| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS DE ONUBUS ESCOLARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000070 |
10/02/2017 |
R$ 4.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE SALGADOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000086 |
24/02/2017 |
R$ 72,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ Amortização de Dívida Previdenciária Consolidada em 120 Parcelas, ref. Processos: 133069370/1330699389/133069397 /133069419/133069486/133069494 /133069540, conforme R |
1000207 |
06/02/2017 |
R$ 222.000,00 |
|
| Valor que se empenha destinado p/ Amortização de Débito Previdenciário Consolidado em 60 Parcelas, conforme Negociação do Parcelamento Nº3386267 firmada entre as partes em 06/02/2017, referente aos Pr |
1000209 |
06/02/2017 |
R$ 35.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do numerário mencionado, proveniente de despesa com alimentação, em viagem realizada no dia 02 de Fevereiro de 2017, da sede até a Cidade de Peçanha-MG, |
1000210 |
02/02/2017 |
R$ 13,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Adiantamento de 04 diárias, destinadas para despesas com viágem da sede á Belo Horizonte, a realizar-se no no período de 08 á 11/02/2017, para tratar de diversos assun |
1000211 |
07/02/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á taxa pela reprodução do ICMS Cultural, todos os quadros dos Exercícios: 2006,2008,2009,2011,2012,2013,2013 e 2017, 1.159 cópias a4 (R$0,15 cada), tendo por objetivo á |
1000212 |
08/02/2017 |
R$ 173,85 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços de telecomunicações, sendo o telefone nº (33) 186-2360 utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde, referente aos meses de: MAIO, JULHO, AGOSTO,SETEMBR |
1000213 |
08/02/2017 |
R$ 500,75 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagem realizada no dia 07/02/2017, da sede até a Cidade de Governador Valadares-MG, objetivando tra |
1000214 |
09/02/2017 |
R$ 42,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagem realizada no dia 13/02/2017, da sede até a Cidade de Peçanha-MG, objetivando tratar de vários |
1000215 |
13/02/2017 |
R$ 18,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Adiantamento do Numerário mencionado, destinado a cobrir despesas com viagem da sede até a Cidade de Belo Horizonte, a realizar-se nos dias 15 e 16 de Fevereiro de 201 |
1000216 |
15/02/2017 |
R$ 360,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo nº518 tramitante na Comarca de Belo Horizonte Vara 7050-3 TRT 3ª Região, em favor de Ex-Servidores do Hospital Santa Terezinha |
1000217 |
14/02/2017 |
R$ 13.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Auxílio financeiro, destinado para custear despesas com tratamento cardiológico no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia em São Paulo, haja visto a excepcionalidade |
1000218 |
14/02/2017 |
R$ 390,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços como zelador do Cemitério do Distrito de São Sebastião do Bugre, Município de Coroaci, referente ao Mês de Janeiro de 2017, do interesse da municipalida |
1000219 |
14/02/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Nova Assinatura da Caixa Postal 17, destinada para manutenção dos serviços de correspondências do poder Executivo Municipal no decorrer do Ano de 2017, conforme Termo |
1000220 |
15/02/2017 |
R$ 87,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viágens nos dias 16 e 17 de Fevereiro de 2017, da sede até a Cidade de Governador Valadar |
1000221 |
17/02/2017 |
R$ 72,03 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Acerto Judicial ref. ao Proc.nº0023188-31.2013.8.13.0486 /0486.13.002318-8, em Ação de Cobrança movida por ENIS NORA DA SILVA contra Município de Coroaci-MG, pelo não |
1000222 |
17/02/2017 |
R$ 2.741,64 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagem realizada no dia 15/02/2017, da sede até a Cidade de Peçanha-MG, objetivando tratar de vários |
1000223 |
17/02/2017 |
R$ 23,90 |
|
| Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. FEVEREIRO/2017, |
1000226 |
23/02/2017 |
R$ 702,75 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Adiantamento de 01 diária, destinada para cobertura de despesas com viagem da sede até a Cidade de Peçanha-MG, a realizar-se no dia 20/02/2017, objetivando tratar de a |
1000230 |
20/02/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ACABAMENTO DESTINADOS A REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000275 |
16/02/2017 |
R$ 193,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MÃO DE OBRA EM RECUPERAÇÃO DE PARA CHOQUE DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OPF-9438, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000317 |
03/02/2017 |
R$ 2.170,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de limpezas diversos destinados a manutenção do almoxarifado(depósito),atendendo a Secretaria Municipal de obras. |
1000318 |
24/02/2017 |
R$ 1.465,26 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de descartavéis diversos destinados a manutenção do almoxarifado(depósito),atendendo a Secretaria Municipal de obras. |
1000319 |
24/02/2017 |
