Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor Estimativo que se empenha destinado para cobertura de despesas com Tarifas Bancárias de diversas contas utilizadas nas atividades do Poder Executivo Municipal, no decorrer do exercício de 2017. 1000001 02/01/2017 R$ 15.000,00
Valor Estimativo que se empenha destinado para cobertura de despesas com Tarifas Bancárias de diversas contas utilizadas nas atividades do Poder Executivo Municipal, no decorrer do exercício de 2017. 1000002 02/01/2017 R$ 3.000,00
Valor Estimativo que se empenha destinado para cobertura de despesas com Tarifas Bancárias de diversas contas utilizadas nas atividades do Poder Executivo Municipal, no decorrer do exercício de 2017. 1000003 02/01/2017 R$ 5.000,00
Valor Estimativo que se empenha relativo ao PASEP-Programa para Formação do Partrimônio do Servidor Público Municipal, deduzido das Receitas transferidas á várias Contas Bancárias utilizadas pela muni 1000004 02/01/2017 R$ 80.000,00
Valor Estimativo que se empenha relativo á dedução do PASEP-Programa para Formação do Partrimônio do Servidor Público Municipal (DARF) deduzido sem retenção nas Receitas transferidas á municipalidade 1000005 02/01/2017 R$ 100.000,00
Valor que se empenha destinado p/ quitação de Parcelas do PARCELAMENTO DO PASEP de contribuições não recolhidas no Período JANEIRO á DEZEMBRO/2008 e AGOSTO/2009, conf.Proc.Adm.Fiscal nº D 15215-720.11 1000006 02/01/2017 R$ 40.000,00
Valor que se empenha destinado para Amortização de Débitos Previdenciários alusivos ao Período de 10/2003 á 02/2010, conf.Termo de Acordo de Reparcelamento e Confissão Débitos 02267/2013, conf. Lei Mu 1000007 02/01/2017 R$ 77.500,00
Valor que se empenha destinado p/ Amortização de Débitos Previdenciários alusivos ao Período de 07/2010 á 02/2013, conf.Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão Débitos 02359/2013, c/ fulcro na Lei 1000008 02/01/2017 R$ 77.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SISTEMA DE ABRIGO FELIZ DE PEÇANHA. 1000009 02/01/2017 R$ 18.000,00
Valor que se empenha destinado p/ Amortização de Dívida junto ao favorecido, proveniente de Contribuições Previdenciárias não quitadas em tempo habil, conf. Termos dos Anexos I, II e III Artigos 1º a 1000010 02/01/2017 R$ 120.000,00
Valor que se empenha destinado para quitação de Contribuições mensais devidas pelo Municipio de Coroaci á AMM, pelos serviços de Cooperação Técnica no decorrer de 2017, conforme Termo de Convênio firm 1000011 02/01/2017 R$ 6.000,00
Valor que se empenha p/ quitação de Parcelas mensais deduzidas do FPM creditado ao Município de Coroaci no decorrer de 2017, e Restos de 2016, conforme Convênio de Cooperação Mútua nº06/2016 firmado e 1000012 02/01/2017 R$ 40.000,00
Valor Estimativo que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de Energia Elétrica para manutenção de estabelecimentos localizados em vários logradouros, na sede e/ou Distritos 1000013 02/01/2017 R$ 200.500,00
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 1000014 02/01/2017 R$ 3.439,96
Valor que se empenha destinado p/ quitação de Parcelas de Saldo Devedor Remanescente, ref. ao Acordo de 2014 e 2015 e de JANEIRO á ABRIL/2016, conforme Termo de Acordo de Parcelamento 002 firmado em 0 1000016 02/01/2017 R$ 80.000,00
Valor que se empenha refere-se á Parte dos Recursos Financeiros necessários á Execução do Programa de Desenv.Rural do Município Coroaci, conforme Termo Aditivo nº001 do Convênio 0192.1.01.6376.00 firm 1000017 02/01/2017 R$ 6.000,00
Valor Estimativo que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de água potável p/ estabelecimentos utilizados pela rede de Ensino Municipal em vários logradouros do Município 1000018 02/01/2017 R$ 5.000,00
Valor Estimativo que se empenha destinado para cobertura de despesas com fornecimento de água potável p/ estabelecimentos utilizados pela Saúde Pública Municipal (PSFsU.P.ACentro S) na Sede e Distrito 1000019 02/01/2017 R$ 4.000,00
Valor Estimativo que se empenha, destinado para quitação de Parcelas (171) do TERMO DE ACERTO DE CONTAS firmado entre COPASA e Município de Coroaci, de faturas não quitadas no Período de 08,09/2011 á 1000020 02/01/2017 R$ 35.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE POTÁVEL DE ÁGUA DO POÇO ATESIANO DA COMUNIDADE DOS MARTINS. 1000021 02/01/2017 R$ 500,00
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA (SOBRA) entre o Valor Total da Fatura e Valor da Parcela liquidada, conf. Termo de Parcelamento (Total 171 Parcelas) firmado entre COPASA e Município de Coro 1000022 02/01/2017 R$ 18.000,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA CORBERTA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE DE ACORDO COM O CONVENIO PAC 2 - 001420/2013 -P.C.077/20 1000023 02/01/2017 R$ 85.456,57
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 1000024 02/01/2017 R$ 46,11
Valor Estimativo que se empenha, destinado p/ cobertura de despesas com Serviços/Produtos Postais utilizados nas atividades administrativas do Poder Executivo Municipal em 2017, Cartão 64122115,Conf. 1000025 02/01/2017 R$ 5.000,00
Valor que se empenha refere se a prestação de serviços em locação do Sistema de ISSQN - NFE, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1000026 02/01/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000027 02/01/2017 R$ 1.447,00
Valor que se empenha destinado p/ cobertura de despesas com serviços de Telecomunicações (Plano OI Especial), p/ manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no decorrer de 2017, ref. á 1000028 02/01/2017 R$ 13.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDENDIMENTO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000029 02/01/2017 R$ 1.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE A GOV.VALADARES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000030 02/01/2017 R$ 568,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PERSTADOS NA TROCA DO CANO DA TURBINA, SOLDAS BALÃO DE AR E DESCARGA, REPAROS DE VALVULAS E SERVIÇOS DE FREIOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000033 02/01/2017 R$ 585,00
VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000034 02/01/2017 R$ 2.477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000035 02/01/2017 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000036 02/01/2017 R$ 1.369,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000037 02/01/2017 R$ 1.012,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000038 02/01/2017 R$ 715,00
Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo nº515 tramitante na Comarca de Belo Horizonte Vara 7048-1 TRT 3ª Região, em favor de Ex-Servidores do Hospital Santa Terezinha 1000039 09/01/2017 R$ 13.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000040 02/01/2017 R$ 739,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NA MANUTENÇÃO DE DIVERÇAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000041 02/01/2017 R$ 1.179,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000042 02/01/2017 R$ 1.447,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPESA NA MUNUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000043 02/01/2017 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPESA NA MUNUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000044 02/01/2017 R$ 655,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000045 02/01/2017 R$ 1.232,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000046 02/01/2017 R$ 1.179,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000047 02/01/2017 R$ 1.179,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000048 02/01/2017 R$ 1.395,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000049 02/01/2017 R$ 953,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000050 02/01/2017 R$ 1.012,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSOS PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000051 02/01/2017 R$ 589,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM REFORMAS E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000052 02/01/2017 R$ 562,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000053 02/01/2017 R$ 484,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE MATERIAS PARA REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000054 02/01/2017 R$ 873,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE DOCES E SALGADOS (MÃO DE OBRA), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000055 02/01/2017 R$ 596,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS. 1000056 02/01/2017 R$ 5.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS(CANELADO E LISO)DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS NO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000057 02/01/2017 R$ 2.021,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE´S(SISTEMA) DE GESTÃO PUBLICA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF MES DE JANEIRO 2017 1000058 02/01/2017 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000059 02/01/2017 R$ 1.192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000060 02/01/2017 R$ 715,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPESA NA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000061 02/01/2017 R$ 953,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000062 02/01/2017 R$ 2.235,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇCOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000063 02/01/2017 R$ 590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇCOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000064 02/01/2017 R$ 615,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAR ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000065 02/01/2017 R$ 894,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NA MANUTENÇÃO DE DIVERÇAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000066 02/01/2017 R$ 834,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 1000X20 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000068 02/01/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO BAIRRO RECANTO VERDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000069 02/01/2017 R$ 3.690,00
Valor que se empenha refere-se á disponibilização do Certificado Digital de Pessoa Jurídica Tipo e-CNPJ A3 nº 13803780, sendo qualificado como responsavel titular pelo uso do referido Certificado, Sr. 1000072 12/01/2017 R$ 252,18
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento de 04 diárias, provenientes de despesas com viágem da sede á Belo Horizonte, no período de 03 á 06 de Janeiro de 2017, objetivando tratar de diversos ass 1000073 13/01/2017 R$ 2.400,00
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, provenientes de despesas com viagem da sede á cidade de Governador Valadares, realizada no dia 14 de Janeiro de 2017, para trata 1000074 16/01/2017 R$ 101,85
Valor que se empenha pela prestação de serviços médicos (Plantões), prestados no atendimento á Secretaria Municipal de Saúde, haja visto a excepcionalidade pública, no decorrer do Mês Janeiro de 2017, 1000075 17/01/2017 R$ 3.117,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ACABAMENTO DESTINADOS A REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000076 17/01/2017 R$ 181,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento do Servidor Municipal "RAIMUNDO VERIANO DE SOUZA", relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000077 17/01/2017 R$ 968,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento do Servidor Municipal "VANESSA FERREIRA DOS SANTOS", relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000078 17/01/2017 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS NA MANUTENÇÃO DE DATAS COMEMORATIVAS E FESTIVIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000079 17/01/2017 R$ 5.630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSSAS SECRETARIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000080 17/01/2017 R$ 4.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CRIAÇÃO DE ARTE GRAFICA, ATENDENDO A SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 1000081 17/01/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COSTURAS DE CORTINAS DE BARRACAS DE EVENTOS, ATENTENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000082 17/01/2017 R$ 429,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 2MBPS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO 1000083 23/01/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS NO CRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000084 23/01/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE ROTEADOR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000085 23/01/2017 R$ 130,00
