Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000400 06/03/2017 R$ 3.598,31
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento do 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2016 da Servidora Municipal "LUCIA RIBEIRO DE ALMEIDA MARTINS", conforme Relatorio emitido pelo Setor Rec.Hum 1000537 02/03/2017 R$ 880,00
Valor que se empenha, refere-se á ajuda financeira para custeio com viagem da sede até o Hospital Santa Casa de Saúde em Belo Horizonte, destinada para tratamento cardiológico da menor HELENA DE CARVA 1000547 03/03/2017 R$ 247,70
Valor que se empenha refere-se á Adiantamento de 04 diárias, destinadas para despesas com viágem da sede á Belo Horizonte, a realizar-se no no período de 05 á 08/03/2017, para tratar de diversos assun 1000548 03/03/2017 R$ 2.400,00
Valor que se empenha refere-se á Custas e Taxas Judiciárias de Processo tramitante na Comarca, alusivo á Carta Precatória Cível/Fazenda Pública Município, conforme Guia de Recolhimento nº 0024.17.077 1000549 07/03/2017 R$ 20,81
Valor que se empenha refere-se á Adiantamento deo Numerário mencionado, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede até a Cidade de Belo Horizonte, a realizar-se no dia 20/Março de 2017, o 1000550 07/03/2017 R$ 180,00
Valor que se empenha refere-se á Adiantamento de diárias, destinadas para despesas com viágem da sede á Belo Horizonte, a realizar-se nos dias 08 e 09 de Março/2017, para tratar de diversos assuntos d 1000551 07/03/2017 R$ 800,00
Valor que se empenha refere-se á Adiantamento do Numerário mencionado, destinado para cobertura de despesas com viágem da sede á Belo Horizonte, a realizar-se no dia 07 de Março/2017, para tratar de a 1000552 07/03/2017 R$ 720,00
Valor que se empenha refere-se á despesas cartorais (Autenticações e Reconhecimentos de Firmas) de diversos documentos utilizados nas atividades administrativas da municipalidade, no decorrer dos mese 1000553 16/03/2017 R$ 578,68
Valor que se empenha referente a Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com locomoção (taxi), em viagem da sede até a Cidade de Ipatinha=MG, realizada no dia 10 de Março/2017, 1000554 13/03/2017 R$ 180,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem no dia 22 de Março/2017, da sede até a Cidade de Governador Valadares-MG, objetiv 1000555 22/03/2017 R$ 347,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até Belo Horiozonte no dia 21 e 22/Março do corrente exercicio, para trat 1000556 23/03/2017 R$ 360,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até a Cidade de Peçanha-MG nos dias 17 e 23 de Março do corrente exercici 1000557 24/03/2017 R$ 43,40
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS NO PERÍODO DE 26/01/2017 A 28/02/2017, ATENDENDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000559 10/03/2017 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNCÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000560 14/03/2017 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA, ATENDENDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000561 16/03/2017 R$ 2.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PREDIO ESCOLAR DO CORREGO DA ESTIVA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000562 21/03/2017 R$ 2.065,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000563 21/03/2017 R$ 270,00
Valor que se empenha refere-se á Adiantamento de diárias, destinadas para cobertura de despesas com viágem da sede á Belo Horizonte, a realizar-se no período de 29 á 31 de Março do corrente exercicio, 1000564 28/03/2017 R$ 2.400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até Belo Horiozonte no dia 21 e 22/Março do corrente exercicio, para trat 1000565 29/03/2017 R$ 15,89
Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de água para o imóvel localizado na Praça Cel. Manoel Lage nº26, centro de Coroaci, utilizado pelo Centro de Saúde municipal 1000566 01/03/2017 R$ 33,16
Valor que se empenha refere-se á Custas e Taxas Judiciárias do Processo nº 0486.17.000223-3 tramitante na Comarca de Peçanha-MG/Sec.Juizo Única Vara Civel, conforme Guia de Recolhimento nº 0486.17.000 1000567 30/03/2017 R$ 331,20
Valor que se empenha destinado p/ quitação de despesas com procedimentos extra cota (Consultas Médicas e Exames Lab.) p/ atendimento á população de Coroaci deslocada até Gov.Valadares, conf. Contrato 1000569 01/03/2017 R$ 25.000,00
Valor que se empenha, refere-se á Diferença Complementar (Aporte Financeiro) de repasse feito ao COROACIPREV anteriormente, sendo o mesmo insuficiente para cobertura de despesas previdenciárias da ref 1000571 31/03/2017 R$ 5.832,08
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. MARÇO/2017, 1000573 20/03/2017 R$ 702,75
Valor que se empenha referente á AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A-BDMG, referente á Operação de Credito para realização de Obras de Infraestrutura no Município 1000575 10/03/2017 R$ 37.277,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (BOMBA SCHNEIDE BCS-C5 1/2 CV MONOFÁSICA E OUTOS MATERIAIS). DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA DIOLINO DE OLIVEIRA PASSOS, COMUNIDADE DA ESTI 1000576 10/03/2017 R$ 2.426,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO,DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIP 1000577 23/03/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO,DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 1000578 21/03/2017 R$ 180,00
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 1000579 21/03/2017 R$ 620,10
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 1000580 21/03/2017 R$ 672,00
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL de pagamento feito a menor em relação á FOPAG do Mês de MARÇO/2017 do Servidor "EDERSON CARVALHO DE ARAUJNO", conforme comprovanstes anexos. 1000581 29/03/2017 R$ 391,07
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DA COMUNIDADE DO INDAIÁ, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000582 22/03/2017 R$ 590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000583 16/03/2017 R$ 1.905,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000584 10/03/2017 R$ 238,15
Valor que se empenha, destinado a cobertura de despesas com fornecimento de Água para o imóvel localizado á Praça Cel. Manoel Lage nº5, utilizado nas atividades da Farmacia de Minas Contemporãnea, no 1000585 01/03/2017 R$ 300,00
Valor Estimativo que se empenha, destinado para cobertura de despesas de telecomunicações, sendo o Telefone nº (33) 186-2360 utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Saúde no decorrer do An 1000586 16/03/2017 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. MARÇO/2017, 1000587 20/03/2017 R$ 702,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000588 06/03/2017 R$ 1.779,40
