Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagem realizada no dia 30/05/2017, da sede até a Cidade de Governador Valadares-MG. 1001206 06/06/2017 R$ 85,50
Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de água para o imóvel localizado na Praça José Olegario dos Reis nº124, Centro Coroaci, ref. Mês JUNHO/2017, utilizado nas at 1002048 20/06/2017 R$ 14,89
Valor que se empenha refere-se á Devolução de valores referentes á Tarifas Bancárias, debitadas na Conta nº10.789-1, alusivos ao Convênio nº530/2015 firmado entre Município de Coroaci e a Secretaria d 1002049 20/06/2017 R$ 113,21
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até a Cidade de Peçanha-MG, atendendo a secretaria municipal de assistenc 1002088 02/06/2017 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002103 12/06/2017 R$ 744,51
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. ROSIANE MARTINS DE OLIV 1002104 12/06/2017 R$ 862,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇOS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002105 12/06/2017 R$ 2.161,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO C.E.I (CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002106 12/06/2017 R$ 1.044,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXERIFADO(DEPOSITO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002107 12/06/2017 R$ 974,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002108 12/06/2017 R$ 1.978,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002109 12/06/2017 R$ 4.379,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002110 12/06/2017 R$ 510,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ 1002111 12/06/2017 R$ 180,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002112 12/06/2017 R$ 2.756,00
Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Urias Braga nº02, Centro de Coroaci, utilizado pelo Dr. Dayan Corzo Del Camp 1002113 12/06/2017 R$ 86,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002115 12/06/2017 R$ 21.198,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002116 12/06/2017 R$ 408,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002117 12/06/2017 R$ 36.710,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002118 12/06/2017 R$ 230,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede a cidade de Governador Valadares, no dia 08/06/2017, a serviço da Sec. Me 1002119 12/06/2017 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002120 12/06/2017 R$ 3.466,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM GUINDASTE HUDRAULICO EM TRANSPORTE DE RESERVATORIOS DE AGUA , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002121 12/06/2017 R$ 910,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM, DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002125 05/06/2017 R$ 7.397,86
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. MAGNO NUNES COELHO). 1002127 20/06/2017 R$ 12.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002133 05/06/2017 R$ 436,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002134 12/06/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002135 05/06/2017 R$ 324,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002136 05/06/2017 R$ 1.518,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002137 05/06/2017 R$ 270,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002138 05/06/2017 R$ 634,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002139 05/06/2017 R$ 280,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002140 05/06/2017 R$ 906,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002141 05/06/2017 R$ 5.073,32
Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de energia eletrica para o imóvel localizado na Rua Santana nº187, Centro de Coroaci, referente Mês de JUNHO/2017, sendo utilizado 1002142 12/06/2017 R$ 73,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002143 05/06/2017 R$ 1.314,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002144 05/06/2017 R$ 41,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002145 05/06/2017 R$ 257,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002146 12/06/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE MERENDA ESCOLAR NO DISTRITO DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002147 12/06/2017 R$ 2.250,00
Valor que se empenha, ref. a Proposta nº71000111702102 do Seguro do Veículo COROLLA SEDAN PLACA AWI-7093, Ano Fab/Mod.2017, utillizado nas atividades da Sec. Muni.Administração Gab.Prefeito, conf. Apo 1002148 12/06/2017 R$ 2.115,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002149 12/06/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002150 12/06/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002151 12/06/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002152 12/06/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002153 12/06/2017 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002154 12/06/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL. 1002155 12/06/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002156 12/06/2017 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002157 12/06/2017 R$ 1.726,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL. 1002158 12/06/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002159 12/06/2017 R$ 2.092,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL. 1002160 12/06/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPÉNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002161 12/06/2017 R$ 497,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002163 12/06/2017 R$ 321,83
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1002164 12/06/2017 R$ 171,71
Valor que se empenha, ref. a Proposta nº71000111702102 do Seguro do Veículo PALIO WEEKEND ADVENT. 1.8 PLACA HLF-9462, Ano Fab.2012/Mod.2013, utillizado na Sec.Municipal de Administração, conforme Apol 1002165 12/06/2017 R$ 1.352,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002166 12/06/2017 R$ 1.827,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002167 12/06/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002168 12/06/2017 R$ 202,00
Valor que se empenha, ref. a Proposta nº71000111702102 do Seguro do Veículo DOBLO CARGO 1.4 AMB. PLACA PZF-2161, Ano Fab/Mod.2016, utillizado nas atividades da Secretaria Munic. de Saude, conf. Apoli 1002169 12/06/2017 R$ 2.014,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002170 12/06/2017 R$ 735,64
