Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos.(*REF. FERNANDA RODRIGUES DE A 1004299 01/11/2016 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. CLEUNICE MOURA DA SILVA 1004303 04/11/2016 R$ 1.020,80
Valor que se empenha pela prestação de serviços na lavação de varios uniformes esportivos, referente ao Mês de Outubro de 2016, para manutenção da Secretaria Municipal de Esportes, do interesse da mun 1004355 01/11/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços como Zelador de Cemitério e também a capela velório Eliezer Francisco Santana, na sede do município de Coroaci, em substituição á zeladora Roseli da Sil 1004356 01/11/2016 R$ 1.568,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços como Zelador de Cemitério e também a capela velório Eliezer Francisco Santana, na sede do município de Coroaci, em substituição á zeladora Roseli da Sil 1004357 01/11/2016 R$ 1.568,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos.(*REF. ANA LUCIA MACIEL DOS SANTOS 1004358 01/11/2016 R$ 1.043,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIOO PARA AQUISIÇÃO DE 30 LATAS DE SUPLEMENTO ALIMENTARE PARA LUCILIA ROSA DE ARAUJO, RESPONSAVEL LEGAL POR MARCUS VINICIUS ROSA DE ARAUJO 1004359 07/11/2016 R$ 1.710,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2,2 NA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO 1004365 07/11/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL 1004371 01/11/2016 R$ 440,00
Valor que se emenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Àgua potável para o imovel localizado á Praça Cel.Manoel Lage nº5, utilizado pela Saúde Pública Municipal (Farmácia de Minas 1004377 07/11/2016 R$ 21,94
Valor que se empenha como Auxilio Financeiro, destinado para aquisição do medicamento Forteo, a ser utilizado pela paciente "SILVANIA DIAS DA SILVA PIMENTA", sendo que o referido medicamento não const 1004378 07/11/2016 R$ 1.200,00
Valor que se empenha refere-se á serviços extraordinarios solicitados pelo poder executivo municipal, prestados á Secretaria acima-mencionada, relativo ao Mês de Outubro de 2016, do interesse publico, 1004379 03/11/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF>MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1004382 07/11/2016 R$ 199,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF>MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1004383 07/11/2016 R$ 1.396,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF>MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1004384 07/11/2016 R$ 1.395,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF>MÊS DE OUTUBRO DE 2016 1004385 07/11/2016 R$ 997,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF>MÊS DE OUTUBRO DE 2016. 1004386 07/11/2016 R$ 797,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 1004387 11/11/2016 R$ 193,37
O valor que se empenha refere se a Aquisição de materiais de construção diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. 1004388 07/11/2016 R$ 24.177,45
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO F1000 ATENDENDO O GABINETE. 1004389 07/11/2016 R$ 4.515,00
O valor que se empenha referente a Prestação de serviço no transporte de pacientes de coroaci para a cisdoce, atentendo a Secretaria Municipal de Saude. 1004390 07/11/2016 R$ 1.881,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.REF>MÊS DE OUTUBRO DE 2016 1004391 07/11/2016 R$ 199,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO HLF-9733,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004392 07/11/2016 R$ 4.079,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO HMH-7035,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004393 07/11/2016 R$ 3.213,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004394 07/11/2016 R$ 284,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004395 07/11/2016 R$ 940,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004396 07/11/2016 R$ 526,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004397 07/11/2016 R$ 2.307,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004398 07/11/2016 R$ 1.262,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004399 07/11/2016 R$ 1.534,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004400 07/11/2016 R$ 1.534,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. 1004401 07/11/2016 R$ 2.878,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.400 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJI- 6044. 1004402 07/11/2016 R$ 2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.600 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LUL - 2678. 1004403 07/11/2016 R$ 2.880,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1004404 07/11/2016 R$ 5.761,50
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1004405 07/11/2016 R$ 3.876,65
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1004406 07/11/2016 R$ 4.946,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004407 09/11/2016 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HKQ-8304,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004408 11/11/2016 R$ 10.215,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HKQ-8304,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004409 11/11/2016 R$ 5.637,12
Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1004410 17/11/2016 R$ 2.850,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PESADA PATROL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA 1004411 22/11/2016 R$ 540,00