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 1000589 29/03/2017 R$ 200,10
VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE´S(SISTEMA) DE GESTÃO PUBLICA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF MES DE FEVEREIRO 2 1000590 02/03/2017 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000591 03/03/2017 R$ 1.071,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES(COPIAS) PARA MANUTENÇÃO DE DIVESAS SECRETARIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000592 03/03/2017 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM HARDWERE( ATENDIMENTO TECNICO REDE), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000593 03/03/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO SEDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000594 03/03/2017 R$ 1.191,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE DOCES E SALGADOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000595 03/03/2017 R$ 468,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSP. SOB REGIME DE FRETAMENTO CONDUZINDO PACIENTES E FUNCIONARIOS DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MINICIPAL DE SAUD 1000596 03/03/2017 R$ 1.113,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ISSQN, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000597 02/03/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000598 06/03/2017 R$ 423,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000599 06/03/2017 R$ 293,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO SEDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000600 06/03/2017 R$ 1.115,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO SEDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000601 06/03/2017 R$ 1.115,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO SEDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000602 06/03/2017 R$ 1.115,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO SEDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000603 06/03/2017 R$ 1.115,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO SEDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000604 06/03/2017 R$ 1.115,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO SEDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000605 06/03/2017 R$ 1.115,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000606 06/03/2017 R$ 363,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000607 06/03/2017 R$ 377,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000608 06/03/2017 R$ 476,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SHOW ARTISTICO DESTINADO A FEIRINHA CULTURAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. 1000609 07/03/2017 R$ 358,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VARRIÇÃO,COLETA,REMOÇÃO,TRATAMENTO,RECICLAGEM,SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO,REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER,ATENDENDO A SECRETARIA 1000610 07/03/2017 R$ 3.168,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000611 07/03/2017 R$ 2.431,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICO E DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000612 08/03/2017 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000613 08/03/2017 R$ 1.607,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000614 08/03/2017 R$ 238,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000615 08/03/2017 R$ 1.783,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000616 08/03/2017 R$ 1.607,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000617 09/03/2017 R$ 1.726,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000618 09/03/2017 R$ 178,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000619 09/03/2017 R$ 1.369,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA E RECUPERAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000620 09/03/2017 R$ 1.905,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA E RECUPERAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000621 09/03/2017 R$ 839,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA E RECUPERAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000622 09/03/2017 R$ 178,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 2,2 NA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000623 10/03/2017 R$ 280,00
Valor que se empenha referente aquisição de materiais diversos destinados a manutenção da limpeza das vias públicas do Município, atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1000624 09/03/2017 R$ 296,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000625 13/03/2017 R$ 461,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000626 13/03/2017 R$ 697,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000627 13/03/2017 R$ 359,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000628 13/03/2017 R$ 1.308,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR. 1000630 13/03/2017 R$ 145,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL. 1000631 13/03/2017 R$ 341,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000632 13/03/2017 R$ 134,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000633 13/03/2017 R$ 437,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000634 13/03/2017 R$ 2.022,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000635 13/03/2017 R$ 1.451,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000636 13/03/2017 R$ 3.780,10
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Água, destinado p/ manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83, utilizado p/ C.E.I-Centro Educacional Infantil Mª S 1000637 13/03/2017 R$ 27,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS COM ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PERSTAÇÃO DE CONTAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL 1000638 20/03/2017 R$ 2.850,00
Valor que se empenha pelo fornecimento de Medicamentos (02 UN.Forteo Colter Pen Caneta 25 MCG/ML), destinados para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, do interesse público, conf. 1000639 20/03/2017 R$ 3.983,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000640 20/03/2017 R$ 13.934,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000641 21/03/2017 R$ 2.315,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000642 21/03/2017 R$ 671,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000643 21/03/2017 R$ 815,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000644 21/03/2017 R$ 169,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000645 21/03/2017 R$ 210,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000646 21/03/2017 R$ 55,92
