| Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagem realizada no dia 30/05/2017, da sede até a Cidade de Governador Valadares-MG. |
1001206 |
06/06/2017 |
R$ 85,50 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços referentes ao fornecimento de água para o imóvel localizado na Praça José Olegario dos Reis nº124, Centro Coroaci, ref. Mês JUNHO/2017, utilizado nas at |
1002048 |
20/06/2017 |
R$ 14,89 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Devolução de valores referentes á Tarifas Bancárias, debitadas na Conta nº10.789-1, alusivos ao Convênio nº530/2015 firmado entre Município de Coroaci e a Secretaria d |
1002049 |
20/06/2017 |
R$ 113,21 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até a Cidade de Peçanha-MG, atendendo a secretaria municipal de assistenc |
1002088 |
02/06/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002103 |
12/06/2017 |
R$ 744,51 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. ROSIANE MARTINS DE OLIV |
1002104 |
12/06/2017 |
R$ 862,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇOS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002105 |
12/06/2017 |
R$ 2.161,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO C.E.I (CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002106 |
12/06/2017 |
R$ 1.044,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXERIFADO(DEPOSITO), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002107 |
12/06/2017 |
R$ 974,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002108 |
12/06/2017 |
R$ 1.978,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002109 |
12/06/2017 |
R$ 4.379,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002110 |
12/06/2017 |
R$ 510,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ |
1002111 |
12/06/2017 |
R$ 180,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002112 |
12/06/2017 |
R$ 2.756,00 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços alusivos ao fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel localizado á Rua Urias Braga nº02, Centro de Coroaci, utilizado pelo Dr. Dayan Corzo Del Camp |
1002113 |
12/06/2017 |
R$ 86,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002115 |
12/06/2017 |
R$ 21.198,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002116 |
12/06/2017 |
R$ 408,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002117 |
12/06/2017 |
R$ 36.710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002118 |
12/06/2017 |
R$ 230,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede a cidade de Governador Valadares, no dia 08/06/2017, a serviço da Sec. Me |
1002119 |
12/06/2017 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002120 |
12/06/2017 |
R$ 3.466,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM GUINDASTE HUDRAULICO EM TRANSPORTE DE RESERVATORIOS DE AGUA , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002121 |
12/06/2017 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM, DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002125 |
05/06/2017 |
R$ 7.397,86 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. (*OBS> REF. MAGNO NUNES COELHO). |
1002127 |
20/06/2017 |
R$ 12.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002133 |
05/06/2017 |
R$ 436,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002134 |
12/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002135 |
05/06/2017 |
R$ 324,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002136 |
05/06/2017 |
R$ 1.518,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002137 |
05/06/2017 |
R$ 270,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002138 |
05/06/2017 |
R$ 634,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002139 |
05/06/2017 |
R$ 280,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002140 |
05/06/2017 |
R$ 906,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002141 |
05/06/2017 |
R$ 5.073,32 |
|
| Valor que se empenha pela prestação de serviços ref. ao fornecimento de energia eletrica para o imóvel localizado na Rua Santana nº187, Centro de Coroaci, referente Mês de JUNHO/2017, sendo utilizado |
1002142 |
12/06/2017 |
R$ 73,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002143 |
05/06/2017 |
R$ 1.314,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002144 |
05/06/2017 |
R$ 41,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002145 |
05/06/2017 |
R$ 257,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002146 |
12/06/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE MERENDA ESCOLAR NO DISTRITO DO BUGRE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002147 |
12/06/2017 |
R$ 2.250,00 |
|
| Valor que se empenha, ref. a Proposta nº71000111702102 do Seguro do Veículo COROLLA SEDAN PLACA AWI-7093, Ano Fab/Mod.2017, utillizado nas atividades da Sec. Muni.Administração Gab.Prefeito, conf. Apo |
1002148 |
12/06/2017 |
R$ 2.115,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002149 |
12/06/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002150 |
12/06/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002151 |
12/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002152 |
12/06/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002153 |