O valor que se empenha refere se a Prestação de serviços em locação do Sistema de ISSQN - NFE, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1004412 25/11/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. 1004413 25/11/2016 R$ 1.815,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 1004414 25/11/2016 R$ 3.539,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. 1004415 25/11/2016 R$ 2.528,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004416 25/11/2016 R$ 4.044,57
Valor que se empenha referente a Prestaçao de serviço de taxi na condução de pacientes em tratamento de cancer a cidade de Governador Valadares, atendendo a Secretaria Municipal de Saude. 1004417 25/11/2016 R$ 3.177,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHÃO PLACA GXH-9152.ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004418 30/11/2016 R$ 4.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.210 KM KOMBI PLACA: DQV-2473 1004419 30/11/2016 R$ 2.178,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.430 KM KOMBI PLACA: GWQ-4868 1004420 30/11/2016 R$ 2.574,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.540 KM KOMBI PLACA: HHB-2709 1004421 30/11/2016 R$ 2.772,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.595 KM KOMBI PLACA: ZGZ-1122 1004422 30/11/2016 R$ 2.871,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.342 KM VEICULO BESTA PLACA: GWI-1634 1004423 30/11/2016 R$ 2.415,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004424 30/11/2016 R$ 6.500,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE. CONF.COMPROVANTES. 1004425 30/11/2016 R$ 986,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE 1004431 28/11/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF.COMPROVANTE. 1004453 11/11/2016 R$ 828,00
Valor que se empenha refere-se á RESTANTE da FOPAG-Folha de Pagamento do Servidor Municipal "LEONARDO MOSCI PEREIRA DA SILVA" relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec. 1004454 16/11/2016 R$ 10.088,89
Valor que se empenha refere-se á DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº1691/2014, celebrado entre o Municipio de Coroaci e a Secretaria mencionada -Fundo Estadual de Saude de Minas Gerais, conforme DAE-Doc 1004455 30/11/2016 R$ 6.149,44
Valor que se empenha, destinado para Transferencia de Recursos Financeiros com Contraprestação para Custeio de Manutenção de serviços de Iluminação Público no Município de Coroaci, Empresa especializa 1004456 30/11/2016 R$ 5.278,53
Valor que se empenha refere-se ao Restante dos vencimentos do Servidor "OSVALDO RODRIGUES DE ANDRADE", referente á FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos 1004457 10/11/2016 R$ 7.690,11
O valor que se empenha referente a Aquisição de material hospitalar diversos destinados a manunteção da farmacia, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1004458 30/11/2016 R$ 31.887,80
Valor que se empenha referente a Aquisição de material hospitalar diversos destinados a manunteção da farmacia, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde 1004459 30/11/2016 R$ 29.607,04
Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamento diversos destinados a manunteção da farmacia, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde 1004460 30/11/2016 R$ 13.798,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERARIO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. 1004461 30/11/2016 R$ 14.963,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004462 30/11/2016 R$ 30.989,74
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços com caminhão no transporte de água para os moradores do loteamento Recanto Verde . 1004463 30/11/2016 R$ 6.078,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de limpezas diversos destinados a manutenção do almoxarifado(depósito),atendendo a Secretaria Municipal de obras. 1004464 30/11/2016 R$ 1.667,65
Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de limpezas diversos destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Saude. 1004465 30/11/2016 R$ 583,80
O VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO REFERENTE AO TRANSPORTE COLETIVO RURAL, O COM O VEICULO ONIBUS PLACA GLJ - 5961. 1004466 30/11/2016 R$ 6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE COROACI MG À GOVERNADOR VALADARES MG,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004467 30/11/2016 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO BASCULANTE NA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1004468 30/11/2016 R$ 8.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO F1000 ATENDENDO a SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. 1004469 30/11/2016 R$ 6.484,80
O valor que se empenha refere se a prestação de serviços diversos com o veiculo Doblo placa HJE - 5528, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1004470 30/11/2016 R$ 2.980,50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MICRO ONIBUS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. 1004471 30/11/2016 R$ 3.270,40
O valor que se empenha refere se a aquisição de madeiras diversos destinado a manutencoa das pontes e mataburros das estradas vicinais do municipio, atendendo a secretaria Municipal de Obras. 1004472 30/11/2016 R$ 18.878,00
O valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1004473 30/11/2016 R$ 4.842,65
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saude. 1004474 30/11/2016 R$ 5.631,55
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saude. 1004475 30/11/2016 R$ 5.275,05
