Valor que se empenha refere-se á Taxa para viabilização de Processo na Comarca de Peçanha=MG (Certidão de Fatos/Outras), do interesse da municipalidade, conforme Guia de Recolhimento nº 0486.17.000143 |
1000649 |
06/04/2017 |
R$ 7,80 |
|
Valor que se empenha a título de ajuda de custo, para cobertura de despesas com locomoção, por se tratar de pessoa com grande vulnerabilidade social e já estando cadastrado junto ao serviço social mun |
1000672 |
02/04/2017 |
R$ 21,70 |
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Valor que se empenha refere-se á Restituição de ITBI-Imposto sobre Transmissão de Bens e Imóveis, pago em 27/06/2013, com fulcro no Art.56 da Lei Munic.nº10.070 de 24/12/2003 do CTM, pela não concreti |
1000779 |
06/04/2017 |
R$ 1.565,21 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDENDIMENTO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000836 |
03/04/2017 |
R$ 1.540,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DOS SERVIÇOS CONTABIL REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000837 |
03/04/2017 |
R$ 1.450,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE. |
1000838 |
05/04/2017 |
R$ 600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1000839 |
05/04/2017 |
R$ 1.450,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO COM PATROL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1000840 |
05/04/2017 |
R$ 1.450,00 |
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Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL de pagamento feito a menor em relação á FOPAG do Mês de MARÇO/2017, relativo ao Servidor "GLAUCIO SOARES FERREIRA JUNIOR", conforme comprovantes ane |
1000972 |
03/04/2017 |
R$ 316,08 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000978 |
12/04/2017 |
R$ 2.400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000979 |
12/04/2017 |
R$ 2.320,00 |
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Valor que se empenha referente á AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A-BDMG, referente á Operação de Credito para realização de Obras de Infraestrutura no Município |
1000992 |
03/04/2017 |
R$ 37.878,10 |
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Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, provenniente de despesas gastas com viagem á Cidade de Ipatinga-MG, realizada no dia 28/03/2017, objetivando tratar de assuntos |
1000993 |
03/04/2017 |
R$ 100,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1000994 |
05/04/2017 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTÕES E GRADES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AREA DE EVENTOS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000995 |
05/04/2017 |
R$ 6.300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1000996 |
05/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE. |
1000997 |
05/04/2017 |
R$ 1.400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000998 |
05/04/2017 |
R$ 2.550,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE POTÁVEL DE ÁGUA DO POÇO ATESIANO DA COMUNIDADE DOS MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. |
1001001 |
05/04/2017 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE´S(SISTEMA) DE GESTÃO PUBLICA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF MES DE MARÇO 2017. |
1001003 |
03/04/2017 |
R$ 3.800,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001004 |
05/04/2017 |
R$ 67,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001005 |
05/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM AUXÍLIO NATALIDADE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001006 |
05/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001007 |
05/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001008 |
05/04/2017 |
R$ 253,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001009 |
05/04/2017 |
R$ 290,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001010 |
05/04/2017 |
R$ 1.125,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001011 |
05/04/2017 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001012 |
05/04/2017 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001013 |
05/04/2017 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. ABRIL/2017, con |
1001014 |
05/04/2017 |
R$ 702,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001015 |
03/04/2017 |
R$ 266,87 |
|
Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de água para o Estádio municipal Araci Soares Monteiro, localizado na Rua Jeronimo Batista no Distrito de Conceição das Tron |
1001017 |
04/04/2017 |
R$ 112,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORAMA E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001018 |
05/04/2017 |
R$ 3.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE BATERIA DE CAMERA FOTOGRAFICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001019 |
05/04/2017 |
R$ 90,90 |
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Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2017 alusivo ao veículo RENAULT SANDERO PLACA OPQ-9644, Chassi nº 93YBSR6RHEJ774996 utilizado nas atividades da Secretaria Muni |
1001020 |
04/04/2017 |
R$ 67,84 |
|
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2017 alusivo ao veículo FIAT/DUCATO MUL PLACA PUM-71544, Chassi nº 93W244P24E2139578 utilizado nas atividades da Secretaria Mun |
1001021 |
05/04/2017 |
R$ 156,82 |
|
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2016 Placa OPH-9069 Exercicio de 2017 Placas: OPH-9069/HKQ-8388/HKQ-8397/HKQ-8403/OQM-8864/OPF-9438/OPF-9442/ OPF-9443, utiliza |
1001022 |
05/04/2017 |
R$ 1.501,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001023 |
03/04/2017 |
R$ 344,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001024 |
03/04/2017 |
R$ 323,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001025 |
03/04/2017 |
R$ 1.027,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001026 |
03/04/2017 |
R$ 3.511,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001027 |
03/04/2017 |
R$ 552,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001028 |
03/04/2017 |
R$ 569,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001029 |
03/04/2017 |
R$ 3.681,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001030 |
03/04/2017 |
R$ 195,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM, DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001031 |