12/06/2017 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA FORNECIDA A SERVIDORES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002154 |
12/06/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1002155 |
12/06/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002156 |
12/06/2017 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002157 |
12/06/2017 |
R$ 1.726,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1002158 |
12/06/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002159 |
12/06/2017 |
R$ 2.092,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1002160 |
12/06/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPÉNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002161 |
12/06/2017 |
R$ 497,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002163 |
12/06/2017 |
R$ 321,83 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 |
1002164 |
12/06/2017 |
R$ 171,71 |
|
| Valor que se empenha, ref. a Proposta nº71000111702102 do Seguro do Veículo PALIO WEEKEND ADVENT. 1.8 PLACA HLF-9462, Ano Fab.2012/Mod.2013, utillizado na Sec.Municipal de Administração, conforme Apol |
1002165 |
12/06/2017 |
R$ 1.352,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002166 |
12/06/2017 |
R$ 1.827,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A COBERTURA DE GASTOS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE FAMÍLIA CARENTE CADASTRADA JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002167 |
12/06/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002168 |
12/06/2017 |
R$ 202,00 |
|
| Valor que se empenha, ref. a Proposta nº71000111702102 do Seguro do Veículo DOBLO CARGO 1.4 AMB. PLACA PZF-2161, Ano Fab/Mod.2016, utillizado nas atividades da Secretaria Munic. de Saude, conf. Apoli |
1002169 |
12/06/2017 |
R$ 2.014,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002170 |
12/06/2017 |
R$ 735,64 |
|
| Valor que se empenha, ref. a Proposta nº71000111702102 do Seguro do Veículo DOBLO CARGO 1.4 AMB. PLACA PZF-2166, Ano Fab/Mod.2016, utillizado nas atividades da Secretaria Munic. de Saude, conf. Apoli |
1002171 |
12/06/2017 |
R$ 2.014,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002172 |
12/06/2017 |
R$ 177,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002173 |
12/06/2017 |
R$ 1.372,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002174 |
12/06/2017 |
R$ 3.839,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002175 |
12/06/2017 |
R$ 21,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002176 |
12/06/2017 |
R$ 271,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002177 |
12/06/2017 |
R$ 381,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002178 |
12/06/2017 |
R$ 283,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002179 |
12/06/2017 |
R$ 482,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA (CEI) CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU |
1002180 |
12/06/2017 |
R$ 1.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002181 |
12/06/2017 |
R$ 1.484,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO BROS PLACA HJM-4171 DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002182 |
12/06/2017 |
R$ 746,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS TITAN 150 PLACA HJM-4330 DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002183 |
12/06/2017 |
R$ 1.093,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO OKM 2018/2018 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COROACI, ATENDENDO O GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO. |
1002184 |
14/06/2017 |
R$ 106.400,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento de despesas realizadas com locomoção, hospedagem, alimentação, combustível, em viagem realizada nos dias 07,08 e 09/Junho/2017, da Cidade de Viçosa-MG a |
1002185 |
14/06/2017 |
R$ 555,02 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento do Numerário mencionado, destinado para cobertura de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte, a realizar-se no dia 18/Junho/2017, objetivando part |
1002186 |
14/06/2017 |
R$ 360,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesa com alimentação, em viagem realizada no dia 14/06/2017, da sede até a Cidade de Peçanha-MG, objetivando |
1002187 |
19/06/2017 |
R$ 32,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Reassarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realzidas em viagem da sede ate a Cidade de Governador Valadares-MG, objetivando tratar de varios assu |
1002188 |
20/06/2017 |
R$ 78,90 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços na manutenção e conservação de poço artesiano, utilizado no sistema de abastecimento de água potável da Comnunidade Rural dos Martins, referente ao Mês |
1002189 |
20/06/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM TAMPA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002190 |
20/06/2017 |
R$ 149,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 3.542 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-6120 ATENDENDO A SE |
1002192 |
12/06/2017 |
R$ 7.084,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REF. A 2.060 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-8756, ATENDENDO A S |
1002193 |
12/06/2017 |
