| Valor Estimativo que se empenha destinado para cobertura de despesas com Tarifas Bancárias de diversas contas utilizadas nas atividades do Poder Executivo Municipal, no decorrer do exercício de 2017. |
1000001 |
02/01/2017 |
R$ 15.000,00 |
|
| Valor Estimativo que se empenha destinado para cobertura de despesas com Tarifas Bancárias de diversas contas utilizadas nas atividades do Poder Executivo Municipal, no decorrer do exercício de 2017. |
1000002 |
02/01/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| Valor Estimativo que se empenha destinado para cobertura de despesas com Tarifas Bancárias de diversas contas utilizadas nas atividades do Poder Executivo Municipal, no decorrer do exercício de 2017. |
1000003 |
02/01/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| Valor Estimativo que se empenha relativo ao PASEP-Programa para Formação do Partrimônio do Servidor Público Municipal, deduzido das Receitas transferidas á várias Contas Bancárias utilizadas pela muni |
1000004 |
02/01/2017 |
R$ 80.000,00 |
|
| Valor Estimativo que se empenha relativo á dedução do PASEP-Programa para Formação do Partrimônio do Servidor Público Municipal (DARF) deduzido sem retenção nas Receitas transferidas á municipalidade |
1000005 |
02/01/2017 |
R$ 100.000,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ quitação de Parcelas do PARCELAMENTO DO PASEP de contribuições não recolhidas no Período JANEIRO á DEZEMBRO/2008 e AGOSTO/2009, conf.Proc.Adm.Fiscal nº D 15215-720.11 |
1000006 |
02/01/2017 |
R$ 40.000,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para Amortização de Débitos Previdenciários alusivos ao Período de 10/2003 á 02/2010, conf.Termo de Acordo de Reparcelamento e Confissão Débitos 02267/2013, conf. Lei Mu |
1000007 |
02/01/2017 |
R$ 77.500,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ Amortização de Débitos Previdenciários alusivos ao Período de 07/2010 á 02/2013, conf.Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão Débitos 02359/2013, c/ fulcro na Lei |
1000008 |
02/01/2017 |
R$ 77.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SISTEMA DE ABRIGO FELIZ DE PEÇANHA. |
1000009 |
02/01/2017 |
R$ 18.000,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ Amortização de Dívida junto ao favorecido, proveniente de Contribuições Previdenciárias não quitadas em tempo habil, conf. Termos dos Anexos I, II e III Artigos 1º a |
1000010 |
02/01/2017 |
R$ 120.000,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para quitação de Contribuições mensais devidas pelo Municipio de Coroaci á AMM, pelos serviços de Cooperação Técnica no decorrer de 2017, conforme Termo de Convênio firm |
1000011 |
02/01/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha p/ quitação de Parcelas mensais deduzidas do FPM creditado ao Município de Coroaci no decorrer de 2017, e Restos de 2016, conforme Convênio de Cooperação Mútua nº06/2016 firmado e |
1000012 |
02/01/2017 |
R$ 40.000,00 |
|
| Valor Estimativo que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de Energia Elétrica para manutenção de estabelecimentos localizados em vários logradouros, na sede e/ou Distritos |
1000013 |
02/01/2017 |
R$ 200.500,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 |
1000014 |
02/01/2017 |
R$ 3.439,96 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ quitação de Parcelas de Saldo Devedor Remanescente, ref. ao Acordo de 2014 e 2015 e de JANEIRO á ABRIL/2016, conforme Termo de Acordo de Parcelamento 002 firmado em 0 |
1000016 |
02/01/2017 |
R$ 80.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Parte dos Recursos Financeiros necessários á Execução do Programa de Desenv.Rural do Município Coroaci, conforme Termo Aditivo nº001 do Convênio 0192.1.01.6376.00 firm |
1000017 |
02/01/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor Estimativo que se empenha destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de água potável p/ estabelecimentos utilizados pela rede de Ensino Municipal em vários logradouros do Município |
1000018 |
02/01/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| Valor Estimativo que se empenha destinado para cobertura de despesas com fornecimento de água potável p/ estabelecimentos utilizados pela Saúde Pública Municipal (PSFsU.P.ACentro S) na Sede e Distrito |
1000019 |
02/01/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| Valor Estimativo que se empenha, destinado para quitação de Parcelas (171) do TERMO DE ACERTO DE CONTAS firmado entre COPASA e Município de Coroaci, de faturas não quitadas no Período de 08,09/2011 á |
1000020 |
02/01/2017 |
R$ 35.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE POTÁVEL DE ÁGUA DO POÇO ATESIANO DA COMUNIDADE DOS MARTINS. |
1000021 |
02/01/2017 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA (SOBRA) entre o Valor Total da Fatura e Valor da Parcela liquidada, conf. Termo de Parcelamento (Total 171 Parcelas) firmado entre COPASA e Município de Coro |
1000022 |
02/01/2017 |
R$ 18.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA CORBERTA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE DE ACORDO COM O CONVENIO PAC 2 - 001420/2013 -P.C.077/20 |
1000023 |
02/01/2017 |
R$ 85.456,57 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 |
1000024 |
02/01/2017 |
R$ 46,11 |
|
| Valor Estimativo que se empenha, destinado p/ cobertura de despesas com Serviços/Produtos Postais utilizados nas atividades administrativas do Poder Executivo Municipal em 2017, Cartão 64122115,Conf. |
1000025 |
02/01/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere se a prestação de serviços em locação do Sistema de ISSQN - NFE, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1000026 |