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO 1000647 14/03/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000648 23/03/2017 R$ 36.472,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESECIALIZADOS EM GESTAO FINANCEIRA E CONTROLADORIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2017. 1000650 27/03/2017 R$ 7.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO SEDE REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000651 24/03/2017 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO SEDE REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000652 24/03/2017 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO SEDE REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000653 27/03/2017 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO SEDE REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000654 27/03/2017 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO SEDE REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000655 27/03/2017 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO SEDE REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000656 27/03/2017 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO SEDE REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000657 27/03/2017 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE MATERIAS PARA REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000658 27/03/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE EM EMPLACAMENTO(AMBULANCIAS) E SELAGEM DOS NOVOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000659 27/03/2017 R$ 1.886,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ISSQN, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000660 27/03/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000661 16/03/2017 R$ 3.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARNACOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000662 13/03/2017 R$ 416,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000663 13/03/2017 R$ 1.602,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000664 13/03/2017 R$ 830,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA A PREDIOS PUBLICOS( ESCOLAR), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000665 27/03/2017 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDAGOGICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000666 27/03/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES COMPRIMIDOS NE E OXIGÊNIO MEDICINAL 2,2 NA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL D 1000668 27/03/2017 R$ 290,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de água para o imóvel localizado na Rua José Gonçalves da Silva nº180, Centro de Coroaci, ref. mês de MARÇO/2017, sendo utilizado n 1000669 23/03/2017 R$ 24,08
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de energia elétrica p/ o imóvel localizado na Rua José Gonçalves da Silva nº180, Centro de Coroaci, ref. mês de MARÇO/2017, sendo u 1000670 24/03/2017 R$ 64,14
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de água para o imóvel localizado na Rua José Antº Monteiro nº315, Dist. Conceição das Tronqueiras, ref. mês de MARÇO/2017, utilizad 1000671 31/03/2017 R$ 50,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMAS E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000673 27/03/2017 R$ 1.500,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de água para o imóvel localizado na Rua José Gonçalves da Silva nº180, Centro de Coroaci, ref. mês de FEVEREIRO/2017, sendo utiliza 1000674 23/03/2017 R$ 30,16
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de energia elétrica p/ o imóvel localizado na Rua José Gonçalves da Silva nº180, Centro de Coroaci, ref. mês de FEVEREIRO/2017, sen 1000675 24/03/2017 R$ 38,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000676 27/03/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1000677 27/03/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000678 27/03/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PORTÃO DA ESCOLA DO CORREGO DA ESTIVA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000679 27/03/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE LANCHES E SALGADOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000680 27/03/2017 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGIA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CAMPO DE FOTEBOL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 1000681 27/03/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DA PREFEITURA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000682 27/03/2017 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000683 27/03/2017 R$ 3.879,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS (CEI)CENTRO ESCOLAR INFANTIL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000684 23/03/2017 R$ 28.377,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE SIST.SOCIL. 1000685 20/03/2017 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. 1000686 20/03/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR NA MANUTENÇÃO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO NO CRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000687 10/03/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR NA MANUTENÇÃO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000688 10/03/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1000689 10/03/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000690 10/03/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE CONC. DE TRONQUEIRAS,ATENDENDO A SECRETARIA 1000691 10/03/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPA 1000692 10/03/2017 R$ 783,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DIVINO RAFAEL(CAMPO), ATENDENDO A SECRETARIA MU 1000693 10/03/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000694 10/03/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000696 27/03/2017 R$ 6.177,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000698 27/03/2017 R$ 6.276,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000699 27/03/2017 R$ 4.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000700 27/03/2017 R$ 4.759,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA 1000701 10/03/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000702 27/03/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000703 27/03/2017 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. 1000704 06/03/2017 R$ 1.000,00
ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. 1000705 13/03/2017 R$ 1.000,00
ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. 1000706 13/03/2017 R$ 1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM AUXÍLIO FUNERAL, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. 1000707 16/03/2017 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. 1000708 20/03/2017 R$ 91,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. 1000709 20/03/2017 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. 1000710 20/03/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM AUXÍLIO NATALIDADE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. 1000711 20/03/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000712 23/03/2017 R$ 3.436,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000713 23/03/2017 R$ 727,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000714 27/03/2017 R$ 1.539,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000715 27/03/2017 R$ 126,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000716 27/03/2017 R$ 559,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000717 27/03/2017 R$ 4.603,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000718 27/03/2017 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM )DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000719 27/03/2017 R$ 405,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000720 27/03/2017 R$ 451,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000721 27/03/2017 R$ 563,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000722 27/03/2017 R$ 581,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, TARIFA DE SELAGEM, TARIFA DE ENSAIO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA PUL-7450, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL 1000723 27/03/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE ORTALIÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000724 27/03/2017 R$ 487,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO EM DIARIOS OFICIAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ 1000725 03/03/2017 R$ 108.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000726 10/03/2017 R$ 19.999,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000728 20/03/2017 R$ 5.094,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000729 10/03/2017 R$ 940,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000731 06/03/2017 R$ 5.641,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000732 14/03/2017 R$ 172,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000734 14/03/2017 R$ 1.157,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTÕES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000735 14/03/2017 R$ 12.957,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000736 14/03/2017 R$ 4.668,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA C.E.I(CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL) REF. A 6 DIAS DO MES DE FEVEREIRO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUN 1000737 27/03/2017 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA C.E.I(CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL) S.S BUGRE REF. MES DE MARÇO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNI 1000738 27/03/2017 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA C.E.I(CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL) REF. A 6 DIAS DO MES DE FEVEREIRO 2017,ATENDENDO A SECRETARIA MUNI 1000740 27/03/2017 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REF. A 2.273 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A S 1000741 27/03/2017 R$ 4.546,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA C.E.I(CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL) CONC.TRONQUEIRAS REF AO MES DE MARÇO 2017,ATENDENDO A SECRETARIA MU 1000743 27/03/2017 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.108 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA HMN-9052, ATENDENDO A 1000744 27/03/2017 R$ 2.659,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017,ATENDENDO A SECRETARIA 1000745 27/03/2017 R$ 580,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.684 KM RODADOS COM VEÍCULO MICOÔNIBUS PLACA KMV-9819, ATENDENDO A 1000746 27/03/2017 R$ 3.704,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MU 1000747 27/03/2017 R$ 580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO(S.S BUGRE) REF. AO MES DE MARÇO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA M 1000748 27/03/2017 R$ 5.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 3.080 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A S 1000750 27/03/2017 R$ 6.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ 1000751 27/03/2017 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.553 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-6015, ATENDENDO A S 1000752 27/03/2017 R$ 5.616,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA 1000753 27/03/2017 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.708 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168, ATENDENDO A S 1000754 27/03/2017 R$ 5.416,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000755 27/03/2017 R$ 12.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 3.699 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLM-6120 ATENDENDO A SE 1000756 27/03/2017 R$ 7.398,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.539 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJJ-6044, ATENDENDO A S 1000757 27/03/2017 R$ 5.078,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.994 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA OQU-6678, ATENDENDO A S 1000758 27/03/2017 R$ 3.988,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 3.452 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFD-9528 ATENDENDO A SE 1000759 27/03/2017 R$ 6.904,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.772 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903 ATENDENDO A SE 1000760 27/03/2017 R$ 5.544,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.750 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-7860 ATENDENDO A SE 1000761 27/03/2017 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 880 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GVQ-5330 ATENDENDO A SEC 1000762 27/03/2017 R$ 2.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.244 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNH-1907 ATENDENDO A SEC. 1000763 27/03/2017 R$ 4.936,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.640 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNA-9082 ATENDENDO A SE 1000764 27/03/2017 R$ 5.