R$ 4.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.640 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GWI-1655 ATENDENDO A SEC. |
1002194 |
12/06/2017 |
R$ 5.808,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.400 KM RODADOS COM VEÍCULO MICOÔNIBUS PLACA KMV-9819, ATENDENDO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO. |
1002195 |
12/06/2017 |
R$ 5.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.226 KM RODADOS COM VEÍCULO MICOÔNIBUS PLACA GWI-1823, ATENDEND |
1002196 |
12/06/2017 |
R$ 4.897,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.680 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HEQ-3511, ATENDENDO A S |
1002197 |
12/06/2017 |
R$ 5.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.840 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HNA-9082 ATENDENDO A SE |
1002198 |
12/06/2017 |
R$ 5.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.855 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA OQU-6678, ATENDENDO A S |
1002199 |
12/06/2017 |
R$ 3.710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.222 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HJI-6044, ATENDENDO A S |
1002200 |
12/06/2017 |
R$ 4.444,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 3.360 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA GYS-0173 ATENDENDO A SE |
1002201 |
12/06/2017 |
R$ 6.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.625 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-7860 ATENDENDO A SE |
1002202 |
12/06/2017 |
R$ 5.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.827,6KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HCU-9168 ATENDENDO A S |
1002203 |
12/06/2017 |
R$ 5.655,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.646 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HLN-5903 ATENDENDO A SE |
1002204 |
12/06/2017 |
R$ 5.292,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.970 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HMN-6015, ATENDENDO A S |
1002205 |
12/06/2017 |
R$ 6.534,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.000 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GVP-0785 ATENDENDO A SEC. |
1002206 |
12/06/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 3.200 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HFD-9528 ATENDENDO A SE |
1002207 |
12/06/2017 |
R$ 6.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.380 KM RODADOS COM VEÍCULO KOMBI PLACA HKJ-5248 ATENDENDO A SE |
1002208 |
12/06/2017 |
R$ 4.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 800 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA GVQ-5330 ATENDENDO A SEC |
1002209 |
12/06/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 1.771 KM RODADOS COM VEÍCULO ONIBUS PLACA HMN-9052, ATENDENDO A |
1002210 |
12/06/2017 |
R$ 4.250,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A CONDUÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A 2.040 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN PLACA GNV-1907 ATENDENDO A SEC. |
1002211 |
12/06/2017 |
R$ 4.488,00 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002212 |
20/06/2017 |
R$ 515,35 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002213 |
20/06/2017 |
R$ 749,60 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002214 |
20/06/2017 |
R$ 515,35 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002215 |
20/06/2017 |
R$ 1.864,63 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002216 |
20/06/2017 |
R$ 3.402,99 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002217 |
20/06/2017 |
R$ 609,05 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002218 |
20/06/2017 |
R$ 987,76 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002219 |
20/06/2017 |
R$ 515,35 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002220 |
20/06/2017 |
R$ 515,35 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002221 |
20/06/2017 |
R$ 2.477,09 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002222 |
20/06/2017 |
R$ 1.815,35 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002223 |
20/06/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002224 |
12/06/2017 |
R$ 601,06 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002225 |
20/06/2017 |
R$ 557,70 |
|
| Valor que se empenha referente a FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo á 50% do 13º SALARIO (Aniversariantes) Mês de JUNHO/2017, conf. Relatorio emitido pelo Setor Rec.Humanos. |
1002226 |
20/06/2017 |
R$ 1.546,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA (CEI) CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU |
1002227 |
12/06/2017 |
R$ 313,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002228 |
12/06/2017 |
R$ 4.959,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002229 |
12/06/2017 |
R$ 1.432,08 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral, prestado ao Município, conforme Lei Municipal Nº1.127 de 12/06/20 |
1002230 |
20/06/2017 |
R$ 265,54 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 |
1002231 |
20/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 |
1002232 |
20/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 |
1002233 |
20/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 |
1002234 |
20/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 |