03/04/2017 |
R$ 5.094,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001032 |
03/04/2017 |
R$ 584,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001035 |
03/04/2017 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001036 |
05/04/2017 |
R$ 650,00 |
|
alor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, proveniente de despesas realizadas com viágens nos dias 16/01, 28/03 E 29/03, da sede até a Cidade de Governador Valadares,atendendo a sec. |
1001042 |
07/04/2017 |
R$ 95,94 |
|
Valor que se empenha referente a adiantamento de numerário, proveniente de despesas realizadas com viágens nos dias 04/04/2017 a 06/04/2017, da sede até a Cidade de Belo Horizonte,atendendo a sec.Muni |
1001043 |
04/04/2017 |
R$ 540,00 |
|
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2017 alusivo ao veículo VW/VOYAGE 1.6 PLACA HLF-1136 Chassi nº9BWDB05U9AT045953 utilizado nas atividades da Secretaria Municipa |
1001044 |
06/04/2017 |
R$ 67,84 |
|
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2017 alusivo ao veículo FIAT/UNO MILLE WAY PLACA HLF-6347, utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Educação, confor |
1001045 |
06/04/2017 |
R$ 67,84 |
|
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2017 alusivo ao veículo FIAT/UNO VIVACE PLACA NXX-0440, utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Gui |
1001046 |
06/04/2017 |
R$ 67,84 |
|
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2017 alusivo ao veículo FIAT/DOBLO AMBULANCIA PLACA HLF-9733, utilizado no atendimento á Saúde pública da municipalidade, confo |
1001047 |
06/04/2017 |
R$ 70,81 |
|
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2016 e 2017 (HONDA/NXR 150 OQR-9918), Exercicio de 2017 Veículos Placas: HONDA/CG 150 HJM-6347 HONDA/CG 150 FAN HJM-4330 HONDA |
1001048 |
06/04/2017 |
R$ 1.399,70 |
|
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2017 alusivo aos veículos: FIAT/UNO WAY PLACA HLF-9461, FIAT/PALIO WK ADV. HLF-9462, ambos utilizados nas atividades da Secreta |
1001049 |
06/04/2017 |
R$ 135,68 |
|
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2017 alusivo ao veículo FORD/CARGO 1717 PLACA HMH-0324, utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Obras, conforme Gui |
1001050 |
06/04/2017 |
R$ 70,81 |
|
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2017 alusivo aos veículos M.BENZ/ATRON 2729 6X4 PLACA PUL-7450 e M.BENZ/710 PLACA HLF-8591, utilizados nas atividades da Secret |
1001051 |
06/04/2017 |
R$ 141,62 |
|
Valor que se empenha refere-se á ressarcimento Numerário mencionado, destinado para cobertura de despesas com viágem da sede á cidade de peçanha, no dia 10/04/2015, a serviço do Gabinete. |
1001052 |
10/04/2017 |
R$ 24,30 |
|
Valor que se empenha, refere-se a Aferimento do Tacógrafo do veículo Caminhão tipo caçamba, placa PUL-7450, utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Guia de Recolhimen |
1001053 |
06/04/2017 |
R$ 90,09 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas com frete de veículo, em viagem da sede até a cidade de Ipatinga-MG e posterior retorno, realizada no d |
1001054 |
10/04/2017 |
R$ 180,00 |
|
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2017 alusivo ao veículo REANAULT/SANDERO PLACA ORC-9318, utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Gu |
1001055 |
11/04/2017 |
R$ 67,84 |
|
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2017 alusivo ao veículo HONDA/NXR 150 BROS PLACA OQR-9925, utilizado no atendimento á Saúde pública da municipalidade, conforme |
1001056 |
11/04/2017 |
R$ 184,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES DO DISTRITO DO BUGRE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE. |
1001057 |
05/04/2017 |
R$ 2.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAR ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001058 |
11/04/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
Valor que se empenha p/ prestação de serviços ref.ao fornecimento de energia elétrica, destinado p/ manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre utilizado p/ Centro Educ |
1001059 |
11/04/2017 |
R$ 83,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001060 |
11/04/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
Valor que se empenha p/ prestação de serviços ref. ao fornecimento de Água, destinado p/ manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre, utilizado p/ Centro Educacional In |
1001061 |
11/04/2017 |
R$ 32,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001062 |
11/04/2017 |
R$ 18.866,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA HKQ- 8388 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001063 |
11/04/2017 |
R$ 2.398,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA HKQ-8388 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO,ATENDENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001064 |
11/04/2017 |
R$ 4.406,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD/CARGO 1717 PLACA HMH-0324 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001065 |
11/04/2017 |
R$ 8.426,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001066 |
10/04/2017 |
R$ 162,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001067 |
10/04/2017 |
R$ 297,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001068 |
10/04/2017 |
R$ 625,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001069 |
10/04/2017 |
R$ 401,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001070 |
10/04/2017 |
R$ 310,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001071 |
10/04/2017 |
R$ 3.386,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001072 |
12/04/2017 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE PLASTICOS(BOMBONAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001073 |
11/04/2017 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001074 |
11/04/2017 |
R$ 280,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLOTAGENS MONO E COPIAS XEROGRAFICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001075 |
11/04/2017 |
R$ 35,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEDE AO MUNICIPIO DE PEÇANHA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001076 |
11/04/2017 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO |
