Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha refere-se á Taxa para viabilização de Processo na Comarca de Peçanha=MG (Certidão de Fatos/Outras), do interesse da municipalidade, conforme Guia de Recolhimento nº 0486.17.000143 1000649 06/04/2017 R$ 7,80
Valor que se empenha a título de ajuda de custo, para cobertura de despesas com locomoção, por se tratar de pessoa com grande vulnerabilidade social e já estando cadastrado junto ao serviço social mun 1000672 02/04/2017 R$ 21,70
Valor que se empenha refere-se á Restituição de ITBI-Imposto sobre Transmissão de Bens e Imóveis, pago em 27/06/2013, com fulcro no Art.56 da Lei Munic.nº10.070 de 24/12/2003 do CTM, pela não concreti 1000779 06/04/2017 R$ 1.565,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDENDIMENTO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000836 03/04/2017 R$ 1.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DOS SERVIÇOS CONTABIL REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000837 03/04/2017 R$ 1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE. 1000838 05/04/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1000839 05/04/2017 R$ 1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO COM PATROL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1000840 05/04/2017 R$ 1.450,00
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA SALARIAL de pagamento feito a menor em relação á FOPAG do Mês de MARÇO/2017, relativo ao Servidor "GLAUCIO SOARES FERREIRA JUNIOR", conforme comprovantes ane 1000972 03/04/2017 R$ 316,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000978 12/04/2017 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000979 12/04/2017 R$ 2.320,00
Valor que se empenha referente á AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A-BDMG, referente á Operação de Credito para realização de Obras de Infraestrutura no Município 1000992 03/04/2017 R$ 37.878,10
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, provenniente de despesas gastas com viagem á Cidade de Ipatinga-MG, realizada no dia 28/03/2017, objetivando tratar de assuntos 1000993 03/04/2017 R$ 100,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. 1000994 05/04/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTÕES E GRADES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AREA DE EVENTOS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000995 05/04/2017 R$ 6.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. 1000996 05/04/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE. 1000997 05/04/2017 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000998 05/04/2017 R$ 2.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE POTÁVEL DE ÁGUA DO POÇO ATESIANO DA COMUNIDADE DOS MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017. 1001001 05/04/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE´S(SISTEMA) DE GESTÃO PUBLICA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF MES DE MARÇO 2017. 1001003 03/04/2017 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. 1001004 05/04/2017 R$ 67,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. 1001005 05/04/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM AUXÍLIO NATALIDADE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. 1001006 05/04/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. 1001007 05/04/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. 1001008 05/04/2017 R$ 253,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. 1001009 05/04/2017 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. 1001010 05/04/2017 R$ 1.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. 1001011 05/04/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. 1001012 05/04/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. 1001013 05/04/2017 R$ 150,00
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. ABRIL/2017, con 1001014 05/04/2017 R$ 702,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001015 03/04/2017 R$ 266,87
Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de água para o Estádio municipal Araci Soares Monteiro, localizado na Rua Jeronimo Batista no Distrito de Conceição das Tron 1001017 04/04/2017 R$ 112,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORAMA E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001018 05/04/2017 R$ 3.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE BATERIA DE CAMERA FOTOGRAFICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001019 05/04/2017 R$ 90,90
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2017 alusivo ao veículo RENAULT SANDERO PLACA OPQ-9644, Chassi nº 93YBSR6RHEJ774996 utilizado nas atividades da Secretaria Muni 1001020 04/04/2017 R$ 67,84
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2017 alusivo ao veículo FIAT/DUCATO MUL PLACA PUM-71544, Chassi nº 93W244P24E2139578 utilizado nas atividades da Secretaria Mun 1001021 05/04/2017 R$ 156,82
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2016 Placa OPH-9069 Exercicio de 2017 Placas: OPH-9069/HKQ-8388/HKQ-8397/HKQ-8403/OQM-8864/OPF-9438/OPF-9442/ OPF-9443, utiliza 1001022 05/04/2017 R$ 1.501,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001023 03/04/2017 R$ 344,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001024 03/04/2017 R$ 323,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001025 03/04/2017 R$ 1.027,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001026 03/04/2017 R$ 3.511,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001027 03/04/2017 R$ 552,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001028 03/04/2017 R$ 569,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001029 03/04/2017 R$ 3.681,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001030 03/04/2017 R$ 195,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM, DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001031 03/04/2017 R$ 5.094,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001032 03/04/2017 R$ 584,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. 1001035 03/04/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. 1001036 05/04/2017 R$ 650,00