02/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000027 |
02/01/2017 |
R$ 1.447,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ cobertura de despesas com serviços de Telecomunicações (Plano OI Especial), p/ manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde no decorrer de 2017, ref. á |
1000028 |
02/01/2017 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDENDIMENTO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000029 |
02/01/2017 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE A GOV.VALADARES,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000030 |
02/01/2017 |
R$ 568,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PERSTADOS NA TROCA DO CANO DA TURBINA, SOLDAS BALÃO DE AR E DESCARGA, REPAROS DE VALVULAS E SERVIÇOS DE FREIOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000033 |
02/01/2017 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000034 |
02/01/2017 |
R$ 2.477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000035 |
02/01/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000036 |
02/01/2017 |
R$ 1.369,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000037 |
02/01/2017 |
R$ 1.012,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000038 |
02/01/2017 |
R$ 715,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo nº515 tramitante na Comarca de Belo Horizonte Vara 7048-1 TRT 3ª Região, em favor de Ex-Servidores do Hospital Santa Terezinha |
1000039 |
09/01/2017 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000040 |
02/01/2017 |
R$ 739,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NA MANUTENÇÃO DE DIVERÇAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000041 |
02/01/2017 |
R$ 1.179,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000042 |
02/01/2017 |
R$ 1.447,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPESA NA MUNUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000043 |
02/01/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPESA NA MUNUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000044 |
02/01/2017 |
R$ 655,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000045 |
02/01/2017 |
R$ 1.232,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000046 |
02/01/2017 |
R$ 1.179,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000047 |
02/01/2017 |
R$ 1.179,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000048 |
02/01/2017 |
R$ 1.395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000049 |
02/01/2017 |
R$ 953,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000050 |
02/01/2017 |
R$ 1.012,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSOS PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000051 |
02/01/2017 |
R$ 589,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM REFORMAS E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000052 |
02/01/2017 |
R$ 562,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000053 |
02/01/2017 |
R$ 484,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE MATERIAS PARA REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000054 |
02/01/2017 |
R$ 873,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE DOCES E SALGADOS (MÃO DE OBRA), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000055 |
02/01/2017 |
R$ 596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS. |
1000056 |
02/01/2017 |
R$ 5.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS(CANELADO E LISO)DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS NO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000057 |
02/01/2017 |
R$ 2.021,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE´S(SISTEMA) DE GESTÃO PUBLICA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF MES DE JANEIRO 2017 |
1000058 |
02/01/2017 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000059 |
02/01/2017 |
R$ 1.192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000060 |
02/01/2017 |
R$ 715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPESA NA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000061 |
02/01/2017 |
R$ 953,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000062 |
02/01/2017 |
R$ 2.235,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇCOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000063 |
02/01/2017 |
R$ 590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇCOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000064 |
02/01/2017 |
R$ 615,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAR ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000065 |
02/01/2017 |
R$ 894,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NA MANUTENÇÃO DE DIVERÇAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000066 |
02/01/2017 |
R$ 834,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 1000X20 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000068 |
02/01/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO BAIRRO RECANTO VERDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000069 |
02/01/2017 |
R$ 3.690,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á disponibilização do Certificado Digital de Pessoa Jurídica Tipo e-CNPJ A3 nº 13803780, sendo qualificado como responsavel titular pelo uso do referido Certificado, Sr. |
1000072 |
12/01/2017 |
R$ 252,18 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento de 04 diárias, provenientes de despesas com viágem da sede á Belo Horizonte, no período de 03 á 06 de Janeiro de 2017, objetivando tratar de diversos ass |
1000073 |
13/01/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, provenientes de despesas com viagem da sede á cidade de Governador Valadares, realizada no dia 14 de Janeiro de 2017, para trata |