1001078 |
12/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO |
1001079 |
12/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO |
1001080 |
12/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO |
1001081 |
12/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO |
1001082 |
12/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO |
1001083 |
12/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO |
1001084 |
12/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO |
1001085 |
13/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001086 |
10/04/2017 |
R$ 117,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001087 |
10/04/2017 |
R$ 706,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES DO DISTRITO DO BUGRE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE. |
1001088 |
11/04/2017 |
R$ 2.050,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001089 |
12/04/2017 |
R$ 1.975,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001090 |
05/04/2017 |
R$ 7.354,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001092 |
18/04/2017 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001095 |
18/04/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001096 |
18/04/2017 |
R$ 1.550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO SEDE REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001097 |
18/04/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO SEDE REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001098 |
18/04/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO SEDE REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001099 |
18/04/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001101 |
18/04/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001102 |
18/04/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001103 |
18/04/2017 |
R$ 1.550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇOS E TREINAMENTOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,ATENDENDO A SEC. MUN |
1001104 |
12/04/2017 |
R$ 1.259,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001105 |
12/04/2017 |
R$ 8.671,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ISSQN, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001106 |
18/04/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de água para o imóvel localizado na Rua José Gonçalves da Silva nº180, Centro de Coroaci, ref. mês de ABRIL/2017, sendo utilizado n |
1001107 |
18/04/2017 |
R$ 24,17 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de energia eletrica para o imóvel localizado na Rua José Gonçalves da Silva nº180, Centro de Coroaci, ref. mês de ABRIL/2017, sendo |
1001108 |
18/04/2017 |
R$ 62,36 |
|
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de água para o imóvel localizado na Rua José Antº Monteiro nº315, Dist. Conceição das Tronqueiras, ref. mês de ABRIL/2017, utilizad |
1001109 |
18/04/2017 |
R$ 102,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIOO PARA AQUISIÇÃO DE 12 LATAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA LUCILIA ROSA DE ARAUJO, RESPONSAVEL LEGAL POR MARCUS VINICIUS ROSA DE ARAUJO. |
1001110 |
18/04/2017 |
R$ 696,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIA |
1001111 |
18/04/2017 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001112 |
18/04/2017 |
R$ 245,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001113 |
18/04/2017 |
R$ 234,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001114 |
18/04/2017 |
R$ 212,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001115 |
18/04/2017 |
R$ 1.656,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001116 |
18/04/2017 |
R$ 363,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001117 |
18/04/2017 |
R$ 4.479,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001118 |
18/04/2017 |
R$ 404,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001119 |
18/04/2017 |
R$ 279,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001120 |
18/04/2017 |
R$ 2.883,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM, DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001121 |
18/04/2017 |
R$ 10.616,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM A RESPONSABILIDADE TECNICA, ATENTENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001122 |
18/04/2017 |
R$ 95.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA COM ACOMPANHAMENTO DE PRECESSOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST |
1001123 |
12/04/2017 |
R$ 110.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES COMPRIMIDOS NE(ARGONIO, DIOXIDO DE CARBONO2,2 NA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNI |
1001124 |
18/04/2017 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI |
1001125 |
18/04/2017 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI |
1001126 |
18/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOC |
1001127 |
18/04/2017 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SO |
1001128 |
18/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001129 |
18/04/2017 |
R$ 150,00 |
|
ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001130 |
18/04/2017 |
R$ 124,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SO |
1001131 |
18/04/2017 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SO |
1001132 |
18/04/2017 |
R$ 90,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SO |
1001133 |
18/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM JOGOS QUANDRUGULAR NO ESTADIO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. |
1001135 |
18/04/2017 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIOO PARA AQUISIÇÃO DE 12 LATAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA LUCILIA ROSA DE ARAUJO, RESPONSAVEL LEGAL POR MARCUS VINICIUS ROSA DE ARAUJO. |
1001136 |
18/04/2017 |
R$ 696,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM, DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001137 |
10/04/2017 |
R$ 6.538,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA W20, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001138 |
18/04/2017 |
R$ 2.415,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001139 |
10/04/2017 |
R$ 6.063,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001140 |
18/04/2017 |
R$ 786,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001141 |
18/04/2017 |
