| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á FOPAG Mês de AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos.(*REF. FERNANDA RODRIGUES DE A |
1004299 |
01/11/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JULHO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. CLEUNICE MOURA DA SILVA |
1004303 |
04/11/2016 |
R$ 1.020,80 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços na lavação de varios uniformes esportivos, referente ao Mês de Outubro de 2016, para manutenção da Secretaria Municipal de Esportes, do interesse da mun |
1004355 |
01/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como Zelador de Cemitério e também a capela velório Eliezer Francisco Santana, na sede do município de Coroaci, em substituição á zeladora Roseli da Sil |
1004356 |
01/11/2016 |
R$ 1.568,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como Zelador de Cemitério e também a capela velório Eliezer Francisco Santana, na sede do município de Coroaci, em substituição á zeladora Roseli da Sil |
1004357 |
01/11/2016 |
R$ 1.568,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos.(*REF. ANA LUCIA MACIEL DOS SANTOS |
1004358 |
01/11/2016 |
R$ 1.043,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIOO PARA AQUISIÇÃO DE 30 LATAS DE SUPLEMENTO ALIMENTARE PARA LUCILIA ROSA DE ARAUJO, RESPONSAVEL LEGAL POR MARCUS VINICIUS ROSA DE ARAUJO |
1004359 |
07/11/2016 |
R$ 1.710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2,2 NA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO |
1004365 |
07/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL |
1004371 |
01/11/2016 |
R$ 440,00 |
|
| Valor que se emenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Àgua potável para o imovel localizado á Praça Cel.Manoel Lage nº5, utilizado pela Saúde Pública Municipal (Farmácia de Minas |
1004377 |
07/11/2016 |
R$ 21,94 |
|
| Valor que se empenha como Auxilio Financeiro, destinado para aquisição do medicamento Forteo, a ser utilizado pela paciente "SILVANIA DIAS DA SILVA PIMENTA", sendo que o referido medicamento não const |
1004378 |
07/11/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á serviços extraordinarios solicitados pelo poder executivo municipal, prestados á Secretaria acima-mencionada, relativo ao Mês de Outubro de 2016, do interesse publico, |
1004379 |
03/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF>MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
1004382 |
07/11/2016 |
R$ 199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF>MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
1004383 |
07/11/2016 |
R$ 1.396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF>MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
1004384 |
07/11/2016 |
R$ 1.395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF>MÊS DE OUTUBRO DE 2016 |
1004385 |
07/11/2016 |
R$ 997,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF>MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
1004386 |
07/11/2016 |
R$ 797,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1004387 |
11/11/2016 |
R$ 193,37 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de materiais de construção diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1004388 |
07/11/2016 |
R$ 24.177,45 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO F1000 ATENDENDO O GABINETE. |
1004389 |
07/11/2016 |
R$ 4.515,00 |
|
| O valor que se empenha referente a Prestação de serviço no transporte de pacientes de coroaci para a cisdoce, atentendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1004390 |
07/11/2016 |
R$ 1.881,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.REF>MÊS DE OUTUBRO DE 2016 |
1004391 |
07/11/2016 |
R$ 199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO HLF-9733,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004392 |
07/11/2016 |
R$ 4.079,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO HMH-7035,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004393 |
07/11/2016 |
R$ 3.213,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004394 |
07/11/2016 |
R$ 284,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004395 |
07/11/2016 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004396 |
07/11/2016 |
R$ 526,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004397 |
07/11/2016 |
R$ 2.307,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004398 |
07/11/2016 |
R$ 1.262,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004399 |
07/11/2016 |
R$ 1.534,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004400 |
07/11/2016 |
R$ 1.534,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. |
1004401 |
07/11/2016 |
R$ 2.878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.400 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJI- 6044. |
1004402 |
07/11/2016 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.600 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA LUL - 2678. |
1004403 |
07/11/2016 |
R$ 2.880,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1004404 |
07/11/2016 |
R$ 5.761,50 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1004405 |
07/11/2016 |
R$ 3.876,65 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviço atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1004406 |
07/11/2016 |
R$ 4.946,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004407 |
09/11/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HKQ-8304,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004408 |
11/11/2016 |
R$ 10.215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HKQ-8304,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004409 |
11/11/2016 |
R$ 5.637,12 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1004410 |
17/11/2016 |
R$ 2.850,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PESADA PATROL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA |
1004411 |
22/11/2016 |
R$ 540,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a Prestação de serviços em locação do Sistema de ISSQN - NFE, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1004412 |
25/11/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. |
1004413 |
25/11/2016 |
R$ 1.815,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1004414 |
25/11/2016 |
R$ 3.539,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. |
1004415 |
25/11/2016 |
R$ 2.528,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004416 |
25/11/2016 |
R$ 4.044,57 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestaçao de serviço de taxi na condução de pacientes em tratamento de cancer a cidade de Governador Valadares, atendendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1004417 |
25/11/2016 |
R$ 3.177,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHÃO PLACA GXH-9152.ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004418 |
30/11/2016 |
R$ 4.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.210 KM KOMBI PLACA: DQV-2473 |
1004419 |
30/11/2016 |
R$ 2.178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.430 KM KOMBI PLACA: GWQ-4868 |
1004420 |
30/11/2016 |
R$ 2.574,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.540 KM KOMBI PLACA: HHB-2709 |
1004421 |
30/11/2016 |
R$ 2.772,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.595 KM KOMBI PLACA: ZGZ-1122 |
1004422 |
30/11/2016 |
R$ 2.871,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.342 KM VEICULO BESTA PLACA: GWI-1634 |
1004423 |
30/11/2016 |
R$ 2.415,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004424 |
30/11/2016 |
R$ 6.500,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE. CONF.COMPROVANTES. |
1004425 |
30/11/2016 |
R$ 986,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE |
1004431 |
28/11/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF.COMPROVANTE. |
1004453 |
11/11/2016 |
R$ 828,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á RESTANTE da FOPAG-Folha de Pagamento do Servidor Municipal "LEONARDO MOSCI PEREIRA DA SILVA" relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec. |
1004454 |
16/11/2016 |
R$ 10.088,89 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº1691/2014, celebrado entre o Municipio de Coroaci e a Secretaria mencionada -Fundo Estadual de Saude de Minas Gerais, conforme DAE-Doc |
1004455 |
30/11/2016 |
R$ 6.149,44 |
|
| Valor que se empenha, destinado para Transferencia de Recursos Financeiros com Contraprestação para Custeio de Manutenção de serviços de Iluminação Público no Município de Coroaci, Empresa especializa |
1004456 |
30/11/2016 |
R$ 5.278,53 |
|
| Valor que se empenha refere-se ao Restante dos vencimentos do Servidor "OSVALDO RODRIGUES DE ANDRADE", referente á FOPAG do Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos |
1004457 |
10/11/2016 |
R$ 7.690,11 |
|
| O valor que se empenha referente a Aquisição de material hospitalar diversos destinados a manunteção da farmacia, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1004458 |
30/11/2016 |
R$ 31.887,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de material hospitalar diversos destinados a manunteção da farmacia, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde |
1004459 |
30/11/2016 |
R$ 29.607,04 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de medicamento diversos destinados a manunteção da farmacia, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde |
1004460 |
30/11/2016 |
R$ 13.798,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERARIO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
1004461 |
30/11/2016 |
R$ 14.963,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004462 |
30/11/2016 |
R$ 30.989,74 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços com caminhão no transporte de água para os moradores do loteamento Recanto Verde . |
1004463 |
30/11/2016 |
R$ 6.078,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de limpezas diversos destinados a manutenção do almoxarifado(depósito),atendendo a Secretaria Municipal de obras. |
1004464 |
30/11/2016 |
R$ 1.667,65 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de limpezas diversos destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Saude. |
1004465 |
30/11/2016 |
R$ 583,80 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO REFERENTE AO TRANSPORTE COLETIVO RURAL, O COM O VEICULO ONIBUS PLACA GLJ - 5961. |
1004466 |
30/11/2016 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE COROACI MG À GOVERNADOR VALADARES MG,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004467 |
30/11/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO BASCULANTE NA COLETA DE LIXO NO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004468 |
30/11/2016 |
R$ 8.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O VEICULO F1000 ATENDENDO a SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. |
1004469 |
30/11/2016 |
R$ 6.484,80 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços diversos com o veiculo Doblo placa HJE - 5528, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1004470 |
30/11/2016 |
R$ 2.980,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MICRO ONIBUS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. |
1004471 |
30/11/2016 |
R$ 3.270,40 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de madeiras diversos destinado a manutencoa das pontes e mataburros das estradas vicinais do municipio, atendendo a secretaria Municipal de Obras. |
1004472 |
30/11/2016 |
R$ 18.878,00 |
|
| O valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1004473 |
30/11/2016 |
R$ 4.842,65 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1004474 |
30/11/2016 |