R$ 586,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000320 |
24/02/2017 |
R$ 3.092,10 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de higienização diversos destinados a manutenção do almoxarifado(depósito),atendendo a Secretaria Municipal de obras. |
1000321 |
24/02/2017 |
R$ 75,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD |
1000322 |
24/02/2017 |
R$ 195,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DESCARTÁVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNI |
1000323 |
24/02/2017 |
R$ 209,40 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de Descartavéis diversos destinados a manutenção do almoxarifado(depósito),atendendo a Secretaria Municipal de obras. |
1000324 |
24/02/2017 |
R$ 349,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD |
1000325 |
24/02/2017 |
R$ 195,48 |
|
| Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de limpezas diversos destinados a manutenção do almoxarifado(depósito),atendendo a Secretaria Municipal de obras. |
1000326 |
24/02/2017 |
R$ 710,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS(SACO DE LIXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA ,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000327 |
21/02/2017 |
R$ 2.450,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTRUÇÃO,TREINAMENTO,ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL NAS REDES DE ATENDIMENTO COMO CRAS,CREAS E OUTROS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000331 |
13/02/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| Valor que se empenha referente aquisição de materiais diversos destinados a manutenção da limpeza das vias públicas do Município, atendendo a Secretaria Municipal de Obras. |
1000332 |
24/02/2017 |
R$ 848,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS,HIGIENIZAÇÃO E UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS ,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA |
1000333 |
21/02/2017 |
R$ 19.298,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000334 |
24/02/2017 |
R$ 1.911,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10 )DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA ,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000335 |
24/02/2017 |
R$ 4.474,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000336 |
24/02/2017 |
R$ 4.192,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000337 |
28/02/2017 |
R$ 1.166,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000338 |
24/02/2017 |
R$ 4.622,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000339 |
24/02/2017 |
R$ 169,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000340 |
23/02/2017 |
R$ 41.132,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000341 |
16/02/2017 |
R$ 359,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000342 |
16/02/2017 |
R$ 195,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000343 |
16/02/2017 |
R$ 541,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000344 |
16/02/2017 |
R$ 1.821,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000345 |
16/02/2017 |
R$ 1.583,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000346 |
16/02/2017 |
R$ 1.205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000347 |
16/02/2017 |
R$ 1.724,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10 )DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000348 |
16/02/2017 |
R$ 1.334,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM,DIESEL S10 E GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000349 |
16/02/2017 |
R$ 4.828,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000350 |
24/02/2017 |
R$ 4.866,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000351 |
24/02/2017 |
R$ 593,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000352 |
16/02/2017 |
R$ 159,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000353 |
16/02/2017 |
R$ 1.224,81 |
|
| Valor que se emepenha referente a aquisição de suplemento alimentar (leite nutrison) destinado ao tratamento de Criança deficiente,por se tratar de familia carente cadastrada junto a Scret. Municipal |
1000354 |
24/02/2017 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000355 |
01/02/2017 |
R$ 1.072,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NOS POSTOS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000356 |
01/02/2017 |
R$ 20.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACABAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000357 |
08/02/2017 |
R$ 697,10 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 |
1000358 |
24/02/2017 |
R$ 1.257,90 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 |
1000359 |
24/02/2017 |
R$ 2.899,28 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 |
1000360 |
24/02/2017 |
R$ 7.813,30 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 |
1000361 |
24/02/2017 |
R$ 2.158,78 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 |
1000362 |
24/02/2017 |
R$ 690,87 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 |
1000363 |
24/02/2017 |
R$ 454,40 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 |
1000364 |
24/02/2017 |
R$ 2.250,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 |
1000365 |
24/02/2017 |