R$ 247,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. |
1001142 |
18/04/2017 |
R$ 14,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES DO DISTRITO DO BUGRE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE. |
1001143 |
11/04/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS COM ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PERSTAÇÃO DE CONTAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL |
1001144 |
18/04/2017 |
R$ 2.850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO |
1001145 |
18/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO |
1001146 |
18/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001147 |
18/04/2017 |
R$ 9.369,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOCHERIFADO(DEPOSITO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001148 |
18/04/2017 |
R$ 1.574,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E FRALDAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS C.E.I (CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC |
1001149 |
18/04/2017 |
R$ 518,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1001150 |
18/04/2017 |
R$ 31.996,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES(COPIAS) PARA MANUTENÇÃO DE DIVESAS SECRETARIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001151 |
18/04/2017 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SHOW ARTISTICO DESTINADO A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. |
1001152 |
18/04/2017 |
R$ 1.450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001153 |
18/04/2017 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001154 |
18/04/2017 |
R$ 700,00 |
|
ALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO |
1001155 |
18/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
ALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO |
1001156 |
18/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADADASTRADA JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
1001157 |
18/04/2017 |
R$ 320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001158 |
18/04/2017 |
R$ 2.484,00 |
|
VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1001159 |
18/04/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO COM PATROL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001160 |
18/04/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1001161 |
18/04/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001162 |
18/04/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA DE BANCOS NA ACADEMIA DO CAMPO DE FUTEBOL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. |
1001163 |
18/04/2017 |
R$ 675,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1001164 |
18/04/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO REF. MES DE MARÇO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001165 |
18/04/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1001166 |
18/04/2017 |
R$ 630,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001167 |
18/04/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DA PROSA SERTANEJA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. |
1001168 |
18/04/2017 |
R$ 1.350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001169 |
18/04/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(SACOS DE LIXO E PANO ALVEJADO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ALMOXERIFADO(DEPOSITO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001170 |
18/04/2017 |
R$ 247,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA |
1001171 |
18/04/2017 |
R$ 124,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO E CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001172 |
18/04/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇOS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001173 |
18/04/2017 |
R$ 1.139,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001174 |
18/04/2017 |
R$ 4.152,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001175 |
18/04/2017 |
R$ 2.076,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.016 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903 ATENDENDO A SE |
1001176 |
18/04/2017 |
R$ 4.032,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.240 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A S |
1001177 |
18/04/2017 |
R$ 4.480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REF. A 1805 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A SE |
1001178 |
18/04/2017 |
R$ 3.610,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.136 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655 ATENDENDO A SEC. |
1001179 |
18/04/2017 |
R$ 4.699,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.019 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA HMN-9052, ATENDENDO A |
1001180 |
18/04/2017 |
R$ 2.445,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.328 KM RODADOS COM VEÍCULO MICOÔNIBUS PLACA KMV-9819, ATENDENDO A |
1001181 |
18/04/2017 |
R$ 2.921,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.435 KM RODADOS COM VEÍCULO MICOÔNIBUS PLACA GWI-1823, ATENDENDO A S |
1001182 |
18/04/2017 |
R$ 3.157,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.063 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-6015, ATENDENDO A S |
1001183 |
18/04/2017 |
R$ 4.538,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.281 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168, ATENDENDO A S |
1001184 |
18/04/2017 |
R$ 4.562,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.871 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJJ-6044, ATENDENDO A S |
1001185 |
18/04/2017 |
R$ 3.742,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.720 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFD-9528 ATENDENDO A SE |
1001186 |
14/04/2017 |
R$ 5.440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.453 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA OQU-6678, ATENDENDO A S |
1001187 |
18/04/2017 |
R$ 2.906,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1960 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNA-9082 ATENDENDO A SEC |
1001188 |
18/04/2017 |
R$ 3.920,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.904 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248 ATENDENDO A SE |
1001189 |
18/04/2017 |