1002235 |
20/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 |
1002236 |
20/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 |
1002237 |
20/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 |
1002238 |
20/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 |
1002239 |
20/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 |
1002240 |
20/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 |
1002241 |
20/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 |
1002242 |
20/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 |
1002243 |
20/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA DE CARRETA DE GERICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002244 |
20/06/2017 |
R$ 800,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 |
1002245 |
20/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 |
1002246 |
20/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 |
1002247 |
20/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 |
1002248 |
20/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 |
1002249 |
20/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 |
1002250 |
20/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 |
1002251 |
20/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 |
1002252 |
20/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 |
1002253 |
20/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002254 |
20/06/2017 |
R$ 47,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLIMP EM PV PNEUMATICO COM IMPRESSÃO DIGITAL, LOGOMARCA(PREF. MUN. COROACI) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO 39° FESCANA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM |
1002255 |
20/06/2017 |
R$ 2.150,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 |
1002256 |
20/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002257 |
20/06/2017 |
R$ 2.863,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002258 |
20/06/2017 |
R$ 1.030,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002259 |
20/06/2017 |
R$ 155,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002260 |
20/06/2017 |
R$ 484,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002261 |
20/06/2017 |
R$ 181,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002262 |
20/06/2017 |
R$ 1.301,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002263 |
20/06/2017 |
R$ 202,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002264 |
20/06/2017 |
R$ 376,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM, DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002265 |
20/06/2017 |
R$ 4.812,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002266 |
20/06/2017 |
R$ 1.022,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002267 |
20/06/2017 |
R$ 539,00 |
|
| Valor que se empenha, destinado para cobertura de despesas com fornecimento de água para o Estádio Municipal Araci Soares Monteiro, localizado na Rua Jeronimo Batista s/nº no Distrito de Conceição das |
1002268 |
20/06/2017 |
R$ 21,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO COMPLETA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002269 |
20/06/2017 |
R$ 563,50 |
|
| Valor que se empenha referente á AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A-BDMG, referente á Operação de Credito para realização de Obras de Infraestrutura no Município |
1002270 |
20/06/2017 |
R$ 37.109,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO NO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS, CONFORME RESOLUCOES SES/MG DE N.ºs 1416/2008, 1795/2009, 1903/2009, 2054/2009, 3746/201 |
1002271 |
20/06/2017 |
R$ 5.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002272 |
20/06/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002273 |
20/06/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA SEDE A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002274 |
20/06/2017 |
R$ 12.000,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002275 |
20/06/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002276 |
20/06/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002277 |
20/06/2017 |
R$ 14.347,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002278 |
20/06/2017 |
R$ 5.217,39 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002279 |
20/06/2017 |
R$ 3.011,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002280 |
20/06/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002281 |
20/06/2017 |
R$ 1.230,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002282 |
20/06/2017 |
R$ 3.617,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002283 |
20/06/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002284 |
20/06/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002285 |
20/06/2017 |
R$ 10.034,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002286 |
20/06/2017 |
R$ 2.648,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002287 |
20/06/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002288 |
20/06/2017 |
R$ 1.788,82 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002289 |
20/06/2017 |
R$ 2.123,87 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002290 |
20/06/2017 |
R$ 12.321,11 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002291 |