alor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, proveniente de despesas realizadas com viágens nos dias 16/01, 28/03 E 29/03, da sede até a Cidade de Governador Valadares,atendendo a sec. 1001042 07/04/2017 R$ 95,94
Valor que se empenha referente a adiantamento de numerário, proveniente de despesas realizadas com viágens nos dias 04/04/2017 a 06/04/2017, da sede até a Cidade de Belo Horizonte,atendendo a sec.Muni 1001043 04/04/2017 R$ 540,00
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2017 alusivo ao veículo VW/VOYAGE 1.6 PLACA HLF-1136 Chassi nº9BWDB05U9AT045953 utilizado nas atividades da Secretaria Municipa 1001044 06/04/2017 R$ 67,84
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2017 alusivo ao veículo FIAT/UNO MILLE WAY PLACA HLF-6347, utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Educação, confor 1001045 06/04/2017 R$ 67,84
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2017 alusivo ao veículo FIAT/UNO VIVACE PLACA NXX-0440, utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Gui 1001046 06/04/2017 R$ 67,84
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2017 alusivo ao veículo FIAT/DOBLO AMBULANCIA PLACA HLF-9733, utilizado no atendimento á Saúde pública da municipalidade, confo 1001047 06/04/2017 R$ 70,81
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercícios de 2016 e 2017 (HONDA/NXR 150 OQR-9918), Exercicio de 2017 Veículos Placas: HONDA/CG 150 HJM-6347 HONDA/CG 150 FAN HJM-4330 HONDA 1001048 06/04/2017 R$ 1.399,70
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2017 alusivo aos veículos: FIAT/UNO WAY PLACA HLF-9461, FIAT/PALIO WK ADV. HLF-9462, ambos utilizados nas atividades da Secreta 1001049 06/04/2017 R$ 135,68
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2017 alusivo ao veículo FORD/CARGO 1717 PLACA HMH-0324, utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Obras, conforme Gui 1001050 06/04/2017 R$ 70,81
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2017 alusivo aos veículos M.BENZ/ATRON 2729 6X4 PLACA PUL-7450 e M.BENZ/710 PLACA HLF-8591, utilizados nas atividades da Secret 1001051 06/04/2017 R$ 141,62
Valor que se empenha refere-se á ressarcimento Numerário mencionado, destinado para cobertura de despesas com viágem da sede á cidade de peçanha, no dia 10/04/2015, a serviço do Gabinete. 1001052 10/04/2017 R$ 24,30
Valor que se empenha, refere-se a Aferimento do Tacógrafo do veículo Caminhão tipo caçamba, placa PUL-7450, utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Guia de Recolhimen 1001053 06/04/2017 R$ 90,09
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas com frete de veículo, em viagem da sede até a cidade de Ipatinga-MG e posterior retorno, realizada no d 1001054 10/04/2017 R$ 180,00
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2017 alusivo ao veículo REANAULT/SANDERO PLACA ORC-9318, utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Gu 1001055 11/04/2017 R$ 67,84
Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2017 alusivo ao veículo HONDA/NXR 150 BROS PLACA OQR-9925, utilizado no atendimento á Saúde pública da municipalidade, conforme 1001056 11/04/2017 R$ 184,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES DO DISTRITO DO BUGRE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE. 1001057 05/04/2017 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAR ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001058 11/04/2017 R$ 1.150,00
Valor que se empenha p/ prestação de serviços ref.ao fornecimento de energia elétrica, destinado p/ manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre utilizado p/ Centro Educ 1001059 11/04/2017 R$ 83,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001060 11/04/2017 R$ 6.000,00
Valor que se empenha p/ prestação de serviços ref. ao fornecimento de Água, destinado p/ manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre, utilizado p/ Centro Educacional In 1001061 11/04/2017 R$ 32,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001062 11/04/2017 R$ 18.866,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA HKQ- 8388 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001063 11/04/2017 R$ 2.398,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA HKQ-8388 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO,ATENDENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001064 11/04/2017 R$ 4.406,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD/CARGO 1717 PLACA HMH-0324 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001065 11/04/2017 R$ 8.426,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001066 10/04/2017 R$ 162,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001067 10/04/2017 R$ 297,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001068 10/04/2017 R$ 625,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001069 10/04/2017 R$ 401,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001070 10/04/2017 R$ 310,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001071 10/04/2017 R$ 3.386,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. 1001072 12/04/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE PLASTICOS(BOMBONAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001073 11/04/2017 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001074 11/04/2017 R$ 280,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLOTAGENS MONO E COPIAS XEROGRAFICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001075 11/04/2017 R$ 35,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEDE AO MUNICIPIO DE PEÇANHA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001076 11/04/2017 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO 1001078 12/04/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO 1001079 12/04/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO 1001080 12/04/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO 1001081 12/04/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO 1001082 12/04/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO 1001083 12/04/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO 1001084 12/04/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO 1001085 13/04/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001086 10/04/2017 R$ 117,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001087 10/04/2017 R$ 706,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES DO DISTRITO DO BUGRE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE. 1001088 11/04/2017 R$ 2.