| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS NO PERIODO DE 31/03/2017 A 30/04/2017 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001234 |
02/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Diferença Complementar (Aporte Financeiro) de repasse feito ao COROACIPREV anteriormente, sendo o mesmo insuficiente para cobertura de despesas previdenciárias da ref |
1001430 |
02/05/2017 |
R$ 6.770,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE MAIO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001431 |
02/05/2017 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDENDIMENTO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001432 |
02/05/2017 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001433 |
02/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001434 |
02/05/2017 |
R$ 439,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001435 |
02/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE. |
1001436 |
02/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001437 |
02/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DOS MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017. |
1001438 |
02/05/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001439 |
02/05/2017 |
R$ 448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA CASE W20E, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001444 |
02/05/2017 |
R$ 2.185,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINADO, COLA E COMPENSADO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001445 |
02/05/2017 |
R$ 996,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS DE PRANCHETA E DOBRADIÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001446 |
02/05/2017 |
R$ 625,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS DE PRANCHETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001447 |
02/05/2017 |
R$ 242,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001448 |
02/05/2017 |
R$ 786,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001449 |
02/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001450 |
10/05/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001451 |
10/05/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL. |
1001452 |
02/05/2017 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001453 |
02/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001454 |
02/05/2017 |
R$ 1.801,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001455 |
02/05/2017 |
R$ 382,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1001457 |
02/05/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001458 |
02/05/2017 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001459 |
02/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| Valor que se empenha p/ prestação de serviços ref. ao fornecimento de Água, destinado p/ manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre, utilizado p/ Centro Educacional In |
1001461 |
02/05/2017 |
R$ 39,73 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Elétrica, destinado para manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre, utilizado pelo Cen |
1001462 |
02/05/2017 |
R$ 47,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE FUNCIONARIOS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIOAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001463 |
02/05/2017 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001464 |
02/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REPAROS EM BANHEIROS E SALAS DE AULA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001465 |
02/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001466 |
02/05/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO(GIRANDOLA 468 TIROS) DESTINADOS AO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL REALIZADO NA SEDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1001467 |
02/05/2017 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001468 |
10/05/2017 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001469 |
10/05/2017 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001470 |
10/05/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA DA SEDE AO DISTRITO DO BUGRE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS REFERENTE AO MES DE ABRIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNI |
1001471 |
02/05/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001472 |
02/05/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001473 |
02/05/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 026/2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001474 |
02/05/2017 |
R$ 3.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE. |
1001475 |
02/05/2017 |
R$ 2.722,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE. |
1001476 |
02/05/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001477 |
02/05/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001478 |
02/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA DA SEDE AO DISTRITO DO BUGRE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001479 |
02/05/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO |
1001484 |
02/05/2017 |
R$ 205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO |
1001485 |
02/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO |
1001486 |
02/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO |
1001487 |
02/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO |
1001488 |
02/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO E GASES MEDICINAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001489 |
02/05/2017 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO |
1001490 |
02/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VAOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE VIDROS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001491 |
02/05/2017 |
R$ 1.950,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO |
1001493 |
02/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO,DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICI |
1001495 |
02/05/2017 |
R$ 202,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO,DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICI |
1001496 |
02/05/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO,DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICI |
1001497 |
02/05/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Adiantamento de 01 Diaria, destinada para cobertura de despesas com viagem da sede ate Belo Horizonte, a realizar-se no dia 08 de Maio de 2017, conduzindo pacientes pa |
1001498 |
03/05/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE NUMERARIO, DESTINDO A COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICI |
1001499 |
02/05/2017 |
R$ 180,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até a Cidade de Peçanha-MG, atendendo a secretaria municipal de assistenc |
1001500 |
02/05/2017 |
R$ 39,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se á ressarcimento Numerário mencionado, destinado para cobertura de despesas com viágem da sede á cidade de peçanha a serviço do Gabinete. |
1001501 |
02/05/2017 |
R$ 35,60 |
|
| alor que se empenha referente a ressarcimento de numerário, proveniente de despesas realizadas com viágens levando carro pra oficina da sede até a Cidade de Governador Valadares,atendendo a sec. de Ob |
1001502 |
02/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA E MANUTENÇÃO DAS BARRACAS USADAS PELA FEIRINHA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001503 |
02/05/2017 |
R$ 500,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Adiantamento do Numerário mencionado, destinado a cobrir despesas com viagem da sede até a Cidade de Belo Horizonte, a serviço do Gabinete. |
1001504 |
02/05/2017 |
R$ 360,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Adiantamento do Numerário mencionado, destinado a cobrir despesas com viagem da sede até a Cidade de Belo Horizonte, a serviço do Gabinete. |
1001505 |
02/05/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. |
1001506 |
02/05/2017 |
R$ 12,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO, DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. |
1001507 |
02/05/2017 |
R$ 44,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem a Belo Horizonte do dia 24/04/2017 a 26/04/2017,atendendo a secretaria municipal |
1001509 |
02/05/2017 |
R$ 360,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede a Belo Horizonte, atendendo a secretaria municipal de saude. |
1001511 |
02/05/2017 |
R$ 31,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001512 |
02/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE RECEPÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIM |
1001513 |
02/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LATAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA LUCILIA ROSA DE ARAUJO, RESPONSAVEL LEGAL POR MARCUS VINICIUS ROSA |
1001515 |
02/05/2017 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS PLACA HKQ-8388 , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001516 |
02/05/2017 |
R$ 3.054,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DE VAN DUCATO PLACA PUM-7154, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001517 |