20/06/2017 |
R$ 14.057,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002292 |
20/06/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002293 |
20/06/2017 |
R$ 3.637,26 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002294 |
20/06/2017 |
R$ 1.237,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002295 |
20/06/2017 |
R$ 6.883,94 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002296 |
20/06/2017 |
R$ 5.793,82 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002297 |
20/06/2017 |
R$ 8.892,57 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002298 |
20/06/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002299 |
20/06/2017 |
R$ 42.642,50 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002300 |
20/06/2017 |
R$ 47.136,52 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002301 |
20/06/2017 |
R$ 76.652,45 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002302 |
20/06/2017 |
R$ 124.569,28 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002303 |
20/06/2017 |
R$ 2.811,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002304 |
20/06/2017 |
R$ 12.836,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002305 |
20/06/2017 |
R$ 12.332,29 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002306 |
20/06/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002307 |
20/06/2017 |
R$ 44.915,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002308 |
20/06/2017 |
R$ 41.297,86 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002309 |
20/06/2017 |
R$ 6.564,20 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002310 |
20/06/2017 |
R$ 55.741,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002311 |
20/06/2017 |
R$ 50.418,93 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002312 |
20/06/2017 |
R$ 7.368,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002313 |
20/06/2017 |
R$ 12.903,10 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002314 |
20/06/2017 |
R$ 18.995,76 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002315 |
20/06/2017 |
R$ 12.177,79 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002316 |
20/06/2017 |
R$ 9.068,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002317 |
20/06/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002318 |
20/06/2017 |
R$ 1.717,83 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002319 |
20/06/2017 |
R$ 2.433,60 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002320 |
20/06/2017 |
R$ 2.876,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002321 |
20/06/2017 |
R$ 11.414,64 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002322 |
20/06/2017 |
R$ 2.261,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002323 |
20/06/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002324 |
20/06/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002325 |
20/06/2017 |
R$ 2.811,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002326 |
20/06/2017 |
R$ 2.124,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002327 |
20/06/2017 |
R$ 35.286,94 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002328 |
20/06/2017 |
R$ 42.729,91 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002329 |
20/06/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002330 |
20/06/2017 |
R$ 2.231,76 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002331 |
20/06/2017 |
R$ 24.511,08 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002332 |
20/06/2017 |
R$ 2.110,96 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002333 |
20/06/2017 |
R$ 12.446,43 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002334 |
20/06/2017 |
R$ 1.592,90 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002335 |
20/06/2017 |
R$ 6.876,86 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002336 |
20/06/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002337 |
20/06/2017 |
R$ 1.788,82 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002338 |
20/06/2017 |
R$ 1.030,70 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002339 |
20/06/2017 |
R$ 3.743,56 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002340 |
20/06/2017 |
R$ 2.727,95 |
|
| Valor que se empenha refere-se á FOPAG-Folha de Pagamento dos Servidores Municipais, relativo ao Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Rec.Humanos. |
1002341 |
20/06/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002342 |
20/06/2017 |
R$ 135,38 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002343 |
20/06/2017 |
R$ 5.362,77 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002344 |
20/06/2017 |
R$ 795,94 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002345 |
20/06/2017 |
R$ 396,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002346 |
20/06/2017 |
R$ 198,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002347 |
20/06/2017 |
R$ 3.424,73 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002348 |
20/06/2017 |
R$ 524,99 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002349 |
20/06/2017 |
R$ 1.095,72 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002350 |
20/06/2017 |
R$ 1.157,33 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002351 |
20/06/2017 |
R$ 1.274,64 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002352 |
