| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004631 |
05/12/2016 |
R$ 9.240,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conf. Ata Registro Preços 113/2016 3º Ciclo A.E.C 00281 |
1004632 |
09/12/2016 |
R$ 1.181,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conf. Ata Registro Preços 113/2016 3º Ciclo A.E.C 00281 |
1004633 |
09/12/2016 |
R$ 5.697,94 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conf. Ata Registro Preços 113/2016 3º Ciclo A.E.C 00281 |
1004634 |
09/12/2016 |
R$ 2.293,51 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conf. Ata Registro Preços 113/2016 3º Ciclo A.E.C 00281 |
1004635 |
09/12/2016 |
R$ 1.676,81 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conf. Ata Registro Preços 113/2016 3º Ciclo A.E.C 00281 |
1004636 |
09/12/2016 |
R$ 620,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conf. Ata Registro Preços 113/2016 3º Ciclo A.E.C 00281 |
1004638 |
09/12/2016 |
R$ 2.052,45 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conf. Ata Registro Preços 113/2016 3º Ciclo A.E.C 00281 |
1004639 |
09/12/2016 |
R$ 2.830,08 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conf. Ata Registro Preços 113/2016 3º Ciclo A.E.C 00281 |
1004640 |
09/12/2016 |
R$ 1.549,44 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conf. Ata Registro Preços 113/2016 3º Ciclo A.E.C 00281 |
1004641 |
09/12/2016 |
R$ 735,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conf. Ata Registro Preços 113/2016 3º Ciclo A.E.C 00281 |
1004642 |
09/12/2016 |
R$ 1.957,80 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conf. Ata Registro Preços 113/2016 3º Ciclo A.E.C 00281 |
1004643 |
09/12/2016 |
R$ 1.644,60 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conf. Ata Registro Preços 113/2016 3º Ciclo A.E.C 00281 |
1004644 |
09/12/2016 |
R$ 500,80 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conf. Ata Registro Preços 113/2016 3º Ciclo A.E.C 00281 |
1004645 |
09/12/2016 |
R$ 561,60 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conf. Ata Registro Preços 113/2016 3º Ciclo A.E.C 00281 |
1004646 |
09/12/2016 |
R$ 816,72 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conf. Ata Registro Preços 113/2016 3º Ciclo A.E.C 00281 |
1004647 |
09/12/2016 |
R$ 200,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 2.314 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI. |
1004648 |
09/12/2016 |
R$ 4.165,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OPF-9442,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004649 |
02/12/2016 |
R$ 5.381,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBU DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:OPF-9442,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004650 |
02/12/2016 |
R$ 3.867,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OPF-9443,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004651 |
02/12/2016 |
R$ 6.597,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBU DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:OPF-9443,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004652 |
02/12/2016 |
R$ 1.726,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBU DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:OPH-9069,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004653 |
02/12/2016 |
R$ 4.335,45 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBU DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:OPH-9069,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004654 |
02/12/2016 |
R$ 2.348,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS JUMPER PLACA HLF-9849,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004655 |
02/12/2016 |
R$ 6.008,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICOONIBUS JUMPER PLACA:HLF-9849,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004656 |
02/12/2016 |
R$ 7.400,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICOONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HLF-2841,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004657 |
02/12/2016 |
R$ 3.614,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICOONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA:HLF-2841,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004658 |
02/12/2016 |
R$ 5.300,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF>MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1004659 |
05/12/2016 |
R$ 199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF>MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1004660 |
05/12/2016 |
R$ 1.396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF>MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1004661 |
05/12/2016 |
R$ 1.395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF>MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 |
1004662 |
05/12/2016 |
R$ 997,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF>MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. |
1004663 |
05/12/2016 |
R$ 797,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.REF>MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 |
1004664 |
05/12/2016 |
R$ 199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1004665 |
09/12/2016 |
R$ 4.044,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1004666 |
09/12/2016 |
R$ 3.539,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. |
1004667 |
09/12/2016 |
R$ 1.815,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÁBIL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. |
1004668 |
09/12/2016 |
R$ 2.528,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SETOR DE SERVIÇO MILITAR DO DIA 09/12/2016 A CIDADE DE IPATINGA NA 12° DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. |