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001089 12/04/2017 R$ 1.975,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001090 05/04/2017 R$ 7.354,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. 1001092 18/04/2017 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001095 18/04/2017 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001096 18/04/2017 R$ 1.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO SEDE REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001097 18/04/2017 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO SEDE REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001098 18/04/2017 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO SEDE REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001099 18/04/2017 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001101 18/04/2017 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001102 18/04/2017 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001103 18/04/2017 R$ 1.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇOS E TREINAMENTOS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES,ATENDENDO A SEC. MUN 1001104 12/04/2017 R$ 1.259,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001105 12/04/2017 R$ 8.671,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ISSQN, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001106 18/04/2017 R$ 1.000,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de água para o imóvel localizado na Rua José Gonçalves da Silva nº180, Centro de Coroaci, ref. mês de ABRIL/2017, sendo utilizado n 1001107 18/04/2017 R$ 24,17
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de energia eletrica para o imóvel localizado na Rua José Gonçalves da Silva nº180, Centro de Coroaci, ref. mês de ABRIL/2017, sendo 1001108 18/04/2017 R$ 62,36
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de água para o imóvel localizado na Rua José Antº Monteiro nº315, Dist. Conceição das Tronqueiras, ref. mês de ABRIL/2017, utilizad 1001109 18/04/2017 R$ 102,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIOO PARA AQUISIÇÃO DE 12 LATAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA LUCILIA ROSA DE ARAUJO, RESPONSAVEL LEGAL POR MARCUS VINICIUS ROSA DE ARAUJO. 1001110 18/04/2017 R$ 696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIA 1001111 18/04/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001112 18/04/2017 R$ 245,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001113 18/04/2017 R$ 234,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001114 18/04/2017 R$ 212,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001115 18/04/2017 R$ 1.656,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001116 18/04/2017 R$ 363,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001117 18/04/2017 R$ 4.479,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001118 18/04/2017 R$ 404,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001119 18/04/2017 R$ 279,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001120 18/04/2017 R$ 2.883,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM, DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001121 18/04/2017 R$ 10.616,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM A RESPONSABILIDADE TECNICA, ATENTENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001122 18/04/2017 R$ 95.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA COM ACOMPANHAMENTO DE PRECESSOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 1001123 12/04/2017 R$ 110.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES COMPRIMIDOS NE(ARGONIO, DIOXIDO DE CARBONO2,2 NA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNI 1001124 18/04/2017 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 1001125 18/04/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 1001126 18/04/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOC 1001127 18/04/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SO 1001128 18/04/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL. 1001129 18/04/2017 R$ 150,00
ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001130 18/04/2017 R$ 124,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SO 1001131 18/04/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SO 1001132 18/04/2017 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SO 1001133 18/04/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM JOGOS QUANDRUGULAR NO ESTADIO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. 1001135 18/04/2017 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIOO PARA AQUISIÇÃO DE 12 LATAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA LUCILIA ROSA DE ARAUJO, RESPONSAVEL LEGAL POR MARCUS VINICIUS ROSA DE ARAUJO. 1001136 18/04/2017 R$ 696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM, DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001137 10/04/2017 R$ 6.538,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA W20, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001138 18/04/2017 R$ 2.415,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001139 10/04/2017 R$ 6.063,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001140 18/04/2017 R$ 786,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001141 18/04/2017 R$ 247,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. 