Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS DE ONUBUS ESCOLARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000070 10/02/2017 R$ 4.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE SALGADOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000086 24/02/2017 R$ 72,00
Valor que se empenha destinado p/ Amortização de Dívida Previdenciária Consolidada em 120 Parcelas, ref. Processos: 133069370/1330699389/133069397 /133069419/133069486/133069494 /133069540, conforme R 1000207 06/02/2017 R$ 222.000,00
Valor que se empenha destinado p/ Amortização de Débito Previdenciário Consolidado em 60 Parcelas, conforme Negociação do Parcelamento Nº3386267 firmada entre as partes em 06/02/2017, referente aos Pr 1000209 06/02/2017 R$ 35.000,00
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do numerário mencionado, proveniente de despesa com alimentação, em viagem realizada no dia 02 de Fevereiro de 2017, da sede até a Cidade de Peçanha-MG, 1000210 02/02/2017 R$ 13,00
Valor que se empenha refere-se á Adiantamento de 04 diárias, destinadas para despesas com viágem da sede á Belo Horizonte, a realizar-se no no período de 08 á 11/02/2017, para tratar de diversos assun 1000211 07/02/2017 R$ 2.400,00
Valor que se empenha refere-se á taxa pela reprodução do ICMS Cultural, todos os quadros dos Exercícios: 2006,2008,2009,2011,2012,2013,2013 e 2017, 1.159 cópias a4 (R$0,15 cada), tendo por objetivo á 1000212 08/02/2017 R$ 173,85
Valor que se empenha pela prestação de serviços de telecomunicações, sendo o telefone nº (33) 186-2360 utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde, referente aos meses de: MAIO, JULHO, AGOSTO,SETEMBR 1000213 08/02/2017 R$ 500,75
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagem realizada no dia 07/02/2017, da sede até a Cidade de Governador Valadares-MG, objetivando tra 1000214 09/02/2017 R$ 42,00
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagem realizada no dia 13/02/2017, da sede até a Cidade de Peçanha-MG, objetivando tratar de vários 1000215 13/02/2017 R$ 18,00
Valor que se empenha refere-se á Adiantamento do Numerário mencionado, destinado a cobrir despesas com viagem da sede até a Cidade de Belo Horizonte, a realizar-se nos dias 15 e 16 de Fevereiro de 201 1000216 15/02/2017 R$ 360,00
Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo nº518 tramitante na Comarca de Belo Horizonte Vara 7050-3 TRT 3ª Região, em favor de Ex-Servidores do Hospital Santa Terezinha 1000217 14/02/2017 R$ 13.000,00
Valor que se empenha refere-se á Auxílio financeiro, destinado para custear despesas com tratamento cardiológico no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia em São Paulo, haja visto a excepcionalidade 1000218 14/02/2017 R$ 390,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços como zelador do Cemitério do Distrito de São Sebastião do Bugre, Município de Coroaci, referente ao Mês de Janeiro de 2017, do interesse da municipalida 1000219 14/02/2017 R$ 1.311,80
Valor que se empenha refere-se á Nova Assinatura da Caixa Postal 17, destinada para manutenção dos serviços de correspondências do poder Executivo Municipal no decorrer do Ano de 2017, conforme Termo 1000220 15/02/2017 R$ 87,30
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viágens nos dias 16 e 17 de Fevereiro de 2017, da sede até a Cidade de Governador Valadar 1000221 17/02/2017 R$ 72,03
Valor que se empenha refere-se á Acerto Judicial ref. ao Proc.nº0023188-31.2013.8.13.0486 /0486.13.002318-8, em Ação de Cobrança movida por ENIS NORA DA SILVA contra Município de Coroaci-MG, pelo não 1000222 17/02/2017 R$ 2.741,64
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagem realizada no dia 15/02/2017, da sede até a Cidade de Peçanha-MG, objetivando tratar de vários 1000223 17/02/2017 R$ 23,90
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. FEVEREIRO/2017, 1000226 23/02/2017 R$ 702,75
Valor que se empenha refere-se á Adiantamento de 01 diária, destinada para cobertura de despesas com viagem da sede até a Cidade de Peçanha-MG, a realizar-se no dia 20/02/2017, objetivando tratar de a 1000230 20/02/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ACABAMENTO DESTINADOS A REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000275 16/02/2017 R$ 193,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MÃO DE OBRA EM RECUPERAÇÃO DE PARA CHOQUE DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9438, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000317 03/02/2017 R$ 2.170,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de limpezas diversos destinados a manutenção do almoxarifado(depósito),atendendo a Secretaria Municipal de obras. 1000318 24/02/2017 R$ 1.465,26
Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de descartavéis diversos destinados a manutenção do almoxarifado(depósito),atendendo a Secretaria Municipal de obras. 1000319 24/02/2017 R$ 586,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000320 24/02/2017 R$ 3.092,10
Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de higienização diversos destinados a manutenção do almoxarifado(depósito),atendendo a Secretaria Municipal de obras. 1000321 24/02/2017 R$ 75,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD 1000322 24/02/2017 R$ 195,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DESCARTÁVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNI 1000323 24/02/2017 R$ 209,40
Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Descartavéis diversos destinados a manutenção do almoxarifado(depósito),atendendo a Secretaria Municipal de obras. 1000324 24/02/2017 R$ 349,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD 1000325 24/02/2017 R$ 195,48
Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de limpezas diversos destinados a manutenção do almoxarifado(depósito),atendendo a Secretaria Municipal de obras. 1000326 24/02/2017 R$ 710,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS(SACO DE LIXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA ,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000327 21/02/2017 R$ 2.450,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTRUÇÃO,TREINAMENTO,ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL NAS REDES DE ATENDIMENTO COMO CRAS,CREAS E OUTROS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000331 13/02/2017 R$ 2.500,00
Valor que se empenha referente aquisição de materiais diversos destinados a manutenção da limpeza das vias públicas do Município, atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1000332 24/02/2017 R$ 848,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS,HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS ,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA 1000333 21/02/2017 R$ 19.298,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000334 24/02/2017 R$ 1.911,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10 )DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA ,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000335 24/02/2017 R$ 4.474,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000336 24/02/2017 R$ 4.192,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000337 28/02/2017 R$ 1.166,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000338 24/02/2017 R$ 4.622,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000339 24/02/2017 R$ 169,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000340 23/02/2017 R$ 41.132,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000341 16/02/2017 R$ 359,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000342 16/02/2017 R$ 195,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000343 16/02/2017 R$ 541,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000344 16/02/2017 R$ 1.821,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000345 16/02/2017 R$ 1.583,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000346 16/02/2017 R$ 1.205,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000347 16/02/2017 R$ 1.724,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10 )DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000348 16/02/2017 R$ 1.334,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM,DIESEL S10 E GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000349 16/02/2017 R$ 4.828,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000350 24/02/2017 R$ 4.866,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000351 24/02/2017 R$ 593,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000352 16/02/2017 R$ 159,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000353 16/02/2017 R$ 1.224,81
Valor que se emepenha referente a aquisição de suplemento alimentar (leite nutrison) destinado ao tratamento de Criança deficiente,por se tratar de familia carente cadastrada junto a Scret. Municipal 1000354 24/02/2017 R$ 696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000355 01/02/2017 R$ 1.072,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NOS POSTOS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000356 01/02/2017 R$ 20.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACABAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000357 08/02/2017 R$ 697,10
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 1000358 24/02/2017 R$ 1.257,90
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 1000359 24/02/2017 R$ 2.899,28
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 1000360 24/02/2017 R$ 7.813,30
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 1000361 24/02/2017 R$ 2.158,78
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 1000362 24/02/2017 R$ 690,87
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 1000363 24/02/2017 R$ 454,40
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 1000364 24/02/2017 R$ 2.250,00
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 1000365 24/02/2017 R$ 1.586,40
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 1000366 24/02/2017 R$ 4.128,56
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 1000367 24/02/2017 R$ 1.147,50
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 1000368 24/02/2017 R$ 3.092,18
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 1000369 24/02/2017 R$ 4.565,83
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 1000370 24/02/2017 R$ 2.887,32
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 1000371 24/02/2017 R$ 100,05
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 1000372 24/02/2017 R$ 165,00
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 1000373 24/02/2017 R$ 1.249,50
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 1000374 24/02/2017 R$ 4.565,83
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 1000375 24/02/2017 R$ 185,85
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 1000376 24/02/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000377 24/02/2017 R$ 2.184,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000378 24/02/2017 R$ 680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DO DISTRITO DO BUGRE A GOV. VALADARES E DO BUGRE AO MUNICIPIO DE MARILAC, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 1000379 24/02/2017 R$ 829,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO, PROGRAMAS DOS GOV. FEDERAL E ESTADUAL, MES DE FEVEREIRO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPA 1000380 24/02/2017 R$ 2.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO CORREGO DO INDAIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000381 16/02/2017 R$ 1.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE. 1000382 24/02/2017 R$ 982,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEDE AO MUNICIPIO DE PEÇANHA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000383 24/02/2017 R$ 393,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE. 1000385 24/02/2017 R$ 785,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000386 24/02/2017 R$ 21.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000387 23/02/2017 R$ 153,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000388 23/02/2017 R$ 18.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000389 23/02/2017 R$ 1.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE. 1000390 24/02/2017 R$ 982,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 1000391 24/02/2017 R$ 1.786,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMAS E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000393 23/02/2017 R$ 2.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000394 23/02/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000395 24/02/2017 R$ 4.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000396 23/02/2017 R$ 4.980,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000397 24/02/2017 R$ 68,00