20/06/2017 |
R$ 1.389,97 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002353 |
20/06/2017 |
R$ 618,42 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002354 |
20/06/2017 |
R$ 1.412,06 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002355 |
20/06/2017 |
R$ 9.546,26 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002356 |
20/06/2017 |
R$ 5.044,93 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002357 |
20/06/2017 |
R$ 16.708,70 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002358 |
20/06/2017 |
R$ 13.544,66 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002359 |
20/06/2017 |
R$ 9.296,91 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002360 |
20/06/2017 |
R$ 5.404,32 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002361 |
20/06/2017 |
R$ 608,69 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002362 |
20/06/2017 |
R$ 10.410,80 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002363 |
20/06/2017 |
R$ 4.446,08 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002364 |
20/06/2017 |
R$ 1.621,14 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002365 |
20/06/2017 |
R$ 1.419,34 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002366 |
20/06/2017 |
R$ 1.995,08 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002367 |
20/06/2017 |
R$ 4.402,15 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002368 |
20/06/2017 |
R$ 1.339,56 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002369 |
20/06/2017 |
R$ 242,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002370 |
20/06/2017 |
R$ 377,92 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002371 |
20/06/2017 |
R$ 535,39 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002372 |
20/06/2017 |
R$ 301,00 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002373 |
20/06/2017 |
R$ 6.004,50 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002374 |
20/06/2017 |
R$ 248,75 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002375 |
20/06/2017 |
R$ 9.077,70 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002376 |
20/06/2017 |
R$ 9.121,51 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002377 |
20/06/2017 |
R$ 823,58 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002378 |
20/06/2017 |
R$ 756,45 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002379 |
20/06/2017 |
R$ 1.217,12 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002380 |
20/06/2017 |
R$ 113,38 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002381 |
20/06/2017 |
R$ 309,21 |
|
| Valor que se empenha referente a Contribuição Previdenciária PATRONAL, deduzida dos Servidores Municipais na FOPAG do Mês de JUNHO/2017, conforme Relatorio emitido p/ Setor Recursos Humanos. |
1002382 |
20/06/2017 |
R$ 300,07 |
|
| Valor que se empenha referente á PENSÃO JUDICIAL, exarada no Processo do Tribunal Regional do Trabalho Nº01318-2009-099-03-00-0-R0 a favor de IDELZA DE SOUZA AIRES MOURA E OUTROS, ref. JUNHO/2017, con |
1002383 |
20/06/2017 |
R$ 702,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE PRESTACAO DE INFORMACOES EM ATRASO NOS EXERCICIOS DE 2012 E 2013, CONFORME CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
1002384 |
20/06/2017 |
R$ 5.747,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMACOES DE CONTRIBUICAO AO PASEP VIA DCTF DE EXERCICIOS ANTERIORES. |
1002385 |
20/06/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS AUTOMOTIVAS MODELO OFICIAL DESTINDAS A MANUTENÇÃO DO CARRO DO GABINETE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002386 |
20/06/2017 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002387 |
20/06/2017 |
R$ 2.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002388 |
20/06/2017 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002389 |
20/06/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002390 |
20/06/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002391 |
20/06/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002392 |
20/06/2017 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002393 |
20/06/2017 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002394 |
20/06/2017 |
R$ 2.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DA COMUNIDADE DA ESTIVA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002395 |
20/06/2017 |
R$ 4.404,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002396 |
20/06/2017 |
R$ 4.524,40 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Concessão de Auxílio Financeiro do Programa Municipal Renda Mínima, na forma de retribuição laboral prestado em vários segmentos do Município, conf. Lei Municipal Nº1 |
1002399 |
20/06/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a Ajuda de Custo destinada para cobertura de despesas com locomoção (passagem) da sede até a Cidade de Governador Valadares-MG, por se tratar de familia de baixa renda |
1002400 |
20/06/2017 |
R$ 41,64 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ajuda de Custo conf. Lei Munic.1.152/2009 e Lei 1.212/2012, sendo a familia já avaliada socio-economicamente pela Sec.Munic.Assistência Social, destinada para cobertu |
1002402 |
22/06/2017 |
R$ 100,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com viagem realizada no dia 21/06/2017, da sede até a Cidade de Governador Valadares-MG, objetivando tra |