R$ 1.586,40 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 |
1000366 |
24/02/2017 |
R$ 4.128,56 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 |
1000367 |
24/02/2017 |
R$ 1.147,50 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 |
1000368 |
24/02/2017 |
R$ 3.092,18 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 |
1000369 |
24/02/2017 |
R$ 4.565,83 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 |
1000370 |
24/02/2017 |
R$ 2.887,32 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 |
1000371 |
24/02/2017 |
R$ 100,05 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 |
1000372 |
24/02/2017 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 |
1000373 |
24/02/2017 |
R$ 1.249,50 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 |
1000374 |
24/02/2017 |
R$ 4.565,83 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 001636/2 |
1000375 |
24/02/2017 |
R$ 185,85 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 |
1000376 |
24/02/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000377 |
24/02/2017 |
R$ 2.184,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000378 |
24/02/2017 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DO DISTRITO DO BUGRE A GOV. VALADARES E DO BUGRE AO MUNICIPIO DE MARILAC, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1000379 |
24/02/2017 |
R$ 829,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO, PROGRAMAS DOS GOV. FEDERAL E ESTADUAL, MES DE FEVEREIRO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPA |
1000380 |
24/02/2017 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO CORREGO DO INDAIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000381 |
16/02/2017 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE. |
1000382 |
24/02/2017 |
R$ 982,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEDE AO MUNICIPIO DE PEÇANHA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000383 |
24/02/2017 |
R$ 393,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE. |
1000385 |
24/02/2017 |
R$ 785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000386 |
24/02/2017 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000387 |
23/02/2017 |
R$ 153,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000388 |
23/02/2017 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000389 |
23/02/2017 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE. |
1000390 |
24/02/2017 |
R$ 982,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
1000391 |
24/02/2017 |
R$ 1.786,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMAS E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000393 |
23/02/2017 |
R$ 2.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000394 |
23/02/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000395 |
24/02/2017 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000396 |
23/02/2017 |
R$ 4.980,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000397 |
24/02/2017 |
R$ 68,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagem realizada no dia 21/02/2017, da sede até a Cidade de Peçanha-MG, objetivando tratar de assunt |
1000398 |
22/02/2017 |
R$ 26,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM),DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000399 |
24/02/2017 |
R$ 1.321,35 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagens da sede até as Cidades de Governador Valadares e á Ipatinga-MG, no período de 03/Janeiro á 0 |
1000401 |
22/02/2017 |
R$ 358,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagem realizada no dia 23/02/2017, da sede até a Cidade de Governador Valadares-MG, objetivando tra |
1000402 |
23/02/2017 |
R$ 32,41 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagem realiada no dia 24/02/2017, da sede até a Cidade de Peçanha-MG, para tratar de assuntos do in |
1000403 |
24/02/2017 |
R$ 27,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem no dia 23 de Fevereiro/2017, da sede até a Cidade de Governador Valadares, para tr |
1000404 |
24/02/2017 |
R$ 20,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Adiantamento de 01 diária, destinada para cobertura de despesas com viagem á Belo Horizonte, a realizar-se no dia 24/02/2017, objetivando tratar de varios assuntos rel |
1000405 |
24/02/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á taxa pela Autenticação de documentos para viabilização de Processo tramitante na Comarca de Peçanha-MG, do interesse da municipalidade, conforme comprovante anexo. |
1000406 |
24/02/2017 |
R$ 6,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO CORREGO DO REMIGIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000407 |
16/02/2017 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000408 |
16/02/2017 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE FORRO PVC PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000409 |
20/02/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO E CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000410 |
21/02/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIAE CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA APLICADAS AO SETOR PUBLICO,COM RESPONSABILIDADE TECNICA.ATENDENDO SEC.MU |
1000411 |
23/02/2017 |