02/05/2017 |
R$ 1.347,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 |
1001518 |
02/05/2017 |
R$ 545,40 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 |
1001519 |
02/05/2017 |
R$ 909,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 |
1001520 |
02/05/2017 |
R$ 1.249,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS PLACA OPF-9443 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001521 |
02/05/2017 |
R$ 2.359,17 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 |
1001522 |
02/05/2017 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENALT SANDERA PLACA OPQ- 9644, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001523 |
02/05/2017 |
R$ 1.076,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 |
1001524 |
02/05/2017 |
R$ 782,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PALIO WEKEND PLACA HLF-9462, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001525 |
02/05/2017 |
R$ 7.856,10 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS PLACA OPH-9069 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001526 |
02/05/2017 |
R$ 3.217,47 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO |
1001527 |
02/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO RENAUT SANDERO PLACA OCR- 9318, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001528 |
02/05/2017 |
R$ 6.653,35 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO |
1001529 |
02/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO |
1001530 |
02/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS PLACA OPH-9069 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001531 |
02/05/2017 |
R$ 2.835,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO RENAUT SANDERO PLACA OPQ- 9644, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001532 |
02/05/2017 |
R$ 7.562,16 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO |
1001533 |
02/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO |
1001534 |
02/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO |
1001535 |
02/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO |
1001536 |
02/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 |
1001537 |
02/05/2017 |
R$ 1.575,54 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 |
1001538 |
02/05/2017 |
R$ 73,34 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 |
1001539 |
02/05/2017 |
R$ 190,89 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 |
1001540 |
02/05/2017 |
R$ 940,80 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 |
1001541 |
02/05/2017 |
R$ 185,85 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 |
1001543 |
10/05/2017 |
R$ 8.090,62 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 |
1001544 |
10/05/2017 |
R$ 2.184,57 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 |
1001545 |
10/05/2017 |
R$ 720,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 |
1001546 |
10/05/2017 |
R$ 4.213,06 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 |
1001547 |
10/05/2017 |
R$ 2.684,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 005605/2 |
1001548 |
10/05/2017 |
R$ 1.933,10 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 |
1001549 |
10/05/2017 |
R$ 1.970,85 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 |
1001550 |
10/05/2017 |
R$ 620,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 |
1001551 |
10/05/2017 |
R$ 950,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 |
1001552 |
10/05/2017 |
R$ 1.044,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 |
1001553 |
10/05/2017 |
R$ 1.147,36 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 |
1001554 |
10/05/2017 |
R$ 371,70 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 |
1001555 |
10/05/2017 |
R$ 597,96 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 |
1001556 |
10/05/2017 |
R$ 340,80 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 |
1001557 |
10/05/2017 |
R$ 46,11 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 |
1001558 |
10/05/2017 |
R$ 1.102,50 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 |
1001559 |
10/05/2017 |
R$ 2.319,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MICROS, IMPRESSORAS, MONITOR E NOBREAK, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001560 |
02/05/2017 |
R$ 3.975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME LEI °1.127/2007 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA NO |
1001561 |
02/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE´S(SISTEMA) DE GESTÃO PUBLICA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF MES DE ABRIL 2017. |
1001562 |
02/05/2017 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINSTRATIVA, ORIENTAÇÕES EM LICITAÇÃO E CONTRATOS REFERENTE AO MES DE MAIO 2017,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001563 |
02/05/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços, pregão 335/2017 ata 25/ |
1001564 |
10/05/2017 |
R$ 339,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO(AMBULANCIA) PLACA HLF-9733, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001565 |
02/05/2017 |
R$ 1.076,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNES DESTINDOS A MANUTENÇÃO DE MOTO CG FAN 2011 PLACA HJM-4329, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001567 |
02/05/2017 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNES DESTINDOS A MANUTENÇÃO DE MOTO BROS 150 2014 PLACA PUM-9677, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001568 |
02/05/2017 |
R$ 355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA PAC 2, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001569 |
02/05/2017 |
R$ 6.244,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços, pregão 335/2017 ata 25/ |
1001570 |
10/05/2017 |
R$ 2.390,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE TRATOR VALTRA A750, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001571 |
02/05/2017 |
R$ 2.104,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços, pregão 335/2017 ata 25/ |
1001572 |
10/05/2017 |
R$ 827,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNES DESTINDOS A MANUTENÇÃO DE MOTO CG FAN 2011 PLACA HJM-4330, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001573 |
02/05/2017 |
R$ 290,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços, pregão 335/2017 ata 25/ |
1001574 |
10/05/2017 |
R$ 550,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO WEKEND PLACA HLF-9462, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001575 |
02/05/2017 |
R$ 1.076,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços, pregão 335/2017 ata 25/ |
1001576 |
10/05/2017 |
R$ 3.106,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENALT SANDERO PLACA ORC-9318, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001577 |
02/05/2017 |
R$ 1.076,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR DESTINDOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OQN-8864, ATENDENDO A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001578 |
02/05/2017 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA HKQ-8403, ATENDENDO A SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001579 |
02/05/2017 |
R$ 9.324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VOYAGE PLACA HLF-1136, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001580 |
02/05/2017 |
R$ 1.076,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PAC 2 PLACA PUL-7450, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001581 |
02/05/2017 |
R$ 10.464,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NXX-0440, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001582 |
02/05/2017 |
R$ 1.076,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ISSQN, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001583 |
02/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços, pregão 335/2017 ata 25/ |
1001585 |
10/05/2017 |
R$ 700,00 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços, pregão 335/2017 ata 25/ |
1001586 |
10/05/2017 |
R$ 2.046,20 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Pregão 335/2017, Ata Registro Preços 68/2017 |
1001587 |
10/05/2017 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001588 |
02/05/2017 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001589 |
02/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001591 |
02/05/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001592 |
02/05/2017 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DURANTE PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO EM GOVERNADOR VALADARES. |
1001593 |
02/05/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001594 |
02/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001595 |
02/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COMPACTADOR A GASOLINA NO PERIODO DE 30/04/2017 A 31/05/2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001596 |
02/05/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COMPACTADOR A GASOLINA NO PERIODO DE 31/03/2017 A 30/04/2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001597 |
02/05/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COMPACTADOR A GASOLINA NO PERIODO DE 28/02/2017 A 31/03/2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001598 |