1002406 |
22/06/2017 |
R$ 33,80 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas (03 Plotágens sulfite) com viagem realizada no dia 21/06/2017, da sede até a Cidade de Governador Valada |
1002407 |
22/06/2017 |
R$ 26,40 |
|
| Valor que se empenha refere-se á Adiantamento de 04 diárias, destinadas para cobertura de despesas com viagem da sede até Belo Horizonte, a realizar-se no período de 26 á 29/Junho de 2017, objetivando |
1002408 |
23/06/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até a Cidade de Peçanha-MG, no dia 20 de Junho de 2017, objetivando trat |
1002409 |
23/06/2017 |
R$ 40,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Adiantamento do Numerário mencionado, edestinado para cobertura de despesas com viagem da sede até a Cidade de Belo Horizonte, a realizar-se no dia 23 de Junho/2017, |
1002410 |
23/06/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DOS SERVIÇOS CONTABIL REFERENTE AO MES DE JULHO 2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002411 |
23/06/2017 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002412 |
23/06/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até a Cidade de Peçanha-MG, no dia 28 de Junho de 2017, objetivando trata |
1002413 |
29/06/2017 |
R$ 44,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E RECEPÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002414 |
23/06/2017 |
R$ 3.100,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede até a Cidade Belo Horizonte, no dia 28/29 de Junho de 2017, objetivando t |
1002415 |
30/06/2017 |
R$ 140,02 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Ressarcimento do Numerário mencionado, proveniente de despesas com alimentação, realizadas com viagem da sede até o Distrito de São Sebastião do Bugre, objetivando tr |
1002416 |
30/06/2017 |
R$ 35,00 |
|
| Valor que se empenha, pela prestação de serviços de locaçao do imóvel localizado na Praça José Olegário dos Reis nº124, Centro de Coroaci-MG, destinado para as atividades da Cultura Municipal, referen |
1002417 |
30/06/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS NO PERIODO DE 31/05/2017 A 30/06/2017 DESTINADA AO USO DO SETOR DE RH, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1002418 |
30/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS NO PERIODO DE 31/05/2017 A 30/06/2017 DESTINADA AO USO DO SETOR DE CONVENIOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM |
1002419 |
30/06/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS NO PERIODO DE 31/05/2017 A 30/06/2017 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002420 |
30/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COPIADORAS NO PERIODO DE 31/05/2017 A 30/06/2017 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002421 |
30/06/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS NO PERIODO DE 31/05/2017 A 30/06/2017 DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002422 |
30/06/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002423 |
30/06/2017 |
R$ 9.334,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002424 |
30/06/2017 |
R$ 8.524,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002425 |
30/06/2017 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002426 |
30/06/2017 |
R$ 104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE TACOGRAFO DESTINADO AO USO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002427 |
27/06/2017 |
R$ 32,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002428 |
30/06/2017 |
R$ 4.202,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM E DIESEL S10)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002429 |
27/06/2017 |
R$ 590,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR(PMMG),ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002430 |
30/06/2017 |
R$ 222,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002431 |
30/06/2017 |
R$ 989,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002432 |
30/06/2017 |
R$ 242,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM)DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002433 |
30/06/2017 |
R$ 2.668,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1002434 |
30/06/2017 |
R$ 566,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002435 |
30/06/2017 |
R$ 693,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM, DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002436 |
30/06/2017 |
R$ 84,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se á Diferença Complementar (Aporte Financeiro) para cobertura de Despesas Administrativas do COROACIPREV, c/ fulcro nas Leis Municipais 1.050/2002 e 1.170/2010, sendo os |
1002441 |
30/06/2017 |
R$ 3.850,00 |
|
| Valor que se empenha refere-se á DIFERENÇA COMPLEMENTAR de Valores Financeiros, ora incidentes sobre a FOPAG de JUNHO/2017 da referida Entidade, sendo o Valor Real R$116.454,35 acrescido devido á incl |
1002442 |
30/06/2017 |
R$ 2.213,30 |
|
| Valor que se empenha refere-se a Ressarcimento do Numerario mencionado, proveniente de despesas realizadas com viagem da sede ate Belo Horizonte, realizada no dia 08/09 de Junho de 2017, conduzindo pa |
1002448 |
20/06/2017 |
R$ 81,22 |
|