Valor que se empenha referente a contratação de show musical, durante a realização das festividades de carnaval realizada no Município, atendendo a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 1000087 17/01/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS(TERRAS E ENTULHO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000088 17/01/2017 R$ 800,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até a Cidade de Governador Valadares no dia 18 de Janeiro de 2017, conduz 1000089 18/01/2017 R$ 15,00
Valor que se empenha, destina-se para quitação de despesas com Repasses mensais do Contrato de Rateio de recursos financeiros necessários á realização de despesas com custos operacionais do CISDOCE no 1000090 02/01/2017 R$ 19.080,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000091 20/01/2017 R$ 13.869,57
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000092 20/01/2017 R$ 5.043,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000093 20/01/2017 R$ 1.740,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000094 20/01/2017 R$ 937,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000095 20/01/2017 R$ 1.358,65
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000096 20/01/2017 R$ 1.740,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000097 20/01/2017 R$ 4.528,85
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000098 20/01/2017 R$ 2.114,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000099 20/01/2017 R$ 3.618,77
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000100 20/01/2017 R$ 1.874,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000101 20/01/2017 R$ 11.707,63
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PENSIONISTAS) 1000102 20/01/2017 R$ 13.358,02
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000103 20/01/2017 R$ 3.618,77
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000104 20/01/2017 R$ 3.466,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000105 20/01/2017 R$ 1.195,77
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000106 20/01/2017 R$ 5.546,65
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000107 20/01/2017 R$ 2.135,29
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000108 20/01/2017 R$ 7.178,17
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000109 20/01/2017 R$ 3.618,77
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000110 20/01/2017 R$ 2.910,64
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000111 20/01/2017 R$ 57.593,97
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000112 20/01/2017 R$ 3.354,37
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000113 20/01/2017 R$ 157.153,32
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000114 20/01/2017 R$ 16.584,89
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000115 20/01/2017 R$ 2.685,63
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000116 20/01/2017 R$ 10.175,58
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000117 20/01/2017 R$ 3.618,77
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000118 20/01/2017 R$ 31.904,42
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000119 20/01/2017 R$ 39.120,05
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000120 20/01/2017 R$ 5.091,30
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000121 20/01/2017 R$ 8.423,89
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000122 20/01/2017 R$ 32.598,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000123 20/01/2017 R$ 12.922,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. ANDRESSA PAULA PEREIRA BA 1000124 20/01/2017 R$ 980,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000125 20/01/2017 R$ 10.946,10
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000126 20/01/2017 R$ 2.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000127 20/01/2017 R$ 507,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000128 20/01/2017 R$ 3.714,93
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000129 20/01/2017 R$ 2.030,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000130 20/01/2017 R$ 1.967,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000131 20/01/2017 R$ 3.618,77
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000132 20/01/2017 R$ 6.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000133 20/01/2017 R$ 905,77
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000134 20/01/2017 R$ 20.072,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000135 20/01/2017 R$ 37.729,46
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000136 20/01/2017 R$ 3.618,77
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000138 20/01/2017 R$ 21.925,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000139 20/01/2017 R$ 11.181,53
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000140 20/01/2017 R$ 1.218,10
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000141 20/01/2017 R$ 5.122,23
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000142 20/01/2017 R$ 3.618,77
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000143 20/01/2017 R$ 1.358,65
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000144 20/01/2017 R$ 1.249,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000145 20/01/2017 R$ 3.618,77
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000146 20/01/2017 R$ 2.248,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000147 20/01/2017 R$ 1.358,65
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000148 20/01/2017 R$ 103,07
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000149 20/01/2017 R$ 4.543,67
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000150 20/01/2017 R$ 298,90
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000151 20/01/2017 R$ 382,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000152 20/01/2017 R$ 1.792,48
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000153 20/01/2017 R$ 438,74
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000154 20/01/2017 R$ 1.059,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000155 20/01/2017 R$ 991,49
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000156 20/01/2017 R$ 1.265,89
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000157 20/01/2017 R$ 789,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000158 20/01/2017 R$ 1.824,34