02/05/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZAS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001599 |
02/05/2017 |
R$ 950,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de água para o imóvel localizado na Rua José Antº Monteiro nº315, Dist. Conceição das Tronqueiras, ref. mês de MAIO/2017, utilizado |
1001602 |
02/05/2017 |
R$ 208,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001607 |
02/05/2017 |
R$ 11.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001608 |
02/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001609 |
02/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROSCOPIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001610 |
02/05/2017 |
R$ 1.750,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MARÇO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*REF. MARIA DE LOURDES ALVES DA S |
1001611 |
02/05/2017 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001612 |
02/05/2017 |
R$ 238,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001613 |
02/05/2017 |
R$ 1.618,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001614 |
02/05/2017 |
R$ 2.859,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001615 |
02/05/2017 |
R$ 649,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001616 |
02/05/2017 |
R$ 449,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001617 |
02/05/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM, DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001618 |
02/05/2017 |
R$ 7.128,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001619 |
02/05/2017 |
R$ 2.056,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001620 |
02/05/2017 |
R$ 589,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001621 |
02/05/2017 |
R$ 3.898,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001622 |
02/05/2017 |
R$ 422,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001623 |
02/05/2017 |
R$ 47,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001624 |
02/05/2017 |
R$ 1.325,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO E CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001626 |
09/05/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001627 |
09/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MARTELO DEMOLIDOR NO PERIODO DE 01/04/2017 A 01/05/2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001628 |
09/05/2017 |
R$ 750,00 |
|
| Valor que se empenha referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT, Exercício de 2017 alusivo aos veículos: FIAT UNO MILLE ECON Placa HLF-99460 e FIAT PALIO FIRE ECON. Placa HLF-9467, utilizados no atendiment |
1001629 |
09/05/2017 |
R$ 135,68 |
|
| Valor que se empenha destinado para aquisição de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacéutica, Farmacia de Todos/Unidade Coroaci, conforme Ata Registro Preços 113/2016, A.E.C 003136/2 |
1001630 |
10/05/2017 |
R$ 625,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA( SACOS DE LIXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXERIFADO(DEPOSITO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001631 |
02/05/2017 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ |
1001632 |
02/05/2017 |
R$ 336,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇOS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001634 |
02/05/2017 |
R$ 2.109,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1001635 |
09/05/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM CONFECÇÃO DE CHAVES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001636 |
09/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA STHIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001637 |
09/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA STHIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001638 |
09/05/2017 |
R$ 1.133,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO XXXIX FESCANA DE COROACI QUE SE REALIZARA DE 20 A 23 DE JULHO DE 2017. |
1001639 |
09/05/2017 |
R$ 4.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE PALCO, TENDAS E BANHEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO XXXIX FESCANA DE COROACI QUE SE REALIZARA DE 20 A 23 DE JULHO. |
1001640 |
09/05/2017 |
R$ 6.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA DI PAULO E PAULINO DESTINADA AO XXXIX FESCANA DO MUNICIPIO QUE SE REALIZARA DE 20 A 23 DE JULHO DE 2017. |
1001641 |
09/05/2017 |
R$ 82.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA FRED E GUSTAVO DESTINADA AO XXXIX FESCANA DO MUNICIPIO QUE SE REALIZARA DE 20 A 23 DE JULHO DE 2017. |
1001642 |
09/05/2017 |
R$ 55.000,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de água para o imóvel localizado na Rua Santana nº187 AP A, Centro de Coroaci, ref. Mês de MAIO/2017, sendo utilizado nas atividade |
1001643 |
09/05/2017 |
R$ 22,50 |
|
| Valor que se empenha, destinado p/ Ajuda de Custo ao favorecido, que encontra-se prestando serviços médicos á municipalidade, sendo o mesmo participante do Programa "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL", conf. |
1001644 |
09/05/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo Nº 0002899-82.2010.8.13.0486 tramitante na Comarca de Peçanha-MG, Vara Única 22454, sendo o valor debitado na Conta nº8.054-3/ |
1001645 |
11/05/2017 |
R$ 3.943,14 |
|
| Valor que se empenha refere-se á "Bloqueio Judicial" inerente ao Processo Nº 0486030001425 tramitante na Comarca de Peçanha-MG, Vara Única 22454, sendo o valor debitado na Conta nº8.054-3/Banco Brasil |
1001646 |
11/05/2017 |
R$ 6.934,25 |
|
| Valor que se empenha a título de Reembolso financeiro, proveniente de despesas postais realizadas com o envio de documentos ao SAF/S.E.S-MG (TRT) RFM, para manutenção das atividades relacionadas á Fa |
1001647 |
19/05/2017 |
R$ 28,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagem realizada no dia 04/05/2017, da sede até a Cidade de Governador Valadares-MG. |
1001648 |
10/05/2017 |
R$ 48,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS COM ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PERSTAÇÃO DE CONTAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL |
1001655 |
18/05/2017 |
R$ 22.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do numerário mencionado, proveniente de despesa com alimentação, em viagem realizada no dia 18/05/2017, da sede até a Cidade de Peçanha-MG. |
1001656 |
18/05/2017 |
R$ 20,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Adiantamento de diárias, destinadas para cobertura de despesas com viágem da sede á Belo Horizonte,período de 22/05 a 24/05/2017,a serviço do Gabinete. |
1001657 |
15/05/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001659 |
17/05/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001660 |
22/05/2017 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001661 |
22/05/2017 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001662 |
22/05/2017 |
R$ 3.011,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001663 |
22/05/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001664 |
22/05/2017 |
R$ 1.540,79 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001665 |
22/05/2017 |
R$ 3.617,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001666 |
22/05/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001667 |
22/05/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001668 |
22/05/2017 |
R$ 9.066,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001669 |
22/05/2017 |
R$ 2.648,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001670 |
22/05/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001671 |
22/05/2017 |
R$ 3.247,21 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001672 |
22/05/2017 |
R$ 12.321,11 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*PENSIONISTAS) |
1001673 |
22/05/2017 |
R$ 13.358,02 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001674 |
22/05/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001675 |
22/05/2017 |
R$ 4.081,63 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001676 |
22/05/2017 |
R$ 1.237,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001677 |
22/05/2017 |
R$ 6.201,06 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001678 |
22/05/2017 |
R$ 6.055,59 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001679 |
22/05/2017 |
R$ 8.355,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001680 |
22/05/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOGAP-FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2017, CONFORME RELATORIO EMETIDO P/SETOR REC. HUMANOS. |
1001681 |
22/05/2017 |
R$ 37.426,55 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001682 |
22/05/2017 |
R$ 46.559,53 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001683 |
22/05/2017 |
R$ 74.255,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001684 |
22/05/2017 |
R$ 124.911,12 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001685 |
22/05/2017 |
R$ 5.011,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001686 |
22/05/2017 |
R$ 12.743,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001687 |