O valor que se empenha referente a Aquisição de generos alimenticios diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1004476 30/11/2016 R$ 136,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1004477 30/11/2016 R$ 5.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1004478 30/11/2016 R$ 4.960,00
O valor que se empenha referente a Aquisição de generos alimenticios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. 1004479 30/11/2016 R$ 127,20
O valor que se empenha referente a Aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. 1004480 30/11/2016 R$ 95,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004481 30/11/2016 R$ 4.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAl. 1004482 30/11/2016 R$ 4.960,00
O valor que se emenha refere se a Aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da merenda escolar, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1004483 30/11/2016 R$ 10.571,55
O valor que se empenha refere se a Aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da merenda do (cei)centro educacional infantil, atendendo a Secretaria Municipal de Educação 1004484 30/11/2016 R$ 7.932,65
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção das estradas vicinais do municipio com maquina Pá Carregadeira atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. 1004485 30/11/2016 R$ 38.525,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 3.152 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ - 3511. 1004486 30/11/2016 R$ 5.673,60
Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços como Motorista Municipal, junto á Secretaria Municipal de Educação, referente á 05 (cinco) dias do Mês de Outubro de 2016, conforme comprovante a 1004487 30/11/2016 R$ 201,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL. CONF. COMPROVANTES. 1004488 30/11/2016 R$ 200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004489 30/11/2016 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004490 30/11/2016 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004491 30/11/2016 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004492 30/11/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004493 30/11/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004494 30/11/2016 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004495 30/11/2016 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004496 30/11/2016 R$ 3.620,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004497 30/11/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004498 30/11/2016 R$ 1.350,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004499 30/11/2016 R$ 3.880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004500 30/11/2016 R$ 11.751,11
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004501 30/11/2016 R$ 12.788,02
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004502 30/11/2016 R$ 2.996,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004503 30/11/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004504 30/11/2016 R$ 5.605,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004505 30/11/2016 R$ 2.640,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004506 30/11/2016 R$ 9.582,75
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004507 30/11/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004508 30/11/2016 R$ 3.520,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004509 30/11/2016 R$ 44.007,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004510 30/11/2016 R$ 55.589,10
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004511 30/11/2016 R$ 7.665,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004512 30/11/2016 R$ 134.657,36
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004513 30/11/2016 R$ 8.448,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004514 30/11/2016 R$ 15.464,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004515 30/11/2016 R$ 992,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004516 30/11/2016 R$ 2.362,06
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004517 30/11/2016 R$ 3.544,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004518 30/11/2016 R$ 7.046,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004519 30/11/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004520 30/11/2016 R$ 1.280,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004521 30/11/2016 R$ 8.318,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004522 30/11/2016 R$ 51.346,11
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004523 30/11/2016 R$ 7.926,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004524 30/11/2016 R$ 48.812,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004525 30/11/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004526 30/11/2016 R$ 28.645,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004527 30/11/2016 R$ 8.832,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004528 30/11/2016 R$ 1.014,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004529 30/11/2016 R$ 9.468,93
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004530 30/11/2016 R$ 2.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004531 30/11/2016 R$ 3.755,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004532 30/11/2016 R$ 5.068,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004533 30/11/2016 R$ 3.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004534 30/11/2016 R$ 6.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004535 30/11/2016 R$ 1.144,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004536 30/11/2016 R$ 47.771,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004537 30/11/2016 R$ 23.871,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004538 30/11/2016 R$ 1.408,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004539 30/11/2016 R$ 11.923,18