R$ 7.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA E MANUTEMÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000412 |
22/02/2017 |
R$ 2.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE EDITAL DO PP Nº 003/2017, 008/2017, 009/2017, 009/2017, 0010/2017, 0011/2017 EM DIÁRIOS OFICIAIS. |
1000414 |
24/02/2017 |
R$ 3.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000415 |
24/02/2017 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARPINTARIA NA EXECULÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000416 |
24/02/2017 |
R$ 2.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E REFORMA DE PONTES QUE LIGA O CORREGO DO INDAIA AO CORREGO DA PALHA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA |
1000417 |
24/02/2017 |
R$ 298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E REFORMA DE PONTES QUE LIGA O CORREGO DO INDAIA AO CORREGO DA PALHA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA |
1000418 |
24/02/2017 |
R$ 1.191,00 |
|
| Valor que se empenha referente aquisição de materiais diversos destinados a manutenção da limpeza das vias públicas do Município, atendendo a Secretaria Municipal de Obras. |
1000419 |
06/02/2017 |
R$ 719,20 |
|
| alor que se empenha referente aquisição de materiais diversos destinados a manutenção da limpeza das vias públicas do Município, atendendo a Secretaria Municipal de Obras. |
1000420 |
22/02/2017 |
R$ 400,10 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de FEVEREIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Human |
1000421 |
20/02/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de FEVEREIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Human |
1000422 |
20/02/2017 |
R$ 515,35 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de FEVEREIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Human |
1000423 |
20/02/2017 |
R$ 2.436,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de FEVEREIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Human |
1000424 |
20/02/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de FEVEREIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Human |
1000425 |
20/02/2017 |
R$ 1.286,57 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de FEVEREIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Human |
1000426 |
20/02/2017 |
R$ 562,20 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de FEVEREIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Human |
1000427 |
20/02/2017 |
R$ 1.073,05 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de FEVEREIRO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Human |
1000428 |
20/02/2017 |
R$ 429,46 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL do Servidor "ILSON RODRIGUES TAVARES", ref. a FOPAG do Mês de JANEIRO/2017 empenhada a menor, conforme Relatorio emitido pelo Setor de Recursos Huma |
1000429 |
20/02/2017 |
R$ 2.033,76 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000430 |
20/02/2017 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000431 |
20/02/2017 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000432 |
20/02/2017 |
R$ 1.842,77 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000433 |
20/02/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000434 |
20/02/2017 |
R$ 1.230,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000435 |
20/02/2017 |
R$ 3.617,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000436 |
20/02/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000437 |
20/02/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000438 |
20/02/2017 |
R$ 8.696,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000439 |
20/02/2017 |
R$ 2.648,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000440 |
20/02/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000441 |
20/02/2017 |
R$ 2.361,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000442 |
20/02/2017 |
R$ 12.321,11 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PENSIONISTAS) |
1000443 |
20/02/2017 |
R$ 13.358,02 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000444 |
20/02/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000445 |
20/02/2017 |
R$ 3.560,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000446 |
20/02/2017 |
R$ 1.237,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000447 |
20/02/2017 |
R$ 5.775,15 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000448 |
20/02/2017 |
R$ 5.751,16 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000449 |
20/02/2017 |
R$ 843,57 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000450 |
20/02/2017 |
R$ 7.053,23 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000451 |
20/02/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000452 |
20/02/2017 |
R$ 10.785,21 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000453 |
20/02/2017 |
R$ 47.565,24 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000454 |
20/02/2017 |
R$ 24.649,81 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000455 |
20/02/2017 |
R$ 1.155,64 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. ROSANA APARECIDA PIMENTA |
1000456 |
20/02/2017 |
R$ 1.101,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000457 |