R$ 5.631,55 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviço de taxi atentendo a Secretaria Municipal de Saude. |
1004475 |
30/11/2016 |
R$ 5.275,05 |
|
| O valor que se empenha referente a Aquisição de generos alimenticios diversos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1004476 |
30/11/2016 |
R$ 136,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004477 |
30/11/2016 |
R$ 5.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004478 |
30/11/2016 |
R$ 4.960,00 |
|
| O valor que se empenha referente a Aquisição de generos alimenticios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
1004479 |
30/11/2016 |
R$ 127,20 |
|
| O valor que se empenha referente a Aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
1004480 |
30/11/2016 |
R$ 95,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004481 |
30/11/2016 |
R$ 4.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAl. |
1004482 |
30/11/2016 |
R$ 4.960,00 |
|
| O valor que se emenha refere se a Aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da merenda escolar, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1004483 |
30/11/2016 |
R$ 10.571,55 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da merenda do (cei)centro educacional infantil, atendendo a Secretaria Municipal de Educação |
1004484 |
30/11/2016 |
R$ 7.932,65 |
|
| Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção das estradas vicinais do municipio com maquina Pá Carregadeira atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. |
1004485 |
30/11/2016 |
R$ 38.525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 3.152 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ - 3511. |
1004486 |
30/11/2016 |
R$ 5.673,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se a prestação de serviços como Motorista Municipal, junto á Secretaria Municipal de Educação, referente á 05 (cinco) dias do Mês de Outubro de 2016, conforme comprovante a |
1004487 |
30/11/2016 |
R$ 201,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL. CONF. COMPROVANTES. |
1004488 |
30/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004489 |
30/11/2016 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004490 |
30/11/2016 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004491 |
30/11/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004492 |
30/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004493 |
30/11/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004494 |
30/11/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004495 |
30/11/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004496 |
30/11/2016 |
R$ 3.620,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004497 |
30/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004498 |
30/11/2016 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004499 |
30/11/2016 |
R$ 3.880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004500 |
30/11/2016 |
R$ 11.751,11 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004501 |
30/11/2016 |
R$ 12.788,02 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004502 |
30/11/2016 |
R$ 2.996,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004503 |
30/11/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004504 |
30/11/2016 |
R$ 5.605,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004505 |
30/11/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004506 |
30/11/2016 |
R$ 9.582,75 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004507 |
30/11/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004508 |
30/11/2016 |
R$ 3.520,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004509 |
30/11/2016 |
R$ 44.007,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004510 |
30/11/2016 |
R$ 55.589,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004511 |
30/11/2016 |
R$ 7.665,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004512 |
30/11/2016 |
R$ 134.657,36 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004513 |
30/11/2016 |
R$ 8.448,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004514 |
30/11/2016 |
R$ 15.464,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004515 |
30/11/2016 |
R$ 992,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004516 |
30/11/2016 |
R$ 2.362,06 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004517 |
30/11/2016 |
R$ 3.544,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004518 |
30/11/2016 |
R$ 7.046,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004519 |
30/11/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004520 |
30/11/2016 |
R$ 1.280,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004521 |
30/11/2016 |
R$ 8.318,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004522 |
30/11/2016 |
R$ 51.346,11 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004523 |
30/11/2016 |
R$ 7.926,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004524 |
30/11/2016 |
R$ 48.812,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004525 |
30/11/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004526 |
30/11/2016 |
R$ 28.645,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004527 |
30/11/2016 |
R$ 8.832,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004528 |
30/11/2016 |
R$ 1.014,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004529 |
30/11/2016 |
R$ 9.468,93 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004530 |
30/11/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004531 |
30/11/2016 |
R$ 3.755,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004532 |
30/11/2016 |
R$ 5.068,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004533 |
30/11/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004534 |
30/11/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004535 |
30/11/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004536 |
