Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE IVANETE MARIA DE OLIVEIRA MAIS ACOMPANHANTE AO HOSPITAL DAS CLINICAS DE U.F.M.A 1003681 02/09/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 1003682 05/09/2016 R$ 995,14
O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (gasolina) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 1003683 02/09/2016 R$ 4.887,94
O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (gasolina) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Educação. 1003684 02/09/2016 R$ 1.554,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (diesel comum e s10) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. 1003685 02/09/2016 R$ 5.574,56
O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (Gasolina, diesel comum ) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras. 1003686 02/09/2016 R$ 4.527,61
O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (Gasolina) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1003687 02/09/2016 R$ 4.982,26
O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (Gasolina, diesel s10) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 1003688 02/09/2016 R$ 4.827,47
O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel ( diesel s10 e disesel comum) para manutenção dos veículos do Trasporte Escolar atendenco a Secretaria Municipal de Educação. 1003689 02/09/2016 R$ 17.009,52
O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel ( gasolina e diesel) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras. 1003690 02/09/2016 R$ 993,35
O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (diesel e s10) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras. 1003691 02/09/2016 R$ 2.605,30
O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (gasolina) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Administração. 1003692 02/09/2016 R$ 2.039,28
O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (gasolina) para manutenção dos veículos da Policia Militar. 1003693 02/09/2016 R$ 211,34
O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (gasolina) para manutenção dos veículos da Policia Civil. 1003694 02/09/2016 R$ 1.656,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 4.334 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ - 3511. 1003695 05/09/2016 R$ 7.801,20
O VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO REFERENTE AO TRANSPORTE COLETIVO RURAL, O COM O VEICULO ONIBUS PLACA GLJ - 5961. 1003696 05/09/2016 R$ 6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA FUNCIONÁRIA, MARCELA LOURENÇO DOS SANTOS PINHEIRO À CIDADE DE BELO HORIZONTE 1003697 05/09/2016 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERARIO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. 1003698 05/09/2016 R$ 18.010,60
O valor que se empenha referente aquisição de materiais de construção diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1003699 05/09/2016 R$ 5.230,00
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços com caminhão no transporte de água para os moradores do loteamento Recanto Verde . 1003700 06/09/2016 R$ 8.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DO ONIBUS PLACA OPS - 9443, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003701 06/09/2016 R$ 4.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DO CAMINHÃO 710 PLACA HLF - 8591, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1003702 06/09/2016 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO HLF-6347,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1003703 06/09/2016 R$ 1.332,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO HMH-7035,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003704 06/09/2016 R$ 2.380,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO HMH-0383,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003705 06/09/2016 R$ 2.027,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO HLF-9733,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003706 06/09/2016 R$ 2.300,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA: NXX-0440,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003707 06/09/2016 R$ 863,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE IVANETE MARIA DE OLIVEIRA NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE PARA CONSULTA 1003708 08/09/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE ANA APARECIDA GONÇALVES DA COSTA PARA REALIZAR UM PROCEDIMENTO NO HOSPITAL LUXEMBURGO EM BELO HORI 1003709 09/09/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE MARIA DE FÁTIMA GOMES BATISTA E JORGE PEREIRA PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE 1003710 06/09/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003711 12/09/2016 R$ 3.411,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003712 12/09/2016 R$ 3.543,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MUNUTENÇÃO ALMOXARIFADO(DEPÓSITO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003713 12/09/2016 R$ 8.261,30
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1003714 12/09/2016 R$ 2.898,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE VALDEMAR SALVADOR PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE NA SANTA CASA 1003715 11/09/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003716 12/09/2016 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1003717 12/09/2016 R$ 2.840,50
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1003718 12/09/2016 R$ 1.397,25