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000159 20/01/2017 R$ 295,42
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000160 20/01/2017 R$ 640,34
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000161 20/01/2017 R$ 6.335,34
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000162 20/01/2017 R$ 956,25
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000163 20/01/2017 R$ 17.286,87
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000164 20/01/2017 R$ 7.815,10
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000165 20/01/2017 R$ 5.422,52
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000166 20/01/2017 R$ 560,04
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000167 20/01/2017 R$ 2.513,26
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000169 20/01/2017 R$ 1.421,51
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000170 20/01/2017 R$ 215,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000171 20/01/2017 R$ 1.204,07
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000173 20/01/2017 R$ 111,54
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000174 20/01/2017 R$ 408,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000175 20/01/2017 R$ 2.762,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000176 20/01/2017 R$ 216,45
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000177 20/01/2017 R$ 5.212,15
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000179 20/01/2017 R$ 1.095,03
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000180 20/01/2017 R$ 563,45
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000181 20/01/2017 R$ 796,13
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000182 20/01/2017 R$ 137,43
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000183 20/01/2017 R$ 298,89
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000184 20/01/2017 R$ 247,37
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. JANEIRO/2017, 1000185 20/01/2017 R$ 702,75
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem no dia 20 de Janeiro de 2017, da sede até a Cidade de Governador Valadares, objeti 1000186 24/01/2017 R$ 40,46
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viágens nos dias 16, 18 e 23 de janeiro de 2017, da sede até a Cidade de Governador Valad 1000187 24/01/2017 R$ 105,00
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem no dia 16 de janeiro de 2017, da sede até a Cidade de Governador Valadares, para t 1000188 24/01/2017 R$ 20,40
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem nos dias 17 e 18 de janeiro de 2017, da sede até a Cidade de Governador Valadares, 1000189 24/01/2017 R$ 30,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO(SEDE), ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.REF: JANEIRO 1000190 24/01/2017 R$ 1.874,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JANEIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000191 20/01/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JANEIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000192 20/01/2017 R$ 3.251,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JANEIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000193 20/01/2017 R$ 937,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JANEIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000194 20/01/2017 R$ 609,05
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JANEIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000195 20/01/2017 R$ 1.262,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JANEIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000196 20/01/2017 R$ 1.967,70
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JANEIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000197 20/01/2017 R$ 9.186,56
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JANEIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000198 20/01/2017 R$ 515,35
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JANEIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000199 20/01/2017 R$ 937,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JANEIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000200 20/01/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JANEIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000201 20/01/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JANEIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000202 20/01/2017 R$ 609,05
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JANEIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000203 20/01/2017 R$ 2.670,45
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JANEIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000204 20/01/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JANEIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos 1000205 20/01/2017 R$ 609,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS (BDMG), REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREDITO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO. 1000206 30/01/2017 R$ 38.731,54
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. ANTONIO HERMES DE SOUZA). 1000208 19/01/2017 R$ 1.311,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000224 20/01/2017 R$ 7.926,04
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000225 20/01/2017 R$ 4.006,57
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000227 20/01/2017 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA (CARTORIO) PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000228 02/01/2017 R$ 6,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000229 02/01/2017 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2,2 NA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO 1000231 02/01/2017 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE SALGADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1000232 17/01/2017 R$ 72,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE LANCHES E SALGADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000233 02/01/2017 R$ 72,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA DE AGUA DO LAVADOR DE VEICULOS NO PATIO DA PREFEITURA , ATENTENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000234 02/01/2017 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO E CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000235 02/01/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GRAFICOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE . 1000236 02/01/2017 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GRAFICOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . 1000237 02/01/2017 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS(IMPRESSAO DE FOLHETOS, IMPRESSAO DE BLOCO DE PNDC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000238 02/01/2017 R$ 3.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000239 02/01/2017 R$ 2.257,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO. 1000240 02/01/2017 R$ 2.588,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO. 1000241 02/01/2017 R$ 1.961,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO. 1000242 02/01/2017 R$ 821,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ACABAMENTO DESTINADOS A REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000243 02/01/2017 R$ 6.305,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEPULTAMENTO NO CEMITERIO CENTRAL NO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000244 02/01/2017 R$ 357,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000245 02/01/2017 R$ 75,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS(CORTADOR DE GRAMA, MOTO SERRA, ROCADEIRA) PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DEMAIS SERVIÇOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000246 02/01/2017 R$ 7.807,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000247 02/01/2017 R$ 16,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA NA REDE ELETRICA, INSTALAÇÃO DE CABOS E SIMILARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000248 02/01/2017 R$ 1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DE VARIAS SECRETARIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000249 02/01/2017 R$ 7.781,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE EDITAL DO PP Nº 01/2017,02/2017, 03/2017,04/2017, 05/2017, EM DIÁRIOS OFICIAIS, ATENDENDO A SEC MUNI 1000250 27/01/2017 R$ 5.305,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MICRO E IMPRESSSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000251 02/01/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000252 02/01/2017 R$ 7.651,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MUNUTENÇÃO DE VARIOS SETORES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000253 02/01/2017 R$ 6.869,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000254 02/01/2017 R$ 1.485,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIAE CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA APLICADAS AO SETOR PUBLICO,COM RESPONSABILIDADE TECNICA.ATENDENDO SEC.MU 1000255 02/01/2017 R$ 7.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BOMBA DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000256 02/01/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BOMBA DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000257 02/01/2017 R$ 615,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BOMBA DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000258 02/01/2017 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PREDIO ESCOLAR DO CORREGO DO INDAIA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000259 02/01/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PREDIO ESCOLAR DO CORREGO DO INDAIA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000260 02/01/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PREDIO ESCOLAR DO CORREGO DO MONO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000261 02/01/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PREDIO ESCOLAR DO CORREGO DO REMIGIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000262 02/01/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PREDIO ESCOLAR DO CORREGO DO REMIGIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000263 02/01/2017 R$ 1.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PREDIO ESCOLAR DO CORREGO DO REMIGIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000264 02/01/2017 R$ 1.500,00
Valor que se emepenha pela prestação de locação do sistema de gestão em ISSQN, referente ao mês de Janeiro de 2017. 1000265 02/01/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000266 02/01/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO, PROGRAMAS DOS GOV. FEDERAL E ESTADUAL, MES DE JANEIRO DE 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIP 1000267 02/01/2017 R$ 2.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDAS DO SUPORTE DO ALÇAPÃO, RECUPERAÇÃO DE PARACHOQUE DO VEICULO ONIBUS PLACA HKQ 8403, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000269 02/01/2017 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEDE AO MUNICIPIO DE GOV. VALADARES E AO MUNICIPIO DE PEÇANHA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000270 02/01/2017 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000271 02/01/2017 R$ 670,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000272 02/01/2017 R$ 2.695,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ACABAMENTO DESTINADOS A REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000273 17/01/2017 R$ 649,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ACABAMENTO DESTINADOS A REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000274 17/01/2017 R$ 555,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ACABAMENTO DESTINADOS A REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000276 17/01/2017 R$ 222,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ACABAMENTO DESTINADOS A REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000277 17/01/2017 R$ 98,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000278 17/01/2017 R$ 1.192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000279 17/01/2017 R$ 1.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE ROTEADOR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000280 23/01/2017 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A FESTAS E COMEMORAÇÕES PARA FESTIVIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000281 17/01/2017 R$ 179,55
Valor que se empenha referente a aquisição chapas de compensado, destinadas a manutenção das repartiçoes do prédio da Prefeitura Municipal, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. 1000282 17/01/2017 R$ 1.571,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A FESTAS E COMEMORAÇÕES PARA FESTIVIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000283 17/01/2017 R$ 78,83