30/11/2016 |
R$ 47.771,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004537 |
30/11/2016 |
R$ 23.871,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004538 |
30/11/2016 |
R$ 1.408,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004539 |
30/11/2016 |
R$ 11.923,18 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004540 |
30/11/2016 |
R$ 2.252,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004541 |
30/11/2016 |
R$ 3.836,09 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004542 |
30/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004543 |
30/11/2016 |
R$ 2.534,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004544 |
30/11/2016 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004545 |
30/11/2016 |
R$ 96,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004546 |
30/11/2016 |
R$ 4.304,35 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004547 |
30/11/2016 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004548 |
30/11/2016 |
R$ 396,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004549 |
30/11/2016 |
R$ 396,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004550 |
30/11/2016 |
R$ 1.489,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004551 |
30/11/2016 |
R$ 523,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004552 |
30/11/2016 |
R$ 1.276,11 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004553 |
30/11/2016 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004554 |
30/11/2016 |
R$ 1.039,19 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004555 |
30/11/2016 |
R$ 580,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004556 |
30/11/2016 |
R$ 1.858,56 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004557 |
30/11/2016 |
R$ 1.701,04 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004558 |
30/11/2016 |
R$ 218,28 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004559 |
30/11/2016 |
R$ 249,62 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004560 |
30/11/2016 |
R$ 774,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004561 |
30/11/2016 |
R$ 4.840,84 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004562 |
30/11/2016 |
R$ 13.194,87 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004563 |
30/11/2016 |
R$ 14.419,04 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004564 |
30/11/2016 |
R$ 3.872,44 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004565 |
30/11/2016 |
R$ 6.152,65 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004566 |
30/11/2016 |
R$ 871,86 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004567 |
30/11/2016 |
R$ 11.398,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004568 |
30/11/2016 |
R$ 3.479,34 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004569 |
30/11/2016 |
R$ 971,52 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004570 |
30/11/2016 |
R$ 223,08 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004571 |
30/11/2016 |
R$ 1.035,72 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004572 |
30/11/2016 |
R$ 220,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004573 |
30/11/2016 |
R$ 405,37 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004574 |
30/11/2016 |
R$ 2.173,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004575 |
30/11/2016 |
R$ 557,57 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004576 |
30/11/2016 |
R$ 9.594,82 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004577 |
30/11/2016 |
R$ 421,97 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004578 |
30/11/2016 |
R$ 96,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004579 |
30/11/2016 |
R$ 548,68 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1004580 |
30/11/2016 |
R$ 278,81 |
|
| O valor que se emepnha refere se a prestação de serviços de taxis atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1004591 |
30/11/2016 |
R$ 4.999,05 |
|
| O valor que se emepnha refere se a prestação de serviços de taxis atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. |
1004592 |
30/11/2016 |
R$ 4.734,55 |
|
| O valor que se emenha refere se a Aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da merenda do CEI (Centro Educacional Infantil), atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1004593 |
30/11/2016 |
R$ 2.220,75 |
|
| O valor que se emenha refere se a Aquisição de generos alimentícios diversos destinados a manutenção da merenda escolar, atendendo a Secretaria Municipal de Educação. |
1004594 |
30/11/2016 |
R$ 2.965,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004595 |
30/11/2016 |
R$ 1.820,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de combustivel (gasolina comum) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
1004596 |
30/11/2016 |
R$ 3.591,19 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de combustivel (gasolina) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Educação. |
1004597 |
30/11/2016 |
R$ 455,86 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de combustivel (diesel comum e s10) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. |
1004598 |
30/11/2016 |
R$ 3.794,50 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de combustivel (Gasolina) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1004599 |
30/11/2016 |
R$ 4.859,01 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de combustivel (Gasolina) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
1004600 |
30/11/2016 |
R$ 1.386,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de combustivel ( diesel s10 ) para manutenção dos veículos do Trasporte Escolar atendenco a Secretaria Municipal de Educação. |
1004601 |
30/11/2016 |
R$ 12.518,49 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de combustivel (gasolina) para manutenção dos veículos da Policia Militar. |