22/05/2017 |
R$ 12.106,18 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001688 |
22/05/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001689 |
22/05/2017 |
R$ 43.568,32 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001690 |
22/05/2017 |
R$ 45.519,72 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001691 |
22/05/2017 |
R$ 6.122,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001692 |
22/05/2017 |
R$ 58.525,17 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001693 |
22/05/2017 |
R$ 56.941,93 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001694 |
22/05/2017 |
R$ 6.968,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001695 |
22/05/2017 |
R$ 12.209,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001696 |
22/05/2017 |
R$ 18.082,74 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001697 |
22/05/2017 |
R$ 12.961,52 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001698 |
22/05/2017 |
R$ 8.508,11 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001699 |
22/05/2017 |
R$ 2.600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001700 |
22/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001701 |
22/05/2017 |
R$ 2.433,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001702 |
22/05/2017 |
R$ 3.215,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001703 |
22/05/2017 |
R$ 10.478,02 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001704 |
22/05/2017 |
R$ 2.504,97 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001705 |
22/05/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001706 |
22/05/2017 |
R$ 6.400,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001707 |
22/05/2017 |
R$ 2.124,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001708 |
22/05/2017 |
R$ 34.345,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001709 |
22/05/2017 |
R$ 43.507,57 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001710 |
22/05/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001711 |
22/05/2017 |
R$ 2.027,33 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001712 |
22/05/2017 |
R$ 23.275,51 |
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| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001713 |
22/05/2017 |
R$ 2.110,96 |
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| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001714 |
22/05/2017 |
R$ 12.483,79 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001715 |
22/05/2017 |
R$ 1.592,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001716 |
22/05/2017 |
R$ 6.399,85 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001717 |
22/05/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001718 |
22/05/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001719 |
22/05/2017 |
R$ 1.030,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001720 |
22/05/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001721 |
22/05/2017 |
R$ 2.676,84 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1001722 |
22/05/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001723 |
22/05/2017 |
R$ 169,49 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001724 |
22/05/2017 |
R$ 5.362,77 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001725 |
22/05/2017 |
R$ 795,94 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001726 |
22/05/2017 |
R$ 396,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001727 |
22/05/2017 |
R$ 198,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001728 |
22/05/2017 |
R$ 2.818,18 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001729 |
22/05/2017 |
R$ 648,56 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001730 |
22/05/2017 |
R$ 1.095,72 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001731 |
22/05/2017 |
R$ 1.131,10 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001732 |
22/05/2017 |
R$ 1.332,23 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001733 |
22/05/2017 |
R$ 1.330,87 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001734 |
22/05/2017 |
R$ 1.102,42 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001735 |
22/05/2017 |
R$ 1.401,75 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001736 |
22/05/2017 |
R$ 8.233,84 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001737 |
22/05/2017 |
R$ 5.121,55 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001738 |
22/05/2017 |
R$ 16.132,62 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001739 |
22/05/2017 |
R$ 13.366,89 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001740 |
22/05/2017 |
R$ 8.705,81 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001741 |
22/05/2017 |
R$ 5.422,55 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001742 |
22/05/2017 |
R$ 527,04 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001743 |
22/05/2017 |
R$ 8.686,74 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001744 |
22/05/2017 |
R$ 5.949,01 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001745 |
22/05/2017 |
R$ 1.533,14 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001746 |
22/05/2017 |
R$ 1.343,03 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001747 |
22/05/2017 |
R$ 1.871,78 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001748 |
22/05/2017 |
R$ 4.201,28 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001749 |
22/05/2017 |
R$ 1.359,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001750 |
22/05/2017 |
R$ 286,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001751 |
22/05/2017 |
R$ 206,14 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001752 |
22/05/2017 |
R$ 535,39 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001753 |
22/05/2017 |
R$ 338,34 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001754 |
22/05/2017 |
R$ 5.118,43 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001755 |
22/05/2017 |
R$ 275,55 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001756 |
22/05/2017 |
R$ 8.825,54 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001757 |
22/05/2017 |
R$ 9.126,78 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001758 |
22/05/2017 |
R$ 823,58 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001759 |
22/05/2017 |
R$ 703,98 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001760 |
22/05/2017 |
R$ 1.132,79 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001761 |
22/05/2017 |
R$ 113,38 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001762 |
22/05/2017 |
R$ 309,21 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de MAIO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1001763 |
22/05/2017 |
R$ 294,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001764 |
09/05/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1001765 |
09/05/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. MAIO/2017, conf |
1001766 |
22/05/2017 |
R$ 702,75 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MAIO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001768 |
22/05/2017 |
R$ 655,90 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MAIO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001769 |
22/05/2017 |
R$ 39,04 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MAIO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001771 |
22/05/2017 |
R$ 2.951,55 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MAIO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001772 |
22/05/2017 |
R$ 550,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MAIO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001773 |
22/05/2017 |
R$ 2.975,37 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MAIO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001774 |
22/05/2017 |
R$ 165,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MAIO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001775 |
22/05/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MAIO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001776 |
22/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MAIO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001777 |
22/05/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MAIO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001778 |
22/05/2017 |
R$ 1.592,90 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MAIO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001779 |
22/05/2017 |
R$ 515,35 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MAIO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001780 |
22/05/2017 |
R$ 1.030,70 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MAIO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001781 |
22/05/2017 |
R$ 515,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001782 |
09/05/2017 |
R$ 19.631,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS (CEI)CENTRO ESCOLAR INFANTIL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001783 |
09/05/2017 |
R$ 9.978,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001784 |
09/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001785 |
09/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001786 |
