| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE INSS, DEDUZIDO DA NOTA FISCAL Nº 80 DA EMPRESA "MC CONSTRUTORA E CONSERVADORA - ME". |
1003787 |
05/10/2016 |
R$ 158,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1004048 |
03/10/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MUDAS NATIVAS, ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
1004049 |
03/10/2016 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE ATENDENDO A O GABINETE DO PREFEITO. |
1004050 |
03/10/2016 |
R$ 9.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA. |
1004051 |
03/10/2016 |
R$ 270,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para custear despesas com a realização de Cirurgia Cardiovascular na perna direita e Dopller Scan, a realiza-se na Cidade de Governador Valadares-MG, haja visto a excepc |
1004052 |
03/10/2016 |
R$ 7.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção das estradas vicinais do municipio com maquina Pá Carregadeira atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. |
1004058 |
04/10/2016 |
R$ 16.675,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção das estradas vicinais do municipio com maquina Pá Carregadeira atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. |
1004059 |
04/10/2016 |
R$ 16.675,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de manutenção (limpeza em geral de rede) do sistema de esgotos de parte do loteamento Recanto Verde, localizado no bairro Nova Esperança, municipio de C |
1004060 |
04/10/2016 |
R$ 1.087,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para custear despesas com a realização de consulta médica com cirurgião geral, a realiza-se na Cidade de Governador Valadares-MG, por se tratar de familia de baixa renda |
1004061 |
04/10/2016 |
R$ 280,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em locação do Sistema de ISSQN - NFE, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1004062 |
03/10/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004063 |
03/10/2016 |
R$ 13.765,48 |
|
| O valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos destinados a manunteção da farmacia, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1004064 |
03/10/2016 |
R$ 241,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, referente ao Mês de Setembro de 2016, do in |
1004065 |
04/10/2016 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO HLF-6347,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1004066 |
04/10/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO HMH-0383,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004067 |
04/10/2016 |
R$ 15,00 |
|
| Valor que se emenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Àgua potável para o imovel localizado á Praça Cel.Manoel Lage nº5, utilizado pela Saúde Pública Municipal (Farmácia de Minas |
1004068 |
04/10/2016 |
R$ 41,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Devolução de Recursos transferidos pelo FNDE-Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ao Município de Coroaci, atraves do PNATE-Programa Nacional do Transporte Es |
1004069 |
04/10/2016 |
R$ 41.608,63 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Diferença Salarial não lançada na FOPAG-Folha de Pagamento do Mês de SETEMBRO/2016 do Servidor Municipal "WESLEY SAMUEL HENRIQUE", conforme Relatorio emitido pelo Seto |
1004070 |
04/10/2016 |
R$ 110,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Diferença Salarial não lançada na FOPAG-Folha de Pagamento do Mês de SETEMBRO/2016 da Servidora Municipal "APARECIDA GONÇALVES FERREIRA", conforme Relatorio emitido p/ |
1004071 |
04/10/2016 |
R$ 184,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Diferença Salarial não lançada na FOPAG-Folha de Pagamento do Mês de SETEMBRO/2016 da Servidora Municipal "RELGIANE FIGUEIREDO DA SILVA", conf. Relatorio emitido pelo |
1004072 |
04/10/2016 |
R$ 59,84 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Diferença Salarial não lançada na FOPAG-Folha de Pagamento do Mês de SETEMBRO/2016 da Servidora Municipal "NILZETE PEREIRA DA SILVA", conf. Relatorio emitido pelo Seto |
1004073 |
04/10/2016 |
R$ 76,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Diferença Salarial não lançada na FOPAG-Folha de Pagamento do Mês de SETEMBRO/2016 do Servidor Municipal "VANTUIR LOURENÇO FERREIRA", conforme Relatorio emitido pelo S |
1004074 |
04/10/2016 |
R$ 152,43 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de água potável para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVEM-Pr |
1004076 |
07/10/2016 |
R$ 15,99 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE |
1004077 |
07/10/2016 |
R$ 43,55 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Energia elétrica p/ o imóvel localizado á Rua João Henrique nº 72, Centro de Coroaci, destinado para as atividades do C.E.I-C |
1004078 |
07/10/2016 |
R$ 82,75 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na lavação de veículos diversos utilizados pelo poder executivo municipal, na sede, no decorrer do Mês Setembro de 2016, do interesse da munici |
1004079 |
07/10/2016 |
R$ 544,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. REF. AO MÊS DE AGOSTO/16. |
1004080 |
07/10/2016 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRETAMENTO DE SAUDE. |
1004081 |
06/10/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRETAMENTO DE SAUDE. |
1004082 |
06/10/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004083 |
06/10/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 24/10 A 27/10 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004084 |