1001142 18/04/2017 R$ 14,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES DO DISTRITO DO BUGRE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE. 1001143 11/04/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS COM ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PERSTAÇÃO DE CONTAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL 1001144 18/04/2017 R$ 2.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO 1001145 18/04/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO 1001146 18/04/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001147 18/04/2017 R$ 9.369,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOCHERIFADO(DEPOSITO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001148 18/04/2017 R$ 1.574,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E FRALDAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS C.E.I (CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC 1001149 18/04/2017 R$ 518,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1001150 18/04/2017 R$ 31.996,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES(COPIAS) PARA MANUTENÇÃO DE DIVESAS SECRETARIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001151 18/04/2017 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SHOW ARTISTICO DESTINADO A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. 1001152 18/04/2017 R$ 1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. 1001153 18/04/2017 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. 1001154 18/04/2017 R$ 700,00
ALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO 1001155 18/04/2017 R$ 468,50
ALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO 1001156 18/04/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADADASTRADA JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 1001157 18/04/2017 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001158 18/04/2017 R$ 2.484,00
VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1001159 18/04/2017 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS PARA MANUTENÇÃO COM PATROL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001160 18/04/2017 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1001161 18/04/2017 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001162 18/04/2017 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA DE BANCOS NA ACADEMIA DO CAMPO DE FUTEBOL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. 1001163 18/04/2017 R$ 675,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1001164 18/04/2017 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO REF. MES DE MARÇO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001165 18/04/2017 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1001166 18/04/2017 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001167 18/04/2017 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DA PROSA SERTANEJA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 1001168 18/04/2017 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001169 18/04/2017 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(SACOS DE LIXO E PANO ALVEJADO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ALMOXERIFADO(DEPOSITO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001170 18/04/2017 R$ 247,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA 1001171 18/04/2017 R$ 124,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO E CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001172 18/04/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇOS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001173 18/04/2017 R$ 1.139,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001174 18/04/2017 R$ 4.152,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001175 18/04/2017 R$ 2.076,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.016 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903 ATENDENDO A SE 1001176 18/04/2017 R$ 4.032,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.240 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A S 1001177 18/04/2017 R$ 4.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REF. A 1805 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A SE 1001178 18/04/2017 R$ 3.610,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.136 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655 ATENDENDO A SEC. 1001179 18/04/2017 R$ 4.699,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.019 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA HMN-9052, ATENDENDO A 1001180 18/04/2017 R$ 2.445,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.328 KM RODADOS COM VEÍCULO MICOÔNIBUS PLACA KMV-9819, ATENDENDO A 1001181 18/04/2017 R$ 2.921,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.435 KM RODADOS COM VEÍCULO MICOÔNIBUS PLACA GWI-1823, ATENDENDO A S 1001182 18/04/2017 R$ 3.157,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.063 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-6015, ATENDENDO A S 1001183 18/04/2017 R$ 4.538,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.281 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168, ATENDENDO A S 1001184 18/04/2017 R$ 4.562,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.871 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJJ-6044, ATENDENDO A S 1001185 18/04/2017 R$ 3.742,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.720 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFD-9528 ATENDENDO A SE 1001186 14/04/2017 R$ 5.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.453 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA OQU-6678, ATENDENDO A S 1001187 18/04/2017 R$ 2.906,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1960 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNA-9082 ATENDENDO A SEC 1001188 18/04/2017 R$ 3.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.904 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248 ATENDENDO A SE 1001189 18/04/2017 R$ 3.808,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.000 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-7860 ATENDENDO A SE 1001190 18/04/2017 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.816 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173 ATENDENDO A SE 1001191 18/04/2017 R$ 5.632,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.632 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNH-1907 ATENDENDO A SEC. 1001192 18/04/2017 R$ 3.590,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 800 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GVP-0785 ATENDENDO A SEC. M 1001193 18/04/2017 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 640 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GUQ-5330 ATENDENDO A SEC 1001194 18/04/2017 R$ 1.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001195 18/04/2017 R$ 22.825,70