Valor que se empenha, ref. a Proposta nº71000111702102 do Seguro do Veículo DOBLO CARGO 1.4 AMB. PLACA PZF-2166, Ano Fab/Mod.2016, utillizado nas atividades da Secretaria Munic. de Saude, conf. Apoli 1002171 12/06/2017 R$ 2.014,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002172 12/06/2017 R$ 177,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002173 12/06/2017 R$ 1.372,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002174 12/06/2017 R$ 3.839,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002175 12/06/2017 R$ 21,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002176 12/06/2017 R$ 271,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002177 12/06/2017 R$ 381,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002178 12/06/2017 R$ 283,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1002179 12/06/2017 R$ 482,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA (CEI) CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 1002180 12/06/2017 R$ 1.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002181 12/06/2017 R$ 1.484,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO BROS PLACA HJM-4171 DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002182 12/06/2017 R$ 746,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS TITAN 150 PLACA HJM-4330 DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002183 12/06/2017 R$ 1.093,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO OKM 2018/2018 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COROACI, ATENDENDO O GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO. 1002184 14/06/2017 R$ 106.400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento de despesas realizadas com locomoção, hospedagem, alimentação, combustível, em viagem realizada nos dias 07,08 e 09/Junho/2017, da Cidade de Viçosa-MG a 1002185 14/06/2017 R$ 555,02
Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento do Numerário mencionado, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte, a realizar-se no dia 18/Junho/2017, objetivando part 1002186 14/06/2017 R$ 360,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesa com alimentação, em viagem realizada no dia 14/06/2017, da sede até a Cidade de Peçanha-MG, objetivando 1002187 19/06/2017 R$ 32,00
Valor que se empenha, refere-se á Reassarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realzidas em viagem da sede ate a Cidade de Governador Valadares-MG, objetivando tratar de varios assu 1002188 20/06/2017 R$ 78,90
Valor que se empenha, pela prestação de serviços na manutenção e conservação de poço artesiano, utilizado no sistema de abastecimento de água potável da Comnunidade Rural dos Martins, referente ao Mês 1002189 20/06/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM TAMPA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002190 20/06/2017 R$ 149,00
VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 3.542 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-6120 ATENDENDO A SE 1002192 12/06/2017 R$ 7.084,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REF. A 2.060 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A S 1002193 12/06/2017 R$ 4.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.640 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655 ATENDENDO A SEC. 1002194 12/06/2017 R$ 5.808,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.400 KM RODADOS COM VEÍCULO MICOÔNIBUS PLACA KMV-9819, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 1002195 12/06/2017 R$ 5.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.226 KM RODADOS COM VEÍCULO MICOÔNIBUS PLACA GWI-1823, ATENDEND 1002196 12/06/2017 R$ 4.897,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.680 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A S 1002197 12/06/2017 R$ 5.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.840 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNA-9082 ATENDENDO A SE 1002198 12/06/2017 R$ 5.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.855 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA OQU-6678, ATENDENDO A S 1002199 12/06/2017 R$ 3.710,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.222 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJI-6044, ATENDENDO A S 1002200 12/06/2017 R$ 4.444,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 3.360 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173 ATENDENDO A SE 1002201 12/06/2017 R$ 6.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.625 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-7860 ATENDENDO A SE 1002202 12/06/2017 R$ 5.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.827,6KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168 ATENDENDO A S 1002203 12/06/2017 R$ 5.655,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.646 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903 ATENDENDO A SE 1002204 12/06/2017 R$ 5.292,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.970 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-6015, ATENDENDO A S 1002205 12/06/2017 R$ 6.534,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.000 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GVP-0785 ATENDENDO A SEC. 1002206 12/06/2017 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 3.200 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFD-9528 ATENDENDO A SE 1002207 12/06/2017 R$ 6.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.380 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248 ATENDENDO A SE 1002208 12/06/2017 R$ 4.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 800 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GVQ-5330 ATENDENDO A SEC 1002209 12/06/2017 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.771 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA HMN-9052, ATENDENDO A 1002210 12/06/2017 R$ 4.250,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.040 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNV-1907 ATENDENDO A SEC. 1002211 12/06/2017 R$ 4.488,00
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002212 20/06/2017 R$ 515,35
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002213 20/06/2017 R$ 749,60
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002214 20/06/2017 R$ 515,35
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002215 20/06/2017 R$ 1.864,63
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002216 20/06/2017 R$ 3.402,99
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002217 20/06/2017 R$ 609,05
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002218 20/06/2017 R$ 987,76
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002219 20/06/2017 R$ 515,35
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002220 20/06/2017 R$ 515,35
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002221 20/06/2017 R$ 2.477,09
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002222 20/06/2017 R$ 1.815,35
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002223 20/06/2017 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002224 12/06/2017 R$ 601,06