06/10/2016 |
R$ 1.666,80 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como Zelador de Cemitério e também a capela velório Eliezer Francisco Santana, na sede do município de Coroaci, em substituição á zeladora Roseli da Sil |
1004085 |
06/10/2016 |
R$ 1.568,00 |
|
| Valor que se emenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Àgua potável para o imovel localizado á Praça Cel.Manoel Lage nº5, utilizado pela Saúde Pública Municipal (Farmácia de Minas |
1004086 |
11/10/2016 |
R$ 26,32 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de materiais de construção diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1004087 |
04/10/2016 |
R$ 23.227,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF>MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1004088 |
04/10/2016 |
R$ 199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF>MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1004089 |
04/10/2016 |
R$ 1.396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF>MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1004090 |
04/10/2016 |
R$ 1.395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF>MÊS DE SETEMBRO DE 2016 |
1004091 |
04/10/2016 |
R$ 997,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF>MÊS DE SETEMBRO DE 2016. |
1004092 |
04/10/2016 |
R$ 797,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.REF>MÊS DE SETEMBRO DE 2016 |
1004093 |
04/10/2016 |
R$ 199,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais |
1004094 |
03/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de combustivel (gasolina) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
1004095 |
04/10/2016 |
R$ 2.780,53 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de combustivel (gasolina) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Educação. |
1004096 |
04/10/2016 |
R$ 768,60 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de combustivel (diesel comum e s10) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. |
1004097 |
04/10/2016 |
R$ 4.081,25 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de combustivel (diesel comum e diesel s10) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras. |
1004098 |
04/10/2016 |
R$ 1.502,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de combustivel (Gasolina) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1004099 |
04/10/2016 |
R$ 4.740,68 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de combustivel (Gasolina, diesel s10) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
1004100 |
04/10/2016 |
R$ 3.701,74 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de combustivel ( diesel s10 ) para manutenção dos veículos do Trasporte Escolar atendenco a Secretaria Municipal de Educação. |
1004101 |
04/10/2016 |
R$ 11.678,28 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de combustivel ( gasolina,diesel comum e diesel s10) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras. |
1004102 |
04/10/2016 |
R$ 805,68 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de combustivel (diesel s10) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras. |
1004103 |
04/10/2016 |
R$ 810,75 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de combustivel (gasolina) para manutenção dos veículos da Policia Militar. |
1004104 |
04/10/2016 |
R$ 253,43 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de combustivel (gasolina) para manutenção dos veículos da Policia Civil. |
1004105 |
04/10/2016 |
R$ 252,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de lubrificante automotivo para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
1004106 |
04/10/2016 |
R$ 66,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004107 |
07/10/2016 |
R$ 2.805,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004108 |
07/10/2016 |
R$ 3.529,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MUNUTENÇÃO ALMOXARIFADO(DEPÓSITO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004109 |
07/10/2016 |
R$ 6.481,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004110 |
07/10/2016 |
R$ 7.403,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004111 |
11/10/2016 |
R$ 5.152,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços com caminhão no transporte de água para os moradores do loteamento Recanto Verde . |
1004112 |
11/10/2016 |
R$ 9.984,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 21/10 A 22/10 LEVAR O PACIENTE NATALINA DA CUNHA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. |
1004113 |
11/10/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO BUSCAR PACIENTES NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. |
1004114 |
17/10/2016 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1004115 |
17/10/2016 |
R$ 610,63 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades rurais quando necessário, referente ao Mês Setembro de 2 |
1004116 |
11/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços eventuais de Auxiliar de Serviços Gerais (cantina, limpeza, etc.) na Escola Municipal Sete de Setembro localizada na Comunidade Rural do Mono, referente |
1004117 |
11/10/2016 |
R$ 760,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade Rural do Remigio e adjacências, referente ao |
1004118 |
03/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL entre o valor transferido da Conta 12.196-7/B.B. e a FOPAG-Folha de Pagamento do Mês SETEMBRO/16, Servidor Municipal "RONALDO BATISTA DOS SANTOS", c |
1004119 |
11/10/2016 |
R$ 303,60 |
|
| O valor que se empenha refere se a 2ª Medição da obra de pavimentação no Distrito de São Sebatião do Bugre, conforme convenio nº 638/2014 e planilha em anexo. |