1004669 |
09/12/2016 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO nº1608/2013, firmado entre o Município de Coroaci e a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, objetivando a aquisição de 01 Ve |
1004674 |
09/12/2016 |
R$ 6.607,47 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Energia Elétrica p/ o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº472, Distrito de São Sebastiao Bugre, destinado p/ as atividade |
1004676 |
09/12/2016 |
R$ 110,91 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento Água Potável p/ o imóvel localizado á Rua Gov.Valadares nº472, Dist.São Sebastiao Bugre, destinado p/ as atividades do C.E.I- |
1004677 |
09/12/2016 |
R$ 44,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1004678 |
13/12/2016 |
R$ 7.758,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO AMBULANCIA DOBLO PLACA:HLF-9733,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004679 |
13/12/2016 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO AMBULANCIA DOBLO PLACA:HNH-0383,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004680 |
13/12/2016 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO LEVE SANDERO PLACA:OCR-9318,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004681 |
13/12/2016 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA:HLF-9461,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004682 |
13/12/2016 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DO VEÍCULO PALIO PLACA:HLF-9467,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004683 |
13/12/2016 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVE FIAT UNO HLF-6347,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004684 |
13/12/2016 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DO ONIBUS PLACA OPF - 9443, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004685 |
13/12/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REF>MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1004686 |
16/12/2016 |
R$ 199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REF>MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1004687 |
16/12/2016 |
R$ 1.396,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF>MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1004688 |
16/12/2016 |
R$ 1.395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF>MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 |
1004689 |
16/12/2016 |
R$ 997,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF>MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1004690 |
16/12/2016 |
R$ 797,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.REF>MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 |
1004691 |
16/12/2016 |
R$ 199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES A SERVIÇOS E TREINAMENTO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
1004692 |
19/12/2016 |
R$ 1.746,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇOS E TREINAMENTOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,ATENDENDO A SECRETAR |
1004693 |
19/12/2016 |
R$ 5.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PESADA PATROL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA |
1004694 |
19/12/2016 |
R$ 675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004695 |
19/12/2016 |
R$ 2.288,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MUNUTENÇÃO ALMOXARIFADO(DEPÓSITO),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004696 |
19/12/2016 |
R$ 3.022,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004697 |
19/12/2016 |
R$ 3.532,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1004698 |
19/12/2016 |
R$ 1.477,75 |
|
| Valor que se empenha pela Prestação de serviços de assessoria jurídica. |
1004699 |
19/12/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. |
1004700 |
19/12/2016 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004701 |
19/12/2016 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004702 |
19/12/2016 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAl. |
1004703 |
19/12/2016 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINAS PESADAS MODELO PATROL E RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. |
1004704 |
19/12/2016 |
R$ 31.735,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Diferença Salarial (08 Plantões) no cargo de Coordenador da Defesa Civil, realizados e não lançados na FOPAG do Mês de Novembro/2016, ref. Servidor "CLEBER APARECIDO R |
1004706 |
09/12/2016 |
R$ 800,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de materiais de construção diversos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras. |
1004709 |
19/12/2016 |
R$ 20.075,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1004710 |
01/12/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DIVERSAS, DESTINADAS À CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. |
1004711 |
19/12/2016 |
R$ 24.852,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de manutenção das estradas vicinais do municipio com maquina Pá Carregadeira atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. |
1004712 |
19/12/2016 |
R$ 30.015,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO HLF-9733,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1004713 |
19/12/2016 |
R$ 515,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERARIO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
1004714 |
19/12/2016 |
R$ 2.061,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "NOTÍCIAS DA REGIÃO". |
1004715 |
19/12/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 2.310 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN- 5903. |
1004716 |
21/12/2016 |