1000074 |
16/01/2017 |
R$ 101,85 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços médicos (Plantões), prestados no atendimento á Secretaria Municipal de Saúde, haja visto a excepcionalidade pública, no decorrer do Mês Janeiro de 2017, |
1000075 |
17/01/2017 |
R$ 3.117,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ACABAMENTO DESTINADOS A REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000076 |
17/01/2017 |
R$ 181,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento do Servidor Municipal "RAIMUNDO VERIANO DE SOUZA", relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000077 |
17/01/2017 |
R$ 968,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento do Servidor Municipal "VANESSA FERREIRA DOS SANTOS", relativo ao Mês de DEZEMBRO/2016, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000078 |
17/01/2017 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS NA MANUTENÇÃO DE DATAS COMEMORATIVAS E FESTIVIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000079 |
17/01/2017 |
R$ 5.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSSAS SECRETARIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000080 |
17/01/2017 |
R$ 4.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CRIAÇÃO DE ARTE GRAFICA, ATENDENDO A SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
1000081 |
17/01/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COSTURAS DE CORTINAS DE BARRACAS DE EVENTOS, ATENTENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000082 |
17/01/2017 |
R$ 429,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 2MBPS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO |
1000083 |
23/01/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS NO CRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000084 |
23/01/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE ROTEADOR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000085 |
23/01/2017 |
R$ 130,00 |
|
| Valor que se empenha referente a contratação de show musical, durante a realização das festividades de carnaval realizada no Município, atendendo a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. |
1000087 |
17/01/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS(TERRAS E ENTULHO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000088 |
17/01/2017 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até a Cidade de Governador Valadares no dia 18 de Janeiro de 2017, conduz |
1000089 |
18/01/2017 |
R$ 15,00 |
|
| Valor que se empenha, destina-se para quitação de despesas com Repasses mensais do Contrato de Rateio de recursos financeiros necessários á realização de despesas com custos operacionais do CISDOCE no |
1000090 |
02/01/2017 |
R$ 19.080,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000091 |
20/01/2017 |
R$ 13.869,57 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000092 |
20/01/2017 |
R$ 5.043,48 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000093 |
20/01/2017 |
R$ 1.740,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000094 |
20/01/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000095 |
20/01/2017 |
R$ 1.358,65 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000096 |
20/01/2017 |
R$ 1.740,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000097 |
20/01/2017 |
R$ 4.528,85 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000098 |
20/01/2017 |
R$ 2.114,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000099 |
20/01/2017 |
R$ 3.618,77 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000100 |
20/01/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000101 |
20/01/2017 |
R$ 11.707,63 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PENSIONISTAS) |
1000102 |
20/01/2017 |
R$ 13.358,02 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000103 |
20/01/2017 |
R$ 3.618,77 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000104 |
20/01/2017 |
R$ 3.466,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000105 |
20/01/2017 |
R$ 1.195,77 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000106 |
20/01/2017 |
R$ 5.546,65 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000107 |
20/01/2017 |
R$ 2.135,29 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000108 |
20/01/2017 |
R$ 7.178,17 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000109 |
20/01/2017 |
R$ 3.618,77 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000110 |
20/01/2017 |
R$ 2.910,64 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000111 |
20/01/2017 |
R$ 57.593,97 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000112 |
20/01/2017 |
R$ 3.354,37 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000113 |
20/01/2017 |
R$ 157.153,32 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000114 |
20/01/2017 |
R$ 16.584,89 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000115 |
20/01/2017 |
R$ 2.685,63 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000116 |
20/01/2017 |
R$ 10.175,58 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000117 |
20/01/2017 |
R$ 3.618,77 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000118 |
20/01/2017 |
R$ 31.904,42 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000119 |
20/01/2017 |
R$ 39.120,05 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000120 |
20/01/2017 |
R$ 5.091,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000121 |
20/01/2017 |
R$ 8.423,89 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000122 |
20/01/2017 |
R$ 32.598,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000123 |
20/01/2017 |