1004120 |
17/10/2016 |
R$ 137.803,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES A SERVIÇOS E TREINAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
1004121 |
17/10/2016 |
R$ 3.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇOS E TREINAMENTOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,ATENDENDO A SECRETAR |
1004122 |
17/10/2016 |
R$ 7.632,00 |
|
| O valor que se emepnha refere se a prestação de serviços de taxis atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1004123 |
17/10/2016 |
R$ 5.119,80 |
|
| O valor que se emepnha refere se a prestação de serviços de taxis atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1004124 |
17/10/2016 |
R$ 4.698,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 4531 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ - 3511. |
1004125 |
20/10/2016 |
R$ 8.155,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 3.360 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LUL - 2678. |
1004127 |
20/10/2016 |
R$ 6.048,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 502 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI . |
1004128 |
20/10/2016 |
R$ 903,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 6275 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU - 9168. |
1004129 |
20/10/2016 |
R$ 11.295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 2.584 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GVQ-5330. |
1004130 |
20/10/2016 |
R$ 5.684,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 2.698 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNU - 1907. |
1004131 |
20/10/2016 |
R$ 5.396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 3.800 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJI- 6044. |
1004133 |
20/10/2016 |
R$ 6.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. |
1004134 |
27/10/2016 |
R$ 1.815,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1004135 |
27/10/2016 |
R$ 3.539,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. |
1004136 |
27/10/2016 |
R$ 2.528,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004137 |
27/10/2016 |
R$ 4.044,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004138 |
27/10/2016 |
R$ 17.020,79 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em locação do Sistema de ISSQN - NFE, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1004139 |
27/10/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços de Pedreiro para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, no Distrito de Conceição das Tronqueiras e Comunidades adjacentes, referente ao Mês de Se |
1004140 |
27/10/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Cemiterio,redes de esgotosetc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor |
1004141 |
27/10/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Cemiterio,redes de esgotosetc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no decor |
1004142 |
27/10/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como ajudante de Operador de máquina pesada, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede, Distritos e/ou Comunidades Rurais, referente ao |
1004143 |
27/10/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO GASTOS EM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1004144 |
27/10/2016 |
R$ 263,45 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços de ajudante de Pedreiro para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, no Distrito de Conceição das Tronqueiras e Comunidades adjacentes, referente |
1004145 |
27/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como Auxiliar Operador de máquina pesada, p/ munutenção da Secretaria Municipal de Obras, em vários logradouros da municipalidade (Comunidades Rurais, D |
1004146 |
27/10/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades Rurais quando necessário, referente ao Mês Setembro de 2 |
1004147 |
27/10/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Pátio da Prefeitura em geral, etc.), realizados na sede, e/ou Distritos quando necessário, re |
1004148 |
27/10/2016 |
R$ 1.196,80 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Setembro de 2016, do interesse publico municipal, conforme co |
1004149 |
27/10/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia, na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Setembro de 2016, do interesse publico municipal, conforme c |
1004150 |
27/10/2016 |
R$ 1.334,70 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como Operador de máquina pesada, para munutenção da Secretaria Municipal de Obras, em vários logradouros da municipalidade (Comunidades Rurais, Distrito |
1004151 |
27/10/2016 |
R$ 1.630,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades Rurais |
1004152 |
27/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades rurais adjacentes, referente ao Mês de |
1004153 |
27/10/2016 |
R$ 1.088,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade Rural do Remigio e adjacências, referente ao |
1004154 |
27/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês Setembro/2016 do interesse |
1004155 |
27/10/2016 |
R$ 1.358,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês Setembro/2016 do interesse |
1004156 |
27/10/2016 |
R$ 1.400,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, referente ao Mês de Setembro de 2016, do in |
1004157 |
27/10/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, referente ao Mês de Setembro de 2016, do in |
1004158 |
27/10/2016 |