R$ 4.158,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Plantoes Médicos realizados aos fins de semana pelo Dr. Osvaldo Rodrigues de Andrade, médico clínico geral, pelo motivo de nao haver outro profissional disponivel no |
1004717 |
21/12/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004718 |
27/12/2016 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004719 |
27/12/2016 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004720 |
27/12/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004721 |
27/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004722 |
27/12/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004723 |
27/12/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004724 |
27/12/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004725 |
27/12/2016 |
R$ 3.373,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004726 |
27/12/2016 |
R$ 1.246,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004727 |
27/12/2016 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004728 |
27/12/2016 |
R$ 3.880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004729 |
27/12/2016 |
R$ 11.751,11 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004730 |
27/12/2016 |
R$ 12.788,02 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004731 |
27/12/2016 |
R$ 2.496,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004732 |
27/12/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004733 |
27/12/2016 |
R$ 4.255,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004734 |
27/12/2016 |
R$ 2.126,66 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004735 |
27/12/2016 |
R$ 6.914,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004736 |
27/12/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004737 |
27/12/2016 |
R$ 2.493,34 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004738 |
27/12/2016 |
R$ 42.665,34 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004739 |
27/12/2016 |
R$ 37.420,58 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004740 |
27/12/2016 |
R$ 4.466,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004741 |
27/12/2016 |
R$ 128.872,71 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004742 |
27/12/2016 |
R$ 4.253,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004743 |
27/12/2016 |
R$ 14.116,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004744 |
27/12/2016 |
R$ 744,15 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004745 |
27/12/2016 |
R$ 2.269,26 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004746 |
27/12/2016 |
R$ 2.053,34 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004747 |
27/12/2016 |
R$ 6.468,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004748 |
27/12/2016 |
R$ 2.750,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004749 |
27/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004750 |
27/12/2016 |
R$ 6.613,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004751 |
27/12/2016 |
R$ 25.745,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004752 |
27/12/2016 |
R$ 5.773,92 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004753 |
27/12/2016 |
R$ 13.100,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004754 |
27/12/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004755 |
27/12/2016 |
R$ 21.842,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004756 |
27/12/2016 |
R$ 7.210,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004757 |
27/12/2016 |
R$ 845,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004758 |
27/12/2016 |
R$ 9.581,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004759 |
27/12/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004760 |
27/12/2016 |
R$ 3.346,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004761 |
27/12/2016 |
R$ 4.920,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004762 |
27/12/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004763 |
27/12/2016 |
R$ 5.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004764 |
27/12/2016 |
R$ 440,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004765 |
27/12/2016 |
R$ 476,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004766 |
27/12/2016 |
R$ 36.168,01 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004767 |
27/12/2016 |
R$ 17.424,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004768 |
27/12/2016 |
R$ 1.129,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004769 |
27/12/2016 |
R$ 10.413,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004770 |
27/12/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004771 |
27/12/2016 |
R$ 4.275,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004772 |
27/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004773 |
27/12/2016 |
R$ 2.112,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004774 |
27/12/2016 |
R$ 825,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos |
1004775 |
27/12/2016 |
R$ 96,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos |
1004776 |
27/12/2016 |
R$ 4.304,35 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos |
1004777 |
27/12/2016 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos |
1004778 |
27/12/2016 |
R$ 264,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos |
1004779 |
27/12/2016 |
R$ 264,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos |
1004780 |
27/12/2016 |
R$ 1.204,13 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos |
1004781 |
27/12/2016 |
R$ 540,41 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos |
1004782 |
27/12/2016 |
R$ 1.072,61 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos |
1004783 |
27/12/2016 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos |
1004784 |
27/12/2016 |
R$ 760,61 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos |
1004785 |
27/12/2016 |
R$ 467,87 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos |
1004786 |
27/12/2016 |
R$ 1.000,27 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos |
1004788 |
27/12/2016 |
R$ 163,71 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos |
1004789 |
27/12/2016 |
R$ 263,70 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos |
1004790 |
27/12/2016 |
R$ 548,53 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos |
1004791 |
27/12/2016 |
R$ 4.634,03 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos |
1004792 |
27/12/2016 |
R$ 9.457,04 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos |
1004793 |
27/12/2016 |
R$ 14.376,92 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos |
1004794 |
27/12/2016 |
R$ 2.851,93 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos |
1004795 |
27/12/2016 |
R$ 3.498,26 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos |
1004796 |
27/12/2016 |
R$ 596,07 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos |
1004797 |
27/12/2016 |
R$ 3.276,53 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos |
1004798 |
27/12/2016 |
R$ 2.385,14 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos |
1004799 |
27/12/2016 |
R$ 793,17 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos |
1004800 |
27/12/2016 |
R$ 185,90 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos |
1004801 |
27/12/2016 |
R$ 1.024,55 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos |
1004802 |
27/12/2016 |
R$ 220,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos |
1004803 |
27/12/2016 |
R$ 368,08 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos |
1004804 |
27/12/2016 |
R$ 1.971,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos |
1004805 |
27/12/2016 |
R$ 531,66 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos |
1004806 |
27/12/2016 |
R$ 104,87 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos |
1004808 |
27/12/2016 |
R$ 7.196,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos |
1004809 |
27/12/2016 |
R$ 458,52 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos |
1004810 |
27/12/2016 |
R$ 96,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos |
1004811 |
27/12/2016 |
R$ 181,50 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos |
1004812 |
27/12/2016 |
R$ 232,32 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 491002632/2015, celebrado com o município de Coroaci, objetivando a execução das Obras de Calçamento em bloquetes da Serra do Sr. Alb |
1004869 |
21/12/2016 |
R$ 8.118,76 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Reembolso financeiro de 30 (Trinta) dias de Férias-Prêmio, alusivas ao Período aquisitivo de 10/03/2008 á 19/01/2015, em consonância com o Art.87 da Lei Municipal nº84 |
1004870 |
01/12/2016 |
R$ 1.504,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos |
1004871 |
27/12/2016 |
R$ 1.534,35 |
|
| Valor que se empenha referente á Contribuiçao Mensal, deduzidas na Conta 4.081-9/FPM, pela disponibilização de informações em vários segmentos alusivos ao Poder Executivo Municipal no Mês de Dezembro |
1004872 |
20/12/2016 |
R$ 613,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á parte das Contribuições mensais da Escala Progressiva do F.P.M (0,8) repassado ao muicipio, conforme Termo de Convênio de Cooperação Técnica firmnado entre as partes. |
1004873 |
20/12/2016 |
R$ 640,00 |
|
| Valor que se empenha pelo atendimento, referente á Consultas e Exames Laboratoriais especializados prestados á pacientes do municipio de coroaci, deslocados até a Cidade Governador Valadares, realizad |
1004874 |
20/12/2016 |
R$ 480,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 491002632/2015, celebrado com o município de Coroaci, objetivando a execução das Obras de Calçamento em bloquetes da Serra do Sr. Alb |
1004875 |
21/12/2016 |
R$ 5,64 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potável para o imóvel localizado á Rua João Chaves dos Reis nº49, Dist. Conceição das Tronqueiras, utilizado nas ativid |
1004876 |
21/12/2016 |
R$ 91,99 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês OUTUBRO/16, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. CARLOS H |
1004877 |
28/12/2016 |
R$ 2.650,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO Nº 638/2014, celebrado entre a Secretaria mencionada e o Municpio de Coroaci, objetivando a execução de obras de Pavimentação das Ruas: |
1004878 |
21/12/2016 |
R$ 14.361,99 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento do Servidor Municipal "GERALDO INACIO DE ALMEIDA", relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004879 |
20/12/2016 |
R$ 2.340,03 |
|
| Valor que se empenha, destinado para Transferencia de Recursos Financeiros com Contraprestação para Custeio de Manutenção de serviços de Iluminação Público no Município de Coroaci, Empresa especializa |
1004880 |
20/12/2016 |
R$ 5.278,53 |
|
| Valor que se empenha, destinado para Transferencia de Recursos Financeiros com Contraprestação para Custeio de Manutenção de serviços de Iluminação Público no Município de Coroaci, Empresa especializa |
1004881 |
29/12/2016 |
R$ 5.278,53 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como Zelador de Cemitério e também a capela velório Eliezer Francisco Santana, na sede do município de Coroaci, em substituição á zeladora Roseli da Sil |
1004882 |
06/12/2016 |
R$ 1.568,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL MÊS DEZEMBRO/2016, conf. Relatorio emitido p/ Setor Recursos |
1004883 |
29/12/2016 |