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004540 30/11/2016 R$ 2.252,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004541 30/11/2016 R$ 3.836,09
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004542 30/11/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004543 30/11/2016 R$ 2.534,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1004544 30/11/2016 R$ 1.350,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004545 30/11/2016 R$ 96,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004546 30/11/2016 R$ 4.304,35
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004547 30/11/2016 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004548 30/11/2016 R$ 396,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004549 30/11/2016 R$ 396,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004550 30/11/2016 R$ 1.489,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004551 30/11/2016 R$ 523,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004552 30/11/2016 R$ 1.276,11
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004553 30/11/2016 R$ 660,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004554 30/11/2016 R$ 1.039,19
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004555 30/11/2016 R$ 580,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004556 30/11/2016 R$ 1.858,56
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004557 30/11/2016 R$ 1.701,04
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004558 30/11/2016 R$ 218,28
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004559 30/11/2016 R$ 249,62
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004560 30/11/2016 R$ 774,40
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004561 30/11/2016 R$ 4.840,84
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004562 30/11/2016 R$ 13.194,87
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004563 30/11/2016 R$ 14.419,04
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004564 30/11/2016 R$ 3.872,44
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004565 30/11/2016 R$ 6.152,65
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004566 30/11/2016 R$ 871,86
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004567 30/11/2016 R$ 11.398,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004568 30/11/2016 R$ 3.479,34
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004569 30/11/2016 R$ 971,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004570 30/11/2016 R$ 223,08
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004571 30/11/2016 R$ 1.035,72
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004572 30/11/2016 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004573 30/11/2016 R$ 405,37
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004574 30/11/2016 R$ 2.173,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004575 30/11/2016 R$ 557,57
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004576 30/11/2016 R$ 9.594,82
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004577 30/11/2016 R$ 421,97
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004578 30/11/2016 R$ 96,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004579 30/11/2016 R$ 548,68
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1004580 30/11/2016 R$ 278,81
O valor que se emepnha refere se a prestação de serviços de taxis atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1004591 30/11/2016 R$ 4.999,05
O valor que se emepnha refere se a prestação de serviços de taxis atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. 1004592 30/11/2016 R$ 4.734,55
O valor que se emenha refere se a Aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da merenda do CEI (Centro Educacional Infantil), atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1004593 30/11/2016 R$ 2.220,75
O valor que se emenha refere se a Aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da merenda escolar, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. 1004594 30/11/2016 R$ 2.965,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004595 30/11/2016 R$ 1.820,00
O valor que se empenha refere se a Aquisição de combustivel (gasolina comum) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 1004596 30/11/2016 R$ 3.591,19
O valor que se empenha refere se a Aquisição de combustivel (gasolina) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Educação. 1004597 30/11/2016 R$ 455,86
O valor que se empenha refere se a Aquisição de combustivel (diesel comum e s10) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. 1004598 30/11/2016 R$ 3.794,50
O valor que se empenha refere se a Aquisição de combustivel (Gasolina) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. 1004599 30/11/2016 R$ 4.859,01
O valor que se empenha refere se a Aquisição de combustivel (Gasolina) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 1004600 30/11/2016 R$ 1.386,00
O valor que se empenha refere se a Aquisição de combustivel ( diesel s10 ) para manutenção dos veículos do Trasporte Escolar atendenco a Secretaria Municipal de Educação. 1004601 30/11/2016 R$ 12.518,49