R$ 1.400,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, referente ao Mês de Setembro de 2016, do in |
1004159 |
27/10/2016 |
R$ 1.400,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari, na limpeza e coleta de lixo de vias urbanas do Distrito de Conceição das Tronqueiras, no decorrer do Mês de Setembro de 2016, haja visto a n |
1004160 |
27/10/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Diferença Salarial referente á Servidora "CAMILA SOUZA MESQUITA", pelo motivo do valor total da Nota de Empenho nº3563 ter sido lançado a menor pelo sistema informatiz |
1004161 |
04/10/2016 |
R$ 116,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1004162 |
24/10/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á JUROS/MULTAS/ATUALIZ.MONETÁRIA, incindidos sobre Parcelas dos Valores Principal=R$8.051,07 do Termo Reparcelamento, e Principal=R$7.059,66 do Termo de Parcelamento, am |
1004163 |
11/10/2016 |
R$ 592,22 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE A 2.622 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNK-1106. |
1004164 |
20/10/2016 |
R$ 4.719,60 |
|
| Valor que se empenha, destinado para Transferencia de Recursos Financeiros com Contraprestação para Custeio de Manutenção de serviços de Iluminação Público no Município de Coroaci, Empresa especializa |
1004165 |
20/10/2016 |
R$ 5.278,53 |
|
| Valor que se empenha referente a despesas com viagem a cidade de Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse do municipio. |
1004166 |
20/10/2016 |
R$ 450,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de manutenção das estradas vicinais do municipio com maquina Pá Carregadeira atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. |
1004167 |
31/10/2016 |
R$ 11.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004168 |
31/10/2016 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004169 |
31/10/2016 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004170 |
31/10/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004171 |
31/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004172 |
31/10/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004173 |
31/10/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004174 |
31/10/2016 |
R$ 2.600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004175 |
31/10/2016 |
R$ 3.620,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004176 |
31/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004177 |
31/10/2016 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004178 |
31/10/2016 |
R$ 3.880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004179 |
31/10/2016 |
R$ 11.751,11 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PENSIONISTAS). |
1004180 |
31/10/2016 |
R$ 12.788,02 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004181 |
31/10/2016 |
R$ 2.996,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004182 |
31/10/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004183 |
31/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004184 |
31/10/2016 |
R$ 5.605,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004185 |
31/10/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004186 |
31/10/2016 |
R$ 9.289,42 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004187 |
31/10/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004188 |
31/10/2016 |
R$ 8.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004189 |
31/10/2016 |
R$ 44.532,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004190 |
31/10/2016 |
R$ 59.700,26 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004191 |
31/10/2016 |
R$ 8.363,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004192 |
31/10/2016 |
R$ 131.489,46 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004193 |
31/10/2016 |
R$ 7.744,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004194 |
31/10/2016 |
R$ 15.464,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004195 |
31/10/2016 |
R$ 992,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004196 |
31/10/2016 |
R$ 2.269,24 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004197 |
31/10/2016 |
R$ 5.656,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004198 |
31/10/2016 |
R$ 7.369,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004199 |
31/10/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004200 |
31/10/2016 |
R$ 1.280,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004201 |
31/10/2016 |
R$ 7.078,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004202 |
31/10/2016 |
R$ 51.852,36 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004203 |
31/10/2016 |
R$ 2.070,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004204 |
31/10/2016 |
R$ 7.926,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004205 |
31/10/2016 |
R$ 55.324,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004206 |
31/10/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004207 |
31/10/2016 |
R$ 32.849,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004208 |
31/10/2016 |
R$ 1.206,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004209 |
31/10/2016 |
R$ 9.184,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004210 |
31/10/2016 |
R$ 1.014,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004211 |
31/10/2016 |
R$ 8.705,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004212 |
31/10/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004213 |
31/10/2016 |
R$ 1.014,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004214 |
31/10/2016 |
R$ 4.194,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004215 |