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REF AO MES DE ABRIL E 3 DIAS DO MES DE MAIO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 1001196 18/04/2017 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.672 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLM-6120 ATENDENDO A SE 1001197 18/04/2017 R$ 5.344,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR E ODONTOLOGICO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001198 18/04/2017 R$ 2.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE ESTRUTURADA DE COMPUTADORES, CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR E SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DE REDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO 1001199 18/04/2017 R$ 2.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROPAGANDA DE EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1001200 18/04/2017 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS(TERRA E ENTULHOS), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001201 18/04/2017 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA M 1001202 18/04/2017 R$ 261,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL(CONDICIONADOR) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA C.E.I (CENTRO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001203 18/04/2017 R$ 18,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOCHERIFADO(DEPOSITO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001204 18/04/2017 R$ 258,46
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 1001205 18/04/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE ESTRADAS RURAIS(CORREGO PEDRA REDONDA) REF. MES DE MAIO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001207 18/04/2017 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE ESTRADAS RURAIS(CORREGO PEDRA REDONDA) REF. MES DE MAIO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001208 18/04/2017 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA 1001209 18/04/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001210 18/04/2017 R$ 490,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001211 18/04/2017 R$ 497,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FILMAGEM NA REALIZAÇÃO DO PROSA SERTANEJA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. 1001212 18/04/2017 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTÕES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001213 18/04/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS C.E.I (CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001214 18/04/2017 R$ 580,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001215 18/04/2017 R$ 648,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001216 18/04/2017 R$ 6.618,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001217 18/04/2017 R$ 8.991,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001218 18/04/2017 R$ 8.135,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANILHAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001219 15/04/2017 R$ 2.000,00
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 1001220 18/04/2017 R$ 1.586,40
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 1001221 18/04/2017 R$ 348,00
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 1001222 18/04/2017 R$ 580,00
Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 1001223 18/04/2017 R$ 454,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS NO PERIODO DE 31/03/2017 A 30/04/2017 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001231 25/04/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS NO PERIODO DE 31/03/2017 A 30/04/2017 DESTINADA AO USO DO SETOR DE RH, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1001232 25/04/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS NO PERIODO DE 31/03/2017 A 30/04/2017 DESTINADA AO USO DO SETOR DE CONVENIOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 1001233 25/04/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS NO PERIODO DE 31/03/2017 A 30/04/2017 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001235 25/04/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001236 25/04/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001237 25/04/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. 1001238 25/04/2017 R$ 123,85
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO 1001239 25/04/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO 1001240 25/04/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO 1001241 25/04/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. 1001242 25/04/2017 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001243 18/04/2017 R$ 1.063,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001244 18/04/2017 R$ 220,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001246 25/04/2017 R$ 15.036,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001247 25/04/2017 R$ 261,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001248 25/04/2017 R$ 346,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001249 25/04/2017 R$ 7.975,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001250 25/04/2017 R$ 566,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001251 25/04/2017 R$ 1.618,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM, DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001252 25/04/2017 R$ 5.467,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001253 25/04/2017 R$ 397,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001254 25/04/2017 R$ 639,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001255 25/04/2017 R$ 3.842,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001256 25/04/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA 1001257 25/04/2017 R$ 200,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até a Cidade de Peçanha-MG no dia 20 de Abril do corrente exercicio, obje 1001258 25/04/2017 R$ 50,00