R$ 12.922,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. ANDRESSA PAULA PEREIRA BA |
1000124 |
20/01/2017 |
R$ 980,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000125 |
20/01/2017 |
R$ 10.946,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000126 |
20/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000127 |
20/01/2017 |
R$ 507,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000128 |
20/01/2017 |
R$ 3.714,93 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000129 |
20/01/2017 |
R$ 2.030,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000130 |
20/01/2017 |
R$ 1.967,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000131 |
20/01/2017 |
R$ 3.618,77 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000132 |
20/01/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000133 |
20/01/2017 |
R$ 905,77 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000134 |
20/01/2017 |
R$ 20.072,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000135 |
20/01/2017 |
R$ 37.729,46 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000136 |
20/01/2017 |
R$ 3.618,77 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000138 |
20/01/2017 |
R$ 21.925,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000139 |
20/01/2017 |
R$ 11.181,53 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000140 |
20/01/2017 |
R$ 1.218,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000141 |
20/01/2017 |
R$ 5.122,23 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000142 |
20/01/2017 |
R$ 3.618,77 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000143 |
20/01/2017 |
R$ 1.358,65 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000144 |
20/01/2017 |
R$ 1.249,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000145 |
20/01/2017 |
R$ 3.618,77 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000146 |
20/01/2017 |
R$ 2.248,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000147 |
20/01/2017 |
R$ 1.358,65 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000148 |
20/01/2017 |
R$ 103,07 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000149 |
20/01/2017 |
R$ 4.543,67 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000150 |
20/01/2017 |
R$ 298,90 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000151 |
20/01/2017 |
R$ 382,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000152 |
20/01/2017 |
R$ 1.792,48 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000153 |
20/01/2017 |
R$ 438,74 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000154 |
20/01/2017 |
R$ 1.059,20 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000155 |
20/01/2017 |
R$ 991,49 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000156 |
20/01/2017 |
R$ 1.265,89 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000157 |
20/01/2017 |
R$ 789,60 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000158 |
20/01/2017 |
R$ 1.824,34 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000159 |
20/01/2017 |
R$ 295,42 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000160 |
20/01/2017 |
R$ 640,34 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000161 |
20/01/2017 |
R$ 6.335,34 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000162 |
20/01/2017 |
R$ 956,25 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000163 |
20/01/2017 |
R$ 17.286,87 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000164 |
20/01/2017 |
R$ 7.815,10 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000165 |
20/01/2017 |
R$ 5.422,52 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000166 |
20/01/2017 |
R$ 560,04 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000167 |
20/01/2017 |
R$ 2.513,26 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000169 |
20/01/2017 |
R$ 1.421,51 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000170 |
20/01/2017 |
R$ 215,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000171 |
20/01/2017 |
R$ 1.204,07 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000173 |
20/01/2017 |
R$ 111,54 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000174 |
20/01/2017 |
R$ 408,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000175 |
20/01/2017 |
R$ 2.762,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000176 |
20/01/2017 |
R$ 216,45 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000177 |
20/01/2017 |
R$ 5.212,15 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000179 |
20/01/2017 |
R$ 1.095,03 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000180 |
20/01/2017 |
R$ 563,45 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000181 |
20/01/2017 |
R$ 796,13 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000182 |
20/01/2017 |
R$ 137,43 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000183 |
20/01/2017 |
R$ 298,89 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000184 |
20/01/2017 |
R$ 247,37 |
|
| Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. JANEIRO/2017, |
1000185 |
20/01/2017 |
R$ 702,75 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem no dia 20 de Janeiro de 2017, da sede até a Cidade de Governador Valadares, objeti |
1000186 |
24/01/2017 |
R$ 40,46 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viágens nos dias 16, 18 e 23 de janeiro de 2017, da sede até a Cidade de Governador Valad |
1000187 |
24/01/2017 |
R$ 105,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem no dia 16 de janeiro de 2017, da sede até a Cidade de Governador Valadares, para t |
1000188 |
24/01/2017 |
R$ 20,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem nos dias 17 e 18 de janeiro de 2017, da sede até a Cidade de Governador Valadares, |