R$ 3.808,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.000 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-7860 ATENDENDO A SE |
1001190 |
18/04/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.816 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173 ATENDENDO A SE |
1001191 |
18/04/2017 |
R$ 5.632,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.632 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNH-1907 ATENDENDO A SEC. |
1001192 |
18/04/2017 |
R$ 3.590,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 800 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GVP-0785 ATENDENDO A SEC. M |
1001193 |
18/04/2017 |
R$ 1.760,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 640 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GUQ-5330 ATENDENDO A SEC |
1001194 |
18/04/2017 |
R$ 1.920,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001195 |
18/04/2017 |
R$ 22.825,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REF AO MES DE ABRIL E 3 DIAS DO MES DE MAIO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1001196 |
18/04/2017 |
R$ 330,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.672 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLM-6120 ATENDENDO A SE |
1001197 |
18/04/2017 |
R$ 5.344,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001198 |
18/04/2017 |
R$ 2.190,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE ESTRUTURADA DE COMPUTADORES, CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR E SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DE REDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO |
1001199 |
18/04/2017 |
R$ 2.420,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROPAGANDA DE EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1001200 |
18/04/2017 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS(TERRA E ENTULHOS), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001201 |
18/04/2017 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA M |
1001202 |
18/04/2017 |
R$ 261,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL(CONDICIONADOR) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA C.E.I (CENTRO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001203 |
18/04/2017 |
R$ 18,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOCHERIFADO(DEPOSITO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001204 |
18/04/2017 |
R$ 258,46 |
|
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI |
1001205 |
18/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE ESTRADAS RURAIS(CORREGO PEDRA REDONDA) REF. MES DE MAIO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001207 |
18/04/2017 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE ESTRADAS RURAIS(CORREGO PEDRA REDONDA) REF. MES DE MAIO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001208 |
18/04/2017 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA |
1001209 |
18/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001210 |
18/04/2017 |
R$ 490,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001211 |
18/04/2017 |
R$ 497,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FILMAGEM NA REALIZAÇÃO DO PROSA SERTANEJA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. |
1001212 |
18/04/2017 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTÕES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001213 |
18/04/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS C.E.I (CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001214 |
18/04/2017 |
R$ 580,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001215 |
18/04/2017 |
R$ 648,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001216 |
18/04/2017 |
R$ 6.618,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001217 |
18/04/2017 |
R$ 8.991,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001218 |
18/04/2017 |
R$ 8.135,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANILHAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001219 |
15/04/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 |
1001220 |
18/04/2017 |
R$ 1.586,40 |
|
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 |
1001221 |
18/04/2017 |
R$ 348,00 |
|
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 |
1001222 |
18/04/2017 |
R$ 580,00 |
|
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 |
1001223 |
18/04/2017 |
R$ 454,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS NO PERIODO DE 31/03/2017 A 30/04/2017 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001231 |
25/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS NO PERIODO DE 31/03/2017 A 30/04/2017 DESTINADA AO USO DO SETOR DE RH, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1001232 |
25/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS NO PERIODO DE 31/03/2017 A 30/04/2017 DESTINADA AO USO DO SETOR DE CONVENIOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI |
1001233 |
25/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS NO PERIODO DE 31/03/2017 A 30/04/2017 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001235 |
25/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001236 |
25/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001237 |
25/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001238 |
25/04/2017 |
R$ 123,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO |
1001239 |
25/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO |
1001240 |
25/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO |
1001241 |
25/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001242 |
25/04/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001243 |
18/04/2017 |
R$ 1.063,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001244 |
18/04/2017 |
R$ 220,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001246 |
25/04/2017 |
R$ 15.036,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001247 |
25/04/2017 |
R$ 261,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001248 |
25/04/2017 |
R$ 346,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001249 |
25/04/2017 |
R$ 7.975,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001250 |
25/04/2017 |
R$ 566,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001251 |
25/04/2017 |
R$ 1.618,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM, DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001252 |
25/04/2017 |