31/10/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004216 |
31/10/2016 |
R$ 5.086,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004217 |
31/10/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004218 |
31/10/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (REF. RODRIGO ALMEIDA DA SILVA) |
1004219 |
31/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004220 |
31/10/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004221 |
31/10/2016 |
R$ 47.494,14 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004222 |
31/10/2016 |
R$ 24.916,01 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004223 |
31/10/2016 |
R$ 1.408,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004224 |
31/10/2016 |
R$ 12.392,51 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004225 |
31/10/2016 |
R$ 2.252,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004226 |
31/10/2016 |
R$ 5.159,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004227 |
31/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004228 |
31/10/2016 |
R$ 2.212,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004229 |
31/10/2016 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004230 |
31/10/2016 |
R$ 96,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004231 |
31/10/2016 |
R$ 4.304,35 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004232 |
31/10/2016 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004233 |
31/10/2016 |
R$ 396,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004234 |
31/10/2016 |
R$ 396,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004235 |
31/10/2016 |
R$ 1.489,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004236 |
31/10/2016 |
R$ 523,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004237 |
31/10/2016 |
R$ 193,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004238 |
31/10/2016 |
R$ 1.276,11 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004239 |
31/10/2016 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004240 |
31/10/2016 |
R$ 1.006,92 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004241 |
31/10/2016 |
R$ 580,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004242 |
31/10/2016 |
R$ 1.858,56 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004243 |
31/10/2016 |
R$ 1.701,04 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004244 |
31/10/2016 |
R$ 218,28 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004245 |
31/10/2016 |
R$ 239,41 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004246 |
31/10/2016 |
R$ 1.936,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004247 |
31/10/2016 |
R$ 4.898,59 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004248 |
31/10/2016 |
R$ 14.094,69 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004249 |
31/10/2016 |
R$ 14.090,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004250 |
31/10/2016 |
R$ 4.337,08 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004251 |
31/10/2016 |
R$ 6.243,83 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004252 |
31/10/2016 |
R$ 455,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004253 |
31/10/2016 |
R$ 871,86 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004254 |
31/10/2016 |
R$ 12.831,28 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004255 |
31/10/2016 |
R$ 3.230,63 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004256 |
31/10/2016 |
R$ 265,32 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004257 |
31/10/2016 |
R$ 1.010,24 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004258 |
31/10/2016 |
R$ 223,08 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004259 |
31/10/2016 |
R$ 957,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004260 |
31/10/2016 |
R$ 220,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004261 |
31/10/2016 |
R$ 223,08 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004262 |
31/10/2016 |
R$ 453,71 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004263 |
31/10/2016 |
R$ 2.763,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004264 |
31/10/2016 |
R$ 559,50 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004265 |
31/10/2016 |
R$ 9.730,89 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004266 |
31/10/2016 |
R$ 567,53 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004267 |
31/10/2016 |
R$ 96,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004268 |
31/10/2016 |
R$ 548,67 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004269 |
31/10/2016 |
R$ 243,32 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. MARIA DO SOCORRO CUNHA MENEZ |
1004270 |
05/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, referente ao Mês de |
1004271 |
31/10/2016 |
R$ 591,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (REF. THAIS DA SILVA GOMES) |
1004272 |
31/10/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês OUTUBRO/2016, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. KAROLA |
1004273 |
31/10/2016 |
R$ 930,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004274 |
31/10/2016 |
R$ 1.620,16 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês OUTUBRO/16, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. ALAIDES |
1004275 |
31/10/2016 |
R$ 246,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês OUTUBRO/2016, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. CHARLE |
1004276 |
31/10/2016 |
R$ 225,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês OUTUBRO/16, conf.Relatorio emitido p/Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. MARIO DE |
1004277 |
31/10/2016 |