09/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001787 |
09/05/2017 |
R$ 200,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001788 |
09/05/2017 |
R$ 128,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001789 |
09/05/2017 |
R$ 1.500,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS (CEI)CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001790 |
09/05/2017 |
R$ 1.490,14 |
|
| Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de água para o Estádio Municipal Araci Soares Monteiro, localizado na Rua Jeronimo Batista s/nº no Distrito de Conceição das |
1001791 |
22/05/2017 |
R$ 45,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. |
1001792 |
14/05/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REF. A 2.060 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A S |
1001803 |
09/05/2017 |
R$ 4.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.664 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655 ATENDENDO A SEC. |
1001804 |
09/05/2017 |
R$ 5.860,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.478 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA HMN-9052, ATENDENDO A |
1001805 |
09/05/2017 |
R$ 3.547,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.427 KM RODADOS COM VEÍCULO MICOÔNIBUS PLACA KMV-9819, ATENDEND |
1001806 |
09/05/2017 |
R$ 5.339,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.125 KM RODADOS COM VEÍCULO MICOÔNIBUS PLACA GWI-1823, ATENDEND |
1001807 |
09/05/2017 |
R$ 4.675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.704 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A S |
1001808 |
09/05/2017 |
R$ 5.408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.816 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-6015, ATENDENDO A S |
1001809 |
09/05/2017 |
R$ 6.195,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 3.189 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168 ATENDENDO A SE |
1001810 |
09/05/2017 |
R$ 6.378,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 3.520 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173 ATENDENDO A SE |
1001811 |
09/05/2017 |
R$ 7.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.218 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJJ-6044, ATENDENDO A S |
1001812 |
09/05/2017 |
R$ 4.436,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.897 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA OQU-6678, ATENDENDO A S |
1001813 |
09/05/2017 |
R$ 3.794,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 3.200 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFD-9528 ATENDENDO A SE |
1001814 |
09/05/2017 |
R$ 6.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.772 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903 ATENDENDO A SE |
1001815 |
09/05/2017 |
R$ 5.544,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.750 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-7860 ATENDENDO A SE |
1001816 |
09/05/2017 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 880 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GUQ-5330 ATENDENDO A SEC |
1001817 |
09/05/2017 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.244 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNH-1907 ATENDENDO A SEC. |
1001818 |
09/05/2017 |
R$ 4.936,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2224 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNA-9082 ATENDENDO A SEC |
1001819 |
09/05/2017 |
R$ 4.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.380 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248 ATENDENDO A SE |
1001820 |
09/05/2017 |
R$ 4.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.460 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GVP-0785 ATENDENDO A SEC. |
1001821 |
09/05/2017 |
R$ 3.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIA |
1001822 |
09/05/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIA |
1001823 |
09/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001824 |
09/05/2017 |
R$ 697,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001825 |
02/05/2017 |
R$ 563,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001826 |
09/05/2017 |
R$ 908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001827 |
09/05/2017 |
R$ 717,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001828 |
02/05/2017 |
R$ 521,50 |
|
| Valor que se empenha ref. Fopag de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora "VALDETE GONÇALVES DE AMORIM" lotada no Conselho Tutelar junto á Secretaria Municipal de Assistencia Siocial, Admitida |
1001830 |
22/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 3.710 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLM-6120 ATENDENDO A SE |
1001831 |
09/05/2017 |
R$ 7.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001832 |
09/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001833 |
09/05/2017 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MAIO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001834 |
22/05/2017 |
R$ 746,74 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de MAIO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1001835 |
22/05/2017 |
R$ 610,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001836 |
09/05/2017 |
R$ 4.748,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001837 |
09/05/2017 |
R$ 46,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM, DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001838 |
09/05/2017 |
R$ 8.948,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001839 |
09/05/2017 |
R$ 2.397,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001840 |
09/05/2017 |
R$ 156,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001841 |
09/05/2017 |
R$ 229,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001842 |
09/05/2017 |
R$ 545,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001843 |
09/05/2017 |
R$ 1.253,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001844 |
09/05/2017 |
R$ 445,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001845 |
09/05/2017 |
R$ 282,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001846 |
09/05/2017 |
R$ 23,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001847 |
09/05/2017 |
R$ 606,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO EM HARDWARE, NOTEBOOK, COMPUTADORES E IMPRESSORAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001848 |
14/05/2017 |
R$ 3.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DA PREFEITURA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001849 |
14/05/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ALMOXERIFADO( DEPOSITO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001850 |
09/05/2017 |
R$ 809,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXERIFADO( DEPOSITO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001851 |
09/05/2017 |
R$ 491,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001852 |
14/05/2017 |
R$ 2.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001853 |
14/05/2017 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001854 |
14/05/2017 |
R$ 3.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001855 |
14/05/2017 |
R$ 1.368,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS EM CELULARES(OI), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001856 |
14/05/2017 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001857 |
14/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001858 |
14/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Eletrica para o imóvel localizado na Rua José Antº Monteiro nº335, Dist. Conceição das Tronqueiras, ref. Mês de MAIO/201 |
1001859 |
22/05/2017 |
R$ 129,15 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Eletrica p/ o imóvel localizado na Rua José Antº Monteiro nº335, Dist. Conceição das Tronqueiras, ref. Mês JUNHO/2017, u |
1001860 |
22/05/2017 |
R$ 81,06 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Energia Elétrica, destinado para manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre, utilizado pelo Cen |
1001861 |
22/05/2017 |
R$ 48,37 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de Água, destinado para manutenção do imóvel localizado na Rua Nico Pimenta nº83 Dist.São Seb.Bugre, utilizado pelo Centro Educacio |
1001862 |
22/05/2017 |
R$ 65,90 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Urias Braga nº02, Centro de Coroaci, utilizado pelo Dr. Dayan Corzo Del Camp |
1001863 |
22/05/2017 |
R$ 24,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO PREVENTIVA EM TROCA DE FILTRO E OLEO DA AMBULANCIA PLACA PZF-2166, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001864 |
14/05/2017 |
R$ 239,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE DETECTOR FETAL E CALIBRAÇÃO DE DIVERSOS APARELHOS DE PRESSÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001865 |
14/05/2017 |
R$ 412,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Água potavel p/ o imóvel localizado na Rua Urias Braga nº02, Centro de Coroaci, utilizado pelo Dr. Dayan Corzo Del Campo, re |
1001866 |
22/05/2017 |
R$ 16,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001867 |
14/05/2017 |