R$ 5.467,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001253 |
25/04/2017 |
R$ 397,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001254 |
25/04/2017 |
R$ 639,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001255 |
25/04/2017 |
R$ 3.842,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001256 |
25/04/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA |
1001257 |
25/04/2017 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até a Cidade de Peçanha-MG no dia 20 de Abril do corrente exercicio, obje |
1001258 |
25/04/2017 |
R$ 50,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á ART-Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201700000003764018 da Engenheira Civil Ana Maria Duarte Coelho, pela execução de Projetos Edif. Const.Est.Metalica, Exec |
1001259 |
25/04/2017 |
R$ 81,53 |
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Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até a Cidade de Belo Horizonte-MG no período de 09 á 11 de Abril/2017, ob |
1001260 |
25/04/2017 |
R$ 1.231,29 |
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Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor "DIRCEU ALMEIDA DA SILVA" lotado no Serviço de Obras Municipal, Admitido em 15/04/1997 e Afastado dia 11/04/2017, confor |
1001261 |
25/04/2017 |
R$ 142,12 |
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Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor "DOUGLAS PINTO DA SILVA" lotado no Serviço de Obras Municipal, Admitido em 01/03/2017 e Afastado dia 30/04/2017, conform |
1001262 |
25/04/2017 |
R$ 1.556,95 |
|
Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor "OSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS" lotado no Serviço de Obras Municipal, Admitido em 01/03/2017 e Afastado dia 03/04/2017, conf |
1001263 |
25/04/2017 |
R$ 275,89 |
|
Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor "OZEIAS ORNELES SANTOS" lotado no Serviço de Obras Municipal, Admitido em 01/03/2017 e Afastado dia 14/04/2017, conforme |
1001264 |
25/04/2017 |
R$ 693,99 |
|
Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor "WEBER ALEIXO DE ARAUJO" lotado no Serviço de Obras Municipal, Admitido em 01/03/2017 e Afastado dia 27/04/2017, conform |
1001265 |
25/04/2017 |
R$ 1.207,70 |
|
Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor "ROMERO ALVES DA SILVA" lotado no Serviço de Obras Municipal, Admitido em 01/03/2017 e Afastado dia 21/04/2017, conforme |
1001266 |
25/04/2017 |
R$ 1.020,30 |
|
Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor "ADELIRIO RODRIGUES DE LIMA" lotado no Serviço de Obras Municipal, Admitido em 01/03/2017 e Afastado dia 30/04/2017, con |
1001267 |
25/04/2017 |
R$ 1.301,40 |
|
Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor "CARLOS JOSE DOS SANTOS" lotado no Serviço de Obras Municipal, Admitido em 01/03/2017 e Afastado dia 26/04/2017, conform |
1001268 |
25/04/2017 |
R$ 1.176,47 |
|
Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor "JOSE GERALDO DOS SANTOS" lotado no Serviço de Obras Municipal, Admitido em 01/03/2017 e Afastado dia 30/04/2017, confor |
1001269 |
25/04/2017 |
R$ 1.352,51 |
|
Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor "JOSE CARLOS DA SILVA" lotado no Serviço de Obras Municipal, Admitido em 01/03/2017 e Afastado dia 26/04/2017, conforme |
1001270 |
25/04/2017 |
R$ 1.176,47 |
|
Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor "JOSIMAR DA SILVA BARBOSA" lotado no Serviço de Obras Municipal, Admitido em 02/03/2017 e Afastado dia 03/04/2017, confo |
1001271 |
25/04/2017 |
R$ 275,89 |
|
Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor "ALVARO RODRIGUES DA SILVA" lotado no Serviço de Obras Municipal, Admitido em 03/03/2017 e Afastado dia 03/04/2017, conf |
1001272 |
25/04/2017 |
R$ 275,89 |
|
Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor "REGINALDO DA SILVA ARAUJO" lotado no Serviço de Obras Municipal, Admitido em 10/03/2017 e Afastado dia 12/04/2017, conf |
1001273 |
25/04/2017 |
R$ 556,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD |
1001274 |
18/04/2017 |
R$ 193,20 |
|
Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais de limpezas diversos destinados a manutenção do almoxarifado(depósito),atendendo a Secretaria Municipal de obras. |
1001275 |
18/04/2017 |
R$ 459,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001276 |
25/04/2017 |
R$ 400,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001277 |
25/04/2017 |
R$ 14.347,83 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001278 |
25/04/2017 |
R$ 5.217,39 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001279 |
25/04/2017 |
R$ 2.811,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001280 |
25/04/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001281 |
25/04/2017 |
R$ 1.917,84 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001282 |
25/04/2017 |
R$ 3.617,90 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001283 |
25/04/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001284 |
25/04/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001285 |
25/04/2017 |
R$ 10.042,31 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001286 |
25/04/2017 |
R$ 2.648,80 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001287 |
25/04/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001288 |
25/04/2017 |
R$ 2.378,27 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001289 |
25/04/2017 |
R$ 12.321,11 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PENSIONISTAS) |
1001290 |
25/04/2017 |
R$ 13.358,02 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001291 |
25/04/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001292 |
25/04/2017 |
R$ 3.573,38 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001293 |
25/04/2017 |
R$ 1.237,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001294 |
25/04/2017 |
R$ 6.070,09 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001295 |
25/04/2017 |
R$ 5.456,95 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001296 |
25/04/2017 |
R$ 8.774,25 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001297 |
25/04/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001298 |
25/04/2017 |
R$ 35.085,87 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001299 |
25/04/2017 |