20/02/2017 |
R$ 111.947,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000458 |
20/02/2017 |
R$ 2.219,84 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000459 |
20/02/2017 |
R$ 12.743,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000460 |
20/02/2017 |
R$ 2.155,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000461 |
20/02/2017 |
R$ 12.584,02 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000462 |
20/02/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000463 |
20/02/2017 |
R$ 35.091,17 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000464 |
20/02/2017 |
R$ 37.912,12 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000465 |
20/02/2017 |
R$ 5.137,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000466 |
20/02/2017 |
R$ 11.948,05 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000467 |
20/02/2017 |
R$ 49.991,53 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000468 |
20/02/2017 |
R$ 12.748,74 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000469 |
20/02/2017 |
R$ 16.300,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000470 |
20/02/2017 |
R$ 13.335,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000471 |
20/02/2017 |
R$ 1.933,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000472 |
20/02/2017 |
R$ 2.600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000473 |
20/02/2017 |
R$ 687,13 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000474 |
20/02/2017 |
R$ 1.305,29 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000475 |
20/02/2017 |
R$ 3.167,36 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000476 |
20/02/2017 |
R$ 5.700,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000477 |
20/02/2017 |
R$ 2.061,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000478 |
20/02/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000479 |
20/02/2017 |
R$ 7.600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000480 |
20/02/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000481 |
20/02/2017 |
R$ 2.811,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000482 |
20/02/2017 |
R$ 31.041,06 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000483 |
20/02/2017 |
R$ 40.638,43 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000484 |
20/02/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. RAIMUNDO VERIANO DE SOUZ |
1000485 |
20/02/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000486 |
20/02/2017 |
R$ 22.672,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000487 |
20/02/2017 |
R$ 11.537,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000488 |
20/02/2017 |
R$ 1.967,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000489 |
20/02/2017 |
R$ 5.412,93 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000490 |
20/02/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000491 |
20/02/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000492 |
20/02/2017 |
R$ 1.030,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000493 |
20/02/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000494 |
20/02/2017 |
R$ 2.370,48 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000495 |
20/02/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000496 |
20/02/2017 |
R$ 135,38 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000497 |
20/02/2017 |
R$ 5.105,74 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000498 |
20/02/2017 |
R$ 795,94 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000499 |
20/02/2017 |
R$ 309,21 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000500 |
20/02/2017 |
R$ 396,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000501 |
20/02/2017 |
R$ 2.736,70 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000502 |
20/02/2017 |
R$ 551,12 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000503 |
20/02/2017 |
R$ 1.095,72 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000504 |
20/02/2017 |
R$ 1.026,93 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000505 |
20/02/2017 |
R$ 1.780,89 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000506 |
20/02/2017 |
R$ 1.187,65 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000507 |
20/02/2017 |
R$ 488,36 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000508 |
20/02/2017 |
R$ 1.401,75 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000509 |
20/02/2017 |
R$ 237,06 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000510 |
20/02/2017 |
R$ 2.372,75 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000511 |
20/02/2017 |
R$ 5.232,18 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000512 |
20/02/2017 |
R$ 6.022,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000513 |
20/02/2017 |
R$ 12.314,24 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000514 |
20/02/2017 |
R$ 8.481,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000515 |
20/02/2017 |
R$ 5.510,45 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000516 |
20/02/2017 |
R$ 565,10 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000517 |
20/02/2017 |
R$ 2.976,17 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000518 |
20/02/2017 |
R$ 5.895,07 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000519 |