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagem realizada no dia 21/02/2017, da sede até a Cidade de Peçanha-MG, objetivando tratar de assunt 1000398 22/02/2017 R$ 26,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM),DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000399 24/02/2017 R$ 1.321,35
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagens da sede até as Cidades de Governador Valadares e á Ipatinga-MG, no período de 03/Janeiro á 0 1000401 22/02/2017 R$ 358,00
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagem realizada no dia 23/02/2017, da sede até a Cidade de Governador Valadares-MG, objetivando tra 1000402 23/02/2017 R$ 32,41
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagem realiada no dia 24/02/2017, da sede até a Cidade de Peçanha-MG, para tratar de assuntos do in 1000403 24/02/2017 R$ 27,50
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem no dia 23 de Fevereiro/2017, da sede até a Cidade de Governador Valadares, para tr 1000404 24/02/2017 R$ 20,00
Valor que se empenha refere-se á Adiantamento de 01 diária, destinada para cobertura de despesas com viagem á Belo Horizonte, a realizar-se no dia 24/02/2017, objetivando tratar de varios assuntos rel 1000405 24/02/2017 R$ 100,00
Valor que se empenha, refere-se á taxa pela Autenticação de documentos para viabilização de Processo tramitante na Comarca de Peçanha-MG, do interesse da municipalidade, conforme comprovante anexo. 1000406 24/02/2017 R$ 6,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO CORREGO DO REMIGIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000407 16/02/2017 R$ 1.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000408 16/02/2017 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE FORRO PVC PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000409 20/02/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO E CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000410 21/02/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIAE CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA APLICADAS AO SETOR PUBLICO,COM RESPONSABILIDADE TECNICA.ATENDENDO SEC.MU 1000411 23/02/2017 R$ 7.850,00
VALOR QUE SE EMEPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA E MANUTEMÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000412 22/02/2017 R$ 2.432,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE EDITAL DO PP Nº 003/2017, 008/2017, 009/2017, 009/2017, 0010/2017, 0011/2017 EM DIÁRIOS OFICIAIS. 1000414 24/02/2017 R$ 3.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000415 24/02/2017 R$ 5.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARPINTARIA NA EXECULÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000416 24/02/2017 R$ 2.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E REFORMA DE PONTES QUE LIGA O CORREGO DO INDAIA AO CORREGO DA PALHA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA 1000417 24/02/2017 R$ 298,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E REFORMA DE PONTES QUE LIGA O CORREGO DO INDAIA AO CORREGO DA PALHA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA 1000418 24/02/2017 R$ 1.191,00
Valor que se empenha referente aquisição de materiais diversos destinados a manutenção da limpeza das vias públicas do Município, atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1000419 06/02/2017 R$ 719,20
alor que se empenha referente aquisição de materiais diversos destinados a manutenção da limpeza das vias públicas do Município, atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1000420 22/02/2017 R$ 400,10
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de FEVEREIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Human 1000421 20/02/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de FEVEREIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Human 1000422 20/02/2017 R$ 515,35
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de FEVEREIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Human 1000423 20/02/2017 R$ 2.436,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de FEVEREIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Human 1000424 20/02/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de FEVEREIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Human 1000425 20/02/2017 R$ 1.286,57
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de FEVEREIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Human 1000426 20/02/2017 R$ 562,20
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de FEVEREIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Human 1000427 20/02/2017 R$ 1.073,05
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de FEVEREIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Human 1000428 20/02/2017 R$ 429,46
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL do Servidor "ILSON RODRIGUES TAVARES", ref. a FOPAG do Mês de JANEIRO/2017 empenhada a menor, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Huma 1000429 20/02/2017 R$ 2.033,76