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1003719 12/09/2016 R$ 1.741,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF>MÊS DE AGOSTO DE 2016. 1003720 12/09/2016 R$ 199,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF>MÊS DE AGOSTO DE 2016. 1003721 12/09/2016 R$ 1.396,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF>MÊS DE AGOSTO DE 2016. 1003722 12/09/2016 R$ 1.395,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF>MÊS DE AGOSTO DE 2016 1003723 12/09/2016 R$ 997,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF>MÊS DE AGOSTO DE 2016. 1003724 12/09/2016 R$ 797,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.REF>MÊS DE AGOSTO DE 2016 1003725 12/09/2016 R$ 199,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE ONESIMO RODRIGUES DE ANDRADE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE OLHOS IPSEMG EM BELO HORIZONTE 1003726 13/09/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 5.773 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU - 9168. 1003727 15/09/2016 R$ 10.391,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 3.128 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GVQ-5330. 1003728 15/09/2016 R$ 6.881,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE MARIA ROSA COSTA PARA CONSULTA EM BELO HORIZONTE RUA BAHIA NUMERO 1148 4° ANDAR 1003729 26/09/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 3.151 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNU - 1907. 1003730 15/09/2016 R$ 6.302,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 3.630 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN- 5903. 1003731 15/09/2016 R$ 6.534,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 4.554 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS - 0173. 1003732 15/09/2016 R$ 8.197,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 4.620 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNA - 9082. 1003733 15/09/2016 R$ 8.316,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 3.960 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ - 5248. 1003734 15/09/2016 R$ 7.128,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 4.400 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJI- 6044. 1003735 15/09/2016 R$ 7.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 4.800 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HAO - 6526. 1003736 15/09/2016 R$ 8.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003737 15/09/2016 R$ 13.181,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 2.746 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI. 1003738 15/09/2016 R$ 4.942,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 3.680 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI. 1003739 15/09/2016 R$ 6.624,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 3.680 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI. 1003740 15/09/2016 R$ 6.624,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO F1000 ATENDENDO O GABINETE. 1003741 15/09/2016 R$ 6.778,80
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços diversos com o veiculo Doblo placa HJE - 5528, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1003742 15/09/2016 R$ 3.148,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE COROACI MG À GOVERNADOR VALADARES MG,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003743 16/09/2016 R$ 6.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 2.552 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNK - 1106. 1003744 15/09/2016 R$ 4.593,60
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 1003745 16/09/2016 R$ 2.653,39
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 1003746 16/09/2016 R$ 3.362,32
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 1003747 16/09/2016 R$ 2.435,53
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 1003748 16/09/2016 R$ 3.852,24
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 1003749 16/09/2016 R$ 1.062,96
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 1003750 16/09/2016 R$ 9.755,74
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 1003751 16/09/2016 R$ 2.360,70
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 1003752 16/09/2016 R$ 230,58
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 1003753 16/09/2016 R$ 108,20
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 1003754 16/09/2016 R$ 3.439,96
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 1003755 16/09/2016 R$ 2.281,22
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 1003756 16/09/2016 R$ 585,60
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 1003757 16/09/2016 R$ 200,10
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 1003758 16/09/2016 R$ 455,00
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 1003759 16/09/2016 R$ 1.679,40
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 1003760 16/09/2016 R$ 852,00
O valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos diversos destinados a manunteção da farmaca, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1003761 16/09/2016 R$ 323,09
O valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos diversos destinados a manunteção da farmacia, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1003762 16/09/2016 R$ 156,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003763 16/09/2016 R$ 429,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE OTACILIO MARCELINO DE JESUS PARA CONSULTA 1003764 16/09/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO VIAGEM PARA O SR.OTACÍLIO GONÇALVES SABINO 1003765 20/09/2016 R$ 87,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE HELIO RODRIGUES FERREIRA PARA CONSULTA COM DR.CAMILO (ORTOPEDISTA) BAIRRO SANTO AGOSTINHO 1003766 28/09/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção das estradas vicinais do municipio com maquina Pá Carregadeira atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. 1003767 16/09/2016 R$ 24.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO MUNICIPIO 1003768 28/09/2016 R$ 330,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO COM CARRO DO MUNICIPIO 1003769 28/09/2016 R$ 1.925,29
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 1003776 15/09/2016 R$ 441,00
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 1003777 15/09/2016 R$ 46,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE 1003778 16/09/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de gari, , de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima 1003779 16/09/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADA NO MUNICÍPIO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003780 16/09/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003781 16/09/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO, CONFORME LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MINIMA A NIVEL MUNICIPAL 1003782 16/09/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PETI/PROJOVEM REALIZADA NO MUNICÍPIO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003786 01/09/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003788 16/09/2016 R$ 1.111,20
Valor que se empenha pela prestação de serviços como Auxiliar Operador de máquina pesada, p/ munutenção da Secretaria Municipal de Obras, em vários logradouros da municipalidade (Comunidades Rurais, D 1003789 01/09/2016 R$ 1.232,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços na lavação de varios uniformes esportivos, referente ao Mês de Agosto de 2016, para manutenção da Secretaria Municipal de Esportes, do interesse da muni 1003790 16/09/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM O BDMG, REF. A OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO. 1003792 30/09/2016 R$ 8.761,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2015, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Humanos. (*REF. J 1003793 15/09/2016 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES A SERVIÇOS E TREINAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 1003794 16/09/2016 R$ 3.168,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇOS E TREINAMENTOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,ATENDENDO A SECRETAR 1003795 16/09/2016 R$ 7.470,00
O valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1003796 16/09/2016 R$ 2.440,30
O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em aulas de direção nas categorias A e B, conforme os relatorios da Secretaria Municipal de Assistencia Social e de acordo com a Lei Municipal d 1003797 16/09/2016 R$ 5.286,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2,2 NA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO 1003798 23/09/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2,2 NA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO 1003799 29/09/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. 1003800 29/09/2016 R$ 1.815,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 1003801 29/09/2016 R$ 3.539,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. 1003802 29/09/2016 R$ 2.528,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003803 29/09/2016 R$ 4.044,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DESLOCADOS A SERVIÇO NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE TRONQUEIRAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1003804 29/09/2016 R$ 1.400,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. (*REF. HELENICE MARINA DA SILVA) 1003805 05/09/2016 R$ 1.421,20
Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo Nº245/15, tramitante na Comarca de Belo Horizonte Vara Cível nº2102-3, em favor de Ex-Servidores do Hospital Santa Terezinha d 1003806 28/09/2016 R$ 4.020,38
Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo Nº245/15, tramitante na Comarca de Belo Horizonte Vara Cível nº2102-3, em favor de Ex-Servidores do Hospital Santa Terezinha d 1003807 28/09/2016 R$ 11,91
Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo Nº245/15, tramitante na Comarca de Belo Horizonte Vara Cível nº2102-3, em favor de Ex-Servidores do Hospital Santa Terezinha d 1003808 28/09/2016 R$ 37,71
Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo Nº245/15, tramitante na Comarca de Belo Horizonte Vara Cível nº2102-3, em favor de Ex-Servidores do Hospital Santa Terezinha d 1003809 28/09/2016 R$ 322,33
Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo Nº245/15, tramitante na Comarca de Belo Horizonte Vara Cível nº2102-3, em favor de Ex-Servidores do Hospital Santa Terezinha d 1003810 28/09/2016 R$ 223,10
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL da FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2016, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. MARILDA 1003811 13/09/2016 R$ 616,00
Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo Nº245/15, tramitante na Comarca de Belo Horizonte Vara Cível nº2102-3, em favor de Ex-Servidores do Hospital Santa Terezinha d 1003812 28/09/2016 R$ 59,65
Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo Nº245/15, tramitante na Comarca de Belo Horizonte Vara Cível nº2102-3, em favor de Ex-Servidores do Hospital Santa Terezinha d 1003813 28/09/2016 R$ 0,27
Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo Nº245/15, tramitante na Comarca de Belo Horizonte Vara Cível nº2102-3, em favor de Ex-Servidores do Hospital Santa Terezinha d 1003814 28/09/2016 R$ 27,89
Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo Nº245/15, tramitante na Comarca de Belo Horizonte Vara Cível nº2102-3, em favor de Ex-Servidores do Hospital Santa Terezinha d 1003815 28/09/2016 R$ 10.680,18
Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo Nº245/15, tramitante na Comarca de Belo Horizonte Vara Cível nº2102-3, em favor de Ex-Servidores do Hospital Santa Terezinha d 1003816 28/09/2016 R$ 5,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAME DE VIDEOENDOSCOPIA NASAL E VIDEOLARINGOSCOPIA) PARA SARA DE ANDRADE GUIMARÃES. 1003817 28/09/2016 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISISÃO DE MEDICAMENTO (FORTEO) PARA A PACIENTE SILVANIA DIAS DA SILVA PIMENTA. 1003818 28/09/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1003819 28/09/2016 R$ 1.905,40
Vaor que se empenha refere-se á Devolução de Tarifa Bancária debitada na Conta nº 10.789-1, utilizada pelo executivo municipal, para manutenção do Transporte Escolar da municipalidade, conforme Convên 1003820 15/09/2016 R$ 80,55
Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo Nº245/15, tramitante na Comarca de Belo Horizonte Vara Cível nº2102-3, em favor de Ex-Servidores do Hospital Santa Terezinha d 1003821 28/09/2016 R$ 28,78
Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo Nº245/15, tramitante na Comarca de Belo Horizonte Vara Cível nº2102-3, em favor de Ex-Servidores do Hospital Santa Terezinha d 1003822 28/09/2016 R$ 53,15
Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo Nº245/15, tramitante na Comarca de Belo Horizonte Vara Cível nº2102-3, em favor de Ex-Servidores do Hospital Santa Terezinha d 1003823 28/09/2016 R$ 53,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1003824 09/09/2016 R$ 750,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços como Zelador de Cemitério e também a capela velório Eliezer Francisco Santana, na sede do município de Coroaci, em substituição á zeladora Roseli da Sil 1003825 27/09/2016 R$ 0,12
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Água Potável p/ o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº472, Dist.São Sebastiao Bugre, destinado p/ as atividades do C.E.I- 1003826 20/09/2016 R$ 30,09
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável p/ o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição Tronqueiras, utilizado nas atividades do 1003827 20/09/2016 R$ 242,90
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº21, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati 1003828 20/09/2016 R$ 109,23
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº15, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati 1003829 20/09/2016 R$ 38,37
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Euvêncio G.Batista nº49, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativi 1003830 20/09/2016 R$ 46,32
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº15, Dist.Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ati 1003831 20/09/2016 R$ 50,40
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Energia Elétrica p/ o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº472, Distrito de São Sebastiao Bugre, destinado p/ as atividade 1003832 20/09/2016 R$ 72,09
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê 1003833 15/09/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê 1003834 15/09/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços como ajudante de Operador de máquina pesada, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede, Distritos e/ou Comunidades Rurais, referente ao 1003835 15/09/2016 R$ 1.232,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade Rural do Remigio e adjacências, referente ao 1003836 15/09/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras no pátio da Prefeitura (lavação de veículos em geral, etc.), referente ao Mês de Agosto de 201 1003837 15/09/2016 R$ 1.056,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Agosto de 2016, do interesse publico municipal, conforme comp 1003838 15/09/2016 R$ 1.144,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, referente ao Mês de Agosto de 2016, do inte 1003839 15/09/2016 R$ 1.442,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, referente ao Mês de Agosto de 2016, do inte 1003840 15/09/2016 R$ 1.232,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, referente ao Mês de Agosto de 2016, do inte 1003841 15/09/2016 R$ 1.442,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari, na limpeza e coleta de lixo de vias urbanas do Distrito de Conceição das Tronqueiras, no decorrer do Mês de Agosto de 2016, haja visto a nec 1003842 15/09/2016 R$ 1.232,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês Agosto/2016, do interesse 1003843 15/09/2016 R$ 1.232,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades Rurais quando necessário, referente ao Mês Agosto de 201 1003844 15/09/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades Rurais quando necessário, referente ao Mês Agosto de 201 1003845 15/09/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais 1003846 15/09/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de ajudante de Pedreiro para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, no Distrito de Conceição das Tronqueiras e Comunidades adjacentes, referente 1003847 15/09/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços como Operador de máquina pesada, para munutenção da Secretaria Municipal de Obras, em vários logradouros da municipalidade (Comunidades Rurais, Distrito 1003848 15/09/2016 R$ 1.630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003849 30/09/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003850 30/09/2016 R$ 440,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades do centro educacional infantil , de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima. 1003851 30/09/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPZA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL DE RENDA MÍNIMA. 