R$ 1.117,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO PREVENTIVA EM TROCA DE FILTRO E OLEO DA AMBULANCIA PLACA PZF-2161, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001868 |
14/05/2017 |
R$ 254,45 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até a Cidade de Belo Horizonte-MG no período de 04 á 06 de Maio/2017, obj |
1001869 |
22/05/2017 |
R$ 1.370,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTROÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001870 |
14/05/2017 |
R$ 3.275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA PRETA E MANGUEIRA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001871 |
14/05/2017 |
R$ 1.560,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM PASSAGEM DA SEDE A CIDADE DE SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA |
1001872 |
14/05/2017 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001874 |
14/05/2017 |
R$ 4.073,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001875 |
14/05/2017 |
R$ 440,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001876 |
14/05/2017 |
R$ 233,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001877 |
14/05/2017 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001878 |
14/05/2017 |
R$ 558,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001879 |
14/05/2017 |
R$ 647,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001880 |
14/05/2017 |
R$ 526,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM, DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001881 |
14/05/2017 |
R$ 10.327,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001882 |
14/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001883 |
14/05/2017 |
R$ 1.727,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001884 |
14/05/2017 |
R$ 122,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001885 |
14/05/2017 |
R$ 3.866,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DOS MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. |
1001886 |
14/05/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001887 |
02/05/2017 |
R$ 566,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001888 |
14/05/2017 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM EVENTOS DE PEQUENO PORTE PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001889 |
14/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA NA MESMA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001890 |
14/05/2017 |
R$ 6.557,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001891 |
14/05/2017 |
R$ 10.800,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI SALGADINHOS DESTINADOS A REUNIÕES REALIZADAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001892 |
14/05/2017 |
R$ 552,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001893 |
14/05/2017 |
R$ 167,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS FAN PLACA HCT-3731 DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001894 |
09/05/2017 |
R$ 880,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME OVONDULADO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001895 |
14/05/2017 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO BROS PLACA OQR-9905 DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001896 |
09/05/2017 |
R$ 945,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS PLACA HKQ-8388 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001897 |
14/05/2017 |
R$ 583,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS PLACA HKQ-8397 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001898 |
14/05/2017 |
R$ 892,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS PLACA HKQ-8304 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001899 |
14/05/2017 |
R$ 2.008,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD/CARGO 1717 PLACA HMH-0324 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001900 |
14/05/2017 |
R$ 6.923,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001901 |
14/05/2017 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001902 |
14/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001903 |
14/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001904 |
14/05/2017 |
R$ 155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001905 |
14/05/2017 |
R$ 16.743,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001906 |
14/05/2017 |
R$ 1.835,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLOTAGENS SULFITE MONO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001907 |
14/05/2017 |
R$ 26,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS NO PERIODO DE 01/05/2017 A 30/05/2017 DESTINADA AO USO DO SETOR DE RH, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001908 |
14/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS NO PERIODO DE 01/05/2017 A 30/05/2017 DESTINADA AO USO DO SETOR DE CONVENIOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI |
1001909 |
14/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS NO PERIODO DE 01/05/2017 A 30/05/2017 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001910 |
14/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS NO PERIODO DE 01/05/2017 A 30/05/2017 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001911 |
14/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS NO PERIODO DE 01/05/2017 A 30/05/2017 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001912 |
14/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001913 |
14/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001914 |
14/05/2017 |
R$ 210,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Custas Judiciárias (Certidões de Fatos) alusivas ao Processo nº 0486.17.001259-6 (0012596-83.2017.8.13/0486t) tramitante na Comarca de Peçanha-MG/Sec.Juizo Única Vara |
1001915 |
22/05/2017 |
R$ 7,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS não aplicados e nem depositados integralmente, alusivos á Contrapartida do Convênio nº717/2012 celebrado entre o Município de Coroaci |
1001916 |
22/05/2017 |
R$ 3.713,53 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de água para o imóvel localizado na Rua Santana nº187 AP A, Centro de Coroaci, ref. Mês de JUNHO/2017, sendo utilizado nas atividad |
1001917 |
22/05/2017 |
R$ 17,33 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Aporte Financeiro p/ cobertura de despesas Aministrativas do favorecido, considerando que o valor da FOPAG de MAIO/2017 (InativosPensionistas e Auxílio Doença) ultrap |
1001918 |
22/05/2017 |
R$ 4.350,00 |
|
| Valor que se empenha referente á AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A-BDMG, referente á Operação de Credito para realização de Obras de Infraestrutura no Município |
1001919 |
22/05/2017 |
R$ 38.164,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001920 |
14/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001921 |
14/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001922 |
14/05/2017 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1001923 |
14/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001924 |
14/05/2017 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001925 |
14/05/2017 |
R$ 2.398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE. |
1001926 |
14/05/2017 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001927 |
14/05/2017 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA DESTINDA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001928 |
14/05/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE. |
1001929 |
14/05/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA DA SEDE AO DISTRITO DO BUGRE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001930 |
14/05/2017 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE. |
1001931 |
14/05/2017 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE. |
1001932 |
14/05/2017 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES CONDUZINDO PACIENTES DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE. |
1001933 |
14/05/2017 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MERENDA DA SEDE AO DISTRITO DO BUGRE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001934 |
14/05/2017 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM PASSAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE BELO HORIZONTE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC |
1001935 |
22/05/2017 |
R$ 155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM, DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001955 |
22/05/2017 |
R$ 6.039,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001956 |
22/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DOS SERVIÇOS CONTABIL REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001957 |
22/05/2017 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001958 |
22/05/2017 |
R$ 133,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001959 |
22/05/2017 |
R$ 435,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001960 |
22/05/2017 |
R$ 566,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001961 |
22/05/2017 |
R$ 1.525,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM, DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001962 |
22/05/2017 |