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002225 20/06/2017 R$ 557,70
Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. 1002226 20/06/2017 R$ 1.546,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA (CEI) CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 1002227 12/06/2017 R$ 313,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002228 12/06/2017 R$ 4.959,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002229 12/06/2017 R$ 1.432,08
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral, prestado ao Município, conforme Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/20 1002230 20/06/2017 R$ 265,54
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1002231 20/06/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1002232 20/06/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1002233 20/06/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1002234 20/06/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1002235 20/06/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1002236 20/06/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1002237 20/06/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1002238 20/06/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1002239 20/06/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1002240 20/06/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1002241 20/06/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1002242 20/06/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1002243 20/06/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA DE CARRETA DE GERICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002244 20/06/2017 R$ 800,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1002245 20/06/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1002246 20/06/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1002247 20/06/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1002248 20/06/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1002249 20/06/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1002250 20/06/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1002251 20/06/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1002252 20/06/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1002253 20/06/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002254 20/06/2017 R$ 47,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLIMP EM PV PNEUMATICO COM IMPRESSÃO DIGITAL, LOGOMARCA(PREF. MUN. COROACI) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO 39° FESCANA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM 1002255 20/06/2017 R$ 2.150,00
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1002256 20/06/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002257 20/06/2017 R$ 2.863,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002258 20/06/2017 R$ 1.030,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002259 20/06/2017 R$ 155,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002260 20/06/2017 R$ 484,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002261 20/06/2017 R$ 181,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002262 20/06/2017 R$ 1.301,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002263 20/06/2017 R$ 202,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002264 20/06/2017 R$ 376,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM, DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002265 20/06/2017 R$ 4.812,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002266 20/06/2017 R$ 1.022,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002267 20/06/2017 R$ 539,00
Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de água para o Estádio Municipal Araci Soares Monteiro, localizado na Rua Jeronimo Batista s/nº no Distrito de Conceição das 1002268 20/06/2017 R$ 21,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002269 20/06/2017 R$ 563,50
Valor que se empenha referente á AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A-BDMG, referente á Operação de Credito para realização de Obras de Infraestrutura no Município 1002270 20/06/2017 R$ 37.109,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO NO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS, CONFORME RESOLUCOES SES/MG DE N.ºs 1416/2008, 1795/2009, 1903/2009, 2054/2009, 3746/201 1002271 20/06/2017 R$ 5.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002272 20/06/2017 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002273 20/06/2017 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002274 20/06/2017 R$ 12.000,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002275 20/06/2017 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002276 20/06/2017 R$ 1.600,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002277 20/06/2017 R$ 14.347,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002278 20/06/2017 R$ 5.217,39
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002279 20/06/2017 R$ 3.011,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002280 20/06/2017 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002281 20/06/2017 R$ 1.230,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002282 20/06/2017 R$ 3.617,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002283 20/06/2017 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002284 20/06/2017 R$ 1.800,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002285 20/06/2017 R$ 10.034,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002286 20/06/2017 R$ 2.648,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002287 20/06/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002288 20/06/2017 R$ 1.788,82
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002289 20/06/2017 R$ 2.123,87
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002290 20/06/2017 R$ 12.321,11
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002291 20/06/2017 R$ 14.057,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002292 20/06/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002293 20/06/2017 R$ 3.637,26
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002294 20/06/2017 R$ 1.237,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002295 20/06/2017 R$ 6.883,94
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002296 20/06/2017 R$ 5.793,82
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002297 20/06/2017 R$ 8.892,57
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002298 20/06/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002299 20/06/2017 R$ 42.642,50
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002300 20/06/2017 R$ 47.136,52