R$ 2.260,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês OUTUBRO/2016, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. HELENI |
1004278 |
31/10/2016 |
R$ 598,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1004279 |
31/10/2016 |
R$ 6.523,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês OUTUBRO/16, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. CARLOS H |
1004280 |
31/10/2016 |
R$ 2.650,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL Mês OUTUBRO/16, conf. Relatorio emitido p/Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. ONESIMO ROD |
1004281 |
31/10/2016 |
R$ 2.650,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de OUTUBRO/2016, conf. Relatorio emitido p/ Setor Recu |
1004282 |
31/10/2016 |
R$ 193,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de OUTUBRO/2016, conf. Relatorio emitido p/ Setor Recu |
1004283 |
31/10/2016 |
R$ 318,82 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de OUTUBRO/2016, conf. Relatorio emitido p/ Setor Recu |
1004284 |
31/10/2016 |
R$ 54,21 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de OUTUBRO/2016, conf. Relatorio emitido p/ Setor Recu |
1004285 |
31/10/2016 |
R$ 49,50 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de OUTUBRO/2016, conf. Relatorio emitido p/ Setor Recu |
1004286 |
31/10/2016 |
R$ 497,27 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de OUTUBRO/2016, conf. Relatorio emitido p/ Setor Recu |
1004287 |
31/10/2016 |
R$ 131,65 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de OUTUBRO/2016, conf. Relatorio emitido p/ Setor Recu |
1004288 |
31/10/2016 |
R$ 1.435,15 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de OUTUBRO/2016, conf. Relatorio emitido p/ Setor Recu |
1004289 |
31/10/2016 |
R$ 88,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de OUTUBRO/2016, conf. Relatorio emitido p/ Setor Recu |
1004290 |
31/10/2016 |
R$ 583,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Agosto de 2016, do interesse publico municipal, confo |
1004291 |
31/10/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras no pátio da Prefeitura (lavação de veículos em geral, etc.), referente ao Mês de Setembro de 2 |
1004292 |
31/10/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade Rural do Remigio e adjacências, referente ao |
1004293 |
31/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1004294 |
31/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês Setembo/16, do interesse d |
1004295 |
31/10/2016 |
R$ 1.400,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1004296 |
31/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de Setembro de 2016, do interesse publico municipal, con |
1004297 |
31/10/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (JOVACI JOSE ALVES) |
1004298 |
31/10/2016 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. FELIPE GOMES DA SILVA). |
1004300 |
31/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. CLEUDEON SALVADOR DA SILVA) |
1004301 |
18/10/2016 |
R$ 1.014,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. BIANCA BRAGA RAMOS), |
1004302 |
17/10/2016 |
R$ 1.400,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL ref. á FOPAG-Folha de Pagamento do Servidor Municipal "JARBAS GERALDO DE MENEZES", relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme comprovante. |
1004304 |
03/10/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 4.320 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNA - 9082. |
1004305 |
20/10/2016 |
R$ 7.200,00 |
|
| O valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos destinados a manunteção da farmacia, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1004306 |
31/10/2016 |
R$ 7.390,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE COROACI MG À GOVERNADOR VALADARES MG,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004307 |
31/10/2016 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HKQ-8397,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004308 |
31/10/2016 |
R$ 626,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HKQ-8397,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004309 |
31/10/2016 |
R$ 234,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004310 |
31/10/2016 |
R$ 10.596,83 |
|
| O valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1004311 |
31/10/2016 |
R$ 135,60 |
|
| O valor que se empenha referente a Aquisição de generos alimenticios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
1004312 |
31/10/2016 |
R$ 763,20 |
|
| O valor que se empenha referente a aquisição de limpeza diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
1004313 |
31/10/2016 |
R$ 127,30 |
|
| O valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
1004314 |
31/10/2016 |
R$ 145,20 |
|
| O valor que se empenha referente a Aquisição de Generos alimenticios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1004315 |
31/10/2016 |
R$ 781,20 |
|
| O valor que se empenha referente a aquisição de limpeza diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
1004316 |
31/10/2016 |
R$ 471,15 |
|
| O valor que se empenha referente a Aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Agricultura. |
1004317 |
31/10/2016 |
R$ 99,60 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da merenda do (cei)centro educacional infantil, atendendo a Secretaria Municipal de Educação |
1004318 |
31/10/2016 |
R$ 6.760,50 |
|
| O valor que se emenha refere se a Aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da merenda escolar, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1004319 |
31/10/2016 |