R$ 148,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Diferença Salarial, referente á FOPAG-Folha de Pagamento do Mês de Outubro/2016, referente ao Servidor Municipal "Amilcar Coelho de Almeida", conforme comprovante anex |
1004884 |
02/12/2016 |
R$ 855,12 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL MÊS DEZEMBRO/2016, conf. Relatorio emitido p/ Setor Recursos |
1004885 |
29/12/2016 |
R$ 164,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Diferença Salarial, referente á FOPAG-Folha de Pagamento do Mês de Setembro/2016, referente ao Servidor Municipal "DANILO JOSE VIEIRA DA SILVA", conforme comprovante a |
1004886 |
02/12/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento da Servidora Municipal "HELENICE MARINA DA SILVA", relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004887 |
20/12/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento do Servidor Municipal "OSMIR PAULO DOS SANTOS", relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004888 |
02/12/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento da Servidora Municipal "MARILDA DE FIGUEIREDO FERREIRA", relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004889 |
02/12/2016 |
R$ 1.519,03 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento da Servidora Municipal "MARILDA DE FIGUEIREDO FERREIRA", relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004890 |
20/12/2016 |
R$ 1.690,03 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento da Servidora Municipal "GLESTALIANE VAZ CANDIDO", relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004891 |
06/12/2016 |
R$ 816,44 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento do Servidor Municipal "SERGIO APARECIDO PROCOPIO", relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004892 |
06/12/2016 |
R$ 2.390,03 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento do Servidor Municipal "RAFAEL JOAQUIM DA SILVA", relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004893 |
21/12/2016 |
R$ 1.090,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento do Servidor Municipal "SERGIO APARECIDO PROCOPIO", relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004894 |
06/12/2016 |
R$ 2.390,03 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento do Servidor Municipal "LUCIO PINTO DOS SANTOS", relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos. |
1004895 |
06/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços gerais (limpeza em geral cantina, etc.) nas dependencias da Prefeitura Municipal, referente ao mês de Novembro de 2016, haja visto a necessidade public |
1004896 |
06/12/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento da Servidora Municipal "RUBIA BRAGA SILVA DOS SANTOS", relativo á RESCISAO CONTRATUAL Mês AGOSTO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec |
1004897 |
21/12/2016 |
R$ 960,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento da Servidora Municipal "KATIA C.S.BARBARA OLIVEIRA", relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conforme comprovante anexo. |
1004898 |
13/12/2016 |
R$ 1.206,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL na FOPAG-Folha de Pagamento do Servidor Municipa DANTE VALENTIM ZUCCOLOTTO", relativo ao Mês de NOVEMBRO/2016, conf. Relatorio emitido p/ Setor Rec. |
1004899 |
16/12/2016 |
R$ 1,25 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços como Gari na coleta lixo de vias urbanas, para manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Limpeza Pública, referente á 16 (Dezesseis) dias do Mês de O |
1004900 |
01/12/2016 |
R$ 672,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento da Servidora Municipal "CECILIA GONÇALVES DA SILVA", relativo á RESCISAO CONTRATUAL Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor R |
1004901 |
01/12/2016 |
R$ 1.163,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004902 |
01/12/2016 |
R$ 1.081,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento do Servidor Municipal "JOAQUIM ROBSON PEREIRA DOS SANTOS", relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004903 |
21/12/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento do Servidor Municipal "BRUNO GOMES DE ALMEIDA", relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004904 |
01/12/2016 |
R$ 1.014,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1004905 |
21/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços braçais (capina,roçado, limpeza em geral, tapa-buracos), para manutenção de Estradas Vicinais, Comunidade do Bananalzinho e adjacências, referente ao Mê |
1004906 |
21/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL, RE |
1004907 |
21/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipal "FELIPE GOMES DA SILVA", relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004908 |
21/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento do Servidor Municipal "ELIAS MOUFARREG NETO", relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004909 |
01/12/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento do Servidor Municipal "ELIAS MOUFARREG NETO", relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004910 |
01/12/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento da Servidora Municipal "ALAIDES GOMES DE OLIVEIRA", relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004911 |
06/12/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento do Servidor Municipal "MARCELINO ANTONIO DE OLIVEIRA", relativo ao Mês de OUTUBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004912 |
01/12/2016 |
R$ 1.474,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento da Servidora Municipal "LUCIA RIBEIRO DE ALMEIDA MARTINS", relativo ao Mês de OUTUMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004913 |