R$ 45.581,92 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001300 |
25/04/2017 |
R$ 75.471,49 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001301 |
25/04/2017 |
R$ 125.016,24 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001302 |
25/04/2017 |
R$ 6.977,80 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001303 |
25/04/2017 |
R$ 12.743,20 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001304 |
25/04/2017 |
R$ 5.768,23 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001305 |
25/04/2017 |
R$ 11.851,57 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001306 |
25/04/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001307 |
25/04/2017 |
R$ 46.339,98 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001308 |
25/04/2017 |
R$ 47.876,80 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001309 |
25/04/2017 |
R$ 6.056,18 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001310 |
25/04/2017 |
R$ 34.394,67 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001311 |
25/04/2017 |
R$ 50.883,76 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001312 |
25/04/2017 |
R$ 7.148,60 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001313 |
25/04/2017 |
R$ 10.953,50 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001314 |
25/04/2017 |
R$ 16.832,82 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001315 |
25/04/2017 |
R$ 12.591,83 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001316 |
25/04/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001317 |
25/04/2017 |
R$ 2.600,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001318 |
25/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001319 |
25/04/2017 |
R$ 1.692,91 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001320 |
25/04/2017 |
R$ 2.776,40 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001321 |
25/04/2017 |
R$ 10.178,02 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001322 |
25/04/2017 |
R$ 2.261,40 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001323 |
25/04/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001324 |
25/04/2017 |
R$ 7.600,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001325 |
25/04/2017 |
R$ 3.061,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001326 |
25/04/2017 |
R$ 30.604,76 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001327 |
25/04/2017 |
R$ 41.182,32 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001328 |
25/04/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001329 |
25/04/2017 |
R$ 1.686,60 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001330 |
25/04/2017 |
R$ 23.834,71 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001331 |
25/04/2017 |
R$ 2.110,96 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001332 |
25/04/2017 |
R$ 11.537,70 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001333 |
25/04/2017 |
R$ 1.592,90 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001334 |
25/04/2017 |
R$ 6.059,12 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001335 |
25/04/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001336 |
25/04/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001337 |
25/04/2017 |
R$ 1.230,70 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001338 |
25/04/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001339 |
25/04/2017 |
R$ 2.529,90 |
|
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001340 |
25/04/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001341 |
25/04/2017 |
R$ 210,96 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001342 |
25/04/2017 |
R$ 5.318,77 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001343 |
25/04/2017 |
R$ 795,94 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001344 |
25/04/2017 |
R$ 396,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001345 |
25/04/2017 |
R$ 198,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001346 |
25/04/2017 |
R$ 3.032,89 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001347 |
25/04/2017 |
R$ 552,98 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001348 |
25/04/2017 |
R$ 1.095,72 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001349 |
25/04/2017 |
R$ 1.060,78 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001350 |
25/04/2017 |
R$ 1.200,53 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001351 |
25/04/2017 |
R$ 1.376,96 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001352 |
25/04/2017 |
R$ 1.514,70 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001353 |
25/04/2017 |
R$ 1.401,75 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001354 |
25/04/2017 |
R$ 7.712,02 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001355 |
25/04/2017 |
R$ 5.014,01 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001356 |
25/04/2017 |
R$ 16.470,65 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001357 |
25/04/2017 |
R$ 13.405,39 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001358 |
25/04/2017 |
R$ 10.742,99 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001359 |
25/04/2017 |
R$ 6.570,12 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001360 |
25/04/2017 |
R$ 533,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001361 |
25/04/2017 |
R$ 5.472,43 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001362 |
25/04/2017 |
R$ 5.873,53 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001363 |
25/04/2017 |
R$ 1.572,69 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001364 |
25/04/2017 |
R$ 1.204,88 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001365 |
25/04/2017 |
R$ 3.926,30 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001366 |
25/04/2017 |
R$ 1.385,10 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001367 |
25/04/2017 |
R$ 440,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001368 |
25/04/2017 |
R$ 286,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001369 |
25/04/2017 |
R$ 206,14 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001370 |
25/04/2017 |
R$ 372,44 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001371 |
25/04/2017 |
R$ 290,00 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001372 |
25/04/2017 |
R$ 5.408,17 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001373 |
25/04/2017 |
R$ 248,75 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001374 |