1003852 30/09/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL 1003853 30/09/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1003854 30/09/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HRIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1003855 14/09/2016 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1003856 30/09/2016 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1003857 26/09/2016 R$ 905,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR MARCIANO PEREIRA CUNHA À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003858 30/09/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1003859 21/09/2016 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003860 30/09/2016 R$ 13.710,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003861 30/09/2016 R$ 11.000,25
O valor que se empenha referente a Aquisição de generos alimenticios destinados a manutenção das atividades do PETI, atendendo a Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1003862 30/09/2016 R$ 2.680,45
O valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1003863 29/09/2016 R$ 149,40
O valor que se empenha referente a Aquisição de generos alimenticios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. 1003864 30/09/2016 R$ 381,60
O valor que se empenha referente a aquisição de limpeza diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. 1003865 29/09/2016 R$ 268,40
O valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1003866 30/09/2016 R$ 127,20
O valor que se empenha referente a Aquisição de Generos alimenticios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1003867 30/09/2016 R$ 575,20
O valor que se empenha referente a aquisição de limpeza diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 1003868 30/09/2016 R$ 806,95
O valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura. 1003869 30/09/2016 R$ 149,40
Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de limpezas diversos destinados a manutenção do almoxarifado(depósito),atendendo a Secretaria Municipal de obras. 1003870 30/09/2016 R$ 1.576,25
O valor que se empenha refere se a Aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da merenda do (cei)centro educacional infantil, atendendo a Secretaria Municipal de Educação 1003871 30/09/2016 R$ 10.099,37
O valor que se emenha refere se a aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da merenda escolar, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1003872 30/09/2016 R$ 12.415,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINAS PESADAS MODELO PATROL E RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. 1003873 30/09/2016 R$ 67.655,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.7600 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LUL - 2678. 1003874 30/09/2016 R$ 3.168,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 2.324 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI. 1003875 30/09/2016 R$ 4.183,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, CONFORME CONVÊNIO 1491003651/2015. 1003876 30/09/2016 R$ 52.179,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003877 30/09/2016 R$ 27.498,88
Valor que se empenha referente a prestaçao de serviço de taxi na condução de pacientes em tratamento de cancer a cidade de Governador Valadares, atendendo a Secretaria Municipal de Saude. 1003878 30/09/2016 R$ 4.720,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003879 30/09/2016 R$ 8.814,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003880 30/09/2016 R$ 9.708,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003881 30/09/2016 R$ 24.978,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003882 30/09/2016 R$ 4.440,00
O valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos destinados a manunteção da farmacia, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1003883 30/09/2016 R$ 10.892,24
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL na FOPAG-Folha de Pagamento da Servidora Municipal "SOLANGE COELHO DA SILVA SOUZA", relativo ao Mês de AGOSTO/2016, conf. Relatorio emitido p/ Setor 1003884 26/09/2016 R$ 285,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE GOVERNADOR VALAADARES NOS DIAS 04/10 A 07/10. PARTICIPAR DO CURSO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA. 1003885 30/09/2016 R$ 450,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade do Mono e adjacências.. 1003886 02/09/2016 R$ 650,00
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL na FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003887 08/09/2016 R$ 40,08
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALALRIAL de meses anteriores da Servidora Municipal VALDETE GONÇALVES DE AMORIM, conforme comprovante anexo. 1003888 30/09/2016 R$ 543,87