O valor que se empenha refere se a Aquisição de combustivel (gasolina) para manutenção dos veículos da Policia Militar. 1004602 30/11/2016 R$ 733,61
O valor que se empenha refere se a Aquisição de combustivel (gasolina) para manutenção dos veículos da Policia Civil. 1004603 30/11/2016 R$ 2.151,34
Valor que se empenha referente a Aquisição de lubrificantes automotivos destinados a manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de obra. 1004604 30/11/2016 R$ 168,00
O valor que se empenha refere se a Aquisição de combustivel ( gasolina comum) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras. 1004605 30/11/2016 R$ 420,00
O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (gasolina) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Administração. 1004606 30/11/2016 R$ 1.239,00
O valor que se empenha refere se a Aquisição de lubrificante destinados a manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde. 1004607 30/11/2016 R$ 256,00
O valor que se empenha refere se a Aquisição de lubrificante destinados a manutenção dos veículos do Trasporte Escolar atendenco a Secretaria Municipal de Educação. 1004608 30/11/2016 R$ 264,50
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, referente ao Mês de 1004609 30/11/2016 R$ 591,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE. RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO 1004610 01/11/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRETAMENTO DE SAUDE. 1004611 24/11/2016 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE 1004612 10/11/2016 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE 1004613 16/11/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL 1004614 01/11/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. 1004615 01/11/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1004616 29/11/2016 R$ 1.466,55
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPZA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL DE RENDA MÍNIMA. 1004617 01/11/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPZA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE DO INDAIÁ CONFORME LEI MUNICIPAL DE RENDA MÍNIMA. 1004618 01/11/2016 R$ 440,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços como Cantineira junto a rede de Ensino Municipal, referente á 05 (Cinco) dias do Mês de Outubro de 2016, haja vista a necessidade pública municipal, con 1004619 30/11/2016 R$ 150,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços como Professora junto a rede de Ensino Municipal, referente á 05 (Cinco) dias do Mês de Outubro/2016, haja vista a necessidade pública municipal, confor 1004620 30/11/2016 R$ 165,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1004621 03/11/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1004622 03/11/2016 R$ 1.533,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1004623 04/11/2016 R$ 1.666,80
Valor que se empenha pela prestação de serviços como Coord.Vig.Epidemiológica junto Secretaria Municipal de Saúde, referente á 20 (Vinte) dias do Mês de Outubro de 2016, haja vista a necessidade públi 1004624 30/11/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE POTÁVEL DE ÁGUA DO POÇO ATESIANO DA COMUNIDADE DOS MARTINS. 1004625 07/11/2016 R$ 440,00
Valor que se empenha refere-se Parte dos Vencimentos de "GERALDO INACIO DE ALMEIDA", referente ao Mês de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. 1004626 14/11/2016 R$ 1.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE. RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO 1004627 07/11/2016 R$ 300,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza , atendendo as necessidades da , secretaria municipal de obras de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima. 1004628 01/11/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO, CONFORME LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MINIMA A NIVEL MUNICIPAL 1004629 01/11/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL 1004630 01/11/2016 R$ 440,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de RESCISAO CONTRATUAL do Mês NOVEMBRO/2016, da Servidora Municipal "KATIA ALVES PINTO MALAQUIAS", conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Hum 1004670 30/11/2016 R$ 985,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de RESCISAO CONTRATUAL do Mês NOVEMBRO/2016, da Servidora Municipal "CIRLANE PEREIRA DOS SANTOS", conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Huma 1004671 30/11/2016 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de RESCISAO CONTRATUAL do Mês NOVEMBRO/2016, do Servidor Municipal "RODRIGO ALMEIDA DA SILVA", conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos 1004672 30/11/2016 R$ 880,00
Valor que se empenha refere-se á DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO nº 964/2014, firmado entre o Município de Coroaci e a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas-MG, conforme D.A.E-Documen 1004673 04/11/2016 R$ 386,07
Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (redes de esgotos, etc.) realizados na sede, e/ou Distritos se necessário, referente Mês de Se 1004675 30/11/2016 R$ 1.404,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE 1004705 21/11/2016 R$ 139,15
Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo Nº245/15, tramitante na Comarca de Belo Horizonte Vara Cível nº2102-3, em favor de Ex-Servidores do Hospital Santa Terezinha d 1004707 10/11/2016 R$ 13.000,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recu 1004708 30/11/2016 R$ 589,60