1000189 |
24/01/2017 |
R$ 30,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO(SEDE), ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.REF: JANEIRO |
1000190 |
24/01/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JANEIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1000191 |
20/01/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JANEIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1000192 |
20/01/2017 |
R$ 3.251,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JANEIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1000193 |
20/01/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JANEIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1000194 |
20/01/2017 |
R$ 609,05 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JANEIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1000195 |
20/01/2017 |
R$ 1.262,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JANEIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1000196 |
20/01/2017 |
R$ 1.967,70 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JANEIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1000197 |
20/01/2017 |
R$ 9.186,56 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JANEIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1000198 |
20/01/2017 |
R$ 515,35 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JANEIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1000199 |
20/01/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JANEIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1000200 |
20/01/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JANEIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1000201 |
20/01/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JANEIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1000202 |
20/01/2017 |
R$ 609,05 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JANEIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1000203 |
20/01/2017 |
R$ 2.670,45 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JANEIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1000204 |
20/01/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JANEIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos |
1000205 |
20/01/2017 |
R$ 609,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS (BDMG), REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREDITO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO. |
1000206 |
30/01/2017 |
R$ 38.731,54 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. ANTONIO HERMES DE SOUZA). |
1000208 |
19/01/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000224 |
20/01/2017 |
R$ 7.926,04 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000225 |
20/01/2017 |
R$ 4.006,57 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JANEIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000227 |
20/01/2017 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA (CARTORIO) PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000228 |
02/01/2017 |
R$ 6,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000229 |
02/01/2017 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2,2 NA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO |
1000231 |
02/01/2017 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE SALGADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1000232 |
17/01/2017 |
R$ 72,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE LANCHES E SALGADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000233 |
02/01/2017 |
R$ 72,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA DE AGUA DO LAVADOR DE VEICULOS NO PATIO DA PREFEITURA , ATENTENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000234 |
02/01/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO E CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000235 |
02/01/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GRAFICOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE . |
1000236 |
02/01/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GRAFICOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO . |
1000237 |
02/01/2017 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS(IMPRESSAO DE FOLHETOS, IMPRESSAO DE BLOCO DE PNDC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000238 |
02/01/2017 |
R$ 3.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000239 |
02/01/2017 |
R$ 2.257,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO. |
1000240 |
02/01/2017 |
R$ 2.588,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO. |
1000241 |
02/01/2017 |
R$ 1.961,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO. |
1000242 |
02/01/2017 |
R$ 821,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ACABAMENTO DESTINADOS A REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000243 |
02/01/2017 |
R$ 6.305,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEPULTAMENTO NO CEMITERIO CENTRAL NO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000244 |
02/01/2017 |
R$ 357,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000245 |
02/01/2017 |
R$ 75,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS(CORTADOR DE GRAMA, MOTO SERRA, ROCADEIRA) PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DEMAIS SERVIÇOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000246 |
02/01/2017 |
R$ 7.807,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000247 |
02/01/2017 |
R$ 16,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA NA REDE ELETRICA, INSTALAÇÃO DE CABOS E SIMILARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000248 |
