30/09/2016 |
R$ 5.605,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003944 |
30/09/2016 |
R$ 6.210,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003945 |
30/09/2016 |
R$ 8.094,75 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003946 |
30/09/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003947 |
30/09/2016 |
R$ 14.138,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO BANCÁRIO deduzido equivocadamente na FOPAG-Folha de Pagamento do Servidor (a) Municipal no Mês de SETEMBRO/2016, conf. Relatorio emitido p/ Set |
1003948 |
30/09/2016 |
R$ 9,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003949 |
30/09/2016 |
R$ 44.914,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003950 |
30/09/2016 |
R$ 76.407,42 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003951 |
30/09/2016 |
R$ 8.363,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO BANCÁRIO deduzido equivocadamente na FOPAG-Folha de Pagamento do Servidor (a) Municipal no Mês de SETEMBRO/2016, conf. Relatorio emitido p/ Set |
1003952 |
30/09/2016 |
R$ 61,94 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003953 |
30/09/2016 |
R$ 128.300,55 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003954 |
30/09/2016 |
R$ 9.658,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003955 |
30/09/2016 |
R$ 15.464,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003956 |
30/09/2016 |
R$ 1.920,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003957 |
30/09/2016 |
R$ 2.269,24 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003958 |
30/09/2016 |
R$ 13.790,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003959 |
30/09/2016 |
R$ 7.046,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003960 |
30/09/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003961 |
30/09/2016 |
R$ 3.950,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003962 |
30/09/2016 |
R$ 9.628,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003963 |
30/09/2016 |
R$ 53.840,63 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003964 |
30/09/2016 |
R$ 2.070,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003965 |
30/09/2016 |
R$ 7.306,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003966 |
30/09/2016 |
R$ 75.009,44 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003967 |
30/09/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003968 |
30/09/2016 |
R$ 32.804,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003969 |
30/09/2016 |
R$ 8.118,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003970 |
30/09/2016 |
R$ 9.117,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003971 |
30/09/2016 |
R$ 20.246,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003972 |
30/09/2016 |
R$ 10.800,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003973 |
30/09/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003974 |
30/09/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003975 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003976 |
30/09/2016 |
R$ 1.014,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003977 |
30/09/2016 |
R$ 3.755,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003978 |
30/09/2016 |
R$ 5.320,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003979 |
30/09/2016 |
R$ 6.028,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003980 |
30/09/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003981 |
30/09/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003982 |
30/09/2016 |
R$ 2.493,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003983 |
30/09/2016 |
R$ 6.160,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003984 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003985 |
30/09/2016 |
R$ 3.960,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003986 |
30/09/2016 |
R$ 46.942,94 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003987 |
30/09/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003988 |
30/09/2016 |
R$ 1.565,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO BANCÁRIO deduzido equivocadamente na FOPAG-Folha de Pagamento do Servidor (a) Municipal no Mês de SETEMBRO/2016, conf. Relatorio emitido p/ Set |
1003989 |
30/09/2016 |
R$ 1,04 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003990 |
30/09/2016 |
R$ 23.801,34 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003991 |
30/09/2016 |
R$ 1.408,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003992 |
30/09/2016 |
R$ 11.665,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003993 |
30/09/2016 |
R$ 2.252,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003994 |
30/09/2016 |
R$ 5.282,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003995 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003996 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003997 |
30/09/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003998 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1003999 |
30/09/2016 |
R$ 2.212,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004000 |
30/09/2016 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004001 |
30/09/2016 |
R$ 96,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004002 |
30/09/2016 |
R$ 4.304,35 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004003 |
30/09/2016 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004004 |
30/09/2016 |
R$ 396,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004005 |
30/09/2016 |
R$ 396,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004006 |
30/09/2016 |
R$ 1.683,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004007 |
30/09/2016 |
R$ 523,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004008 |
30/09/2016 |
R$ 193,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004009 |
30/09/2016 |
R$ 1.276,11 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004010 |
30/09/2016 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004011 |
30/09/2016 |
R$ 986,39 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004012 |
30/09/2016 |
R$ 1.355,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004013 |
30/09/2016 |
R$ 2.318,36 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004014 |
30/09/2016 |
R$ 1.701,04 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004015 |
30/09/2016 |
R$ 422,49 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004016 |
30/09/2016 |
R$ 239,41 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004017 |
30/09/2016 |
R$ 3.110,51 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004018 |
30/09/2016 |
R$ 4.940,54 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004019 |
30/09/2016 |
R$ 17.632,84 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004020 |
30/09/2016 |
R$ 13.860,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004021 |
30/09/2016 |
R$ 7.301,36 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004022 |
30/09/2016 |
R$ 6.086,05 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004023 |
30/09/2016 |
R$ 455,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004024 |
30/09/2016 |
R$ 783,86 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004025 |
30/09/2016 |
R$ 17.378,91 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004026 |
30/09/2016 |
R$ 3.476,09 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004027 |
30/09/2016 |
R$ 1.785,96 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004028 |
30/09/2016 |
R$ 1.002,91 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004029 |
30/09/2016 |
R$ 4.454,16 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004030 |
30/09/2016 |
R$ 1.182,57 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004031 |
30/09/2016 |
R$ 387,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004032 |
30/09/2016 |
R$ 220,00 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004033 |
30/09/2016 |
R$ 193,60 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004034 |
30/09/2016 |
R$ 223,08 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004035 |
30/09/2016 |
R$ 405,37 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004036 |
30/09/2016 |
R$ 5.280,00 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004037 |
30/09/2016 |
R$ 663,08 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004038 |
30/09/2016 |
R$ 1.004,40 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004039 |
30/09/2016 |
R$ 9.467,62 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004040 |
30/09/2016 |
R$ 193,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004041 |
30/09/2016 |
R$ 581,02 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004042 |
30/09/2016 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004043 |
30/09/2016 |
R$ 96,80 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004044 |
30/09/2016 |
R$ 1.361,79 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004045 |
30/09/2016 |
R$ 243,32 |
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| Valor que se empenha refere-se á Fopag de RESCISÃO DE CONTRATO de Trabalho da Servidora "NEUSA MARIA DE ARAUJO CAMPOS", ocupante do cargo de Professora junto ao Serviço de Educação Municipal-FUNDEB 60 |
1004046 |
30/09/2016 |
R$ 264,59 |
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| Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, referente ao Mês de |
1004047 |
30/09/2016 |
R$ 591,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1004053 |
05/09/2016 |
R$ 1.666,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS, RESOLVENTO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1004054 |
05/09/2016 |
R$ 840,94 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1004055 |
02/09/2016 |
R$ 540,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (RESSONANCIA MAGNÉTICA) CONFORME LAUDO EM ANEXO. |
1004056 |
02/09/2016 |
R$ 900,00 |
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| Valor que se empenha refere-se á Diferença Salarial, Plantão Médico, realizado no mês de Agosto/2016, haja visto a excepcionalidade publica municipal, conforme comprovante anexo. |
1004057 |
16/09/2016 |
R$ 3.000,00 |
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| Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" debitado na conta 4081-9, no mês de setembro/2016, CONF.COMPROVANTE. |
1004075 |
28/09/2016 |
R$ 2,78 |
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