R$ 295,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001963 |
22/05/2017 |
R$ 576,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001964 |
22/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001965 |
22/05/2017 |
R$ 2.416,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001966 |
22/05/2017 |
R$ 168,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001967 |
22/05/2017 |
R$ 3.563,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001968 |
22/05/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA MUNICIPAL RENDA MINIMA EM RETRIBUICAO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF.LEI MUNICIPAL |
1001969 |
29/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA MUNICIPAL RENDA MINIMA EM RETRIBUICAO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF.LEI MUNICIPAL |
1001970 |
29/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA MUNICIPAL RENDA MINIMA EM RETRIBUICAO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF.LEI MUNICIPAL |
1001971 |
29/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA MUNICIPAL RENDA MINIMA EM RETRIBUICAO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF.LEI MUNICIPAL |
1001972 |
29/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA MUNICIPAL RENDA MINIMA EM RETRIBUICAO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF.LEI MUNICIPAL |
1001973 |
29/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA MUNICIPAL RENDA MINIMA EM RETRIBUICAO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF.LEI MUNICIPAL |
1001974 |
29/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA MUNICIPAL RENDA MINIMA EM RETRIBUICAO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF.LEI MUNICIPAL |
1001975 |
29/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA MUNICIPAL RENDA MINIMA EM RETRIBUICAO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF.LEI MUNICIPAL |
1001976 |
29/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA MUNICIPAL RENDA MINIMA EM RETRIBUICAO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF.LEI MUNICIPAL |
1001977 |
29/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA MUNICIPAL RENDA MINIMA EM RETRIBUICAO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF.LEI MUNICIPAL |
1001978 |
29/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA MUNICIPAL RENDA MINIMA EM RETRIBUICAO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF.LEI MUNICIPAL |
1001979 |
29/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA MUNICIPAL RENDA MINIMA EM RETRIBUICAO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF.LEI MUNICIPAL |
1001980 |
29/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA MUNICIPAL RENDA MINIMA EM RETRIBUICAO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF.LEI MUNICIPAL |
1001981 |
29/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA MUNICIPAL RENDA MINIMA EM RETRIBUICAO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF.LEI MUNICIPAL |
1001982 |
29/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA MUNICIPAL RENDA MINIMA EM RETRIBUICAO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF.LEI MUNICIPAL |
1001983 |
29/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA MUNICIPAL RENDA MINIMA EM RETRIBUICAO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF.LEI MUNICIPAL |
1001984 |
29/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA MUNICIPAL RENDA MINIMA EM RETRIBUICAO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF.LEI MUNICIPAL |
1001985 |
29/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA MUNICIPAL RENDA MINIMA EM RETRIBUICAO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF.LEI MUNICIPAL |
1001986 |
29/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA MUNICIPAL RENDA MINIMA EM RETRIBUICAO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF.LEI MUNICIPAL |
1001987 |
29/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA MUNICIPAL RENDA MINIMA EM RETRIBUICAO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF.LEI MUNICIPAL |
1001988 |
29/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA MUNICIPAL RENDA MINIMA EM RETRIBUICAO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF.LEI MUNICIPAL |
1001989 |
29/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA MUNICIPAL RENDA MINIMA EM RETRIBUICAO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF.LEI MUNICIPAL |
1001990 |
29/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE´S(SISTEMA) DE GESTÃO PUBLICA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001991 |
29/05/2017 |
R$ 65.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001992 |
29/05/2017 |
R$ 179,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001993 |
29/05/2017 |
R$ 9,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001994 |
29/05/2017 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001995 |
29/05/2017 |
R$ 109,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001996 |
29/05/2017 |
R$ 339,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001997 |
29/05/2017 |
R$ 1.278,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001998 |
29/05/2017 |
R$ 1.424,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001999 |
29/05/2017 |
R$ 1.789,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002000 |
29/05/2017 |
R$ 404,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM, DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002001 |
29/05/2017 |
R$ 6.107,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002002 |
29/05/2017 |
R$ 80,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002003 |
29/05/2017 |
R$ 69,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002004 |
29/05/2017 |
R$ 468,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO E GASES MEDICINAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002005 |
29/05/2017 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO DE FINAL DO COMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1002006 |
29/05/2017 |
R$ 2.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002007 |
29/05/2017 |
R$ 8.015,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002008 |
29/05/2017 |
R$ 5.049,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002009 |
29/05/2017 |
R$ 2.256,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENCILIOS DE COZINHA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002010 |
22/05/2017 |
R$ 2.132,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002011 |
14/05/2017 |
R$ 218,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPACITAÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002012 |
29/05/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002013 |
29/05/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002014 |
29/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA MUNICIPAL RENDA MINIMA EM RETRIBUICAO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF.LEI MUNICIPAL |
1002015 |
29/05/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COERTURA DE GASTOS COM PASSAGEM, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1002016 |
29/05/2017 |
R$ 91,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002017 |
29/05/2017 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002018 |
29/05/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002019 |
29/05/2017 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLASTICO ESTAMPADO E TECIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002020 |
29/05/2017 |
R$ 67,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002021 |
29/05/2017 |
R$ 166,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE CREDITO INERENTE A PAGAMENTO A MAIOR DE PASEP DO PERIODO DE 02/2013 A 01/2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ |
1002022 |
22/05/2017 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PREST. DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE ANALISE TEC. E CONVENIOS EM VIGENCIA NO AMBITO MUNICIPAL, FEDERAL E ESTADUAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIP |
1002023 |
29/05/2017 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. |
1002024 |
29/05/2017 |
R$ 759,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002025 |
29/05/2017 |
R$ 354,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTOES DE PONTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002026 |
29/05/2017 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARBITRO NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1002027 |
29/05/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PALESTRA MAGNA DA CONFERENCIA MUNICIPAL COM O TEMA "GARQANTIA DE DIREITOS NO FORTALECIMENTO DO SUAS", ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI |
1002028 |
29/05/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESERVATORIO ESTACIONARIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO RECANTO VERDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002029 |
29/05/2017 |
R$ 27.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE PALCO, TENDAS E BANHEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO XXXIX FESCANA DE COROACI QUE SE REALIZARA DE 20 A 23 DE JULHO. |
1002030 |
29/05/2017 |