01/12/2016 |
R$ 792,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento do Servidor Municipal "ADESIO RODRIGUES FERREIRA", relativo ao Mês de SETEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004914 |
20/12/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento da Servidora Municipal "ROSILEIA ANDRADE DA SILVA RODRIGUES", conforme Relatorio emitido pelo Setor Recursos Humanos Municipal, conforme compr |
1004915 |
06/12/2016 |
R$ 900,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo Nº245/15, tramitante na Comarca de Belo Horizonte Vara Cível nº2102-3, em favor de Ex-Servidores do Hospital Santa Terezinha d |
1004916 |
09/12/2016 |
R$ 13.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo Nº245/15, tramitante na Comarca de Belo Horizonte Vara Cível nº2102-3, em favor de Ex-Servidores do Hospital Santa Terezinha d |
1004917 |
16/12/2016 |
R$ 13.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA OS MORADORES DO LOTEAMENTO RECANTO VERDE. |
1004919 |
27/12/2016 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 1.670 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HAI - 7797. |
1004920 |
27/12/2016 |
R$ 3.006,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REFERENTE A 2.225 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HAI - 7797. |
1004921 |
30/12/2016 |
R$ 4.005,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINAS PESADAS MODELO PATROL. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTARADAS VICINAIS DO MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS. |
1004922 |
27/12/2016 |
R$ 27.370,00 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição de lubrificantes automotivos destinados a manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Educação. |
1004923 |
30/12/2016 |
R$ 44,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (gasolina) para manutenção dos veículos da Policia Militar. |
1004924 |
30/12/2016 |
R$ 1.485,61 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (oleo disel comum e sd) para manutenção dos veículos da da Secretaria Municipal de Agriculturar. |
1004925 |
30/12/2016 |
R$ 3.605,38 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de combustivel (oleo disel s10) para manutenção dos veículos da da Secretaria Municipal de Educação. |
1004926 |
30/12/2016 |
R$ 1.518,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a Aquisição de combustivel (gasolina comum) para manutenção dos veículos da da Secretaria Municipal de Administração. |
1004927 |
30/12/2016 |
R$ 819,00 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (gasolina comum) para manutenção dos veículos da da Secretaria Municipal de Saúde. |
1004928 |
30/12/2016 |
R$ 4.490,13 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (gasolina comum) para manutenção dos veículos da Policia Civil |
1004929 |
30/12/2016 |
R$ 2.311,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS SOB GUIA DE INSS DESCONTADO DA NOTA FISCAL 000154 DA EMPRESA AMERICAN STAR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA. CONF. GUIA EM ANEXO. |
1004930 |
27/12/2016 |
R$ 1.476,47 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (gasolina comum) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
1004931 |
30/12/2016 |
R$ 1.879,71 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (gasolina comum) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
1004932 |
30/12/2016 |
R$ 2.013,72 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (gasolina comum) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras. |
1004933 |
30/12/2016 |
R$ 357,87 |
|
| O valor que se empenha refere se a aquisição de combustivel (gasolina comum) para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Educação. |
1004934 |
30/12/2016 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS SOB GUIA DE INSS DESCONTADO DA NOTA FISCAL 1000057 DA EMPRESA CONSTRUTORA LIBERDADE LTDA. CONF. GUIA EM ANEXO. |
1004935 |
27/12/2016 |
R$ 1.358,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS SOB GUIA DE INSS DESCONTADO DA NOTA FISCAL 1000044 DA EMPRESA CONSTRUTORA LIBERDADE LTDA. CONF. GUIA EM ANEXO. |
1004936 |
27/12/2016 |
R$ 2.903,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS SOB GUIA DE INSS DESCONTADO DA NOTA FISCAL 1000083 DA EMPRESA CONSTRUTORA LIBERDADE LTDA. CONF. GUIA EM ANEXO. |
1004937 |
27/12/2016 |
R$ 105,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS SOB GUIA DE INSS DESCONTADO DA NOTA FISCAL 00066 DA EMPRESA MC CONSTRUTORA E CONSERVADORA LTDA. CONF. GUIA EM ANEXO. |
1004938 |
27/12/2016 |
R$ 775,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Mês DEZEMBRO/2016, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humano |
1004948 |
28/12/2016 |
R$ 613,38 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Mês DEZEMBRO/2016, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humano |
1004949 |
28/12/2016 |
R$ 251,68 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004950 |
28/12/2016 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004951 |
28/12/2016 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004952 |
28/12/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004953 |
28/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004954 |
28/12/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004955 |
28/12/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004956 |
28/12/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004957 |
28/12/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004958 |
28/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004959 |