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE POTÁVEL DE ÁGUA DO POÇO ATESIANO DA COMUNIDADE DOS MARTINS. 1000285 20/01/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE ROTEADOR,FONTES,SWICH,ADAPTADOR WIRELES E CABOS DE REDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000286 23/01/2017 R$ 533,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONEXÃO(LINK) DE INTERNET DESTINADOA A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1000287 23/01/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONEXÃO(LINK) DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1000288 23/01/2017 R$ 783,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONEXÃO(LINK) DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1000289 23/01/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE ROTEADOR E ADAPTADOR WIRELES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000290 23/01/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONEXÃO(LINK) DE INTERNET NO PREDIO DO PETI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000291 23/01/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE ROTEADOR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000292 23/01/2017 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE FONTES,SWICH E CABOS DE REDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000293 23/01/2017 R$ 203,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONEXÃO(LINK) DE INTERNET DESTINADOA A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1000294 23/01/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONEXÃO(LINK) DE INTERNET EM TODOS OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO E SECRETARIA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000295 23/01/2017 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONEXÃO(LINK) DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000296 23/01/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONEXÃO(LINK) DE INTERNET DESTINADOA A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1000297 23/01/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000298 25/01/2017 R$ 189,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000299 25/01/2017 R$ 893,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000300 25/01/2017 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NA MANUTENÇÃO DE DIVERÇAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000301 25/01/2017 R$ 715,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(LAMPADAS) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000302 25/01/2017 R$ 113,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHAO DE CARROCERIA PLACA: HLF-8591,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000303 25/01/2017 R$ 2.994,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACABAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000304 25/01/2017 R$ 296,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA HLF-8591, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000305 26/01/2017 R$ 1.292,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CARROCERIA PLACA : HLF-3591,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000306 26/01/2017 R$ 1.728,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACABAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000307 27/01/2017 R$ 2.893,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIETES DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000308 20/01/2017 R$ 1.068,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CARROCERIA PLACA:HFL-8591,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000309 27/01/2017 R$ 3.503,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA PARA CALIBRAR BICOS, REVISAR BOMBA VE E LIMPEZA DE TANQUE(VEICULO MBB 710 PLACA HLF-3591), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGR 1000310 24/01/2017 R$ 870,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DE REVISÃO EM MOTOR WEG 3CV, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000311 30/01/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE AGUA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000312 30/01/2017 R$ 4.187,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANUNCIOS COM CARRO DE SOM, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000313 30/01/2017 R$ 72,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRA EM REPARO E REVISAO DE BOMBA DE AGUA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000314 30/01/2017 R$ 514,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACABAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000315 27/01/2017 R$ 1.709,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACABAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000316 27/01/2017 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO CAMINHAO DE CARROCERIA PLACA: HLF-8591,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000328 26/01/2017 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO CAMINHAO DE CARROCERIA PLACA: HLF-8591,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000329 26/01/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO PACIENTE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000330 02/01/2017 R$ 560,00
Valor que se empenha destina-se ao repasse de Contribuições Mensais no decorrer de 2017, pela Adesão á Associação T.R.D. mencionada, objetivando o estímulo do Turismo Municipal, conforme Termo Associa 1000384 02/01/2017 R$ 6.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000392 02/01/2017 R$ 8.513,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PERSTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE MOLDURAS COM ALUMINIO E VIDRO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000413 24/01/2017 R$ 148,00
Valorf Estimativo que se empenha, destinado para cobetura de despesas de Tarifas do Custo de Arrecadação da CIP junto á CEMIG Distribuição S/A, no decorrer do Exercicio de 2017. 1000572 11/01/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER OS FUNCIOÁRIOS QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, ATÉ A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA 1000629 02/01/2017 R$ 1.360,00