20/02/2017 |
R$ 1.402,36 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000520 |
20/02/2017 |
R$ 3.586,13 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000521 |
20/02/2017 |
R$ 1.466,87 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000522 |
20/02/2017 |
R$ 425,33 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000523 |
20/02/2017 |
R$ 286,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000524 |
20/02/2017 |
R$ 151,16 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000525 |
20/02/2017 |
R$ 287,16 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000526 |
20/02/2017 |
R$ 348,41 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000527 |
20/02/2017 |
R$ 4.574,14 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000528 |
20/02/2017 |
R$ 226,75 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000529 |
20/02/2017 |
R$ 8.411,58 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000530 |
20/02/2017 |
R$ 8.863,78 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000531 |
20/02/2017 |
R$ 1.132,79 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000532 |
20/02/2017 |
R$ 595,42 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000533 |
20/02/2017 |
R$ 823,58 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000534 |
20/02/2017 |
R$ 113,38 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000535 |
20/02/2017 |
R$ 309,21 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1000536 |
20/02/2017 |
R$ 260,75 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento da Servidora Municipal "GABRIELA JULIA DA SILVA", relativo á RESCISAO CONTRATUAL Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Re |
1000538 |
20/02/2017 |
R$ 281,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento da Servidora Municipal "CONCEIÇÃO APARECIDA DA SILVA", relativo á RESCISAO CONTRATUAL Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Set |
1000539 |
20/02/2017 |
R$ 281,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento da Servidora Municipal "IRIAS RODRIGUES DOS SANTOS ALMEIDA", relativo á RESCISAO CONTRATUAL Mês de FEVEREIRO/2017, conf. Relatorio emitido p/ |
1000540 |
20/02/2017 |
R$ 5,87 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. GERSON MARCOS DA SILVA) |
1000541 |
20/02/2017 |
R$ 1.963,47 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. RODRYGO NOGUEIRA DE ALME |
1000542 |
20/02/2017 |
R$ 1.500,24 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de FEVEREIRO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1000543 |
20/02/2017 |
R$ 3.449,87 |
|
| Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. FEVEREIRO/2017, |
1000544 |
22/02/2017 |
R$ 702,75 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas gastas com locomoção (taxi), em viagem realizada no dia 06/01/2017, da sede até a Cidade de Ipatinga-MG, |
1000545 |
13/02/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha em cumprimento á Decisão Judicial alusiva ao Processo nº 0028909.56.2016.8.13.0486, em Ação Civil Pública movida por Lucélia Rodrigues Pereira p/ atendimento médico-hospitalar (pr |
1000546 |
16/02/2017 |
R$ 6.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO OPQ-9644, ATENDENDO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000558 |
23/02/2017 |
R$ 370,00 |
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| Valor que se empenha destinado p/ quitação de despesas com Repasses mensais (Parcelas) do Contrato de Rateio de recursos financeiros necessários á realização de despesas com custos operacionais do CIS |
1000568 |
01/02/2017 |
R$ 114.000,00 |
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| Valor que se empenha, pela prestação de serviços médicos referentes a Procedimento Cirúrgico da paciente KAREN ANDRADE RODRIGUES, residente no Municipio de Coroaci, do interesse publico, conforme comp |
1000570 |
13/02/2017 |
R$ 5.375,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á pagamento de Título do interesse da municipalidade, sendo debitado na Conta nº 12.196-7/BB na data abaixo, conforme comprovane anexo. |
1000574 |
02/02/2017 |
R$ 545,15 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE FORRO PVC PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000667 |
24/02/2017 |
R$ 900,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000695 |
24/02/2017 |
R$ 2.560,78 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA NO REPARO DA BASCULA DO CAMINHÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000730 |
16/02/2017 |
R$ 7.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,ATENDENCO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000733 |
24/02/2017 |
R$ 6.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS (BDMG), REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREDITO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO. |
1000968 |
10/02/2017 |
R$ 37.938,28 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001100 |
18/02/2017 |
R$ 1.150,00 |
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| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1005378 |
20/02/2017 |
R$ 2.372,75 |
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