R$ 7.852,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 3.800 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HAO - 6526. |
1004320 |
31/10/2016 |
R$ 6.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 3.600 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ - 5248. |
1004321 |
31/10/2016 |
R$ 6.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 160 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI. |
1004322 |
31/10/2016 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 3.135 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN- 5903. |
1004323 |
31/10/2016 |
R$ 5.643,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 4.011 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS - 0173. |
1004324 |
31/10/2016 |
R$ 7.219,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 2.400 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GVQ-5330. |
1004325 |
31/10/2016 |
R$ 5.280,00 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1004326 |
31/10/2016 |
R$ 6.300,85 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços diversos com o veiculo Doblo placa HJE - 5528, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1004327 |
31/10/2016 |
R$ 3.681,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004328 |
31/10/2016 |
R$ 23.538,60 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de madeiras diversos destinado a manutencoa das pontes e mataburros das estradas vicinais do municipio, atendendo a secretaria Municipal de Obras. |
1004329 |
31/10/2016 |
R$ 31.167,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". |
1004330 |
31/10/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHÃO PLACA GXH-9152.ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004331 |
31/10/2016 |
R$ 4.512,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO REFERENTE AO TRANSPORTE COLETIVO RURAL, O COM O VEICULO ONIBUS PLACA GLJ - 5961. |
1004332 |
31/10/2016 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004333 |
31/10/2016 |
R$ 17.272,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.. |
1004334 |
31/10/2016 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004335 |
31/10/2016 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004336 |
31/10/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004337 |
31/10/2016 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004338 |
31/10/2016 |
R$ 1.820,00 |
|
| O valor que se emenha refere se a Aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da merenda do CEI (Centro Educacional Infantil), atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1004339 |
31/10/2016 |
R$ 2.262,30 |
|
| O valor que se emenha refere se a Aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da merenda escolar, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1004340 |
31/10/2016 |
R$ 2.886,80 |
|
| O valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos destinados a manunteção da farmacia, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1004341 |
31/10/2016 |
R$ 6.175,38 |
|
| O valor que se empenha referente a Aquisição de medicamentos diversos destinados a manunteção da farmacia, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1004342 |
31/10/2016 |
R$ 14.851,96 |
|
| O valor que se empenha referente a Aquisição de material hospitalar diversos destinados a manunteção da farmacia, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1004343 |
31/10/2016 |
R$ 26.857,60 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de combustivel (gasolina comum e etanol comum) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
1004344 |
31/10/2016 |
R$ 2.283,80 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de combustivel (gasolina) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Educação. |
1004345 |
31/10/2016 |
R$ 672,06 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de combustivel (diesel comum e s10) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. |
1004346 |
31/10/2016 |
R$ 5.213,69 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de combustivel (Gasolina) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1004347 |
31/10/2016 |
R$ 5.441,59 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de combustivel (Gasolina, diesel s10) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
1004348 |
31/10/2016 |
R$ 2.353,23 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de combustivel ( diesel s10 ) para manutenção dos veículos do Trasporte Escolar atendenco a Secretaria Municipal de Educação. |
1004349 |
31/10/2016 |
R$ 10.502,66 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de combustivel (gasolina) para manutenção dos veículos da Policia Militar. |
1004350 |
31/10/2016 |
R$ 518,52 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de combustivel (gasolina) para manutenção dos veículos da Policia Civil. |
1004351 |
31/10/2016 |
R$ 1.259,61 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de lubrificantes automotivos destinados a manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
1004352 |
31/10/2016 |
R$ 402,50 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de lubrificantes automotivos destinados a manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
1004353 |
31/10/2016 |
R$ 78,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviço em perfuração de poços artezianos nas comunidades rurais do municipio, atendendo a secretaria municipal de obras. |
1004354 |
30/10/2016 |
R$ 6.600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. ENIS NORA DA SILVA). |
1004360 |
18/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. REF. GLESTALIANE VAZ CANDID |