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. GENESIO BATISTA DOS 1003889 26/09/2016 R$ 2.228,00
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL de meses anteriores, referente á Servidora Municipal "ELIZANA APARECIDA PEREIRA", conforme comprovante anexo. 1003890 29/09/2016 R$ 428,25
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. SAMARA KESIA SILVA R 1003891 30/09/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. OZORIO JOAO EULICIO) 1003892 30/09/2016 R$ 1.672,00
Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão Contrato de Trabalho do Servidor "RAFAEL DE OLIVEIRA BARBOSA" lotado no Serviço de Administração Municipal, Admitido em 01/03/2016 e Afastado dia 30/09/2016 1003893 30/09/2016 R$ 1.493,33
Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" debitado na conta 12196-7 no mês de setembro/2016. 1003894 14/09/2016 R$ 13.000,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade Rural do Remigio e adjacências, referente ao 1003895 30/09/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê 1003896 30/09/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê 1003897 30/09/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, referente ao Mês de Agosto de 2016, do inte 1003898 30/09/2016 R$ 1.442,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari, na limpeza e coleta de lixo de vias urbanas do Distrito de Conceição das Tronqueiras, no decorrer do Mês de Agosto de 2016, haja visto a nec 1003899 30/09/2016 R$ 1.232,00
Valor que se empenha referente a "bloqueio judicial", debitado na conta 13362-0 no mês de setembro/16. 1003900 28/09/2016 R$ 27,86
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Pedreiro para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, no Distrito de Conceição das Tronqueiras e Comunidades adjacentes, referente ao Mês de Ag 1003901 30/09/2016 R$ 1.320,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês Agosto/2016, do interesse 1003902 30/09/2016 R$ 1.232,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês Agosto/2016, do interesse 1003903 30/09/2016 R$ 1.232,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Pátio da Prefeitura em geral, etc.), realizados na sede, e/ou Distritos quando necessário, re 1003904 30/09/2016 R$ 1.232,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Cemiterio,redes de esgotosetc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor 1003905 30/09/2016 R$ 1.232,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (redes de esgotos, etc.) realizados na sede, e/ou Distritos se necessário, referente Mês de Ag 1003906 30/09/2016 R$ 1.442,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Cemiterio,redes de esgotosetc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor 1003907 30/09/2016 R$ 1.232,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços como Auxiliar Operador de máquina pesada, p/ munutenção da Secretaria Municipal de Obras, em vários logradouros da municipalidade (Comunidades Rurais, D 1003908 30/09/2016 R$ 1.232,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia, na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Agosto de 2016, do interesse publico municipal, conforme com 1003909 30/09/2016 R$ 1.144,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Agosto de 2016, do interesse publico municipal, confo 1003910 30/09/2016 R$ 1.144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HKQ-8397,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003911 30/09/2016 R$ 1.714,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HKQ-8397,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003912 30/09/2016 R$ 1.600,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HKQ-8388,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003913 30/09/2016 R$ 1.646,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HKQ-8388,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003914 30/09/2016 R$ 1.170,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DUCATO PLACA PUM-7154,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003915 30/09/2016 R$ 1.558,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DUCATO PLACA PUM-7154,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003916 30/09/2016 R$ 122,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA HMH-0324,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1003917 30/09/2016 R$ 1.085,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HKQ-8304,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003918 30/09/2016 R$ 1.154,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HKQ-8304,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003919 30/09/2016 R$ 506,88
O VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO REFERENTE AO TRANSPORTE COLETIVO RURAL, O COM O VEICULO ONIBUS PLACA GLJ - 5961. 1003920 30/09/2016 R$ 6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA HMH-0324,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. 1003921 30/09/2016 R$ 305,68
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1003922 30/09/2016 R$ 5.050,80
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1003923 30/09/2016 R$ 1.173,00
O valor que se empenha referente aquisição de materiais de construção diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1003924 30/09/2016 R$ 10.375,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1003925 30/09/2016 R$ 14.671,80