Valor que se empenha refere-se á ART-Anotação de Responsabilidade Técnica nº 14201700000003764018 da Engenheira Civil Ana Maria Duarte Coelho, pela execução de Projetos Edif. Const.Est.Metalica, Exec 1001259 25/04/2017 R$ 81,53
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até a Cidade de Belo Horizonte-MG no período de 09 á 11 de Abril/2017, ob 1001260 25/04/2017 R$ 1.231,29
Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor "DIRCEU ALMEIDA DA SILVA" lotado no Serviço de Obras Municipal, Admitido em 15/04/1997 e Afastado dia 11/04/2017, confor 1001261 25/04/2017 R$ 142,12
Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor "DOUGLAS PINTO DA SILVA" lotado no Serviço de Obras Municipal, Admitido em 01/03/2017 e Afastado dia 30/04/2017, conform 1001262 25/04/2017 R$ 1.556,95
Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor "OSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS" lotado no Serviço de Obras Municipal, Admitido em 01/03/2017 e Afastado dia 03/04/2017, conf 1001263 25/04/2017 R$ 275,89
Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor "OZEIAS ORNELES SANTOS" lotado no Serviço de Obras Municipal, Admitido em 01/03/2017 e Afastado dia 14/04/2017, conforme 1001264 25/04/2017 R$ 693,99
Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor "WEBER ALEIXO DE ARAUJO" lotado no Serviço de Obras Municipal, Admitido em 01/03/2017 e Afastado dia 27/04/2017, conform 1001265 25/04/2017 R$ 1.207,70
Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor "ROMERO ALVES DA SILVA" lotado no Serviço de Obras Municipal, Admitido em 01/03/2017 e Afastado dia 21/04/2017, conforme 1001266 25/04/2017 R$ 1.020,30
Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor "ADELIRIO RODRIGUES DE LIMA" lotado no Serviço de Obras Municipal, Admitido em 01/03/2017 e Afastado dia 30/04/2017, con 1001267 25/04/2017 R$ 1.301,40
Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor "CARLOS JOSE DOS SANTOS" lotado no Serviço de Obras Municipal, Admitido em 01/03/2017 e Afastado dia 26/04/2017, conform 1001268 25/04/2017 R$ 1.176,47
Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor "JOSE GERALDO DOS SANTOS" lotado no Serviço de Obras Municipal, Admitido em 01/03/2017 e Afastado dia 30/04/2017, confor 1001269 25/04/2017 R$ 1.352,51
Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor "JOSE CARLOS DA SILVA" lotado no Serviço de Obras Municipal, Admitido em 01/03/2017 e Afastado dia 26/04/2017, conforme 1001270 25/04/2017 R$ 1.176,47
Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor "JOSIMAR DA SILVA BARBOSA" lotado no Serviço de Obras Municipal, Admitido em 02/03/2017 e Afastado dia 03/04/2017, confo 1001271 25/04/2017 R$ 275,89
Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor "ALVARO RODRIGUES DA SILVA" lotado no Serviço de Obras Municipal, Admitido em 03/03/2017 e Afastado dia 03/04/2017, conf 1001272 25/04/2017 R$ 275,89
Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor "REGINALDO DA SILVA ARAUJO" lotado no Serviço de Obras Municipal, Admitido em 10/03/2017 e Afastado dia 12/04/2017, conf 1001273 25/04/2017 R$ 556,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD 1001274 18/04/2017 R$ 193,20
Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais de limpezas diversos destinados a manutenção do almoxarifado(depósito),atendendo a Secretaria Municipal de obras. 1001275 18/04/2017 R$ 459,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. 1001276 25/04/2017 R$ 400,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001277 25/04/2017 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001278 25/04/2017 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001279 25/04/2017 R$ 2.811,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001280 25/04/2017 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001281 25/04/2017 R$ 1.917,84
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001282 25/04/2017 R$ 3.617,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001283 25/04/2017 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001284 25/04/2017 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001285 25/04/2017 R$ 10.042,31
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001286 25/04/2017 R$ 2.648,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001287 25/04/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001288 25/04/2017 R$ 2.378,27
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001289 25/04/2017 R$ 12.321,11
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (PENSIONISTAS) 1001290 25/04/2017 R$ 13.358,02
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001291 25/04/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001292 25/04/2017 R$ 3.573,38
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001293 25/04/2017 R$ 1.237,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001294 25/04/2017 R$ 6.070,09
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001295 25/04/2017 R$ 5.456,95
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001296 25/04/2017 R$ 8.774,25
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001297 25/04/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001298 25/04/2017 R$ 35.085,87
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001299 25/04/2017 R$ 45.581,92
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001300 25/04/2017 R$ 75.471,49
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001301 25/04/2017 R$ 125.016,24