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002301 20/06/2017 R$ 76.652,45
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002302 20/06/2017 R$ 124.569,28
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002303 20/06/2017 R$ 2.811,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002304 20/06/2017 R$ 12.836,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002305 20/06/2017 R$ 12.332,29
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002306 20/06/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002307 20/06/2017 R$ 44.915,10
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002308 20/06/2017 R$ 41.297,86
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002309 20/06/2017 R$ 6.564,20
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002310 20/06/2017 R$ 55.741,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002311 20/06/2017 R$ 50.418,93
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002312 20/06/2017 R$ 7.368,80
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002313 20/06/2017 R$ 12.903,10
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002314 20/06/2017 R$ 18.995,76
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002315 20/06/2017 R$ 12.177,79
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002316 20/06/2017 R$ 9.068,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002317 20/06/2017 R$ 2.200,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002318 20/06/2017 R$ 1.717,83
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002319 20/06/2017 R$ 2.433,60
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002320 20/06/2017 R$ 2.876,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002321 20/06/2017 R$ 11.414,64
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002322 20/06/2017 R$ 2.261,40
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002323 20/06/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002324 20/06/2017 R$ 6.000,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002325 20/06/2017 R$ 2.811,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002326 20/06/2017 R$ 2.124,00
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002327 20/06/2017 R$ 35.286,94
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002328 20/06/2017 R$ 42.729,91
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002329 20/06/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002330 20/06/2017 R$ 2.231,76
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002331 20/06/2017 R$ 24.511,08
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002332 20/06/2017 R$ 2.110,96
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002333 20/06/2017 R$ 12.446,43
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002334 20/06/2017 R$ 1.592,90
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002335 20/06/2017 R$ 6.876,86
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002336 20/06/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002337 20/06/2017 R$ 1.788,82
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002338 20/06/2017 R$ 1.030,70
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002339 20/06/2017 R$ 3.743,56
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002340 20/06/2017 R$ 2.727,95
Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. 1002341 20/06/2017 R$ 1.405,50
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002342 20/06/2017 R$ 135,38
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002343 20/06/2017 R$ 5.362,77
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002344 20/06/2017 R$ 795,94
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002345 20/06/2017 R$ 396,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002346 20/06/2017 R$ 198,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002347 20/06/2017 R$ 3.424,73
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002348 20/06/2017 R$ 524,99
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002349 20/06/2017 R$ 1.095,72
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002350 20/06/2017 R$ 1.157,33
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002351 20/06/2017 R$ 1.274,64
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002352 20/06/2017 R$ 1.389,97
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002353 20/06/2017 R$ 618,42
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002354 20/06/2017 R$ 1.412,06
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002355 20/06/2017 R$ 9.546,26
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002356 20/06/2017 R$ 5.044,93
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002357 20/06/2017 R$ 16.708,70
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002358 20/06/2017 R$ 13.544,66
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002359 20/06/2017 R$ 9.296,91
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002360 20/06/2017 R$ 5.404,32
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002361 20/06/2017 R$ 608,69
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002362 20/06/2017 R$ 10.410,80
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002363 20/06/2017 R$ 4.446,08
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002364 20/06/2017 R$ 1.621,14
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002365 20/06/2017 R$ 1.419,34
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002366 20/06/2017 R$ 1.995,08
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002367 20/06/2017 R$ 4.402,15
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002368 20/06/2017 R$ 1.339,56
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002369 20/06/2017 R$ 242,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002370 20/06/2017 R$ 377,92
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002371 20/06/2017 R$ 535,39
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002372 20/06/2017 R$ 301,00
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002373 20/06/2017 R$ 6.004,50
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002374 20/06/2017 R$ 248,75
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002375 20/06/2017 R$ 9.077,70
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002376 20/06/2017 R$ 9.121,51
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002377 20/06/2017 R$ 823,58
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002378 20/06/2017 R$ 756,45
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002379 20/06/2017 R$ 1.217,12
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002380 20/06/2017 R$ 113,38
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002381 20/06/2017 R$ 309,21
Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. 1002382 20/06/2017 R$ 300,07
Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. JUNHO/2017, con 1002383 20/06/2017 R$ 702,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE PRESTACAO DE INFORMACOES EM ATRASO NOS EXERCICIOS DE 2012 E 2013, CONFORME CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 1002384 20/06/2017 R$ 5.747,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMACOES DE CONTRIBUICAO AO PASEP VIA DCTF DE EXERCICIOS ANTERIORES. 1002385 20/06/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS AUTOMOTIVAS MODELO OFICIAL DESTINDAS A MANUTENÇÃO DO CARRO DO GABINETE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002386 20/06/2017 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002387 20/06/2017 R$ 2.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002388 20/06/2017 R$ 2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002389 20/06/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002390 20/06/2017 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002391 20/06/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002392 20/06/2017 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002393 20/06/2017 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002394 20/06/2017 R$ 2.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DA COMUNIDADE DA ESTIVA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002395 20/06/2017 R$ 4.404,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002396 20/06/2017 R$ 4.524,40
Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 1002399 20/06/2017 R$ 468,50
Valor que se empenha, refere-se a Ajuda de Custo destinada para cobertura de despesas com locomoção (passagem) da sede até a Cidade de Governador Valadares-MG, por se tratar de familia de baixa renda 1002400 20/06/2017 R$ 41,64
Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic.1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobertu 1002402 22/06/2017 R$ 100,00
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagem realizada no dia 21/06/2017, da sede até a Cidade de Governador Valadares-MG, objetivando tra 1002406 22/06/2017 R$ 33,80
Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas (03 Plotágens sulfite) com viagem realizada no dia 21/06/2017, da sede até a Cidade de Governador Valada 1002407 22/06/2017 R$ 26,40
Valor que se empenha refere-se á Adiantamento de 04 diárias, destinadas para cobertura de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte, a realizar-se no período de 26 á 29/Junho de 2017, objetivando 1002408 23/06/2017 R$ 2.400,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até a Cidade de Peçanha-MG, no dia 20 de Junho de 2017, objetivando trat 1002409 23/06/2017 R$ 40,00
Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento do Numerário mencionado, edestinado para cobertura de despesas com viagem da sede até a Cidade de Belo Horizonte, a realizar-se no dia 23 de Junho/2017, 1002410 23/06/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DOS SERVIÇOS CONTABIL REFERENTE AO MES DE JULHO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002411 23/06/2017 R$ 1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002412 23/06/2017 R$ 1.150,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até a Cidade de Peçanha-MG, no dia 28 de Junho de 2017, objetivando trata 1002413 29/06/2017 R$ 44,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E RECEPÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002414 23/06/2017 R$ 3.100,00
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até a Cidade Belo Horizonte, no dia 28/29 de Junho de 2017, objetivando t 1002415 30/06/2017 R$ 140,02
Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com alimentação, realizadas com viagem da sede até o Distrito de São Sebastião do Bugre, objetivando tr 1002416 30/06/2017 R$ 35,00
Valor que se empenha, pela prestação de serviços de locaçao do imóvel localizado na Praça José Olegário dos Reis nº124, Centro de Coroaci-MG, destinado para as atividades da Cultura Municipal, referen 1002417 30/06/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS NO PERIODO DE 31/05/2017 A 30/06/2017 DESTINADA AO USO DO SETOR DE RH, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1002418 30/06/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS NO PERIODO DE 31/05/2017 A 30/06/2017 DESTINADA AO USO DO SETOR DE CONVENIOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM 1002419 30/06/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS NO PERIODO DE 31/05/2017 A 30/06/2017 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002420 30/06/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS NO PERIODO DE 31/05/2017 A 30/06/2017 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002421 30/06/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS NO PERIODO DE 31/05/2017 A 30/06/2017 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002422 30/06/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002423 30/06/2017 R$ 9.334,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002424 30/06/2017 R$ 8.524,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002425 30/06/2017 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002426 30/06/2017 R$ 104,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE TACOGRAFO DESTINADO AO USO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002427 27/06/2017 R$ 32,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002428 30/06/2017 R$ 4.202,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002429 27/06/2017 R$ 590,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002430 30/06/2017 R$ 222,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002431 30/06/2017 R$ 989,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002432 30/06/2017 R$ 242,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002433 30/06/2017 R$ 2.668,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002434 30/06/2017 R$ 566,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002435 30/06/2017 R$ 693,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM, DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002436 30/06/2017 R$ 84,00
Valor que se empenha, refere-se á Diferença Complementar (Aporte Financeiro) para cobertura de Despesas Administrativas do COROACIPREV, c/ fulcro nas Leis Municipais 1.050/2002 e 1.170/2010, sendo os 1002441 30/06/2017 R$ 3.850,00
Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA COMPLEMENTAR de Valores Financeiros, ora incidentes sobre a FOPAG de JUNHO/2017 da referida Entidade, sendo o Valor Real R$116.454,35 acrescido devido á incl 1002442 30/06/2017 R$ 2.213,30
Valor que se empenha refere-se a Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate Belo Horizonte, realizada no dia 08/09 de Junho de 2017, conduzindo pa 1002448 20/06/2017 R$ 81,22