Valor que se empenha pela prestação de serviços na lavação de varios uniformes esportivos, referente ao Mês de Setembro de 2016, para manutenção da Secretaria Municipal de Esportes, do interesse da mu 1003926 30/09/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003927 30/09/2016 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003928 30/09/2016 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003929 30/09/2016 R$ 2.680,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003930 30/09/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003931 30/09/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003932 30/09/2016 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003933 30/09/2016 R$ 2.300,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003934 30/09/2016 R$ 3.620,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003935 30/09/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003936 30/09/2016 R$ 1.350,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003937 30/09/2016 R$ 3.880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003938 30/09/2016 R$ 11.751,11
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PENSI0NISTAS) 1003939 30/09/2016 R$ 12.788,02
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003940 30/09/2016 R$ 2.996,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003941 30/09/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003942 30/09/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003943 30/09/2016 R$ 5.605,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003944 30/09/2016 R$ 6.210,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003945 30/09/2016 R$ 8.094,75
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003946 30/09/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003947 30/09/2016 R$ 14.138,67
Valor que se empenha refere-se á DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO BANCÁRIO deduzido equivocadamente na FOPAG-Folha de Pagamento do Servidor (a) Municipal no Mês de SETEMBRO/2016, conf. Relatorio emitido p/ Set 1003948 30/09/2016 R$ 9,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003949 30/09/2016 R$ 44.914,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003950 30/09/2016 R$ 76.407,42
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003951 30/09/2016 R$ 8.363,80
Valor que se empenha refere-se á DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO BANCÁRIO deduzido equivocadamente na FOPAG-Folha de Pagamento do Servidor (a) Municipal no Mês de SETEMBRO/2016, conf. Relatorio emitido p/ Set 1003952 30/09/2016 R$ 61,94
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003953 30/09/2016 R$ 128.300,55
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003954 30/09/2016 R$ 9.658,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003955 30/09/2016 R$ 15.464,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003956 30/09/2016 R$ 1.920,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003957 30/09/2016 R$ 2.269,24
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003958 30/09/2016 R$ 13.790,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003959 30/09/2016 R$ 7.046,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003960 30/09/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003961 30/09/2016 R$ 3.950,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003962 30/09/2016 R$ 9.628,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003963 30/09/2016 R$ 53.840,63
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003964 30/09/2016 R$ 2.070,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003965 30/09/2016 R$ 7.306,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003966 30/09/2016 R$ 75.009,44
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003967 30/09/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003968 30/09/2016 R$ 32.804,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003969 30/09/2016 R$ 8.118,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003970 30/09/2016 R$ 9.117,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003971 30/09/2016 R$ 20.246,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003972 30/09/2016 R$ 10.800,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003973 30/09/2016 R$ 1.760,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003974 30/09/2016 R$ 2.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003975 30/09/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003976 30/09/2016 R$ 1.014,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003977 30/09/2016 R$ 3.755,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003978 30/09/2016 R$ 5.320,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003979 30/09/2016 R$ 6.028,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003980 30/09/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003981 30/09/2016 R$ 6.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003982 30/09/2016 R$ 2.493,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003983 30/09/2016 R$ 6.160,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003984 30/09/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003985 30/09/2016 R$ 3.960,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003986 30/09/2016 R$ 46.942,94
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003987 30/09/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003988 30/09/2016 R$ 1.565,45
Valor que se empenha refere-se á DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO BANCÁRIO deduzido equivocadamente na FOPAG-Folha de Pagamento do Servidor (a) Municipal no Mês de SETEMBRO/2016, conf. Relatorio emitido p/ Set 1003989 30/09/2016 R$ 1,04