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001302 25/04/2017 R$ 6.977,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001303 25/04/2017 R$ 12.743,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001304 25/04/2017 R$ 5.768,23
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001305 25/04/2017 R$ 11.851,57
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001306 25/04/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001307 25/04/2017 R$ 46.339,98
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001308 25/04/2017 R$ 47.876,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001309 25/04/2017 R$ 6.056,18
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001310 25/04/2017 R$ 34.394,67
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001311 25/04/2017 R$ 50.883,76
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001312 25/04/2017 R$ 7.148,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001313 25/04/2017 R$ 10.953,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001314 25/04/2017 R$ 16.832,82
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001315 25/04/2017 R$ 12.591,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001316 25/04/2017 R$ 2.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001317 25/04/2017 R$ 2.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001318 25/04/2017 R$ 937,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001319 25/04/2017 R$ 1.692,91
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001320 25/04/2017 R$ 2.776,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001321 25/04/2017 R$ 10.178,02
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001322 25/04/2017 R$ 2.261,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001323 25/04/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001324 25/04/2017 R$ 7.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001325 25/04/2017 R$ 3.061,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001326 25/04/2017 R$ 30.604,76
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001327 25/04/2017 R$ 41.182,32
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001328 25/04/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001329 25/04/2017 R$ 1.686,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001330 25/04/2017 R$ 23.834,71
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001331 25/04/2017 R$ 2.110,96
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001332 25/04/2017 R$ 11.537,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001333 25/04/2017 R$ 1.592,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001334 25/04/2017 R$ 6.059,12
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001335 25/04/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001336 25/04/2017 R$ 1.405,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001337 25/04/2017 R$ 1.230,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001338 25/04/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001339 25/04/2017 R$ 2.529,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1001340 25/04/2017 R$ 1.405,50
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001341 25/04/2017 R$ 210,96
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001342 25/04/2017 R$ 5.318,77
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001343 25/04/2017 R$ 795,94
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001344 25/04/2017 R$ 396,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001345 25/04/2017 R$ 198,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001346 25/04/2017 R$ 3.032,89
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001347 25/04/2017 R$ 552,98
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001348 25/04/2017 R$ 1.095,72
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001349 25/04/2017 R$ 1.060,78
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001350 25/04/2017 R$ 1.200,53
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001351 25/04/2017 R$ 1.376,96
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001352 25/04/2017 R$ 1.514,70
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001353 25/04/2017 R$ 1.401,75
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001354 25/04/2017 R$ 7.712,02
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001355 25/04/2017 R$ 5.014,01
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001356 25/04/2017 R$ 16.470,65
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001357 25/04/2017 R$ 13.405,39
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001358 25/04/2017 R$ 10.742,99
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001359 25/04/2017 R$ 6.570,12
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001360 25/04/2017 R$ 533,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001361 25/04/2017 R$ 5.472,43
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001362 25/04/2017 R$ 5.873,53
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001363 25/04/2017 R$ 1.572,69
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001364 25/04/2017 R$ 1.204,88
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001365 25/04/2017 R$ 3.926,30
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001366 25/04/2017 R$ 1.385,10
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001367 25/04/2017 R$ 440,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001368 25/04/2017 R$ 286,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001369 25/04/2017 R$ 206,14
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001370 25/04/2017 R$ 372,44
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001371 25/04/2017 R$ 290,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001372 25/04/2017 R$ 5.408,17
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001373 25/04/2017 R$ 248,75
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001374 25/04/2017 R$ 7.927,68
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001375 25/04/2017 R$ 8.828,44
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001376 25/04/2017 R$ 1.132,79