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000430 20/02/2017 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000431 20/02/2017 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000432 20/02/2017 R$ 1.842,77
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000433 20/02/2017 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000434 20/02/2017 R$ 1.230,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000435 20/02/2017 R$ 3.617,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000436 20/02/2017 R$ 1.405,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000437 20/02/2017 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000438 20/02/2017 R$ 8.696,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000439 20/02/2017 R$ 2.648,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000440 20/02/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000441 20/02/2017 R$ 2.361,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000442 20/02/2017 R$ 12.321,11
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PENSIONISTAS) 1000443 20/02/2017 R$ 13.358,02
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000444 20/02/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000445 20/02/2017 R$ 3.560,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000446 20/02/2017 R$ 1.237,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000447 20/02/2017 R$ 5.775,15
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000448 20/02/2017 R$ 5.751,16
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000449 20/02/2017 R$ 843,57
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000450 20/02/2017 R$ 7.053,23
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000451 20/02/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000452 20/02/2017 R$ 10.785,21
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000453 20/02/2017 R$ 47.565,24
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000454 20/02/2017 R$ 24.649,81
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000455 20/02/2017 R$ 1.155,64
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. ROSANA APARECIDA PIMENTA 1000456 20/02/2017 R$ 1.101,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000457 20/02/2017 R$ 111.947,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000458 20/02/2017 R$ 2.219,84
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000459 20/02/2017 R$ 12.743,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000460 20/02/2017 R$ 2.155,10
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000461 20/02/2017 R$ 12.584,02
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000462 20/02/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000463 20/02/2017 R$ 35.091,17
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000464 20/02/2017 R$ 37.912,12
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000465 20/02/2017 R$ 5.137,30
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000466 20/02/2017 R$ 11.948,05
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000467 20/02/2017 R$ 49.991,53
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000468 20/02/2017 R$ 12.748,74
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000469 20/02/2017 R$ 16.300,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000470 20/02/2017 R$ 13.335,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000471 20/02/2017 R$ 1.933,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000472 20/02/2017 R$ 2.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000473 20/02/2017 R$ 687,13
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000474 20/02/2017 R$ 1.305,29
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000475 20/02/2017 R$ 3.167,36
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000476 20/02/2017 R$ 5.700,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000477 20/02/2017 R$ 2.061,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000478 20/02/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000479 20/02/2017 R$ 7.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000480 20/02/2017 R$ 937,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000481 20/02/2017 R$ 2.811,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000482 20/02/2017 R$ 31.041,06
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000483 20/02/2017 R$ 40.638,43
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000484 20/02/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. RAIMUNDO VERIANO DE SOUZ 1000485 20/02/2017 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000486 20/02/2017 R$ 22.672,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000487 20/02/2017 R$ 11.537,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000488 20/02/2017 R$ 1.967,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000489 20/02/2017 R$ 5.412,93
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000490 20/02/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000491 20/02/2017 R$ 1.405,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000492 20/02/2017 R$ 1.030,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000493 20/02/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000494 20/02/2017 R$ 2.370,48
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000495 20/02/2017 R$ 1.405,50
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000496 20/02/2017 R$ 135,38
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000497 20/02/2017 R$ 5.105,74
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000498 20/02/2017 R$ 795,94
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000499 20/02/2017 R$ 309,21
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000500 20/02/2017 R$ 396,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000501 20/02/2017 R$ 2.736,70
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000502 20/02/2017 R$ 551,12
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000503 20/02/2017 R$ 1.095,72