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.618 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248 ATENDENDO A SE 1000765 27/03/2017 R$ 5.236,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.100 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GUQ-5330 ATENDENDO A S 1000766 27/03/2017 R$ 2.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF A 2.012,8 KM RODADOS COM VEÍCULO MICOÔNIBUS PLACA GWI-1823, ATENDENDO A 1000767 27/03/2017 R$ 4.428,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 3.872 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173 ATENDENDO A SE 1000768 27/03/2017 R$ 7.744,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.920 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655 ATENDENDO A SEC. 1000769 27/03/2017 R$ 6.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A 07 DIAS MES DE JANEIRO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS 1000770 27/03/2017 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A MES DE FEVEREIRO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN 1000771 27/03/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A MES DE MARÇO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 1000772 27/03/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSSAS SECRETARIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000773 27/03/2017 R$ 3.240,00
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE APARELHOS DE PRESSÃO E DETECTOR FETAL PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000774 27/03/2017 R$ 452,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de Materiais de limpezas destinados a manutenção do almoxarifado(depósito),atendendo a Secretaria Municipal de obras. 1000775 27/03/2017 R$ 539,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ 1000776 27/03/2017 R$ 147,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000777 27/03/2017 R$ 154,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE PANELAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000778 27/03/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES(COPIAS) PARA MANUTENÇÃO DE DIVESAS SECRETARIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000780 27/03/2017 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de materiais de construção e acabamentos diversos destinados a manutenção da reforma do estadio municipal da sede, atendendo a Secretaria Municipal de Obras. 1000781 27/03/2017 R$ 2.761,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE CONDUZINDO PACIENTES DO DISTRITO DE S.S DO BUGRE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000782 27/03/2017 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO(SEDE), ATENDENDO A SECRETEARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000783 27/03/2017 R$ 9.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000784 27/03/2017 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000785 27/03/2017 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000786 27/03/2017 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS ESCOLAR,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000787 27/03/2017 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS CANELADOS INCOLOR E MASSA PARA VIDROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000788 27/03/2017 R$ 2.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000789 27/03/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000790 27/03/2017 R$ 4.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS FEITOS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000794 27/03/2017 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000795 27/03/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000796 27/03/2017 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000797 27/03/2017 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000798 27/03/2017 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000799 27/03/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000800 27/03/2017 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE. 1000801 27/03/2017 R$ 4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE. 1000802 27/03/2017 R$ 2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS(ROÇADEIRAS), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000803 14/03/2017 R$ 257,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM ROÇADEIRA STIHIL FS290, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000804 14/03/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDENDIMENTO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000805 16/03/2017 R$ 1.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS(ADVOGADO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 1000806 16/03/2017 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000807 16/03/2017 R$ 2.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO E CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000808 20/03/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000809 16/03/2017 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL. 1000810 20/03/2017 R$ 367,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000811 20/03/2017 R$ 476,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000812 20/03/2017 R$ 172,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM )DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000813 20/03/2017 R$ 550,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000814 20/03/2017 R$ 1.107,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000815 20/03/2017 R$ 810,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000816 20/03/2017 R$ 168,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEI(DIESEL COMUM )DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000817 20/03/2017 R$ 1.658,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM )DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000818 20/03/2017 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM,DIESEL S10 )DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000819 27/03/2017 R$ 4.202,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000820 27/03/2017 R$ 438,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de água para o imóvel localizado na Rua José Antº Monteiro nº180, Dist. Conceição das Tronqueiras, ref. mês de ABRIL/2017, utilizad 1000821 27/03/2017 R$ 36,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLOTAGEM MONO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000822 20/03/2017 R$ 46,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000823 20/03/2017 R$ 1.720,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000824 20/03/2017 R$ 814,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10 )DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000825 20/03/2017 R$ 1.624,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE SALGADOS(SEM FORNECIMENTO DO PRODUTO) ATENDENDDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000826 27/03/2017 R$ 588,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELOGIOS DE PONTO ELETRONICO E PORTA CARTÕES PARA MANUTUÇÃO DAS SECRETARIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000827 13/03/2017 R$ 1.685,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDENDIMENTO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS(COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN 1000828 27/03/2017 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MICROS, IMPRESSORAS, MONITOR E NOBREAK, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000829 27/03/2017 R$ 3.