28/12/2016 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004960 |
28/12/2016 |
R$ 3.880,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004961 |
28/12/2016 |
R$ 11.751,11 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004962 |
28/12/2016 |
R$ 12.197,02 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004963 |
28/12/2016 |
R$ 2.996,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004964 |
28/12/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004965 |
28/12/2016 |
R$ 6.028,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004966 |
28/12/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004967 |
28/12/2016 |
R$ 8.914,75 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004968 |
28/12/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004969 |
28/12/2016 |
R$ 3.520,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004970 |
28/12/2016 |
R$ 40.307,19 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004971 |
28/12/2016 |
R$ 55.589,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004972 |
28/12/2016 |
R$ 3.828,44 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004973 |
28/12/2016 |
R$ 120.143,93 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004974 |
28/12/2016 |
R$ 8.448,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004975 |
28/12/2016 |
R$ 13.264,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004976 |
28/12/2016 |
R$ 992,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004977 |
28/12/2016 |
R$ 2.312,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004978 |
28/12/2016 |
R$ 3.544,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004979 |
28/12/2016 |
R$ 6.753,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004980 |
28/12/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004981 |
28/12/2016 |
R$ 1.280,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004982 |
28/12/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004983 |
28/12/2016 |
R$ 50.607,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004984 |
28/12/2016 |
R$ 6.407,78 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (NILDELIA SANTOS PATROCINIO) |
1004985 |
28/12/2016 |
R$ 422,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. JULIANA SANCHES BRANDAO) |
1004986 |
28/12/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004987 |
28/12/2016 |
R$ 29.376,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004988 |
28/12/2016 |
R$ 8.832,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004989 |
28/12/2016 |
R$ 1.014,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004990 |
28/12/2016 |
R$ 10.664,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004991 |
28/12/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004992 |
28/12/2016 |
R$ 3.755,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004993 |
28/12/2016 |
R$ 2.909,87 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004994 |
28/12/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004995 |
28/12/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004996 |
28/12/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004997 |
28/12/2016 |
R$ 45.330,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004998 |
28/12/2016 |
R$ 23.767,27 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1004999 |
28/12/2016 |
R$ 1.408,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005000 |
28/12/2016 |
R$ 11.987,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. JARBAS GERALDO DE MENEZES |
1005001 |
28/12/2016 |
R$ 2.750,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005002 |
28/12/2016 |
R$ 5.704,24 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005004 |
28/12/2016 |
R$ 2.212,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005005 |
28/12/2016 |
R$ 1.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1005006 |
28/12/2016 |
R$ 96,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1005007 |
28/12/2016 |
R$ 4.304,35 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1005008 |
28/12/2016 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1005009 |
28/12/2016 |
R$ 396,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1005010 |
28/12/2016 |
R$ 396,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1005011 |
28/12/2016 |
R$ 1.080,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1005012 |
28/12/2016 |
R$ 523,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1005013 |
28/12/2016 |
R$ 1.322,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1005014 |
28/12/2016 |
R$ 660,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1005015 |
28/12/2016 |
R$ 965,71 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Mês DEZEMBRO/2016, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humano |
1005016 |
28/12/2016 |
R$ 477,54 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Mês DEZEMBRO/2016, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humano |
1005017 |
28/12/2016 |
R$ 925,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1005018 |
28/12/2016 |
R$ 1.459,04 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1005019 |
28/12/2016 |
R$ 1.023,93 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1005020 |
28/12/2016 |
R$ 249,62 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Mês DEZEMBRO/2016, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humano |
1005021 |
28/12/2016 |
R$ 361,38 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1005022 |
28/12/2016 |
R$ 4.433,79 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Mês DEZEMBRO/2016, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humano |
1005023 |
28/12/2016 |
R$ 6.269,51 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1005024 |
28/12/2016 |