1004602 |
30/11/2016 |
R$ 733,61 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de combustivel (gasolina) para manutenção dos veículos da Policia Civil. |
1004603 |
30/11/2016 |
R$ 2.151,34 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de lubrificantes automotivos destinados a manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de obra. |
1004604 |
30/11/2016 |
R$ 168,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de combustivel ( gasolina comum) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras. |
1004605 |
30/11/2016 |
R$ 420,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (gasolina) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Administração. |
1004606 |
30/11/2016 |
R$ 1.239,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de lubrificante destinados a manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
1004607 |
30/11/2016 |
R$ 256,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de lubrificante destinados a manutenção dos veículos do Trasporte Escolar atendenco a Secretaria Municipal de Educação. |
1004608 |
30/11/2016 |
R$ 264,50 |
|
| Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, referente ao Mês de |
1004609 |
30/11/2016 |
R$ 591,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE. RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO |
1004610 |
01/11/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRETAMENTO DE SAUDE. |
1004611 |
24/11/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE |
1004612 |
10/11/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR O PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE |
1004613 |
16/11/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL |
1004614 |
01/11/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1004615 |
01/11/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004616 |
29/11/2016 |
R$ 1.466,55 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPZA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL DE RENDA MÍNIMA. |
1004617 |
01/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPZA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE DO INDAIÁ CONFORME LEI MUNICIPAL DE RENDA MÍNIMA. |
1004618 |
01/11/2016 |
R$ 440,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como Cantineira junto a rede de Ensino Municipal, referente á 05 (Cinco) dias do Mês de Outubro de 2016, haja vista a necessidade pública municipal, con |
1004619 |
30/11/2016 |
R$ 150,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como Professora junto a rede de Ensino Municipal, referente á 05 (Cinco) dias do Mês de Outubro/2016, haja vista a necessidade pública municipal, confor |
1004620 |
30/11/2016 |
R$ 165,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004621 |
03/11/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004622 |
03/11/2016 |
R$ 1.533,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004623 |
04/11/2016 |
R$ 1.666,80 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como Coord.Vig.Epidemiológica junto Secretaria Municipal de Saúde, referente á 20 (Vinte) dias do Mês de Outubro de 2016, haja vista a necessidade públi |
1004624 |
30/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE POTÁVEL DE ÁGUA DO POÇO ATESIANO DA COMUNIDADE DOS MARTINS. |
1004625 |
07/11/2016 |
R$ 440,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se Parte dos Vencimentos de "GERALDO INACIO DE ALMEIDA", referente ao Mês de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. |
1004626 |
14/11/2016 |
R$ 1.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE. RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO |
1004627 |
07/11/2016 |
R$ 300,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de limpeza , atendendo as necessidades da , secretaria municipal de obras de acordo com a Lei nº 1.127/2007 que institui o Programa de Renda Minima. |
1004628 |
01/11/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO, CONFORME LEI N°1127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MINIMA A NIVEL MUNICIPAL |
1004629 |
01/11/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL |
1004630 |
01/11/2016 |
R$ 440,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de RESCISAO CONTRATUAL do Mês NOVEMBRO/2016, da Servidora Municipal "KATIA ALVES PINTO MALAQUIAS", conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Hum |
1004670 |
30/11/2016 |
R$ 985,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de RESCISAO CONTRATUAL do Mês NOVEMBRO/2016, da Servidora Municipal "CIRLANE PEREIRA DOS SANTOS", conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Huma |
1004671 |
30/11/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento de RESCISAO CONTRATUAL do Mês NOVEMBRO/2016, do Servidor Municipal "RODRIGO ALMEIDA DA SILVA", conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos |
1004672 |
30/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO nº 964/2014, firmado entre o Município de Coroaci e a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas-MG, conforme D.A.E-Documen |
1004673 |
04/11/2016 |
R$ 386,07 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços braçais para manutenção da Secretaria Municipal de Obras (redes de esgotos, etc.) realizados na sede, e/ou Distritos se necessário, referente Mês de Se |
1004675 |
30/11/2016 |
R$ 1.404,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº113, Dist.São Seb.Bugre, utilizado nas atividades do PROJOVE |
1004705 |
21/11/2016 |
R$ 139,15 |
|
| Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo Nº245/15, tramitante na Comarca de Belo Horizonte Vara Cível nº2102-3, em favor de Ex-Servidores do Hospital Santa Terezinha d |
1004707 |
10/11/2016 |
R$ 13.000,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recu |
1004708 |
30/11/2016 |
R$ 589,60 |
|