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETÁRIA DE ASISTENCIA SOCIAL. 1000830 27/03/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETÁRIA DE ASISTENCIA SOCIAL. 1000831 27/03/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS NO PERIODO DE 01/03/2017 A 30/03/2017 DESTINADA AO USO DAS SECRETARIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ 1000832 27/03/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1000833 27/03/2017 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1000834 27/03/2017 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000835 16/03/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BOMBA DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000841 27/03/2017 R$ 47,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BOMBA DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000842 27/03/2017 R$ 396,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRA EM REPARO E REVISAO(SERVIÇO DE TORNEIRO)EM BOMBA DE AGUA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000843 27/03/2017 R$ 230,61
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000844 20/03/2017 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000845 20/03/2017 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000846 20/03/2017 R$ 2.811,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000847 20/03/2017 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000848 20/03/2017 R$ 1.230,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000849 20/03/2017 R$ 3.617,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000850 20/03/2017 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000851 20/03/2017 R$ 10.050,06
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000852 20/03/2017 R$ 2.992,37
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000853 20/03/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000854 20/03/2017 R$ 2.704,97
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000855 20/03/2017 R$ 12.934,59
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000856 20/03/2017 R$ 13.358,02
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000857 20/03/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000858 20/03/2017 R$ 3.560,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000859 20/03/2017 R$ 1.237,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000860 20/03/2017 R$ 5.976,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000861 20/03/2017 R$ 5.149,82
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000862 20/03/2017 R$ 8.661,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000863 20/03/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000864 20/03/2017 R$ 32.793,66
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000865 20/03/2017 R$ 1.500,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000866 20/03/2017 R$ 49.125,42
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000867 20/03/2017 R$ 65.863,52
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000868 20/03/2017 R$ 127.759,44
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000869 20/03/2017 R$ 53,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000870 20/03/2017 R$ 6.091,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000871 20/03/2017 R$ 13.149,23
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000872 20/03/2017 R$ 3.166,03
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000873 20/03/2017 R$ 14.361,34
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000874 20/03/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000875 20/03/2017 R$ 42.483,53
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000876 20/03/2017 R$ 40.123,71
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000877 20/03/2017 R$ 780,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000878 20/03/2017 R$ 6.216,89
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000879 20/03/2017 R$ 47.923,88
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000880 20/03/2017 R$ 50.665,53
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000881 20/03/2017 R$ 3.442,19
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000882 20/03/2017 R$ 10.820,61
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000883 20/03/2017 R$ 17.887,44
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000884 20/03/2017 R$ 13.064,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000885 20/03/2017 R$ 2.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000886 20/03/2017 R$ 2.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000887 20/03/2017 R$ 937,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000888 20/03/2017 R$ 1.241,69
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000889 20/03/2017 R$ 2.802,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000890 20/03/2017 R$ 8.123,77
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000891 20/03/2017 R$ 2.161,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000892 20/03/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000893 20/03/2017 R$ 7.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000894 20/03/2017 R$ 937,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000895 20/03/2017 R$ 3.061,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000896 20/03/2017 R$ 45.800,85
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000897 20/03/2017 R$ 42.762,68
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000898 20/03/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000899 20/03/2017 R$ 24.302,07
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000900 20/03/2017 R$ 1.917,38
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000901 20/03/2017 R$ 11.723,75