R$ 13.006,99 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1005025 |
28/12/2016 |
R$ 1.601,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1005026 |
28/12/2016 |
R$ 6.039,15 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1005027 |
28/12/2016 |
R$ 704,86 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1005028 |
28/12/2016 |
R$ 752,93 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1005029 |
28/12/2016 |
R$ 3.467,31 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1005030 |
28/12/2016 |
R$ 971,52 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1005031 |
28/12/2016 |
R$ 223,08 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1005032 |
28/12/2016 |
R$ 1.162,13 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1005033 |
28/12/2016 |
R$ 220,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1005034 |
28/12/2016 |
R$ 405,37 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1005035 |
28/12/2016 |
R$ 2.173,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1005036 |
28/12/2016 |
R$ 320,09 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1005037 |
28/12/2016 |
R$ 9.221,95 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1005038 |
28/12/2016 |
R$ 627,47 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Mês DEZEMBRO/2016, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humano |
1005040 |
28/12/2016 |
R$ 101,86 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1005041 |
28/12/2016 |
R$ 243,32 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005042 |
28/12/2016 |
R$ 2.170,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005043 |
28/12/2016 |
R$ 3.121,08 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005044 |
28/12/2016 |
R$ 1.085,34 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005045 |
28/12/2016 |
R$ 1.642,68 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005046 |
28/12/2016 |
R$ 6.692,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005047 |
28/12/2016 |
R$ 463,03 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005048 |
28/12/2016 |
R$ 23.724,42 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005049 |
28/12/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005050 |
28/12/2016 |
R$ 2.223,47 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005051 |
28/12/2016 |
R$ 1.491,84 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005052 |
28/12/2016 |
R$ 564,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005053 |
28/12/2016 |
R$ 47.110,67 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005054 |
28/12/2016 |
R$ 5.124,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005055 |
28/12/2016 |
R$ 1.860,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á RESCISAO CONTRATUAL do Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1005056 |
28/12/2016 |
R$ 1.373,84 |
|
| Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. DEZEMBRO/2016, |
1005057 |
28/12/2016 |
R$ 591,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Mês DEZEMBRO/2016, conf.Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humano |
1005058 |
28/12/2016 |
R$ 6.269,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE. RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO |
1005059 |
01/12/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRETAMENTO DE SAUDE. |
1005060 |
07/12/2016 |
R$ 300,00 |
|
| o valor que se empenha referente a 2ª medição do const. do Centro de Ref. de Assistência Social (CRAS), na sede do Município de Coroaci. Conf. Contrato de Repasse N.º 793625/2013, firmado junto ao FNA |
1005061 |
01/12/2016 |
R$ 54.944,96 |
|
| Valor que se empenha, destina-se para quitação de despesas com Repasses mensais do Contrato de Rateio de recursos financeiros necessários á realização de despesas com custos operacionais do CISDOCE no |
1005062 |
09/12/2016 |
R$ 9.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA O SR. PREFEITO WALTER DE ALMEIDA. |
1005063 |
30/12/2016 |
R$ 2.317,00 |
|
| Valor que se empenha referente a auxilio financeiro destinados a compra de medicamentos (FORTEO), por se tratar de família carente cadastrada junto a Secretária de Assistencia Social.Conforme comprova |
1005064 |
28/12/2016 |
R$ 2.306,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1005065 |
05/12/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1005066 |
05/12/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1005067 |
05/12/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SR.PREFEITO WALTER DE ALMEIDA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1005068 |
13/12/2016 |
R$ 1.666,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1005069 |
14/12/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1005070 |
05/12/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA A NÍVEL MUNICIPAL. |
1005071 |
22/12/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ISSQN DEDUZIDO DA NOTA 1000044 EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA LIBERDADE LTDA.(CONVÊNIO 0681/2015) |
1005072 |
27/12/2016 |
R$ 3.416,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 0681/2015, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE TRONQUEIRAS. |
1005073 |
28/12/2016 |
R$ 46,92 |
|
| O valor que se empenha refere se a prestação de serviços em locação do Sistema de ISSQN - NFE, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1005074 |
30/12/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PROCESSO 14/2016 - PREGAO 09/2016, CONFORME RESOLUCAO SEE/MG - TRANSPORTE ESCO |
1005075 |
30/12/2016 |
R$ 37.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE. RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
1005076 |
27/12/2016 |
R$ 300,00 |
|