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003990 30/09/2016 R$ 23.801,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003991 30/09/2016 R$ 1.408,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003992 30/09/2016 R$ 11.665,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003993 30/09/2016 R$ 2.252,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003994 30/09/2016 R$ 5.282,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003995 30/09/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003996 30/09/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003997 30/09/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003998 30/09/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1003999 30/09/2016 R$ 2.212,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004000 30/09/2016 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004001 30/09/2016 R$ 96,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004002 30/09/2016 R$ 4.304,35
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004003 30/09/2016 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004004 30/09/2016 R$ 396,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004005 30/09/2016 R$ 396,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004006 30/09/2016 R$ 1.683,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004007 30/09/2016 R$ 523,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004008 30/09/2016 R$ 193,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004009 30/09/2016 R$ 1.276,11
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004010 30/09/2016 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004011 30/09/2016 R$ 986,39
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004012 30/09/2016 R$ 1.355,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004013 30/09/2016 R$ 2.318,36
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004014 30/09/2016 R$ 1.701,04
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004015 30/09/2016 R$ 422,49
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004016 30/09/2016 R$ 239,41
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004017 30/09/2016 R$ 3.110,51
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004018 30/09/2016 R$ 4.940,54
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004019 30/09/2016 R$ 17.632,84
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004020 30/09/2016 R$ 13.860,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004021 30/09/2016 R$ 7.301,36
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004022 30/09/2016 R$ 6.086,05
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004023 30/09/2016 R$ 455,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004024 30/09/2016 R$ 783,86
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004025 30/09/2016 R$ 17.378,91
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004026 30/09/2016 R$ 3.476,09
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004027 30/09/2016 R$ 1.785,96
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004028 30/09/2016 R$ 1.002,91
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004029 30/09/2016 R$ 4.454,16
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004030 30/09/2016 R$ 1.182,57
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004031 30/09/2016 R$ 387,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004032 30/09/2016 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004033 30/09/2016 R$ 193,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004034 30/09/2016 R$ 223,08
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004035 30/09/2016 R$ 405,37
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004036 30/09/2016 R$ 5.280,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004037 30/09/2016 R$ 663,08
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004038 30/09/2016 R$ 1.004,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004039 30/09/2016 R$ 9.467,62
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004040 30/09/2016 R$ 193,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004041 30/09/2016 R$ 581,02
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004042 30/09/2016 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004043 30/09/2016 R$ 96,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004044 30/09/2016 R$ 1.361,79
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004045 30/09/2016 R$ 243,32
Valor que se empenha refere-se á Fopag de RESCISÃO DE CONTRATO de Trabalho da Servidora "NEUSA MARIA DE ARAUJO CAMPOS", ocupante do cargo de Professora junto ao Serviço de Educação Municipal-FUNDEB 60 1004046 30/09/2016 R$ 264,59
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, referente ao Mês de 1004047 30/09/2016 R$ 591,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1004053 05/09/2016 R$ 1.666,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS, RESOLVENTO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1004054 05/09/2016 R$ 840,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1004055 02/09/2016 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE (RESSONANCIA MAGNÉTICA) CONFORME LAUDO EM ANEXO. 1004056 02/09/2016 R$ 900,00
Valor que se empenha refere-se á Diferença Salarial, Plantão Médico, realizado no mês de Agosto/2016, haja visto a excepcionalidade publica municipal, conforme comprovante anexo. 1004057 16/09/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" debitado na conta 4081-9, no mês de setembro/2016, CONF.COMPROVANTE. 1004075 28/09/2016 R$ 2,78