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000902 20/03/2017 R$ 1.592,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000903 20/03/2017 R$ 5.956,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000904 20/03/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000905 20/03/2017 R$ 1.405,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000906 20/03/2017 R$ 1.230,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000907 20/03/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000908 20/03/2017 R$ 2.870,33
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000909 20/03/2017 R$ 1.405,50
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000910 20/03/2017 R$ 135,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 10 MBPS DEDICADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000911 10/03/2017 R$ 8.665,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS DEDICADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000912 10/03/2017 R$ 2.596,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS DEDICADOS AO CRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000914 10/03/2017 R$ 2.596,50
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000915 20/03/2017 R$ 626,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS DEDICADO A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000916 10/03/2017 R$ 2.596,50
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000917 20/03/2017 R$ 1.049,07
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1000918 20/03/2017 R$ 1.132,96
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000919 20/03/2017 R$ 1.364,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. 1000920 10/03/2017 R$ 2.596,50
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000921 20/03/2017 R$ 1.446,42
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000922 20/03/2017 R$ 7.524,19
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000923 20/03/2017 R$ 5.393,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS DEDICADOS AO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000924 10/03/2017 R$ 2.596,50
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000925 20/03/2017 R$ 13.773,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS DEDICADOS A ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000926 10/03/2017 R$ 2.596,50
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000927 20/03/2017 R$ 5.887,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1000928 10/03/2017 R$ 2.596,50
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000929 20/03/2017 R$ 617,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS DEDICADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000930 10/03/2017 R$ 2.596,50
VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO(CENTRO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000931 10/03/2017 R$ 2.596,50
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000932 20/03/2017 R$ 5.903,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 2 MBPS DEDICADO AO PET, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO ASSISTENCIA SOCIAL. 1000933 10/03/2017 R$ 1.731,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000934 20/03/2017 R$ 1.190,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS DEDICADO A SALA DE ATENDIMENTO DA JUNTA MILITAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000935 10/03/2017 R$ 2.596,50
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000936 20/03/2017 R$ 1.437,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000937 10/03/2017 R$ 2.596,50
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000938 20/03/2017 R$ 286,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE(NOVA ESPERANÇA), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000939 10/03/2017 R$ 2.596,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000940 10/03/2017 R$ 2.596,50
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000941 20/03/2017 R$ 308,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE(CONC. TRONQUEIRAS), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU 1000942 10/03/2017 R$ 2.596,50
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000943 20/03/2017 R$ 237,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(CENTRO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU 1000944 10/03/2017 R$ 2.596,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR EM CONEXÃO DE INTERNET DE 3 MBPS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE(CAMPO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000945 10/03/2017 R$ 2.596,50
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000946 20/03/2017 R$ 9.052,87
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000947 20/03/2017 R$ 1.132,79
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000948 20/03/2017 R$ 655,26
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000949 20/03/2017 R$ 823,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000950 20/03/2017 R$ 135,38
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000951 20/03/2017 R$ 309,21
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1000952 20/03/2017 R$ 288,83
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MARÇO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000953 20/03/2017 R$ 515,35
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MARÇO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000954 20/03/2017 R$ 609,05
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MARÇO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000955 20/03/2017 R$ 2.201,95
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MARÇO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000956 20/03/2017 R$ 5.233,64
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MARÇO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000957 20/03/2017 R$ 1.490,85
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MARÇO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000958 20/03/2017 R$ 515,35
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MARÇO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000959 20/03/2017 R$ 515,35
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MARÇO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000960 20/03/2017 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MARÇO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000961 20/03/2017 R$ 557,70
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MARÇO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000962 20/03/2017 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MARÇO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000963 20/03/2017 R$ 1.405,50