02/01/2017 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DE VARIAS SECRETARIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000249 |
02/01/2017 |
R$ 7.781,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE EDITAL DO PP Nº 01/2017,02/2017, 03/2017,04/2017, 05/2017, EM DIÁRIOS OFICIAIS, ATENDENDO A SEC MUNI |
1000250 |
27/01/2017 |
R$ 5.305,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MICRO E IMPRESSSORAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000251 |
02/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000252 |
02/01/2017 |
R$ 7.651,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MUNUTENÇÃO DE VARIOS SETORES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000253 |
02/01/2017 |
R$ 6.869,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000254 |
02/01/2017 |
R$ 1.485,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIAE CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA APLICADAS AO SETOR PUBLICO,COM RESPONSABILIDADE TECNICA.ATENDENDO SEC.MU |
1000255 |
02/01/2017 |
R$ 7.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BOMBA DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000256 |
02/01/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BOMBA DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000257 |
02/01/2017 |
R$ 615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BOMBA DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000258 |
02/01/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PREDIO ESCOLAR DO CORREGO DO INDAIA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000259 |
02/01/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PREDIO ESCOLAR DO CORREGO DO INDAIA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000260 |
02/01/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PREDIO ESCOLAR DO CORREGO DO MONO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000261 |
02/01/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PREDIO ESCOLAR DO CORREGO DO REMIGIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000262 |
02/01/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PREDIO ESCOLAR DO CORREGO DO REMIGIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000263 |
02/01/2017 |
R$ 1.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PREDIO ESCOLAR DO CORREGO DO REMIGIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000264 |
02/01/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| Valor que se emepenha pela prestação de locação do sistema de gestão em ISSQN, referente ao mês de Janeiro de 2017. |
1000265 |
02/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000266 |
02/01/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO, PROGRAMAS DOS GOV. FEDERAL E ESTADUAL, MES DE JANEIRO DE 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIP |
1000267 |
02/01/2017 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDAS DO SUPORTE DO ALÇAPÃO, RECUPERAÇÃO DE PARACHOQUE DO VEICULO ONIBUS PLACA HKQ 8403, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000269 |
02/01/2017 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEDE AO MUNICIPIO DE GOV. VALADARES E AO MUNICIPIO DE PEÇANHA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000270 |
02/01/2017 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000271 |
02/01/2017 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000272 |
02/01/2017 |
R$ 2.695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ACABAMENTO DESTINADOS A REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000273 |
17/01/2017 |
R$ 649,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ACABAMENTO DESTINADOS A REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000274 |
17/01/2017 |
R$ 555,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ACABAMENTO DESTINADOS A REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000276 |
17/01/2017 |
R$ 222,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ACABAMENTO DESTINADOS A REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000277 |
17/01/2017 |
R$ 98,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000278 |
17/01/2017 |
R$ 1.192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO BUGRE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000279 |
17/01/2017 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE ROTEADOR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000280 |
23/01/2017 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A FESTAS E COMEMORAÇÕES PARA FESTIVIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000281 |
17/01/2017 |
R$ 179,55 |
|
| Valor que se empenha referente a aquisição chapas de compensado, destinadas a manutenção das repartiçoes do prédio da Prefeitura Municipal, atendendo a Secretaria Municipal de Administração. |
1000282 |
17/01/2017 |
R$ 1.571,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A FESTAS E COMEMORAÇÕES PARA FESTIVIDADES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000283 |
17/01/2017 |
R$ 78,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE POTÁVEL DE ÁGUA DO POÇO ATESIANO DA COMUNIDADE DOS MARTINS. |
1000285 |
20/01/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE ROTEADOR,FONTES,SWICH,ADAPTADOR WIRELES E CABOS DE REDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000286 |
23/01/2017 |
R$ 533,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONEXÃO(LINK) DE INTERNET DESTINADOA A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1000287 |
23/01/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONEXÃO(LINK) DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1000288 |
23/01/2017 |
R$ 783,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONEXÃO(LINK) DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1000289 |