1004361 |
20/10/2016 |
R$ 816,44 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. JOSE GOMES DA CRUZ). |
1004362 |
28/10/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. GABRIEL LUIZ ALVES). |
1004363 |
04/10/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.870 KM KOMBI PLACA: DQV-2473 |
1004364 |
31/10/2016 |
R$ 3.366,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL |
1004366 |
31/10/2016 |
R$ 440,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza, atendendo as necessidades do centro educacional infantil , de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima. |
1004367 |
31/10/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004368 |
31/10/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004369 |
31/10/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PETI/PROJOVEM REALIZADA NO MUNICÍPIO. CONFORME LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004370 |
31/10/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004372 |
31/10/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004373 |
31/10/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL, CONFORME LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MINIMA A NIVEL MUNICIPAL |
1004374 |
31/10/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1004375 |
05/10/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE |
1004376 |
26/10/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. ENILSON DE ALMEIDA COELHO). |
1004380 |
05/10/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. DALILA FERREIRA ALVES). |
1004381 |
05/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1004426 |
31/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1004427 |
31/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1004428 |
31/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades rurais adjacentes, referente ao Mês de Outubro/2016. |
1004429 |
31/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades rurais adjacentes, referente ao Mês de Outubro/2016. |
1004430 |
31/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de Encarregado de Turma, para manutenção de Estradas Vicinais do Distrito de São Sebastião do Bugre e Comunidades rurais adjacentes, referente ao Mês de |
1004432 |
31/10/2016 |
R$ 1.088,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Cemiterio,redes de esgotosetc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no mês 1 |
1004433 |
31/10/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Cemiterio,redes de esgotosetc.), realizados no Distrito de Conceição das Tronqueiras no mês 1 |
1004434 |
31/10/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como ajudante de Operador de máquina pesada, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede, Distritos e/ou Comunidades Rurais, referente ao |
1004435 |
31/10/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento da Servidora Municipal "GLASIRLANE VAZ CANDIDO", relativo aos Meses de JULHO e AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Hum |
1004436 |
26/10/2016 |
R$ 2.246,40 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como pedreiro, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede, Distritos e/ou Comunidades Rurais, referente ao Mês 10/2016. |
1004437 |
31/10/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como ajudante de pedreiro, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede, Distritos e/ou Comunidades Rurais, referente ao Mês 10/2016. |
1004438 |
31/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari, na limpeza e coleta de lixo de vias urbanas do Distrito de Conceição das Tronqueiras, no decorrer do Mês de outubro/2016. |
1004439 |
31/10/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade Rural do Remigio e adjacências, referente ao |
1004440 |
31/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como ajudante de Operador de máquina pesada, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede, Distritos e/ou Comunidades Rurais, referente ao |
1004441 |
28/10/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade Rural do Remigio e adjacências, referente ao |
1004442 |
31/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais da Comunidade Rural do Remigio e adjacências, referente ao |
1004443 |
31/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades Rurais quando necessário, referente ao Mês 10/2016. |
1004444 |
31/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, na sede e/ou Distritos e Comunidades Rurais quando necessário, referente ao Mês 10/2016. |
1004445 |
31/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês outubro/2016, do interesse |
1004446 |
31/10/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (Pátio da Prefeitura em geral, etc.), realizados na sede, e/ou Distritos quando necessário, re |
1004447 |
31/10/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês 10/2016, do interesse da m |
1004448 |
31/10/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, no decorrer do Mês 10/2016, do interesse da m |
1004449 |
31/10/2016 |
R$ 1.232,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, referente ao Mês 10/2016. |
1004450 |
31/10/2016 |
R$ 1.400,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de outubro de 2016, do interesse publico municipal, conf |
1004451 |
31/10/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Vigia noturno na sede, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras, referente ao Mês de outubro de 2016, do interesse publico municipal, conf |
1004452 |
31/10/2016 |
R$ 1.334,70 |
|