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MARÇO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000964 20/03/2017 R$ 273,29
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MARÇO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1000965 20/03/2017 R$ 702,75
Valor que se empenha, refere-se á Complementação Salarial não incluso na FOPAG-Folha de Pagamento do Mês de Janeiro/2017 da Servidora "DENISE VIEIRA XAVIER CHAVES", conforme comprovantes anexos. 1000966 06/03/2017 R$ 372,17
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE PLÁSTICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS VIA PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000967 16/03/2017 R$ 3.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (REF. GABRIELA JULIA DA SILVA). 1000969 20/03/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. GLASIRLANE VAZ CANDIDO) 1000970 20/03/2017 R$ 937,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. MARIA APARECIDA CARLOS DOS S 1000971 20/03/2017 R$ 406,03
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL de pagamento feito a maior em relação á FOPAG do Mês de MARÇO/2017, relativo á Servidora "FABRICIA RODRIGUES DE ALMEIDA ALVES", conforme comprovante 1000973 31/03/2017 R$ 133,25
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL de pagamento feito a maior em relação á FOPAG do Mês de MARÇO/2017, relativo á Servidora "ELIANA MARIA RAMOS DA ROCHA", conforme comprovantes anexos 1000974 30/03/2017 R$ 73,73
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL de pagamento feito a maior em relação á FOPAG do Mês de MARÇO/2017, relativo á Servidora "LUCIA MARA DA SILVA", conforme comprovantes anexos. 1000975 30/03/2017 R$ 168,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000980 27/03/2017 R$ 876,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTOES DE PONTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000981 27/03/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000982 23/03/2017 R$ 1.319,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000983 23/03/2017 R$ 149,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000984 27/03/2017 R$ 383,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000985 23/03/2017 R$ 231,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICCAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000986 23/03/2017 R$ 4.094,68
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recu 1000989 20/03/2017 R$ 89,32
Valor que se empenha, refere-se á Diferença Complementar (Aporte Financeiro) de repasse feito ao COROACIPREV anteriormente, sendo o mesmo insuficiente para cobertura de despesas previdenciárias da ref 1000990 22/03/2017 R$ 3.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000999 10/03/2017 R$ 5.007,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001000 10/03/2017 R$ 17.215,60
VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA ,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001002 27/03/2017 R$ 856,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEDE AO MUNICIPIO DE GOV. VALADARES E AO MUNICIPIO DE PEÇANHA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001016 27/03/2017 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. 1001033 29/03/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. 1001034 20/03/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTE(QUADRO BRANCO) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001037 24/03/2017 R$ 3.562,00
VALOR QUE SER EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001038 23/03/2017 R$ 2.048,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ 1001039 27/03/2017 R$ 254,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DA SEDE A CIDADE DE TIMÓTEO, ATENDENDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1001040 29/03/2017 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1001041 27/03/2017 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001093 14/03/2017 R$ 23.650,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃOE ACABAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001094 16/03/2017 R$ 3.120,00
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 1001224 29/03/2017 R$ 100,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DO BUGRE A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001225 21/03/2017 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001226 27/03/2017 R$ 671,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001227 27/03/2017 R$ 10.766,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001228 27/03/2017 R$ 15.834,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001229 27/03/2017 R$ 4.086,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001230 27/03/2017 R$ 920,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001245 27/03/2017 R$ 5.217,76
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001406 20/03/2017 R$ 5.318,77
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001407 20/03/2017 R$ 795,94
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001408 20/03/2017 R$ 396,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001409 20/03/2017 R$ 3.034,60
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001410 20/03/2017 R$ 1.132,96
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001411 20/03/2017 R$ 757,28
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001412 20/03/2017 R$ 3.935,24
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001413 20/03/2017 R$ 440,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001414 20/03/2017 R$ 1.095,72
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001415 20/03/2017 R$ 1.340,20
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001416 20/03/2017 R$ 7.524,19
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001417 20/03/2017 R$ 13.920,17
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001418 20/03/2017 R$ 10.065,69
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001419 20/03/2017 R$ 171,78
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001420 20/03/2017 R$ 4.576,85
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001421 20/03/2017 R$ 206,14
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001422 20/03/2017 R$ 273,17
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001423 20/03/2017 R$ 5.162,37
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001424 20/03/2017 R$ 10.076,19
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001425 20/03/2017 R$ 823,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001606 27/03/2017 R$ 5.514,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001625 27/03/2017 R$ 7.338,06