R$ 20.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A OFERTA DE OFICINA MUSICAL PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002031 |
29/05/2017 |
R$ 2.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ISSQN, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002032 |
29/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA(HORAS DE SERVIÇO) NA MANUTENÇÃO DE MOTO BROS PLACA OQR-9918, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002034 |
29/05/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA(HORAS DE SERVIÇO) NA MANUTENÇÃO DE MOTO BROS PLACA OQK-9905, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002035 |
29/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA(HORAS DE SERVIÇO) NA MANUTENÇÃO DE MOTO FAN PLACA HJM-4171, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002036 |
29/05/2017 |
R$ 371,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA(HORAS DE SERVIÇO) NA MANUTENÇÃO DE MOTO FAN PLACA HJM-4329, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002037 |
29/05/2017 |
R$ 159,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA(HORAS DE SERVIÇO) NA MANUTENÇÃO DE MOTO FAN PLACA HCT-3731, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002038 |
29/05/2017 |
R$ 185,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA(HORAS DE SERVIÇO) NA MANUTENÇÃO DE MOTO BROS PLACA PUM-9677, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002039 |
29/05/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA(HORAS DE SERVIÇO) NA MANUTENÇÃO DE MOTO BROS PLACA OQK-9925, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002040 |
29/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA MECANICA(HORAS DE SERVIÇO) NA MANUTENÇÃO DE MOTO FAN PLACA HJM-4330, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002041 |
29/05/2017 |
R$ 121,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002042 |
29/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002043 |
29/05/2017 |
R$ 240,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM PASSAGEM DA SEDE A CIDADE DE SÂO PAULO, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA |
1002044 |
29/05/2017 |
R$ 394,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002045 |
29/05/2017 |
R$ 12.650,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002046 |
29/05/2017 |
R$ 5.130,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de água para o imóvel localizado na Rua José Antº Monteiro nº315, Dist. Conceição das Tronqueiras, ref. mês de JUNHO/2017, utilizad |
1002047 |
29/05/2017 |
R$ 226,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDUZINDO CAMINHÃO PIPA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE S.S. DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002050 |
29/05/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, ESPOSIÇÕES E FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO. |
1002051 |
29/05/2017 |
R$ 28.560,00 |
|
| Valor que se empenha, destinado a cobertura de despesas com fornecimento de Energia Eletrica para o imóvel localizado á Praça Cel. Manoel Lage nº5, Centro de Coroaci, utilizado nas atividades da Farma |
1002052 |
29/05/2017 |
R$ 629,09 |
|
| Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Energia Eletrica para imoveis (UPAs PSFs , Centro Saúde), utilizados pala Saúde Pública da municipalidade, referente ao |
1002053 |
29/05/2017 |
R$ 1.665,13 |
|
| Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Energia Eletrica para imoveis (UPAs PSFs , Centro Saúde), utilizados pala Saúde Pública da municipalidade, referente ao |
1002054 |
29/05/2017 |
R$ 1.775,15 |
|
| Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Energia Eletrica para o imovel utilizado pela Escola Municipal Dom Bosco, na sede, referente ao Mês de JULHO/2016, conf |
1002055 |
29/05/2017 |
R$ 466,45 |
|
| Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com o fornecimento de Energia Eletrica referentes á Ligações Provisórias, por ocasiao da realização de eventos do interesse da municipalidade |
1002056 |
29/05/2017 |
R$ 1.264,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXERIFADO(DEPOSITO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002057 |
29/05/2017 |
R$ 3.002,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA C.E.I(CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002058 |
29/05/2017 |
R$ 401,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002059 |
29/05/2017 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002060 |
29/05/2017 |
R$ 19,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002061 |
09/05/2017 |
R$ 215,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002062 |
29/05/2017 |
R$ 1.329,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO C.E.I (CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002063 |
29/05/2017 |
R$ 11.632,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002065 |
29/05/2017 |
R$ 24.923,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002066 |
29/05/2017 |
R$ 36.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002067 |
29/05/2017 |
R$ 5.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002068 |
29/05/2017 |
R$ 5.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002069 |
22/05/2017 |
R$ 601,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA (CEI) CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU |
1002070 |
29/05/2017 |
R$ 313,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002071 |
29/05/2017 |
R$ 3.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002072 |
29/05/2017 |
R$ 20.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002073 |
29/05/2017 |
R$ 12.000,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORAS. |
1002074 |
29/05/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORAS. |
1002075 |
29/05/2017 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002076 |
29/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002077 |
29/05/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002078 |
29/05/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002079 |
29/05/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002080 |
29/05/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002081 |
29/05/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002082 |
29/05/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002083 |
29/05/2017 |
R$ 1.050,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LATAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA LUCILIA ROSA DE ARAUJO, RESPONSAVEL LEGAL POR MARCUS VINICIUS ROSA |
1002084 |
29/05/2017 |
R$ 1.740,00 |
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| Valor que se empenha refere-se á despesas cartorais, sendo: 45 Autenticações e 06 Reconhecimentos de Firmas de diversos documentos utilizados nas atividades administrativas da municipalidade, no decor |
1002085 |
29/05/2017 |
R$ 320,79 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento de 01 Diaria destinada para cobertura de despesas com viagem da sede ate Belo Horizonte, a realizar-se no dia 30 de Maio/2017, para condução de pacientes |
1002086 |
29/05/2017 |
R$ 180,00 |
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| Valor que se empenha refere-se á Adiantamento do Numerário mencionado, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte, a realizar-se no dia 31 de Maio de 2017, objetivando |
1002087 |
30/05/2017 |
R$ 720,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002089 |
29/05/2017 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002090 |
29/05/2017 |
R$ 1.150,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002091 |
29/05/2017 |
R$ 1.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002092 |
29/05/2017 |
R$ 1.050,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002093 |
29/05/2017 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPREZA PARA LOCAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, ESPOSIÇÃO E FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO. |
1002094 |
22/05/2017 |
R$ 14.380,00 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE MERENDA NAS ESCOLAS DO DISTRITO DE S.S DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002095 |
22/05/2017 |
R$ 2.300,00 |
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| Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento do Numerario mencionado (restante da diária de 29/05/2017), destinado para cobertura de despesas com viagem da sede ate Belo Horizonte, a realizar-se no |
1002096 |
29/05/2017 |
R$ 44,95 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE ESTRADAS NO CORREGO PEDRA REDONDA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002123 |
29/05/2017 |
R$ 1.050,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE PACIENTES DA SEDE AO MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002124 |
29/05/2017 |
R$ 1.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE ESTRADAS NO CORREGO PEDRA REDONDA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002126 |
29/05/2017 |
R$ 1.050,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO C.E.I (CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002401 |
29/05/2017 |
R$ 11.632,55 |
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