23/01/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE ROTEADOR E ADAPTADOR WIRELES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000290 |
23/01/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONEXÃO(LINK) DE INTERNET NO PREDIO DO PETI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000291 |
23/01/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE ROTEADOR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000292 |
23/01/2017 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE FONTES,SWICH E CABOS DE REDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000293 |
23/01/2017 |
R$ 203,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONEXÃO(LINK) DE INTERNET DESTINADOA A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1000294 |
23/01/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONEXÃO(LINK) DE INTERNET EM TODOS OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO E SECRETARIA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000295 |
23/01/2017 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONEXÃO(LINK) DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000296 |
23/01/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONEXÃO(LINK) DE INTERNET DESTINADOA A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1000297 |
23/01/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000298 |
25/01/2017 |
R$ 189,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000299 |
25/01/2017 |
R$ 893,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000300 |
25/01/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NA MANUTENÇÃO DE DIVERÇAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000301 |
25/01/2017 |
R$ 715,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(LAMPADAS) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000302 |
25/01/2017 |
R$ 113,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHAO DE CARROCERIA PLACA: HLF-8591,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000303 |
25/01/2017 |
R$ 2.994,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACABAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000304 |
25/01/2017 |
R$ 296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA HLF-8591, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000305 |
26/01/2017 |
R$ 1.292,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CARROCERIA PLACA : HLF-3591,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000306 |
26/01/2017 |
R$ 1.728,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACABAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000307 |
27/01/2017 |
R$ 2.893,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE TRANSPORTE CONDUZINDO PACIETES DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE A GOV. VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000308 |
20/01/2017 |
R$ 1.068,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CARROCERIA PLACA:HFL-8591,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000309 |
27/01/2017 |
R$ 3.503,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA PARA CALIBRAR BICOS, REVISAR BOMBA VE E LIMPEZA DE TANQUE(VEICULO MBB 710 PLACA HLF-3591), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGR |
1000310 |
24/01/2017 |
R$ 870,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DE REVISÃO EM MOTOR WEG 3CV, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000311 |
30/01/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE AGUA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000312 |
30/01/2017 |
R$ 4.187,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANUNCIOS COM CARRO DE SOM, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000313 |
30/01/2017 |
R$ 72,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRA EM REPARO E REVISAO DE BOMBA DE AGUA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000314 |
30/01/2017 |
R$ 514,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACABAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000315 |
27/01/2017 |
R$ 1.709,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACABAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000316 |
27/01/2017 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO CAMINHAO DE CARROCERIA PLACA: HLF-8591,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000328 |
26/01/2017 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO CAMINHAO DE CARROCERIA PLACA: HLF-8591,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000329 |
26/01/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO PACIENTE,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000330 |
02/01/2017 |
R$ 560,00 |
|
| Valor que se empenha destina-se ao repasse de Contribuições Mensais no decorrer de 2017, pela Adesão á Associação T.R.D. mencionada, objetivando o estímulo do Turismo Municipal, conforme Termo Associa |
1000384 |
02/01/2017 |
R$ 6.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000392 |
02/01/2017 |
R$ 8.513,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PERSTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE MOLDURAS COM ALUMINIO E VIDRO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000413 |
24/01/2017 |
R$ 148,00 |
|
| Valorf Estimativo que se empenha, destinado para cobetura de despesas de Tarifas do Custo de Arrecadação da CIP junto á CEMIG Distribuição S/A, no decorrer do Exercicio de 2017. |
1000572 |
11/01/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER OS FUNCIOÁRIOS QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO, ATÉ A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA |
1000629 |
02/01/2017 |
R$ 1.360,00 |
|