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000504 20/02/2017 R$ 1.026,93
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000505 20/02/2017 R$ 1.780,89
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000506 20/02/2017 R$ 1.187,65
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000507 20/02/2017 R$ 488,36
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000508 20/02/2017 R$ 1.401,75
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000509 20/02/2017 R$ 237,06
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000510 20/02/2017 R$ 2.372,75
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000511 20/02/2017 R$ 5.232,18
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000512 20/02/2017 R$ 6.022,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000513 20/02/2017 R$ 12.314,24
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000514 20/02/2017 R$ 8.481,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000515 20/02/2017 R$ 5.510,45
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000516 20/02/2017 R$ 565,10
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000517 20/02/2017 R$ 2.976,17
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000518 20/02/2017 R$ 5.895,07
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000519 20/02/2017 R$ 1.402,36
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000520 20/02/2017 R$ 3.586,13
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000521 20/02/2017 R$ 1.466,87
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000522 20/02/2017 R$ 425,33
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000523 20/02/2017 R$ 286,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000524 20/02/2017 R$ 151,16
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000525 20/02/2017 R$ 287,16
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000526 20/02/2017 R$ 348,41
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000527 20/02/2017 R$ 4.574,14
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000528 20/02/2017 R$ 226,75
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000529 20/02/2017 R$ 8.411,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000530 20/02/2017 R$ 8.863,78
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000531 20/02/2017 R$ 1.132,79
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000532 20/02/2017 R$ 595,42
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000533 20/02/2017 R$ 823,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000534 20/02/2017 R$ 113,38
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000535 20/02/2017 R$ 309,21
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000536 20/02/2017 R$ 260,75
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento da Servidora Municipal "GABRIELA JULIA DA SILVA", relativo á RESCISAO CONTRATUAL Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Re 1000538 20/02/2017 R$ 281,10
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento da Servidora Municipal "CONCEIÇÃO APARECIDA DA SILVA", relativo á RESCISAO CONTRATUAL Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Set 1000539 20/02/2017 R$ 281,10
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento da Servidora Municipal "IRIAS RODRIGUES DOS SANTOS ALMEIDA", relativo á RESCISAO CONTRATUAL Mês de FEVEREIRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ 1000540 20/02/2017 R$ 5,87
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. GERSON MARCOS DA SILVA) 1000541 20/02/2017 R$ 1.963,47
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. RODRYGO NOGUEIRA DE ALME 1000542 20/02/2017 R$ 1.500,24
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000543 20/02/2017 R$ 3.449,87
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. FEVEREIRO/2017, 1000544 22/02/2017 R$ 702,75
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas gastas com locomoção (taxi), em viagem realizada no dia 06/01/2017, da sede até a Cidade de Ipatinga-MG, 1000545 13/02/2017 R$ 180,00
Valor que se empenha em cumprimento á Decisão Judicial alusiva ao Processo nº 0028909.56.2016.8.13.0486, em Ação Civil Pública movida por Lucélia Rodrigues Pereira p/ atendimento médico-hospitalar (pr 1000546 16/02/2017 R$ 6.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO OPQ-9644, ATENDENDO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000558 23/02/2017 R$ 370,00
Valor que se empenha destinado p/ quitação de despesas com Repasses mensais (Parcelas) do Contrato de Rateio de recursos financeiros necessários á realização de despesas com custos operacionais do CIS 1000568 01/02/2017 R$ 114.000,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços médicos referentes a Procedimento Cirúrgico da paciente KAREN ANDRADE RODRIGUES, residente no Municipio de Coroaci, do interesse publico, conforme comp 1000570 13/02/2017 R$ 5.375,00
Valor que se empenha, refere-se á pagamento de Título do interesse da municipalidade, sendo debitado na Conta nº 12.196-7/BB na data abaixo, conforme comprovane anexo. 1000574 02/02/2017 R$ 545,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE FORRO PVC PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000667 24/02/2017 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000695 24/02/2017 R$ 2.560,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA NO REPARO DA BASCULA DO CAMINHÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000730 16/02/2017 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,ATENDENCO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000733 24/02/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS (BDMG), REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREDITO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO. 1000968 10/02/2017 R$ 37.938,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001100 18/02/2017 R$ 1.150,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1005378 20/02/2017 R$ 2.372,75