25/04/2017 |
R$ 7.927,68 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001375 |
25/04/2017 |
R$ 8.828,44 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001376 |
25/04/2017 |
R$ 1.132,79 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001377 |
25/04/2017 |
R$ 666,50 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001378 |
25/04/2017 |
R$ 823,58 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001379 |
25/04/2017 |
R$ 135,38 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001380 |
25/04/2017 |
R$ 309,21 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001381 |
25/04/2017 |
R$ 278,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO,DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICI |
1001386 |
25/04/2017 |
R$ 20,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO,DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO |
1001387 |
25/04/2017 |
R$ 39,00 |
|
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. ABRIL/2017, con |
1001388 |
25/04/2017 |
R$ 702,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001389 |
12/04/2017 |
R$ 2.520,00 |
|
Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor "GUILHERME DRUMOND DE OLIVEIRA" lotado no Serviço de Saude Municipal (Clinico Geral), Admitido em 01/03/2017 e Afastado |
1001390 |
25/04/2017 |
R$ 8.566,67 |
|
Valor que se empenha referente á AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A-BDMG, referente á Operação de Credito para realização de Obras de Infraestrutura no Município |
1001391 |
27/04/2017 |
R$ 37.646,93 |
|
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do numerário mencionado, proveniente de despesa com alimentação, em viagem realizada nos dias 09 de Março e 27/Abril de 2017, da sede até a Cidade de Peç |
1001392 |
28/04/2017 |
R$ 45,60 |
|
Valor que se empenha refere-se á despesas cartorais (Autenticações e Reconhecimentos de Firmas) de diversos documentos utilizados nas atividades administrativas da municipalidade, no decorrer dos mese |
1001393 |
28/04/2017 |
R$ 408,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001394 |
28/04/2017 |
R$ 760,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001395 |
28/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de ABRIL/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001396 |
26/04/2017 |
R$ 609,05 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de ABRIL/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001397 |
26/04/2017 |
R$ 605,00 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de ABRIL/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001398 |
26/04/2017 |
R$ 2.150,08 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de ABRIL/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001399 |
26/04/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de ABRIL/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001400 |
26/04/2017 |
R$ 609,05 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de ABRIL/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001401 |
26/04/2017 |
R$ 557,70 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de ABRIL/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001402 |
26/04/2017 |
R$ 1.358,65 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de ABRIL/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001403 |
26/04/2017 |
R$ 1.218,10 |
|
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recurs |
1001404 |
25/04/2017 |
R$ 57,50 |
|
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de ABRIL/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001426 |
26/04/2017 |
R$ 696,79 |
|
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagem realizada no dia 24/04/2017, da sede até a Cidade de Governador Valadares-MG. |
1001428 |
24/04/2017 |
R$ 21,55 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede a Belo Horizonte para reuniões, atendendo a secretaria municipal de saude |
1001429 |
24/04/2017 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS PLACA HKQ-8304 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001440 |
25/04/2017 |
R$ 2.298,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS PLACA HKQ-8397 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001441 |
25/04/2017 |
R$ 1.160,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS PLACA HKQ-8388 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001442 |
25/04/2017 |
R$ 1.891,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD/CARGO 1717 PLACA HMH-0324 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001443 |
25/04/2017 |
R$ 10.044,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO PREVENTIVA EM TROCA DE FILTRO E OLEO DA AMBULANCIA PLACA PZF-2161, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001480 |
11/04/2017 |
R$ 150,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS NA REVISÃO DE AMBULANCIA PLACA PZF-2166, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001481 |
11/04/2017 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO PREVENTIVA EM TROCA DE FILTRO E OLEO DA AMBULANCIA PLACA PZF-2166, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001482 |
11/04/2017 |
R$ 150,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS NA REVISÃO DE AMBULANCIA PLACA PZF-2161, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001483 |
11/04/2017 |
R$ 25,00 |
|
Valor que se empenha refere-se á Adiantamento de diárias, destinadas para cobertura de despesas com viágem da sede á Belo Horizonte,período de 18/04 a 20/04/2017,a serviço do Gabinete. |
1001508 |
20/04/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede a Belo Horizonte para reuniões, atendendo a secretaria municipal de saude |
1001510 |
24/04/2017 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA LIUGONG, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001542 |
05/04/2017 |
R$ 7.024,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS FAN 125 DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001604 |
18/04/2017 |
R$ 1.200,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS BROS 150 DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001605 |
18/04/2017 |
R$ 6.609,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ACABAMENTOS E ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001633 |
05/04/2017 |
R$ 13.355,90 |
|