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001377 25/04/2017 R$ 666,50
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001378 25/04/2017 R$ 823,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001379 25/04/2017 R$ 135,38
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001380 25/04/2017 R$ 309,21
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1001381 25/04/2017 R$ 278,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO,DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICI 1001386 25/04/2017 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO,DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO 1001387 25/04/2017 R$ 39,00
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. ABRIL/2017, con 1001388 25/04/2017 R$ 702,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001389 12/04/2017 R$ 2.520,00
Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor "GUILHERME DRUMOND DE OLIVEIRA" lotado no Serviço de Saude Municipal (Clinico Geral), Admitido em 01/03/2017 e Afastado 1001390 25/04/2017 R$ 8.566,67
Valor que se empenha referente á AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A-BDMG, referente á Operação de Credito para realização de Obras de Infraestrutura no Município 1001391 27/04/2017 R$ 37.646,93
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do numerário mencionado, proveniente de despesa com alimentação, em viagem realizada nos dias 09 de Março e 27/Abril de 2017, da sede até a Cidade de Peç 1001392 28/04/2017 R$ 45,60
Valor que se empenha refere-se á despesas cartorais (Autenticações e Reconhecimentos de Firmas) de diversos documentos utilizados nas atividades administrativas da municipalidade, no decorrer dos mese 1001393 28/04/2017 R$ 408,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. 1001394 28/04/2017 R$ 760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. 1001395 28/04/2017 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de ABRIL/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001396 26/04/2017 R$ 609,05
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de ABRIL/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001397 26/04/2017 R$ 605,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de ABRIL/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001398 26/04/2017 R$ 2.150,08
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de ABRIL/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001399 26/04/2017 R$ 1.124,40
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de ABRIL/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001400 26/04/2017 R$ 609,05
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de ABRIL/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001401 26/04/2017 R$ 557,70
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de ABRIL/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001402 26/04/2017 R$ 1.358,65
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de ABRIL/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001403 26/04/2017 R$ 1.218,10
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG de RESCISAO CONTRATUAL Mês de ABRIL/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recurs 1001404 25/04/2017 R$ 57,50
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de ABRIL/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1001426 26/04/2017 R$ 696,79
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagem realizada no dia 24/04/2017, da sede até a Cidade de Governador Valadares-MG. 1001428 24/04/2017 R$ 21,55
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede a Belo Horizonte para reuniões, atendendo a secretaria municipal de saude 1001429 24/04/2017 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS PLACA HKQ-8304 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001440 25/04/2017 R$ 2.298,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS PLACA HKQ-8397 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001441 25/04/2017 R$ 1.160,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS PLACA HKQ-8388 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001442 25/04/2017 R$ 1.891,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD/CARGO 1717 PLACA HMH-0324 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001443 25/04/2017 R$ 10.044,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO PREVENTIVA EM TROCA DE FILTRO E OLEO DA AMBULANCIA PLACA PZF-2161, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001480 11/04/2017 R$ 150,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS NA REVISÃO DE AMBULANCIA PLACA PZF-2166, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001481 11/04/2017 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO PREVENTIVA EM TROCA DE FILTRO E OLEO DA AMBULANCIA PLACA PZF-2166, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001482 11/04/2017 R$ 150,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRAS NA REVISÃO DE AMBULANCIA PLACA PZF-2161, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001483 11/04/2017 R$ 25,00
Valor que se empenha refere-se á Adiantamento de diárias, destinadas para cobertura de despesas com viágem da sede á Belo Horizonte,período de 18/04 a 20/04/2017,a serviço do Gabinete. 1001508 20/04/2017 R$ 2.400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede a Belo Horizonte para reuniões, atendendo a secretaria municipal de saude 1001510 24/04/2017 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA LIUGONG, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001542 05/04/2017 R$ 7.024,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS FAN 125 DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001604 18/04/2017 R$ 1.200,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS BROS 150 DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001605 18/04/2017 R$ 6.609,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ACABAMENTOS E ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001633 05/04/2017 R$ 13.355,90